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CITTA’ DI CIAMPINO
3 art. 1.193 commi
Conferma di trasferimenti del fondo sociale agli enti locali
Miglioramento del Patto di stabilità ma che nel complesso mortifica ancora le autonomie locali
ICI (Prima casa escluse Cat. Castali A1/A8/A10)
Precari p.a. e Stabilizzazione
Stretta derivati
Accertamento e Riscossione
di
previsione
2008
Contenimento e riduzioni rispetto al bilancio 2007 delle spesa per:
Telefonia
Consigli Comunali e Provinciali
Consulenze
Indennità missioni
Riduzione c.d.a
Gettoni e indennità
di
previsione
2008
Riduzione delle Tasse e Tariffe
Aumento e miglioramento dei servizi compreso l’adeguamento ai nuovi costi
Contenimento delle spese di gestione corrente
Sviluppo della formazione delle risorse umane
Recupero evasione (Aree Edificabili e nuovi immobili)
Attivazione del Servizio di Riscossione Coattiva dei Tributi (Grandi Enti)
Definizione di procedure di per il reperimento di risorse per il finanziamento della spesa corrente (Progetti, nuovi servizi e iniziative) Area Vasta – Ufficio Centrale delle Risorse
di
previsione
2008
Residenti: 37.983
Uomini: 18.232
Donne: 19.751
Famiglie. 14.306
Composizione Media 2,66 a Famiglia
Tasso di natalità: 9,98%
Tasso di mortalità: 8.27%
di
previsione
2008
Iscritti scuola materna : 1.281
Iscritti elementari: 2.102
Iscritti nido 128
Iscritti S.Medie: 1.338
Iscritti medie superiori: 2.100 ca
di
previsione
2008
Superficie Kmq 12,00
Strade Statali Km 4,00
Strade Vicinali Km 14,00
Strade Provinciali Km 4,00
Strade Comunali Km 30,00
di
previsione
2008
Asili nido 2 Scuole materne 11Scuole elementari 10Scuole medie 3Rete fognaria mista 60 KmAree verdi 18 hqPunti luce 2460Raccolta rifiuti 178.000 Q.liMezzi operativi 17Veicoli 13Personal computer 200Farmacie comunali 6Strutture residenziali per anziani : 12 postiRete acquedotto 16 Km
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previsione
2008
di
previsione
2008
EntrateENTRATE TRIBUTARIE € 10.829.004,12
TRASF. CORR.DA STATO REG. ECC € 10.908.421,31
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE € 6.381.617,39
ALIENAZ.,TRASF.CAP., RISC.CRED € 3.512.684,81
ENTRATE DERIV. DA ACCENS. PRES. € 4.195.000,00
ENTRATE DA SERV. PER CONTO TERZI € 4.191.647,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE € 40.018.374,63
di
previsione
2008
di
previsione
2008
28%
27%
16%9%
10%
10%
Tributarie Trasferimenti Extra Tributarie
Alienazione Prestiti Conto Terzi
Aliquota Ordinaria7,00/000
1^ Casa di abitazione 1^ Casa di abitazione
aliquotaaliquota 4.504.50/000/000 con detrazione di 103,29 €con detrazione di 103,29 €
oltre la detrazione di 200,00 €oltre la detrazione di 200,00 €
Ulteriore detrazione di 25 € Ulteriore detrazione di 25 €
per invalidi totali con basso redditoper invalidi totali con basso reddito
IMMOBILE LOCATO A CANONE CONCORDATOIMMOBILE LOCATO A CANONE CONCORDATO
aliquota 2/aliquota 2/000000
IMMOBILE NON LOCATO ALIQUOTA 9/000
di
previsione
2008
per un gettito di € 3.329.513,69
di
previsione
2008
0,7 ‰
Progetto 2008 sulla base dei risultati positivi degli anni precedenti con cambio di obbiettivi :
I.C.I. (Aree Edificabili e nuovi immobili)
TARSU (fino al 2004)
TOSAP
Attivazione Servizio Riscossione Coattiva
(grandi enti – grandi evasori)
di
previsione
2008
di
previsione
2008
Spesa
SPESE CORRENTI € 25.663.683,58
SPESE CONTO CAPITALE € 7.532.684,81
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI € 2.630.359,24
SPESE PER SERV. PER CONTO TERZI € 4.191.647,00
TOTALE COMPLESSIVO € 40.018.374,63TOTALE COMPLESSIVO € 40.018.374,63
di
previsione
2008
64%
19%
7%
10%
Correnti C. Capitale Prestiti Servizi
di
previsione
2008
27.846,36 €
247.601,98
574.174,58
2.116.601,09
3.914.287,28
192.419,04
9.158.865,46
454.394,54
7.678.018,00
anno 2007
90.000,00 0 Fondo di riserva
151.600,06
Oneri straord. gestione corrente
532.224,58 478.863,36 Imposte e tasse
2.284.045,89 2.027.869,86 Interessi passivi
3.649.549,08 4.250.237,16 Trasferimenti
183.158,00142.536,36Utilizzo di beni di terzi
8.996.616,76 8.131.377,74 Prestazioni di servizio
359.600,00299.433,04
Acquisto beni consumo e/o materie prime
7.788.867,00 7.811.725,93Personale
Anno 2008anno 2006
di
previsione
2008 Fondo svalut.crediti
25.663.683,5825.907.208,3323.293.643,51 TOTALE
1.543.000,00 1.725.620,27
54.000,00
di
previsione
2008
di
previsione
2008
• Riduzione tasse e tariffe:
Add.le IRPEF (da 0.8 a 0.7 ‰)
Servizi a domanda individuale
(rimodulazione fasce ISEE)• Ristrutturazione servizi al pubblico:
Riorganizzazione degli uffici e orari di servizio• Monitoraggio sulla qualità dei servizi• Carta dei Servizi• Ristrutturazione e riorganizzazione della ASP• Potenziamento del controllo interno
Risorse, programma e innovazione
di
previsione
2008
•Famiglia Tipo:
Marito, Moglie, e due figli di 10 e 2 anni (Reddito Isee 20.000 € pari a 70.000 € di reddito lordo IRPEF)
•Patrimonio Immobiliare:
Appartamento di 75 mq Cat. A/2 - Cl. 1 - 5 Vani con una rendita catastale di € 110.000,00
Box di 18 mq Cat. C/6 - Cl. 2
Servizi Utilizzati:
Figlio di 10 anni ( 5 rientri Mensa, Scuolabus)
Figlio di 2 anni (Asilo Nido)
di
previsione
2008
Anno 2007 Anno 2008 Risparmioannuo
Mensa 520,69 € 385,56 € 135,13 €
Asilo Nido(x 10 mesi) 4.000,00 € 3.460,00 € 540,00 €
Scuolabus(x 9 mesi)
464,04 € 405,99 € 58,05 €
ICI 392,00 € 192,00 € 200,00 €
Add.le Irpef 560,00 € 490,00 € 70,00 €
TIA Invariata - €
Totale risparmio annuo 1.003,18 €
di
previsione
2008
•S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive)
•Formazione professionale (Piano di formazione
post scuola secondaria per favorire l’inserimento
nel mondo del lavoro d’intesa con le aziende del
territorio
•Promozione delle iniziative promosse dalle
Attività Produttive del terriotorio
Sviluppo Economico, Attività Produttive e
Occupazione
di
previsione
2008
Ambiente, Arredo Urbano e Protezione Civile
•Messa a dimora 1.000 alberi
•Ciampino Polo Regionale dell’Efficienza
Polo Logistico, miglioramento della mobilità e
Sviluppo dell’ Energia Rinnovabile
•Estensione raccolta differenziata a tutto il
territorio comunale
di
previsione
2008
Sicurezza, Mobilità e Viabilità
•Attuazione del P.U.T. e modifica viabilità zona
Via M. dei Francesi
• Sicurezza nelle scuole con lotta al fenomeno del
Bullismo di intesa con l’Assessorato ai Servizi
Sociali
• Centrale Operativa e Video Sorveglianza del
territorio
• Potenziamento della presenza della vigilanza nei
quartieri
Ripartizione del 50% delle entrate
Sistemazione tratti stradali e
miglioramento illuminazione pubblica
65,00 %
Miglioramento circolazione e sicurezza
stradale 20,00 %
Assistenza, previdenza ed incentivazione
personale Polizia Municipale 15,00 %
di
previsione
2008
di
previsione
2008
Cultura, P.I., Sport, politiche Giovanili
e Multiculturalità
•Estate Ciampinese
•Realizzazione dell’iniziativa “Notte bianca”
•Apertura sportello consulenza universitaria
•Sviluppo e sostegno dei piani formativi e
educativi degli istituti scolastici
•Potenziamento e miglioramento delle strutture
scolastiche
di
previsione
2008
SERVIZI COSTO
ENTRATE DA REGIONE, STATO ED
ALTRO
ENTRATE DA CONTRIBUTO
UTENTI ED ALTRO
% COPERTURA
DEL SERVIZIO
MENSE €
1.429.479,00 €
162.632,19 € 780.005,73 65,94 %
ASILI NIDO €
1.281.253,35 €
212.000,00 € 373.532,50 45,70 %
SCUOLABUS €
472.247,12 €
41.316,55 € 111.102,75 32,28 %
PRESCUOLA €
83.118,40 € - € 27.684,50 33,31 %
LUDOTECA €
49.800,00 € - € 6.045,75 12,14 %
di
previsione
2008
Servizi Sociali, Salute, Assistenza, Pace e Solidarietà
•Potenziamento del Poliambulatorio di Via Calò:
Realizzazione di un ambulatorio infermieristico
Unita Operativa di Cardiologia
Apertura pomeridiana
•Automedica
•Conferma degli istituti di contribuzione all’utenza in stato di disagio economico
•Promozione di sistemi di sostegno alle attività dei Centri Anziani
di
previsione
2008
Completamento della realizzazione del sottopasso della zona Acqua Acetosa
Completamento della realizzazione del complesso del Municipio (Ampliamento Biblioteca,Uffici Comunali, Teatro e Parcheggi)
Completamento dei Lavori di messa a norma di tutte le strutture comunali ai sensi della Legge 626
Completamento dei lavori di rifacimento dei manti stradali
Lavori di realizzazione del XII Lotto del Cimitero Comunale
Lavori di realizzazione dei Marciapiedi e relative opere di arredo urbano di Via Morena
di
previsione
2008
di
previsione
2008
Presentazione a cura di:
- Assessorato alle Risorse Economiche
- Ufficio Ragioneria e delle Risorse
- Ufficio Sistemi Informativi
- Ufficio Comunicazione
www.comune.ciampino.roma.it
ass.bilancio@comune.ciampino.roma.it