transcript
- Slide 1
- 1 Il Bilancio di Utilit Sociale di ASPeF 2005 N. B. si fa
rinvio ai BUS 2001, 2002, 2003,2004 disponibili sul sito
www.aspefmantova.it
- Slide 2
- 2 Parte prima
- Slide 3
- 3 il Comune di Mantova espressione della comunit locale,
coerentemente con i principi costituzionali della solidariet, della
partecipazione, del rispetto e della valorizzazione di ogni
persona, ha come fine la cura, il consolidamento e la crescita del
benessere personale, relazionale e sociale dei cittadini..(art.1, c
1-4)
- Slide 4
- 4 LEnte territoriale di riferimento ha arginato il crescente
depauperamento del welfare su due fronti: Investendo maggiori
risorse Mantenendo invariate rette e tariffe 2005
- Slide 5
- 5 Cos avvenuto nel corso del 2005 Mantenimento rette e tariffe
Avvio operativo della Societ Farmacie Mantovane Srl dal 1 marzo
2005 e trasferimento della farmacia Due Pini nella nuova sede di
Viale Pompilio n 30. Verifica dellevoluzione dellassistenza
domiciliare Incremento capacit di accoglienza della RSA L. Bianchi:
autorizzazione al funzionamento di n 1 posto aggiuntivo Area
ambulatoriale di FKT: rinvio attuazione protocollo di intesa ASL,
ASPeF e Azienda ospedaliera Diniego autorizzazione alla conversione
di posti letto in RSA a favore di malati terminali
- Slide 6
- 6 Grande incertezza della copertura economica dei servizi Un
domiciliare a rischio: voucher sociosanitario, voucher sociale,
voucher socioeducativo Carico assistenziale delle R.SS.AA. Forte
incidenza dei costi del personale: maggiore carico assistenziale,
profonde differenze di trattamento contrattuale tra i diversi
istituti di assistenza cosa non cambiato nel corso del 2005
- Slide 7
- 7 Il disavanzo, se confrontato con il previsionale 2005, deve
essere imputato principalmente alle seguenti voci: Ulteriore
differimento dellestensione del sistema di valutazione S.O.S.I.A.
agli ospiti della RSA I. DEste, il cui ingresso avvenuto prima
dellintroduzione del nuovo sistema regionale di tariffazione (
aprile 2003, DGR 12.618), con conseguente permanenza dello scarto
tra il contributo a carico regionale medio ipotizzato, dellimporto
di euro 40, e leffettiva remunerazione su base annua, quantificata,
per il 2005, in 35,86 euro giornalieri medi (contro i 39,65 euro
della RSA L. Bianchi) Mancato adeguamento delle tariffe delle
prestazioni socio sanitarie domiciliari (committente ASL), fissate,
gi in modo incongruo, nel 2003, con netto peggioramento del
rapporto costi/ricavi Completamento del Poliambulatorio di
Riabilitazione (FKT), al quale non ha fatto seguito il rispetto
dellaccordo dellaprile 2004. Dichiarata inidoneit allo svolgimento
di attivit di assistenza diretta agli utenti di ulteriori unit di
personale ASA/OSS. LAzienda chiude il 2005 con un deficit di euro
272.550
- Slide 8
- 8 Il mantenimento delle rette delle RSA stato in parte
compensato dal Comune di Mantova che, gi a partire dallesercizio
2005 ha integrato il finanziamento previsto per ASPeF, stabile dal
2001, di euro 160.000,00. Con lapprovazione del Piano Programma per
lesercizio 2006, lEnte di riferimento si fatto carico del deficit
conseguente allaumento dei costi e al mantenimento delle rette e
delle tariffe fissate nel 2001 Mantenimento delle rette e delle
tariffe
- Slide 9
- 9 Parte seconda
- Slide 10
- 10 I RISULTATI 2005
- Slide 11
- 11 Principali azioni realizzate nel 2005 Avvio operativo della
srl Farmacie Mantovane Trasferimento Farmacia Due Pini in Viale
Pompilio n 30 Accreditamento a livello comunale per prestazioni
estemporanee domiciliari sanitarie Aumento posti letto area
residenziale anziani Mantenimento rette e tariffe al 2001
- Slide 12
- 12 TRENDS ECONOMICO 1998 - 2005 1998 - Utile euro 8.105 1999 -
Utile euro 1.633 2000 - Disavanzo euro 687.502 2001 - Disavanzo
euro 306.740 2002 - Utile euro 22.809 2003 - Utile euro 559 2004 -
Utile euro 197.743* 2005 - Disavanzo euro 272.550 * In forza
dellavvenuto conferimento del ramo dazienda farmacie da ASPeF a
Farmacie Mantovane Srl.
- Slide 13
- 13 TRENDS ECONOMICO GESTIONALI 1998 - 2005
- Slide 14
- 14
- Slide 15
- 15 Costi suddivisi per fattori produttivi Comparazione
Consuntivo 2005-Previsionale 2005 Consuntivo2004
- Slide 16
- 16 Costi suddivisi per fattori produttivi Comparazione
Consuntivo 2005-Consuntivo2004
- Slide 17
- 17 Materie prime
- Slide 18
- 18 Servizi
- Slide 19
- 19 Struttura Acquisti: Fornitori per Acquisti materie prime e
di consumo CONSUNTIVO 2005 - 2004 % incidenza primi 10 fornitori
Fornitori% 2005 Fornitori% 2004 1Confarma S.p.A.12,24Confarma
S.p.A.68,33 2Tea S.p.A.31,55Tea S.p.A.7,65 3Scapa S.p.A.15,06Scapa
S.p.A.5,44 4Artoni Bevande1,41Comifar S.p.A.4,60 5Co.Far.Pa.
S.r.l4,08Paul Hartmann S.p.A.4,28 6Farmacie Comunali
Re14,95Farmacie Comunali RE3,15 7Paul Hartmann
S.p.A.11,43Cattafesta & Guzzoni2,58 8Valgarda
S.a.s.2,53Sigma-Tau S.p.A.1,87 9Cattafesta e
Guzzoni2,87Co.Far.Pa.S.r.l.1,3 10Vivisol S.r.l.3,88Sanofi-Sinthelab
S.p.A.0,80
- Slide 20
- 20 Parte terza
- Slide 21
- 21 I RISULTATI 2005 DELLE SINGOLE UNITA DOFFERTA
- Slide 22
- 22 AREA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER ANZIANI R.S.A. I.
DESTE R.S.A. I. DESTE R.S.A. L. BIANCHI R.S.A. L. BIANCHI C.D.I. A.
BERTOLINI C.D.I. A. BERTOLINI
- Slide 23
- 23 R.S.A. I. DESTE E L. BIANCHI 2004 Incremento standard
assistenziali Costumer satisfaction Nessun aumento delle rette
azioni positive Aumento carico assistenziale Tasso di saturazione
del 100% Ottimizzazione delle risorse Attivazione nuova struttura
L. Bianchi
- Slide 24
- 24 Dati epidemiologici 2005 TIPOLOGIA PATOLOGIE: DEMENZE,
TUMORI, NEUROPSICHIATRICHE, ORTOPEDICHE, CARDIOVASCOLARI
- Slide 25
- 25
- Slide 26
- 26
- Slide 27
- 27
- Slide 28
- 28
- Slide 29
- 29 R.S.A. Isabella DEste 119 posti letto
- Slide 30
- 30 Costo giornata presenza RSA I. DESTE Esercizio 2005 Costi
diretti 3.420.388 GG. Presenza43.291 Costo medio79.009 Costi
indiretti233.381 Costo medio5.40 Costo medio totale 84.40
- Slide 31
- 31 Composizione Costi RSA 2002/2003
- Slide 32
- 32 Composizione Costi RSA I. DEste 2004 N.B. : inserita voce
Amm.ti N.B. : Sostituite 4 unit con lavoratori interinali (servizi)
e spostati costi di 2 unit con idoneit cond. in costi comuni.
- Slide 33
- 33 Composizione Costi RSA I. DEste 2005 N.B. : inserita voce
Amm.ti
- Slide 34
- 34 Costumer satisfaction RSA I.DEste
- Slide 35
- 35 Costumer satisfaction RSA I.DEste
- Slide 36
- 36 R.S.A. Luigi Bianchi 50 posti letto accreditati 1 posto
letto autorizzato
- Slide 37
- 37 Composizione Costi RSA L.Bianchi 2004
- Slide 38
- 38 Composizione Costi RSA L.Bianchi 2005
- Slide 39
- 39 Costo giornata presenza RSA L. Bianchi Esercizio 2005 Costi
diretti 1.411.917 GG. Presenza18.170 Costo medio77,70 Costi
indiretti81.656 Costo medio4.50 Costo medio totale 82.20
- Slide 40
- 40 Costumer satisfaction RSA L. Bianchi
- Slide 41
- 41 Costumer satisfaction RSA L. Bianchi
- Slide 42
- 42 Centro Diurno Integrato Andrea Bertolini 12 posti
- Slide 43
- 43 CENTRO DIURNO INTEGRATO A. BERTOLINI Azioni positive ed
esiti Attivit di animazione in acqua Soggiorno estivo Pet
terapy
- Slide 44
- 44 Costumer satisfaction CDI A. Bertolini
- Slide 45
- 45 CDI A. Bertolini Composizione costi 2003- 2004 2004
2003
- Slide 46
- 46 RISTORAZIONE n pasti confezionati
- Slide 47
- 47 RISTORAZIONE Composizione Costi 2004
- Slide 48
- 48 RISTORAZIONE Composizione Costi 2005
- Slide 49
- 49 RISTORAZIONE Composizione costi 2002/2003
- Slide 50
- 50 RISTORAZIONE COSTI di PRODUZIONE
- Slide 51
- 51 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Alta intensit
assistenziale Assistenza Domiciliare integrata: voucher per il
Distretto di Mantova Partnership con Fornitori 273 Nuclei Familiari
assistiti, di cui 247 ad elevato carico assistenziale
- Slide 52
- 52 Voucher socio sanitari 2004 N 443
- Slide 53
- 53 Voucher socio sanitari 2005 N 330
- Slide 54
- 54 2005
- Slide 55
- 55
- Slide 56
- 56
- Slide 57
- 57
- Slide 58
- 58 Costi Servizio Assistenza Domiciliare
- Slide 59
- 59 COMPOSIZIONE PRESTAZIONI SAD
- Slide 60
- 60 ASSISTENZA IN REGIME AMBULATORIALE A SOSTEGNO DELLA
DOMICILIARITA Servizio di Riabilitazione Servizio Nuoto
Disabili
- Slide 61
- 61 SERVIZIO DI RIABILITAZIONE E SERVIZIO NUOTO DISABILI La
pluralit dei servizi, che caratterizza ASPeF, ha consentito :
Integrazione attivit Servizio di Riabilitazione e Servizio Nuoto
Disabili Forte integrazione del Servizio di Riabilitazione con il
CDI A. Bertolini ed ampliamento attivit Supporto Servizio
Assistenza Domiciliare Presa in carico attivit ambulatoriali
erogate dal SETRA e dagli ambulatori di Via Trento, in partnership
con ASL e Az. Osp.C.Poma in fase accreditamento.
- Slide 62
- 62 AREA INTEGRAZIONE SOCIALE Dormitorio Dormitorio Semi
Pensionato Semi Pensionato Pensionato Sociale Pensionato Sociale
Agenzia di locazione temporanea Agenzia di locazione
temporanea
- Slide 63
- 63 AREA INTEGRAZIONE SOCIALE Differenziazione e qualificazione
della risposta
- Slide 64
- 64 AREA INTEGRAZIONE SOCIALE ATTIVITA
- Slide 65
- 65 Dormitorio Pubblico
- Slide 66
- 66 Dormitorio Pubblico Provenienza etnica
- Slide 67
- 67 Pensionato, Semi-Pensionato e Agenzia di Locazione Luoghi di
lavoro
- Slide 68
- 68 Dormitorio Pubblico
- Slide 69
- 69 Comune di residenza ospiti italiani del Dormitorio
pubblico
- Slide 70
- 70 Dormitorio Pubblico Provenienza etnica
- Slide 71
- 71 Pensionato, Semi-Pensionato e Agenzia di Locazione Luoghi di
lavoro
- Slide 72
- 72 AREA INTEGRAZIONE SOCIALE Dormitorio pubblico e Semi
pensionato
- Slide 73
- 73 Dormitorio e Semi pensionato 20042003 Persone ospitate c/o
Dormitorio 109116 Periodo di permanenza media gg. Dormitorio
51,6052 Periodo di permanenza media gg. Semi Pensionato 260120
Risultati positivi * 58/8081/107 N casi inviati dal Ass. Serv. Soc.
MN e PdZ e Istit. ** 4014 Interventi Questura 3520 Persone ospitate
c/o semi pensionato 1121 Area Integrazione Sociale
- Slide 74
- 74 Area Integrazione Sociale
- Slide 75
- 75 AREA INTEGRAZIONE SOCIALE
- Slide 76
- 76 AREA MINORI Centro di Aggregazione Giovanile Centro di
Aggregazione Giovanile Servizio di Assistenza Domiciliare Minori
Servizio di Assistenza Domiciliare Minori Progettazione Comunit per
Minori Progettazione Comunit per Minori Progettazione Servizio
Affido Progettazione Servizio Affido
- Slide 77
- 77 AREA MINORI Fase transitoria della gestione della tutela dei
minori Integrazione servizi Centro Aggregazione Giovanile e
Servizio Assistenza Domiciliare per Minori Organizzazione del
Servizio a territorialit diffusa Forte partnership con le
istituzioni territoriali di riferimento
- Slide 78
- 78 Centro di Aggregazione Giovanile 20042003 Utenti abitali pro
die 89116 Utenti occasionali164140 N ore apertura settimanale 24,50
N ore operatori48234.757
- Slide 79
- 79 Costo medio attivit CAG Costo medio per utente in carico
euro 680,00 Costo medio accesso CAG euro 29,40
- Slide 80
- 80 Volume attivit Servizio di Assistenza domiciliare minori
SADM20042003 N utenti in carico17 N ore operatori48485.700 N utenti
presi in carico 108 N utenti dimessi104
- Slide 81
- 81 AREA HANDICAP Comunit Alloggio handicap
- Slide 82
- 82 COMUNITA ALLOGGIO HANDICAP Rafforzamento partnership con
ANFFAS (Nuova convenzione 2004-2006) Tasso di saturazione 100%
- Slide 83
- 83 Conto economico CAH
- Slide 84
- 84 AREA SALUTE Farmacia Due Pini Farmacia Due Pini Farmacia
Gramsci Farmacia Gramsci
- Slide 85
- 85 TREND FARMACIA GRAMSCI 20042003 Ricavi 1.721.466,16
1.653.033,82 Acquisto farmaci 1.168.694,74 1.145.281,60 Utile
gestionale 265.422,76 263.454,48 N ricette 35.21232.681 N scontrini
80.79578.997
- Slide 86
- 86 TREND FARMACIA 2 PINI 20042003 Ricavi 1.055.850,69
1.055.343,00 Acquisto farmaci 715.161,62 727.053,13 Utile
gestionale 95.752,29 98.610,66 N ricette 23.59522.914 N scontrini
38.62139.164
- Slide 87
- 87 TRASPORTO PROTETTO Partnership tra ASPeF e Onlus Trasporto
Protetto Citt di Mantova
- Slide 88
- 88 Trasporto Protetto Citt di Mantova
- Slide 89
- 89 VOLONTARI TRASPORTO PROTETTO FASCE DETA FASCIA DET NUMERO
VOLONTARI 2003 NUMERO VOLONTARI 2004 41-4521 46-5032 51-5546
56-6020 61-651012 66-7043 TOTALE4244
- Slide 90
- 90 Parte quinta
- Slide 91
- 91 Valorizzazione Risorse Umane Aumento del numero di occupati,
dipendenti e non Raggiunta flessibilit organizzativa
Razionalizzazione dei costi Aumento professionalit
- Slide 92
- 92 TIPOLOGIE DI RAPPORTO CONTRATTUALE 2004 Profilo
Socio-SanitarioProfilo non Socio-Sanitario DIPENDENTI5826
Co.Co.Co/Lib. Prof./Conv2419 Cooperative/Associazioni787
- Slide 93
- 93 Valorizzazione Risorse Umane numero operatori/Costi Numero
Operatori UominiDonneCosto Dipendenti8416682.356.035,79
Co.Co.Co.24816497.094,54 Incarico Libero Professionale
15114323.049.02 Coop./Associazioni8511741.748.241,22 Convenzioni
con altri Enti 43115.270,70 Totale212491634.939.691,27
- Slide 94
- 94 Valorizzazione delle Risorse Umane Formazione 2004
FormazioneDurataDipendenti coinvolti Squadra antincendio16 ore12
(11 con attestato) Ufficio ragioneria243 Ufficio Personale20
giornate1 D. Lgs 626/94, movimentazione carichi e rischio biologico
8 ore65
- Slide 95
- 95 Valorizzazione delle Risorse Umane Et dei Dipendenti
2003-2004 ETA20032004 20-3046 31-401819 41-5035 MAGGIORI DA 502524
TOTALE8284
- Slide 96
- 96 Valorizzazione delle Risorse Umane anzianit dipendenti
2003-2004 ANZIANITA20032004 0-102938 11-203430 SOPRA 201916
TOTALE8284
- Slide 97
- 97 Produttivit 2004
- Slide 98
- 98 Acquisto servizi esterni ad alta componete di risorse
umane
- Slide 99
- 99 Incarichi libero professionali 2004
- Slide 100
- 100 Incarichi libero professionali 2004
- Slide 101
- 101 Incarichi libero professionali 2004
- Slide 102
- 102 Incarichi libero professionali 2004
- Slide 103
- 103 Incarichi libero professionali 2004
- Slide 104
- 104 Incarichi libero professionali 2004
- Slide 105
- 105 Incarichi libero professionali 2004
- Slide 106
- 106 Parte sesta
- Slide 107
- 107 Il parere delle OO.SS. Confederali e dei Pensionati
- Slide 108
- 108
- Slide 109
- 109
- Slide 110
- 110
- Slide 111
- 111
- Slide 112
- 112
- Slide 113
- 113
- Slide 114
- 114