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Assessorato Politiche per la SaluteAssessorato alla Promozione delle Politiche Sociali e di quelle Educative per l’infanzia e l’adolescenza. Politiche per l’Immigrazione Sviluppo del Volontariato,dell’Associazionismo e del Terzo Settore
Il Programma Attuativo Annuale 2011.Dati di spesa. Prime riflessioni
Totale volume risorse Programma attuativo: euro 1. 875.496.689
TAB A) QUADRO RIEPILOGATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA ATTUATIVO 2011
Target Responsabilità Familiari
Infanzia e adolescenza Giovani Anziani Disabilità Dipendenze Immigrati
stranieri
Povertà e esclusione
sociale
Salute mentale
Azioni di sistema
Totale RISORSE Val. %
Comuni 69.379.110 258.245.082 8.057.695 125.847.617 92.208.839 2.470.190 10.238.022 24.611.414 642.682 50.067.240 641.767.892 34,2Reg -F.do sociale locale (incluso F.do straord)
6.080.934 15.197.041 1.795.028 0 1.072.846 1.120.646 3.374.274 8.503.539 83.100 4.572.591 41.800.000 2,2
Reg -F.do straordinario 3.807.352 1.126.191 0 0 0 0 0 66.457 0 0 5.000.000 0,3Reg -Progetti Armonizzazione 633.719 366.281 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0,1
Reg - Altro 5.961.731 2.461.626 468.311 4.475.757 1.719.330 218.578 385.564 755.531 0 2.760.571 19.206.999 1,0Provincia (3) 364.091 12.862.557 162.932 0 577.179 0 395.095 651.747 95.000 726.437 15.835.038 0,8FRNA - FNNA (1) - - - 324.045.890 158.436.084 - - - - - 482.481.974 25,7AUSL 3.498.574 26.566.723 6.401.344 189.518.459 29.363.503 17.639.868 4.481.642 5.492.436 47.872.561 281.195.992 612.031.103 32,6Altri soggetti pubblici 2.405.828 4.543.358 156.556 7.790.773 3.719.176 44.500 2.737.909 1.216.972 0 3.049.018 25.664.090 1,4Altri soggetti privati 1.304.493 2.844.419 453.964 14.268.707 1.760.914 236.167 210.074 8.468.075 8.600 1.154.182 30.709.594 1,6
Totale RISORSE 93.435.832 324.213.279 17.495.831 665.947.204 288.857.870 21.729.949 21.822.580 49.766.172 48.701.943 343.526.032 1.875.496.689 100,0Val. % 5,0 17,3 0,9 35,5 15,4 1,2 1,2 2,7 2,6 18,3 100,0
TAB A) QUADRO RIEPILOGATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA ATTUATIVO 2011
NOTE per la lettura dei dati:
• Per il FRNA-FNNA sono stati riportati i dati desunti dal sistema di monitoraggio FRNA
• In Fondi “Regione – altro” sono stati riportati il Fondo Affitto; i Voucher conciliativi, Bando giovani (L.R. 14/2008); Centri per le Famiglie, i trascinamenti del Fondo sociale locale 2009; emergenza profughi nord Africa
• Sono stati inclusi 11.620.000€ destinati al sostegno successo scolastico e formativo (FSI) programmati dalla Provincia di Bologna
Il quadro allargato delle risorse del Piano di zona. Anni 2010 - 2011
CONFRONTO ANNI 2010 - 2011
Risorse Risorse2010
Val. %Risorse
2011Val. %
Variaz. %
Comuni 629.033.133 37,5 641.767.892 34,2 2,0 12.734.759
Reg -F.do sociale locale (incluso F.do straord)
41.054.292 2,4 41.800.000 2,2 1,8 745.708
Reg -F.do straordinario famiglie 0 - 5.000.000 0,3 - 5.000.000
Reg -Progetti Armonizzazione 0 - 1.000.000 0,1 - 1.000.000
Reg - Altro 16.842.998 1,0 19.206.999 1,0 14,0 2.364.002
Provincia 15.748.573 0,6 15.835.038 0,8 0,5 86.465
FRNA - FNNA 455.338.984 27,2 482.481.974 25,7 6,0 27.142.990
AUSL 467.433.101 27,9 612.031.103 32,6 30,9 144.598.002
Altri soggetti pubblici 22.446.661 1,3 25.664.090 1,4 14,3 3.217.428
Altri soggetti privati 34.541.403 2,1 30.709.594 1,7 -11,1 -3.831.809
Totale RISORSE 1.682.439.144 100,0 1.875.496.689 100,0 11,5 193.057.545
Il quadro allargato delle risorse del Piano di zona. Anni 2010 - 2011
PREVISIONE DI SPESA. CONFRONTO ANNI 2010 - 2011 (al netto risorse Ausl)
Risorse Risorse2010
Val. %Risorse
2011Val. %
Variaz. assoluta
Variaz. %
Comuni 629.033.133 51,8 641.767.892 50,8 12.734.759 2,0
Reg -F.do sociale locale (incluso F.do straord) 41.054.292 3,4 41.800.000 3,3 745.708 1,8
Reg -F.do straordinario famiglie 0 0,0 5.000.000 0,4 5.000.000
Reg -Progetti Armonizzazione 0 0,0 1.000.000 0,1 1.000.000
Reg - Altro 16.842.998 1,4 19.206.999 1,5 2.364.002 14,0
Provincia 15.748.573 1,3 15.835.038 1,3 86.465 0,5
FRNA - FNNA 455.338.984 37,5 482.481.974 38,2 27.142.990 6,0
Altri soggetti pubblici 22.446.661 1,8 25.664.090 2,0 3.217.428 14,3
Altri soggetti privati 34.541.403 2,8 30.709.594 2,4 -3.831.809 -11,1
Totale RISORSE 1.215.006.044 100,0 1.263.465.586 100,0 48.459.543 4,0
Fonte: Programma attuativo annuale del piano di Zona - Tab. A
TAB A) QUADRO RIEPILOGATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA ATTUATIVO 2011
Target ComuniReg -FSL
(incluso F.do straord)
Reg -F.do straordinario famiglie
Reg -Progetti
Armonizzazione
Reg - Altro Provincia FRNA - FNNA AUSL
Altri soggetti pubblici
Altri soggetti privati
Totale RISORSE Val. %
Responsabilità Familiari 69.379.110 6.080.934 3.807.352 633.719 5.961.731 364.091 - 3.498.574 2.405.828 1.304.493 93.435.832 5,0
Infanzia e adolescenza 258.245.082 15.197.041 1.126.191 366.281 2.461.626 12.862.557 - 26.566.723 4.543.358 2.844.419 324.213.279 17,3
Giovani 8.057.695 1.795.028 0 0 468.311 162.932 - 6.401.344 156.556 453.964 17.495.831 0,9Anziani 125.847.617 0 0 0 4.475.757 0 324.045.890 189.518.459 7.790.773 14.268.707 665.947.204 35,5Disabilità 92.208.839 1.072.846 0 0 1.719.330 577.179 158.436.084 29.363.503 3.719.176 1.760.914 288.857.870 15,4Dipendenze 2.470.190 1.120.646 0 0 218.578 0 - 17.639.868 44.500 236.167 21.729.949 1,2Immigrati stranieri 10.238.022 3.374.274 0 0 385.564 395.095 - 4.481.642 2.737.909 210.074 21.822.580 1,2
Povertà e esclusione sociale
24.611.414 8.503.539 66.457 0 755.531 651.747 - 5.492.436 1.216.972 8.468.075 49.766.172 2,7
Salute mentale 642.682 83.100 0 0 0 95.000 - 47.872.561 0 8.600 48.701.943 2,6
Azioni di sistema 50.067.240 4.572.591 0 0 2.760.571 726.437 - 281.195.992 3.049.018 1.154.182 343.526.032 18,3
Totale RISORSE 641.767.892 41.800.000 5.000.000 1.000.000 19.206.999 15.835.038 482.481.974 612.031.103 25.664.090 30.709.594 1.875.496.689 100,0
Val. % 34,2 2,2 0,3 0,1 1,0 0,8 25,7 32,6 1,4 1,6 100,0
Distribuzione % Soggetti finanziatori del Sistema
TAB A) QUADRO RIEPILOGATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA ATTUATIVO 2011
Distribuzione % Spesa per Target di Utenza
Povertà ed esclusione sociale
2,7%
Anziani35,5%
Giovani0,9%
Responsabilità Familiari
5,0%
Immigrati stranieri1,2%
Dipendenze1,2%Disabilità
15,4%
Infanzia e adolescenza
17,3%
Salute mentale2,6%
Azioni di sistema 18,3%
Distribuzione % Soggetti finanziatori del Sistema
TAB A) QUADRO RIEPILOGATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA ATTUATIVO 2011
Distribuzione % Soggetti finanziatori del Sistema
Reg- F.do sociale locale (incluso F.do
straord)
2,2%
Reg - Altro
1,0%
Provincia0,8%
FRNA - FNNA25,7%
Comuni34,2%
Reg-F.do straordinario
famiglie
0,3%
Reg-Progetti Armonizzazione
0,1%
AUSL32,6%
Altri soggetti pubblici
1,4%
Altri soggetti privati1,6%
Distribuzione % Soggetti finanziatori del Sistema
TAB A) QUADRO RIEPILOGATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA ATTUATIVO 2011
Distribuzione % Soggetti finanziatori per Target di Utenza
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Responsa
bilità Fa
milia
ri
Infanzia
e ad
olesce
nza
Giovani
Anziani
Disabilit
à
Dipendenze
Imm
igrati
stran
ieri
Povertà
e esclusio
ne socia
le
Salu
te m
entale
Azioni d
i sist
ema
Altri soggetti privati
Altri soggetti pubblici
AUSL
FRNA - FNNA
Provincia
Reg - Altro
Reg-ProgettiArmonizzazione
Reg-F.do straordinariofamiglie
Reg-FSL (incluso F.dostraord)
Comuni
Distribuzione % Soggetti finanziatori del Sistema
TAB A) QUADRO RIEPILOGATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA ATTUATIVO 2011
Distribuzione % per Target di Utenza per Province
0%
20%
40%
60%
80%
100%
BO FC FE MO PC PR RA RE RN
Azioni di sistema
Salute mentale
Povertà e esclusionesociale
Immigrati stranieri
Dipendenze
Disabilità
Anziani
Giovani
Infanzia eadolescenza
ResponsabilitàFamiliari
Distribuzione % Soggetti finanziatori del Sistema
Distribuzione % per Target di Utenza per Province
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
BO FC FE MO PC PR RA RE RN
Azioni di sistema
Salute mentale
Povertà e esclusionesociale
Immigrati stranieri
Dipendenze
Disabilità
Anziani
Giovani
Infanzia eadolescenza
ResponsabilitàFamiliari
TAB A) QUADRO RIEPILOGATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA ATTUATIVO 2011
Distribuzione % Soggetti finanziatori per Province
0%
20%
40%
60%
80%
100%
BO FC FE MO PC PR RA RE RN
Altri soggetti privati
Altri soggetti pubblici
AUSL
FRNA - FNNA
Provincia
Regione - altro
Regione - ProgettiArmonizzazione
Regione - F.do straordinariofamiglie
Regione - F.do sociale locale(compreso F.do straord)
Comuni
Distribuzione % Soggetti finanziatori del Sistema
Tabella B) Fondo Sociale Locale –Previsione di Spesa 2011
Tabella B) FONDO SOCIALE LOCALE - Previsione di Spesa 2011
TARGET
Fondo sociale Locale 2009
(Det.13926/09) non utilizzato al 31/12/2010 e
riprogrammato
Fondo sociale locale (Det
15679/10;DGR 350/11 - Fondo straordinario)
Programma straordinario Famiglie (Det
15678/10)
Progetti Armonizzazione tempi vita
e lavoro
ALTRO (Regione) COMUNI AUSL
Altri soggetti pubblici
Altri soggetti privati
TOTALE Val %
Responsabilità Familiari 496.001 6.519.444 3.924.454 624.382 2.724.862 27.230.207 1.247.603 848.526 1.758.895 45.374.374 10,6
Infanzia e adolescenza 534.953 14.814.641 1.009.088 375.578 852.164 97.667.134 3.155.869 4.282.238 3.015.962 125.707.626 29,3
Giovani 15.001 1.864.562 0 0 113.044 3.119.353 724.731 73.343 359.164 6.269.198 1,5
Anziani 0 0 0 0 59.374 41.181.222 33.517.531 1.600.824 684.586 77.043.537 17,9
Disabilità 85.020 1.069.249 0 0 575.000 36.665.119 5.456.831 311.153 389.241 44.551.613 10,4
Dipendenze 3.578 1.116.723 0 0 215.000 1.373.842 5.499.665 0 51.153 8.259.961 1,9
Immigrati stranieri 17.294 3.508.668 0 0 91.000 5.003.787 405.730 1.746.432 76.712 10.849.624 2,5
Povertà e esclusione sociale 237.116 8.554.005 66.457 0 524.868 11.880.046 824.403 1.649.648 1.559.795 25.296.338 5,9
Salute mentale 0 131.600 0 0 0 369.908 10.215.184 13.571 3.600 10.733.863 2,5
Azioni di sistema 615.081 4.221.107 0 0 70.465 12.691.188 57.453.145 235.194 8.400 75.294.580 17,5
Totale RISORSE 2.004.043 41.800.000 4.999.999 999.960 5.225.775 237.181.807 118.500.692 10.760.931 7.907.507 429.380.715 100,0
Val. % 0,5 9,7 1,2 0,2 1,2 55,2 27,6 2,5 1,8 100,0
Anno 2011 Anno 2010% di Previsione di Spesa gestita in forma associata sul totale delle Risorse 22,9 21,5
% di Previsione di Spesa gestita in forma associata sul totale delle Risorse 30,8 29,4(al netto del FRNA-FNNA)
Distribuzione % Soggetti finanziatori del Sistema
Tabella B) Fondo Sociale Locale –Previsione di Spesa 2011
PROV DISTRETT0 % Fsloc / TotRis PROV DISTRETT0 % Fsloc /
TotRisBO BOLOGNA 98,5 PC LEVANTE 74,8
CASALECCHIO DI RENO 100,0 PIACENZA 2,5IMOLA 8,2 PONENTE 100,0PIANURA EST 7,5 PC Totale 48,0PIANURA OVEST 22,0 PR FIDENZA 4,1PORRETTA TERME 3,8 PARMA 9,7SAN LAZZARO 102,5 SUD EST - PARMA 100,0
BO Totale 63,8 VALTARO E CENO 54,9FC CESENA-VALLE SAVIO 79,4 PR Totale 32,0
FORLI' 10,0 RA FAENZA 17,4RUBICONE 35,1 LUGO 25,1
FC Totale 18,5 RAVENNA 6,2FE CENTO-OVEST 37,5 RA Totale 10,2
FE CENTRO NORD 7,6 RE CASTELNOVO MONTI 63,8SUD EST PORTOMAGGIORE 9,5 CORREGGIO 23,8
FE Totale 16,7 GUASTALLA 9,0MO CARPI 14,3 REGGIO EMILIA 16,8
CASTELFRANCO EMILIA 18,8 SCANDIANO 100,0MIRANDOLA 7,5 VAL D'ENZA 47,6MODENA 1,6 RE Totale 32,2PAVULLO 12,1 RN RICCIONE 12,1SASSUOLO 30,2 RIMINI 14,1VIGNOLA 100,0 RN Totale 13,3
MO Totale 14,2 Totale complessivo 30,8
Dietro la media..
Distribuzione % Soggetti finanziatori del Sistema
Tabella B) Fondo Sociale Locale –Previsione di Spesa 2011
Fondo Sociale locale 2011:Distribuzione % Soggetti finanziatori
Fsoc Locale 2009 (non utilizzato e riprogrammato)
0,5%
Altri soggetti privati1,8%
Fondo sociale locale+ Fondo straordinario
9,7%
ALTRO (Regione)1,2%
Progr. straordinario
Famiglie1,2%Progetti
Armonizzazione0,2%
Altri soggetti pubblici
2,5%
COMUNI55,2%
AUSL27,6%
Distribuzione % Soggetti finanziatori del Sistema
Tabella B) Fondo Sociale Locale –Previsione di Spesa 2011
Fondo Sociale locale 2011:Distribuzione % per Target
Infanzia e adolescenza
29,3%
Giovani1,5%
Azioni di sistema 17,5%
Anziani17,9%
Disabilità10,4%
Responsabilità Familiari
10,6%
Salute mentale2,5%
Povertà e esclusione sociale
5,9%
Immigrati stranieri2,5%
Dipendenze1,9%
Distribuzione % Soggetti finanziatori del Sistema
Tabella B) Fondo Sociale Locale –Previsione di Spesa 2011
FONDO SOCIALE LOCALE per Macro Interventi/ServiziMacro Interventi/Servizi Risorse Val. %A - Servizio sociale professionale 18.563.822 4,3B - Integrazione sociale 25.879.025 6,0C - Servizi educativi-assistenziali e per l'ins. Lavorativo 38.728.082 9,0D - Assistenza domiciliare 26.527.538 6,2E - Servizi di supporto 22.911.242 5,3F - Trasferimenti in denaro (Contributi economici) 48.169.380 11,2G - Strutture diurne 83.214.887 19,4H - Strutture residenziali e comunitarie 86.483.320 20,1I - Pronto intervento sociale 3.608.839 0,8L - Sportello sociale 4.328.942 1,0M - Prevenzione e sensibilizzazione 794.217 0,2N - Azioni di sistema e spese di organizzazione, Ufficio di Piano 70.171.422 16,3Totale RISORSE 429.380.715 100
Distribuzione % Soggetti finanziatori del Sistema
Tabella B) Fondo Sociale Locale –Previsione di Spesa 2011
Fondo Sociale locale 2011:Distribuzione % per Macro Intervento/Servizio
D - Assistenza domiciliare
6,2%
E - Servizi di supporto5,3%
F - Trasferimenti in denaro (Contributi
economici)11,2%
G - Strutture diurne19,4%
H - Strutture residenziali e comunitarie
20,1%
M - Prevenzione e sensibilizzazione
0,2%
I - Pronto intervento sociale0,8%
L - Sportello sociale1,0%
N - Azioni di sistema, organizzazione, Ufficio
di Piano16,3%
A - Servizio sociale professionale
4,3%B - Integrazione sociale
6,0%
C - Servizi educativi-assistenziali e per l'ins.
Lavorativo9,0%
Distribuzione % Soggetti finanziatori del Sistema
Tabella B) Fondo Sociale Locale –Previsione di Spesa 2011
Fondo Sociale locale 2011:Distribuzione % Soggetti finanziatori per Target di Utenza
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Responsa
bilità Fa
miliari
Infanzia e adolesc
enza
Giovani
Anziani
Disabilit
à
Dipendenze
Imm
igrati
stranieri
Povertà e escl
usione so
ciale
Salute
menta
le
Azioni d
i sist
ema
Altri soggetti privati
Altri soggetti pubblici
AUSL
COMUNI
ALTRO (Regione)
ProgettiArmonizzazione
Programmastraordinario Famiglie
Fondo sociale locale +Fondo straordinario
Fondo sociale Locale2009 non utilizzato,riprogrammato
Distribuzione % Soggetti finanziatori del Sistema
Tabella B) Fondo Sociale Locale –Previsione di Spesa 2011
Fondo sociale locale 2011:Distribuzione % Soggetti finanziatori per Province
0%
20%
40%
60%
80%
100%
BO FC FE MO PC PR RA RE RN Totale RER
Altri soggetti pubblici
Altri soggetti privati
AUSL
ALTRO (Regione)
Progetti Armonizzazione
Programma straordinarioFamiglie
Fondo sociale locale +Fondo straordinario
Fondo sociale Locale 2009non utilizzato,riprogrammato
COMUNI
Distribuzione % Soggetti finanziatori del Sistema
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Monica Racitimraciti@regione.emilia-romagna.it