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Lunedì 16 settembre 2013
Decreto n.234 Commissario ad acta del 06/06/2013
Oggetto: Definizione ,ai sensi dell’art 3 comma 5 del D.Lgs 30/12/1992 n. 502,dei criteri generali e delle procedure per la valutazione delle attività dei Direttori generali delle Aziende del SSR ed assegnazione degli obiettivi
DGR n. 66/2007 e DGR 149/2009 “ Approvazione del Piano di Rientro”
Decreto Balduzzi ( L.159/2012) Legge 265/2012; D. Lgs 33/2013; Decreti commissariali Piani Operativi 2010-2012
Normativa di riferimento
Politiche dei controlli
Politiche del personale
Riorganizzazione dei servizi aziendali
Qualità dell’assistenza ed esiti degli interventi
Trasparenza e partecipazioneMACROAREE
Riorganizzazione dei servizi aziendali
•governance;
•riorganizzazione dell’attività di ricovero;
•riordino della rete ospedaliera e laboratoristica ;
•qualità ed esito delle cure;•assistenza territoriale; •donazione di organi;•sangue
Qualità dell’assistenza ed esiti degli
interventi
• personale
Politiche del personale
Politiche dei controlli
•procedure di acquisto ed investimenti; •controlli•equilibrio economico/finanziario•spesa farmaceutica;•mobilità sanitaria internazionale;•rapporti contrattuali e negoziali con i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie per conto del SSR;
•legalità e trasparenza
Trasparenza e partecipazione
Attori/UUOO coinvolte nel
processoObj Indicatori
Governance
Semplificazione ed ottimizzazione dell’organizzazione aziendale
Riorganizzazione dei servizi
amm.vi tecnici e territoriali
Direzione Strategica
Riorganizzazione dei servizi aziendali
Azioni previste
Attori/UUOO coinvolte nel
processoObj Indicatori
Riorganizzazione
attività di ricovero
Superamento della divisione tra UO per le
attività di ricovero
Organizzazione dei ricoveri per
aree omogenee di assistenza
Direzioni sanitarie
Riorganizzazione dei servizi aziendali
Risorse Umane
Saio
Azioni previste
Attori/UUOO coinvolte nel
processoObj Indicatori
Riordino della rete
ospedaliera e laboratoristic
a
Adozioni delle azioni di riordino previste dai DCA
Azioni di riordino
adottate
Allineamento puntuale sistemi informativi
Aggiornamento e trasmissione
nei tempi previsti dei flussi HSP
mediante NSIS e sistemi inf.
regionali
Analisi cliniche
Direzione Strategica
SIIA
ACCSI
Riorganizzazione dei servizi aziendali
Azioni previste
Qualità ed esito delle cure AREA ORTOPEDICA: fratture femore entro 48h da
accessoIntervento chirurgico entro 48 h per
pz>= 65 anni
AREA CHIURGIA GENERALE: degenza postoperatoria colecistectomia laparoscopica
Degenza postoperatoria <= 3gg
Obj Indicatori
Attori/UUOO coinvolte nel processo
Ortopedie
Blocchi Operatori
Chirurgie generali
Qualità dell’assistenza ed esiti degli interventi
Azioni previste
AREA ORTOPEDICA% intervento per frattura femore entro
48h dall’accesso su pz>=65 1° semestre 2013
Qualità ed esito delle cure
6% 15% 18%0%
5%
10%
15%
20%
25%
Belcolle Civita Castellana Tarquinia
Valore atteso 2° semestre (DCA Regione Lazio 234/13)
media Ausl VT: 10%
>=20%
AREA CHIRURGIA GENERALEdegenza post-operatoria entro 3 giorni
per colecistectomia laparoscopica1° semestre 2013
100%70%58%89%80% 30%0%
10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Chir. Gen.TARQUINIA
Chir. Gen.CIVITACAST.
P.O.BELCOLLE
Chir. Gen.Belcolle
Chir. Obesità Chir. Gen.Urgenza
>=80%
>=35%
Qualità ed esito delle cure
Qualità ed esito delle cure
AREA CARDIOLOGICA: IMA trattato con PTCAEsecuzione PTCA entro 90 minuti dalla data e ora di accesso nella struttura di
ricovero
AREA GINECOLOGICA: riduzione pari cesarei primari
Riduzione/ mantenimento % cesarei primari
Obj Indicatori
Attori/UUOO coinvolte nel processo
Emodinamica/cardiologia
PP.SS
Medicine generali
Ostetricie
Qualità dell’assistenza ed esiti degli interventi
Azioni previste
AREA OSTETRICA-GINECOLOGICAparti cesarei primari
1° semestre 2013
19%37%0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%50%
Tarquinia Belcolle
>=19%
Valore atteso 2° semestre (DCA Regione Lazio 234/13)
media Ausl VT: 22%<=25%
Qualità ed esito delle cure
Qualità ed esito delle cure
AREA TERRITORIALE: ricoveri per BPCO in pazienti affetti da BPCO
Mantenimento % ricoveri per BPCO sulla popolazione assistita della provincia di
VT affetta da BPCO
Obj Indicatori
Attori/UUOO coinvolte nel processo
Distretti
MMG
Medicine Generali
Qualità dell’assistenza ed esiti degli interventi
Azioni previste
Qualità ed esito delle cure
0
50
100
150
200
250
300
350
2011 2012 1° sem. 2013
Diagnosi principaleDiagnosi principale e secondaria
Riduzione % ricoveri ordinari per BPCO: valore atteso: 9,3%
Ricoveri ospedalieri per BPCOTREND 2009-2013
Assistenza territorialePotenziamento presa in carico in ADI pazienti > 65
anniAttivazione PAI
Presa in carico sanitaria territoriale degli internati in OPG
Presa in carico dei casi eleggibili (residenti in ASL)
Obj Indicatori
Attori/UUOO coinvolte nel processo
Distretti
DSM
Qualità dell’assistenza ed esiti degli interventi
Azioni previste
Assistenza territoriale
Incremento prestazioni prenotabili a RECUP
Inserimento a RECUP > +15% prestazioni attualmente a RECUP
Obj Indicatori
Attori/UUOO coinvolte nel processo
ACCSI
UUOO ospedaliere e territoriali
Qualità dell’assistenza ed esiti degli interventi
Azioni previste
Donazione organiAccertamento morte encefalica
Rapporto tra accertamenti ME / decessi con lesioni cerebarali in TE>=50%
Tessuti e corneeIncremento Rapporto tra prelievi tessuti su
decessi ospedaliere
Opposizioni donazioniRiduzione opposizioni alla donazione/ s accertmanto morte encefalica ( <30%)
Obj Indicatori
Attori/UUOO coinvolte nel processo
Azioni previste
Qualità dell’assistenza ed esiti degli interventi
Direzione Sanitaria
Rianimazione Oculistica Neurologia
Blocco operatorio
Qualità ed esito delle cure
0
5
10
15
20
25
anno 2009 anno 2010 anno 2011 anno 2012 1° trim 2013
Accertamenti M.E.Donazione organiOpposizioniPrelievi
DONAZIONE ORGANI E TESSUTITREND 2009-2013
Qualità ed esito delle cure
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
% opposizioni rispetto agliaccertamenti M.E.
% accertamenti M.E.rispetto ai morti celebrali
in rianimazione
% prelievi tessuti rispettoai decessi in ospedale
anno 2011anno 20121° trim. 2013
DONAZIONE ORGANI E TESSUTITREND 2011-2013
Sangue
Miglioramento raccolta sangue ed emazie
Mantenimento dato 2012
Obj Indicatori
Attori/UUOO coinvolte nel processo
SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE
Qualità dell’assistenza ed esiti degli interventi
Azioni previste
Qualità dell’assistenza ed esiti degli interventi
definizione grafico in attesa dati 2012 da SIT comparabili con pregresso
PersonaleCOSTO DEL PERSONALE:
-1,4% rispetto al dato 2004 ( art.2 comma 71 L191/99)
Riduzione costo personale
FONDI CONTRATTUALI:Applicazione art 9 comma 2 bis L122/2010
Adozione delibera di riderminazione fondi contrattuali
Obj Indicatori
Attori/UUOO coinvolte nel processo
Direzione Strategica
Risorse Umane
Politiche del personale
Azioni previste
Politiche del personale
Totale presenti al 31/12/2011 Totale spesa
di cui derivante da rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004
spesa per personale, emendata dai rinnovi contrattuali >2004
Personale a tempo indeterminato -Medici (I) 514 60 449 979 8 184 024 52 265 955-Dirigenti non medici 104 10 962 181 1 349 335 9 612 846-Personale non dirigente 2249 85 979 597 10 363 174 75 616 423-Personale contrattista (Rientrato n.1 Unità 10 254 918 11 292 243 626 Personale a tempo determinato (II) 222 11 852 889 1 459 442 10 393 447Restante personale 16 643 727 643 727
Totale 3115 170 143 291 21 367 267 148 776 024
ANNO 2011
Valori espressi in migliaia di euro
Politiche del personale
ANNO 2012 Totale presenti al 31/12/2012 Totale spesa
di cui derivante da rinnovi
contrattuali intervenuti
successivamente all'anno 2004
spesa per personale, emendata dai rinnovi contrattuali >2004
Personale a tempo indeterminato -Medici (I) 492 55 853 546 7 746 274 48 107 272
-Dirigenti non medici 988 857 026
1 240 858 7 616 168
-Personale non dirigente 219881 269 588
10 141 670 71 127 918
-Personale contrattista (Rientrato n.1 Unità 8
238 59410 670 227 924
Personale a tempo determinato (II) 168 9362007 1 405 417 7 956 590Restante personale 16 727 407 727 407
Totale 2980 156 308 172 20 544 889 135 763 283
ANNO 2012
Valori espressi in migliaia di euro
PersonaleVerifica degli incarichi dirigenziali, posizioni organizzative e
coordinamenti per compatibilità economica-fiananziariaMonitoraggio periodico di verifica
compatibilità
Verifica compatibilità ruolo/mansioni dei dipendenti
Ricollocazione del personale alla mansione specifica ( entro 31/12/2013)
Obj Indicatori
Attori/UUOO coinvolte nel processo
Direzione Strategica
Risorse Umane
Politiche del personale
Azioni previste
Politiche del personale
PERSONALE DIPENDENTE AL 30/06/2013
(anche a tempo determinato e altre tipologie)
ruolo
amministrativoruolo
tecnicoruolo
sanitarioruolo
professionale
area amministrativa e tecnica 167 53 16 4area non ospedaliera 41 22 254 3area ospedaliera 69 268 1710 2area territoriale 89 58 303 0 366 401 2283 9
Personale
Riduzione consulenze Spese per consulenze 2013<= 40%
spese consulenze dato 2009
Riordino della Libera professione come da decreto BalduzziMonitoraggio applicazione linee guida regionali;
Piano operativo aziendali con indicazione azioni tempi ed indicatori di
valutazione
Obj Indicatori
Attori/UUOO coinvolte nel processo
Direzione Strategica
Risorse Umane
Politiche del personale
Azioni previste
Personale
Riduzione prestazioni aggiuntive
atto ricognitivo dei progetti di prest. agg.
Obj Indicatori
Attori/UUOO coinvolte nel processo
Direzione Strategica
Risorse Umane
Politiche del personale
Azioni previste
PROCEDURE DI ACQUISTO ED INVESTIMENTIAssicurare il ricorso agli strumenti per
l’espletamento delle procedure di acquistoRiduzione del ricorso ai contratti in
autonomia
Monitoraggio degli interventi di investimentoMonitoraggio periodico contabile sugli
interventi ed investimenti
Obj Indicatori
Attori/UUOO coinvolte nel processo
E. procurement
Gestione att. Tec. PPOO ed extra ospedalieri
Politiche dei controlli
Azioni previste
PROCEDURE DI ACQUISTO ED INVESTIMENTI
Contenimento della spesa per beni e servizi ( in applicazione DL 95/2012 e succ CCRR)COSTO BENI E SERVIZI: riduzione del
10%;
Monitoraggio ed invio trimestrale
Obj Indicatori
Attori/UUOO coinvolte nel processo
E. Procurement
Economia e Finanze
Politiche dei controlli
Azioni previste
ControlliControllo sull’appropriatezza delle prestazioni e
correttezza della codificaCompletezza dei flussi e rispetto dei tempi di invio (indici ASP e DPT epid)
Controllo della spesa farmaceutica e specialistica ambulatorialeAnalisi del dato prodotto dal Sistema
Tessera Sanitaria e successive azioni di contenimento
Obj Indicatori
Attori/UUOO coinvolte nel processo
SIIA
Direzione Sanitarie
ACCSI
Politiche dei controlli
Azioni previste
Direzione Strategica
Distretti
Farmacia SIIA
ControlliRegolare tenuta delle scritture e dei libri contabili e sociali obbligatori e tenuta contabilità separate
Allineamento degli adempimenti alle normative vigenti
Valutazione del rischio
Ricognizione del contenzioso
Obj Indicatori
Attori/UUOO coinvolte nel processo
Economia e Finanze
Politiche dei controlli
Azioni previste
Affari Legali
Risk Manager
Equilibrio economico finanziario
Rispetto obj economico finanziari regionaliOsservanza vincoli di bilancio di
revisione derivanti dai Piano operativi
Qualità e tempestività dei flussi informativi (inviati ai Ministero Finanza e Salute , Tavolo
Tecnico)Maggiore qualità del dato ai fini della riduzione del numero osservazioni
Obj Indicatori
Attori/UUOO coinvolte nel processo
Economia e Finanze
Politiche dei controlli
Azioni previste
Equilibrio economico finanziario Equilibro economico dei PPOO:
Ricavi/costi>1Monitoraggio trimestrale
Bilancio di Previsione 2014 in linea con programazione Regionale
Adozione atto entro il 31/12/2013
Obj Indicatori
Attori/UUOO coinvolte nel processo
Direzione StrategicaCdG
Politiche dei controlli
Azioni previste
Economia e Finanze
Equilibrio economico finanziarioValorizzazione dell’esposizione netta contenuta
nello Stato PatrimonialeAdempimenti connessi alla definizione
delle partite debitori e creditorie
Attualizzazione fondi rischi e oneri Verifica consitenza fondi e eventuali
adempimenti per attualizzazione
Obj Indicatori
Attori/UUOO coinvolte nel processo
Economia e Finanze
Politiche dei controlli
Azioni previste
Equilibrio economico finanziario
“Piano attuativo per la Certificabilità del bilancio” Avvio delle procedure di controllo e verifica inerenti il Percorso di
certificabilità ed attuazione delle direttive regionali
rilevazione attività territoriale non coperta da flussi;
Trasmissione beni e servzi intercompany monitoraggio e trasmissione dati di monitoraggio
Obj Indicatori
Attori/UUOO coinvolte nel processo
Economia e finanze
Politiche dei controlli
Azioni previste
Economia e Finanze
SIIA
Spesa Farmaceutica Flusso RFlusso F
Flusso Dispositivi Medici Trasmissione mensile dei flussi R, F , DM;
Completa repertorizzazione DM entro il 31/12/2013
Controllo farmaci AIFAControllo dell’85% farmaci AIFA ;100% completezza flusso;
Riscontro note d credito ricevute
Obj Indicatori
Attori/UUOO coinvolte nel processo
Farmacia;
E-procuremt;
SIIA
Cdg
Politiche dei controlli
Azioni previste
Farmacia
UUOO Ospedaliere prescrittrici
Spesa Farmaceutica CONTROLLO DELLA SPESA FARMACEUTICA
CONVENZIONATARaggiungimento dello standard regionale spesa media procapite
pesata/assistiti
Contenimento spesa per farmaciFarmaci flusso R:-5%
Farmaci File F:Max +7% anno 2012)
Obj Indicatori
Attori/UUOO coinvolte nel processo
Farmacia
Distretti
Politiche dei controlli
Azioni previste
Farmacia
Economia e Finanze
E-Procurement
Spesa Farmaceutica
Appropriatezza prescrittiva Farmaci altospendentiVerifica aderenza linee di indirizzo da
parte dei prescrittori;Razionalizzazione della spesa
Incremento attività farmacovigilanza ( segnalazione ADR e miglioramento qualità
segnalazione Incremento numero schede inserite
Obj Indicatori
Attori/UUOO coinvolte nel processo
Farmacia
Cdg
Politiche dei controlli
Azioni previste
Farmacia
Mobilità sanitaria internazionale
Incremento valore mobilità passiva internazionale
Monitoraggio inserimento correttezza dei dati;
Azioni di addebito :+30% rispetto al dato 2012
Obj Indicatori
Attori/UUOO coinvolte nel processo
ACCSI
Distretti
Direzioni sanitarie
SIIA
Politiche dei controlli
Azioni previste
Rapporti contrattuali e negoziali con i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie per conto del SSR
Contattualizzazione con i soggetti erogatori
Sottoscrizioni del 100% valore contrattualizzato con il 100% dei
soggetti erogatori
Obj Indicatori
Attori/UUOO coinvolte nel processo
ACCSI
Direzione Strategica
Politiche dei controlli
Azioni previste
Legalità e trasparenza Attuazioni delle Leggi in materia di Prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A. e in materia di trasparenza e diffusione delle
informazioniAdozione di Piano Triennale di prevenzione della
corruzione Programma Triennale della Trasparenza
e l’integrità
Obj Indicatori
Attori/UUOO coinvolte nel processo
Direzione Strategica
Referente aziendale Trasparenza
Referente aziendale Anticorruzione
Azioni previste
Trasparenza e partecipazione