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CONTO CONSUNTIVOANNO FINANZIARIO 2012
I . I . S. S
.C
. GO
LGI
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “CAMILLO GOLGI”
Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI Indirizzi: Tecnico - Professionale - IeFPvia Rodi 16 - 25124 Brescia - tel. +39 0302422445 - fax +39 0302422286 www.istitutogolgibrescia.gov.it
email: bsis029005@istruzione.it - bsgolgi@provincia.brescia.it e-mail certificata: bsis029005@pec.istruzione.it
INDICE 1. Relazione al Conto Consuntivo del Dirigente Scolastico .................................... p. 5
2. Relazione tecnica del D.S.G.A. al Conto Consuntivo ......................................... p. 13
3. Allegati:
a. Modello H .................................................................................................... p. 43
b. Modello I ..................................................................................................... p. 47
c. Modello J .................................................................................................... p. 97
d. Modello K .................................................................................................... p. 101
e. Modello L .................................................................................................... p. 105
f. Modello M ................................................................................................... p. 109
g. Modello N .................................................................................................... p. 113
(art. 18 - capo IV del D.I. 44/2001)
A cura del Dirigente Scolastico Prof. Venceslao Boselli
Relazione Conto Consuntivoanno finanziario 2012
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La presente relazione che accompagna il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2012 è elaborata secondo le Direttive del D.I. 1.2.2001 n. 44.
1. PREMESSA
L’anno finanziario 2012 è stato caratterizzato da un ulteriore aggravamento delle condizioni economiche dell’istituto conseguente al perdurare, da parte dell’amministrazione centrale, della riduzione del trasferimento di risorse alla scuola. Ciò ovviamente limita le possibilità di programmazione e ci costringe a procedere senza certezze circa le disponibilità. A rendere ancora più problematica l’operatività ha contribuito il protrarsi del silenzio dell’amministrazione centrale sulla corresponsione dei crediti vantati dall’istituto nei confronti dello Stato, con la prospettiva inevitabile che - con la collocazione dei residui attivi tra le risorse da programmare - conduce verso una situazione di sensibile criticità. Naturalmente si è consapevoli delle difficoltà che investono da tempo il Paese e, conseguentemente, le possibilità d’intervento dello Stato; tuttavia, non si può far a meno di rilevare che un incremento delle contribuzioni statali rimane una condizione indispensabile per consentire alla scuola di rispondere alle esigenze del servizio. 2. COMPARAZIONE DATI OGGETTIVI
POPOLAZIONE SCOLASTICA Rispetto alla situazione fotografata nel Programma Annuale 2012, con l’avvio del nuovo
Anno Scolastico si sono avute variazioni di classi e di studenti come segue:
A.S. 2011/2012 A.S. 2012/2013 Variazioni
Settore Chimico n. Classi: 15 n. Studenti: 358 Media classi 23
Settore Chimico n. Classi: 15 n. Studenti: 388 Media classi 25
=
+30 +2
Settore Grafico n. Classi: 24 n. Studenti: 584 Media classi 24
Settore Grafico n. Classi: 25 n. Studenti: 615 Media classi 24
+1 +31 =
Settore Turistico n. Classi: 12 n. Studenti: 281 Media classi 23
Settore Turistico n. Classi: 12 n. Studenti: 301 Media classi 25
=
+20 +2
Totale Classi 51 Totale Studenti 1.223 Media 24
Totale Classi 52 Totale Studenti 1.304 Media 25
+1 +81 +1
Il Prospetto evidenzia una situazione in aumento della Popolazione Scolastica per i tre Settori Grafico, Chimico e Turistico.
PERSONALE SCOLASTICO Rispetto alla situazione fotografata nel Programma Annuale, con il nuovo anno scolastico
l'organico del personale in servizio presenta le seguenti variazioni:
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A.S. 2011/2012 A.S. 2012/2013 Variazioni
Docenti I.T.I.: n. 96 Docenti T.D.: n. 13 Coll. Scol: n. 16 Ass. Amm.vi: n. 10 Ass. Tecnici: n. 18
Docenti I.T.I.: n. 97 Docenti T.D.: n. 11 Coll. Scol: n. 16 Ass. Amm.vi: n. 10 Ass. Tecnici: n. 18
+1 -2 = = =
Totale 153 Totale 152 -1
SITUAZIONE EDILIZIA Nell’anno finanziario 2012 l'Amministrazione Provinciale ha provveduto, in risposta alle
nostre numerose richieste ad effettuare interventi di Manutenzione Ordinaria presso la Sede di Via Rodi.
In particolare per quanto concerne gli interventi di Manutenzione Straordinaria programmati ed eseguiti dal Settore Manutenzione Immobili Scolastici abbiamo avuto nella sede:
1. Pulizia pluviali per evitare infiltrazioni di acqua nelle zone dei laboratori di chimica /
microbiologia 2. Sistemazione impianto elettrico Bar 3. Riparazione aerotermi Piramide.
3. RISCONTRO DI EFFICACIA - EFFICIENZA - ECONOMICITÀ Di seguito si esaminano punto per punto gli obiettivi principali previsti dal Programma
Annuale che sono: • SICUREZZA : Sono stati realizzati diversi interventi di cui una parte finalizzati al pieno
ripristino della funzionalità di alcuni importanti impianti dell’Istituto ed un'altra mirata all’aggiornamento, in termini di sicurezza, delle apparecchiature dei Laboratori. I più rilevanti sono stati: 1. Visite mediche periodiche del Personale 2. Consegna da parte degli insegnanti di chimica delle procedure per abbassare il rischio
chimico 3. Organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento per l’attività di primo soccorso 4. Organizzazione dei corsi di formazione di nuovi addetti preposti per l’antincendio 5. Individuazione ed incarico degli Addetti preposti al Servizio di Prevenzione e Protezione 6. Aggiornamento e revisione del Documento di valutazione dei Rischi.
• ADEGUAMENTO TECNOLOGICO MACCHINE E SUSSIDI
Si è provveduto a: 1. Predisporre un nuovo Laboratorio di Informatica 2. Realizzare il Progetto Generazione Web 2 con acquisto di notebook per gli alunni e di una
LIM per la classe prima IeFP. • RINNOVO BENI
Si allega alla presente relazione prospetto sintetico per settore delle spese effettuate riscontrabile anche dai modelli contabili.
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• MANUTENZIONE ORDINARIA È stata effettuata la manutenzione ordinaria richiesta nei vari Laboratori.
• MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI per conto dell’Amministrazione Provinciale
L’attività viene finanziata solo in parte dai fondi stanziati dalla Provincia di Brescia, proprietaria degli immobili. Sono stati impegnati gli oneri per la manutenzione. Nello specifico le spese sostenute sono state pari a € 7.814,94 per la fornitura di materiale di ferramenta vario e di € 35.517,93 per interventi di Manutenzione da parte di Ditte specializzate.
REALIZZAZIONE PROGETTI • PROGETTO 1: Centro Informazione e Consulenza
� Il C.I.C. ha continuato nell’Anno Scolastico 2011/2012 un percorso finalizzato a responsabilizzare, con un’informazione preventiva, gli studenti sui comportamenti ed a contrastare i fenomeni di dipendenza, devianza e psicopatologia nella nostra scuola. Il gruppo di lavoro ha progettato percorsi per alcune classi in cui sono emersi casi problematici segnalati appositamente dal Coordinatore di Classe.
• PROGETTO 2: Progetto Sport
� Per l’Anno Scolastico 2011/2012 è stata riproposta l’attività del Gruppo Sportivo propedeutica alla partecipazione delle nostre classi ai Campionati sportivi studenteschi. Il Progetto, interamente finanziato dal MIUR, verrà liquidato col sistema del “cedolino unico”.
• PROGETTO 3: Viaggi di Istruzione - Visite - Convegni e Scambi Culturali
� Sono stati effettuati viaggi di istruzione e uscite didattiche. Il costo, comprensivo dei rimborsi ai docenti accompagnatori, per l’organizzazione e la partecipazione dei nostri studenti ai viaggi/uscite, è stato di € 41.105,22. L'economia di progetto ammonta a € 1.186,17.
• PROGETTO 4: Progetto Potenziamento Lingue Straniere
� Nell’Anno Scolastico 2011/2012 nella nostra Scuola é proseguito il Progetto Lingue Straniere con la finalità di potenziare la lingua Inglese per tutti gli studenti del triennio. L’obiettivo finale del corso che si terrà in orario extracurricolare sarà di dare l’opportunità ai corsisti di affrontare la certificazione delle competenze linguistiche acquisite con l’Ente Certificatore Esterno Trinity College of London. La Certificazione è riconosciuta a livello europeo. Inoltre con l’impiego di un Assistente Madrelingua Inglese si è potuto ampliare l’offerta formativa ai nostri alunni organizzando piccoli moduli di Conversazione.
• PROGETTO 5: Orientamento Studenti in Difficoltà per l’inserimento Sociale e
Lavorativo � L’attività ha come obiettivo la piena integrazione degli studenti in situazione
di handicap e l'attivazione di azioni propedeutiche al loro inserimento nel mondo del lavoro. Si è proceduto all’acquisto di materiale di consumo e supporto didattico per la realizzazione del progetto. L'onere del progetto ammonta a € 736,15 con un’economia pari a € 822,00.
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• PROGETTO 6: Progetto di Sperimentazione di Istituto � L’iniziativa che aveva come obiettivo la continuazione del lavoro di
progettazione, da parte del Gruppo di Progetto e delle Funzioni Strumentali, come da delibera del Collegio Docenti, della Sperimentazione dei nuovi processi formativi e di articolazione di orario, ha raggiunto lo scopo prefissato. Nella nostra Scuola infatti nell’Anno Scolastico 2011/2012 è proseguita la Sperimentazione dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale.
• PROGETTO 7: Progetto Studenti
� Nell’Anno Scolastico 2011/2012 sono stati avviati corsi per il conseguimento del “patentino” per i ciclomotori. Gli oneri sostenuti per il Progetto sono pari a € 1.261,13 con un’economia di € 922,59.
• PROGETTO 8: Progetto Potenziamento Infrastrutture Tecnologiche e
Ammodernamento dotazioni � Nei primi quattro mesi dell’anno scolastico 2012/2013 il Progetto regionale
Generazione Web 2, sperimentato nella sola classe 1ªA IeFP, è stato finanziato e rendicontato. Il progetto è volto alla ricerca e diffusione di azioni di innovazione tecnologica nella didattica e ha comportato un onere di € 10.706,08.
• PROGETTO 9: Progetto Qualità
� Nell’anno 2012 la nostra scuola ha rinnovato la Certificazione di Sistema di Gestione in Qualità secondo la Norma ISO 9001:2008. Gli oneri sostenuti sono relativi al compenso per il Responsabile della Qualità che con verifiche ispettive interne ci assiste nell’acquisizione e mantenimento della Certificazione, oltre naturalmente ai costi sostenuti per l’Ente Certificatore Esterno TÜV Italia per l’audit. Gli oneri complessivi sono stati di € 7.134,16.
• PROGETTO 10: Incontro tra Culture
� Come previsto nel Programma Annuale oltre alla partecipazione alla rete di scuole cittadine per l’alfabetizzazione di primo e di secondo livello è stato avviato all’interno della nostra scuola un laboratorio linguistico e di arricchimento lessicale attraverso l’attivazione di corsi di alfabetizzazione in collaborazione con la cooperativa il Mosaico. L'onere del progetto ammonta a € 6.240,00.
• PROGETTO 11: Progetto di Orientamento, Riorientamento e Recupero
� Il Progetto ha visto la realizzazione di azioni di orientamento di alunni che vivono una situazione di disagio. È stato, inoltre, alimentato dai fondi per il recupero dei debiti formativi e dagli avanzi relativi all’anno precedente. Sono stati quindi realizzati sportelli di ascolto e il recupero dei debiti in ottemperanza al D.M. 80/2007. Gli oneri sostenuti nel Progetto sono pari a € 16.561,00.
• PROGETTO 12: Progetto di Alternanza Scuola - Lavoro
� Il Progetto è stato realizzato e finanziato nel corso dell’Anno Scolastico 2011/2012. Rientrano in questo piano di lavoro i due sottoprogetti denominati Impresa Formativa Simulata ed Alternanza Scuola - Lavoro. Il costo complessivo imputato all’intero Progetto è di € 37.972,00.
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• PROGETTO 13: Progetto Apertura al Territorio � Sono continuati i percorsi di educazione ambientale con lo scopo di
migliorare gli atteggiamenti personali rispetto alla conservazione ambientale e di conoscenza dei principi ispiratori di Agenda 21, a tal fine è stata realizzata un’area per la raccolta differenziata interna.
� Sottoprogetto: Laboratori Aperti Settore Chimico-Biologico. Il Progetto è stato realizzato attraverso forme di supporto didattico alle scuole del territorio al fine di favorire l'orientamento degli studenti delle scuole medie. Il costo complessivo del Progetto ammonta a € 229,98.
• PROGETTO 14: Area di Professionalizzazione
� Dall’anno scolastico 2010/2011 l’area di professionalizzazione è stata sostituita dai percorsi di alternanza scuola-lavoro.
• PROGETTO 15: Progetto Biblioteche in rete
� È continuata anche quest’anno la partecipazione del nostro Istituto alla Rete Scolastica Bibliotecaria Bresciana. Infatti, in collaborazione con l’Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia si è proceduto alla catalogazione del nuovo patrimonio librario e la scelta di assumere un esperto esterno, ha garantito la gestione della Biblioteca d’Istituto in modo professionale. L'onere complessivamente sostenuto è stato di € 11.441,00 con un avanzo di € 2.352,92.
4. CONCLUSIONI
La formazione della persona è alla base di ogni processo messo in atto dall'Istituzione scolastica. Pertanto ogni sforzo deve tendere a contrastare la dispersione scolastica potenziando la capacità di mettere in atto strategie efficaci che aiutino l’allievo ad intraprendere un processo di crescita personale e professionale adeguato alle proprie attitudini e capacità. Non bisogna, però, dimenticare che tradurre finalità condivise, in obiettivi raggiunti, implica un processo supportato da una organizzazione attenta e consapevole che sostenga ed orienti le strategie messe in atto.
Pertanto si dovrà perseguire una sempre più attenta qualità del servizio intensificando e pianificando le attività volte ad eliminare eventuali inconvenienti procedurali che potrebbero vanificare gli sforzi messi in campo ed i risultati che si stanno perseguendo.
In questo impegno la Scuola farà ogni sforzo per gestire al meglio le risorse disponibili
proseguendo anche nel processo intrapreso di un raccordo sempre più stretto con Istituzioni, Enti locali e Realtà Produttive per siglare convenzioni ed accordi per progetti comuni e condivisione di risorse.
Il reperimento di risorse addizionali dovrà essere sempre più finalizzato a migliorare l’offerta formativa dell'Istituto con il coinvolgimento e l’interazione dei settori in progetti condivisi, con finalità comuni, obiettivi esplicitati monitorati e valutati.
I Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro e di Impresa Formativa Simulata hanno costituito utile occasione professionalizzante ancorata al “fare”.
Brescia, 12 marzo 2013 Il Dirigente Scolastico
Venceslao Boselli
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Relazione tecnica del D.S.G.A.al Conto Consuntivo anno finanziario 2012
A cura del Direttore Servizi Generali Amministrativi Vincenza Gioffré
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Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2012 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Il Conto Consuntivo 2012 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica secondo i dettami previsti dal D.I. 44 dell’1/02/2001 che per questa partita contabile si riferisce agli articoli: 15, 18, 19, 29, 30, 56, 60. Il Conto Consuntivo è composto da due parti fondamentali che sono:
Conto finanziario Conto del patrimonio
Preliminarmente si osserva che il Conto Consuntivo 2012 è stato predisposto seguendo le istruzioni impartite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con Circolare n. 186 del 27/02/2008 e che il Programma Annuale dello stesso periodo cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 14/02/2012. IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DI:
Mod. H - Conto Finanziario Mod. I - Rendiconto Progetti/Attività Mod. J - Situazione Amministrativa definitiva
ALLEGATI: Mod. K - Conto del patrimonio Mod. L - Elenco Residui Mod. M - Spese di personale Mod. N - Riepilogo Spese
RIEPILOGO DATI CONTABILI
Entrate Importo Uscite Importo Entrate (-) Uscite
Previsione definitiva 563.326,70 Previsione definitiva 508.924,51 54.402,19
Accertamenti 464.339,69 Impegni 435.017,99 Avanzo di competenza 29.321,70
competenza 445.993,65
73.948,90
competenza 419.835,18
35.226,76
Saldo di cassa anno corrente (a) 64.880,61 Riscossioni Pagamenti
residui residui Somme rimaste da riscuotere 18.346,04 Somme rimaste da
pagare 15.182,81 Residui dell’anno attivi/passivi 3.163,23
(+) (+) Residui non riscossi anni precedenti 54.402,19 Residui non pagati
anni precedenti 0,00
(=) (=)
Totale residui attivi 72.748,23 Totale residui passivi 15.182,81 Sbilancio residui (b)
57.565,42
Saldo al 1°
gennaio 4.730,07 (c)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 127.176,10 (a+b+c)
Con determina del Dirigente Scolastico n. 32 del 29/11/2012 si è proceduto all’annullamento di residui attivi per € 1.132,61, con un netto radiato pari a € 1.132,61.
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Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2012 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
RIEPILOGO DELLE ENTRATE Esercizio 2012
Aggregato Programmazione
definitiva (a) Somme accertate
(b) Disponibilità
b/a (*)
Avanzo di amministrazione utilizzato 98.987,01
Finanziamenti dallo Stato 165.261,33 165.261,33 1
Finanziamenti dalla Regione 10.000,00 10.000,00 1
Finanziamenti da Enti locali e altre Istit. 24.282,92 24.282,92 1
Contributi da privati 263.845,78 263.845,78 1
Gestioni economiche
Altre entrate 949,66 949,66 1
Mutui
Totale entrate 563.326,70 464.339,69 0,82
Disavanzo di competenza
Totale a pareggio 464.339,69
(*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più ci si avvicina al valore 1 e maggiori risultano le disponibilità dell’Istituto.
ANALISI DELLE ENTRATE
Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e, quindi, quella definitiva:
Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Amministrazione non vincolato Previsione iniziale 86.978,78
Variazioni in corso d’anno Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 86.978,78 Riscossi(b)
Da riscuotere(c) Differenza (a-b-c)
CONTO FINANZIARIO
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Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2012 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Amministrazione vincolato
Previsione iniziale 12.008,23 Variazioni in corso d’anno
Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo 29/11/2012 n. 32 Annullo Residui Attivi - Regione Lombardia -1.132,61
Previsione definitiva (a) 12.008,23
Riscossi(b) Da riscuotere(c)
Differenza (a-b-c)
Aggregato 02 voce 01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria Previsione iniziale 42.252,43
Variazioni in corso d’anno Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo
29/06/2012
n. 5 Finanziamento MIUR per corsi di recupero anno 2011 15.225,35
29/06/2012
n. 5 Ulteriore Finanziamento MIUR per spese supplenze Docenti e ATA al 30 giugno 2012
23.218,76
29/06/2012
n. 5 Finanziamento MIUR per alternanza scuola-lavoro e impresa formativa simulata anno scolastico 2011/2012
37.972,00
29/11/2012
n. 10 Ulteriore Finanziamento MIUR per spese supplenze Docenti e ATA al 31 agosto 2012
4.390,84
29/11/2012
n. 10 Finanziamento MIUR per Spese di funzionamento periodo settembre dicembre 2012
12.012,00
29/11/2012
n. 10 Finanziamento MIUR per saldo compenso ai Revisori dei conti 1.086,00
29/11/2012
n. 10 Ulteriore Finanziamento MIUR per spese supplenze Docenti e ATA al 31 dicembre 2012
10.883,45
29/11/2012
n. 10 Finanziamento MIUR per corsi di recupero anno 2012
12.617,50
29/11/2012
n. 10 Finanziamento MIUR per dematerializzazione attività delle segreterie scolastiche
5.575,00
Previsione definitiva (a) 165.233,33
Accertati 165.233,33 Riscossi(b) 150.887,29
Da riscuotere(c) 14.346,04 Differenza (a-b-c) 0,00
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Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2012 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Aggregato 02 voce 04 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati Previsione iniziale 0,00
Variazioni in corso d’anno Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo
29/11/2012
n. 10 Finanziamento UST per rimborso all'esperto formatore della Direzione Territoriale del Lavoro di Brescia
28,00
Previsione definitiva (a) 28,00
Accertati 28,00 Riscossi(b) 28,00
Da riscuotere(c) 0,00 Differenza(a-b-c) 0,00
Aggregato 03 voce 04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati Previsione iniziale 0,00
Variazioni in corso d’anno Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo
29/11/2012
n. 10 Contributo Regione Lombardia per Progetto Generazione Web 2 10.000,00
Previsione definitiva (a) 10.000,00
Accertati 10.000,00 Riscossi(b) 10.000,00
Da riscuotere(c) 0,00 Differenza(a-b-c) 0,00
Aggregato 04 voce 03 - Contributi da Provincia vincolati Previsione iniziale 13.856,16
Variazioni in corso d’anno Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo
29/11/2012
n. 10 Contributo Provincia di Brescia per manutenzione edificio scolastico 6.667,08
Previsione definitiva (a) 20.523,24
Accertati 20.523,24 Riscossi(b) 20.523,24
Da riscuotere(c) 0,00 Differenza(a-b-c) 0,00
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Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2012 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Aggregato 04 voce 05 - Contributi da Comune vincolati Previsione iniziale 0,00
Variazioni in corso d’anno Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo
29/11/2012
n. 10 Contributo Comune di Brescia per Progetto integrativo studentessa G.G. del 22/12/2011
2.000,00
Previsione definitiva (a) 2.000,00
Accertati 2.000,00 Riscossi(b) 2.000,00
Da riscuotere(c) 0,00 Differenza(a-b-c) 0,00
Aggregato 04 voce 06 - Finanziamenti da Altre Istituzioni Previsione iniziale 1.000,00
Variazioni in corso d’anno Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo
29/11/2012
n. 10 Contributo Istituzioni Scolastiche dell'Ambito BS 009 per rimborso spese ai Revisori
759,68
Previsione definitiva (a) 1.759,68
Accertati 1.759,68 Riscossi(b) 1.759,68
Da riscuotere(c) 0,00 Differenza(a-b-c) 0,00
Aggregato 05 voce 01 - Contributi da Privati - Famiglie non Vincolati Previsione iniziale 148.500,00
Variazioni in corso d’anno Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo
29/11/2012
n. 10 Introito buoni dote scuola per contributi di laboratorio
690,00
29/11/2012
n. 10 Introito da c/c postale per contributi laboratorio anno 2012 29.740,00
29/11/2012
n. 10 Introito da c/c postale per dispense e libretti
1.360,00
Previsione definitiva (a) 180.290,00
Accertati 180.290,00 Riscossi(b) 180.290,00
Da riscuotere(c) 0,00 Differenza(a-b-c) 0,00
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Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2012 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Aggregato 05 voce 02 - Contributi da Privati - Famiglie Vincolati Previsione iniziale 24.620,00
Variazioni in corso d’anno Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo
29/06/2012 n. 5 Introito da c/c postale per spese certificazione Trinity a.s. 2011/2012
1.755,50
29/06/2012
n. 5 Introito da c/c postale per viaggi di istruzione e uscite a.s. 2011/2012 25.000,00
29/11/2012 n. 10
Introito buoni dote scuola per viaggi di istruzione
520,00
29/11/2012 n. 10 Introito da c/c postale per assicurazione 3.790,50
29/11/2012 n. 10
Introito da c/c postale per uscite didattiche e viaggi di istruzione
3.469,00
29/11/2012
n. 10 Introito da c/c postale per tessere fotocopie
300,00
29/11/2012 n. 10
Introito da c/c postale per acquisto camici
363,00
Previsione definitiva (a) 59.818,00
Accertati 59.818,00 Riscossi(b) 59.818,00
Da riscuotere(c) 0,00 Differenza(a-b-c) 0,00
Aggregato 05 voce 03 - Contributi da Privati - Altri non Vincolati Previsione iniziale 19.311,00
Variazioni in corso d’anno Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo
29/06/2012
n. 5 Contributo ditta Reguitti per utilizzo laboratori di microbiologia
600,00
29/11/2012
n. 10 Contributo ditta Reguitti per utilizzo laboratori di microbiologia
600,00
29/11/2012 n. 10
Contributo Pluriass per attività didattiche
500,00
Previsione definitiva (a) 21.011,00
Accertati 21.011,00 Riscossi(b) 17.011,00
Da riscuotere(c) 4.000,00 Differenza(a-b-c) 0,00
Aggregato 05 voce 04 - Contributi da Privati - Altri Vincolati Previsione iniziale 2.726,78
Variazioni in corso d’anno Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 2.726,78
Accertati 2.726,78 Riscossi(b) 2.726,78
Da riscuotere(c) 0,00 Differenza(a-b-c) 0,00
20
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2012 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Aggregato 07 voce 01 - Altre entrate - Interessi Previsione iniziale 474,48
Variazioni in corso d’anno Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo
29/06/2012
n. 5 Interessi attivi maturati sul conto corrente bancario 36,40
29/11/2012 n. 10 Interessi attivi maturati sul conto corrente bancario 2° e 3° trimestre 2012
438,78
Previsione definitiva (a) 949,66
Accertati 949,66 Riscossi(b) 949,66
Da riscuotere(c) 0,00 Differenza(a-b-c) 0,00
Fonti di finanziamento
Regione2,15%
Privati56,82%
Stato35,59%
Enti Locali5,23%
Altre entrate0,20%
21
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2012 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
Rapporto tra accertamenti e riscossioni Fondi Stato
Accertamenti 909.760,87 1.189.123,10 503.029,12 944.696,41 276.281,51 165.261,33
Riscossioni 809.822,61 926.845,05 478.606,72 928.748,08 141.163,46 150.915,29
2007 2008 2009 2010 2011 2012
RIEPILOGO DELLE SPESE Esercizio 2012
Aggregato Programmazione
definitiva (a) Somme
impegnate (b) Obblighi da
pagare b/a (*)
Attività 355.248,94 299.756,47 0,84
Progetti 152.912,91 135.261,52 0,88
Gestioni economiche
Disponibilità finanziaria da programmare
54.402,19
Fondo di riserva 762,66
Totale spese 563.326,70 435.017,99 0,77
Avanzo di competenza 29.321,70
Totale a pareggio 563.326,70 464.339,69
(*) Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l’Istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina a 1 e maggiore sarà stata l’attività posta in essere dall’Istituto rispetto alle previsioni iniziali.
22
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2012 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
RENDICONTO PROGETTI/ATTIVITÀ Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell’attività finanziaria realizzata per ogni singolo Progetto/Attività. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d’anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa:
Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo Generale Previsione iniziale 84.051,55
Variazioni in corso d’anno Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo
29/06/2012 n. 5
Interessi attivi maturati sul conto corrente bancario
36,40
29/11/2012
n. 10 Contributo Istituzioni Scolastiche per rimborso spese ai Revisori 759,68
29/11/2012 n. 10 Introito buoni dote scuola per contributi di laboratorio
690,00
29/11/2012
n. 10 Introito buoni dote scuola per viaggi di istruzione
520,00
29/11/2012
n. 10 Interessi attivi sul conto corrente bancario 2° e 3° trimestre 2012 438,78
29/11/2012
n. 10
Spostamento da Z01 dei contributi alunni 2011 accantonati ad A1, per parziale finanziamento residui attivi supplenze 2008
21.085,64
29/11/2012 n. 10
Introito da c/c postale per contributi laboratorio anno 2012
6.740,00
29/11/2012
n. 10 Finanziamento MIUR per Spese di funzionamento periodo settembre-dicembre 2012
12.012,00
29/11/2012
n. 10 Introito da c/c postale per dispense (850) e libretti (510) 1.360,00
29/11/2012 n. 10
Finanziamento MIUR per saldo compenso ai Revisori dei conti
1.086,00
29/11/2012
n. 10 Introito da c/c postale per assicurazione alunni 3.790,50
29/11/2012 n. 10
Introito da c/c postale per tessere fotocopie
300,00
29/11/2012
n. 10 Finanziamento MIUR per dematerializzazione attività delle segreterie scolastiche
5.575,00
Previsione definitiva (a) 138.445,55
Pagati (b) 119.662,36 Da pagare (c) 5.957,57
Differenza (a-b-c) 12.825,62 L’aggregato è stato finanziato:
1. Avanzo di amministrazione € 1.298,02 2. Finanziamenti dallo Stato € 43.069,23 3. Finanziamenti da Enti o altre Istituzioni € 6.454,68 4. Contributi da privati € 86.673,96 5. Altre entrate € 949,66
Totale delle variazioni € 54.394,00
23
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2012 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Riepilogo spese A01
Competenza
Programmazione
definitiva (a) Somme
impegnate (b) b/a
Personale 5.028,13 5.028,13 1,00 Beni di consumo 25.399,28 23.545,47 0,93 Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 70.351,68 62.020,61 0,88 Altre spese 8.512,68 6.855,94 0,81 Oneri straordinari e da contenzioso 1.500,00 1.500,00 1,00 Beni di investimento 18.717,00 18.717,00 1,00 Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive 8.936,78 7.952,78 0,89 Fondo di riserva Totale spese del progetto 138.445,55 125.619,93 0,91
Aggregato A voce 02 - Funzionamento Didattico Generale Previsione iniziale 65.050,00
Variazioni in corso d’anno Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo
29/11/2012
n. 10 Contributo Comune di Brescia per Progetto integrativo studentessa G.G.
2.000,00
29/11/2012
n. 10 Introito da c/c postale per contributi laboratorio anno 2012 10.000,00
29/11/2012 n. 10 Contributo ditta Reguitti per utilizzo laboratori di microbiologia
600,00
29/11/2012 n. 10 Contributo Pluriass per attività didatt. 500,00
29/11/2012 n. 10 Introito da c/c postale per acquisto camici
363,00
Previsione definitiva (a) 78.513,00
Pagati (b) 68.345,34 Da pagare (c) 3.090,30
Differenza (a-b-c) 7.077,36 L’aggregato è stato finanziato:
1. Finanziamenti da Enti locali € 2.000,00 2. Contributi da privati € 76.513,00
Totale delle variazioni € 13.463,00
24
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2012 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Riepilogo spese A02
Competenza Programmazione
definitiva (a) Somme
impegnate (b) b/a
Personale 383,96 383,96 1,00 Beni di consumo 34.551,71 32.490,76 0,94 Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 43.012,13 37.995,72 0,88 Altre spese 565,20 565,20 1,00 Oneri straordinari e da contenzioso Beni d’investimento Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive Fondo di riserva Totale spese del progetto 78.513,00 71.435,64 0,91
Aggregato A voce 03 - Spese di personale Previsione iniziale 16.233,16
Variazioni in corso d’anno Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo
29/06/2012
n. 5 Ulteriore Finanziamento MIUR per spese supplenze Docenti e ATA al 30 giugno 2012
23.218,76
29/11/2012
n. 10 Ulteriore Finanziamento MIUR per spese supplenze Docenti e ATA al 31 agosto 2012
4.390,84
29/11/2012
n. 10 Finanziamento UST per rimborso all'esperto formatore della Direzione Territoriale del Lavoro di Brescia
28,00
29/11/2012
n. 10 Ulteriore Finanziamento MIUR per spese supplenze Docenti e ATA al 31 dicembre 2012
10.883,45
Previsione definitiva (a) 54.754,21
Pagati (b) 54.549,25 Da pagare (c)
Differenza (a-b-c) 204,96 L’aggregato è stato finanziato:
1. Avanzo di amministrazione € 1.345,10 2. Finanziamenti dallo Stato € 53.409,11
Totale delle variazioni € 38.521,05
25
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2012 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Aggregato A voce 04 - Spese d’investimento Previsione iniziale 34.869,10
Variazioni in corso d’anno Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 34.869,10 Pagati (b) 4.818,78
Da pagare (c) 0,00 Differenza (a-b-c) 30.050,32
L’aggregato è stato finanziato:
1. Contributi da privati € 34.869,10 Totale delle variazioni € 0,00
Riepilogo spese A04
Competenza
Programmazione
definitiva (a) Somme
impegnate (b) b/a
Personale Beni di consumo Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 2.255,68 Altre spese Oneri straordinari e da contenzioso Beni d’investimento 34.869,10 2.563,10 0,07 Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive Fondo di riserva Totale spese del progetto 34.869,10 4.818,78 0,14
Riepilogo spese A03
Competenza
Programmazione
definitiva (a) Somme
impegnate (b) b/a
Personale 54.178,61 54.171,25 1,00 Beni di consumo Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 575,60 378,00 0,66 Altre spese Oneri straordinari e da contenzioso Beni d’investimento Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive Fondo di riserva Totale spese del progetto 54.754,21 54.549,25 0,99
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Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2012 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Aggregato A voce 05 - Manutenzione edifici Previsione iniziale 22.000,00
Variazioni in corso d’anno Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo
29/11/2012
n. 10
Spostamento da Z01 dei contributi alunni 2011 accantonati ad A5, per parziale finanziamento residui attivi supplenze 2008
10.000,00
29/11/2012 n. 10 Introito da c/c postale per contributi laboratorio anno 2012
10.000,00
29/11/2012
n. 10 Contributo Provincia di Brescia per manutenzione edificio scolastico e spese correnti anno 2012
6.667,08
Previsione definitiva (a) 48.667,08
Pagati b) 43.332,87 Da pagare (c)
Differenza (a-b-c) 5.334,21 L’aggregato è stato finanziato:
1. Finanziamenti da Enti Locali € 15.828,24 2. Contributi da privati € 32.838,84
Totale delle variazioni € 26.667,08
Riepilogo spese A05
Competenza
Programmazione
definitiva (a) Somme
impegnate (b) b/a
Personale Beni di consumo 9.400,00 7.814,94 0,83 Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 39.267,08 35.517,93 0,90 Altre spese Oneri straordinari e da contenzioso Beni d’investimento Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive Fondo di riserva Totale spese del progetto 48.667,08 43.332,87 0,89
Aggregato P voce 01 - Progetto C.I.C. Previsione iniziale 0,00
Variazioni in corso d’anno Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 0,00
Pagati (b) 0,00 Da pagare (c) 0,00
Differenza (a-b-c) 0,00
27
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2012 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Riepilogo spese P01 Competenza
Programmazione definitiva (a)
Somme impegnate (b)
b/a
Personale Beni di consumo Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi Altre spese Oneri straordinari e da contenzioso Beni d’investimento Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive Fondo di riserva Totale spese del progetto
Aggregato P voce 02 - Progetto Sport Previsione iniziale 0,00
Variazioni in corso d’anno Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 0,00 Pagati (b) 0,00
Da pagare (c) 0,00 Differenza (a-b-c) 0,00
Riepilogo spese P02 Competenza
Programmazione
definitiva (a) Somme
impegnate (b) b/a
Personale Beni di consumo Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi Altre spese Oneri straordinari e da contenzioso Beni d’investimento Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive Fondo di riserva Totale spese del progetto
28
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2012 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Aggregato P voce 03 - Viaggi di istruzione, visite, convegni e scambi culturali Previsione iniziale 13.822,39
Variazioni in corso d’anno Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo
29/06/2012
n. 5 Introito da c/c postale per viaggi di istruzione e uscite didattiche anno scolastico 2011/2012
25.000,00
29/11/2012 n. 10 Introito da c/c postale per uscite didattiche e viaggi di istruzione anno 2012
3.469,00
Previsione definitiva (a) 42.291,39
Pagati (b) 40.588,22 Da pagare (c) 517,00
Differenza (a-b-c) 1.186,17 Il progetto è stato finanziato:
1. Avanzo di amministrazione € 822,39 2. Finanziamenti dallo Stato € 1.000,00 3. Contributi da privati € 40.469,00
Totale delle variazioni € 28.469,00
Riepilogo spese P03 Competenza
Programmazione
definitiva (a) Somme
impegnate (b) b/a
Personale Beni di consumo Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 42.291,39 41.105,22 0,97 Altre spese Oneri straordinari e da contenzioso Beni d’investimento Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive Fondo di riserva Totale spese del progetto 42.291,39 41.105,22 0,97
Aggregato P voce 04 - Progetto Potenziamento Lingue straniere Previsione iniziale 0,00
Variazioni in corso d’anno Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo
29/06/2012 n. 5 Spese per esami Trinity alunni 1.755,50
Previsione definitiva (a) 1.755,50 Pagati (b) 1.755,50
Da pagare (c) Differenza (a-b-c)
Il progetto è stato finanziato:
1. Contributi da privati € 1.755,50 Totale delle variazioni € 1.755,50
29
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2012 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Riepilogo spese P04 Competenza
Programmazione definitiva (a)
Somme impegnate (b)
b/a
Personale Beni di consumo Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 1.755,50 1.755,50 1 Altre spese Oneri straordinari e da contenzioso Beni d’investimento Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive Fondo di riserva Totale spese del progetto 1.755,50 1.755,50 1
Aggregato P voce 05 - Orientamento studenti in difficoltà Previsione iniziale 1.677,45
Variazioni in corso d’anno Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 1.677,45
Pagati (b) 855,45 Da pagare (c)
Differenza (a-b-c) 822,00 Il progetto è stato finanziato:
1. Avanzo di amministrazione € 1.517,45 2. Finanziamenti dallo Stato € 160,00
Riepilogo spese P05 Competenza
Programmazione definitiva (a)
Somme impegnate (b)
b/a
Personale Beni di consumo 977,45 119,30 0,12 Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 700,00 736,15 1,05 Altre spese Oneri straordinari e da contenzioso Beni d’investimento Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive Fondo di riserva Totale spese del progetto 1.677,45 855,45 0,51
30
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2012 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Aggregato P voce 06 - Progetto di Sperimentazione d’Istituto Previsione iniziale 0,00
Variazioni in corso d’anno Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 0,00 Pagati (b) 0,00
Da pagare (c) Differenza (a-b-c) 0,00
Riepilogo spese P06 Competenza
Programmazione
definitiva (a) Somme
impegnate (b) b/a
Personale Beni di consumo Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi Altre spese Oneri straordinari e da contenzioso Beni d’investimento Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive Fondo di riserva Totale spese del progetto
Aggregato P voce 07 - Progetto Studenti Previsione iniziale 2.183,72
Variazioni in corso d’anno Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 2.183,72 Pagati (b) 1.261,13
Da pagare (c) 0,00 Differenza (a-b-c) 922,59
Il progetto è stato finanziato:
1. Avanzo di amministrazione € 2.183,72
31
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2012 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Riepilogo spese P07 Competenza
Programmazione definitiva (a)
Somme impegnate (b)
b/a
Personale 1.459,70 1.261,13 0,86 Beni di consumo 600,00 Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 124,02 Altre spese Oneri straordinari e da contenzioso Beni d’investimento Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive Fondo di riserva Totale spese del progetto 2.183,72 1.261,13 0,58
Aggregato P voce 08 - Progetto Potenziamento Infrastrutture Tecnologiche e Ammodernamento dotazioni laboratoriali
Previsione iniziale 0,00 Variazioni in corso d’anno
Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo
29/11/2012 n. 10 Introito da c/c postale per contributi laboratorio anno 2012
706,08
29/11/2012 n. 10 Contributo Regione Lombardia per Progetto Generazione Web 2 10.000,00
Previsione definitiva (a) 10.706,08
Pagati (b) 10.706,08 Da pagare (c)
Differenza (a-b-c) Il progetto è stato finanziato:
1. Finanziamenti dalla Regione € 10.000,00 2. Contributi da Privati € 706,08
Totale delle variazioni € 10.706,08
Riepilogo spese P08 Competenza
Programmazione
definitiva (a) Somme
impegnate (b) b/a
Personale Beni di consumo Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi Altre spese Oneri straordinari e da contenzioso Beni d’investimento 10.706,08 10.706,08 1 Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive Fondo di riserva Totale spese del progetto 10.706,08 10.706,08 1
32
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2012 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Aggregato P voce 09 - Progetto Qualità Previsione iniziale 7.850,00
Variazioni in corso d’anno Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 7.850,00
Pagati (b) 7.134,16 Da pagare (c)
Differenza (a-b-c) 715,84 Il progetto è stato finanziato:
1. Contributi da privati € 7.850,00
Riepilogo spese P09 Competenza
Programmazione
definitiva (a) Somme
impegnate (b) b/a
Personale 1.734,00 1.851,30 1,07 Beni di consumo Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 6.116,00 5.282,86 0,86 Altre spese Oneri straordinari e da contenzioso Beni d’investimento Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive Fondo di riserva Totale spese del progetto 7.850,00 7.134,16 0,91
Aggregato P voce 10 - Incontro tra culture Previsione iniziale 6.047,07
Variazioni in corso d’anno Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo
29/11/2012 n. 10
Spostamento da Z01 dei contributi alunni 2011 accantonati a P10, per parziale finanziamento residui attivi supplenze 2008
192,93
Previsione definitiva (a) 6.240,00
Pagati (b) 6.240,00 Da pagare (c)
Differenza (a-b-c) Il progetto è stato finanziato:
1. Avanzo di amministrazione € 6.047,07 2. Contributi da privati € 192,93
Totale delle variazioni € 192,93
33
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2012 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Riepilogo spese P10 Competenza
Programmazione
definitiva (a) Somme
impegnate (b) b/a
Personale Beni di consumo Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 6.240,00 6.240,00 1 Altre spese Oneri straordinari e da contenzioso Beni d’investimento Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive Fondo di riserva Totale spese del progetto 6.240,00 6.240,00 1
Aggregato P voce 11 - Orientamento, riorientamento e recupero Previsione iniziale 0,00
Variazioni in corso d’anno Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo
29/06/2012
n. 5 Finanziamento MIUR per corsi di recupero anno 2011 15.225,35
29/11/2012 n. 10 Finanziamento MIUR per corsi di recupero anno 2012
12.617,50
Previsione definitiva (a) 27.842,85
Pagati (b) 16.561,00 Da pagare (c)
Differenza (a-b-c) 11.281,85 Il progetto è stato finanziato:
1. Finanziamenti dallo Stato € 27.842,85
Totale delle variazioni € 27.842,85
Riepilogo spese P11 Competenza
Programmazione
definitiva (a) Somme
impegnate (b) b/a
Personale 27.842,85 16.561,00 0,59 Beni di consumo Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi Altre spese Oneri straordinari e da contenzioso Beni d’investimento Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive Fondo di riserva Totale spese del progetto 27.842,85 16.561,00 0,59
34
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2012 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Aggregato P voce 12 - Progetto Alternanza Scuola Lavoro Previsione iniziale 0,00
Variazioni in corso d’anno Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo
29/06/2012
n. 5 Finanziamento MIUR per alternanza scuola-lavoro e impresa formativa simulata anno scolastico 2011/2012
37.972,00
Previsione definitiva (a) 37.972,00
Pagati (b) 32.354,06 Da pagare (c) 5.617,94
Differenza (a-b-c) 0,00 Il progetto è stato finanziato:
1. Finanziamenti dallo Stato € 37.972,00 Totale delle variazioni € 37.972,00
Riepilogo spese P12 Competenza
Programmazione
definitiva (a) Somme
impegnate (b) b/a
Personale 26.215,39 26.215,39 1 Beni di consumo 295,24 295,24 1 Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 7.916,67 7.916,67 1 Altre spese 2.300,00 2.300,00 1 Oneri straordinari e da contenzioso Beni d’investimento Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive 1.244,70 1.244,70 1 Fondo di riserva Totale spese del progetto 37.972,00 37.972,00 1
Aggregato P voce 13 - Progetto Apertura al territorio Previsione iniziale 0,00
Variazioni in corso d’anno Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo
29/06/2012 n. 5 Contributo ditta Reguitti per utilizzo laboratori di microbiologia
600,00
Previsione definitiva (a) 600,00
Pagati (b) 229,98 Da pagare (c)
Differenza (a-b-c) 370,02 Il progetto è stato finanziato:
1. Contributi da Privati € 600,00
Totale delle variazioni € 600,00
35
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2012 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Riepilogo spese P13 Competenza
Programmazione
definitiva (a) Somme
impegnate (b) b/a
Personale 200,00 Beni di consumo 400,00 229,98 0,57 Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi Altre spese Oneri straordinari e da contenzioso Beni d’investimento Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive Fondo di riserva Totale spese del progetto 600,00 229,98 0,38
Aggregato P voce 14 - Area di Professionalizzazione Previsione iniziale 0,00
Variazioni in corso d’anno Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 0,00
Pagati (b) 0,00 Da pagare (c)
Differenza (a-b-c)
Riepilogo spese P14 Competenza
Programmazione
definitiva (a) Somme
impegnate (b) b/a
Personale Beni di consumo Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi Altre spese Oneri straordinari e da contenzioso Beni d’investimento Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive Fondo di riserva Totale spese del progetto
36
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2012 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Aggregato P voce 15 - Progetto Biblioteche in rete Previsione iniziale 11.500,00
Variazioni in corso d’anno Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo
29/11/2012 n. 10 Introito da c/c postale per contributi laboratorio anno 2012
2.293,92
Previsione definitiva (a) 13.793,92
Pagati (b) 11.441,00 Da pagare (c)
Differenza (a-b-c) 2.352,92 Il progetto è stato finanziato:
1. Avanzo di amministrazione € 92,50 2. Finanziamenti dallo Stato € 1.045,48 3. Contributi da privati € 12.655,94
Totale delle variazioni € 2.293,92
Riepilogo spese P15 Competenza
Programmazione
definitiva (a) Somme
impegnate (b) b/a
Personale 12.293,92 11.441,00 0,93 Beni di consumo Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 1.500,00 Altre spese Oneri straordinari e da contenzioso Beni d’investimento Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive Fondo di riserva Totale spese del progetto 13.793,92 11.441,00 0,83
Aggregato R voce 98 - Fondo di riserva Previsione iniziale 762,66
Variazioni in corso d’anno Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo
Previsione definitiva 762,66
Differenza con la previsione iniziale 0,00
37
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2012 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare
Previsione iniziale 85.680,76 Variazioni in corso d’anno
Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo
29/11/2012 n. 10 Svincolato contributo alunni 2011 accantonato per parziale finanziamento residuo attivo supplenze 2008
-31.278,57
Previsione definitiva 54.402,19
Differenza con la previsione iniziale -31.278,57
Situazione Conto del Patrimonio Si precisa che per quanto riguarda i beni patrimoniali (punto A2 del mod. K) si è proceduto nel periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012 alle seguenti operazioni:
1. Carico a inventario di nuovi beni per € 20.195,65; 2. Scarico da inventario, al 20/12/2012, di beni mobili per € 6.356,21; 3. Operazione di rivalutazione dei beni, in base alla Circolare MIUR n. 8910 del 01/12/2011, per
€ 108.354,82 in diminuzione.
Situazione dei residui I residui attivi al 31 dicembre ammontano ad € 72.748,23 mentre quelli passivi sono pari a € 15.182,81.
38
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2012 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Spese esercizio 2012
0,34%
2,23%
2,11%0,00%
7,35%
46,25% 14,83%
26,88%P e rs o na le
B e n i d i c o ns um o
A c qu is to s e rv iz i e u t i l iz z o be n i d i te rz i
A ltre s pe s e
O ne ri s tra o rd ina ri e da c o n te nz io s o
B e n i d ' Inv e s tim e nto
O ne ri f ina nz ia ri
R im bo rs i e po s te c o rre tt iv e
Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici
Tipo
Descrizione
Importo
% di utilizzo
01 Personale 116.913,16 26,88
02 Beni di consumo 64.495,69 14,83
03 Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 201.204,34 46,25
04 Altre spese 9.721,14 2,23
05 Oneri straordinari e da contenzioso 1.500,00 0,34
06 Beni d'investimento 31.986,18 7,35
07 Oneri finanziari 0,00 0,00
08 Rimborsi e poste correttive 9.197,48 2,11
Totale Uscite 435.017,99 100
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Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2012 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
900.000,00
Comparazione Spese anni
2007 680.175,23 152.610,29 442.665,54 76.973,23 16.052,79 197.146,04
2008 849.942,00 116.360,50 348.834,17 19.446,60 83.533,49 292,99 19.753,51
2009 684.545,75 81.535,96 392.442,30 30.610,73 738,00 4.226,78
2010 433.764,49 73.767,35 253.535,32 10.498,87 77.989,65 14.088,78
2011 262.618,33 58.761,06 169.689,35 18.197,35 68.404,19 13.998,26
2012 116.913,16 64.495,69 201.204,34 9.721,14 1.500,00 31.986,18 9.197,48
Personale Beni di consumoAcquisto servizi
ed utilizzo beni di terzi
Altre speseOneri straordinari e da contenzioso
Beni di Investimento Oneri Finanziari
Rimborsi e poste correttive
Indici di bilancio
Descrizione dell’indice Valore calcolato
Valutazione del dato
N. 1 - INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Rapporto tra le entrate da trasferimenti dello Stato ed il totale delle entrate - Accertamenti.
0,36 Varia da zero (dipendenza nulla), ad uno (dipendenza massima)
N. 2 - INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di competenza.
0,04 Varia da zero (produzione nulla di
residui), ad uno (produzione massima di residui)
N. 3 - INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.
0,03 Varia da zero (produzione nulla di
residui), ad uno (produzione massima di residui)
N. 4 - SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Rapporto tra le riscossioni ed i residui attivi iniziali.
0,58 Varia da zero (smaltimento nullo di
residui), ad uno (realizzazione massima dei crediti)
N. 5 - SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali.
1 Varia da zero (smaltimento nullo dei
residui), ad uno (smaltimento massimo degli impegni)
Brescia, 12 Marzo 2013 Il Direttore S.G.A. Vincenza Gioffré
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Conto Consuntivo:
Conto Finanziario
43
Mod H (art. 6 c. 1)
CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIOEsercizio finanziario 2012
ENTRATE Programmazione Somme Somme Somme rimaste DifferenzaAggr. alla data accertate riscosse da riscuotere in + o -
Voce a b c d = b - c e = a - b
01 Avanzo di amministrazionepresunto
98.987,01 98.987,01
01 Non vincolato 86.978,78 86.978,78
02 Vincolato 12.008,23 12.008,23
02 Finanziamenti dello Stato 165.261,33 165.261,33 150.915,29 14.346,04
01 Dotazione ordinaria 165.233,33 165.233,33 150.887,29 14.346,04
02 Dotazione perequativa
03 Altri finanziamenti non vincolati
04 Altri finanziamenti vincolati 28,00 28,00 28,00
05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
03 Finanziamenti dalla Regione 10.000,00 10.000,00 10.000,00
01 Dotazione ordinaria
02 Dotazione perequativa
03 Altri finanziamenti non vincolati
04 Altri finanziamenti vincolati 10.000,00 10.000,00 10.000,00
04 Finanziamenti da Enti locali oda altre istituzioni pubbliche
24.282,92 24.282,92 24.282,92
01 Unione Europea
02 Provincia non vincolati
03 Provincia vincolati 20.523,24 20.523,24 20.523,24
04 Comune non vincolati
05 Comune vincolati 2.000,00 2.000,00 2.000,00
06 Altre istituzioni 1.759,68 1.759,68 1.759,68
05 Contributi da Privati 263.845,78 263.845,78 259.845,78 4.000,00
01 Famiglie non vincolati 180.290,00 180.290,00 180.290,00
02 Famiglie vincolati 59.818,00 59.818,00 59.818,00
03 Altri non vincolati 21.011,00 21.011,00 17.011,00 4.000,00
04 Altri vincolati 2.726,78 2.726,78 2.726,78
06 Proventi da gestionieconomiche
01 Azienda agraria
02 Azienda speciale
03 Attività per conto terzi
04 Attività convittuale
07 Altre Entrate 949,66 949,66 949,66
08 Mutui
Totale entrate 563.326,70 464.339,69 445.993,65 18.346,04 98.987,01
Disavanzo di competenza 0,00Totale a pareggio 464.339,69
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO SUPERIORE GOLGI - BRESCIA
25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005
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44
Mod H (art. 6 c. 1)
CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIOEsercizio finanziario 2012
SPESE Programmazione Somme Somme Somme rimaste DifferenzaAggr. alla data impegnate pagate da pagare in + o -
Voce a b c d = b - c e = a - b
A Attività 355.248,94 299.756,47 290.708,60 9.047,87 55.492,47
01 Funzionamento amministrativogenerale
138.445,55 125.619,93 119.662,36 5.957,57 12.825,62
02 Funzionamento didattico generale 78.513,00 71.435,64 68.345,34 3.090,30 7.077,36
03 Spese di personale 54.754,21 54.549,25 54.549,25 204,96
04 Spese d'investimento 34.869,10 4.818,78 4.818,78 30.050,32
05 Manutenzione edifici 48.667,08 43.332,87 43.332,87 5.334,21
P Progetti 152.912,91 135.261,52 129.126,58 6.134,94 17.651,39
01 Centro Informazione eConsulenza
02 Progetto Sport
03 Viaggi di istruzione, visite, scambi,partecipazione a convegni...
42.291,39 41.105,22 40.588,22 517,00 1.186,17
04 Progetto Potenziamento LingueStraniere
1.755,50 1.755,50 1.755,50
05 Progetto Orientamento alunni indifficoltà
1.677,45 855,45 855,45 822,00
06 Progetto Sperimentazione diIstituto
07 Progetto Studenti 2.183,72 1.261,13 1.261,13 922,59
08 Progetto potenziamentoinfrastrutture tecnologiche eammodernamento dotazioni
10.706,08 10.706,08 10.706,08
09 Progetto Qualità 7.850,00 7.134,16 7.134,16 715,84
10 Progetto Incontro tra Culture 6.240,00 6.240,00 6.240,00
11 Orientamento Riorientamento eRecupero debiti
27.842,85 16.561,00 16.561,00 11.281,85
12 Progetto AlternanzaScuola/Lavoro - ImpresaFormativa Simulata
37.972,00 37.972,00 32.354,06 5.617,94
13 Progetto Apertura al Territorio 600,00 229,98 229,98 370,02
14 Progetto "Area diprofessionalizzazione"
15 Progetto Biblioteche in rete 13.793,92 11.441,00 11.441,00 2.352,92
G Gestioni economiche
01 Azienda agraria
02 Azienda speciale
03 Attività per conto terzi
04 Attività convittuale
R Fondo di riserva 762,66 762,66
98 Fondo di riserva 762,66 762,66
Totale spese 508.924,51 435.017,99 419.835,18 15.182,81 73.906,52
Avanzo di competenza 29.321,70Totale a pareggio 464.339,69
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO SUPERIORE GOLGI - BRESCIA
25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005
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45
Mod H (art. 6 c. 1)
Predisposto dal DSGA il 12/03/2013
IL DIRETTORE S.G.A.Vincenza Gioffré
Proposto dalla Giunta Esecutiva il 29/04/2013
IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.Venceslao Boselli
Approvato dal Consiglio d'Istituto il 27/05/2013
IL SEGRETARIO DELCONSIGLIO D'ISTITUTO
Simonetta Reali
IL PRESIDENTE DELCONSIGLIO D'ISTITUTO
Paolo Vavassori
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO SUPERIORE GOLGI - BRESCIA
25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005
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46
Rendiconto:
Attività / ProgettiA 1 P 01A 2 P 02A 3 P 03A 4 P 04A 5 P 05
P 06P 07P 08P 09P 10P 11P 12P 13P 14P 15
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Situazione
Amministrativa
Definitiva
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Modello J new
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2012Esercizio finanziario 2012
A) Conto di cassa1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio Euro 4.730,07
2 - Ammontare delle somme riscosse:a) in conto competenza tranne partite di giro Euro 445.993,65
b) in partita di giro Euro 500,00
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti Euro 73.948,90
3 - Somma Euro 520.442,55 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:a) in conto competenza tranne partite di giro Euro 419.835,18
b) in partita di giro Euro 500,00
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti Euro 35.226,76
5 - Somma Euro 455.561,94 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio Euro 69.610,68 (1+3-5)
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizioResidui risultanti alla chiusura dell'esercizio
dell'esercizio Euro 18.346,04
7 - Attividegli anni precedenti Euro 54.402,19 Euro 72.748,23
dell'esercizio Euro 15.182,81
8 - Passividegli anni precedenti Euro 0,00 Euro 15.182,81
9 - Differenza Euro 57.565,42 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo Euro 127.176,10 (6+9)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio Euro 464.339,69
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio Euro 435.017,99
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio Euro 29.321,70 (11-12)
Data 12/03/2013
IL DIRETTORE S.G.A.Vincenza Gioffré
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO SUPERIORE GOLGI - BRESCIA
25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005
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100
Conto del Patrimonio
101
Mod. K (art. 18 c. 3)
CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVOEsercizio finanziario 2012
CODICI VOCI Situazione al01/01
Variazione Situazione al31/12
A IMMOBILIZZAZIONI
A - 1 Immateriali
A - 1 - 1 - Diritti di brevetto industriale e diritti diutilizzazione delle opere dell'ingegno
0,00 0,00 0,00
A - 1 - 2 - Concessioni,licenze,marchi e diritti simili 0,00 0,00 0,00
A - 1 - 3 - Altre 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00
A - 2 Materiali
A - 2 - 1 - Terreni e fabbricati 0,00 0,00 0,00
A - 2 - 2 - Impianti e macchinari 609.477,90 -39.573,46 569.904,44
A - 2 - 3 - Attrezzature 474.465,30 -52.835,92 421.629,38
A - 2 - 4 - Mezzi di trasporto 2.106,00 -2.106,00 0,00
A - 2 - 5 - Immobilizzazioni in corso ed Acconti 0,00 0,00 0,00
A - 2 - 6 - Altri beni 0,00 0,00 0,00
Totale 1.086.049,20 -94.515,38 991.533,82
A - 3 Finanziarie
A - 3 - 1 - Partecipazioni in : 0,00 0,00 0,00
A - 3 - 1 - a - consorzi 0,00 0,00 0,00
A - 3 - 1 - b - reti di scuole 0,00 0,00 0,00
A - 3 - 1 - c - altre partecipazioni 0,00 0,00 0,00
A - 3 - 2 - Crediti : 0,00 0,00 0,00
A - 3 - 2 - a - verso lo Stato 0,00 0,00 0,00
A - 3 - 2 - b - verso altri 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00
Totale IMMOBILIZZAZIONI 1.086.049,20 -94.515,38 991.533,82
B DISPONIBILITA'
B - 1 Rimanenze
B - 1 - 1 - Materie prime, sussidiarie e di consumo 0,00 0,00 0,00
B - 1 - 2 - Prodotti in corso di lavorazione esemilavorati
0,00 0,00 0,00
B - 1 - 3 - Prodotti finiti e merci 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00
B - 2 Crediti (Residui attivi)
B - 2 - 1 - Verso lo Stato 98.429,93 -29.681,70 68.748,23
B - 2 - 2 - Verso altri 31.053,77 -27.053,77 4.000,00
Totale 129.483,70 -56.735,47 72.748,23
B - 3 Attività finanziarie che non costituisconoimmobilizzazioni
B - 3 - 1 - Titoli di Stato 0,00 0,00 0,00
B - 3 - 2 - Altri titoli 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00
B - 4 Disponibilità liquide
B - 4 - 1 - Depositi bancari e postali 6.564,87 63.582,30 70.147,17
Totale 6.564,87 63.582,30 70.147,17
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO SUPERIORE GOLGI - BRESCIA
25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005
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Mod. K (art. 18 c. 3)
CODICI VOCI Situazione al01/01
Variazione Situazione al31/12
Totale DISPONIBILITA' 136.048,57 6.846,83 142.895,40
C DEFICIT PATRIMONIALE 0,00 0,00 0,00
TOTALE ATTIVO 1.222.097,77 -87.668,55 1.134.429,22
Data 12/03/2013
IL DIRETTORE S.G.A.Vincenza Gioffré
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO SUPERIORE GOLGI - BRESCIA
25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005
103
Mod. K (art. 18 c. 3)
CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVOEsercizio finanziario 2012
CODICI VOCI Situazione al01/01
Variazione Situazione al31/12
A DEBITI
A - 1 A lun; termine
A - 1 - 1 - Debiti verso le banche (1) 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00
A - 2 Residui passivi
A - 2 - 1 - Verso lo Stato 7.440,82 -7.440,82 0,00
A - 2 - 2 - Verso altri 27.785,94 -12.603,13 15.182,81
Totale 35.226,76 -20.043,95 15.182,81
Totale DEBITI 35.226,76 -20.043,95 15.182,81
B CONSISTENZA PATRIMONIALE 1.186.871,01 -67.624,60 1.119.246,41
TOTALE PASSIVO 1.222.097,77 -87.668,55 1.134.429,22
Data 12/03/2013
IL DIRETTORE S.G.A.Vincenza Gioffré
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO SUPERIORE GOLGI - BRESCIA
25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005
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Elenco Residui Attivi
Elenco Residui Passivi
105
Mod. L (art. 18 c. 1 l. a)
ELENCO RESIDUI ATTIVIEsercizio Finanziario: 2012
Annoprov
N. Data A/V/S BENEFICIARIO - OGGETTO IMPORTO
2011 1 30/12/2008 2/1/0 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Finanziamento BudgetIstituto per spese supplenze 2008
54.402,19
2012 27 28/07/2012 5/3/0 Gruppo Argenta S.p.A. - Filiale di Brescia - Contributo distributori automaticianno 2012
4.000,00
2012 38 03/11/2012 2/1/0 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Finanziamento UlterioreFabbisogno Supplenze brevi periodo settembre-dicembre 2012
1.728,54
2012 44 30/11/2012 2/1/0 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Finanziamento corsi direcupero anno 2012
12.617,50
TOTALI 72.748,23
Data 12/03/2013
IL DIRETTORE S.G.A.Vincenza Gioffré
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO SUPERIORE GOLGI - BRESCIA
25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005
Pag. 1
106
Mod. L (art. 18 c. 1 l. a)
ELENCO RESIDUI PASSIVIEsercizio Finanziario: 2012
Annoprov.
Num Data Aggr. /Voce
BENEFICIARIO - OGGETTO IMPORTO
2012 315 30/07/2012 P 12 Personale esterno incaricato - Saldo borsa di studio tirocinante linguamadreinglese Parham Brooke Elizabeth nata in USA il 10/12/1988
3.600,00
2012 316 30/07/2012 P 12 CMPA s.r.l. - Saldo Prestazioni sanitarie per visite mediche alunni e dipendenti 2.017,94
2012 379 01/10/2012 A 1 Italiascuola.it srl - B.o.n. 124/2012 Abbonamento rivista on-line "ItaliaScuola" tipo"Argento" anno 2012/2013 Ufficio Dirigenza
375,10
2012 439 03/11/2012 A 1 Cavalleri Luca - Saldo fattura n. 13/2012 del 27/12/2012 - Compenso per attivitàdi revisione legale dei conti anno 2012
1.629,00
2012 460 22/11/2012 A 1 Gruppo Masserdotti S.p.A. - B.o.n. 158/2012 Saldo fattura n. 2426 del21/11/2012 - Fornitura e stampa teli PVC da installare in espositori per iniziativedi orientamento
333,96
2012 466 22/11/2012 P 3 Bassi Tours s.n.c. - B.o.n. 173/2012 Saldo fattura n. 249 del 13/12/2012 - Uscitadidattica a Treviso del 13/12/2012 classi quinte turistico
517,00
2012 496 10/12/2012 A 2 GIUSTACCHINI INGROS Carta S.p.A. - B.o.n. 176/2012 Saldo Fattura n.0926359 del 31/12/2012 - Fornitura materiale di informatica per lab. di Chimica
138,85
2012 500 14/12/2012 A 1 Aprica Spa - B.o.n. 185/2012 Saldo Fattura n. DF-8431 del 30/11/2012 -Smaltimento rifiuti pericolosi lab. Chimica
2.477,23
2012 502 14/12/2012 A 2 IDRAULICAMENTE di Solombrino Andrea - B.o.n. 186/2012 Saldo Fattura n. 61dell'11/12/2012 - Intervento manutenzioni idrauliche lab. di Chimica
336,50
2012 505 15/12/2012 A 2 Sesamo Software S.p.A. - B.o.n. 177/2012 Saldo Fattura n. 632 dell'11/12/2012 -Licenza software Leader Win Contabilità Multiutente
1.392,11
2012 513 15/12/2012 A 2 GIFRAN s.r.l. - B.o.n. 179/2012 Saldo Fattura n. 1026 del 14/12/2012 - Fornituracarta per concorso lab. grafica
745,36
2012 514 20/12/2012 A 1 Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito - Saldo spese postali mesedi novembre 2012 Conto Contrattuale 30061862 - 001
200,11
2012 515 20/12/2012 A 2 Brixia Computer Store s.r.l. - B.o.n. 165/2012 Saldo Fattura n. 977 del27/11/2012 - Fornitura materiale hardware lab. informatica
203,04
2012 516 20/12/2012 A 2 NEW FREE PHOTO s.r.l. - B.o.n. 143/2012 Saldo Fattura n. 1336 del12/11/2012 - Fornitura piccola attrezzeria per lab. fotografia
274,44
2012 517 20/12/2012 A 1 Carta Si - Saldo spese effettuate con carta di credito mese di dicembre 2012 -Acquisto carburante, rinnovo assicurazione e saldo bollo auto istituto
942,17
TOTALI 15.182,81
Data 12/03/2013
IL DIRETTORE S.G.A.Vincenza Gioffré
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO SUPERIORE GOLGI - BRESCIA
25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005
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Spese per il Personale
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28,00
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28.867,39
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04Altri finanziam
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20.523,24
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0,00
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59.818,00
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1.053,77
1.053,77
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0,00
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0,00
0,00
0,00
4.000,00
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2.726,78
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0,00
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0,00
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