Comune di San Vendemiano

Bilancio di previsione 2008-2010

LINEE GUIDA

- MANTENIMENTO DELLA PRESSIONE FISCALE

- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI

-IMPULSO AGLI INVESTIMENTI

- UTILIZZO DELL’INDEBITAMENTO SOLO PER OPERAZIONI CHE PRODUCONO BENEFICI DI LUNGO PERIODO

BILANCIO DI COMPETENZA 2008

Entrate Uscite

Titolo 1° - Entrate tributarie 2.361.888,00 Titolo 1° - Spese correnti 4.293.476,00

Titolo 2° - Contr. dallo Stato e altri Enti 1.371.804,00

Titolo 2° - Spese in conto capitale 5.215.250,00

Titolo 3° - Entrate extratributarie 983.500,00

Titolo 3° - Spese per rimb. prestiti 1.493.716,00

Titolo 4° - Alienaz./Trasf. capitale/riscos. cred. 2.881.572,00

Titolo 4° - Spese per serv. per c/terzi 506.291,00

Titolo 5° - Accensione di prestiti 3.080.000,00    

Titolo 6° - Servizi per conto terzi 506.291,00    

Avanzo di amministrazione 323.678,00    

Totale 11.508.733 Totale 11.508.733

ENTRATE ANNO 2008Entrate

Alienaz./Trasf.capitale/riscos. cred.

25,0%

Accensione di prestiti

26,8%

Avanzo di amministrazi

one2,8%

Servizi per conto terzi

4,4%

Entrate extratributari

e8,5%

Contr. dallo Stato e altri

Enti11,9%

Entrate tributarie20,5%

ENTRATE TRIBUTARIE 2008

2.329.888

28.000

4.000

Totale imposte

Totale tasse

Trib. spec./Entrate trib. proprie

IMPOSTE 2008

30.000

1.970.000

104.388

113.500

112.000

Provvedimenti di accertamentoimposte

I.C.I.

Compartecipazione I.R.P.E.F.

Imp. comunale sulla pubblicità

Addizionale en. elettrica

CONTRIBUTI DALLO STATO E ALTRI ENTI 2008

797.810

95.831

180.232

7.681

Trasf.correnti dallo Stato

Trasf. correnti dalla Regione

Trasf. Regione funzioni delegate

Trasf. da altri Enti

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2008

518.400

85.000

34.500

20.000

325.600

Proventi servizi pubblici

Proventi dei beni dell'Ente

Interessi su anticip. e crediti

Utili netti delle aziende speciali

Proventi diversi

USCITE ANNO 2008

Uscite

Spese per rimb. prestiti

13,0%

Spese per serv. per c/terzi4,4%

Spese correnti37,3%

Spese in conto capitale45,3%

SPESE CORRENTI PER FUNZIONE 2008

1.586.324

25.710

108.631

610.155

102.450

170.933

7.300

381.035

550.948

711.020

38.970

Gen. di amm.ne e gest.

Giustizia

Polizia locale

Istruzione Pubblica

Cultura e beni culturali

Settore sport. e ricreat.

Campo turistico

Viabilità e trasporti

Gest. territorio e amb.

Settore sociale

Sviluppo economico

SPESE CORRENTI PER INTERVENTO 2008

1.516.025

271.050

1.309.000

1.600

726.373

270.018

119.500

57.000

22.910

Personale

Acq. di beni di consumo e mat. prime

Prestazioni di servizi

Utilizzo di beni di terzi

Trasferimenti

Int. passivi e oneri finanziari diversi

Imposte e tasse

Oneri straord. della gestione corr.

Fondo di riserva

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 2008 - 2010  2008 2009 2010

COSTRUZIONE ASILO NIDO SCUOLA MATERNA - 1° STRALCIO 3.385.250    

SALA MOSTRE - 2° STRALCIO 140.000    

ROTATORIA VIA MARE - VIA GARIBALDI 100.000    

SISTEMAZIONE E ASFALTATURA VIE COMUNALI 200.000    

ADEGUAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MODERAZIONE TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI 150.000    

COSTRUZIONE ASILO NIDO SCUOLA MATERNA - 2° STRALCIO   5.264.530  

ADEGUAMENTO SCUOLE COMUNALI   220.000  

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO SP 165 LOC. ZOPPE'   200.000  

RETE FOGNATURA ACQUE NERE IN COMUNE DI SAN FIOR - ZOPPE'   2.380.000  

ROTATORIA VIA DANTE E SISTEMAZIONE PIAZZA COSNIGA   300.000  

SISTEMAZIONE PIAZZA ZOPPE'   800.000  

SOTTOPASSAGGIO LINEA FERROVIARIA E ROTATORIE SS 51   8.000.000  

OPERE COMPLEMENTARI A28   8.400.000  

REALIZZAZIONE PISCINA   7.000.000  

COSTRUZIONE ASILO NIDO - SCUOLA MATERNA - 3° STRALCIO     1.530.220

CENTRO POLISPORTIVO IN LOCALITA' SACCON     3.050.000

CENTRO POLISPORTIVO IN LOCALITA' ZOPPE'     2.000.000

SISTEMAZIONE VIALE EUROPA - 3° STRALCIO     300.000

ROTATORIA SP 15 - VIA S. PIO X     300.000

ROTATORIA SP 165 PAGANINI     200.000

TOTALE 3.975.250 32.564.530 7.380.220

PIANO OPERE PUBBLICHE ANNO 2008

COSTRUZIONE ASILO NIDO SCUOLA MATERNA - 1° STRALCIO

SALA MOSTRE - 2° STRALCIO

ROTATORIA VIA MARE - VIA GARIBALDI

SISTEMAZIONE E ASFALTATURA VIE COMUNALI

ADEGUAMNENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MODERAZIONE TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

PIANO OPERE PUBBLICHE ANNO 2009COSTRUZIONE ASILO NIDO SCUOLA MATERNA - 2° STRALCIO

ADEGUAMENTO SCUOLE COMUNALI

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO SP 165 LOC. ZOPPE'

RETE FOGNATURA ACQUE NERE IN COMUNE DI SAN FIOR - ZOPPE'

ROTATORIA VIA DANTE E SISTEMAZIONE PIAZZA COSNIGA

SISTEMAZIONE PIAZZA ZOPPE'

SOTTOPASSAGGIO LINEA FERROVIARIA E ROTATORIE SS 51

OPERE COMPLEMENTARI A28

REALIZZAZIONE PISCINA

PIANO OPERE PUBBLICHE ANNO 2010

COSTRUZIONE ASILO NIDO - SCUOLA MATERNA - 3° STRALCIO

CENTRO POLISPORTIVO IN LOCALITA' SACCON

CENTRO POLISPORTIVO IN LOCALITA' ZOPPE'

SISTEMAZIONE VIALE EUROPA - 3° STRALCIO

ROTATORIA SP 15 - VIA S. PIO X

ROTATORIA SP 165 PAGANINI