PREMESSA
Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di
analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di
organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione
dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile
evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni
Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle
missioni dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in
ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117,
terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.
Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo
permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti
gli altri documenti di programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di
riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per
gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.
SEZIONE STRATEGICA
1. LA SEZIONE STRATEGICA
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le
principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in
programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano
triennale ed annuale della performance.
Il Comune ha definito aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti
e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:
1 Valorizzare il Paese
2 Vivere il Paese
3 Promuovere il Paese
4 Promuovere l 'Istruzione
5
6
7
8
Promuovere la solidarietà
Lavoro e attività produttive
Giovani
Servizi ai cittadini
2. ANALISI DI CONTESTO
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e
di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili:
1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.
Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a
seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.
In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende
conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale
dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.
2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE
2.1.1 POPOLAZIONE
Popolazione legale all'ultimo censimento 4.354
Popolazione residente a fine 2017
(art.156 D.Lvo 267/2000)
n. 4.115
di cui: maschi n. 2.062
femmine n. 2.053
nuclei familiari n. 1.684
comunità/convivenze n. 2
Popolazione al 1 gennaio 2017 n. 4.155
Nati nell'anno n. 18
Deceduti nell'anno n. 52
saldo naturale n. -34
Immigrati nell'anno n. 55
Emigrati nell'anno n. 58
saldo migratorio n. -3
Popolazione al 31-12-2017 n. 4.115
di cui
In età prescolare (0/6 anni) n. 148
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n. 242
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n. 595
In età adulta (30/65 anni) n. 2.115
In età senile (oltre 65 anni) n. 1.015
Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2013 0,56 %
2014 0,42 %
2015 0,45 %
2016 0,65 %
2017 0,44 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2013 1,14 %
2014 0,96 %
2015 1,50 %
2016 1,18 %
2017 1,26 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente Abitanti n. 0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente Laurea 0,00 % Diploma 0,00 % Lic. Media 0,00 % Lic. Elementare 0,00 % Alfabeti 0,00 % Analfabeti 0,00 %
2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE Il Comune di Mogoro rientra nell’ambito territoriale del PLUS di Ales-Terralba che comprende ben 32 Comuni, tra cui Mogoro che, sulla base del numero di
abitanti residenti (4.155 al 31.12.2016) e per la sua estensione territoriale, di superficie pari a 48,94 Kmq, risulta essere il terzo comune del distretto.
Da una prima analisi dell’andamento demografico, effettuata con il confronto tra la popolazione residente nel 2005 (pari a 4.657 ab.), e quella del 2016, si rileva:
• l’attuale dinamica demografica rappresenta uno dei principali campanelli di allarme sociale ben noto all’Amministrazione e agli operatori sociali. Infatti negli
ultimi 5 anni la popolazione complessiva è scesa sotto le 4.500 unità determinando un progressivo processo di sbilanciamento demografico verso le classi più
anziane, in particolare della popolazione ultrasessantacinquenne, confermando il trend regionale e nazionale;
• la tendenza a un forte spopolamento. Questo fenomeno risulta in linea con l’andamento demografico che caratterizza tutte le aree interne della Regione.
Pertanto, al fine di invertire l’andamento demografico, le politiche territoriali sono improntate verso lo sviluppo del settore turistico integrato con i settori
dell’artigianato ed eno-gastronomico e al potenziamento dei servizi alla persona. Ciò ha comportato sicuramente un miglioramento della qualità di vita, in
particolare per le fasce più deboli della popolazione, anche attraverso la creazione di nuove opportunità, nel mercato del lavoro locale, nell’ambito socio
assistenziale e nell’offerta culturale.
a Struttura della popolazione
Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Mogoro per età, sesso e stato civile al 1° gennaio
2016.
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a
sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e
divorziati.
Nel grafico successivo si riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2016/2017 le scuole di Mogoro, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado).
Il basso livello di istruzione nell’ambito territoriale considerato rappresenta sicuramente un dato allarmante che determina ripercussioni negative sulla crescita economica e sul capitale umano. Inoltre, si nota come nel comune di Mogoro, 13% della popolazione maggiore di 6 anni non consegue un titolo di studio e il 61dati simili si osservano rispetto alla Marmilla
•
b Indicatori demografici
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.
Anno 1° gennaio
0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale
residenti Età media
2002 673 3.181 904 4.758 40,9
2003 650 3.153 906 4.709 41,3
2004 620 3.120 910 4.650 41,7
2005 603 3.122 932 4.657 42,1
2006 579 3.114 941 4.634 42,5
2007 560 3.100 949 4.609 42,9
2008 567 3.033 985 4.585 43,5
2009 559 2.990 1.001 4.550 44,0
2010 536 2.964 1.018 4.518 44,5
2011 507 2.903 1.031 4.441 45,1
2012 487 2.854 1.016 4.357 45,4
2013 470 2.832 1.027 4.329 45,8
2014 447 2.807 1.043 4.297 46,3
2015 432 2.766 1.066 4.264 46,8
2016 402 2.733 1.055 4.190 47
Dalle tabelle sopra si rileva il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Negli ultimi anni è sempre maggiore la popolazione in condizione di non autosufficienza e di disabilità che aumentano che il carico assistenziale dei servizi sia sociali che sanitari.
Popolazione straniera residente a Mogoro al 1° gennaio 2016.
Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 45,7% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla
Repubblica Popolare Cinese (34,3%).
2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA
ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI
IMPRESE EDILI 18
IMPRESE ELETTRICHE 3
CARPENTERIA METALLICA 3
PRODUZIONE MOBILI 9
PRODUZIONE INFISSI 6
AUTOTRASPORTI 6
AUTORIPARATORI 7
AUTOLAVAGGI 3
IMPIANTISTI IDROSANITARI 2
ARTI GRAFICHE / TIPOGRAFIE 2
FOTOGRAFIA 2
PRODUZIONE TESSILE 2
ODONTOTECNICI 2
TRIVELLAZIONI 1
RIVENDITA MATERIALI EDILI 3
RIPARAZIONE MOTO CICLI 1
TRASPORTO PERSONE/AUTOLINEE 2
NOLEGGIO CON CONDUCENTE/TAXI 2
DISTRIBUTORI CARBURANTI 2
RIVENDITE GAS 4
RIVENDITA PRODOTTI PER AGRICOLTURA 4
RIVENDITA MOBILI 3
RIVENDITA TABACCHI 3
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 2
RIVENDITA ALIMENTARI/NON ALIMENTARI 14
LAVORAZIONE PRODOTTI ITTICI 1
PESCHERIE 5
MACELLERIE 4
PASTICCERIA/GELATERIA 3
PIZZERIE/RISTORANTI 5
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 10
PRODUZIONE BIRRA 1
PRODUZIONE VINI 1
ARTICOLI IGIENE PERSONALE/COSMETICI 1
RIVENDITA ARTICOLI ELETTRONICA E/O RIPARAZIONE 4
FARMACIA 1
PARAFARMACIA 1
ABBIGLIAMENTO 9
CARTOLIBRERIE 4
EMPORI 2
FIORAI 3
GIOIELLERIE 3
ARTICOLI PER RICORRENZE 1
PARRUCCHIERI 7
ESTETISTI 4
PANIFICI 3
LAVANDERIE 1
RIVENDITA SCARPE/PELLETTERIA 1
AGENZIE FUNEBRI 2
RIVENDITA ARTICOLI OTTICI 2
2.1.4 TERRITORIO
Superficie in Kmq 48,94 RISORSE IDRICHE * Laghi 0 * Fiumi e torrenti 1 STRADE * Statali Km. 7,00
* Provinciali Km. 11,00
* Comunali Km. 41,00
* Vicinali Km. 92,00
* Autostrade Km. 0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato Si No X * Piano regolatore approvato Si X No Delibera C.C. n 20 del 24.05.2012 * Programma di fabbricazione Si X No Decreto Assessoriale n 563/u del 17/06/1996 * Piano edilizia economica e popolare Si X No Delibera C.C. n 63 del 25/10/2001
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali Si No X * Artiginali Si X No Decreto Assessoriale n 217/u del 06/03/1985 * Commerciali Si No X * Altri strumenti (specificare) Si No X Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si X No
AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. mq. 31.765,00 mq. 996,00
P.I.P. mq. 176.400,00 mq. 3.000,00
2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
PERSONALE
Categoria e posizione
economica
Previsti in dotazione
organica
In servizio
numero Categoria e posizione economica
Previsti in dotazione
organica
In servizio
numero
A.1 0 0 C.1 7 5
A.2 1 1 C.2 1 1
A.3 0 0 C.3 2 2
A.4 0 0 C.4 2 2
A.5 0 0 C.5 1 1
B.1 2 2 D.1 0 0
B.2 0 0 D.2 1 1
B.3 3 3 D.3 0 0
B.4 2 2 D.4 2 2
B.5 1 1 D.5 1 1 B.6 0 0 D.6 0 0 B.7 1 1 Dirigente 0 0
TOTALE 10 10 TOTALE 17 15 Totale personale al 31-12-2017: di ruolo n. 25
fuori ruolo n. 0
AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio
A 1 1 A 0 0 B 4 4 B 2 2 C 3 2 C 4 4 D 1 1 D 1 1
Dir 0 0 Dir 0 0 AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio A 0 0 A 0 0 B 0 0 B 1 1 C 3 2 C 1 1 D 0 0 D 0 0 Dir 0 0 Dir 0 0
ALTRE AREE TOTALE Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio
A 0 0 A 1 1 B 2 2 B 9 9 C 2 2 C 13 11 D 2 2 D 4 4 Dir 0 0 Dir 0 0
TOTALE 27 25
Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:
SETTORE DIPENDENTE Responsabile Settore Affari Generali Peis Maria Teresa Responsabile Settore Personale e Organizzazione Peis Maria Teresa Responsabile Settore Economico Finanziario Peis Maria Teresa Responsabile Settore LL.PP. Frau Paolo Responsabile Settore Urbanistica Frau Paolo Responsabile Settore Edilizia Frau Paolo Responsabile Settore Sociale Mura Sabina Responsabile Settore Cultura Mura Sabina Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive Frau Paolo Responsabile Settore Demografico e Statistico Peis Maria Teresa Responsabile Settore Tributi Peis Maria Teresa Responsabile Settore Plus Peis Maria Teresa
2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE
Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
Asili nido n. 0
posti
n. 0 0 0 0
Scuole materne n. 45
posti
n. 45 45 45 45
Scuole elementari n. 250
posti
n. 250 250 250 250
Scuole medie n. 200
posti
n. 200 200 200 200
Strutture residenziali per anziani n. 30
posti
n. 30 30 30 30
Farmacie comunali n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 Rete fognaria in Km - bianca 3,00 3,00 3,00 3,00
- nera 16,00 16,00 16,00 16,00
- mista 0,00 0,00 0,00 0,00
Esistenza depuratore Si X No Si X No Si X No Si X No
Rete acquedotto in Km 16,00 16,00 16,00 16,00 Attuazione servizio idrico integrato Si X No Si X No Si X No Si X No
Aree verdi, parchi, giardini n. 3 n. 3 n. 3 n. 3 hq. 1,00 hq. 1,00 hq. 1,00 hq. 1,00
Punti luce illuminazione pubblica n. 800 n. 800 n. 800 n. 800 Rete gas in Km 0,00 0,00 0,00 0,00
Raccolta rifiuti in quintali
- civile 26.390,00 26.390,00 26.390,00 26.390,00
- industriale 0,00 0,00 0,00 0,00
- racc. diff.ta Si X No Si X No Si X No Si X No
Esistenza discarica Si No X Si No X Si No X Si No X
Mezzi operativi n. 2 n. 2 n. 2 n. 2
Veicoli n. 9 n. 9 n. 9 n. 9
Centro elaborazione dati Si No X Si No X Si No X Si No X
Personal computer n. 34 n. 34 n. 34 n. 34 Altre strutture (specificare)
2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI
ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Denominazione UM Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Consorzi nr. 0 0 0 0
Aziende nr. 0 0 0 0
Istituzioni nr. 0 0 0 0
Societa' di capitali nr. 0 0 0 0
Concessioni nr. 0 0 0 0
Unione di comuni nr. 0 0 0 0
Altro nr. 0 0 0 0
3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA Non ci sono accordi di programma operativi che influenzino la programmazione economica e finanziaria dell'Ente.
4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA Non ci sono strumenti di programmazione negoziata che influiscono nella programmazione economica e finanziaria dell'ente.
5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO - Il Comune non svolge funzioni e servizi delegati dallo Stato
FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE - Riferimenti normativi: Il Comune svolge diversi servizi di natura socio - assistenziali delegati dalla Regione, tra cui i sussidi per le diverse patologie.
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari: Questi servizi sono finanziati quasi completamente dai trasferimenti della Regione
- Unità di personale trasferito: Nessuna unità di personale è stata trasferita dalla Regione
VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA’ TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE
6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA
6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.
SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l’apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell’arco del triennio.
Legenda (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno. (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto). (3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS. (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2. (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.
6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO
Quadro riassuntivo di competenza
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE %
scostamento
ENTRATE 2015
(accertamenti)
2016
(accertamenti)
2017
(previsioni)
2018
(previsioni)
2019
(previsioni)
2020
(previsioni)
della col. 4
rispetto alla
col. 3
1 2 3 4 5 6 7
Tributarie 1.620.545,34 1.518.850,60 1.559.079,73 1.398.349,31 1.397.849,31 1.397.849,31 - 10,309
Contributi e trasferimenti correnti 3.338.180,87 3.413.041,79 4.421.941,24 3.365.219,08 2.815.537,02 2.595.647,02 - 23,897
Extratributarie 634.508,59 297.134,47 638.763,41 533.261,48 500.807,28 500.807,28 - 16,516
TOTALE ENTRATE CORRENTI 5.593.234,80 5.229.026,86 6.619.784,38 5.296.829,87 4.714.193,61 4.494.303,61 - 19,984 Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese
correnti
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 992.839,02 760.990,79 106.110,02 0,00 0,00 0,00 -100,000 TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)
6.586.073,82 5.990.017,65 6.725.894,40 5.296.829,87 4.714.193,61 4.494.303,61 - 21,247
Alienazione di beni e trasferimenti capitale 1.433.755,29 549.683,50 434.755,14 328.852,01 106.491,43 106.491,43 - 24,359
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Accensione mutui passivi 78.077,26 0,00 27.675,43 18.863,58 0,00 0,00 - 31,839
Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:
- fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00
- finanziamento investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese conto
capitale 250.928,95 682.267,03 612.402,26 387.355,16 0,00 0,00 - 36,748
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)
1.762.761,50 1.231.950,53 1.074.832,83 735.070,75 106.491,43 106.491,43 - 31,610
Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 1.000.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 - 80,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 1.000.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 - 80,000 TOTALE GENERALE (A+B+C) 8.348.835,32 7.221.968,18 8.800.727,23 6.231.900,62 5.020.685,04 4.800.795,04 - 29,188
Quadro riassuntivo di cassa
% scostamento
ENTRATE 2015
(riscossioni)
2016
(riscossioni)
2017
(previsioni cassa)
2018
(previsioni cassa)
della col. 4 rispetto
alla col. 3
1 2 3 4 5
Tributarie 1.520.661,73 1.666.872,32 2.429.915,73 2.542.633,56 4,638
Contributi e trasferimenti correnti 3.151.681,44 4.010.933,27 5.406.056,41 3.754.285,63 - 30,554
Extratributarie 357.499,99 290.932,99 1.264.550,14 1.158.539,73 - 8,383
TOTALE ENTRATE CORRENTI 5.029.843,16 5.968.738,58 9.100.522,28 7.455.458,92 - 18,076 Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)
5.029.843,16 5.968.738,58 9.100.522,28 7.455.458,92 - 18,076
Alienazione di beni e trasferimenti capitale 1.575.963,24 501.504,58 1.815.365,53 1.195.440,26 - 34,148
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Accensione mutui passivi 160.060,76 0,00 116.735,41 116.735,41 0,000
Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto
capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)
1.736.024,00 501.504,58 1.932.100,94 1.312.175,67 - 32,085
Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 1.000.000,00 200.000,00 - 80,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 1.000.000,00 200.000,00 - 80,000 TOTALE GENERALE (A+B+C) 6.765.867,16 6.470.243,16 12.032.623,22 8.967.634,59 - 25,472
6.4 ANALISI DELLE RISORSE
6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento
ENTRATE COMPETENZA 2015
(accertamenti)
2016
(accertamenti)
2017
(previsioni)
2018
(previsioni)
2019
(previsioni)
2020
(previsioni)
della col. 4
rispetto alla col.
3
1 2 3 4 5 6 7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 1.620.545,34 1.518.850,60 1.559.079,73 1.398.349,31 1.397.849,31 1.397.849,31 - 10,309
TREND STORICO % scostamento
ENTRATE CASSA 2015
(riscossioni)
2016
(riscossioni)
2017
(previsioni cassa)
2018
(previsioni cassa)
della col. 4 rispetto
alla col. 3
1 2 3 4 5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 1.520.661,73 1.666.872,32 2.429.915,73 2.542.633,56 4,638
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ALIQUOTE IMU GETTITO
2017 2018 2017 2018
Prima casa 0,0000 0,0000 0,00 0,00
Altri fabbricati residenziali 0,0000 0,0000 0,00 0,00
Altri fabbricati non residenziali 0,0000 0,0000 0,00 0,00
Terreni 0,0000 0,0000 0,00 0,00
Aree fabbricabili 0,0000 0,0000 0,00 0,00
TOTALE 0,00 0,00
6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento
ENTRATE COMPETENZA 2015
(accertamenti)
2016
(accertamenti)
2017
(previsioni)
2018
(previsioni)
2019
(previsioni)
2020
(previsioni)
della col. 4
rispetto alla col. 3
1 2 3 4 5 6 7
TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI 3.338.180,87 3.413.041,79 4.421.941,24 3.365.219,08 2.815.537,02 2.595.647,02 - 23,897
TREND STORICO % scostamento
ENTRATE CASSA 2015
(riscossioni)
2016
(riscossioni)
2017
(previsioni cassa)
2018
(previsioni cassa)
della col. 4 rispetto
alla col. 3
1 2 3 4 5
TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI 3.151.681,44 4.010.933,27 5.406.056,41 3.754.285,63 - 30,554
6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento
ENTRATE COMPETENZA
2015
(accertamenti)
2016
(accertamenti)
2017
(previsioni)
2018
(previsioni)
2019
(previsioni)
2020
(previsioni)
della col.4
rispetto
alla col.3
1 2 3 4 5 6 7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI 634.508,59 297.134,47 638.763,41 533.261,48 500.807,28 500.807,28 - 16,516
TREND STORICO % scostamento
ENTRATE CASSA 2015
(riscossioni)
2016
(riscossioni)
2017
(previsioni cassa)
2018
(previsioni cassa)
della col. 4 rispetto
alla col. 3
1 2 3 4 5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI 357.499,99 290.932,99 1.264.550,14 1.158.539,73 - 8,383
Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio: Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile: Altre considerazioni e vincoli:
6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento
ENTRATE COMPETENZA
2015
(accertamenti)
2016
(accertamenti)
2017
(previsioni)
2018
(previsioni)
2019
(previsioni)
2020
(previsioni)
della col.4
rispetto
alla col.3
1 2 3 4 5 6 7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale 1.433.755,29 549.683,50 434.755,14 328.852,01 106.491,43 106.491,43 - 24,359
Oneri di urbanizzazione per spese capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Accensione di mutui passivi 78.077,26 0,00 27.675,43 18.863,58 0,00 0,00 - 31,839
Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
TOTALE 1.511.832,55 549.683,50 462.430,57 347.715,59 106.491,43 106.491,43 - 24,806
TREND STORICO % scostamento
ENTRATE CASSA 2015
(riscossioni)
2016
(riscossioni)
2017
(previsioni cassa)
2018
(previsioni cassa)
della col.4 rispetto
alla col.3
1 2 3 4 5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale 1.575.963,24 501.504,58 1.815.365,53 1.195.440,26 - 34,148
Oneri di urbanizzazione per spese capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Accensione di mutui passivi 160.060,76 0,00 116.735,41 116.735,41 0,000
Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
TOTALE 1.736.024,00 501.504,58 1.932.100,94 1.312.175,67 - 32,085
Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio: Altre considerazioni e illustrazioni:
6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
Descrizione Importo del mutuo Inzio ammortamento Anni ammortamento Importo totale investimento
Totale 0,00 0,00
6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO
Previsioni 2018 2019 2020
(+) Spese interessi passivi 106.984,99 103.768,02
100.394,56
(+) Quote interessi relative a delegazioni 0,00 0,00
0,00
(-) Contributi in conto interessi 0,00 0,00
0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL) 106.984,99 103.768,02 100.394,56
Accertamenti 2016 Previsioni 2017 Previsioni
2018
Entrate correnti 5.229.026,86 6.619.784,38
5.296.829,87
% anno 2018 % anno 2019 % anno
2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti 2,045 1,567 1,895
6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento
ENTRATE COMPETENZA
2015
(accertamenti)
2016
(accertamenti)
2017
(previsioni)
2018
(previsioni)
2019
(previsioni)
2020
(previsioni)
della col.4
rispetto
alla col.3
1 2 3 4 5 6 7
Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 1.000.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 - 80,000
TOTALE 0,00 0,00 1.000.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 - 80,000
TREND STORICO % scostamento
ENTRATE CASSA 2015
(riscossioni)
2016
(riscossioni)
2017
(previsioni cassa)
2018
(previsioni cassa)
della col.4 rispetto
alla col.3
1 2 3 4 5
Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 1.000.000,00 200.000,00 - 80,000
TOTALE 0,00 0,00 1.000.000,00 200.000,00 - 80,000
Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria: Altre considerazioni e vincoli:
6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE
PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE
Descrizione Costo servizio Ricavi previsti % copertura
0,0 0,0 0,000 TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,000
NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE
ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE
Descrizione Ubicazione Canone Note
PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE
Descrizione Provento 2018 Provento 2019 Provento 2020
0,0 0,0 0,0 TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI 0,00 0,00 0,00
NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE
6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO 2018
COMPETENZA ANNO 2019
COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
1.148.815,53
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00 AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
(-)
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 5.296.829,87 4.714.193,61 4.494.303,61 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(+)
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 5.214.186,57 4.612.833,32 4.389.569,88 di cui - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 - fondo crediti di dubbia esigibilità 150.000,00 150.000,00 150.000,00 E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) 114.677,05 21.200,00 21.200,00 F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari
(-) 69.134,73 72.351,72 75.725,16
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -101.168,48 7.808,57 7.808,57
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) 0,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge
(+) 0,00 0,00 0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge
(-) 0,00 0,00 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
(+) 0,00 0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)
O=G+H+I-L+M -101.168,48 7.808,57 7.808,57
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO 2018
COMPETENZA ANNO 2019
COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)
(+) 0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 387.355,16 0,00 0,00 R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 347.715,59 106.491,43 106.491,43 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(-)
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge
(-) 0,00 0,00 0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-) S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine
(-)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria
(-)
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge
(+) 0,00 0,00 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
(-) 0,00 0,00 0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 748.579,32 135.500,00 135.500,00 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00 V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 114.677,05 21.200,00 21.200,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 101.168,48 -7.808,57 -7.808,57
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA
ANNO 2018 COMPETENZA
ANNO 2019 COMPETENZA
ANNO 2020 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+) S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine
(+)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria
(+)
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-) X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine
(-)
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie
(-)
EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):
Equilibrio di parte corrente (O) -101.168,48 7.808,57 7.808,57 Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)
(-) 0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali
-101.168,48 7.808,57 7.808,57
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. (*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. (**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. (***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020
ENTRATE CASSA ANNO 2018
COMPETENZA ANNO 2018
COMPETENZA ANNO 2019
COMPETENZA ANNO 2020 SPESE CASSA
ANNO 2018 COMPETENZA
ANNO 2018 COMPETENZA
ANNO 2019 COMPETENZA
ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1.148.815,53
Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato 387.355,16 0,00 0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2.542.633,56 1.398.349,31 1.397.849,31 1.397.849,31
Titolo 1 - Spese correnti 6.761.712,68 5.214.186,57 4.612.833,32 4.389.569,88
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 3.754.285,63 3.365.219,08 2.815.537,02 2.595.647,02
Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.158.539,73 533.261,48 500.807,28 500.807,28
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.195.440,26 328.852,01 106.491,43 106.491,43
Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.433.031,11 748.579,32 135.500,00 135.500,00
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale entrate finali............................. 8.650.899,18 5.625.681,88 4.820.685,04 4.600.795,04 Totale spese finali............................. 8.194.743,79 5.962.765,89 4.748.333,32 4.525.069,88
Titolo 6 - Accensione di prestiti 116.735,41 18.863,58 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 69.134,73 69.134,73 72.351,72 75.725,16
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 1.399.856,46 1.310.327,96 1.310.327,96 1.310.327,96 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 1.500.375,50 1.310.327,96 1.310.327,96 1.310.327,96
Totale titoli 10.367.491,05 7.154.873,42 6.331.013,00 6.111.123,00 Totale titoli 9.964.254,02 7.542.228,58 6.331.013,00 6.111.123,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 11.516.306,58 7.542.228,58 6.331.013,00 6.111.123,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 9.964.254,02 7.542.228,58 6.331.013,00 6.111.123,00
Fondo di cassa finale presunto 1.552.052,56
7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.
Il comma 18 dell’art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate
e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto
capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento
dell’obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive
variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.
8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
VALORIZZARE IL PAESE
In questa strategia rientrano tutte le iniziative necessarie a rendere il nostro paese vivibile dal punto di vista urbanistico, architettonico ed estetico
tenendo conto di due punti fermi che caratterizzeranno la nostra azione amministrativa: recupero del centro storico e riqualificazione del
patrimonio urbanistico esistente che si contrapponga al consumo irrazionale e non giustificato del territorio.
� Completamento e adeguamento del Piano Urbanistico Comunale al Piano Paesaggistico Regionale ed elaborazione del Piano
Particolareggiato del Centro Matrice.
� Attivazione del GIS con l'Unione dei Comuni Parte Montis.
� Per la borgata di Morimenta l’acqua potabile, la sistemazione delle aree colpite dall’alluvione, e la riqualificazione della piazzetta, sono
obiettivi imprescindibili che saranno perseguiti con determinazione.
� Prosecuzione della realizzazione delle reti fognarie ed acque bianche a partire dalle situazioni più urgenti.
� Riqualificazione di aree urbane e ampliamento degli spazi verdi nel paese.
� Prosecuzione delle incentivazioni per la ristrutturazione delle facciate delle case di civile abitazione e intervento di incapsulamento e
rimozione amianto nelle case di civile abitazione.
� Interventi di riqualificazione di alcuni spazi della via Gramsci e del centro urbano del paese.
� Prosecuzione dei lavori dell’area della chiesa del Carmine e riqualificazione della piazza del Popolo e piazzetta di via Libertà.
� Completamento dei lavori del cimitero nuovo e prosecuzione degli interventi di riqualificazione di quello esistente.
� Interventi strutturali sulle aree a rischio frane e idrogeologico.
� Valorizzazione della campagna e vecchie camineras di Mogoro con il coinvolgimento dei proprietari e delle Associazioni.
VIVERE IL PAESE
La qualità della vita di un paese si misura dalla capacità dell’Amministrazione di mantenere un paese pulito, vivibile e decoroso e dal senso etico e
civile dei cittadini di rispettare la cosa pubblica. La sottoscrizione del Patto dei Sindaci, l’ammissione nell’Associazione dei Comuni Virtuosi e
l’approvazione del PAES (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile), consentiranno l’attivazione di politiche di risparmio energetico e di rispetto del
territorio e dell’ambiente che contribuiranno a rendere migliore il paese e il mondo in cui viviamo.
� Prosecuzione dell’informazione e sensibilizzazione dei cittadini sul tema della raccolta differenziata che, in questi 7 anni, è cresciuta dal
62% al 75%.
� L’attività di educazione e insegnamento nelle scuole di Mogoro Ecoprimavera, deve essere sviluppata, potenziata e diffusa nei comuni
dell’Unione Parte Montis.
� Promuovere la possibilità che i cittadini svolgano servizi di interesse collettivo (sfalcio erba, risanamento aree abbandonate, pulizia parchi e
piazze, etc) in cambio di riduzioni o esenzioni di tributi, come previsto dall’art. 24 della Legge 164/2014.
� Incentivazione dello smaltimento dell’amianto dalle case di civile abitazione.
� Promozione del consumo dell’acqua di rete anche attraverso le case pubbliche dell'acqua e incentivazione al risparmio.
� Affidamento alla Compagnia Barracellare del compito di vigilanza e controllo del territorio, comprese le discariche e agli abusi ambientali.
� Prosecuzione dei lavori di riqualificazione degli impianti sportivi di Santu Miali in collaborazione con le Associazioni sportive.
� Riqualificazione del campo di calcio comunale con l’erba sintetica e degli spazi esterni al campo di gioco, in collaborazione con la Società di
calcio che lo gestisce.
� Contributo alle famiglie a sostegno delle spese per la frequenza di asili nido.
PROMUOVERE IL PAESE
Mogoro non è un paese turistico, tuttavia possiede alcune attrazioni che, promosse in maniera unitaria e facendo sistema con i paesi vicini , possono
attrarre la curiosità e l’interesse di flussi turistici. Tale obiettivo può essere raggiunto anche attraverso la creazione di un percorso turistico che
coinvolga le eccellenze del territorio. Il ruolo della Pro Loco e delle Associazioni Culturali presenti nel paese è in questo senso essenziale.
� Apertura del museo del Carmine dedicato ai ritrovamenti archeologici e nuragici del nostro territorio, anche in forma temporanea.
� Apertura definitiva e per tutto l’anno della Galleria dell’Artigianato Artistico, con la predisposizione di appositi spazi riservati a mostre
personali e laboratori didattici.
� Proseguire nello sviluppo e promozione della Fiera dell’Artigianato Artistico della Sardegna.
� Cessione a Forestas della pineta di Perdiana e Carcaxia e valorizzazione delle stesse in collaborazione con la Pro Loco.
� Le iniziative nate in questi anni, Bi Foto, Saboris Antigus, Su Sattigliu, Rockaxia, devono essere promosse e incoraggiate, mantenendo
l’autonomia delle associazioni che le hanno inventate e le portano avanti. Insieme all’inserimento di Mogoro nei circuiti di Dromos e Culture
Festival, l’offerta culturale si fa sempre più ricca e va ulteriormente sviluppata.
� Promuovere e sostenere la cultura che si sviluppa attraverso la scrittura, la cinematografia, la fotografia, etc.
� Riapertura degli scavi del centro archeologico di Cuccurada, che possono convivere con il nuraghe aperto al pubblico e proseguimento di
riqualificazione dell’area: acqua potabile, percorsi facilitati per le persone con difficoltà motoria, etc.
� Intervento sull'Anfiteatro Comunale per il miglioramento acustico e valorizzazione dello stesso.
PROMUOVERE L’ISTRUZIONE
Sono gli investimenti nella scuola, nella conoscenza e nell’istruzione che possono garantire un duraturo progresso ed una sicura emancipazione. Il
percorso scolastico che muove i primi passi nella scuola materna per completarsi con l’Università, deve essere incentivato e garantito perché lo
studio non è solo un dovere ma un diritto irrinunciabile.
� Conferma delle borse di studio che premiano l’eccellenza sia per i diplomati che per i laureati.
� Lotta alla dispersione scolastica anche attraverso l’estensione del tempo pieno alla scuola secondaria di 1° grado, previo accordo con
docenti, alunni e famiglie.
� Incentivare la scelta del tempo pieno quale mezzo per innalzare il livello qualitativo degli studi e delle strutture scolastiche attraverso
politiche di sostegno alle famiglie e di attività extra scolastiche, come previsto dal progetto Iscola.
� Promozione della pratica musicale nella scuola primaria attraverso progetti mirati.
� Prosecuzione del progetto “Sport a Scuola” in collaborazione con le Associazioni sportive locali.
� Ristrutturazione e riqualificazione energetica dell’edificio dell'Istituto Tecnico Commerciale, comprese le aree esterne, nell'ambito del
Progetto Iscola destinato ad ospitare la scuola primaria.
� Prosecuzione del processo di miglioramento della mensa scolastica anche con l’obbiettivo di promuovere l’educazione alimentare nelle
famiglie.
� Promuovere la massima collaborazione con le dirigenze delle scuole di Mogoro, anche per fare della scuola un luogo aperto dove l’attività
non si esaurisce con il solo orario delle lezioni.
� Recupero e valorizzazione della lingua e della storia sarda, anche attraverso il supporto alle iniziative prese dalla scuola.
PROMUOVERE LA SOLIDARIETA’
La qualità dei servizi sociali è il segno distintivo di un’amministrazione, ancor di più se si considera che le risorse finanziarie dedicate sono
decisamente inferiori alle necessità da soddisfare. In questo senso va garantita una programmazione unitaria che metta insieme le risorse
comunali, la ASL e il PLUS di Ales – Terralba. Ma le migliori politiche sociali sono quelle dove l’integrazione delle fasce deboli con il resto della
comunità sia portata avanti con la determinazione e la costanza che scaturiscono dalla consapevolezza che nessuno può essere lasciato solo.
� Completamento dei lavori della casa di riposo per cui sono stati stanziati 200.000 € per la sistemazione delle aree esterne.
� Nuovo edificio per il poliambulatorio che deve diventare una “casa della salute”, struttura polivalente per cure
primarie, diagnostica, servizi specialistici e riabilitativi.
� Consolidamento e sviluppo delle attività a favore degli anziani e della terza età che rappresentano una irrinunciabile risorsa della
comunità che deve essere valorizzata e resa parte attiva del tessuto sociale esistente.
� Sensibilizzazione verso la famiglia nelle sue varie forme, per la soluzione di disagi a volte poco visibili in
stretta collaborazione con le Associazioni di volontariato.
� Rispondere ai bisogni abitativi delle famiglie che non hanno un reddito tale da poter accedere al mercato
immobiliare, privilegiando la ristrutturazione del patrimonio abitativo.
� Consolidamento e sviluppo delle politiche a favore delle persone con disabilità: barriere architettoniche,
scuole, cucina, sport, teatro, etc.
� Politiche di inclusione con al centro il lavoro e i servizi a favore della comunità (SIA – REIS – REI)
� Promozione di iniziative finalizzate alla prevenzione di tossicodipendenze, alcolismo e di comportamenti
patologici (ludopatia, bullismo, devianze), anche attraverso interventi di educatori di strada.
IL COMUNE PER IL LAVORO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Oggi il nostro Comune vanta la presenza di un gran numero di attività produttive e di importanti risorse economiche. Artigianato, agricoltura,
commercio, servizi, etc. La crisi c’è e non la si può ignorare. Ma un paese che si chiude in sé stesso e non punta a promuovere le sue ricchezze e
competenze all’esterno, che rimane fermo a guardare lo scenario attuale senza neanche provare ad invertire la rotta, è un paese che non crede nelle
proprie possibilità e che non vuole crescere. Mogoro ha tutte le carte in regola per diventare il centro produttivo di riferimento di tutta la Marmilla,
in sinergia con gli altri comuni circostanti, e per richiamare un gran numero di consumatori e turisti, attraverso la salvaguardia e la promozione
delle proprie tipicità. Il nostro obiettivo è aiutare, favorire e incentivare, nei modi possibili, tutte le persone, giovani e meno giovani, che hanno idee
e progetti da proporre.
� Studio per l’abbattimento di tributi comunali a favore di chi avvia un’attività autonoma.
� Sviluppo del progetto D-Mogoro Workshop, favorendo e promuovendo la collaborazione tra artigiani,
architetti e designers, con lo scopo di diffonderlo nel resto d’Italia.
� Riorganizzazione e rilancio del Centro Commerciale Naturale come strumento attraverso il quale
salvaguardare e promuovere le piccole attività artigianali e commerciali all’interno del Paese.
� Apertura di un mercatino nell’ex Consorzio Agrario a disposizione degli agricoltori per la vendita e
promozione dei loro prodotti.
� Collaborazione con la Cantina Sociale per la promozione dei vini e azione di valorizzazione del vitigno
Semidano.
� Ampliamento della zona artigianale, qualificazione dell’ingresso e delle strade e predisposizione di apposita
segnaletica.
IL COMUNE PER I GIOVANI
Nel Comune di Mogoro i residenti dai 15 ai 40 anni sono oltre 1000. Rappresentano il futuro della nostra comunità e accrescere le loro competenze,
le loro passioni, i loro sogni significa investire sul futuro del nostro paese. Con l’apertura a Mogoro dello spazio Eurodesk (www.eurodesk.it) è
possibile avviare un filo diretto con la Comunità europea che offre opportunità e iniziative soprattutto, ma non solo, a favore dei giovani.
Un punto fermo e irrinunciabile è il fatto che le azioni e iniziative a favore dei giovani devono scaturire da un coinvolgimento affettivo e concreto
degli stessi.
� Il salone ristrutturato delle vecchie scuole elementari sarà uno spazio messo a disposizione dei giovani che potranno utilizzarlo per
l’attuazione delle iniziative che scaturiranno dalle loro idee e proposte, attraverso il risultato del progetto denominato Sapzi Futuri.
� Istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi del Parte Montis.
� L’accreditamento del Comune di Mogoro al servizio civile nazionale, consentirà ai giovani fra i 18 e i 28 anni di prestare un servizio a favore
della comunità.
� Proseguimento dell’attività volta alla promozione della pratica sportiva intesa come affermazione dei valori quali lealtà, correttezza, spirito
di squadra, etc, in collaborazione con le associazioni sportive.
� Promozione dell’utilizzo degli impianti sportivi attualmente inutilizzati, mediante la realizzazione di un campo da calcetto dell'impianto
sportivo ITC e con la riqualificazione del campetto delle scuole elementari.
� Promuovere momenti socializzanti, durante il periodo estivo, per i ragazzi in età adolescenziale.
� Promuovere la pratica della musica, della fotografia, del cinema, della pittura, del teatro etc anche in collaborazione con le scuole che
possono diventare luoghi aperti per favorire le attività citate.
IL COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI
Il Comune è l’istituzione più vicina ai cittadini. Il più delle volte è l’unica istituzione con cui il cittadino può avere un rapporto diretto e costante. Le
professionalità presenti nel Comune di Mogoro possono consentire di sviluppare tale rapporto in un’ ottica collaborativa, che deve avere l’obiettivo
di “aiutare” il cittadino nel rapporto con una macchina amministrativa spesso complessa e farraginosa. Il primo passo irrinunciabile è la
trasparenza degli atti e delle azioni dell’amministrazione.
� Pubblicazione di tutti i dati comunali sia in termini di trasparenza degli atti (acquisti, vendite, bilanci, rimborsi, determine, etc) che di
utilizzazione degli stessi e sviluppo dei servizi on line.
� Implementazione e aggiornamento costante del sito web e dei social media del Comune, rafforzati dalla realizzazione di una piattaforma
digitale per un confronto costante tra amministrazione e cittadini.
� Potenziamento delle aree Wi-fi negli spazi più frequentati.
� Rafforzamento del presidio del territorio urbano con il potenziamento della vigilanza municipale.
� Sviluppare un’efficace controllo ambientale delle periferie e della campagna per la prevenzione di situazioni di degrado urbano, anche con la
collaborazione della compagnia barracellare.
� Attivazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree sensibili del centro abitato.
� Riorganizzazione delle aree di sosta e applicazione costante del rispetto dei parcheggi a tempo.
� Interventi per rendere le strade più sicure con l’installazione di segnaletica integrativa, rallentatori di velocità, attraversamenti pedonali
rialzati, etc.
� Rafforzamento dell’educazione stradale nelle scuole, compresa quella materna.
� Lotta al randagismo anche attraverso la realizzazione di un progetto per l’adozione dei cani randagi con la clinica veterinaria specializzata.
� Istituzione Punto Cliente Inps: avente come obiettivo primario il miglioramento e potenziamento dei servizi al cittadino;
Il Comune di Mogoro è il Comune capofila del PLUS, che ha l'obiettivo di garantire ai 32 comuni facenti parte dell'Ambito Ales - Terralba e
del sub ambito del Terralbese l'erogazione dei servizi ADIP e pasti caldi, nonchè i servizi educativi sia scolastici che extrascolastici rivolti agli
utenti in età scolastica, servizio trasporto a chiamata.
Viene gestito il servizio Home Care Premium, mediante convenzione con l'INPS, che eroga servizi di supporto ad utenti disabilità gravi, sia
sotto forma di sussidi economici attraverso la fornitura di ausili.
Il PON inclusiose SUA REI che riguarda benefici alle famiglie per l’accesso al reddito di inclusione, per i quali il Plus dovrà occuparsi di
elaborare il progetto individuale, sempre nell’ambito del contrasto alla povertà.
Nell’ambito dei servizi per la disabilità gestisce inoltre il finanziamento dei Pai integrati, bando includis e vita indipendente, per il quale
siamo già alla terza annualità.
Per la getsione di tutti questi servizi si procede all’assunzione di personale a tempo o attraverso agenzia interinale, esternalizzazione o
convenzione con altri enti.
Codice Descrizione
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 2 Istruzione e diritto allo studio
3 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 4 Politiche giovanili, sport e tempo libero
5 Turismo
6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8 Trasporti e diritto alla mobilità 9 Soccorso civile
10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 11 Sviluppo economico e competitività
12 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
13 Debito pubblico 14 Anticipazioni finanziarie
15 Servizi per conto terzi
Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Altri servizi generali
Linea programmatica: 2 Istruzione e diritto allo studio
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica
Altri ordini di istruzione
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
Istruzione universitaria
Istruzione tecnica superiore
Servizi ausiliari all’istruzione
Diritto allo studio
Linea programmatica: 3 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 4 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero
Giovani
Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 5 Turismo
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Turismo Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Rifiuti
Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario
Trasporto pubblico locale
Trasporto per vie d'acqua
Altre modalità di trasporto
Viabilità e infrastrutture stradali
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 9 Soccorso civile
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Soccorso civile Sistema di protezione civile
Interventi a seguito di calamità naturali
Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Interventi per la disabilità
Interventi per gli anziani
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Interventi per le famiglie
Interventi per il diritto alla casa
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Servizio necroscopico e cimiteriale
Linea programmatica: 11 Sviluppo economico e competitività
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e Artigianato
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Ricerca e innovazione
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 12 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Caccia e pesca
Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 13 Debito pubblico
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Linea programmatica: 14 Anticipazioni finanziarie
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria
Linea programmatica: 15 Servizi per conto terzi
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro
Anticipazioni per il finanziamento del SSN
9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.
Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate,
articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.
Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene
presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la
quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.
QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE Gestione di competenza
Codice missione
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti e altre spese
Totale
1 1.293.340,97 50.721,16 0,00 1.344.062,13 1.243.749,77 1.200,00 0,00 1.244.949,77 1.243.749,77 1.200,00 0,00 1.244.949,77
4 276.750,00 19.482,66 0,00 296.232,66 267.750,00 0,00 0,00 267.750,00 267.750,00 0,00 0,00 267.750,00
5 203.494,40 2.366,00 0,00 205.860,40 203.494,40 1.500,00 0,00 204.994,40 203.494,40 1.500,00 0,00 204.994,40
6 52.683,13 82.576,95 0,00 135.260,08 52.425,34 0,00 0,00 52.425,34 52.154,87 0,00 0,00 52.154,87
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 45.631,48 179.268,64 0,00 224.900,12 45.402,10 15.000,00 0,00 60.402,10 45.161,64 15.000,00 0,00 60.161,64
9 613.744,42 62.756,88 0,00 676.501,30 615.744,42 0,00 0,00 615.744,42 615.744,42 0,00 0,00 615.744,42
10 339.567,82 149.758,84 0,00 489.326,66 316.722,79 37.300,00 0,00 354.022,79 309.423,37 37.300,00 0,00 346.723,37
11 0,00 2.777,80 0,00 2.777,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 2.163.415,12 75.042,95 0,00 2.238.458,07 1.642.985,27 50.500,00 0,00 1.693.485,27 1.423.032,18 50.500,00 0,00 1.473.532,18
14 104.800,00 123.827,44 0,00 228.627,44 104.800,00 30.000,00 0,00 134.800,00 104.800,00 30.000,00 0,00 134.800,00
16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 0,00 0,00 69.134,73 69.134,73 0,00 0,00 72.351,72 72.351,72 0,00 0,00 75.725,16
75.725,16
60 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
200.000,00
99 0,00 0,00 1.310.327,96 1.310.327,96 0,00 0,00 1.310.327,96 1.310.327,96 0,00 0,00 1.310.327,96
1.310.327,96
TOTALI: 5.093.427,34 748.579,32 1.579.462,69 7.421.469,35 4.493.074,09 135.500,00 1.582.679,68 6.211.253,77 4.265.310,65 135.500,00 1.586.053,12
5.986.863,77
QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE Gestione di cassa
Codice missione
ANNO 2018
Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale
1 1.305.889,97 67.193,80 0,00 1.373.083,77
4 406.366,50 168.488,96 0,00 574.855,46
5 246.023,35 17.459,14 0,00 263.482,49
6 82.057,66 213.997,24 0,00 296.054,90
7 173,90 0,00 0,00 173,90
8 309.382,42 448.909,98 0,00 758.292,40
9 648.557,91 77.005,11 0,00 725.563,02
10 384.371,17 192.968,78 0,00 577.339,95
11 0,00 2.777,80 0,00 2.777,80
12 3.116.988,85 120.017,87 0,00 3.237.006,72
14 122.405,05 124.212,43 0,00 246.617,48
16 0,00 0,00 0,00 0,00
50 0,00 0,00 69.134,73 69.134,73
60 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
99 0,00 0,00 1.500.375,50 1.500.375,50
TOTALI: 6.622.216,78 1.433.031,11 1.769.510,23 9.824.758,12
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo
G.A.P. Sezione
operativa 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione No No
Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire:
Investimento: Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Entrate previste per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 1.398.349,31 2.542.633,56 1.397.849,31 1.397.849,31 Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.476.453,44 1.802.020,94 1.470.259,02 1.470.259,02 Titolo 3 - Entrate extratributarie 221.067,20 310.880,03 195.513,00 195.513,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 65.133,00 218.704,18 15.000,00 15.000,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti 855,65
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 3.161.002,95 4.875.094,36 3.078.621,33 3.078.621,33 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
-1.816.940,82 -3.502.010,59 -1.833.671,56 -1.833.671,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 1.344.062,13 1.373.083,77 1.244.949,77 1.244.949,77
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza
1.293.340,97 50.721,16 1.344.062,13 1.243.749,77 1.200,00 1.244.949,77 1.243.749,77 1.200,00 1.244.949,77
Cassa Cassa Cassa Cassa
1.305.889,97 67.193,80 1.373.083,77
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo
G.A.P. Sezione
operativa 2 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio No No
Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire:
Investimento: Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Entrate previste per la realizzazione della missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 27.400,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie 55.000,00 57.840,90 55.000,00 55.000,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 204.697,87
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 82.400,00 289.938,77 82.400,00 82.400,00 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
213.832,66 284.916,69 185.350,00 185.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 296.232,66 574.855,46 267.750,00 267.750,00
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza
276.750,00 19.482,66 296.232,66 267.750,00 267.750,00 267.750,00 267.750,00
Cassa Cassa Cassa Cassa
406.366,50 168.488,96 574.855,46
Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo
G.A.P. Sezione
operativa 3 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali No No
Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire:
Investimento: Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Entrate previste per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 23.000,00 23.584,57 23.000,00 23.000,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.300,00 2.600,00 1.300,00 1.300,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 11.148,50
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 24.300,00 37.333,07 24.300,00 24.300,00 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
181.560,40 226.149,42 180.694,40 180.694,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 205.860,40 263.482,49 204.994,40 204.994,40
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza
203.494,40 2.366,00 205.860,40 203.494,40 1.500,00 204.994,40 203.494,40 1.500,00 204.994,40
Cassa Cassa Cassa Cassa
246.023,35 17.459,14 263.482,49
Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo
G.A.P. Sezione
operativa 4 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero No No
Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire:
Investimento: Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Entrate previste per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 31.259,75 37.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 34.259,75 40.500,00 3.000,00 3.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
101.000,33 255.554,90 49.425,34 49.154,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 135.260,08 296.054,90 52.425,34 52.154,87
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza
52.683,13 82.576,95 135.260,08 52.425,34 52.425,34 52.154,87 52.154,87
Cassa Cassa Cassa Cassa
82.057,66 213.997,24 296.054,90
Missione: 7 Turismo
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo
G.A.P. Sezione
operativa 5 Turismo Turismo No No
Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire:
Investimento: Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Entrate previste per la realizzazione della missione: 7 Turismo
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
173,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 173,90
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 7 Turismo
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza
Cassa Cassa Cassa Cassa
173,90 173,90
Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo
G.A.P. Sezione
operativa 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa No No
Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire:
Investimento: Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Entrate previste per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 106.621,41 285.623,02
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 106.621,41 285.623,02 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
118.278,71 472.669,38 60.402,10 60.161,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 224.900,12 758.292,40 60.402,10 60.161,64
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza
45.631,48 179.268,64 224.900,12 45.402,10 15.000,00 60.402,10 45.161,64 15.000,00 60.161,64
Cassa Cassa Cassa Cassa
309.382,42 448.909,98 758.292,40
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo
G.A.P. Sezione
operativa 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente No No
Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire:
Investimento: Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Entrate previste per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 7.731,85 7.731,85
Titolo 3 - Entrate extratributarie 38.994,28 209.968,54 37.994,28 37.994,28 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 199.881,01
Titolo 6 - Accensione di prestiti 1.054,96
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 46.726,13 418.636,36 37.994,28 37.994,28 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
629.775,17 306.926,66 577.750,14 577.750,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 676.501,30 725.563,02 615.744,42 615.744,42
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza
613.744,42 62.756,88 676.501,30 615.744,42 615.744,42 615.744,42 615.744,42
Cassa Cassa Cassa Cassa
648.557,91 77.005,11 725.563,02
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo
G.A.P. Sezione
operativa 8 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità No No
Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire:
Investimento: Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Entrate previste per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 38.846,42 138.303,91 20.000,00 20.000,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti 18.863,58 114.824,80
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 57.710,00 253.128,71 20.000,00 20.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
431.616,66 324.211,24 334.022,79 326.723,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 489.326,66 577.339,95 354.022,79 346.723,37
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza
339.567,82 149.758,84 489.326,66 316.722,79 37.300,00 354.022,79 309.423,37 37.300,00 346.723,37
Cassa Cassa Cassa Cassa
384.371,17 192.968,78 577.339,95
Missione: 11 Soccorso civile
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo
G.A.P. Sezione
operativa 9 Soccorso civile Soccorso civile No No
Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire:
Investimento: Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Entrate previste per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
2.777,80 2.777,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 2.777,80 2.777,80
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza
2.777,80 2.777,80
Cassa Cassa Cassa Cassa
2.777,80 2.777,80
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo
G.A.P. Sezione
operativa 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia No No
Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire:
Investimento: Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Entrate previste per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.820.783,79 1.873.584,41 1.285.028,00 1.065.138,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie 112.900,00 113.325,94 107.000,00 107.000,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 10.000,00 10.070,00 10.000,00 10.000,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 1.943.683,79 1.996.980,35 1.402.028,00 1.182.138,00 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
294.774,28 1.240.026,37 291.457,27 291.394,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 2.238.458,07 3.237.006,72 1.693.485,27 1.473.532,18
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza
2.163.415,12 75.042,95 2.238.458,07 1.642.985,27 50.500,00 1.693.485,27 1.423.032,18 50.500,00 1.473.532,18
Cassa Cassa Cassa Cassa
3.116.988,85 120.017,87 3.237.006,72
Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo
G.A.P. Sezione
operativa 11 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività No No
Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire:
Investimento: Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Entrate previste per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 9.850,00 19.963,86 9.850,00 9.850,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie 65.000,00 418.031,81 65.000,00 65.000,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 30.000,00 39.348,34 30.000,00 30.000,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 104.850,00 477.344,01 104.850,00 104.850,00 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
123.777,44 -230.726,53 29.950,00 29.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 228.627,44 246.617,48 134.800,00 134.800,00
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza
104.800,00 123.827,44 228.627,44 104.800,00 30.000,00 134.800,00 104.800,00 30.000,00 134.800,00
Cassa Cassa Cassa Cassa
122.405,05 124.212,43 246.617,48
Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo
G.A.P. Sezione
operativa 12 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca No No
Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire:
Investimento: Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Entrate previste per la realizzazione della missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza
Cassa Cassa Cassa Cassa
Missione: 50 Debito pubblico
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo
G.A.P. Sezione
operativa 13 Debito pubblico Debito pubblico No No
Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire:
Investimento: Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Entrate previste per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
69.134,73 69.134,73 72.351,72 75.725,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 69.134,73 69.134,73 72.351,72 75.725,16
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza
69.134,73 69.134,73 72.351,72 72.351,72 75.725,16 75.725,16
Cassa Cassa Cassa Cassa
69.134,73 69.134,73
Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo
G.A.P. Sezione
operativa 14 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie No No
Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire:
Investimento: Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Entrate previste per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza
200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Cassa Cassa Cassa Cassa
200.000,00 200.000,00
Missione: 99 Servizi per conto terzi
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo
G.A.P. Sezione
operativa 15 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi No No
Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire:
Investimento: Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Entrate previste per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
1.310.327,96 1.500.375,50 1.310.327,96 1.310.327,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 1.310.327,96 1.500.375,50 1.310.327,96 1.310.327,96
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale Spese
correnti Spese per
investimento
Spese per rimborso prestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza
1.310.327,96 1.310.327,96 1.310.327,96 1.310.327,96 1.310.327,96 1.310.327,96
Cassa Cassa Cassa Cassa
1.500.375,50 1.500.375,50
SEZIONE OPERATIVA
10. LA SEZIONE OPERATIVA
La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di
previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la
Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il
contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e
vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.
La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo
programma della missione, i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione
Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in
termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici,
costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di
programmazione.
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria
del massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che
caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno.
Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in
particolare:
• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).
Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici,
personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e
ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono
compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 1 Organi istituzionali
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 39.750,16 112.920,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti 855,65
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 39.750,16 113.775,65 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
14.525,84 -46.538,15 54.276,00 54.276,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 54.276,00 67.237,50 54.276,00 54.276,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 12.961,50 Previsione di competenza
90.554,00 54.276,00 54.276,00 54.276,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 67.237,50
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 12.961,50 Previsione di competenza
90.554,00 54.276,00 54.276,00 54.276,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 67.237,50
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 2 Segreteria generale
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.443.153,44 1.757.480,68 1.436.959,02 1.436.959,02 Titolo 3 - Entrate extratributarie 75.050,00 106.296,18 75.050,00 75.050,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 1.518.203,44 1.863.776,86 1.512.009,02 1.512.009,02 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
-708.930,56 -1.067.935,02 -784.848,50 -784.848,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 809.272,88 795.841,84 727.160,52 727.160,52
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 120.445,92 Previsione di competenza
911.687,74 761.551,72 725.960,52 725.960,52
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 731.997,64 2 Spese in conto capitale 16.123,04 Previsione di
competenza
48.317,65 47.721,16 1.200,00 1.200,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 63.844,20
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 136.568,96 Previsione di competenza
960.005,39 809.272,88 727.160,52 727.160,52
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 795.841,84
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
92.245,15 93.395,17 92.245,15 92.245,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 92.245,15 93.395,17 92.245,15 92.245,15
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 1.150,02 Previsione di competenza
94.964,15 92.245,15 92.245,15 92.245,15
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 93.395,17
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.150,02 Previsione di competenza
94.964,15 92.245,15 92.245,15 92.245,15
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 93.395,17
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 1.398.349,31 2.542.633,56 1.397.849,31 1.397.849,31 Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie 111.963,00 170.529,65 110.963,00 110.963,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 1.510.312,31 2.713.163,21 1.508.812,31 1.508.812,31 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
-1.477.912,31 -2.680.196,48 -1.476.412,31 -1.476.412,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 32.400,00 32.966,73 32.400,00 32.400,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 566,73 Previsione di competenza
33.650,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 32.966,73 2 Spese in conto capitale Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 566,73 Previsione di competenza
33.650,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 32.966,73
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 10.382,84 90.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 10.382,84 90.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
45.532,76 -11.401,19 42.915,60 42.915,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 55.915,60 78.598,81 42.915,60 42.915,60
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 22.513,61 Previsione di competenza
113.214,10 55.915,60 42.915,60 42.915,60
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 78.429,21 2 Spese in conto capitale 169,60 Previsione di
competenza
169,60
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 169,60
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 22.683,21 Previsione di competenza
113.383,70 55.915,60 42.915,60 42.915,60
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 78.598,81
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 6 Ufficio tecnico
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Ufficio tecnico No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie 34.054,20 34.054,20 9.500,00 9.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 15.000,00 15.784,18 15.000,00 15.000,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 49.054,20 49.838,38 24.500,00 24.500,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
113.848,30 117.129,83 138.402,50 138.402,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 162.902,50 166.968,21 162.902,50 162.902,50
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 4.065,71 Previsione di competenza
164.450,00 162.902,50 162.902,50 162.902,50
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 166.968,21 2 Spese in conto capitale Previsione di
competenza
1.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 4.065,71 Previsione di competenza
165.450,00 162.902,50 162.902,50 162.902,50
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 166.968,21
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 33.300,00 44.540,26 33.300,00 33.300,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 33.300,00 44.540,26 33.300,00 33.300,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
-3.250,00 -13.644,75 -3.250,00 -3.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 30.050,00 30.895,51 30.050,00 30.050,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 845,51 Previsione di competenza
30.250,00 30.050,00 30.050,00 30.050,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 30.895,51
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 845,51 Previsione di competenza
30.250,00 30.050,00 30.050,00 30.050,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 30.895,51
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti Previsione di competenza
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 3.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 3.000,00
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 11 Altri servizi generali
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
103.000,00 103.180,00 100.000,00 100.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 103.000,00 103.180,00 100.000,00 100.000,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti Previsione di competenza
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 100.000,00 2 Spese in conto capitale 180,00 Previsione di
competenza
12.000,00 3.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 3.180,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 180,00 Previsione di competenza
112.000,00 103.000,00 100.000,00 100.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 103.180,00
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 1 Istruzione prescolastica
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
2 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 204.697,87
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 204.697,87 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
189.150,00 77.418,29 189.150,00 189.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 189.150,00 282.116,16 189.150,00 189.150,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 76.183,09 Previsione di competenza
196.987,26 189.150,00 189.150,00 189.150,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 265.333,09 2 Spese in conto capitale 16.783,07 Previsione di
competenza
7.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 16.783,07
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 92.966,16 Previsione di competenza
203.987,26 189.150,00 189.150,00 189.150,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 282.116,16
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 2 Altri ordini di istruzione
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
2 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
75.682,66 258.339,30 47.200,00 47.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 96.082,66 278.739,30 67.600,00 67.600,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 50.433,41 Previsione di competenza
87.179,57 76.600,00 67.600,00 67.600,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 127.033,41 2 Spese in conto capitale 132.223,23 Previsione di
competenza
14.949,18 19.482,66
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 151.705,89
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 182.656,64 Previsione di competenza
102.128,75 96.082,66 67.600,00 67.600,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 278.739,30
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
2 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Edilizia scolastica (solo per le Regioni) No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 4 Istruzione universitaria
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
2 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione universitaria No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti Previsione di competenza
4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 4.500,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 4.500,00
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 5 Istruzione tecnica superiore
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
2 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione tecnica superiore No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti Previsione di competenza
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 2.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 2.000,00
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 6 Servizi ausiliari all’istruzione
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
2 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Servizi ausiliari all’istruzione No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie 55.000,00 57.840,90 55.000,00 55.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 62.000,00 64.840,90 62.000,00 62.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
-61.500,00 -64.340,90 -61.500,00 -61.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 500,00 500,00 500,00 500,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti Previsione di competenza
500,00 500,00 500,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 500,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
500,00 500,00 500,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 500,00
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 7 Diritto allo studio
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
2 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Diritto allo studio No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
4.000,00 7.000,00 4.000,00 4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 4.000,00 7.000,00 4.000,00 4.000,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 3.000,00 Previsione di competenza
3.750,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 7.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.000,00 Previsione di competenza
3.750,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 7.000,00
Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
3 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Valorizzazione dei beni di interesse storico No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 584,57
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 11.148,50
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 11.733,07 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
-11.733,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
2 Spese in conto capitale Previsione di competenza
91.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
91.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
3 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.300,00 2.600,00 1.300,00 1.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 24.300,00 25.600,00 24.300,00 24.300,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
181.560,40 237.882,49 180.694,40 180.694,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 205.860,40 263.482,49 204.994,40 204.994,40
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 42.528,95 Previsione di competenza
204.082,86 203.494,40 203.494,40 203.494,40
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 246.023,35 2 Spese in conto capitale 15.093,14 Previsione di
competenza
33.643,53 2.366,00 1.500,00 1.500,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 17.459,14
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 57.622,09 Previsione di competenza
237.726,39 205.860,40 204.994,40 204.994,40
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 263.482,49
Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
3 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma: 1 Sport e tempo libero
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
4 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 31.259,75 37.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 34.259,75 40.500,00 3.000,00 3.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
100.450,33 255.004,90 48.875,34 48.604,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 134.710,08 295.504,90 51.875,34 51.604,87
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 29.374,53 Previsione di competenza
55.278,86 52.133,13 51.875,34 51.604,87
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 81.507,66 2 Spese in conto capitale 131.420,29 Previsione di
competenza
231.952,00 82.576,95
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 213.997,24
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 160.794,82 Previsione di competenza
287.230,86 134.710,08 51.875,34 51.604,87
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 295.504,90
Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma: 2 Giovani
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
4 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Giovani No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
550,00 550,00 550,00 550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 550,00 550,00 550,00 550,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti Previsione di competenza
550,00 550,00 550,00 550,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 550,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
550,00 550,00 550,00 550,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 550,00
Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
4 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 7 Turismo Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
5 Turismo Turismo Sviluppo e la valorizzazione del turismo No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
173,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 173,90
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 173,90 Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 173,90
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 173,90 Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 173,90
Missione: 7 Turismo Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
5 Turismo Turismo Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
88.167,56 398.398,80 50.402,10 50.161,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 88.167,56 398.398,80 50.402,10 50.161,64
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 263.750,94 Previsione di competenza
47.850,30 45.631,48 45.402,10 45.161,64
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 309.382,42 2 Spese in conto capitale 46.480,30 Previsione di
competenza
246.412,68 42.536,08 5.000,00 5.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 89.016,38
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 310.231,24 Previsione di competenza
294.262,98 88.167,56 50.402,10 50.161,64
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 398.398,80
Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 106.621,41 285.623,02
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 106.621,41 285.623,02 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
30.111,15 74.270,58 10.000,00 10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 136.732,56 359.893,60 10.000,00 10.000,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
2 Spese in conto capitale 223.161,04 Previsione di competenza
40.111,15 136.732,56 10.000,00 10.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 359.893,60
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 223.161,04 Previsione di competenza
40.111,15 136.732,56 10.000,00 10.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 359.893,60
Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 1 Difesa del suolo
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Difesa del suolo No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
2 Spese in conto capitale Previsione di competenza
5.338,98
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
5.338,98
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.000,00 1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 183.799,21
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 1.000,00 184.799,21 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
76.780,03 -83.137,42 48.750,00 48.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 77.780,03 101.661,79 48.750,00 48.750,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 9.811,43 Previsione di competenza
91.490,83 48.750,00 48.750,00 48.750,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 58.561,43 2 Spese in conto capitale 14.070,33 Previsione di
competenza
33.030,03 29.030,03
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 43.100,36
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 23.881,76 Previsione di competenza
124.520,86 77.780,03 48.750,00 48.750,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 101.661,79
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 3 Rifiuti
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Rifiuti No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 7.731,85 7.731,85
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 7.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 7.731,85 15.231,85 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
567.989,42 573.888,97 541.994,42 541.994,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 575.721,27 589.120,82 541.994,42 541.994,42
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 13.371,68 Previsione di competenza
547.686,99 541.994,42 541.994,42 541.994,42
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 555.366,10 2 Spese in conto capitale 27,87 Previsione di
competenza
33.754,72 33.726,85
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 33.754,72
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 13.399,55 Previsione di competenza
581.441,71 575.721,27 541.994,42 541.994,42
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 589.120,82
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 4 Servizio idrico integrato
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Servizio idrico integrato No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie 37.994,28 208.968,54 37.994,28 37.994,28
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti 1.054,96
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 37.994,28 210.023,50 37.994,28 37.994,28 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
-34.494,28 -201.700,96 -34.494,28 -34.494,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 3.500,00 8.322,54 3.500,00 3.500,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 4.822,54 Previsione di competenza
6.400,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 8.322,54
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 4.822,54 Previsione di competenza
6.400,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 8.322,54
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 8.581,80
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 8.581,80 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
16.000,00 11.401,84 17.000,00 17.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 16.000,00 19.983,64 17.000,00 17.000,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 3.983,64 Previsione di competenza
17.949,93 16.000,00 17.000,00 17.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 19.983,64 2 Spese in conto capitale Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.983,64 Previsione di competenza
17.949,93 16.000,00 17.000,00 17.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 19.983,64
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
3.500,00 6.324,20 4.500,00 4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 3.500,00 6.324,20 4.500,00 4.500,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 2.824,20 Previsione di competenza
23.391,00 3.500,00 4.500,00 4.500,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 6.324,20
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 2.824,20 Previsione di competenza
23.391,00 3.500,00 4.500,00 4.500,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 6.324,20
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 1 Trasporto ferroviario
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
8 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 2 Trasporto pubblico locale
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
8 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto pubblico locale No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
8 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto per vie d'acqua No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 4 Altre modalità di trasporto
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
8 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Altre modalità di trasporto No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 3.394,92
Titolo 6 - Accensione di prestiti 2.264,25
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 5.659,17 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
12.500,53 6.841,36 11.678,53 10.819,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 12.500,53 12.500,53 11.678,53 10.819,21
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti Previsione di competenza
14.902,08 12.500,53 11.678,53 10.819,21
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 12.500,53
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
14.902,08 12.500,53 11.678,53 10.819,21
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 12.500,53
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
8 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Viabilità e infrastrutture stradali No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 38.846,42 134.908,99 20.000,00 20.000,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti 18.863,58 112.560,55
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 57.710,00 247.469,54 20.000,00 20.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
419.116,13 317.369,88 322.344,26 315.904,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 476.826,13 564.839,42 342.344,26 335.904,16
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 44.803,35 Previsione di competenza
344.841,89 327.067,29 305.044,26 298.604,16
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 371.870,64 2 Spese in conto capitale 43.209,94 Previsione di
competenza
298.456,85 149.758,84 37.300,00 37.300,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 192.968,78
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 88.013,29 Previsione di competenza
643.298,74 476.826,13 342.344,26 335.904,16
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 564.839,42
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
8 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 11 Soccorso civile Programma: 1 Sistema di protezione civile
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
9 Soccorso civile Soccorso civile Sistema di protezione civile No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
2.777,80 2.777,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 2.777,80 2.777,80
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 2 Spese in conto capitale Previsione di
competenza
2.777,80 2.777,80
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 2.777,80
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
2.777,80 2.777,80
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 2.777,80
Missione: 11 Soccorso civile Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
9 Soccorso civile Soccorso civile Interventi a seguito di calamità naturali No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 11 Soccorso civile Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
9 Soccorso civile Soccorso civile Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 99.138,00 116.532,40 99.138,00 99.138,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 133.138,00 150.532,40 133.138,00 133.138,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
-55.138,00 -47.333,42 -55.138,00 -55.138,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 78.000,00 103.198,98 78.000,00 78.000,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 25.198,98 Previsione di competenza
81.198,04 78.000,00 78.000,00 78.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 103.198,98
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 25.198,98 Previsione di competenza
81.198,04 78.000,00 78.000,00 78.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 103.198,98
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 2 Interventi per la disabilità
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per la disabilità No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.094.552,76 1.124.882,84 850.000,00 850.000,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie 2.000,00 2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 1.096.552,76 1.126.882,84 850.000,00 850.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
-47.414,76 237.571,51 178.138,00 178.138,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 1.049.138,00 1.364.454,35 1.028.138,00 1.028.138,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 315.316,35 Previsione di competenza
1.272.718,40 1.049.138,00 1.028.138,00 1.028.138,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 1.364.454,35 2 Spese in conto capitale Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 315.316,35 Previsione di competenza
1.272.718,40 1.049.138,00 1.028.138,00 1.028.138,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 1.364.454,35
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 3 Interventi per gli anziani
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per gli anziani No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 148.474,48 148.771,76 15.000,00 15.000,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie 43.000,00 43.301,59 43.000,00 43.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 191.474,48 192.073,35 58.000,00 58.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
-123.162,02 -94.053,91 2.910,00 2.910,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 68.312,46 98.019,44 60.910,00 60.910,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 10.920,06 Previsione di competenza
64.438,95 60.910,00 60.910,00 60.910,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 71.830,06 2 Spese in conto capitale 18.786,92 Previsione di
competenza
33.767,86 7.402,46
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 26.189,38
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 29.706,98 Previsione di competenza
98.206,81 68.312,46 60.910,00 60.910,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 98.019,44
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 19.378,55 19.378,55
Titolo 3 - Entrate extratributarie 3.900,00 4.024,35
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 23.278,55 23.402,90 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
12.193,60 68.294,56 33.178,55 33.178,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 35.472,15 91.697,46 33.178,55 33.178,55
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 50.717,68 Previsione di competenza
136.209,31 33.178,55 33.178,55 33.178,55
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 83.896,23 2 Spese in conto capitale 5.507,63 Previsione di
competenza
8.583,00 2.293,60
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 7.801,23
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 56.225,31 Previsione di competenza
144.792,31 35.472,15 33.178,55 33.178,55
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 91.697,46
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 5 Interventi per le famiglie
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per le famiglie No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 227.890,00 227.890,00 219.890,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 227.890,00 227.890,00 219.890,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
738.117,10 1.242.168,76 239.868,72 239.805,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 966.007,10 1.470.058,76 459.758,72 239.805,63
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 489.621,21 Previsione di competenza
1.426.573,19 938.596,16 439.258,72 219.305,63
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 1.428.217,37 2 Spese in conto capitale 14.430,45 Previsione di
competenza
58.882,58 27.410,94 20.500,00 20.500,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 41.841,39
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 504.051,66 Previsione di competenza
1.485.455,77 966.007,10 459.758,72 239.805,63
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 1.470.058,76
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per il diritto alla casa No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 10.000,00 14.586,44 10.000,00 10.000,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 20.000,00 24.586,44 20.000,00 20.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
-19.500,00 -24.086,44 -19.500,00 -19.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 500,00 500,00 500,00 500,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti Previsione di competenza
500,00 500,00 500,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 500,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
500,00 500,00 500,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 500,00
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 221.350,00 221.542,42 91.000,00 91.000,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 221.350,00 221.542,42 91.000,00 91.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
-221.150,00 -159.662,51 -90.800,00 -90.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 200,00 61.879,91 200,00 200,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 60.679,91 Previsione di competenza
62.200,00 200,00 200,00 200,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 60.879,91 2 Spese in conto capitale 1.000,00 Previsione di
competenza
2.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 1.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 61.679,91 Previsione di competenza
64.200,00 200,00 200,00 200,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 61.879,91
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Servizio necroscopico e cimiteriale No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 70,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 30.000,00 30.070,00 30.000,00 30.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
10.828,36 17.127,82 2.800,00 2.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 40.828,36 47.197,82 32.800,00 32.800,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 1.119,54 Previsione di competenza
2.592,41 2.892,41 2.800,00 2.800,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 4.011,95 2 Spese in conto capitale 5.249,92 Previsione di
competenza
33.958,39 37.935,95 30.000,00 30.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 43.185,87
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 6.369,46 Previsione di competenza
36.550,80 40.828,36 32.800,00 32.800,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 47.197,82
Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
11 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e Artigianato No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 9.850,00 19.963,86 9.850,00 9.850,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie 30.000,00 383.031,81 30.000,00 30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 69.850,00 432.995,67 69.850,00 69.850,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
64.950,00 -280.205,63 64.950,00 64.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 134.800,00 152.790,04 134.800,00 134.800,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 17.605,05 Previsione di competenza
193.832,72 104.800,00 104.800,00 104.800,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 122.405,05 2 Spese in conto capitale 384,99 Previsione di
competenza
31.737,07 30.000,00 30.000,00 30.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 30.384,99
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 17.990,04 Previsione di competenza
225.569,79 134.800,00 134.800,00 134.800,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 152.790,04
Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
11 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
58.827,44 58.827,44 -35.000,00 -35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 93.827,44 93.827,44
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
2 Spese in conto capitale Previsione di competenza
93.827,44 93.827,44
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 93.827,44
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
93.827,44 93.827,44
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 93.827,44
Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 3 Ricerca e innovazione
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
11 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Ricerca e innovazione No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
11 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Reti e altri servizi di pubblica utilità No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 9.348,34
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 9.348,34 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
-9.348,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
2 Spese in conto capitale Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
11 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
12 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 2 Spese in conto capitale Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma: 2 Caccia e pesca
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
12 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Caccia e pesca No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
12 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 50 Debito pubblico Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
13 Debito pubblico Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 50 Debito pubblico Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
13 Debito pubblico Debito pubblico Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
69.134,73 69.134,73 72.351,72 75.725,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 69.134,73 69.134,73 72.351,72 75.725,16
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
4 Rimborso Prestiti Previsione di competenza
94.608,32 69.134,73 72.351,72 75.725,16
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 69.134,73
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
94.608,32 69.134,73 72.351,72 75.725,16
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 69.134,73
Missione: 60 Anticipazioni finanziarie Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
14 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Previsione di competenza
1.000.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 200.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
1.000.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 200.000,00
Missione: 99 Servizi per conto terzi Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
15 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
1.310.327,96 1.500.375,50 1.310.327,96 1.310.327,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 1.310.327,96 1.500.375,50 1.310.327,96 1.310.327,96
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
7 Uscite per conto terzi e partite di giro 190.047,54 Previsione di competenza
1.314.000,00 1.310.327,96 1.310.327,96 1.310.327,96
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 1.500.375,50
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 190.047,54 Previsione di competenza
1.314.000,00 1.310.327,96 1.310.327,96 1.310.327,96
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 1.500.375,50
Missione: 99 Servizi per conto terzi Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
15 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Anticipazioni per il finanziamento del SSN No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
11. GLI INVESTIMENTI
ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020
Codice int. CODICE UNICO Codice DESCRIZIONE Codice RESPONSABILE DEL IMPORTO IMPORTO TOTALE FINALITA' Conformita'
Verifica vincoli Priorita'
STATO PROGETTAZIONE
Stima tempi di esecuzione
Amm.ne (1)
INTERVENTO CUI(2)
CUP DELL'INTERVENTO CPV PROCEDIMENTO ANNUALITA' 2018
INTERVENTO (3) ambientali (4) Approvata (5)
TRIM. /ANNO
TRIM. /ANNO
Cognome Nome Urb.(S/N) Amb.(S/N) Inizio lavori Fine lavori
T O T A L E 0,00
Legenda (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto). (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5. (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità). (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.
12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE
Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, approvato con delibera G.M. n. 5 del 11/01/2018, con la quale si è provveduto ad approvare il piano triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato sulla base delle esigenze istituzionali dell’ente, e del personale a tempo determinato per esigenze straordinarie, in particolare riguardanti la gestione del Plus, Home Care premium e Pon inclusione SIA – REI finanziate con fondi specifici fuori dal calcolo del limite di spesa di cu al comma 557.
Previsioni 2017 2018 2019 2020 Spese per il personale dipendente 1.078.733,84 1.079.557,79 1.014.920,03 1.014.920,03
I.R.A.P. 0,00 0,00 0,00 0,00
Spese per il personale in comando 0,00 0,00 0,00 0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL 0,00 0,00 0,00 0,00
Buoni pasto 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre spese per il personale (plus/home care e sia) 214.295,00 189.245,00 113.545,00 0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE 1.294.028,84 1.268.802,79 1.128.465,09 1.014.920,03
Descrizione deduzione Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE 524.244,82 517.904,00 406.447,00 292.902,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE 769.784,84 750.898,79 722.465,09 722.018,00
SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE
Capitolo Codice di bilancio Descrizione Previsione spesa 0 0
13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018/2020
Con Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 21/12/2017 è stato approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare per il triennio 2018/2020.
a) per l’anno 2018 la dismissione e/o valorizzazione dei seguenti immobili:
Terreni siti in territorio del Comune di Mogoro provenienti dalla proprietà Ex IPAB
Denti Paderi
località foglio particella superficie valore di stima
Benazzu Mannu
10 358 00.00.40
€ 51.238,35 10 359 05.21.63
10 840 00.28.92
Terreno in località “Caroppu
Birdi” con
annesso
fabbricato
26 22 00.15.95
€ 46.223,40
26 86 01.24.65
26 98 03.42.10
26 99 00.08.45
26 100 00.37.15
26 103 00.16.65
30 175 02.56.00
Fabbricati provenienti dall’eredità Orrù Paola
località foglio particella superficie valore di stima
Mogoro, via San Bernardino 3 1238 ----- € 126.000,00
Terreni siti in territorio del Comune di Mogoro provenienti dall’eredità Orrù Paola
località foglio particella superficie valore di stima
praneddu 1 61 685 € 239,75
ena pruna 1 3935 2.087 € 2.087,00
ena pruna 1 184 4.665 € 4.665,00
gutturu molas 2 122 10.620 € 10.620,00
gutturu molas 2 225 5.383 € 5.383,00
gutturu molas 2 226 302 € 302,00
gutturu molas 2 58 8.395 € 8.395,00
nuraci picciu 8 19 5.460 € 5.460,00
santu miali 9 1509 1.495 € 1.495,00
bau crabiolus 22 275 2.645 € 2.645,00
bau crabiolus 22 276 235 € 235,00
corongeddu 38 345 2.165 € 11.031,00
Terreni siti in territorio del Comune di Masullas provenienti dall’eredità Orrù Paola
località foglio particella superficie valore di stima
praneddu 16 64 6.220 € 2.177,00
Altri Terreni siti in territorio del Comune di Mogoro
località foglio particella superficie valore di stima
perdiana 39 198-199 685 € 685,00
cortiaccia 8 250 592 € 592,00
b) per l’anno 2019 nessuna previsione di dismissione o di valorizzazione; c) per l’anno 2020 nessuna previsione di dismissione o di valorizzazione.