SERVIZIO ALBO. PRETORIO

Pubblicazione N 0 2 0 7A

Si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web di questa

ASL BA in data 8 NOV_ 2019

Bari

REGIONE PUGLIA ASL BA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DETERMINAZIONE N. 13831 del 7 NOV. 2019

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - POR Puglia - FESR 2014-2020 - Asse IX - Azione 9.12 - Fase 1B - Rifunzionaliz727ione RSA di Noicattaro - Lavori di sistemazione edile involucro esterno e adeguamento impiantistico cabina elettrica dell'edificio polifunzionale di Via Cappuccini in Noicattaro (BA). Approvazione conto finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione. CUP N. D82C17000220006 - CIG N. 76844218CF.

L'anno 2019, il giorno del mese di Lémi in Bari, nella sede

dell'Area Gestione Tecnica in via Ospedale Di Venere n.1-Carbonara (Bari),

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009. Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa Area Gestione Tecnica

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OPERATIVA "Area Gestione Tecnica"

HA ADOTTATO La seguente determinazione:

Premesso che:

L'intervento indicato in oggetto, dell'importo di Euro 1.000.000,00 è ricompreso nell'opera riportata nella scheda n. 3 - fase 1/B denominata "Rifunzionalizzazione Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) - Guardia Medica e 118 a Noicattaro" dell'importo complessivo di Euro 1.350.000, il cui disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL BA è stato sottoscritto in data 21/11/2017;

In esecuzione alla Deliberazione del Direttore Generale n. 1694 del 19/1012018[Approvazione progetto esecutivo e autorizzazione avvio procedure di gara], è stata indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, con il criterio dell'offerta economicamente più Vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo le indicazioni ed i criteri di cui al comma 2 lett. c) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 56 del 19/04/2017, provvedendo ad inviare le n. 15 imprese estratte a seguito di sorteggio effettuato in data 09/11/2018, come da verbale redatto in pari data;

Con lo stesso provvedimento è stato nominato Responsabile Unico del procedimento l'Ing. Nicola Sansolini, con le funzioni e i compiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

Con Determinazione Dirigenziale n. 14055 del 03/12/2018, si è preso atto della proposta di ammissione degli operatori economici alla procedura di affidamento, e si è provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

Con Determinazione Dirigenziale n. 79 del 03/01/2019, sono stati approvati i verbali di gara della Commissione giudicatrice e si è preso atto della proposta di aggiudicazione dei lavori di-Sistemazione edile involucro esterno e adeguamento impiantistico cabina elettrica dell'edificio polifunzionale di Via Cappuccini in Noicattaro (Ba)", a favore dell'operatore economico Plantamura srl, con sede in Altamura(Ba),. Via Laterza Km. 0,5,. contrada Pizunzo - Z.I. - P.I. 07046350729., per l'importo

contrattuale di Euro 752.943,98 al netto del ribaSso d'asta del 15,10% (di cui C 734.413,98 per lavori ed e 18.530,00 per oneri della sicurezza 11011 soggetti a ribasso d'asta), oltre IVA come per legge;

I lavori sono stati consegnati in data 28/01/2019, giusta verbale di consegna in via d'urgenza agli atti dell'AGT;

Con Deliberazione n. 240 del 13/02/20 19, è stato deliberato di affidare [incarico di Direttore dei Lavori di cui trattasi al Dirigente Responsabile Struttura Complessa Area Gestione Tecnica , Ing. Nicola Sansolini e l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione all'Assistente Tecnico AGT, p.i. Antonello Carbonara;

In data 20/03/2019 è stato stipulato il contratto di appalto rep. 436/AGT tra I'ASL BA e l'impresa Plantamura srl di Altamura per l'importo di Euro 752.943,98 compreso oneri della sicurezza per Euro 18.530,00;

Con Determinazione Dirigenziale n. 4174 del 09/04/2019 è stata liquidata e pagata l'anticipazione contrattuale dell'importo di Euro 150.588,79 oltre IVA 10% pari ad Euro 15.058,88 per un totale pari ad Euro 165.647,67;

Con Determinazione n. 5057 del 23/04/2019, sono stati approvati gli atti di contabilità relativi al sal n.

l a tutto il 17/04/2019 per un importo di Euro 300.864,55 al netto del ribasso contrattuale, unitamente

al certificato di pagamento n. I di euro 269.200,00 oltre IVA, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve;

Con Determinazione n. 7416 del 12/06/2019 sono stati approvati gli atti di contabilità relativi al sal n. 2 a tutto il 03/06/2019 per un importo di Euro 503.915,92 al netto del ribasso contrattuale, unitamente al certificato di pagamento n. 2 di euro 181.800,00 oltre IVA, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve;

Con Determinazione Dirigenziale n. 8756 del 15 luglio 2019 sono stati approvati gli atti di contabilità relativi al sal n. 3 a tutto il 14/06/2019 per un importo di Euro 749.078,51 al netto del ribasso contrattuale, unitamente al certificato di pagamento n. 3 di euro 145.200,00 oltre IVA, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve;

Con Deliberazione del Direttore Generale n.1365 del 29 Luglio 2019 è stata approvata la perizia di variante dell'importo complessivo di Euro 1.000.000,00, di cui E 819.882,35 al netto del ribasso d'asta, E 922.816,00 per somme a disposizione ed E 77.184,00 per economie post-gara;

L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia(importo lordo Euro 78.530,69 comprensivo oneri sicurezza, importo al netto del ribasso di gara Euro 66.938,37 comprensivo degli oneri di • sicurezza) è stata formalizzata con l'Impresa esecutrice dei lavori, mediante atto di sottomissione sottoscritto in data 06/08/2019 Rep. 460/2019;

Preso atto che:

I lavori sono stato ultimati in data 25/10/2019, giusta certificato di ultimazione redatto dal Direttore dei Lavori in data 25/10/2019, agli atti dell'AGT:

In data 29/10/2019 sono stati redatti gli atti di contabilità finale dei lavori[stato finale, libretto delle misure,

reeistro di contabilità, sommario registro di contabilità], sottoscritti in pari data dall'impresa appaltatrice senza iscrizione di riserve e la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, con cui il Direttore dei Lavori ha dichiarato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti liquidando il credito dell'impresa come segue: ■ Importo netto dei lavori eseguiti € 819.882,35

- A detrarre importi già corrisposti:

■ Importo anticipazioni C 150.588,79

■ Certificato di pagamento n. 1 € 269.200,00

■ Certificato di pagamento n..2 181.800,00

■ Certificato di pagamento n. 3 € 145.200,00

Sommano € 746.788,79

Resta il credito netto dell'Impresa in € 73.093,56

L'impresa appaltatrice ha presentato la fattura elettronica n.32/F del 29/10/2019 di Euro 73.093,56 oltre ad Euro 7.309,36 per IVA 10%, per un totale pari ad Euro 80.402,92, a saldo del residuo credito;

L'impresa appaltatrice ha presentato la polizza fidejussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia della rata di saldo;

L'appaltatore, con nota del 04/03/2019 agli atti dell'AGRF, ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona delegata ad operare sullo stesso, ed assunto l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, come precisato all'art. 23 del contratto di appalto, a pena di risoluzione del medesimo;

Il R.U.P. ha accertato la regolarità contributiva dell'appaltatore nei confronti di INPS, INAIL e CNE tramite l'acquisizione diretta del DURC Inps n. 16827928 con scadenza 17/12/2019;

Visto il Quadro Economico di Assestamento Finale dell'importo complessivo di Euro 1.000.000,00, articolato come segue:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE

DESCRIZIONE ,

IMPORTI

s

A Importo lavori eseguiti € 819.882,35

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B. I Spese varie e oneri di gara, IVA inclusa (tassa ANAC)

€ 375,00

B.2 Incentivi art. 113, comma 3 D.Lgs. 50/2016

€ 19.241,90

B.3 .IRAP su B.2 € 1.321,13

B.4 IVA sui lavori € 81.988,24

Totale somme a disposizione € 102.926,27

Importo complessivo € 922.808,62

Economie € 77.191,38

TOTALE GENERALE € 1.000.000,00

Ritenuto , per quanto sopra riportato:

Di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori in argomento[stato finale, libretto delle misure, registro di

contabilità, sommario registro di contabilità]. sottoscritti in pari data dall'impresa appaltatrice senza iscrizione di riserve;

Di approvare la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, con cui il Direttore dei Lavori ha dichiarato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti liquidando il credito dell'impresa di € 73.093,56 oltre competente IVA, giusta certificato di pagamento n. 4 emesso dal RUP in data 29/10/2019;

Di disporre la l iqUidazione e di autorizzarè il. pagamento, in favore dell'appaltatrice Plantamura srl, della fattura elettronica n. 32/F del 29/10/2019 dell'importo complessivo di Euro 80.402,92 compreso IVA l 0%, di cui alla allegata lista di liquidazione, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010. previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;

Accertato dal RUP che l'intervento di che trattasi è ricompreso nell'opera, di cui al disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA sottoscritto in data 21/1- I /2017[Rifunzionalizzazione Residenza Sanitaria Assistenziale(RSA)-Guardia Medica e 118] e che conseguentemente la spesa relativa a tale intervento è da anticiparsi con imputazione al conto 020.110.100 del bilancio aziendale esercizio 2019.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti:

■ Di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori in argomento[stato finale, libretto delle misure, registro di

contabilità, sommario registro di contabilità], sottoscritti in pari data dall'impresa appaltatrice senza iscrizione di riserve; ■ Di approvare la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, con cui il Direttore

dei Lavori ha dichiarato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti liquidando il credito dell'impresa di € 73.093,56 oltre competente IVA, giusta certificato di pagamento n. 4 emesso dal RUP in data 29/10/2019; ■ Di approvare il Quadro Economico di Assestamento Finale dell'importo complessiVo di Euro

1.000.000,00, articolato come segue:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE

DESCRIZIONE IMPORTI

A Importo lavori eseguiti € 819.882,35

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Spese varie e oneri di gara, IVA inclusa (tassa ANAC)

,

€ 375 00

B .2

Incentivi art. 113, comma 3 D.Lgs. 50/2016

€ 19.241,90

B.3 1RAP su B2 € 1.321,13

BA IVA sui lavori € 81.988,24

Totale somme a disposizione € 102.926,27 Importo complessivo € 922.808,62

Economie € 77.191,38

TOTALE GENERALE € 1.000.000,00

■ Di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'appaltatrice Plantamura srl, della fattura elettronica n. 32/F del 29/10/2019 dell'importo complessivo di Euro 80.402,92 compreso IVA 10%, di cui alla allegata lista di liquidazione, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973; ■ Di dare atto che il gruppo di lavoro che ha svolto le attività connesse all'attuazione dell'appalto dei

lavori di cui trattasi e per la ripartizione del fondo per la corresponsione degli incentivi per le funzioni

tecniche di cui all'art. I 13 del D.Lgs. n. 50/2016 è composto da: (supporto tecnico-amm.vo RUP Ass.Tecn. G. Di Gioia).(supporto amm.vo-contabile Dott. G. Maccari), collaboratori tecnici: (Componentt commissione gara e Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione— Ass.Tecn. A. Carbonara, Compon. Commissione di gara Ass.Tecn. C. Masino), Ass.Tecn. V. Favia referente di zona; collaboratori amm.vi: Coll.Amm.vo L. Natale,-Coad. Amm.vo R. Miulli e Sig.ra G. Demastro(AGRF);

• Di accantonare la somma di Euro 20.563,03[€ 19.241.90+E 1.321,13]relativa agli incentivi da ripartire tra il personale sopra richiamato, ad avvenuta approvazione del regolamento recante norme per la ripartizione del fondo per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016;

• Di dare atto che l'intervento di che trattasi è ricompreso nell'opera, di cui al disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA sottoscritto in data 21/11/2017[Rífunzionalizzazione Residenza Sanitaria Assistenziale(RSA)-Guardia Medica e 118] e che conseguentemente la spesa relativa a tale intervento è da anticiparsi con imputazione al conto 020.110.100 del bilancio aziendale esercizio 2019;

• Di trasmettere il presente atto all'Unità di Controllo Gestione, per quanto di competenza; . • Di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento alla Regione Puglia, Dipartimento Politiche

per la Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti — Sezione risorse strumentali e tecnologiche;

• Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile dalla data di pubblicazione sul sito internet della ASL BA;

L'Istruttore Tecnico Ass. Tecn. G. Di Gioia

Dirigente, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di 80.402,92 viene imputata ai seguenti conti:

ESERCIZIO 2019 La somma è stata imputata ai seguenti conti: Conto 020.110.100 .

I sottoscritti attestano la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

Il Dirigente Unità Operativa Costneioni—Risinittuiazioni- Aciegstinenti

Ing. Nicola lacobellis Il Direttore Ar.! Gestione Tecnica

Ing. a Sansolini

La Dirigente Amministrativa Dctssa Concetta Ladalatio e

Regione Puglia

ASL BA via LUNGOMARE STARITA, 6

70132 - BARI (BA)

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 40473 Del 07/11/2019

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;

( I) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: AREA TECNICA Assegnatarió: T80-AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE

PRG. SPESA: 2019 / 5305 - IMMOBILIZZAZ.MATER.IN CORSO E ACCONTI - FINANZIATO

CONTO: 02011000100 IMMOBILIZZAZ.MATER.IN CORSO E ACCONTI

Fornitore: (67812) PLANTAMURA SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: Ir13N0200841331000401363185

Prot. Elett. Data Rea. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

0000UFUH020001154313 06/1 1/2019 32/F 29/10/2019 € 80.402.92 70844218CF

CIG

CUI) Importo

76844218CF

D82C17000220006 € 80.402,92

Totale Fornitore - 67812 80.402,92

TOTALE CONTO - 02011000100

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 5305

€ 80.402,92

€ 80.402,92

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 80.402,92

TOTALE FATTURE DEL CONTO 02011000100 € 80.402,92

TOTALE IMPORTO DEL CIG 76844218CF

€ 80.402,92

IL REFERENTE A INIS ATIVO

- 1.110Hif MAZ. ,131,1M11.■ MilrreTtt, .1, l: gedua

ISTITUTO NAZIONALE PER. L'ASSICURAZIONE CONTRO CU INFORTUNI SJL LAVORO

Durc On Line

Numero Protocollo I NPS_16827928 Data richiesta

19/08/2019

Scadenza validità

17/12/2019

Denominazione/ragione sociale PLANTAMURA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Codice fiscale 07046350729 -

Sede legale VIA LATERZA KM 0 500 C S S N ALTAMURA BA 70022

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

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