Comune di
Scansano
Il Bilanciodi Previsione
per il Cittadino
2012Sindaco
Cavezzini Sabrina
PREMESSA
localiLa riduzione ormai costante della contribuzione dello Stato nei confronti degli enti
sempree l'avvio del cosiddetto "federalismo municipale" ha determinato un ricorso
Questamaggiore alle entrate provenienti direttamente ed indirettamente dai cittadini.
finanziaria,necessità, naturale conseguenza dell'affermarsi del principio di autonomia
collettivitàha inciso fortemente sui rapporti tra l'Amministrazione comunale e la
amministrata.
aI cittadini chiedono sempre più a chi li amministra di utilizzare le risorse messe loro
inutilidisposizione nel migliore dei modi, garantendo servizi efficienti ed evitando
giudicatesprechi. Le amministrazioni, allo stesso tempo, consapevoli che saranno
unasulla base dei risultati conseguiti, avvertono l'esigenza di avere con essi
allecomunicazione chiara e diretta, volta a far conoscere le decisioni prese rispetto
problematiche presenti.
eIl Bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo nel quale sono riassunti
ilsintetizzati in termini finanziari gli obiettivi ed i programmi che la Giunta ed
nonConsiglio si propongono di porre in essere nell'esercizio. La sua lettura però
risulta agevole per i non addetti ai lavori.
iPer tale ragione con questo opuscolo l'Amministrazione si propone di diffonderne
icontenuti attraverso un modo semplice e comprensibile con lo scopo di mettere
percittadini nelle condizioni di acquisire tutti gli elementi di giudizio necessari
valutarne l'operato.
finanziariPertanto esso è stato pensato non come una incomprensibile sintesi di dati
modoma come una breve pubblicazione che con grafici e tabelle sia in grado, in
indicazionischematico e con un linguaggio facilmente accessibile a tutti, di fornire
allasulle principali entrate dell'Ente, sulle spese necessarie per l'erogazione di servizi
collettività e sulle opere pubbliche che si prevedono di realizzare.
dell'Ente,Ci auguriamo che il lavoro, portato avanti di concerto con gli uffici finanziari
chepossa risultare di vostro gradimento e mettere in luce il rapporto di collaborazione
renderlasi intende avere con l'intera cittadinanza fornendo ad essa strumenti per
partecipe delle scelte pubbliche.
Sindaco
Cavezzini Sabrina
GLI ORGANI DELL’ENTE
La Giunta Comunale:
Il Sindaco:
Cavezzini Sabrina
Sedicini Leonardo
Vice Sindaco - lavori pubblici, sport, turismo, verde pubblico
Rocchi Massimiliano
Assessore cultura, scuola, commercio, politiche sociali
Soldatini Lamberto
Assessore ambiente, edilizia privata
Mazzuoli Gianluca
Assessore caccia, pesca, viabilità, trasporti
GLI ORGANI DELL’ENTE
Composizione del Consiglio:
Il Presidente del Consiglio:
Cavezzini Sabrina
Sedicini Leonardo Maggioranza
Rocchi Massimiliano Maggioranza
Mazzuoli Gianluca Maggioranza
Soldatini Lamberto Maggioranza
Bugelli Roberto Maggioranza
Magrini Giuliano Maggioranza
Galizzi Margherita Maggioranza
Corbelli Gianluca Maggioranza
Teglielli Rossano Opposizione
Terenzi Florio Opposizione
Tenucci Francesco Opposizione
Comandi Federico Opposizione
IL TERRITORIO E LE STRUTTURE
Asili nido
Scuole materne
Scuole elementari
Scuole medie
Residenze per anziani
Strutture Numero
Superficie complessiva kmq
Strade comunali km
Rete fognaria bianca km
Dati territoriali Valore
La popolazione
Nuclei familiari
Dipendenti comunali
Alunni scuole materne
Alunni scuole elementari
Alunni scuole medie
Rete fognaria nera km
Rete fognaria mista km
Rete acquedotto km
Rete gas km
Popolazione al 31.12.2011
273,56
373,00
28,00
25,00
3,00
0,00
8,00
1
2
1
1
1
4.674
2.265
33
98
135
73
Età prescolare 0-6 anni
Età scolare 7-14 anni
Età d’occupazione 15-29 anni
Età adulta 30-65 anni
Età senile >65 anni
Composizione della popolazione per età
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno
Saldo naturale nell'anno
Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno
Saldo migratorio nell'anno
Tasso natalità nell'anno
Tasso mortalità nell'anno
Andamento demografico della popolazione
LA POPOLAZIONE
28
58
-30
163
95
68
7,57 %
12,32 %
163
319
592
2.426
1.174
GLI UFFICI DELL’ENTE
Come sono organizzati gli uffici del Comune
NUMERO DIPENDENTI IN SERVIZIO 30
Affari Generali
Responsabile: Dr.ssa Tiziana Vanelli
Polizia Municipale
Responsabile: Dott. Carlo Poggioli
Servizio Finanziario
Responsabile: Dott. Simone Casciani
Servizi per il Territorio
Responsabile: Arch. Fabio Detti
Servizi Tecnologici
Responsabile: Arch. Roberto Bucci
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2012
IMU‰
Aliquota immobili locati 7,60
Aliquota immobili locati a canone concordato 4,60
Aliquota abitazioni concesse in uso gratuito a parenti 4,60
Aliquota per fondi commerciali nei quali viene svolta attività 7,60
Aliquota abitazione principale 4,00
Aliquota altri immobili 9,00
ADDIZIONALE IRPEF%
Addizionale Comunale IRPEF 0,50
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI€
Abitazioni, garage e magazzini ad uso domestico 2,11
Capannoni agricoli 0,31
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,12
Campeggi, distributori carburanti 2,27
Esposizioni, autosaloni 0,74
Alberghi con ristorante 3,30
Alberghi senza ristorante 2,11
Case di cura e riposo 2,99
Uffici, agenzie, studi professionali 2,67
Banche ed istituti di credito 2,67
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,ferramenta 2,76
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,78
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,fabbro) 2,29
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2012
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,99
Attività industriali con capannoni di produzione 1,82
Attività artigianali di produzione beni specifici 2,29
Opifici destinati alla trasformaz. o produz.di prodotti agro-al. 2,29
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 11,54
Bar, caffè, pasticceria 8,82
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi 6,15
Plurilicenze alimentari e/o miste 3,66
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 21,28
Discoteche, night club 3,23
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO€
contribuzione mensile 39,00
MENSA SCUOLA MATERNA€
costo buono pasto solo colazione 0,20
costo buono pasto colazione + pranzo 3,00
MENSA SCUOLA ELEMENTARE€
costo buono pasto colazione + pranzo 3,00
costo buono pasto solo pranzo 2,80
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2012
ASILI NIDO€
Retta mensile tempo pieno 8:00-16:00 - ISEE 0,00 - 5.000,00 200,00
Retta mensile t.pieno 8:00-16:00 - ISEE 5.001,00 - 8.000,00 250,00
Retta mensile t.pieno 8:00-16:00 - ISEE 8.001,00 - 20.000,00 300,00
Retta mensile t.pieno 8:00-16:00 - ISEE 20.001,00 - 25.000,00 325,00
Retta mensile t.pieno 8:00-16:00 - ISEE oltre 25.000,00 350,00
Riduzione orario ridotto 8:00-12:00 o secondo figlio - 30% 0,00
CORRENTI
INVESTIMENTI
MOVIMENTI DI FONDI
SERVIZI C/TERZI
€
€
€
€
Questo valore complessivo fornisce solo un'informazione sintetica
sull’attività che il comune intende sviluppare nell'esercizio, senza indicare
quale sia la destinazione finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi
finanziari nell’acquisto di beni di consumo è infatti cosa ben diversa dall'utilizzarli
per acquisire beni di uso durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzione
di opere pubbliche. La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro
componenti permette invece di distinguere quante e quali risorse siano
destinate rispettivamente:
• al funzionamento dell’ente (bilancio di parte corrente);
• all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);
• ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
• ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla
gestione dell’ente (servizi per conto terzi).
I p
rinc
ipal
i m
acro
aggr
ega
ti
Bilancio corrente:In tale parte sono riportate le spese e le
entrate necessarie per il funzionamento
giornaliero dell’Ente, quali:
� Personale;� Acquisto di beni;� Prestazioni di servizio (utenze
telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.);
� Trasferimenti (contributi volti apromuovere attività di competenza);
� Quota capitale ed interessi di mutuiin ammortamento.
Bilancio investimenti:In tale parte sono riportate le spese che
l'Ente sostiene per la realizzazione di
opere pubbliche, in particolare:
� Opere di viabilità;
� Realizzazione e manutenzione
immobili, strutture sportive e sociali;� Opere di ampliamento e
sistemazione rete idrica e fognante;� Acquisto automezzi di servizio;
� Acquisto beni durevoli per uffici escuole.
€
€
€
€
Nel presente opuscolo analizzeremo:
BILANCIO ENTRATE SPESE
IL BILANCIO 2012
diIl bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni
laentrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare
manovra complessiva di bilancio per l'anno 2012 è pari a euro 7.575.846,31.
4.919.111,15
1.919.235,16
0,00
737.500,00
4.919.111,15
1.919.235,16
0,00
737.500,00
ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Contributo pro capite cittadino
Contributo pro capite Stato ed altri
€
€
€
€
CITTADINI
STATO
PROVINCIA ED ALTRI
€
€
€
€
il Comune prevede di acquisire risorse da:
SERVIZI COMUNALI
Per poter fornire servizi alla collettività
Le E
ntrate
REGIONE
IL BILANCIO CORRENTE 2012
In particolare l'importo di Euro 4.833.915,78 deriva da:
4.833.915,78
4.519,37
60.876,00
5.500,00
3.922.711,49
911.204,29
1.034,21
15,17
Entrate tributarie
IMPOSTA IMPORTO
IMU
Tassa per la raccolta dei rifiuti
Addizionale IRPEF
ICI per poste esercizi precedenti
Fondo sperimentale di riequilibrio
Imposta pubblicità
Altre
Entrate extratributarie
ENTRATA IMPORTO
Proventi servizi pubblici
Proventi beni comunali
Cosap
Altre
Interessi attivi
Pressione tributaria pro capite
Le principali entrate proprie previste sono:
Le E
ntra
te
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
IL BILANCIO CORRENTE 2012
646.331,00
871.599,50
180.000,00
1.444.846,98
5.500,00
324.434,01
308.750,00
99.634,45
0,00
493.819,84
9.000,00
839,26
450.000,00
Amministrazione Generale - Organi istituzionali,
Come saranno spese le entrate correnti raccolte?
La
Spe
sa
Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.
Giustizia - Uffici giudiziari.
Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.
Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.
Cultura - Biblioteche ed attività culturali.
Sport e Tempo Libero - Stadio comunale eManifestazioni sportive e ricreative.
Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
Viabilità e Illuminazione Pubblica
Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezionecivile, Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini.
Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali peranziani, Assistenza e beneficenza.
Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoio, Servizirelativi al commercio.
Servizi Produttivi - Distribuzione gas ed altri.
Quote Capitale Mutui in Ammortamento
Totale
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
IL BILANCIO CORRENTE 2012
1.934.826,98
0,00
244.355,00
425.988,00
73.782,00
38.136,00
7.850,00
333.582,17
1.103.926,00
396.697,00
7.551,00
0,00
352.417,00
4.919.111,15
Personale
Per pagare cosa?
La
Spe
sa
€
Acquisto di beni €
Prestazioni di servizi €
Fitti ed utilizzo beni di terzi €
Trasferimenti (Contributi) €
Rimborso interessi passivi su mutui €
Imposte e tasse €
Oneri straordinari di gestione €
Fondo di riserva e Fondo svalutazione crediti €
Rimborso quota capitale mutui €
Totale €
€
€
€
Ammortamenti €
IL BILANCIO CORRENTE 2012
Spesa Corrente Prevista Pro Capite Anno 2012
Spesa Corrente Pro Capite Anno 2011
Spesa Corrente Pro Capite Anno 2010
1.315.693,98
106.811,20
2.466.817,97
0,00
140.611,00
355.010,00
107.750,00
9.000,00
0,00
65.000,00
352.417,00
4.919.111,15
977,04
862,17
899,80
Le E
ntrate
€
€
€
ALIENAZIONI DI BENI
MUTUI E PRESTITI
ALTRE ENTRATE
CONTRIBUTI
DELLO STATO
€
€
€
€
CONTRIBUTI
DELLA REGIONE
€
LAVORI
PUBBLICI
€
BENI
MOBILI
€
ALTRI
INVESTIMENTI
€
INVESTIMENTI
Per poter realizzare opere pubbliche il Comuneutilizzerà:
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2012
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2012
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2011
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2010
400.000,00
0,00
453.200,00
0,00
310.335,16
1.894.435,16 15.800,00 9.000,00
410,62
158,90
1.367,02
La
Spe
sa
In quali settori saranno realizzati gli investimenti?
€Amministrazione Generale - Organi istituzionali,Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.
€Giustizia - Uffici giudiziari.
€Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.
€Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.
€Cultura - Biblioteche ed attività culturali.
€Sport e Tempo Libero - Stadio comunale,
Manifestazioni sportive e ricreative.
€Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
€
Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione
civile, Acquedotto, Fognature, Depurazione, Parchi e giardini.
Viabilità e Illuminazione Pubblica
€Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per
anziani, Assistenza e beneficenza.
€Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoi, Servizi
relativi al commercio.
€Servizi Produttivi - Distribuzione Gas ed altri.
€Totale
€
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2012
155.300,00
0,00
0,00
890.000,00
300.000,00
0,00
0,00
85.335,16
120.500,00
252.100,00
100.000,00
16.000,00
1.919.235,16
I principali investimenti previsti:
La
Spe
sa
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2012
€
Costruzione nuova scuola elementare 820.000,00
Ristrutturazione museo 300.000,00
Realizzazione area vendito prodotti locali 100.000,00
Costruzione loculi ed avelli ossari Preselle 70.000,00
Costruzione loculi ed avelli ossari Pancole 150.000,00
Manutenzione straordinaria tetto palazzo comunale 130.000,00
Comune di
Scansano