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Attività 1 Trasferimenti alla Presidenza della Repubblica, a Camera, Senato e Corte costituzionale
Attività 2 Trasferimenti per spese elettorali partiti politici
Missione 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Programma 1.1 - Organi costituzionali
Ministero dell'economia e delle finanze
1
Descrizione Unità di misura Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Sentenze Corte costituzionale Numero pronunce rese sottoforma di sentenze dalla Corte costituzionale nell'anno. unitàCorte costituzionale
sito web istituzionale183 162 210 166 183 208
2 Ordinanze Corte costituzionale Numero pronunce rese sottoforma di ordinanze dalla Corte costituzionale nell'anno. unitàCorte costituzionale
sito web istituzionale266 180 166 176 133 118
Indicatore
Missione 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Programma 1.1 - Organi costituzionali
Ministero dell'economia e delle finanze
Indicatori di risultato:
realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati
2
Missione 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Descrizione Area territorialeUnità di
misuraFonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1Ore di seduta dell’Assemblea -
Camera dei Deputati
Numero totale di ore di seduta dell’Assemblea della Camera dei Deputati
nell'anno.Italia ore
Parlamento della Repubblica
sito web istituzionale761 760 743 837 791
2 Votazioni Camera dei DeputatiNumero votazioni qualificate mediante procedimento elettronico, per appello
nominale, segrete per schede, effettuate dalla Camera dei Deputati nell'anno.Italia unità
Parlamento della Repubblica
sito web istituzionale 2.047 2.954 2.733 1.910 2.086 2.760
3
Sedute delle Commissioni
permanenti - Camera dei
Deputati
Numero delle sedute delle Commissioni permanenti della Camera dei Deputati
nell'anno.Italia unità
Parlamento della Repubblica
sito web istituzionale 2.223 3.917 4.349 4.428 4.677 2.942
4Ore di seduta dell’Assemblea -
Senato della Repubblica
Numero totale di ore di seduta dell’Assemblea del Senato della Repubblica
nell'anno.Italia ore
Parlamento della Repubblica
sito web istituzionale 295 513 478 443 586 445
5Sedute Commissioni permanenti -
Senato della Repubblica
Numero delle sedute delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica
nell'anno.Italia unità
Parlamento della Repubblica
sito web istituzionale 695 1.168 1.259 1.151 1.424 914
6Tempo medio di approvazione
delle leggi Tempo medio di approvazione delle leggi. Italia giorni in media
Parlamento della Repubblica
sito web istituzionale 40 107 147 223 331 258
7 Leggi approvate Numero delle leggi approvate nell'anno. Italia unitàParlamento della Repubblica
sito web istituzionale 44 87 73 70 110 7
Indicatore
Programma 1.1 - Organi costituzionali
Ministero dell'economia e delle finanze
Indicatori di contesto:
fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno
3
Missione 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Descrizione Area territorialeUnità di
misuraFonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013Indicatore
Programma 1.1 - Organi costituzionali
Ministero dell'economia e delle finanze
Indicatori di contesto:
fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno
8
Tempo medio di approvazione
DDL di iniziativa parlamentare -
Senato
Tempo medio di approvazione DDL di iniziativa parlamentare dal Senato della
Repubblica nell'anno.Italia giorni in media
Parlamento della Repubblica
sito web istituzionale 53 125 173 445 283 -
9
Tempo medio di approvazione
DDL di iniziativa parlamentare-
Camera dei Deputati
Tempo medio di approvazione DDL di iniziativa parlamentare dalla Camera dei
Deputati nell'anno.Italia giorni in media
Parlamento della Repubblica
sito web istituzionale 108 146 247 412 268 50
4
Attività 1 Politica economica e cooperazione in ambito UE
Attività 2 Partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio europeo
Attività 3 Gestione finanziaria del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie
Attività 4 Attuazione della normativa comunitaria in materia di controlli
Attività 5 Monitoraggio dei programmi comunitari
Attività 6 Impatto finanziario delle politiche UE
Missione 4 - L'Italia in Europa e nel mondo
Programma 4.10 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE
Ministero dell'economia e delle finanze
5
Descrizione Area territorialeUnità di
misuraFonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1Contributi al Bilancio dell'Unione
Europea Contributo italiano in percentuale sul totale del Bilancio dell'Unione Europea. Italia %
Annuario Statistico Ministero degli
Affari Esteri 13,62 14,16 12,88 13,40 12,78 12,42
Indicatore
Missione 4 - L'Italia in Europa e nel mondo
Indicatori di contesto:
fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno
Programma 4.10 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE
Ministero dell'economia e delle finanze
6
Attività 1 Attività di supporto alle udienze e di assistenza ai collegi giudicanti, e attività amministrative di supporto alle parti processuali delle segreterie delle Commissioni tributarie
Attività 2L'Attività delle Commissioni tributarie quali organi giurisdizionali speciali giudicanti nelle controversie in materia tributaria è amministrata nei due gradi di giudizio dalle
Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. La Commissione tributaria centrale è preposta alla gestione della propria attività residuale
Attività 3 Attività svolta dal Garante del Contribuente per garantire i diritti del contribuente nel procedimento tributario attivitato dagli enti impositori e dalle società di riscossione
Missione 6 - Giustizia
Programma 6.5 - Giustizia tributaria
Ministero dell'economia e delle finanze
7
Descrizione Unità di misura Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1Numero medio di ricorsi per
giudiceNumero medio di ricorsi per giudice delle Commissioni tributarie nell'anno. ricorsi / giudici
Dipartimento delle finanze
Relazione sullo stato del contenzioso
tributario
99,8 118,3 124,1 124,2 124,3
2Numero medio di udienze svolte
per giudice Numero medio di udienze per giudice delle Commissioni tributarie nell'anno. udienze / giudici
Dipartimento delle finanze
Relazione sullo stato del contenzioso
tributario
18,3 21,0 21,8 22,6 22,8
3Tempi medi del processo per
grado di giudizio per le CTP
Tempo medio che intercorre dalla data di deposito del ricorso presso la
commissione adita alla data di spedizione del dispositivo alle parti processuali
per le Commissioni tributarie provinciali nell'anno.
giorni
Dipartimento delle finanze
Relazione sullo stato del contenzioso
tributario
928,1 823,2 903,2 806,8 1.043,1
4Tempi medi del processo per
grado di giudizio per le CTR
Tempo medio che intercorre dalla data di deposito del ricorso presso la
commissione adita alla data di spedizione del dispositivo alle parti processuali
per le Commissioni tributarie regionali nell'anno.
giorni
Dipartimento delle finanze
Relazione sullo stato del contenzioso
tributario
630,9 617,2 589,9 598,6 730,0
5Tempi medi di deposito della
sentenza per le CTP
Tempo medio che intercorre dalla data di celebrazione dell’ultima udienza alla
data di deposito della sentenza per le Commissioni tributarie provinciali
nell'anno.
giorni
Dipartimento delle finanze
Relazione sullo stato del contenzioso
tributario
50,5 52,1 56,1 53,6 53,9
6Tempi medi di deposito della
sentenza per le CTR
Tempo medio che intercorre dalla data di celebrazione dell’ultima udienza alla
data di deposito della sentenza per le Commissioni tributarie regionali
nell'anno.
giorni
Dipartimento delle finanze
Relazione sullo stato del contenzioso
tributario
55,9 55,9 59,0 60,8 57,0
7Tempi medi di decisione su
istanza di sospensione per le CTP
Tempo medio dalla presentazione dell’istanza di sospensione alla sua decisione
per le Commissioni tributarie provinciali nell'anno.giorni
Dipartimento delle finanze
Relazione sullo stato del contenzioso
tributario
184,6 180,3 157,9 162,6 143,1
Missione 6 - Giustizia
Programma 6.5 - Giustizia tributaria
Ministero dell'economia e delle finanze
Indicatori di risultato:
realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati
Indicatore
8
Descrizione Unità di misura Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Missione 6 - Giustizia
Programma 6.5 - Giustizia tributaria
Ministero dell'economia e delle finanze
Indicatori di risultato:
realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati
Indicatore
8
Tempi medi dall’accoglimento
dell’istanza di sospensione alla
decisione di merito del ricorso
Tempi medi dall’accoglimento dell’istanza di sospensione alla decisione di
merito del ricorso nell'anno.giorni
Dipartimento delle finanze
Relazione sullo stato del contenzioso
tributario
336,9 363,2 424,7 504,6
9Tempi medi di assegnazione alla
sezione per le CTP
Tempo medio che intercorre dalla presentazione del ricorso all’attenzione del
Presidente di Commissione all’assegnazione alla Sezione per le Commissioni
tributarie provinciali nell'anno.
giorni
Dipartimento delle finanze
Relazione sullo stato del contenzioso
tributario
66,0 76,0 115,4 141,1 240,5
10
Tempi medi di assegnazione alla
sezione per le CTR
Tempo medio che intercorre dalla presentazione del ricorso all’attenzione del
Presidente di Commissione all’assegnazione alla Sezioneper le Commissioni
tributarie regionali nell'anno.
giorni
Dipartimento delle finanze
Relazione sullo stato del contenzioso
tributario
40,9 51,7 162,6 62,3 57,1
11 Richieste di copie della sentenzaNumero richieste di copie della sentenza pervenute agli uffici di Segreteria
delle Commissioni tributarie.unità
Dipartimento delle finanze
Relazione sullo stato del contenzioso
tributario
210.631,0 171.771,0 162.794,0
12 Contributo unificato Numero inviti al pagamento del contributo unificato. unità
Dipartimento delle finanze
Direzione della Giustizia Tributaria
Monitoraggio interno
8.953,0 16.301,0
13 Contributo unificatoNumero avvisi di irrogazione delle sanzioni per mancato pagamento del
contributo unificato.unità
Dipartimento delle finanze
Direzione della Giustizia Tributaria
Monitoraggio interno
1.218,0 3.028,0
9
Descrizione Area territoriale Unità di misura Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Ricorsi pervenuti Numero ricorsi pervenuti alle Commissioni tributarie nell'anno. Italia unità
Dipartimento delle finanze
Relazione sullo stato del contenzioso
tributario
360.049 360.966 330.151 264.751 256.814
2 Ricorsi definiti Numero ricorsi definiti dalle Commissioni tributarie nell'anno. Italia unità
Dipartimento delle finanze
Relazione sullo stato del contenzioso
tributario
315.948 320.376 329.553 301.613 305.611 307.059
3 Ricorsi pendenti Numero ricorsi pendenti nelle Commissioni tributarie nell'anno. Italia unità
Dipartimento delle finanze
Relazione sullo stato del contenzioso
tributario
625.240 664.883 696.296 724.834 683.974 633.729
4
Carico del contenzioso procapite
per personale di segreteria delle
Commissioni tributarie.
Rapporto ricorsi pervenuti alle Commissioni tributarie e consistenza media del
personale nello stesso anno.Italia
ricorsi /
personale
Dipartimento delle finanze
Relazione sullo stato del contenzioso
tributario
167,9 173,9 163,0 132,9 129,8
5
Carico del contenzioso procapite
per personale di segreteria delle
Commissioni tributarie.
Rapporto ricorsi definiti dalle Commissioni tributarie e consistenza media del
personale nello stesso anno.Italia
ricorsi /
personale
Dipartimento delle finanze
Relazione sullo stato del contenzioso
tributario
159,9 180,0 178,2 188,2 175,2
6Numero totale di udienze
celebrateNumero totale di udienze celebrate dalle Commissioni tributarie nell'anno. Italia unità
Dipartimento delle finanze
Relazione sullo stato del contenzioso
tributario
26.566 25.936 24.663 23.458 23.445
7Numero complessivo di ricorsi
discussi in udienza
Numero complessivo di ricorsi discussi in udienza delle Commissioni tributarie
nell'anno.Italia unità
Dipartimento delle finanze
Relazione sullo stato del contenzioso
tributario
434.605 459.920 445.305 409.357 418.822
8Numero complessivo di giorni di
udienzaNumero complessivo di giorni di udienza delle Commissioni tributarie dell'anno. Italia giorni
Dipartimento delle finanze
Relazione sullo stato del contenzioso
tributario
23.920 23.266 22.054 20.919 20.481
Missione 6 - Giustizia
Programma 6.5 - Giustizia tributaria
Ministero dell'economia e delle finanze
Indicatori di contesto:
fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno
Indicatore
10
Descrizione Area territoriale Unità di misura Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Missione 6 - Giustizia
Programma 6.5 - Giustizia tributaria
Ministero dell'economia e delle finanze
Indicatori di contesto:
fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno
Indicatore
9Valore economico ricorsi
pervenuti
Valore economico complessivo dei ricorsi pervenuti alle Commissioni tributarie
nell'anno.Italia milioni di euro
Dipartimento delle finanze
Relazione sullo stato del contenzioso
tributario
38.245,30 35.565,21
10 Valore economico ricorsi definiti Valore economico complessivo dei ricorsi definiti dalle Commissioni tributarie
nell'anno.Italia milioni di euro
Dipartimento delle finanze
Relazione sullo stato del contenzioso
tributario
36.359
11CTP - Numero medio di ricorsi
pervenuti per giudice
Rapporto ricorsi pervenuti alle Commissioni tributarie provinciali e consistenza
media del personale giudicante nello stesso anno.Italia ricorsi / giudici
Dipartimento delle finanze
Relazione sullo stato del contenzioso
tributario
98,2 107,0 103,2 90,2 85,3
12CTR - Numero medio di ricorsi
pervenuti per giudice
Rapporto ricorsi pervenuti alle Commissioni tributarie regionali e consistenza
media del personale giudicante nello stesso anno.Italia ricorsi / giudici
Dipartimento delle finanze
Relazione sullo stato del contenzioso
tributario
47,3 59,8 64,6 56,9 128,3
13CTP - Numero medio di ricorsi
definiti per giudice
Rapporto ricorsi definiti dalle Commissioni tributarie provinciali e consistenza
media del personale giudicante nello stesso anno.Italia ricorsi / giudici
Dipartimento delle finanze
Relazione sullo stato del contenzioso
tributario
88,1 100,0 97,5 107,3 104,7
14CTR - Numero medio di ricorsi
definiti per giudice
Rapporto ricorsi definiti dalle Commissioni tributarie regionali e consistenza
media del personale giudicante nello stesso anno.Italia ricorsi / giudici
Dipartimento delle finanze
Relazione sullo stato del contenzioso
tributario
40 49 52 58 59
11
Attività 1 Funzioni in materia di sicurezza pubblica svolte dalla Guardia di Finanza
Attività 2 Contrasto alla criminalità organizzata e comune
Attività 3 Controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico
Attività 4 Attività di polizia marittima, ambientale e tutela del patrimonio artistico
Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma 7.5 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica
Ministero dell'economia e delle finanze
12
Descrizione Unità di misura Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1
Accertamenti condotti
nell'ambito del contrasto alla
criminalità organizzata
Numero accertamenti condotti nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata. unitàRapporto Annuale della
Guardia di Finanza384 2.316 4.285 4.100 3.868 3.929
2
Soggetti arrestati nell'ambito del
contrasto al traffico di sostanze
stupefacenti
Numero soggetti arrestati nell'ambito del contrasto al traffico di sostanze
stupefacenti.unità
Rapporto Annuale della
Guardia di Finanza3.547 3.025 3.135 3.152 2.530 2.164
3
Soggetti fermati nell'ambito del
contrasto all'immigrazione
irregolare
Numero soggetti fermati nell'ambito delle operazioni di contrasto all'immigrazione
irregolare.unità
Rapporto Annuale della
Guardia di Finanza6.534 5.494 3.282 23.331 5.349 9.243
4Interventi effettuati per la tutela
ambientaleNumero di interventi effettuati in ambito della tutela ambientale. unità
Rapporto Annuale della
Guardia di Finanza2.236 2.493 3.100 3.321 2.421 1.862
5 Chiamate ricevute al “117” Numero chiamate ricevute al “117” . unitàRapporto Annuale della
Guardia di Finanza21.442 25.927 28.524 37.433 64.676 44.041
6Natanti controllati dalla polizia
marittima Numero natanti controllati dal reparto della Guardia di Finanza di polizia marittima. unità
Rapporto Annuale della
Guardia di Finanza15.438 15.296 18.086 20.724 19.103
7Frequentanti corsi di
qualificazione ed aggiornamento
Numero risorse umane frequentanti corsi di qualificazione ed aggiornamento.
Indicatore valido anche per Missione 29 Programma 3.
unitàRapporto Annuale della
Guardia di Finanza30.515 39.096 38.330 40.193 34.816
Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma 7.5 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica
Ministero dell'economia e delle finanze
Indicatori di risultato:
realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati
Indicatore
13
Descrizione Unità di misura Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma 7.5 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica
Ministero dell'economia e delle finanze
Indicatori di risultato:
realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati
Indicatore
8 Miglia percorse Numero miglia percorse nell'ambito dell'attività aeronavale per le operazioni di
controllo del territorio.unità
Rapporto Annuale della
Guardia di Finanza784.851 841.013 1.011.081 1.227.400 1.189.595 1.107.379
9Violazioni riscontrate nell'ambito
del contrasto al gioco illegaleNumero violazioni riscontrate nell'ambito del contrasto al gioco illegale. unità
Rapporto Annuale della
Guardia di Finanza3.401 6.674 6.295 7.504 3.380 3.545
10Sequestri effettuati nell'ambito
del contrasto al gioco illegale
Numero sequestri effettuati (apparecchi e congegni da divertimento ed
intrattenimento, punti raccolta scommesse clandestine) nell'ambito del contrasto al
gioco illegale.
unitàRapporto Annuale della
Guardia di Finanza6.569 4.992 5.664 5.482 4.238 3.969
14
Attività 1Interventi per il sostegno al settore agricolo, imprenditori, sospensioni versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali, accise gravanti
sull'autotrasporto
Missione 11 - Competitività e sviluppo delle imprese
Programma 11.9 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità
Ministero dell'economia e delle finanze
15
Descrizione Unità di misura Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1
Risorse erogate a favore dei
diversi settori economici in
occasione di eventi o contesti
specifici
Risorse erogate misurate dal rapporto delle risorse trasferite sulle risorse
stanziate a favore dei diversi settori economici in occasione di eventi o contesti
specifici.
%Dipartimento delle finanze
Sistema SICOGE46,41 72,61 28,73 93,00 89,59
Missione 11 - Competitività e sviluppo delle imprese
Programma 11.9 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità
Ministero dell'economia e delle finanze
Indicatori di risultato:
realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati
Indicatore
16
Attività 1 Contratti di servizio per trasferimenti correnti al gruppo FS Spa, ANAS Spa e ENAV Spa
Attività 2 Mutui per sistemi ferroviari passanti, metropolitane e parcheggi
Attività 3 Progetto Malpensa 2000
Attività 4 Trasferimenti a Fincantieri e Credito navale, Agenzia Sicurezza del Volo
Missione 13 - Diritto alla mobilita'
Programma 13.8 - Sostegno allo sviluppo del trasporto
Ministero dell'economia e delle finanze
17
Descrizione Area territorialeUnità di
misuraFonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Passeggeri traffico aereo Numero di passeggeri del traffico aereo nell'anno. Italia migliaia ISTAT 134.190 130.802 139.961 148.879 146.930
2 Merci e posta traffico aereo Merci e posta trasportate del traffico aereo nell'anno. Italia migliaia ISTAT 879 752 879 890 847
3 Passeggeri traffico ferroviario Numero di passeggeri del traffico ferroviario nell'anno. Italia migliaia ISTAT 802.440 799.873 838.892 847.273 854.836
4Trasporto merci traffico
ferroviario Totale trasporto merci del traffico ferroviario nell'anno. Italia
migliaia di
tonnellateISTAT 95.810 76.336 84.435 91.811 88.505
Indicatore
Missione 13 - Diritto alla mobilita'
Programma 13.8 - Sostegno allo sviluppo del trasporto
Ministero dell'economia e delle finanze
Indicatori di contesto:
fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno
18
Attività 1 Prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle alcool dipendenze
Attività 2 Attivazione di opportune sinergie con le Amministrazioni dello Stato
Attività 3 Coordinamento degli organismi tecnico-scientifici previsti dalla normativa di settore
Missione 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 24.4- Lotta alle dipendenze
Ministero dell'economia e delle finanze
19
Descrizione Area territorialeUnità di
misuraFonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1Tossicodipendenti con bisogno di
trattamento
Numero dei tossicodipendenti con bisogno di trattamento di età compresa tra i
15 e i 64 anni nell'anno.Italia unità
Ministro per la Cooperazione internazionale
e l’Integrazione - Dipartimento politiche
antidroga - Relazione annuale al Parlamento
sull'uso di sostanze stupefacenti e sulle
tossicodipendenze in Italia
385.000 393.490 338.425 467.800 438.500
2
Tasso di mortalità per
intossicazione acuta da
stupefacenti
Tasso di mortalità per intossicazione acuta da stupefacenti (decessi x 100.000
residenti) nell'anno.Italia %
Ministro per la Cooperazione internazionale
e l’Integrazione - Dipartimento politiche
antidroga - Relazione annuale al Parlamento
sull'uso di sostanze stupefacenti e sulle
tossicodipendenze in Italia
1,20 1,20 0,80 0,90 1,00
3Persone in trattamento presso i
Ser.T
Numero totale delle persone in trattamento presso i Servizi per le
Tossicodipendenze nell'anno.Italia unità
Ministro per la Cooperazione internazionale
e l’Integrazione - Dipartimento politiche
antidroga - Relazione annuale al Parlamento
sull'uso di sostanze stupefacenti e sulle
tossicodipendenze in Italia
174.000 168.364 176.430 172.211 164.101
Indicatori di contesto:
fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno
Indicatore
Missione 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 24.4 - Lotta alle dipendenze
Ministero dell'economia e delle finanze
20
Attività 1 Programmazione, indirizzo e monitoraggio per interventi a sostegno delle realtà familiari
Attività 2 Osservatorio per il contrasto alla pedofilia
Attività 3 Attività internazionale in materia di adozioni
Missione 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 24.7 - Sostegno alla famiglia
Ministero dell'economia e delle finanze
21
Descrizione Area territorialeUnità di
misuraFonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1Famiglie in condizioni di povertà
relativa
Percentuale delle famiglie in condizioni di povertà relativa rispetto alla
popolazione nell'anno.
La stima della povertà relativa è corrispondente a una soglia convenzionale (linea
di povertà) che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una
famiglia viene definita povera in termini relativi.
Italia % ISTAT - La povertà in Italia 11,30 10,80 11,00 11,10 12,70 12,60
2Famiglie in condizioni di povertà
assoluta
Percentuale delle famiglie in condizioni di povertà assoluta rispetto alla
popolazione nell'anno.
La stima della povertà assoluta è corrispondente alla spesa mensile minima
necessaria per acquisire il paniere di beni e servizi che, nel contesto italiano e per
una determinata famiglia, è considerato essenziale a uno standard di vita
minimamente accettabile.
Italia % ISTAT - La povertà in Italia 4,60 4,70 4,60 5,20 6,80 7,90
Indicatore
Missione 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 24.7 - Sostegno alla famiglia
Ministero dell'economia e delle finanze
Indicatori di contesto:
fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno
22
Attività 1Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate all'affermazione dei diritti della persona, il rispetto delle pari opportunità e lo sviluppo della politica di
genere
Missione 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 24.8 - Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità
Ministero dell'economia e delle finanze
23
Descrizione Unità di misura Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Provvedimenti collegiali adottati Numero complessivo dei provvedimenti collegiali adottati dal Garante per la
protezione dei dati personali nell'anno.unità
Relazione annuale del Garante per la
protezione dei dati personali524 571 558 538 440 606
2 Riscontri a segnalazioni e reclamiRiscontri del Garante per la protezione dei dati personali a segnalazioni e reclami
nell'anno.unità
Relazione annuale del Garante per la
protezione dei dati personali5.252 3.480 3.698 3.223 4.183 4.185
3
Accertamenti e controlli
effettuati direttamente presso i
titolari del trattamento
Accertamenti e controlli effettuati direttamente presso i titolari del trattamento dal
Garante per la protezione dei dati personali nell'anno.unità
Relazione annuale del Garante per la
protezione dei dati personali500 449 474 447 395 411
Missione 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 24.8 - Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità
Ministero dell'economia e delle finanze
Indicatori di risultato:
realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati
Indicatore
24
Descrizione Area territorialeUnità di
misuraFonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Notificazioni pervenute Notificazioni pervenute al Garante per la protezione dei dati personali
nell'anno.Italia unità
Relazione annuale del Garante per la
protezione dei dati personali 1.246 1.048 1.197 1.218 1.053 1.656
Indicatore
Indicatori di contesto:
fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno
Ministero dell'economia e delle finanze
Programma 24.8 - Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità
Missione 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
25
Attività 1 Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità nazionale ed internazionale
Attività 2 Compensi per l'assistenza fiscale tramite CAAf e altri intermediari
Attività 3 Convenzione di servizi con l'Agenzia del demanio e Convenzioni con le Agenzie delle entrate, e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli
Attività 4 Coordinamento, controllo e vigilanza delle Agenzie fiscali
Attività 5 Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria (legge 296/2006 art. 1, comma 56)
Attività 6 Compensi del servizio di riscossione tributi da regolare in entrata
Attività 7 Trasferimenti alla SOSE
Attività 8 Rimborsi di imposte ai contribuenti, restituzione alle banche e a cittadini enti ed imprese
Attività 9 Ammortamento beni immobili patrimoniali
Attività 10 Fondi di previdenza
Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio
Programma 29.1 - Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità
Ministero dell'economia e delle finanze
26
Descrizione Unità di misura Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1Pareri, studi, schemi, atti
normativi, relazioni
Numero dei pareri, studi, schemi, atti normativi e relazioni redatti.
L'indicatore misura l'incremento della qualità dell'analisi, elaborazione e valutazione
delle norme tributarie e delle norme nazionali sulla fiscalità locale nella prospettiva
del federalismo fiscale.
unità Nota Integrativa 11.616 17.568 643
2Incontri, riunioni, report,
posizioni
Numero degli incontri, riunioni, report e posizioni.
L'indicatore misura l'incremento dell'efficacia, per quanto di competenza del
Dipartimento delle finanze, nelle relazioni con gli altri Stati e con gli organismi
comunitari e internazionali.
unità Nota Integrativa 278 296 424
Indicatore
Indicatori di risultato:
realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati
Ministero dell'economia e delle finanze
Programma 29.1 - Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità
Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio.
27
Descrizione Area territorialeUnità di
misuraFonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1
Accertamenti parziali imposte
dirette da segnalazioni
centralizzate basate su incroci
dei dati presenti in anagrafe
tributaria
Numero degli accertamenti parziali effettuati dall'Agenzia delle entrate su
imposte dirette derivanti da segnalazioni centralizzate basate su incroci dei dati
presenti in anagrafe tributaria nell'anno.
Italia unitàAgenzia delle entrate
sito web istituzionale246.196 301.968 317.237 349.919 339.646
2
Servizi di assistenza e consulenza
fiscale erogati dagli uffici a
cittadini e imprese
Numero di servizi di assistenza e consulenza fiscale erogati dagli uffici
dell'Agenzia delle entrate a cittadini e imprese nell'anno.Italia unità
Agenzia delle entrate
sito web istituzionale
4.862 9.901 10.289 11.110
3Accertamenti in materia di
Imposte sui redditi, Iva e Irap
Numero degli accertamenti effettuati nell'anno dall'Agenzia delle entrate in
materia di Imposte sui redditi, IVA e IRAP.Italia unità
Agenzia delle entrate
sito web istituzionale398.269 409.964 388.343 347.329 343.652
4 Accessi brevi effettuati
Numero degli accessi effettuati dall'Agenzia delle entrate per il riscontro dei
dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore e del rispetto degli obblighi
strumentali nell'anno.
Italia unitàAgenzia delle entrate
sito web istituzionale102.367 64.475 41.577 36.980 36.456
Indicatore
Programma 29.1 - Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità
Missione 29 - Politiche economiche - finanziarie e di bilancio.
Ministero dell'economia e delle finanze
Indicatori di contesto:
fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno
28
Attività 1 Prevenzione e contrasto delle falsificazioni dei mezzi di pagamento
Attività 2 Riciclaggio di capitali
Attività 3 Prevenzione e repressione degli illeciti a danno degli interessi finanziari nazionali e in ambito Unione Europea
Attività 4 Contrasto al riciclaggio, all'usura e all'abusivismo finanziario
Attività 5 Contrasto finanziamento al terrorismo
Attività 6 Reati societari e fallimentari
Attività 7 Contrasto alla contraffazione e lotta al carovita
Attività 8 Attivita' a tutela della concorrenza e del mercato
Attività 9 Reclutamento ed addestramento del personale del Corpo della Guardia di Finanza
Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio.
Programma 29.3 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali
Ministero dell'economia e delle finanze
29
Descrizione Unità di misura Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1Controlli sugli obblighi
strumentaliNumero dei controlli sugli obblighi strumentali effettuati nell'anno. unità
Guardia di finanza
sito web istituzionale516.149 511.715 515.211 507.114
2 Verifiche effettuate Numero delle verifiche effettuate nell'anno. unità Rapporto Annuale della Guardia di Finanza 32.524 31.516 31.777 30.153 28.107
3 Controlli mirati effettuati Numero dei controlli mirati effettuati nell'anno. unità Rapporto Annuale della Guardia di Finanza 76.219 76.943 79.872 80.214 73.377
4 Indagini antifrode
Numero delle indagini antifrode effettuate nell'anno.
Dal 2008, viene attuato uno specifico coordinamento tra l'Agenzia dell'Entrate con la
Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane, nell’ambito della “cabina di regia”
prevista dall’articolo 83 del decreto legge n. 112/2008.
Indicatore valido anche per la Missione 29 Programma 4
unità Rapporto Annuale della Guardia di Finanza 480 551 526 580 527
5 Illeciti fiscali internazionali
Numero di segnalazioni rilevate nell'anno nell'ambito dell'attività di indagine sui
fenomeni di evasione fiscale trans-nazionale particolarmente rilevanti.
Indicatore valido anche per la Missione 29 Programma 4
unitàAgenzia delle entrate
sito web istituzionale125 267 674
6Verifiche e controlli mirati
dell'Agenzia dell'entrate
Numero di verifiche e controlli mirati effettuati nell'anno dall'Agenzia dell'entrate
sulle imposte dirette IVA e IRAP.unità
Agenzia delle entrate
sito web istituzionale17.309 9.425 9.559 9.923 9.893
Indicatore
Programma 29.3 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali
Ministero dell'economia e delle finanze
Indicatori di risultato:
realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati
Missione 29 - Politiche economiche - finanziarie e di bilancio.
30
Descrizione Unità di misura Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013Indicatore
Programma 29.3 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali
Ministero dell'economia e delle finanze
Indicatori di risultato:
realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati
Missione 29 - Politiche economiche - finanziarie e di bilancio.
7Maggiori imposte e rilievi
dell'Agenzia dell'entrate
Maggiori introiti derivanti da controlli effettuati dall'Agenzia dell'entrate sulle imposte
dirette IVA E IRAP.milioni di euro
Agenzia delle entrate
sito web istituzionale13.329 12.990 18.586 16.256 15.881
8Numero interventi della Guardia
di FinanzaNumero dei controlli e delle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza. unità
Agenzia delle entrate
sito web istituzionale108.743 108.459 111.649 110.367 101.484
9 Incassi complessivi
Evoluzione degli importi complessivamente riscossi a seguito dell'attività di controllo
effettuata nell'ambito della lotta all'evasione fiscale. milioni di euro
Agenzia delle entrate
sito web istituzionale 3.721 5.692 6.414 7.187 7.200
10 Versamenti diretti
Evoluzione degli importi complessivamente riscossi a seguito dell'attività di controllo
effettuata nell'ambito della lotta all'evasione fiscale da ricondurre al pagamento
spontaneo delle imposte, incluse sanzioni e interessi contestati (versamenti diretti a
seguito di adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale).
milioni di euroAgenzia delle entrate
sito web istituzionale2.541 4.255 4.638 5.518 5.345
11 Riscossioni coattive Evoluzione delle riscossioni coattive derivanti dalle attività di controllo nell'anno. milioni di euroAgenzia delle entrate
sito web istituzionale1.180 1.437 1.776 1.669
12
Violazioni accertate per reati e
frodi fiscali nell'ambito del
contrasto all'evasione fiscale
Numero violazioni accertate per reati e frodi fiscali nell'ambito delle operazioni di
contrasto all'evasione fiscale.unità Rapporto Annuale della Guardia di Finanza 9.172 10.904 11.490 11.581 13.170 13.401
13 Evasione fiscale internazionaleRicavi non dichiarati e costi indeducibili accertati nell'ambito del contrasto
all'evasione fiscale internazionale.milioni di euro Rapporto Annuale della Guardia di Finanza 5.294 5.830 10.533 10.949 17.098 15.151
31
Descrizione Unità di misura Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013Indicatore
Programma 29.3 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali
Ministero dell'economia e delle finanze
Indicatori di risultato:
realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati
Missione 29 - Politiche economiche - finanziarie e di bilancio.
14 Sommerso d'aziendaRicavi/compensi non dichiarati e costi non deducibili accertati nell'ambito del
contrasto all'evasione fiscale d'azienda.milioni di euro Rapporto Annuale della Guardia di Finanza 15.137 17.755 20.263 20.991 22.723 16.138
15Controlli sulla emissione di
scontrini e ricevute fiscali
Numero di controlli effettuati sulla emissione di scontrini e ricevute fiscali
nell'ambito delle attività di contrasto all'evasione fiscale.unità Rapporto Annuale della Guardia di Finanza 103.012 110.240 123.342 126.328 447.737 405.360
16Interventi effettuati nell'ambito
delle frodi comunitarie
Numero di interventi effettuati nell'ambito delle frodi comunitarie per la tutela della
spesa pubblica.unità Rapporto Annuale della Guardia di Finanza 1.008 1.090 959 1.063 1.435
17
Interventi effettuati nell'ambito
degli incentivi nazionali e locali
alle imprese
Numero di interventi effettuati per la tutela della spesa pubblica nell'ambito dei
controlli sugli incentivi nazionali e locali alle imprese.unità Rapporto Annuale della Guardia di Finanza 358 1.362 1.285 3.283 2.788
18
Interventi effettuati nell'ambito
degli incentivi nazionali della
spesa sanitaria
Numero di interventi effettuati per la tutela della spesa pubblica nell'ambito dei
controlli sugli incentivi nazionali della spesa sanitaria.unità Rapporto Annuale della Guardia di Finanza 1.683 1.827 1.407 2.027 2.550
19
Interventi effettuati nell'ambito
degli incentivi nazionali della
prestazioni sociali agevolate
Numero di interventi effettuati per la tutela della spesa pubblica nell'ambito dei
controlli sugli incentivi nazionali delle prestazioni sociali agevolate. unità Rapporto Annuale della Guardia di Finanza 14.838 16.278 16.705 16.722 14.980
20 Danni erariali accertati Danni erariali accertati nell'ambito delle operazioni di tutela della spesa pubblica. milioni di euro Rapporto Annuale della Guardia di Finanza 1.175 2.338 2.071 2.101 5.185 1.491
21 Lavoratori in nero scoperti Lavoratori in nero scoperti nell'ambito delle attività di contrasto al lavoro sommerso. unità Rapporto Annuale della Guardia di Finanza 15.830 15.127 18.541 12.676 16.233 14.220
32
Descrizione Unità di misura Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013Indicatore
Programma 29.3 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali
Ministero dell'economia e delle finanze
Indicatori di risultato:
realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati
Missione 29 - Politiche economiche - finanziarie e di bilancio.
22Indagini sviluppate nell'ambito
del riciclaggio
Numero di indagini sviluppate nell'ambito dei controlli sulle movimentazioni di denaro
riguardanti il riciclaggio di denaro.unità Rapporto Annuale della Guardia di Finanza 458 396 477 449 651
23 Ispezioni antiriciclaggio Numero di ispezioni sviluppate nell'ambito dei controlli antiriciclaggio. unità Rapporto Annuale della Guardia di Finanza 538 553 504 530 474
24Interventi sui movimenti
transfrontalieri di valuta
Numero di interventi sui movimenti transfrontalieri di valuta nell'ambito dei controlli
sui movimenti di denaro.unità Rapporto Annuale della Guardia di Finanza 2.273 6.062 6.115 4.230 5.167
25Interventi operati nell'ambito del
falso monetarioNumero di interventi operati nell'ambito del falso monetario. unità Rapporto Annuale della Guardia di Finanza 15.738 10.285 7.590 7.120 4.887
26Prodotti sequestrati per
contraffazioneNumero dei prodotti sequestrati per contraffazione. unità Rapporto Annuale della Guardia di Finanza 68.979.730 69.194.037 64.609.259 76.567.716 61.279.790 130.057.541
27
Interventi effettuati nell'ambito
della vigilanza in materia di
accise
Numero di interventi effettuati nell'ambito della vigilanza in materia di accise. unità Rapporto Annuale della Guardia di Finanza 4.727 4.766 4.403 4.250 4.471 4.183
28Soggetti denunciati nell'ambito
dei controlli doganaliNumero dei soggetti denunciati nell'ambito dei controlli doganali. unità Rapporto Annuale della Guardia di Finanza 4.692 2.682 3.351 2.198 3.643 5.350
29
Soggetti verbalizzati per
violazione alla disciplina dei
prezzi
Numero dei soggetti verbalizzati per violazione alla disciplina dei prezzi. unità Rapporto Annuale della Guardia di Finanza 1.731 1.550 1.172 1.295 1.951
33
Descrizione Unità di misura Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013Indicatore
Programma 29.3 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali
Ministero dell'economia e delle finanze
Indicatori di risultato:
realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati
Missione 29 - Politiche economiche - finanziarie e di bilancio.
30 Trattazioni inoltrate Numero delle trattazioni inoltrate nelle operazioni di scambio di informazioni in
ambito internazionale.unità Rapporto Annuale della Guardia di Finanza 2.124 2.819 3.107 2.202 2.158 4.720
34
Descrizione Area territorialeUnità di
misuraFonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Lotta all'evasioneEffetto della lotta all'evasione sulle entrate fiscali in termini monetari rilevato
nell'anno.Italia milioni di euro
Rapporto annuale della Corte dei Conti sul
coordinamento della finanza pubblica 1.155,20 17.197,40 21.218,50 9.984,20
Indicatore
Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio.
Programma 29.3 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali
Ministero dell'economia e delle finanze
Indicatori di contesto:
fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno
35
Attività 1 Prevenzione dei reati finanziari, antifrode e antifalsificazione dei mezzi di pagamento
Attività 2 Gestione delle infrazioni alla normativa valutaria e antiriciclaggio
Attività 3 Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari
Attività 4 Vigilanza controllo e distribuzione sulle produzioni in convenzione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Attività 5 Regolamentazione e vigilanza sul settore creditizio e sul sistema dei pagamenti
Attività 6 Regolamentazione e vigilanza sulle Fondazioni
Attività 7 Regolamentazione e vigilanza in materia di previdenza complementare e prodotti finanziari a contenuto assicurativo
Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio.
Programma 29.4 - Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario
Ministero dell'economia e delle finanze
36
Descrizione Unità di misura Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1Attività di indagine sugli illeciti
fiscali internazionali
Numero di indagini sui fenomeni di evasione fiscale trans-nazionale particolarmente
rilevanti.
Indicatore valido anche per la Missione 29 Programma 3
unitàAgenzia delle entrate
sito web istituzionale125 267 674
2 Indagini antifrode
Numero di indagini antifrode.
Dal 2008, viene attuato uno specifico coordinamento tra l'Agenzia dell'Entrate con la
Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane, nell’ambito della “cabina di regia”
prevista dall’articolo 83 del decreto legge n. 112/2008.
Indicatore valido anche per la Missione 29 Programma 3
unità Rapporto Annuale della Guardia di Finanza 480 551 526 580 527
Indicatore
Missione 29 - Politiche economiche - finanziarie e di bilancio.
Programma 29.4 - Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario
Ministero dell'economia e delle finanze
Indicatori di risultato:
realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati
37
Attività 1 Compensi ai Concessionari per i rimborsi fiscali
Attività 2 Trasferimento somme destinate ai rimborsi IVA, reddito persone fisiche, persone giuridiche, altre imposte e tributi, accise e imposte di consumo ed agevolazioni fiscali
Attività 3 Restituzione diritti indebitamente riscossi
Attività 4 Giochi e lotterie
Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio.
Programma 29.5 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte
Ministero dell'economia e delle finanze
38
Descrizione Unità di misura Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Numero rimborsi d'imposteNumero rimborsi da erogare per imposte (Irpef, bonus, canone Rai ultra 75enni esenti,
IVA, IRES e altre imposte) risultante alla fine dell'anno.unità
Agenzia delle entrate
sito web istituzionale1.186.074 1.907.932 1.765.071 1.505.779
2 Rimborsi d'imposteAmmontare in milioni di euro dei rimborsi da erogare per imposte (Irpef, bonus,
canone Rai ultra 75enni esenti, IVA, IRES e altre imposte) risultante alla fine dell'anno.milioni di euro
Agenzia delle entrate
sito web istituzionale11.182 8.739 10.088 13.487
Indicatore
Missione 29 - Politiche economiche - finanziarie e di bilancio.
Programma 29.5 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte
Ministero dell'economia e delle finanze
Indicatori di risultato:
realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati
39
Descrizione Area territorialeUnità di
misuraFonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Raccolta lorda
Raccolta lorda della spesa dei giocatori per il totale delle macrocategorie di
giochi (lotto, giochi numerici a totalizzatore nazionale, lotterie, giochi a base
sportiva, giochi a base ippica, bingo, giochi di abilità a distanza, giochi di carte
organizzati in forma diversa dal torneo e giochi di sorte a quota fissa) promossi
dallo Stato nell'anno.
Italia miliardi di euro Rapporto della Corte dei Conti 47,6 54,4 61,5 79,9 88,5 84,7
2 Gettito conseguibile dai giochi
Entrate erariali conseguite nell'anno per il tramite dei giochi (lotto, giochi
numerici a totalizzatore nazionale, lotterie, giochi a base sportiva, giochi a base
ippica, bingo, giochi di abilità a distanza, giochi di carte organizzati in forma
diversa dal torneo e giochi di sorte a quota fissa) promossi dallo Stato nell'anno.
Italia miliardi di euro
Rapporto della Corte dei Conti sul
coordinamento della finanza pubblica 7,7 8,8 8,7 8,7 8,0 8,1
Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio.
Programma 29.5 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte
Ministero dell'economia e delle finanze
Indicatori di contesto:
fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno
Indicatore
40
Attività 1 Elaborazione documenti di programmazione economica e finanziaria
Attività 2 Analisi problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali
Attività 3 Monitoraggio economia italiana e verifica previsioni macroeconomiche
Attività 4 Analisi conti pubblici
Attività 5 Previsione e verifica fabbisogno e indebitamento settore statale
Attività 6 Elaborazione statistica, sviluppo e gestione modello econometrico
Attività 7 Emissione e gestione debito pubblico
Attività 8 Monitoraggio strategico Conto Disponibilità
Attività 9 Gestione e dismissione enti e imprese
Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio.
Programma 29.6 - Analisi e programmazione economico - finanziaria
Ministero dell'economia e delle finanze
41
Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio.
Programma 29.6 - Analisi e programmazione economico - finanziaria
Ministero dell'economia e delle finanze
Attività 10 Monetazione
Attività 11 Analisi mercati azionari
Attività 12 Gestione partecipazioni in imprese
Attività 13 Erogazione contributi, finanziamenti ed indennizzi
Attività 14 Gestione operazioni finanziarie
Attività 15 Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato
42
DescrizioneUnità di
misuraFonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1
Documenti prodotti nell'ambito dell'attività di
ricerca, di analisi macroeconomica congiunturale e di
analisi strutturale dell'economia italiana e
internazionale
Numero di progetti di ricerca mirati all'analisi di specifiche tematiche,
produzione working papers e note tematiche.unità Dipartimento del Tesoro 98,0 94,0 91,0
2
Documenti prodotti nell'ambito dell'attività
Potenziamento della capacità di rappresentare gli
interessi strategici dell'italia attraverso un ruolo
propositivo nel CPE dell'UE e dell'OCSE
Numero di analisi, working papers, note tematiche, pubblicazioni effettuate. unità Dipartimento del Tesoro 125,0 111,0 159,0
3Vita media residua ponderata, in mesi, rilevata dei
titoli di Stato
Riduzione del rischio attraverso la stabilizzazione/allungamento della vita media
del debito (dato rilevato alla fine di ciascun anno).numero di mesi Dipartimento del Tesoro 81,8 84,9 86,4 83,9 79,4 77,2
Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio.
Programma 29.6 - Analisi e programmazione economico-finanziaria
Ministero dell'economia e delle finanze
Indicatori di risultato:
realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati
Indicatore
43
Descrizione Area territorialeUnità di
misuraFonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Debito pubblico
Rapporto percentuale tra Debito delle Amministrazioni pubbliche e Pil.
Indicatore valido anche per la Missione 29 Programma 7.
Italia % ISTAT, Conti economici nazionali 105,8 116,4 119,3 120,7 127,0 132,6
2 Tasso di inflazione Tasso di inflazione rilevato nell'anno. Italia % ISTAT, Rapporto annuale 3,5 0,8 1,6 2,9 3,3 1,2
3 Tasso di variazione del Pil Tasso di variazione del prodotto interno lordo rilevato nell'anno. Italia % ISTAT, Rapporto annuale -1,2 -5,5 1,8 0,4 -2,4 -1,9
4 Tasso di disoccupazione Tasso di disoccupazione rilevato nell'anno. Italia % ISTAT, Rapporto annuale 6,7 7,8 8,4 8,4 10,7 12,2
5 Investimenti fissi lordiVariazione percentuale degli investimenti fissi lordi realizzati nell'anno rispetto
al periodo precedente.Italia % ISTAT, Rapporto annuale -3,7 -11,7 0,6 -2,2 -8,0 -4,7
6 Consumi privatiVariazione percentuale della spesa per consumi delle famiglie residenti
realizzata nell'anno rispetto al periodo precedente.Italia % ISTAT, Rapporto annuale -0,8 -1,6 1,2 0,2 -4,0 -2,6
7 Domanda nazionale
Variazione percentuale della domanda nazionale di beni (ossia la somma dei
consumi e degli investimenti dei privati e della spesa pubblica) rilevata nell'anno
rispetto al periodo precedente.
Italia % ISTAT, Conti economici nazionali -1,2 -4,4 2,1 -0,9 -4,5 -2,6
Indicatore
Indicatori di contesto:
fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno
Ministero dell'economia e delle finanze
Programma 29.6 - Analisi e programmazione economico-finanziaria
Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio.
44
Descrizione Area territorialeUnità di
misuraFonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013Indicatore
Indicatori di contesto:
fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno
Ministero dell'economia e delle finanze
Programma 29.6 - Analisi e programmazione economico-finanziaria
Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio.
8 Esportazione di beni e serviziVariazione percentuale delle esportazioni di beni e servizi realizzate nell'anno
rispetto al periodo precedente.Italia % ISTAT, Rapporto annuale -2,8 -17,5 11,4 6,2 2,1 0,1
9 Importazioni di beni e serviziVariazione percentuale delle importazioni di beni e servizi realizzate nell'anno
rispetto al periodo precedente.Italia % ISTAT, Rapporto annuale -3,0 -13,4 12,6 0,8 -7,0 -2,8
10 Interessi passivi
Interessi passivi pagati dalle Amministrazioni pubbliche in percentuale del Pil.
Indicatore valido anche per la Missione 29 Programma 7.
Italia % ISTAT, Conti economici nazionali 5,2 4,7 4,6 4,9 10,3 -5,1
45
Attività 1 Bilancio dello Stato
Attività 2 Rendiconto generale dello Stato
Attività 3 Gestione conti Tesoreria
Attività 4 Analisi flussi cassa
Attività 5 Contabilità economica P.A.
Attività 6 Vigilanza enti pubblici
Attività 7 Attività ispettiva di finanza pubblica
Attività 8 Normativa economico finanziaria
Attività 9 Monitoraggio finanza pubblica
Missione 29 - Politiche economiche - finanziarie e di bilancio.
Programma 29.7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio
Ministero dell'economia e delle finanze
46
Missione 29 - Politiche economiche - finanziarie e di bilancio.
Programma 29.7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio
Ministero dell'economia e delle finanze
Attività 10 Leggi di spesa
Attività 11 Patto di stabilità interno
Attività 12 Spesa sociale
Attività 13 Costo del personale P.A.
47
Descrizione Area territorialeUnità di
misuraFonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Indebitamento netto
Incidenza dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche sul Pil.
Il rapporto tra l’indebitamento netto, calcolato con il criterio della competenza
economica, e il Pil rappresenta il parametro di riferimento ai fini della Procedura
per i disavanzi eccessivi (Pde) in ambito comunitario.
Italia % ISTAT, Conti economici nazionali -2,7 -5,5 -4,5 -3,7 -3,0 -3,0
2 Saldo primario
Incidenza del saldo primario delle Amministrazioni pubbliche sul Pil.
Il saldo primario rappresenta l'indebitamento netto al netto della spesa per
interessi.
Italia % ISTAT, Conti economici nazionali 2,5 -0,8 0,1 1,2 2,5 2,2
3 Debito pubblico
Rapporto percentuale tra Debito delle Amministrazioni pubbliche e Pil.
Indicatore valido anche per la Missione 29 Programma 6.
Italia % ISTAT, Conti economici nazionali 105,8 116,4 119,3 120,7 127,0 132,6
4Redditi da lavoro dipendente
dello Stato
Variazione percentuale rispetto all'anno precedente delle spese dello Stato
inerenti i redditi da lavoro dipendente.Italia % ISTAT, Conti economici nazionali 0,2 2,3 0,3 -0,3 -2,3 -0,7
5 Consumi intermedi dello StatoVariazione percentuale rispetto all'anno precedente delle spese dello Stato
inerenti i consumi intermedi.Italia % ISTAT, Conti economici nazionali 6,4 15,3 -6,0 2,0 -2,4 -1,7
6 Interessi passivi
Interessi passivi pagati dalle Amministrazioni pubbliche in percentuale del Pil.
Indicatore valido anche per la Missione 29 Programma 6.
Italia % ISTAT, Conti economici nazionali 5,2 4,7 4,6 4,9 10,3 -5,1
Ministero dell'economia e delle finanze
Programma 29.7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio
Missione 29 - Politiche economiche - finanziarie e di bilancio
Indicatori di contesto:
fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno
Indicatore
48
Attività 1 Trasferimenti a CONI
Missione 30 - Giovani e sport
Programma 30.1 - Attivita' ricreative e sport
Ministero dell'economia e delle finanze
49
Descrizione Area territorialeUnità di
misuraFonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Atleti tesserati Numero totale degli atleti tesserati presso le Federazioni Sportive Nazionali e
Discipline Sportive Associate nell'anno.Italia unità CONI - numeri dello sport 4.186.752 4.391.055 4.462.132 4.594.064 4.600.875
2 Praticanti sport con continuitàPorzione di popolazione che dichiara di praticare sport con continuità durante
l'anno.Italia %
CONI - numeri dello sport
ISTAT 21,60 21,50 22,80 21,90 21,90 21,30
3Non praticanti né sport né
attività fisica
Porzione di popolazione che dichiara di non praticare alcuno sport o attività
fisica durante l'anno.Italia %
CONI - numeri dello sport
ISTAT 40,20 40,60 38,30 39,80 39,20 42,10
Indicatore
Indicatori di contesto:
fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno
Ministero dell'economia e delle finanze
Programma 30.1 - Attivita' ricreative e sport
Missione 30 - Giovani e sport
50
Attività 1Risorse assegnate della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate a promuovere la formazione culturale e professionale dei giovani e favorirne l'inserimento nel mondo del
lavoro
Attività 2 Incentivazione alla progettualità ed a nuove forme di imprenditorialità giovanile
Missione 30 - Giovani e sport
Programma 30.2 - Incentivazione e sostegno alla gioventu'
Ministero dell'economia e delle finanze
51
Descrizione Unità di misura Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Posti di volontario messi a bando Numero totale dei posti di volontario messi a bando nell'anno. unitàDipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale35.840 27.768 20.701 20.157 20.157 16.373
2 Volontari avviati al Servizio Civile Numero totale di volontari avviati al Servizio Civile nell'anno. unitàDipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale27.011 30.377 14.144 15.939 19.705 896
Missione 30 - Giovani e sport
Indicatore
Indicatori di risultato:
realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati
Ministero dell'economia e delle finanze
Programma 30.2 - Incentivazione e sostegno alla gioventu'
52
Descrizione Area territorialeUnità di
misuraFonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1Enti del Servizio Civile Nazionale
accreditati Numero totale degli enti del Servizio Civile Nazionale accreditati nell'anno. Italia unità
Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale3.780 3.799 3.584 3.581 3.578 3.081
2Sedi di attuazione progetto del
Servizio Civile Nazionale
Numero totale delle sedi di attuazione progetto del Servizio Civile Nazionale
nell'anno.Italia unità
Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale 71.739 71.728 46.536 46.286 46.069 41.528
Indicatore
Missione 30 - Giovani e sport
Programma 30.2 - Incentivazione e sostegno alla gioventu'
Ministero dell'economia e delle finanze
Indicatori di contesto:
fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno
53
Attività 1 Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate allo sviluppo ed all'incentivazione del turismo
Attività 2 ENIT
Missione 31 - Turismo
Programma 31.1 - Sviluppo e competitivita' del turismo
Ministero dell'economia e delle finanze
Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017
Dal 21 ottobre 2013, competenze e risorse in materia di turismo sono passate al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il passaggio di competenze è sancito
dalla legge n.71/2013 ed è stato disposto con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2013, registrato alla Corte dei Conti il 21 novembre 2013.
Le modifiche al D.P.C.M. 1 ottobre 2012 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" sono state approvate con il D.P.C.M. 21 ottobre
2013, registrato alla Corte dei Conti il 26 novembre 2013.
54
Descrizione Area territorialeUnità di
misuraFonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Arrivi Numero di arrivi di turisti stranieri in Italia nell'anno. Italia unitàISTAT
Agenzia Nazionale Italiana del Turismo41.796.724 41.124.722 43.794.338 47.460.809 48.738.575 48.623.443
2 Presenze Numero di presenze di turisti stranieri in Italia nell'anno (notti di soggiorno). Italia unitàISTAT
Agenzia Nazionale Italiana del Turismo 161.797.434 159.493.866 165.202.498 176.474.062 180.594.988 180.046.980
3 Permanenza media Permanenza in media dei turisti stranieri in Italia nell'anno. Italia giorni in mediaISTAT
Agenzia Nazionale Italiana del Turismo 3,9 3,9 3,8 3,7 3,7 3,7
4Spesa giornaliera pro-capite dei
viaggiatori stranieri in ItaliaSpesa giornaliera pro capite dei viaggiatori stranieri in Italia nell'anno. Italia euro ENIT - Banca d'Italia 93,67 91,76 93,87 94,38 97,78 102,77
Indicatore
Indicatori di contesto:
fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno
Ministero dell'economia e delle finanze
Programma 31.1 - Sviluppo e competitivita' del turismo
Missione 31 - Turismo
55