Delibera della Giunta Esecutiva del 28/01/2013 n° __1__
Parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data: ________ Dirigente Scolastico: prof. Elena SORRISIO Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi: sig.ra Rita GARBOLINO
Il presente Programma Annuale riguarda l’esercizio finanziario 2013. Esso costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell’istituto e rappresenta l’interfaccia finanziario del Piano dell’Offerta Formativa. Nel vigente ordinamento finanziario delle istituzioni scolastiche è prescritta la razionalità economica che, sul piano tecnico-operativo, si traduce nell’indicazione della separazione dei ruoli e nel principio costituzionale (art. 97) del "buon andamento dell’amministrazione". Il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2013 è stato redatto in conformità alle prescrizioni del D.I. n. 44 dell’1/2/2001- D.A. n. 895/2001 concernente il "Regolamento di contabilità sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed alle istruzioni fornite dalle CC.MM. n. 173 del 10/13/2001, n. 118 del 30/10/2002 e n. 88 del 26/11/2003 e n. 898 del 21/10/2005 applicative del D.I. n. 44 citato, tenendo inoltre conto dell’assegnazione delle risorse finanziarie per l’anno 2013 comunicate dal Ministero della Pubblica Istruzione con nota prot. 8110 del 17/12/2012. La progettazione di Istituto deve tener conto necessariamente del fatto che il finanziamento statale relativo al funzionamento non è sufficiente neanche per coprire parte delle spese di funzionamento amministrativo. E’ chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell’Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può tener conto, oltre e prima di tutto, che delle risorse finanziarie, anche: - delle caratteristiche logistiche della scuola; - delle strutture di cui dispone; - del fatto che la totalità delle risorse finanziarie disponibili, relative al finanziamento statale, sono destinate alle spese obbligatorie. Pur tenendo presenti tali condizioni, che costituiscono certamente un limite allo sviluppo dell’offerta che la scuola fa agli alunni e alle famiglie e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del POF, che ha come interfaccia finanziario il Programma Annuale, l’I.C. King presta particolare attenzione:
ai bisogni affettivi e cognitivi dei bambini;
alla realizzazione di un clima sereno nelle classi;
alle attività che favoriscono un passaggio non traumatico dalla scuola dell’infanzia alla scuola elementare e da questa alla scuola media, curando l’accoglienza, la conoscenza di sé e l’orientamento ‘in uscita’
alla prevenzione del disagio e al supporto agli alunni delle ‘fasce deboli’
ai bisogni degli alunni con DSA e necessità educative speciali
alla formazione dei docenti dell’istituto, relativamente agli obiettivi del Servizio di Valutazione Nazionale
alla valutazione, ricerca e innovazione educativa. tutto questo è possibile grazie ai contributi volontari che le famiglie versano annualmente. Con le risorse - finanziarie e umane a disposizione - la scuola intende offrire un servizio scolastico di qualità e favorire un’offerta formativa rispondente il più possibile ai bisogni diversificati della nostra utenza: preparazione d’eccellenza, recupero delle prestazioni meno brillanti, educazione scientifica sperimentale, promozione della lettura per formare lettori motivati e consapevoli, attività sportive in orario scolastico, piena integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana, educazione interculturale, potenziamento delle lingue straniere e dell’italiano L2, sperimentazione di attività manuali e artistiche, pratica musicale, “cibo e scuola”, giardinaggio, potenziamento delle abilità di studio.
DATI ESSENZIALI DELL’ISTITUTO a) Situazione edilizia L’Istituto Comprensivo M.L. KING ha sede a GRUGLIASCO in viale Radich n°3. È composto da tre ordini di scuola: 1. Scuola dell’Infanzia con due sedi in GRUGLIASCO: in Via Milano 41 (B.ta Paradiso) e in Via Somalia n. 1A/3 (B.ta Lesna) 2. Scuola Primaria con due sedi in GRUGLIASCO: in Viale Radich n° 3 (B.ta Paradiso) e in Via Somalia n. 2A/3 (B.ta Lesna) 3. Scuola Secondaria di I grado con due sedi in GRUGLIASCO: in viale Radich 4 (B.ta Paradiso) e in Via Somalia n. 2A/3 (B.ta Lesna) La sede della direzione è nel plesso di Viale Radich n. 3 in Borgata Paradiso Sono presenti, complessivamente in tutto n. 2 laboratori informatici (n° 1 nella S.S.I° grado di Via Somalia, n° 1 S.S.I° grado di Viale Radich n. 4), n. 2 laboratori falegnameria (n° 1 nella S.S.I° grado di Via Somalia, n° 1 S.S.I° grado di Viale Radich n. 4), n. 1 laboratorio di musica (Viale Radich n. 4), n. 1 laboratorio di scienze (Viale Radich n. 4), n. 1 laboratorio di creatività (Viale Radich n. 4), n. 1 laboratorio di artistica (Viale Radich n. 4), n. 1 laboratorio di inglese (Viale Radich n. 4) b) Popolazione scolastica Nell’Istituto sono funzionanti: 10 sezioni di scuola dell’infanzia, 22 classi di scuola primaria, 13 classi di scuola secondaria di 1° grado con una popolazione scolastica complessiva di circa 1030 alunni di cui 27 HC, così distribuiti:
KING
SEZ. I hc II hc III hc IV hc V hc CLASSI 17
INS. 45
A T.P. 24 24 24 25 1 24
B T.P. 23 1 23 1 24 1 25 23 1
C T.P. 25 1 20 1 23 24 22 1
D T.P. 22 24
TOTALE
94
2
91
2
71
1
74
1
69
2
TOT. 399
Hc 8
DON CAUSTICO
SEZ.
A T.P.
I
18
hc 1
II
18
Hc
III
20
hc 2
IV
11
hc
V
15
hc
CLASSI: 5 INS. 9
TOT. 82 Hc 3
BECHIS SEZ. A 26
SEZ. B 26
SEZ. C 27
SEZ. D 26
SEZ. E 26
SEZ. F 23
SEZ.G 27
Hc
N. SEZ . 7 INS. 15
TOT. 181 Hc 0
MORANTE SEZ. A 23
hc 3
SEZ. B 20
hc /
SEZ. C 23
hc 1
N. SEZ. 3 INS. 8
TOT. 66 Hc 4
LEVI PARADISO
SEZ. I hc II hc III hc TOT. 253
Hc 8
INS. 30
A 27-TN 1 27-TN 22-TN 1
B 28-TP 1 25-TP 23-TP
C 27-TP 2 25-TP 1 23-TP 1
E 26-TN 1
TOTALE 108 5 77 1 68 2
LEVI LESNA
SEZ. D
I hc II Hc III hc TOT. 49 Hc 4
INS. 11 15 - TN
18 - TN 3 16 – TP 1
TOT. SCUOLA MEDIA : 302 TOT. ELEM. : 481 TOT. MATERNA : 247
c) Personale Oltre al dirigente scolastico, l’organico docente in servizio nell’Istituto è costituito da n° 107 unità, di cui n° 94 a Tempo Indeterminato e n° 13 a Tempo Determinato, così suddivise:
DIRIGENTE SCOLASTICO 1
DOCENTI UNITA’ Insegnanti titolari a Tempo Indeterminato full-time 81 Insegnanti titolari a Tempo Indeterminato part-time 3 Insegnanti titolari di Sostegno a Tempo Indeterminato full-time 7 Insegnanti su posto normale a Tempo Determinato con contratto annuale 2 Insegnanti a Tempo Determinato con contratto fino al 30/06 5 Insegnanti di sostegno a Tempo Determinato con contratto fino al 30/06 3 Docenti di religione a Tempo Indeterminato full-time 3 Docenti di religione incaricati annuali 1 Insegnanti su posto normale a Tempo Determinato su spezzone orario 1 Insegnanti di sostegno con contratto a Tempo Determinato su spezzone orario 1 TOTALE PERSONALE DOCENTE 107
Il personale ATA in servizio nell’Istituto è costituito da n° 24 unità (da organico 23 in quanto su un posto ci sono due persone in regime di part-time), di cui n° 22 a Tempo Indeterminato (di cui uno part-time per n. 21 h) e n° 2 a Tempo Determinato (di cui uno part-time per n. 15 h), così suddivise:
PERSONALE ATA UNITA’ Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 1 Assistenti Amministrativi a Tempo Indeterminato 6 Collaboratori Scolastici a Tempo Indeterminato 14 Collaboratori Scolastici a Tempo determinato 1 Personale ATA a tempo indeterminato part-time (collab. Scolastico) 1 Personale ATA a tempo determinato part-time (collab. Scolastico) 1 TOTALE PERSONALE ATA 24
L’Istituto Comprensivo si è costituito nel settembre del 1997 in seguito all’accorpamento della scuola
secondaria di primo grado “Levi” e della sua succursale di borgata Lesna con il III Circolo Didattico
di Grugliasco.
Esso è dislocato nel Comune di Grugliasco che rappresenta uno dei centri della cintura periferica
torinese dove, in questi ultimi anni, l’incremento degli insediamenti e l’espansione demografica,
hanno mutato in modo evidente l'aspetto urbanistico del territorio (aumento del 30,55% di alloggi).
Una delle zone maggiormente interessate da tali dinamiche risulta essere BORGATA PARADISO
che, unitamente alle Borgate Quaglia e Lesna, rappresenta il bacino d’utenza scolastica dell’Istituto
Comprensivo, comprendente le scuole primarie “M. L. King” e “Don Caustico”, le scuole dell’infanzia
“Bechis” e “Morante” e la scuola “C. Levi” (con plesso staccato a Bg. Lesna).
La succitata espansione demografica, di natura migratoria, ha fatto sì che i vecchi nuclei abitativi si
sviluppassero in breve tempo con costruzioni condominiali di edilizia popolare P.R.U. (Piano di
recupero urbano) che li hanno quasi congiunti ai Comuni limitrofi di Torino e di Collegno.
In questi ultimi anni sono stati realizzati interventi di riqualificazione del territorio come: recupero
urbano del quartiere con edilizia popolare, nuova viabilità e costruzione di nuovi parcheggi, nuovi
Il contesto sociale, culturale ed economico del territorio
edifici residenziali e commerciali, parco urbano, passante ferroviario con fermata del treno in corso
Adriatico tratta: Torino–Susa / Susa-Torino, apertura del nuovo asilo nido gestito in convenzione
dalla cooperativa “Il Margine”. Altri importanti interventi di manutenzione hanno riguardato proprio i
nostri plessi scolastici come la costruzione della nuova scuola dell’infanzia Bechis , progettata con
nuovi sistemi di bio-edilizia e inserita nel parco urbano Paradiso, l’ ampliamento della palestra
“Levi” con realizzazione del blocco spogliatoi, interventi di manutenzione sulle scuole media Levi.
Nella scuola primaria King sono stati fatti numerosi lavori come la bonifica dei soffitti, rifacimento di
tutti gli impianti elettrici dell’ala vecchia dell’edificio, ed altri lavori per opere edili (tinteggiatura,
sostituzione avvolgibili e pavimenti vinilici, riparazioni idrauliche nei servizi igienici, serramenti
interni).
Accanto a situazioni socio-economiche stabili, si presentano casi di:
- disoccupazione - nuclei familiari numerosi - separazioni e divorzi - disadattamento ambientale - presenza di portatori di handicap - adulti con analfabetismo primario e di ritorno - nuclei assistiti economicamente - insediamento di famiglie extra-comunitarie
BORGATA LESNA è una zona di primo insediamento di edilizia popolare (1968/1975) sul territorio comunale. Questo insediamento si è caratterizzato da subito come quartiere a “rischio” anche a causa delle delimitazioni urbanistiche (ferrovia – caserma – zona industriale – abitazioni isolate nella campagna circostante) e della carenza di centri di aggregazione. Negli ultimi anni la Parrocchia, il Comune e gruppi di cittadini hanno dato vita ad associazioni ricreative e sportive che si ritrovano periodicamente con l’intenzione di migliorare la qualità delle relazioni e impegnare gli adolescenti in attività di gruppo. Nella borgata sono stati fatti interventi di riqualificazione attraverso nuove opere di urbanizzazione come la costruzione di parcheggi, marciapiedi, viabilità, un piano integrato di riqualificazione urbanistica (P.I.R.U.), costruzione di nuovi edifici residenziali (progetto Torre Lesna). A Grugliasco c’erano insediamenti industriali di alta tecnologia; ma negli ultimi anni le ristrutturazioni delle aziende e la crisi economica hanno provocato un notevole incremento del tasso di disoccupazione. Tale fenomeno ha drammaticamente colpito molte famiglie di Bg. Paradiso e Bg. Lesna, già portatrici di varie problematiche socio-relazionali e il numero di famiglie assistite è in crescita di anno in anno. Il contesto che ha portato nel settembre 1997 alla nascita dell’Istituto Comprensivo di scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado “M.L. KING” è caratterizzato pertanto da:
Bacino d’utenza a carattere misto:
Famiglie culturalmente esigenti Le cui richieste vengono ampiamente soddisfatte dalla nostra offerta formativa.
Famiglie di livello medio-basso in cui entrambi i genitori lavorano e spesso delegano totalmente alla scuola i compiti educativi e di formazione della personalità. In questi casi spesso i/le bambini/e si presentano senza regole, con bassa autostima e importanti vuoti affettivi.
Famiglie di extracomunitari insediatesi nella zona da tempo, sufficientemente integrate.
Famiglie con significativo disagio socio – economico
nelle quali il prevalere dei problemi di stretta sopravvivenza porta a sminuire il valore dell’istruzione e dell’ educazione con conseguente demotivazione all’apprendimento da parte dei figli.
Vivacità e ricettività agli stimoli proposti dal Dirigente Scolastico, da parte dei Collegi dei Docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado:
- pronta adesione a tutte le iniziative del territorio;
- sperimentazione delle innovazioni (anche precorrendo a volte i tempi);
- elevata richiesta e frequenza di corsi di aggiornamento;
- apertura alle famiglie (accoglienza, ascolto, corsi culturali e sportivi in orario scolastico ed extrascolastico);
- introduzione dell’insegnamento della lingua straniera nelle due scuole dell’ infanzia a partire dal 1990.
Forte e significativa integrazione tra scuola e Comune di Grugliasco attraverso:
PROPOSTE DEI SAPERI TERRITORIALI
un piano di Offerta Formativa Territoriale della città di Grugliasco che offre progetti molto articolati;
CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA per alunni/e e genitori nelle scuole a partire dal 1985;
PROGETTO DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE nelle borgate di Grugliasco più a rischio (Lesna, Paradiso).
LABORATORI MULTIMEDIALI ALL’AVANGUARDIA
Allestiti per le attività scolastiche e i corsi per gli adulti. Negli ultimi anni si è investito molto sulla continuità tra scuola primaria e secondaria di 1° grado e sulla modalità di formazione delle classi fatta in modo tale da favorire percorsi individuali sia per potenziare le abilità degli alunni svantaggiati, sia per promuovere le “eccellenze”. Si è cercato in tal modo di offrire alle famiglie più esigenti dal punto di vista culturale la garanzia di elevati risultati di apprendimento e di stimolanti proposte per l’armonico sviluppo della personalità, si è riusciti ad arginare “l’emorragia” di iscrizioni che si è verificata negli anni successivi al 1984, in seguito ai massicci insediamenti in case di edilizia pubblica di famiglie fortemente problematiche. Le suddette strategie, tuttavia debbono essere attivate, anno dopo anno, per contrastare fenomeni di riflusso sempre incombenti. Dall’analisi del contesto socio-culturale da cui proviene la nostra utenza emergono i bisogni formativi, identificabili in affettivi, relazionali e cognitivi:
BISOGNI AFFETTIVI
1. Accettazione : bisogno di accettare se stessi, accettare gli altri, farsi accettare.
2. Socializzazione: bisogno di far parte di un gruppo, di far esperienze al di fuori della famiglia,
di avere un contatto fisico sia con l’adulto che con un coetaneo. 3. Guida / sicurezza: bisogno di avere delle regole-guida, rispetto ai comportamenti individuali e
collettivi, fondati sulla coerenza di chi li richiede e supportati da modelli stabili ed affidabili.
Bisogni formativi
BISOGNI RELAZIONALI 1. Comunicazione: bisogno di essere ascoltati e compresi utilizzando linguaggi anche non
verbali, di trovare un ambiente rassicurante, sereno, stimolante e bisogno di esprimere se stessi.
2. Condivisione: bisogno di condividere le situazioni e le esperienze individuali. 3. Riflessione: bisogno di riflettere su se stessi in relazione all’età, alle problematiche pre-
adolescenziali e sociali, bisogno di riflettere sui valori fondamentali del vivere civile.
BISOGNI COGNITIVI 1. Motivazione: bisogno di essere consapevoli del proprio percorso formativo e di trovare la
motivazione per la costruzione del proprio sapere.
2. Valorizzazione delle competenze personali: bisogno di vedere valorizzate e riconosciute le proprie attitudini.
3. Rispetto dei tempi personali di maturazione e di apprendimento.
FINALITÀ GENERALI Accanto ad allievi/e appartenenti a famiglie attente ed esigenti dal punto di vista culturale, vi è un significativo numero di ragazzi/e a rischio o disadattati/e che necessitano di lavoro in piccolo gruppo e di attività diversificate e di breve durata. La finalità generale pertanto è quella duplice di offrire in primo luogo un curricolo per tutti gli ordini di scuola con forte valore di orientamento, tale da aiutare ad evidenziare interessi ed attitudini presenti in tutti gli/le alunni/e e capace di sensibilizzare ai principi di pari opportunità; nel contempo la flessibilità dell’orario (nella scuola media), e l’ampliamento dell’offerta formativa (in tutti gli ordini) moltiplica le occasioni di lavoro per livelli in piccolo gruppo, consentendo la realizzazione di un recupero individualizzato e mirato. Tale linea intrapresa già da diversi anni ed ora resa pienamente efficace attraverso il progetto di autonomia, ha già dato precise e qualificate risposte alle diverse esigenze degli/delle alunni/e e ha consentito così di incrementare nel tempo le iscrizioni, ponendo fine al fenomeno della “fuga” da parte delle famiglie giustamente esigenti dal punto di vista culturale. Altro risultato atteso, attraverso la progettazione di iniziative di formazione e aggiornamento (destinate a gruppi misti di docenti dei tre ordini di scuola), è quello di favorire serene ed efficaci relazioni tra i/le docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. Tale obiettivo, insieme all’acquisizione di linguaggi comuni, dovrebbe permettere una migliore circolazione delle informazioni all’interno dell’Istituto e una più incisiva efficacia metodologica, didattica e di relazione educativa. La stesura stessa di questo progetto da parte della funzione strumentale mista, ha prodotto ottime sinergie di intenti e di azione tra insegnanti dei tre ordini di scuola. Dall’a.s. 1999/2000 è stato avviato un lavoro collegiale (con la partecipazione di tutti i docenti) per la revisione dei curricoli di ogni materia con particolare attenzione all’individuazione delle tematiche portanti e dei nuclei fondanti per la semplificazione e lo “sfrondamento “ dei curricoli verticali. Nel corso dei successivi anni scolastici si è lavorato per la stesura di un curricolo d’ Istituto, espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica, che manifesta le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d’infanzia e del primo ciclo d’istruzione).
Caratteristiche strutturali del Piano dell’Offerta Formativa
Coerentemente con scelte educative, organizzative, metodologiche e didattiche, già intraprese da anni nelle nostre scuole, il Collegio dei Docenti si propone di perseguire, attraverso la flessibilità dell’orario (nella scuola media) e l’ampliamento di diversi laboratori nei tre ordini di scuola, i seguenti obiettivi:
Contenimento e prevenzione del disagio e della dispersione scolastica, compresa quella occulta del mancato sviluppo delle abilità strumentali e trasversali di base.
Incremento delle esperienze di CONTINUITÀ tra i tre ordini di scuola attraverso la
realizzazione di curricoli integrati e di “laboratori ponte” negli anni finali e iniziali dei cicli scolastici.
Potenziamento e arricchimento delle attitudini individuali attraverso dei percorsi formativi: corporeità e sport, musica e teatro, scienze e informatica, pittura e manipolazione, lingua italiana e lingue comunitarie.
Sviluppo delle ABILITÀ TRASVERSALI sia cognitive che relazionali. Promozione del controllo dei processi al fine del raggiungimento della qualità totale in
ambito didattico e organizzativo.
Acquisizione della sensibilità di genere da parte di alunni e alunne.
Obiettivi trasversali
Attenzione alla persona
Accoglienza di alunni e famiglie
Accoglienza alunni HC e DSA
Accoglienza nuovi insegnanti
Attenzione alla relazione educativa
Intelligenza emotiva
Empatia
Inclusione (alunni con HC, DSA, EES)
Prevenzione al bullismo
Prevenzione al disagio
Educazione all’affettività e alla sessualità
Flessibilità oraria
Pre e Post scuola
Tempo pieno scuola primaria
Apertura di tutti i pomeriggi scuola media
con offerta di attività sportive, laboratoriali,
studio assistito
Innovazione scientifica e tecnologica
Le parole della scienza
Didattica laboratoriale
Informatica e multimedialità
Corsi di informatica per i genitori
Educazione alimentare
LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE Il budget complessivo finanziario, come detto in premessa, è stato calcolato direttamente da Ministero della Pubblica Istruzione e comunicato tramite quanto precedentemente indicato. Uno dei contenuti più significativi, è senza dubbio la dotazione finanziaria ordinaria statale oltre che l’avanzo complessivo a fine esercizio, suddiviso in vincolato e non vincolato.
Le entrate sono aggregate secondo la loro provenienza, cioè per fonti di finanziamento. Gli stanziamenti di spesa sono aggregati secondo le esigenze del funzionamento amministrativo generale, del funzionamento didattico generale, delle spese per compensi spettanti al personale dipendente per effetto di disposizioni di legge e/o di clausole contrattuali, per le spese di investimento e per i vari progetti di cui è prevista la realizzazione. Con la semplificazione delle procedure finanziarie e contabili introdotte dal D.I. n° 44/2001 vengono eliminate le approvazioni ed autorizzazioni da parte di altri organi dell’Amministrazione Scolastica. Pertanto il Programma Annuale allegato alla presente relazione, all’atto dell’approvazione da parte del C.d.I., diventerà immediatamente esecutivo. Una ulteriore semplificazione deriva dal fatto che, in ossequio al principio di separazione tra le funzioni in indirizzo e quelle di gestione ed in analogia alle innovazioni intervenute nell’organizzazione di altre pubbliche amministrazioni, la gestione del Programma Annuale rientra nelle competenze del Dirigente Scolastico.
In particolare il Dirigente scolastico ha determinato in via prioritaria: la valutazione di razionalità economica per intraprendere la scelta economica più valida; affidamento degli obiettivi programmatici al personale dipendente responsabile di funzioni strumentali e incarichi specifici e ai docenti collaboratori del dirigente; le indicazioni degli obiettivi da raggiungere per le verifiche che si renderanno necessarie nel controllo gestionale del mese di giugno; l’analisi delle risorse d’entrata per l’acquisto di beni e servizi.
Entro il 30 giugno è prevista una verifica da parte del C.d.I. dello stato di attuazione del Programma Annuale nonché delle disponibilità finanziarie al fine di apportare le modifiche che dovessero rendersi necessarie: possibili, parziali variazioni per conseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati potranno essere effettuate entro il 30 novembre c.a.
Continuità
o Curricolo verticale
o Programmazione collegiale
o Lavoro in team
Area linguistica
Promozione della lettura
Progetto biblioteca
Incontro con autori per alunni e famiglie
Progetto lingue straniere
Metodologie didattiche
*Cooperative learning
*Didattica laboratoriale
*Utilizzo di strumenti multimediali
Rapporto con il territorio
Adesione a progetti e attività del POF
territoriale
Educazione alla salute e prevenzione a
cura dell’ASL territoriale
Collaborazione con il CISAP
Una delle possibilità previste nella predisposizione del Programma Annuale consiste nell’avere somme in entrata ancora da programmare e la cui spesa si potrà imputare nel momento in cui si costituisca un nuovo progetto, ovvero integrare Attività/Progetti già esistenti. Il Programma che segue è in stretta correlazione con le attività ed i progetti previsti nel Piano dell’Offerta Formativa approvato in data 23/10/2012 dal Collegio Docenti e adottato dal Consiglio d’Istituto in data 28/11/2012. Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più vicini al vero allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico. In tale opera di analisi della struttura dei costi, è stata data ampia collaborazione sia dalla Direzione Amministrativa sia dallo staff di Presidenza. Sulla base di quanto premesso, la GIUNTA ESECUTIVA, nella redazione del Programma Annuale, procede all’esame delle singole aggregazioni e delle voci sia di entrate che di spesa. Le risorse finanziarie di cui si dispone, o si prevede possa disporre, l’istituto e sulle quali si basa il programma annuale, sono complessivamente pari a € 211.503,96.
PARTE PRIMA: ENTRATE
Per quanto riguarda la illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come nel seguito indicato: Le risorse economiche esposte in entrata dovranno permettere all’Istituto di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio. Inoltre. esse permetteranno di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali, quali quelli proposti nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, nonché della Carta dei Servizi. Scendendo nel dettaglio si ha:
AGGREGATO 01
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
L’avanzo complessivo di amministrazione al 31.12.2012 desunto dal mod. C risulta essere € 77.228,56 di cui vincolato € 28.829,99 e non soggetto a vincolo € 48.398,57. Riporto € 77.228,56
AGGREGATO 02
FINANZIAMENTO DELLO STATO € 79.990,40
Aggr. 02 FINANZIAMENTI DALLO STATO
Anno 2013 Attività Enti Prev. Iniziale
02/01 Dotazione ordinaria: funzionamento Stato 6.658,67
02/01 Dotazione ordinaria: spese per contratti in attuazione delle direttive min. nn. 68 e 92 del 2005
Stato 73.331,73
Totale 79.990,40
La dotazione ordinaria è stata convenzionalmente determinata direttamente dal Ministero della Pubblica Istruzione.
AGGREGATO 03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE € 2.750,00
Aggr. 03 Finanziamenti dalla Regione
Anno 2013 Attività Enti Prev. Iniziale
03/04 Altri finanziamenti vincolati (progetto sport e gioco per tutti: alla scoperta dell’atletica leggera)
Regione 2.750,00
Totale 2.750,00
AGGREGATO 04 FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZ. PUBBLICHE € 0,00 A tutt’oggi non sono arrivati dal Comune finanziamenti oltre a quelli comunicati nell’ultima parte dell’anno 2012, già considerati nell’avanzo di amministrazione.
AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI ………………………………………………………. € 51.490,00 Si prevedono di incassare le seguenti entrate:
Entrate aggregazione 05/01 per finanziamenti non vincolati e 05/02 per finanziamenti vincolati.
Aggr. 05 Contributi da privati
Anno 2013 Attività Enti Prev. Iniziale
05/01 Contributi progetti speciali
Famiglie 25.700,00
05/02 Assicurazioni alunni Famiglie 8.000,00
05/02 Corso inglese Famiglie 990,00
05/02 Viaggi d’istruzione Famiglie 13.000,00
05/02 Diario Famiglie 3.800,00
Totale 51.490,00
AGGREGATO 07
ALTRE ENTRATE ……………………………………………………………….. € 45,00
Alla luce del passaggio alla tesoreria unica avvenuta il 12 novembre 2012 gli interessi sono stati calcolati in base al primo importo accreditato dalla tesoreria stessa. Per quanto riguarda gli interessi attivi maturati sul conto corrente postale non si prevedono introiti in quanto essendo un importo minimo serviranno a coprire le spese relative alla stampa dei bollettini di conto corrente.
TOTALE GENERALE ENTRATE € 211.503,96
Aggr. 099 Partite di giro
Anno 2013 Reintegro anticipo al D.S.G.A. Prev. Iniziale
99/01 300,00
Totale 300,00
Il grafico che segue mostra la quota parte delle entrate
GRAFICI RISORSE
Vincolate 137.360,39
Non vincolate 74.143,57
Avanzo Amm. Vincolato 28.829,99 Avanzo Amm. Non vincolato 48.398,57
Dotazione ordinaria 79.990,40
finanz vincolati REGIONE 2.750,00
finanz. vincolati Enti Territoriali 0,00
Contr. Vincolati da privati 25.790,00
contr. non vincolati da privati 25.700,00
Altre entrate 45,00
TOTALE 211.503,96
PARTE SECONDA - SPESE
UTILIZZO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Per quanto riguarda l’avanzo di amministrazione risultante dal mod. C che ammonta ad € 77.228,56 di cui vincolato € 28.829.99 e non soggetto a vincolo € 48.398,57.
Gli importi prelevati dall’avanzo di amministrazione vincolato sono destinati a coprire le relative voci di spesa nell’aggregato A01 – P01 – P7 – P9 – P10 – P13 (per gli importi dettagliati delle voci si rimanda al mod. Mod. D allegato). Mentre l’importo di € 16.628,78 è stato collocato in Disponibilità finanziaria da programmare in quanto dovrebbero arrivare dal Ministero della Pubblica Istruzione comunicazioni per il suo utilizzo.
L’avanzo non vincolato è stato distribuito a copertura delle spese dell’aggregato A01 – A04 – P01 – P03 – P06 – P08, e il restante € 25.338,97 è stato collocato in Disponibilità finanziaria da programmare per la copertura dei residui attivi degli anni 2006 e 2007 di dubbia riscossione. (Per gli importi dettagliati si rimanda al mod. Mod. D allegato).
Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:
SPESE
Aggregato
Voce Attività Importo
A
A01 Funzionamento amministrativo generale 112.038,49
A02 Funzionamento didattico generale 9.250,00
A03 Spese di personale 0,00
A04 Spese d'investimento 2.014,35
A PARTITE DI GIRO
A099 Fondo minute spese a disposizione del direttore 300,00
P PROGETTI
P01 INTEGRAZIONE HC 2.548,23
P02 LABORATORIO DELL’ARTE 8.200,00
P03 ATTIVITA’ SPORTIVE NELLA SCUOLA MEDIA 600,00
P04 INFORMATICA NELLA SCUOLA SEC. DI 1° GRADO 0,00
P05 CIBO E SCUOLA 600,00
P06 STRATEGIE DIDATTICHE 3.300,00
P07 EDUCAZIONE MOTORIA SC. INFANZIA E PRIMARIA 4.475,00
P08 BIBLIOTECHE/FRA I LIBRI SI CRESCE 1.200,00
P09 VIAGGI ISTRUZIONE 13.819,59
P10 RISCHIO E LOTTA ALLA DISPERSIONE 2.712,93
P11 EDUCAZIONE AFFETTIVA ED EMOTIVA 751,00
P12 LE PAROLE DELLA SCIENZA 4.262,33
P13 PROGETTO LINGUE STRANIERE 3.514,29
R R98 Fondo di riserva 250,00
Totale spese
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare (1) 41.967,75
Totale a pareggio 211.503,96
Nell’ importo totale generale delle spese non è conteggiato l’aggregato A099 - Partite di giro Fondo minute spese a disposizione del D.S.G.A. di € 300,00, in quanto partita di giro.
Funzionamento amministrativo generale A/A01 La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 112.038,49, provenienti da:
€ 5.018,00 dall’avanzo di amministrazione vincolato;
€ 15.985,09 dall’avanzo di amm.ne non vincolato:
€ 79.990,40 dalla dotazione ordinaria;
€ 3.000,00 da contributi privati (famiglie non vincolati)
€ 8.000,00 da contributi da privati (famiglie assicurazione)
€ 45,00 da interessi conto corrente tesoreria unica Gravano su quest’area gli acquisti di carta, dossier per l'archiviazione, pagamento delle polizze assicurative responsabilità civile ed infortuni e della polizza rischio elettronico per eventuali furti di PC e apparecchiature informatiche, spese correlate alle tecnologie multimediali (toner, cartucce), materiale di pulizia per le scuole medie, acquisto materiale primo soccorso, ecc. Spese di manutenzione delle apparecchiature degli uffici, servizi informatici, messa a punto della sicurezza informatica, pagamento canoni relativi al funzionamento della segreteria. Manutenzione fotocopiatori. Oneri bancari e postali. Spese per le cooperative di pulizia (FRASSATI-COSEA) Pagamento responsabile della Sicurezza e del medico competente. Anticipazione del fondo per le minute spese al Direttore S.G.A. € 300,00.
Funzionamento didattico generale A/A02 La previsione in € 9.250,00 provenienti da:
€ 5.450,00 da contributi privati (famiglie non vincolati)
€ 3.800,00 da contributi da privati (famiglie diario) è giustificata dalle seguenti attività: beni di consumo che si riferiscono all'acquisto di carta, libri, abbonamenti per l'attività didattica; cartucce per stampanti, toner per i laboratori di informatica; acquisto diario scolastico, e ancora spese per canoni informatici di protezione all'uso dei computer e della rete dei laboratori, restituzione di eventuali versamenti.
A 4 - Spese di investimento € 2.014,35 La copertura finanziaria proviene dal prelevamento dall’avanzo di amministrazione non vincolato. Vengono previsti su questo capitolo le spese relative all’acquisto di lavagne multimediali ed eventuali sussidi per la primaria King che non ha usufruito della sua quota nel 2012. P/Progetti - Spese per progetti Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € 43.233,37 comprensivo di un avanzo di amministrazione di € 7.183,21 vincolato e € 5.060,16 non vincolato. Con questi finanziamenti possono essere realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa; in particolare, sono state individuate alcune priorità che sono: a) prevenzione della dispersione scolastica e recupero abilità e competenze; b) formazione del personale sulla sicurezza; c) sviluppo insegnamento lingua inglese; d) continuazione del progetto “le parole della scienza”; e) attività di creatività per i ragazzi (corso di chitarra, corsi di inglese, laboratorio di falegnameria, teatro, ecc.) Ad ogni progetto sono stati attribuiti tutti i costi ad esso afferenti, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico. Per ogni progetto è disponibile una scheda descrittiva con indicati gli obiettivi, la durata, le risorse umane impiegate per la realizzazione del progetto stesso, i beni e i servizi che si prevedono dover utilizzare e la scheda finanziaria mod. B.
R/R98 Fondo di riserva Sono stati accantonati € 250,00, prelevati dall’avanzo di amministrazione non vincolato che verranno utilizzati per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.
Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare Si decide di accantonare dal budget dell’Istituto un importo pari ad € 41.967,75 di cui:
€ 25.338,97 in quanto sono iscritti residui attivi relativi a crediti verso lo Stato di cui non si conosce con certezza se saranno effettivamente riscossi.
€ 16.628,78 importo per il quale si attendono istruzioni sull’utilizzo da parte del Ministero della
Pubblica Istruzione.
GRAFICO SPESE Attività 123.302,84
Progetti 45.983,37
Fondo di riserva +Z01 42.217,75
211.503,96
GRAFICO DETTAGLIO SPESE
Funzionamento amm. gener. 112.038,49
funzionamento didattico gen 9.250,00
Spese d'investimento 2.014,35
Progetti 45.983,37
Fondo di riserva 250,00
Disponibilità fin. da program. 41.967,75
TOTALE
211.503,96
CONCLUSIONI FINALI
Considerata la progressiva rarefazione delle entrate, considerato che il Ministero della Pubblica Istruzione ha assegnato la dotazione ordinaria per il periodo gennaio-agosto 2013; l’istituto ha predisposto la quasi totalità dei progetti fino a giugno 2013, da settembre si dovranno stabilire le priorità dei progetti dell’istituto sulla base delle risorse eventualmente ancora disponibili o di nuove o maggiori risorse al momento non previste. Emerge come supporto fondamentale alla realizzazione delle intenzioni del programma finanziario il contributo volontario delle famiglie che incide in modo significativo, tenuto conto del contesto socio-economico attuale.
Grugliasco, 10/01/2013 IL SEGRETARIO DELLA G.E. IL PRESIDENTE DELLA G.E. DIRETTORE S.G.A. DIRIGENTE SCOLASTICO (Rita GARBOLINO) (prof. Elena SORRISIO)
