Post on 03-Apr-2018
transcript
7/28/2019 Bilancio 2012 Spese
1/34
BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE SECONDA - SPESE
ESERCIZIO: 2012
7/28/2019 Bilancio 2012 Spese
2/34
INTERVENTO
DENOMINAZIONE
IMPEGNIULTIMO
ESERCIZIOCHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVEESERCIZIOIN CORSO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
Pagina 2
Codice eNumero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -
COMUNE DI AVELLINO
1 TITOLO I - SPESE CORRENTI
1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO.
1.01.01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE EDECENTRAMENTO.
1.01.01.01 PERSONALE 774.298,45 656.252,06 182.055,74 474.196,32
1.01.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
22.107,42 25.500,00 3.700,00 21.800,00
1.01.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 965.897,05 973.698,79 53.014,29 920.684,50
1.01.01.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 36.500,00 36.500,00 36.500,00
1.01.01.05 TRASFERIMENTI 42.000,00 35.000,00 1.000,00 34.000,00
1.01.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI
35.796,86 35.077,82 751,47 34.326,35
1.01.01.07 IMPOSTE E TASSE 82.557,52 77.014,60 8.953,46 68.061,14
1.959.157,30 1.839.043,27 249.474,96 1.589.568,311.01.01 ------------ TOTALE Servizio 1.01.01
1.01.02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE EORGANIZZAZIONE
1.01.02.01 PERSONALE 3.746.188,20 3.438.670,63 173.678,38 3.264.992,25
1.01.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
43.222,07 48.000,00 9.500,00 38.500,00
7/28/2019 Bilancio 2012 Spese
3/34
INTERVENTO
DENOMINAZIONE
IMPEGNIULTIMO
ESERCIZIOCHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVEESERCIZIOIN CORSO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
Pagina 3
Codice eNumero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -
COMUNE DI AVELLINO
1.01.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 950.919,18 890.219,62 49.495,62 840.724,00
1.01.02.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 9.284,88 10.000,00 3.000,00 7.000,00
1.01.02.05 TRASFERIMENTI 60.725,38 45.000,00 14.100,00 59.100,00
1.01.02.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI
30.954,47 30.254,10 736,40 29.517,70
1.01.02.07 IMPOSTE E TASSE 203.871,04 172.101,55 7.508,49 179.610,04
5.045.165,22 4.634.245,90 214.801,91 4.419.443,991.01.02 ------------ TOTALE Servizio 1.01.02
1.01.03 GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAM. E CONTROLLO DIGESTIONE
1.01.03.01 PERSONALE 699.569,13 833.475,86 6.660,01 840.135,87
1.01.03.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
16.200,00 17.000,00 1.000,00 16.000,00
1.01.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI68.774,63 74.600,00 16.600,00 91.200,00
1.01.03.07 IMPOSTE E TASSE 47.443,01 55.776,20 683,47 56.459,67
1.01.03.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONECORRENTE
1.286.050,92 1.435.642,56 835.642,56 600.000,00
2.118.037,69 2.416.494,62 812.699,08 1.603.795,541.01.03 ------------ TOTALE Servizio 1.01.03
1.01.04 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZIFISCALI
7/28/2019 Bilancio 2012 Spese
4/34
INTERVENTO
DENOMINAZIONE
IMPEGNIULTIMO
ESERCIZIOCHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVEESERCIZIOIN CORSO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
Pagina 4
Codice eNumero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -
COMUNE DI AVELLINO
1.01.04.01 PERSONALE 350.919,62 273.927,31 32.582,61 241.344,70
1.01.04.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
4.600,00 5.000,00 5.000,00
1.01.04.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 747.192,42 757.380,00 1.030,00 756.350,00
1.01.04.07 IMPOSTE E TASSE 22.514,16 18.776,97 2.186,63 16.590,34
1.01.04.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONECORRENTE
148.485,28 83.000,00 18.000,00 65.000,00
1.273.711,48 1.138.084,28 53.799,24 1.084.285,041.01.04 ------------ TOTALE Servizio 1.01.04
1.01.05 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
1.01.05.01 PERSONALE 273.996,81 312.848,12 145.395,60 458.243,72
1.01.05.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
6.972,20 7.000,00 1.000,00 6.000,00
1.01.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 728.351,80 1.118.900,00 290.767,38 1.409.667,38
1.01.05.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI
111.930,55 160.521,79 3.751,58 156.770,21
1.01.05.07 IMPOSTE E TASSE 18.763,76 21.917,47 7.542,40 29.459,87
1.140.015,12 1.621.187,38 438.953,80 2.060.141,181.01.05 ------------ TOTALE Servizio 1.01.05
1.01.06 UFFICIO TECNICO
1.01.06.01 PERSONALE 1.325.141,87 1.612.695,96 124.873,66 1.487.822,30
7/28/2019 Bilancio 2012 Spese
5/34
INTERVENTO
DENOMINAZIONE
IMPEGNIULTIMO
ESERCIZIOCHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIOIN CORSO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
Pagina 5
Codice eNumero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -
COMUNE DI AVELLINO
1.01.06.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
40.281,50 37.000,00 2.500,00 34.500,00
1.01.06.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 161.010,26 140.050,00 50.900,00 190.950,00
1.01.06.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI
42.046,92 41.210,74 874,09 40.336,65
1.01.06.07 IMPOSTE E TASSE 85.898,50 112.427,95 6.210,89 106.217,06
1.654.379,05 1.943.384,65 83.558,64 1.859.826,011.01.06 ------------ TOTALE Servizio 1.01.06
1.01.07 ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO
1.01.07.01 PERSONALE 788.370,72 772.223,96 82.012,92 690.211,04
1.01.07.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
11.553,30 21.400,00 3.400,00 18.000,00
1.01.07.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 68.772,54 49.340,00 27.260,00 76.600,00
1.01.07.07 IMPOSTE E TASSE51.917,79 52.019,21 5.869,68 46.149,53
1.01.07.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONECORRENTE
285.012,65 545.313,00 525.313,00 20.000,00
1.205.627,00 1.440.296,17 589.335,60 850.960,571.01.07 ------------ TOTALE Servizio 1.01.07
1.01.08 ALTRI SERVIZI GENERALI
1.01.08.01 PERSONALE 12.152,40 20.500,00 18.500,00 2.000,00
1.01.08.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 285.665,00 305.610,50 20.389,50 326.000,00
7/28/2019 Bilancio 2012 Spese
6/34
INTERVENTO
DENOMINAZIONE
IMPEGNIULTIMO
ESERCIZIOCHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIOIN CORSO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
Pagina 6
Codice eNumero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -
COMUNE DI AVELLINO
1.01.08.05 TRASFERIMENTI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1.01.08.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI
965.708,51 944.727,95 22.049,15 922.678,80
1.01.08.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONECORRENTE
307.081,82 300.000,00 150.000,00 150.000,00
1.01.08.10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 520.102,01 362.326,99 882.429,00
1.01.08.11 FONDO DI RISERVA 532.050,38 265.965,14 798.015,52
1.575.607,73 2.627.990,84 458.132,48 3.086.123,321.01.08 ------------ TOTALE Servizio 1.01.08
15.971.700,59 17.660.727,11 1.106.583,15 16.554.143,961.01 ------------ TOTALE Funzione 1.01
1.02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
1.02.01 UFFICI GIUDIZIARI
1.02.01.01 PERSONALE 73.371,82 22.872,15 22.872,15
1.02.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
14.549,99 15.000,00 3.000,00 12.000,00
1.02.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 739.834,29 903.700,00 105.950,00 1.009.650,00
1.02.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI
14.957,09 14.314,68 422,71 13.891,97
1.02.01.07 IMPOSTE E TASSE 4.909,69 1.464,38 1.464,38
847.622,88 957.351,21 78.190,76 1.035.541,971.02.01 ------------ TOTALE Servizio 1.02.01
847.622,88 957.351,21 78.190,76 1.035.541,971.02 ------------ TOTALE Funzione 1.02
7/28/2019 Bilancio 2012 Spese
7/34
INTERVENTO
DENOMINAZIONE
IMPEGNIULTIMO
ESERCIZIOCHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIOIN CORSO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
Pagina 7
Codice eNumero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -
COMUNE DI AVELLINO
1.03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
1.03.01 POLIZIA MUNICIPALE
1.03.01.01 PERSONALE 2.314.861,97 2.393.170,67 114.347,12 2.278.823,55
1.03.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
86.868,50 94.000,00 1.000,00 93.000,00
1.03.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 430.665,30 436.699,60 8.243,40 444.943,00
1.03.01.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.742,40 57,60 1.800,00
1.03.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI
2.112,23 2.070,23 43,92 2.026,31
1.03.01.07 IMPOSTE E TASSE 159.947,26 165.745,20 11.328,54 154.416,66
2.994.455,26 3.093.428,10 118.418,58 2.975.009,521.03.01 ------------ TOTALE Servizio 1.03.01
1.03.03 POLIZIA AMMINISTRATIVA
1.03.03.01 PERSONALE247.559,38 296.955,70 14.253,42 311.209,12
1.03.03.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
100,00 1.000,00 500,00 500,00
1.03.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 30.127,66 26.743,00 13.200,00 39.943,00
1.03.03.07 IMPOSTE E TASSE 16.503,03 20.411,49 426,02 20.837,51
294.290,07 345.110,19 27.379,44 372.489,631.03.03 ------------ TOTALE Servizio 1.03.03
3.288.745,33 3.438.538,29 91.039,14 3.347.499,151.03 ------------ TOTALE Funzione 1.03
7/28/2019 Bilancio 2012 Spese
8/34
INTERVENTO
DENOMINAZIONE
IMPEGNIULTIMO
ESERCIZIOCHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIOIN CORSO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
Pagina 8
Codice eNumero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -
COMUNE DI AVELLINO
1.04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
1.04.01 SCUOLA MATERNA
1.04.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
32.015,89 35.000,00 5.000,00 30.000,00
1.04.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 148.696,28 153.300,00 10.000,00 163.300,00
1.04.01.05 TRASFERIMENTI 59.323,34 54.200,00 54.200,00
1.04.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI
44.255,64 48.276,54 1.035,17 47.241,37
284.291,15 290.776,54 3.964,83 294.741,371.04.01 ------------ TOTALE Servizio 1.04.01
1.04.02 ISTRUZIONE ELEMENTARE
1.04.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
132.478,32 129.000,00 7.000,00 122.000,00
1.04.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 445.622,25 349.500,00 54.000,00 403.500,00
1.04.02.05 TRASFERIMENTI 22.500,00 22.500,00 22.500,00
1.04.02.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI
165.206,11 275.988,53 6.915,19 269.073,34
765.806,68 776.988,53 40.084,81 817.073,341.04.02 ------------ TOTALE Servizio 1.04.02
1.04.03 ISTRUZIONE MEDIA
1.04.03.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
21.592,58 54.000,00 11.500,00 42.500,00
7/28/2019 Bilancio 2012 Spese
9/34
INTERVENTO
DENOMINAZIONE
IMPEGNIULTIMO
ESERCIZIOCHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIOIN CORSO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
Pagina 9
Codice eNumero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -
COMUNE DI AVELLINO
1.04.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 288.835,10 275.350,00 343.850,00 619.200,00
1.04.03.05 TRASFERIMENTI 187.085,00 215.835,00 165,00 216.000,00
1.04.03.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI
198.418,45 197.034,58 5.322,68 191.711,90
695.931,13 742.219,58 327.192,32 1.069.411,901.04.03 ------------ TOTALE Servizio 1.04.03
1.04.04ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
1.04.04.05 TRASFERIMENTI 138.748,00 151.725,00 1.275,00 153.000,00
1.04.04.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI
15.603,54 15.075,59 561,10 14.514,49
154.351,54 166.800,59 713,90 167.514,491.04.04 ------------ TOTALE Servizio 1.04.04
1.04.05 ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTOREFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
1.04.05.01 PERSONALE 294.925,92 301.811,84 77.415,35 379.227,19
1.04.05.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
14.462,80 15.860,00 1.500,00 14.360,00
1.04.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 521.269,40 572.200,00 32.100,00 604.300,00
1.04.05.05 TRASFERIMENTI 441.132,00 376.237,00 1.500,00 374.737,00
1.04.05.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI
1.505,42 1.110,13 14,57 1.095,56
1.04.05.07 IMPOSTE E TASSE 18.507,39 17.996,90 4.603,59 22.600,49
7/28/2019 Bilancio 2012 Spese
10/34
INTERVENTO
DENOMINAZIONE
IMPEGNIULTIMO
ESERCIZIOCHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIOIN CORSO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
Pagina 10
Codice eNumero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -
COMUNE DI AVELLINO
1.291.802,93 1.285.215,87 111.104,37 1.396.320,241.04.05 ------------ TOTALE Servizio 1.04.05
3.192.183,43 3.262.001,11 483.060,23 3.745.061,341.04 ------------ TOTALE Funzione 1.04
1.05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENICULTURALI
1.05.01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
1.05.01.01 PERSONALE 174.973,11 165.068,32 30.488,80 134.579,52
1.05.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
383,65 4.000,00 4.000,00
1.05.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 14.205,00 10.000,00 10.500,00 20.500,00
1.05.01.05 TRASFERIMENTI 15.000,00 15.000,00 15.000,00
1.05.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI
13.217,68 14.627,71 226,69 14.401,02
1.05.01.07 IMPOSTE E TASSE 12.023,25 11.530,28 2.019,60 9.510,68
229.802,69 220.226,31 22.235,09 197.991,221.05.01 ------------ TOTALE Servizio 1.05.01
1.05.02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZIDIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
1.05.02.01 PERSONALE 149.924,77 138.855,81 22.501,36 161.357,17
1.05.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
3.250,00 14.500,00 1.500,00 13.000,00
1.05.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 281.928,95 223.700,00 68.050,00 291.750,00
7/28/2019 Bilancio 2012 Spese
11/34
INTERVENTO
DENOMINAZIONE
IMPEGNIULTIMO
ESERCIZIOCHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIOIN CORSO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
Pagina 11
Codice eNumero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -
COMUNE DI AVELLINO
1.05.02.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 864,00 1.200,00 1.200,00
1.05.02.05 TRASFERIMENTI 528.950,00 589.058,00 3.942,00 593.000,00
1.05.02.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI
127.764,61 128.193,11 2.475,22 125.717,89
1.05.02.07 IMPOSTE E TASSE 9.991,76 9.119,04 1.566,91 10.685,95
1.05.02.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONECORRENTE
50.000,00 50.000,00
1.102.674,09 1.154.625,96 42.085,05 1.196.711,011.05.02 ------------ TOTALE Servizio 1.05.02
1.332.476,78 1.374.852,27 19.849,96 1.394.702,231.05 ------------ TOTALE Funzione 1.05
1.06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO ERICREATIVO
1.06.02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORTE ALTRI IMPIANTI
1.06.02.01 PERSONALE 124.547,95 135.947,68 50.706,68 186.654,36
1.06.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
56.381,52 60.000,00 60.000,00
1.06.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 241.735,86 183.000,00 25.700,00 157.300,00
1.06.02.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI
222.665,18 263.594,09 202.669,13 466.263,22
1.06.02.07 IMPOSTE E TASSE 8.046,27 8.974,25 3.180,43 12.154,68
653.376,78 651.516,02 230.856,24 882.372,261.06.02 ------------ TOTALE Servizio 1.06.02
7/28/2019 Bilancio 2012 Spese
12/34
INTERVENTO
DENOMINAZIONE
IMPEGNIULTIMO
ESERCIZIOCHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIOIN CORSO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
Pagina 12
Codice eNumero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -
COMUNE DI AVELLINO
1.06.03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NELSETTORESPORTIVO E RICREATIVO
1.06.03.05 TRASFERIMENTI 15.000,00 44.000,00 24.000,00 20.000,00
15.000,00 44.000,00 24.000,00 20.000,001.06.03 ------------ TOTALE Servizio 1.06.03
668.376,78 695.516,02 206.856,24 902.372,261.06 ------------ TOTALE Funzione 1.06
1.07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
1.07.01 SERVIZI TURISTICI
1.07.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 37.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00
37.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,001.07.01 ------------ TOTALE Servizio 1.07.01
1.07.02 MANIFESTAZIONI TURISTICHE
1.07.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 300.000,00 227.189,50 107.189,50 120.000,00
300.000,00 227.189,50 107.189,50 120.000,001.07.02 ------------ TOTALE Servizio 1.07.02
337.000,00 247.189,50 117.189,50 130.000,001.07 ------------ TOTALE Funzione 1.07
1.08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' EDEI TRASPORTI
1.08.01 VIABILITA'E CIRCOLAZIONE STRADALE ESERVIZI CONNESSI (FINANZIAMENTO IN
1.08.01.01 PERSONALE 656.612,60 578.681,12 224.216,24 354.464,88
1.08.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
45.481,78 37.980,00 4.480,00 33.500,00
7/28/2019 Bilancio 2012 Spese
13/34
INTERVENTO
DENOMINAZIONE
IMPEGNIULTIMO
ESERCIZIOCHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIOIN CORSO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
Pagina 13
Codice eNumero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -
COMUNE DI AVELLINO
1.08.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.373.360,25 1.252.301,86 264.962,14 1.517.264,00
1.08.01.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.356,75 6.000,00 1.000,00 5.000,00
1.08.01.05 TRASFERIMENTI 5.000,00 18.000,00 10.000,00 8.000,00
1.08.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI
529.791,96 694.669,66 23.206,18 671.463,48
1.08.01.07 IMPOSTE E TASSE 41.879,06 37.321,25 15.302,46 22.018,79
2.653.482,40 2.624.953,89 13.242,74 2.611.711,151.08.01 ------------ TOTALE Servizio 1.08.01
1.08.02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZICONNESSI
1.08.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.213.316,13 1.153.500,00 118.000,00 1.271.500,00
1.08.02.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI
25.998,81 24.872,21 953,92 23.918,29
1.239.314,94 1.178.372,21 117.046,08 1.295.418,291.08.02 ------------ TOTALE Servizio 1.08.02
1.08.03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZICONNESSI
1.08.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.186.158,62 1.186.158,62 132.119,88 1.318.278,50
1.08.03.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI
181.819,32 176.077,05 6.465,02 169.612,03
1.367.977,94 1.362.235,67 125.654,86 1.487.890,531.08.03 ------------ TOTALE Servizio 1.08.03
5.260.775,28 5.165.561,77 229.458,20 5.395.019,971.08 ------------ TOTALE Funzione 1.08
7/28/2019 Bilancio 2012 Spese
14/34
INTERVENTO
DENOMINAZIONE
IMPEGNIULTIMO
ESERCIZIOCHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIOIN CORSO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
Pagina 14
Codice eNumero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -
COMUNE DI AVELLINO
1.09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELTERRITORIO E DELL'AMBIENTE
1.09.01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
1.09.01.01 PERSONALE 753.726,87 834.903,72 31.995,96 866.899,68
1.09.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
24.051,20 53.000,00 16.000,00 37.000,00
1.09.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 154.116,10 162.825,00 16.790,00 179.615,00
1.09.01.05 TRASFERIMENTI 500,00 15.000,00 5.000,00 10.000,00
1.09.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI
251.663,14 218.584,07 11.848,89 206.735,18
1.09.01.07 IMPOSTE E TASSE 47.725,65 54.760,58 1.035,55 55.796,13
1.231.782,96 1.339.073,37 16.972,62 1.356.045,991.09.01 ------------ TOTALE Servizio 1.09.01
1.09.02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE EPIANI DI EDILIZIA ECONOMICA-PO
1.09.02.01 PERSONALE 132.503,57 139.783,75 69.579,44 70.204,31
1.09.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
4.073,22 10.000,00 1.000,00 9.000,00
1.09.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 195.460,85 65.000,00 66.700,00 131.700,00
1.09.02.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI
42.260,81 41.790,77 18.644,40 60.435,17
7/28/2019 Bilancio 2012 Spese
15/34
INTERVENTO
DENOMINAZIONE
IMPEGNIULTIMO
ESERCIZIOCHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIOIN CORSO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
Pagina 15
Codice eNumero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -
COMUNE DI AVELLINO
1.09.02.07 IMPOSTE E TASSE 8.645,27 8.164,34 3.694,86 4.469,48
1.09.02.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONECORRENTE
19.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
401.943,72 274.738,86 6.070,10 280.808,961.09.02 ------------ TOTALE Servizio 1.09.02
1.09.03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
1.09.03.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME 3.998,00 5.000,00 5.000,00
1.09.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 19.330,21 20.500,00 160.000,00 180.500,00
1.09.03.07 IMPOSTE E TASSE 500,00 500,00 500,00
23.828,21 26.000,00 160.000,00 186.000,001.09.03 ------------ TOTALE Servizio 1.09.03
1.09.04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
1.09.04.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
5.983,75 6.000,00 2.500,00 3.500,00
1.09.04.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 187.838,31 200.000,00 5.000,00 195.000,00
1.09.04.05 TRASFERIMENTI 36.306,92 37.000,00 17.516,50 54.516,50
1.09.04.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI
51.884,48 50.678,41 1.285,99 49.392,42
282.013,46 293.678,41 8.730,51 302.408,921.09.04 ------------ TOTALE Servizio 1.09.04
1.09.05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
1.09.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 10.285.945,32 10.650.000,00 300.000,00 10.350.000,00
7/28/2019 Bilancio 2012 Spese
16/34
INTERVENTO
DENOMINAZIONE
IMPEGNIULTIMO
ESERCIZIOCHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIOIN CORSO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
Pagina 16
Codice eNumero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -
COMUNE DI AVELLINO
10.285.945,32 10.650.000,00 300.000,00 10.350.000,001.09.05 ------------ TOTALE Servizio 1.09.05
1.09.06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELAAMBIENTALE DEL VERDE ED ALTRI SERVIZI R
1.09.06.01 PERSONALE 941.289,46 730.820,31 97.391,38 633.428,93
1.09.06.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
8.767,00 14.500,00 14.500,00
1.09.06.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 554.971,82 691.630,00 7.938,00 683.692,00
1.09.06.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI
67.499,78 67.622,39 1.240,04 66.382,35
1.09.06.07 IMPOSTE E TASSE 63.626,66 48.997,01 5.844,52 43.152,49
1.636.154,72 1.553.569,71 112.413,94 1.441.155,771.09.06 ------------ TOTALE Servizio 1.09.06
13.861.668,39 14.137.060,35 220.640,71 13.916.419,641.09 ------------ TOTALE Funzione 1.09
1.10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
1.10.01ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIAE PER IMINORI
1.10.01.01 PERSONALE 478.266,68 406.187,79 19.937,16 386.250,63
1.10.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
36.913,39 39.500,00 3.500,00 36.000,00
1.10.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 265.239,15 350.750,00 5.000,00 355.750,00
1.10.01.05 TRASFERIMENTI 34.800,00 54.000,00 6.000,00 48.000,00
7/28/2019 Bilancio 2012 Spese
17/34
INTERVENTO
DENOMINAZIONE
IMPEGNIULTIMO
ESERCIZIOCHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIOIN CORSO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
Pagina 17
Codice eNumero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -
COMUNE DI AVELLINO
1.10.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI
38.298,93 49.641,04 1.854,99 47.786,05
1.10.01.07 IMPOSTE E TASSE 30.741,62 25.498,07 3.309,56 22.188,51
884.259,77 925.576,90 29.601,71 895.975,191.10.01 ------------ TOTALE Servizio 1.10.01
1.10.04 ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
1.10.04.01 PERSONALE 639.540,11 606.797,94 34.830,64 641.628,58
1.10.04.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
5.754,79 12.000,00 9.580,00 21.580,00
1.10.04.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 427.802,79 1.348.081,62 286.835,34 1.061.246,28
1.10.04.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 4.000,00 4.000,00
1.10.04.05 TRASFERIMENTI 813.753,12 950.400,00 552.781,44 397.618,56
1.10.04.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI
47.997,88 47.619,20 1.083,67 46.535,53
1.10.04.07 IMPOSTE E TASSE 39.633,31 36.329,62 3.081,05 39.410,67
1.974.482,00 3.001.228,38 789.208,76 2.212.019,621.10.04 ------------ TOTALE Servizio 1.10.04
1.10.05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
1.10.05.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI
37.721,74 34.504,32 3.458,10 31.046,22
37.721,74 34.504,32 3.458,10 31.046,221.10.05 ------------ TOTALE Servizio 1.10.05
7/28/2019 Bilancio 2012 Spese
18/34
INTERVENTO
DENOMINAZIONE
IMPEGNIULTIMO
ESERCIZIOCHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIOIN CORSO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
Pagina 18
Codice eNumero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -
COMUNE DI AVELLINO
2.896.463,51 3.961.309,60 822.268,57 3.139.041,031.10 ------------ TOTALE Funzione 1.10
1.11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPOECONOMICO
1.11.02 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI
1.11.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 150.000,00 150.000,00
1.11.02.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI 61,17 52,18 9,61 42,57
61,17 150.052,18 150.009,61 42,571.11.02 ------------ TOTALE Servizio 1.11.02
1.11.04 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
1.11.04.05 TRASFERIMENTI 13.000,00 13.000,00 13.000,00
13.000,00 13.000,00 13.000,001.11.04 ------------ TOTALE Servizio 1.11.04
1.11.05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
1.11.05.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
5.000,00 10.000,00 8.000,00 2.000,00
1.11.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 59.984,28 199.000,00 108.500,00 90.500,00
1.11.05.05 TRASFERIMENTI 2.814,00 2.814,00 114,00 2.700,00
1.11.05.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI
28.466,95 28.226,35 430,27 27.796,08
96.265,23 240.040,35 117.044,27 122.996,081.11.05 ------------ TOTALE Servizio 1.11.05
1.11.06 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO
7/28/2019 Bilancio 2012 Spese
19/34
INTERVENTO
DENOMINAZIONE
IMPEGNIULTIMO
ESERCIZIOCHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIOIN CORSO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
Pagina 19
Codice eNumero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -
COMUNE DI AVELLINO
1.11.06.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 150.000,00 30.000,00 10.000,00 40.000,00
150.000,00 30.000,00 10.000,00 40.000,001.11.06 ------------ TOTALE Servizio 1.11.06
1.11.07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA
1.11.07.05 TRASFERIMENTI 15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,001.11.07 ------------ TOTALE Servizio 1.11.07
259.326,40 448.092,53 257.053,88 191.038,651.11 ------------ TOTALE Funzione 1.11
1.12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
1.12.05 FARMACIE
1.12.05.05 TRASFERIMENTI 9.296,28 9.582,64 17,36 9.600,00
9.296,28 9.582,64 17,36 9.600,001.12.05 ------------ TOTALE Servizio 1.12.05
1.12.06 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
1.12.06.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 7.033,18 7.900,00 7.900,00
7.033,18 7.900,00 7.900,001.12.06 ------------ TOTALE Servizio 1.12.06
16.329,46 17.482,64 17,36 17.500,001.12 ------------ TOTALE Funzione 1.12
47.932.668,83 51.365.682,40 1.597.342,20 49.768.340,201 ------------ TOTALE Titolo 1
7/28/2019 Bilancio 2012 Spese
20/34
INTERVENTO
DENOMINAZIONE
IMPEGNIULTIMO
ESERCIZIOCHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIOIN CORSO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
Pagina 20
Codice eNumero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -
COMUNE DI AVELLINO
1
*---- RIASSUNTO Titolo 1 ---------*
TITOLO I - SPESE CORRENTI
1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO.
15.971.700,59 17.660.727,11 1.106.583,15 16.554.143,96
1.02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA 847.622,88 957.351,21 78.190,76 1.035.541,97
1.03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 3.288.745,33 3.438.538,29 91.039,14 3.347.499,15
1.04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 3.192.183,43 3.262.001,11 483.060,23 3.745.061,34
1.05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AIBENI CULTURALI
1.332.476,78 1.374.852,27 19.849,96 1.394.702,23
1.06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO ERICREATIVO
668.376,78 695.516,02 206.856,24 902.372,26
1.07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 337.000,00 247.189,50 117.189,50 130.000,00
1.08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' EDEI TRASPORTI
5.260.775,28 5.165.561,77 229.458,20 5.395.019,97
1.09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELTERRITORIO E DELL'AMBIENTE
13.861.668,39 14.137.060,35 220.640,71 13.916.419,64
1.10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 2.896.463,51 3.961.309,60 822.268,57 3.139.041,03
1.11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPOECONOMICO
259.326,40 448.092,53 257.053,88 191.038,65
1.12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI 16.329,46 17.482,64 17,36 17.500,00
47.932.668,83 51.365.682,40 1.597.342,20 49.768.340,201 --------------- TOTALE Titolo 1
7/28/2019 Bilancio 2012 Spese
21/34
INTERVENTO
DENOMINAZIONE
IMPEGNIULTIMO
ESERCIZIOCHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIOIN CORSO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
Pagina 21
Codice eNumero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -
COMUNE DI AVELLINO
2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
2.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO.
2.01.01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE EDECENTRAMENTO.
2.01.01.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
6.069,12 16.000,00 10.000,00 6.000,00
2.01.01.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 618.581,90 618.581,90
6.069,12 634.581,90 628.581,90 6.000,002.01.01 ------------ TOTALE Servizio 2.01.01
2.01.02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE EORGANIZZAZIONE
2.01.02.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
49.748,00 38.000,00 31.000,00 7.000,00
2.01.02.08 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 2.000,00 2.000,00
49.748,00 38.000,00 29.000,00 9.000,002.01.02 ------------ TOTALE Servizio 2.01.022.01.03 GESTIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA,PROGRAM. E CONTROLLO DIGESTIONE
2.01.03.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
7.950,07 5.000,00 3.500,00 1.500,00
7.950,07 5.000,00 3.500,00 1.500,002.01.03 ------------ TOTALE Servizio 2.01.03
2.01.04 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZIFISCALI
7/28/2019 Bilancio 2012 Spese
22/34
INTERVENTO
DENOMINAZIONE
IMPEGNIULTIMO
ESERCIZIOCHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIOIN CORSO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
Pagina 22
Codice eNumero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -
COMUNE DI AVELLINO
2.01.04.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
1.400,00 10.000,00 7.000,00 3.000,00
1.400,00 10.000,00 7.000,00 3.000,002.01.04 ------------ TOTALE Servizio 2.01.04
2.01.05 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
2.01.05.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 53.860,05 722.153,26 472.253,26 249.900,00
2.01.05.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
8.766,20 8.766,20
2.01.05.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
19.819,72 5.000,00 4.000,00 1.000,00
73.679,77 735.919,46 485.019,46 250.900,002.01.05 ------------ TOTALE Servizio 2.01.05
2.01.06 UFFICIO TECNICO
2.01.06.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
25.329,42 10.000,00 8.000,00 2.000,00
25.329,42 10.000,00 8.000,00 2.000,002.01.06 ------------ TOTALE Servizio 2.01.06
2.01.07 ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO
2.01.07.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
6.394,96
6.394,962.01.07 ------------ TOTALE Servizio 2.01.07
170.571,34 1.433.501,36 1.161.101,36 272.400,002.01 ------------ TOTALE Funzione 2.01
2.02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
7/28/2019 Bilancio 2012 Spese
23/34
INTERVENTO
DENOMINAZIONE
IMPEGNIULTIMO
ESERCIZIOCHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIOIN CORSO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
Pagina 23
Codice eNumero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -
COMUNE DI AVELLINO
2.02.01 UFFICI GIUDIZIARI
2.02.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 172.104,25 241.500,00 57.500,00 184.000,00
172.104,25 241.500,00 57.500,00 184.000,002.02.01 ------------ TOTALE Servizio 2.02.01
172.104,25 241.500,00 57.500,00 184.000,002.02 ------------ TOTALE Funzione 2.02
2.03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
2.03.01 POLIZIA MUNICIPALE
2.03.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.940,00
2.03.01.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
64.000,00 50.000,00 20.000,00 30.000,00
66.940,00 50.000,00 20.000,00 30.000,002.03.01 ------------ TOTALE Servizio 2.03.01
66.940,00 50.000,00 20.000,00 30.000,002.03 ------------ TOTALE Funzione 2.03
2.04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
2.04.01 SCUOLA MATERNA
2.04.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 260.941,89 45.000,00 115.000,00 160.000,00
2.04.01.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
9.991,38 10.000,00 9.000,00 1.000,00
270.933,27 55.000,00 106.000,00 161.000,002.04.01 ------------ TOTALE Servizio 2.04.01
2.04.02 ISTRUZIONE ELEMENTARE
2.04.02.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.220.448,68 49.400,00 245.600,00 295.000,00
7/28/2019 Bilancio 2012 Spese
24/34
INTERVENTO
DENOMINAZIONE
IMPEGNIULTIMO
ESERCIZIOCHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIOIN CORSO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
Pagina 24
Codice eNumero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -
COMUNE DI AVELLINO
2.04.02.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
9.631,47 10.000,00 6.500,00 3.500,00
2.230.080,15 59.400,00 239.100,00 298.500,002.04.02 ------------ TOTALE Servizio 2.04.02
2.04.03 ISTRUZIONE MEDIA
2.04.03.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 221.045,18 479.600,00 230.400,00 710.000,00
2.04.03.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
9.999,48 10.000,00 8.000,00 2.000,00
231.044,66 489.600,00 222.400,00 712.000,002.04.03 ------------ TOTALE Servizio 2.04.03
2.04.05 ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTOREFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
2.04.05.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
320,40 3.000,00 2.000,00 1.000,00
320,40 3.000,00 2.000,00 1.000,002.04.05 ------------ TOTALE Servizio 2.04.05
2.732.378,48 607.000,00 565.500,00 1.172.500,002.04 ------------ TOTALE Funzione 2.04
2.05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENICULTURALI
2.05.02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZIDIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
2.05.02.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 830.000,00 2.462.001,25 3.292.001,25
2.05.02.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
228,00
228,00 830.000,00 2.462.001,25 3.292.001,252.05.02 ------------ TOTALE Servizio 2.05.02
7/28/2019 Bilancio 2012 Spese
25/34
INTERVENTO
DENOMINAZIONE
IMPEGNIULTIMO
ESERCIZIOCHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIOIN CORSO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
Pagina 25
Codice eNumero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -
COMUNE DI AVELLINO
228,00 830.000,00 2.462.001,25 3.292.001,252.05 ------------ TOTALE Funzione 2.05
2.06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO ERICREATIVO
2.06.02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORTE ALTRI IMPIANTI
2.06.02.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 136.181,63 1.724.900,00 1.614.900,00 110.000,00
2.06.02.03 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
14.996,16 4.500,00 3.500,00 1.000,00
151.177,79 1.729.400,00 1.618.400,00 111.000,002.06.02 ------------ TOTALE Servizio 2.06.02
151.177,79 1.729.400,00 1.618.400,00 111.000,002.06 ------------ TOTALE Funzione 2.06
2.08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' EDEI TRASPORTI
2.08.01 VIABILITA'E CIRCOLAZIONE STRADALE ESERVIZI CONNESSI (FINANZIAMENTO IN
2.08.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 6.221.994,28 14.904.246,44 32.054.093,56 46.958.340,00
2.08.01.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
10.000,00 56.520,00 56.520,00
2.08.01.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 80.000,00 90.000,00 90.000,00
6.311.994,28 15.050.766,44 31.907.573,56 46.958.340,002.08.01 ------------ TOTALE Servizio 2.08.01
2.08.02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZICONNESSI
7/28/2019 Bilancio 2012 Spese
26/34
INTERVENTO
DENOMINAZIONE
IMPEGNIULTIMO
ESERCIZIOCHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIOIN CORSO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
Pagina 26
Codice eNumero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -
COMUNE DI AVELLINO
2.08.02.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 170.000,00 170.000,00
170.000,00 170.000,002.08.02 ------------ TOTALE Servizio 2.08.02
2.08.03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZICONNESSI
2.08.03.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 38.211,56 81.000,00 11.800,00 92.800,00
38.211,56 81.000,00 11.800,00 92.800,002.08.03 ------------ TOTALE Servizio 2.08.03
6.350.205,84 15.301.766,44 31.919.373,56 47.221.140,002.08 ------------ TOTALE Funzione 2.08
2.09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELTERRITORIO E DELL'AMBIENTE
2.09.01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
2.09.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.672.474,26 18.235.654,37 5.094.627,13 13.141.027,24
2.09.01.02 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 6.600.286,98 747.469,89 5.852.817,09
2.09.01.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
14.884,81 4.000,00 3.000,00 1.000,00
1.687.359,07 24.839.941,35 5.845.097,02 18.994.844,332.09.01 ------------ TOTALE Servizio 2.09.01
2.09.02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE EPIANI DI EDILIZIA ECONOMICA-PO
2.09.02.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 11.071.575,51 5.007.568,25 2.397.723,55 2.609.844,70
11.071.575,51 5.007.568,25 2.397.723,55 2.609.844,702.09.02 ------------ TOTALE Servizio 2.09.02
2.09.03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
7/28/2019 Bilancio 2012 Spese
27/34
INTERVENTO
DENOMINAZIONE
IMPEGNIULTIMO
ESERCIZIOCHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIOIN CORSO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
Pagina 27
Codice eNumero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -
COMUNE DI AVELLINO
2.09.03.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 169.899,39 130.000,00 130.000,00
2.09.03.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
5.000,00 31.000,00 31.000,00
2.09.03.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 197.629,69 700.000,00 700.000,00
372.529,08 861.000,00 861.000,002.09.03 ------------ TOTALE Servizio 2.09.03
2.09.04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
2.09.04.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 10.190.000,00 8.569.307,24 1.620.692,76
10.190.000,00 8.569.307,24 1.620.692,762.09.04 ------------ TOTALE Servizio 2.09.04
2.09.06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELAAMBIENTALE DEL VERDE ED ALTRI SERVIZI R
2.09.06.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 209.607,86 2.002.741,47 1.937.441,47 65.300,00
2.09.06.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
500,00
210.107,86 2.002.741,47 1.937.441,47 65.300,002.09.06 ------------ TOTALE Servizio 2.09.06
13.341.571,52 42.901.251,07 19.610.569,28 23.290.681,792.09 ------------ TOTALE Funzione 2.09
2.10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
2.10.01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIAE PER IMINORI
2.10.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 256.500,00 15.000,00 15.000,00
7/28/2019 Bilancio 2012 Spese
28/34
INTERVENTO
DENOMINAZIONE
IMPEGNIULTIMO
ESERCIZIOCHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIOIN CORSO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
Pagina 28
Codice eNumero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -
COMUNE DI AVELLINO
2.10.01.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
992,00 1.000,00 1.000,00
257.492,00 1.000,00 14.000,00 15.000,002.10.01 ------------ TOTALE Servizio 2.10.01
2.10.04 ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
2.10.04.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 10.000,00 2.160.000,00 2.170.000,00
2.10.04.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
4.904,83 9.000,00 9.000,00
4.904,83 19.000,00 2.151.000,00 2.170.000,002.10.04 ------------ TOTALE Servizio 2.10.04
2.10.05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
2.10.05.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 38.787,34
38.787,342.10.05 ------------ TOTALE Servizio 2.10.05
301.184,17 20.000,00 2.165.000,00 2.185.000,002.10 ------------ TOTALE Funzione 2.10
2.11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
2.11.02 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI
2.11.02.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 21.000,00 21.000,00
21.000,00 21.000,002.11.02 ------------ TOTALE Servizio 2.11.02
2.11.03 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI
2.11.03.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
5.000,00 5.000,00
7/28/2019 Bilancio 2012 Spese
29/34
INTERVENTO
DENOMINAZIONE
IMPEGNIULTIMO
ESERCIZIOCHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIOIN CORSO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
Pagina 29
Codice eNumero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -
COMUNE DI AVELLINO
5.000,00 5.000,002.11.03 ------------ TOTALE Servizio 2.11.03
2.11.05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
2.11.05.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 195.914,95 2.602.870,05 1.602.870,05 1.000.000,00
2.11.05.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
14.371,86 1.000,00 1.000,00
210.286,81 2.603.870,05 1.603.870,05 1.000.000,002.11.05 ------------ TOTALE Servizio 2.11.05
210.286,81 2.629.870,05 1.629.870,05 1.000.000,002.11 ------------ TOTALE Funzione 2.11
23.496.648,20 65.744.288,92 13.014.434,12 78.758.723,042 ------------ TOTALE Titolo 2
7/28/2019 Bilancio 2012 Spese
30/34
INTERVENTO
DENOMINAZIONE
IMPEGNIULTIMO
ESERCIZIOCHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIOIN CORSO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
Pagina 30
Codice eNumero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -
COMUNE DI AVELLINO
2
*---- RIASSUNTO Titolo 2 ---------*
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
2.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO.
170.571,34 1.433.501,36 1.161.101,36 272.400,00
2.02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA 172.104,25 241.500,00 57.500,00 184.000,00
2.03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 66.940,00 50.000,00 20.000,00 30.000,00
2.04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 2.732.378,48 607.000,00 565.500,00 1.172.500,00
2.05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AIBENI CULTURALI
228,00 830.000,00 2.462.001,25 3.292.001,25
2.06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO ERICREATIVO
151.177,79 1.729.400,00 1.618.400,00 111.000,00
2.08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' EDEI TRASPORTI
6.350.205,84 15.301.766,44 31.919.373,56 47.221.140,00
2.09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELTERRITORIO E DELL'AMBIENTE
13.341.571,52 42.901.251,07 19.610.569,28 23.290.681,79
2.10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 301.184,17 20.000,00 2.165.000,00 2.185.000,00
2.11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPOECONOMICO
210.286,81 2.629.870,05 1.629.870,05 1.000.000,00
23.496.648,20 65.744.288,92 13.014.434,12 78.758.723,042 --------------- TOTALE Titolo 2
7/28/2019 Bilancio 2012 Spese
31/34
INTERVENTO
DENOMINAZIONE
IMPEGNIULTIMO
ESERCIZIOCHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIOIN CORSO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
Pagina 31
Codice eNumero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -
COMUNE DI AVELLINO
3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI
3.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO.
3.01.03 GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAM. E CONTROLLO DIGESTIONE
3.01.03.01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 12.602.964,33 34.835,52 12.637.799,85
3.01.03.03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI EPRESTITI
2.726.756,63 1.535.383,04 1.224.845,69 2.760.228,73
3.01.03.04 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 594.839,00 621.633,54 28.370,71 650.004,25
3.321.595,63 14.759.980,91 1.288.051,92 16.048.032,833.01.03 ------------ TOTALE Servizio 3.01.03
3.321.595,63 14.759.980,91 1.288.051,92 16.048.032,833.01 ------------ TOTALE Funzione 3.01
3.321.595,63 14.759.980,91 1.288.051,92 16.048.032,833 ------------ TOTALE Titolo 3
7/28/2019 Bilancio 2012 Spese
32/34
INTERVENTO
DENOMINAZIONE
IMPEGNIULTIMO
ESERCIZIOCHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIOIN CORSO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
Pagina 32
Codice eNumero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -
COMUNE DI AVELLINO
3
*---- RIASSUNTO Titolo 3 ---------*
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI
3.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E DI CONTROLLO.
3.321.595,63 14.759.980,91 1.288.051,92 16.048.032,83
3.321.595,63 14.759.980,91 1.288.051,92 16.048.032,833 --------------- TOTALE Titolo 3
7/28/2019 Bilancio 2012 Spese
33/34
INTERVENTO
DENOMINAZIONE
IMPEGNIULTIMO
ESERCIZIOCHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIOIN CORSO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
Pagina 33
Codice eNumero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -
COMUNE DI AVELLINO
4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTODI TERZI
4.00.00.01 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALIAL PERSONALE
1.280.042,34 1.500.000,00 1.500.000,00
4.00.00.02 RITENUTE ERARIALI 2.619.814,67 3.350.000,00 3.350.000,00
4.00.00.03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PERCONTO TERZI
746.515,97 850.000,00 100.000,00 950.000,00
4.00.00.04 RESTITUZIONI DI DEPOSITI CAUZIONALI 18.487,00 350.000,00 300.000,00 50.000,00
4.00.00.05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 527.385,81 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
4.00.00.06 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIOECONOMALE
207.918,99 400.000,00 300.000,00 100.000,00
4.00.00.07 RESTITUZIONI DI DEPOSITI PER SPESECONTRATTUALI
2.173,60 20.000,00 20.000,00
5.402.338,38 8.470.000,00 1.500.000,00 6.970.000,004 ------------ TOTALE Titolo 4
7/28/2019 Bilancio 2012 Spese
34/34
INTERVENTO
DENOMINAZIONE
IMPEGNIULTIMO
ESERCIZIOCHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIOIN CORSOIN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
Pagina 34
Codice eNumero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - SPESE -
COMUNE DI AVELLINO
1 TITOLO I - SPESE CORRENTI 47.932.668,83 51.365.682,40 1.597.342,20 49.768.340,20
2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 23.496.648,20 65.744.288,92 13.014.434,12 78.758.723,04
3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI
3.321.595,63 14.759.980,91 1.288.051,92 16.048.032,83
4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PERCONTO DI TERZI
5.402.338,38 8.470.000,00 1.500.000,00 6.970.000,00
---------------- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 80.153.251,04 140.339.952,23 11.205.143,84 151.545.096,07
80.153.251,04 140.339.952,23 11.205.143,84 151.545.096,07TOTALE TITOLI SPESA
Il Resp. dei Servizi FinanziariDr. Gianluigi Marotta
Il Segretario GeneraleDr. Carlo Tedeschi
Il SindacoDr. Giuseppe Galasso