1

Provincia di Rovigo

Assessorato al Bilancio

2

Presentazione a cura Presentazione a cura dell’Assessore Giorgio Grassiadell’Assessore Giorgio Grassia

Bilancio Bilancio didi Previsione Previsione 20132013

3

Provincia di RovigoN° abitanti 242.543

Superficie Kmq 1.789,93

Km strade 746

Km strade provinciali 518

Popolazione scolastica istituti superiori 9.774

N° edifici scolastici gestiti 45

Mq.edifici scolastici gestiti 120.000

Fonte dei dati:ISTAT al 31/12/2012

4

Risorse e impieghi correntiEntrate Uscite

Titolo I Entrate tributarie 20.049.118,77 Titolo I Spese correnti 30.880.776,52

Titolo II Entrate da trasferimenti

11.312.284,02 Titolo III Rimborso di prestiti

2.157.473,63

Titolo III Entrate extratributarie

2.676.824,43

Totale entrate correnti 34.038.227,22 Totale spese correnti 33.038.250,15

Avanzo della gestione corrente 999.977,07

5

Andamento storico entrate correnti

Entrate CorrentiConsuntivo

2010Consuntivo

2011Consuntivo

2012Previsione 2013 Note

Titolo IENTRATE TRIBUTARIE

22.484.445,47 23.733.835,50 21.666.297,95 20.049.118,77

Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI

18.059.008,30 12.920.820,93 11.069.445,17 11.312.284,02

Titolo IIIENTRATE EXTRATRIBUTARIE

2.169.418,16 1.737.489,38 12.151.432,97 * 2.676.824,43 *2012

Comprende € 9.560.000,00 per introito estinzione anticipata contratto di finanza derivata

TOTALE ENTRATE CORRENTI

42.712.871,93 38.392.145,81 44.887.176,09 34.038.227,22

6

Andamento storico entrate correnti

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

2010 2011 2012 2013

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

INDICE DI AUTONOMIA TRIBUTARIA:rapporto tra entrate proprie, o tributarie, e totale delle entrate correnti

2010 2011 2012 2013

52,22 61,81 48,26 58,90 Titolo 1° .Titolo 1°+2°+ 3°

7

Entrate tributarie(o proprie)

MISURA Consuntivo 2010

Consuntivo 2011

Consuntivo 2012

Previsione 2013

Addizionale ENEL 0.01136/KWH

3.645.385,91 3.838.197,08 245.562,89 171.000,00

Imposta di trascrizioni auto (IPT)

30% dal 2008

4.616.916,07 4.574.608,41 5.628.169,00 6.000.000,00

Imposta provinciale su R.C. auto*(12,5% fino al 31/7/2011 poi 16%)

% sul premio

assicurativo

7.444.496,23 9.064.436,84 9.384.695,47 9.850.000,00

Tributo prov.le ambientale

Add.le 5% su tariffa

rifiuti

1.558.257,60 1.642.729,59 990.595,00 1.500.000,00

Compartecipazione IRPEF + altri trasferimenti + fondo di riequilibrio)

Legge finanziaria

6.981.014,24 5.529.818,72 5.807.720,14 2.473.118,77

8

Entrate tributarie(o proprie)

800.000,00

1.800.000,00

2.800.000,00

3.800.000,00

4.800.000,00

5.800.000,00

6.800.000,00

7.800.000,00

8.800.000,00

9.800.000,00

10.800.000,00

2010 2011 2012 2013

Addizionale ENEL

Imposta di trascrizioni auto (IPT)

Imposta provinciale su R.C. auto

Tributo prov. Ambientale

Compartecipazione IRPEF

Linee 6

9

Trasferimenti statali, Add. Enel, regionali

Andamento Trasferimenti statali, regionali e Addizionale Enel:

2010 2011 2012 2013 Note

Trasferimenti statali (Fonte Ministero Interno Finanza Locale)

6.981.014,24 5.529.818,72 5.807.720,14 2.473.118,77

Addizionale Enel 3.645.385,91 3.838.197,08 245.562,89 171.000,00

TOTALE 10.626.400,15 9.368.015,80 6.053.283,03 2.644.118,77

Trasferimenti Regionali 15.470.311,01 10.803.865,51 10.270.788,45 10.981.947,53

TOTALE 26.096.711,16 20.171.881,31 16.324.071,48 13.626.066,30

10

800.000,00

2.800.000,00

4.800.000,00

6.800.000,00

8.800.000,00

10.800.000,00

12.800.000,00

14.800.000,00

16.800.000,00

2010 2011 2012 2013

trasf. stat add. enel

trasf. reg.

Trasferimenti statali, Add. Enel, regionali

11

Andamento storico spese correnti

Spese Correnti

Consuntivo

2010

Consuntivo2011

Consuntivo 2012

Previsione 2013

Note

Titolo ISPESE CORRENTI

39.557.468,53 34.368.954,38 34.756.076,55 30.880.776,52

Titolo III RIMB. PRESTITI

2.056.951,47 1.743.541,87 11.864.271,88 * 2.157.473,63 2012:Comprende € 11.362.600,00 di costituzione F. Ammortamento Prestito Obbligaz.

TOTALE SPESE CORRENTI

41.614.420,00 36.112.496,25 46.620.348,43 33.038.250,15

SPESE CORRENTI

32.000.000,00

33.000.000,00

34.000.000,00

35.000.000,00

36.000.000,00

37.000.000,00

38.000.000,00

39.000.000,00

40.000.000,00

2010 2011 2012 2013

RIMBORSO PRESTITI

1.000.000,00

3.000.000,00

5.000.000,00

7.000.000,00

9.000.000,00

11.000.000,00

13.000.000,00

2010 2011 2012 2013

12

Andamento della spesa per tipologia (interventi)

Rendiconto2011 Rendiconto 2012 Previsione 2013

1) Personale 11.435.959,48 11.337.430,43 11.008.389,55

2) Acquisto di beni di consumo e materie prime

397.859,65 545.577,61 345.500,00

3) Prestazioni di servizi 7.197.963,28 8.735.075,59 5.874.256,97

4) Utilizzo di beni di terzi 112.608,87 116.840,57 132.875,08

5) Trasferimenti 11.581.803,27 11.099.679,47 9.974.482,93

6) Interessi passivi e oneri finanziari 2.423.815,32 1.365.578,05 2.404.099,95

7) Imposte e tasse (compresa IRAP stipendi)

936.960,31 958.901,91 936.947,80

8) Oneri straordinari della gestione corrente

281.984,20 596.992,92 64.724,24

9) Ammortamenti 0 0 0

10) Fondo svalutazione crediti 0 0 0

11) Fondo di riserva 0 0 139.500,00

TOTALE 34.368.954,38 34.756.076,55 30.880.776,52

13

Distribuzione della spesa per tipologia (interventi)

Previsione 2013 %

1) Personale 11.008.389,55 35,648%

2) Acquisto di beni di consumo e materie prime 345.500,00 1,119%

3) Prestazioni di servizi 5.874.256,97 19,022%

4) Utilizzo di beni di terzi 132.875,08 0,430%

5) Trasferimenti 9.974.482,93 32,300

6) Interessi passivi e oneri finanziari 2.404.099,95 7,785%

7) Imposte e tasse (compresa IRAP stipendi) 936.947,80 3,034%

8) Oneri straordinari della gestione corrente 64.724,24 0,210%

9) Ammortamenti 0 0,000%

10) Fondo svalutazione crediti 0 0,000%

11) Fondo di riserva 139.500,00 0,452%

TOTALE 30.880.776,52 100,00%

14

Personale (Andamento dal 2010 al 2012)

Dipendenti a tempo

indeterminato

Personale con contratti

a termine

Totale personale

Al 31/12/2010 315 2 317

Al 31/12/2011 314 2 316

Al 31/12/2012 298 1 299

Al 01/01/2013 297 1 298

15

Indicatori

Intervento 06 + Titolo 3°Titolo 1° + Titolo 3°

Intervento 01 + Intervento 07Titolo 1° + Titolo 3°

Σ (indice a, indice b) Titolo 1° + Titolo 3°

2010 2011 2012 2013

32,52% 34,26% 26,37% 35,85%

a) Incidenza della spesa di personale:

b) Incidenza della spesa di interessi passivi e rimborsi prestiti:

c) Indice di rigidità:

2010 2011 2012 2013

12,53% 11,54% 28,38% 13,80%

2010 2011 2012 2013

45,05% 45,80% 54,75% 49,96%

16

Risorse e impieghi per investimenti

Entrate UsciteTitolo

IVConcessione di crediti e trasferimenti in c/capitale

3.946.061,04 Titolo II Spese per investimenti 5.416.418,97

Titolo V Assunzione di mutui e prestiti

0,00

Totale entrate in c/capitale 3.946.061,04 Totale spese in c/capitale 5.416.418,97

Avanzo della gestione corrente999.977,07

Avanzo Amministrazione 2012 470.379,96

destinato agli investimenti

17

Patto di Stabilità

ANDAMENTO DELL’OBIETTIVO RICHIESTO

2009 2010 2011 2012 2013

- 5.405,00 - 1.386,00 + 1.772,00 + 3.900,00 + 5.244,00

19

Per informazioni:

Assessorato Bilancio –Giorgio Grassia

Area Finanziaria – Maria Chiara Bagatin

Tel. 0425 - 386318

area.finanziaria@provincia.rovigo.it