Date post: | 21-Apr-2015 |
Category: |
Documents |
Upload: | graziella-pantalone |
View: | 58 times |
Download: | 5 times |
Management di Qualità e Fornitura
AUDIT DI SISTEMA QM - VALUTAZIONE FORNITORE Valutazione iniziale
(appoggiato a VDA 6.1 e DIN ISO 9001) Valutazione successiva
pagina 1 9 Autovalutazione
N° fornitore : Data :
Ditta : Telefono :
Via : FAX :
CAP / Città : Nazione :
Persona di riferimento AUDIT (Nome / Funzione / Indirizzo / Tel. / FAX / Email)
Fornitore :
AUDITORE :
Esito dell'AUDIT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Argomenti con >90% grado di soddisfazione : 12 Somma
Risposta alle domande
4
Punteggio
raggiunto
Grado di
soddisfa-
zione [%]
SICUREZZA PRODOTTO & RESPONSABILITA' DA PRODOTTO
50 43 86,00%
40
50 43 86,00%
GUIDA DEL DESIGN / SVILUPPO PRODOTTO 5 5 50 45 90,00%
ACQUISTI
SISTEMI QM / AUDIT INTERNI
5 5
35 87,50%
ESAME DEL CONTRATTO / VENDITA 4 4 40 36 90,00%
FORMAZIONE / PERSONALE 3 3 30 27 90,00%
Oscar Fornasier / Auditore / [email protected] / +39-347-6120171
ARGOMENTIN° max. delle
possibili
domande
Domande
valutate
N° max. del
possibile
punteggio
GUIDA DEL PROCESSO
RESPONSABILITA' DELLA DIREZIONE 4
3 3 30 27 90,00%
5 5
IDENTIFICAZIONE / RINTRACCIABILITA' 6 6 60 54 90,00%
4 4 40 38 95,00%
90,00%
92,50%
VERIFICA 4 4 40 38 95,00%
2 2 20 19 95,00%
90,00%
3 30 28 93,33%
455 5 50UTILIZZAZIONE / MAGAZZINAGGIO / IMBALLO / SPEDIZIONE
40
27
METODI STATISTICI 3
Argomento della valutazione
SI / NO[A] > 90% - 100%
no
n
co
nsid
era
to
4 - 310 - 9 8 - 7 6 - 5
Scala: Valutazione delle risposte
3 30 25 83,33%
> 60% - 80%
87,50%
Grado di
soddisfazione
67 670 602
Italiano
Grado di soddisfazione :
CDF / 1234-456-43 8 marzo 2010
+00 / 000 / 00 00 00
+00 / 000 / 00 00 00
Italia
AB
PRODOTTI MESSI A DISPOSIZIONE 4 4 40 35
67
GUIDA DI PRODOTTI DIFETTOSI 4 4 37
AZIONI CORRETIVE & AZIONI PREVENTIVE 3
SORVEGLIANZA DEI MEZZI DI CONTROLLO
3 3 30GUIDA DELLE REGISTRAZIONI QUALITATIVE
tnz
[AB] > 80% - 90%Nella pratica dimostrato soddisfacente
2 - 0 [C]
Data / Firma Fornitore
di
La FoMesco s'impegna di trattare i dati con la massima discrezione.
89,85%
Sistema SAQ dimostrato soddisfacente SI NO SI NO
< 60%Punteggio da distribuire :
Data / Firma AUDITORE Data / Firma FoMesco
SI SIin
prevalenzaa seguito NO
[B]
SAQ Office AUDIT-SISTEMA_FoMesco_ESEMPIO.xlsx Print-Date : 15/03/2010
Management di Qualità e Fornitura
AUDIT DI SISTEMA QM - VALUTAZIONE FORNITORE Data :
(appoggiato alla VDA 6.1 e DIN ISO 9001)
pagina 2 9
DICHIARAZIONI GENERICHE DELLA DITTA
Responsabili (Nomi) :
Numero Collaboratori :
Prodotti già forniti ai cliente principali:
Vs. gamma di prodotti :
1.
2.
3.
Dispone la di .....
1. SI NO parzialmente %
1.1 SI NO parzialmente %
1.2 SI NO parzialmente %
1.3 SI NO parzialmente %
2 SI NO parzialmente %
2.1 Secondo quali Norme (ISO 9001; VDA; ISO TS 16949; etc.) ?
2.2 Tramite quale organizzazione (DQS; TÜV DNV; Lioyds; etc.) ?
3. E' pianificato una certificazione di sistema ? SI NO parzialmente % termine
4. Lei è d'accordo di sottoporsi ad un Audit di sistema?
da parte della ditta FoMesco ? SI NO parzialmente % termine
5. I Vs. prodotti sono in possesso di certificati qualitativi (VDE; TÜV; UL; etc.) ?
SI NO parzialmente % termine
6. Quali sistemi di controllo utilizza (SPC; FMEA; KVP; TQM; etc.) ?
7. di un sistema per la dimostrazione della conformità RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances,
direttiva EU 2002/95/EG) dei Vs. prodotti ? SI NO parzialmente % termine
8.
9. Annotazioni :
4 37 355 5 2 4
un sistema qualitativo?
un manuale di gestione della qualità
€ 7.500.000 € 8.000.000
un sistema di procedure e prescrizioni qualitative?
La FoMesco s'impegna di trattare i dati con la massima discrezione.
Se la domanda N° 1 contiene la risposta SI, la FoMesco richiede la seguente documentazione:
Organigramma; Certificati; Lineaguida della qualità in vigore
Vendite Assicurazione Qualità
AcquistiDirezione Vendite
VOLVO
SCANIA
12/12/09
Audit interni (tutti i modi) ?
un sistema qualitativo certificato ?
SPC; APQP; FMEA; Cmk
ISO 9001 / 2008
8 marzo 2010
29/07/10
50
19/10/10
2009 2008
0
TÜV
€ 8.700.000
Fatturato dei 3 principali clienti in % e con
nome delle ditte:
Fatturato dei ultimi 3 anni :
Assicurazione Qualità Ufficio Tecnico
2007
Totale Amministrazione
di
Ufficio Produzione
Uff. Tecnico Produzione Altro
MAN
SAQ Office AUDIT-SISTEMA_FoMesco_ESEMPIO.xlsx Print-Date : 15/03/2010
Management di Qualità e Fornitura
AUDIT DI SISTEMA QM - VALUTAZIONE FORNITORE Data :
(Appoggiato a VDA 6.1 e DIN ISO 9001)
pagina 3 9
ELEMENTO QM VALORE
1. 1. RESPONSABILITA' DELLA DIREZIONE ANNOTAZIONI (punteggio massimo): 40 35
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
2. SISTEMI QM /AUDIT INTERNI (punteggio massimo): 50 43
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
E' descritto il sistema QM in un manuale per
il management di qualità o in una
documentazione equivalente?
Sono regolati compiti, responsabilità e
competenze per tutte le attività relative alla
qualità in istruzioni o descrizioni di processo?
8
E' qualificato il personale (responsabili agli
Audit) per l'esecuzione di Audits di qualità e
indipendente dai settori controllati? (EN ISO
19011)
Esiste un piano d'Audit (ed è stato introdotto)
con il quale si verificano regolarmente i
processi appartenenti al sistema QM?
9
E' stata stabilita la politica per la qualità dalla
direzione della ditta e resa noto in tutti i livelli?
Sono stati stabiliti degli obiettivi di qualità
nell'ambito della pianificazione aziendale
rispettivamente nella politica per la qualità e
sono sorvegliati i risultati?
Si introducono misure correttive in caso di
mancanza di conformità e diventano
documentate e seguite?
9
La FoMesco s'impegna di trattare i dati con la massima discrezione.
8
8
di
9
9
8 marzo 2010
9
9
Un processo di miglioramento continuo fa
parte della politica per la qualità? (strategia 0-
errori)
La direzione valuta regolarmente l'efficienza
del sistema QM?
SAQ Office AUDIT-SISTEMA_FoMesco_ESEMPIO.xlsx Print-Date : 15/03/2010
Management di Qualità e Fornitura
AUDIT DI SISTEMA QM - VALUTAZIONE FORNITORE Data :
(appoggiato alla VDA 6.1 e DIN ISO 9001)
paggina 4 9
QM-ELEMENT BEMERKUNG VALORE
3. SICUREZZA PRODOTTO / RESPONSABILITA' DA PRODOTTO (punteggio massimo): 30 27
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
4. FORMAZIONE / PERSONALE (punteggio massimo): 30 27
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
5. ESAME DEL CONTRATTO / VENDITA (punteggio massimo): 40 36
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
Elaborando un'offerta si determinano i costi
tecnici e commerciali?
9
9
Esiste un procedimento che garantisce
un'informazione comprensibile di tutti i reparti
coinvolti sulla specificazione di prodotto? 9
La FoMesco s'impegna di trattare i dati con la massima discrezione.
Si verificano richieste, offerte, contratti e
ordini sulla loro completezza e la possibilità di
realizzazione e vengono autorizzati?
9
Si conoscono le richieste di qualità del cliente
al prodotto e il sistema QM?
Esistono piani d'emergenza e processi per la
delimitazione di prodotti diffetosi?
La Sua ditta ha stipulato un assicurazione
della responsabililtà civile da prodotti?
Indicare la somma assicurata per singolo
sinistro?
Esistono dei provvedimenti per la
motivazione e l'incentivazione degli
impiegati?8
10
9
8
Esistono delle liste di controllo e dei
programmi di formazione per gli impiegati in
caso di impiego nuovo/trasferimento o
introduzione di processi nuovi o modificati,
svolgimento degli affari ecc.?
Si rivela regolarmente il bisogno di
formazione relativo alle persone e alla
funzione? E con questo elaborato un
programma di formazione differenziato per
tutti i livelli dell'impresa?
9
8 marzo 2010
di
Si conoscono nell'impresa i principi della
responsabilità da prodotto?
10
SAQ Office AUDIT-SISTEMA_FoMesco_ESEMPIO.xlsx Print-Date : 15/03/2010
Management di Qualità e Fornitura
AUDIT DI SISTEMA QM - VALUTAZIONE FORNITORE Data :
(appoggiato alla VDA 6.1 e DIN ISO 9001)
paggina 5 9
QM-ELEMENT BEMERKUNG VALORE
6. GUIDA DEL DESIGN / SVILUPPO PRODOTTO (punteggio massimo): 50 45
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
7. ACQUISTI (punteggio massimo): 50 43
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
Esiste un reparto sviluppo con
equipaggiamento e esperienza rispettiva?
E' garantito che tutte le richieste qualitative e
la loro fattibilità sono prese in
considerazione? (p.e. FMEA)
9
Esistono dei contratti con i fornitori
concernente il metodo e la responsabilità per
il controllo qualità?
8
9
8
9
9
E' previsto una prova di omologazione dei
prodotti acquistati?
E' garantita la qualità dei prodotti acquistati e
dei servizi?
E' garantita la rintracciabilità dei prodotti
forniti fino al subfornitore (anche lotti)?
8 marzo 2010
di
Esistono processi e metodi per eseguire una
valutazione di qualità di progettazioni, modelli
di sviluppo e prodotti di preserie?
Partecipano tutti i reparti coinvolti
all'autorizzazione della progettazione di
prodotto e alla sua realizzazione?
Si rappresentano i risultati del lavoro di
sviluppo con disegni e specificazioni in modo
completo e inequivocabile?
9
9
9
9
La FoMesco s'impegna di trattare i dati con la massima discrezione.
Le richieste qualitative al prodotto e ai servizi
sono stabilite in una documentazione di
ordinazione per il subfornitore in modo chiaro
e completo?
SAQ Office AUDIT-SISTEMA_FoMesco_ESEMPIO.xlsx Print-Date : 15/03/2010
Management di Qualità e Fornitura
AUDIT DI SISTEMA QM - VALUTAZIONE FORNITORE Data :
(appoggiato alla VDA 6.1 e DIN ISO 9001)
paggina 6 9
QM-ELEMENT BEMERKUNG VALORE
8. GUIDA DEL PROCESSO (punteggio massimo): 40 38
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
9. IDENTIFICAZIONE / RINTRACCIABILITA' (punteggio massimo): 60 54
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
Si immagazzina l'equipaggiamento di
produzione e di controllo in modo protetto ed
appropriato durante gli intervalli di
produzione?
9
Dei particolari non controllati o bloccati sono
riconoscibili in ogni momento?
Esiste un sistema di
identificazione/marcatura dei prodotti?
9
8
Si eseguono dei controlli di capacità a
machine ed impianti nuovi o revisionati come
anche di prodotti nuovi o modificati? (valori
Cmk)
di
Esiste un management utensili ed è
programmato la manutenzione di impianti e
utensili?
9
Sono regolate le condizioni per
l'autorizzazione della produzione di serie di
prodotti nuovi o modificati e sono concordati
con il cliente?
10
Sono stabiliti i controlli di qualità nel processo
e i metodi/le tecniche nelle istruzioni di
controllo?
8
E' garantito che soltanto prodotti che
soddisfanno le richieste qualitative vengono
ammessi al prossimo processo, alla
prossima fase di processo o alla spedizione?
La FoMesco s'impegna di trattare i dati con la massima discrezione.
Esistono programmi di produzione, istruzioni
di lavoro e processi Flow-Charts? 10
9
E' garantito l'adempimento delle richieste
qualitative al prodotto tramite provedimenti di
controllo di processo e tramite i processi?
10
10
8 marzo 2010
SAQ Office AUDIT-SISTEMA_FoMesco_ESEMPIO.xlsx Print-Date : 15/03/2010
Management di Qualità e Fornitura
AUDIT DI SISTEMA QM - VALUTAZIONE FORNITORE Data :
(appoggiato alla VDA 6.1 e DIN ISO 9001)
paggina 7 9
QM-ELEMENT BEMERKUNG VALORE
10. VERIFICA (punteggio massimo): 40 38
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
11. SORVEGLIANZA DEI MEZZI DI CONTROLLO (punteggio massimo): 20 19
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
12. GUIDA DI PRODOTTI DIFETTOSI (punteggio massimo): 40 37
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
La FoMesco s'impegna di trattare i dati con la massima discrezione.
10
8 marzo 2010
di
Sono eseguite le prove di qualità adeguate
dei prodotti acquistati? (p.e. EN 10204) 10
Si registrano le prove di qualità definite
durante i processi e controlli? 9
Sono dimostrati tutte le attività di controllo in
piani di svolgimento della prova con istruzioni
di prova?9
Si registrano le prove di qualità definite per il
prodotto finale?
10
9
Esistono delle procedure stabiliti per il
trattamento di particolari/lotti difettosi?
Si richiede il consenso del cliente prima della
consegna di particolari/lotti non conformi?
(Deroghe)
Esiste una procedura per la prova
d'autorizzazione, la marcatura, la
sorveglianza, la calibrazione e la
manutenzione degli strumenti di controllo?
Esiste una procedura per la dimostrazione di
capacità di controllo delle attrezzature di
controllo?
Le rilavorazioni (riprese, recuperi) si
eseguono secondo piano e con
documentazione adeguata?
Esiste una procedura per individuare ed
evitare degli errori ripetitivi?
10
9
8
10
SAQ Office AUDIT-SISTEMA_FoMesco_ESEMPIO.xlsx Print-Date : 15/03/2010
Management di Qualità e Fornitura
AUDIT DI SISTEMA QM - VALUTAZIONE FORNITORE Data :
(appoggiato alla VDA 6.1 e DIN ISO 9001)
paggina 8 9
QM-ELEMENT BEMERKUNG VALORE
13. AZIONI CORRETIVE & AZIONI PREVENTIVE (punteggio massimo): 30 28
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
14. UTILIZZAZIONE / MAGAZINAGGIO / IMBALLO / SPEDIZIONE (punteggio massimo): 50 45
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
15. GUIDA DELLE REGISTRAZIONI QUALITATIVE (punteggio massimo): 30 27
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
10
E' definito e sorvegliato il processo
dell'imballaggio e della marcatura
(identificazione) prima della spedizione?8
E' garantito l'impedimento di danni o
scadimento della qualità durante il
magazzinaggio e il trasporto?9
9
Sono stabilite in modo ben definito le
responsabilità per la disposizione e la
sorveglianza di miglioramenti continui?
10Esistono delle procedure per analizzare le
cause dell'errore?
Esistono delle procedure per valutare
possibili rischi di errori e per introdurre dei
provvedimenti preventivi adeguati?
10
E' garantita l'identificazione dei prodotti
durante il magazzinaggio e il trasporto? 8
Sono stabilite le competenze e procedure per
l'identificazione, il controllo e l'autorizzazione
di registrazioni della qualità?10
E' stabilito dove, come e per quanto tempo si
devono conservare le registrazione relative
alla qualità?
Esistono delle procedure e competenze per
la rivelazione e distribuzione di registrazioni
qualitative? 8
9
La FoMesco s'impegna di trattare i dati con la massima discrezione.
Esiste una procedura per rilevare, eliminare e
introdurre delle misure corretive in caso di
errori d'imballaggio e danni dovuti al
trasporto?
9
Esistono delle disposizioni per la
manipolazione dei prodotti?
8 marzo 2010
di
Prozessbeschreibung / Flow-Charts
SAQ Office AUDIT-SISTEMA_FoMesco_ESEMPIO.xlsx Print-Date : 15/03/2010
Management di Qualità e Fornitura
AUDIT DI SISTEMA QM - VALUTAZIONE FORNITORE Data :
(appoggiato alla VDA 6.1 e DIN ISO 9001)
paggina 9 9
QM-ELEMENT BEMERKUNG VALORE
16. METODI STATISTICI (punteggio massimo): 30 25
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
17. PRODOTTI MESSI A DISPOSIZIONE (punteggio massimo): 40 35
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
10
PUNTEGGIO:
PROVVEDIMENTI / ACCORDI
di
8
10
10
7
E' in possesso di contratti su provvedimenti
qualitativi per prodotti messi a disposizione
da parte del cliente?
E' stabilito un procedimento per la
dichiarazione di errori o perdita dei prodotti
messi a disposizione dal cliente?
E' stato stabilito un accordo per la gestione,
la verifica, il magazzinaggio e il
mantenimento di prodotti messi a
disposizione? - Controllo entrata merci
Esiste una documentazione qualitativa per
prodotti messi a disposizione?
Si usano dei metodi statistici per il controllo e
l'ottimizzazione di processo?
Si usano delle procedure statistiche per la
pianificazione e la valutazione delle prove di
qualità nella prova finale? (SPC, Cpk ecc.)
Si usano delle procedure statistiche per la
valutazione delle prove di qualità concernente
prodotti di subfornitori?6
9
10
La FoMesco s'impegna di trattare i dati con la massima discrezione.
8 marzo 2010
SAQ Office AUDIT-SISTEMA_FoMesco_ESEMPIO.xlsx Print-Date : 15/03/2010