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MANUALE SISTEMA GESTIONE RESPONSABILITA’ SOCIALE

SA 8000

Manuale SA8000

Rev 02

Del 15 novembre 2007

Manuale del

Sistema di Gestione per la

Responsabilità Sociale

SA 8000

document.doc Pagina 1 di 43


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Indice

ArgomentoArgomento pagpag

Sezione 1: norma SA8000 e definizioniSezione 1: norma SA8000 e definizioni 33

Sezione 2 : Presentazione dell’OrganizzazioneSezione 2 : Presentazione dell’Organizzazione 55

Sezione 3 : Stakeholder e Politica della responsabilità socialeSezione 3 : Stakeholder e Politica della responsabilità sociale 1919

Sezione 4: Requisiti SA8000 e Sistema di gestioneSezione 4: Requisiti SA8000 e Sistema di gestione 2424

Sezione 5: Riepilogo documentazione del sistema di gestioneSezione 5: Riepilogo documentazione del sistema di gestione 3636



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Sezione 1 : la norma SA8000

Lo standard internazionale SA8000 misura la “Social Accountability”, il grado etico e la

responsabilità sociale delle aziende.

E’ stato redatto dal CEPAA, (Council for Economic Priorities Accreditation Agency), l’organismo

internazionale che rilascia gli accreditamenti, fa riferimento agli accordi della International Labour

Organisation (ILO), alle convenzioni dei diritti umani, alla Dichiarazione Universale dei Diritti

dell’Uomo, alla Carta dei Diritti del Fanciullo, ai requisiti relativi alla sicurezza e salubrità del luogo

di lavoro, …

Responsabilità sociale significa che l’azienda, oltre ad avere un proprio codice etico, garantisce il

suo prodotto e servizio non solo in un sistema di qualità e rispetto dell’ambiente, ma anche in

un’etica sociale: il sistema SA8000 è infatti certificabile da parte di organismi accreditati.

L’Azienda dimostra di rispettare norme e convenzioni internazionali in materia di:

- lavoro minorile

- lavoro forzato

- libertà di associazione sindacale

- discriminazione

- orario di lavoro e salario

- sicurezza sul lavoro

- pratiche disciplinari

La prima versione della norma era stata emessa nel 1997, e la seconda edizione è stata

pubblicata invece nel 2001.

Nel frattempo il CEPAA ha preso il nome di SAI.

Il sito dell’organizzazione è: www.sa-intl.org

Il testo dello standard è inserito nella raccolta delle norme di riferimento.



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RIFERIMENTI NORMATIVI

Al fine di valutare il comportamento conforme del Consorzio, è stata individuata ed analizzata la

normativa di riferimento, suddividendola in base alla rispettiva validità locale, nazionale,

comunitaria, internazionale.

L’aggiornamento della normativa applicabile viene effettuato, a seconda della relativa materia di

competenza, attraverso comunicazioni ricevute dal commercialista, dal consulente che si occupa

della sicurezza sul lavoro, dal consulente che si occupa del sistema SA8000, o direttamente

ricercando su siti web.

Tale documentazione viene raccolta in apposito raccoglitore ed archiviata presso gli uffici. Alcune

norme di riferimento sono presenti anche sul sito del Consorzio.

I Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro di riferimento sono presenti presso gli uffici e a

disposizione del personale.

Vengono gestiti come normativa di riferimento anche gli accordi sindacali.



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1.1 Definizioni

1. Definizione di azienda: il complesso di qualsiasi organizzazione e organismo economico

responsabile della implementazione dei requisiti della presente normativa, incluso tutto il

personale (amministratori, dirigenti, management, supervisori e l’organico non-dirigenziale,

sia esso assunto direttamente, a contratto o altrimenti rappresentante l’azienda).

2. Definizione di fornitore/subappaltatore: un ente economico che rifornisce l’azienda di

beni e/o servizi necessari per, e utilizzati in/per, la produzione dei beni e/o servizi

dell’azienda.

3. Definizione di subfornitore: un ente economico della catena di fornitura che, direttamente

o indirettamente, procura al fornitore beni e/o servizi necessari per, e utilizzati in/per, la

produzione dei beni e/o servizi dell’azienda.

4. Definizione di azione di rimedio: azione intrapresa per sanare nei confronti di un

lavoratore o di un ex dipendente la violazione di un diritto del lavoratore coperto dalla

SA8000.

5. Definizione di azione correttiva: implementazione di una variazione del sistema o di una

soluzione per assicurare un rimedio immediato e permanente a una non-conformità.

6. Definizione di parte interessata: individuo o gruppo interessato a, o che influisce su,

l’azione sociale dell’azienda.

7. Definizione di bambino: qualsiasi persona con meno di 15 anni di età, a meno che leggi

locali sull’età minima prevedano un’età più alta per il lavoro o per la scuola dell’obbligo, nel

qual caso si applica l’età più alta. Se, comunque, la legge locale sull’età minima stabilisce

14 anni di età in accordo con le eccezioni previste per i Paesi in via di sviluppo che

aderiscono alla Convenzione ILO 138, si applica l’età più bassa. Per la legislazione italiana,

avendo l’obbligo scolastico a 16 anni, il bambino è il minore con età inferiore a 16.

8. Definizione di giovane lavoratore: qualsiasi lavoratore che superi l’età di bambino come

sopra definito e inferiore ai 18 anni.

9. Definizione di lavoro infantile: qualsiasi lavoro effettuato da un bambino con un’età

inferiore all’età specificata nella definizione di bambino sopra riportata, ad eccezione di ciò

che è previsto dalla Raccomandazione ILO 146.

10. Definizione di lavoro obbligato: ogni lavoro o servizio ottenuto da una persona sotto la

minaccia di una qualsiasi penale e per il quale detta persona non si è offerta



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volontariamente o per il quale detto lavoro o servizio sia richiesto come forma di

pagamento di un debito.

11. Definizione di azione di rimedio: per i bambini: ogni forma di sostegno e azione necessari

a garantire la sicurezza, la salute, l’educazione e lo sviluppo dei bambini che sono stati

sottoposti a lavoro infantile, come sopra definito, e hanno terminato tale lavoro.

12. Definizione di lavoratore a domicilio: una persona che svolge, per conto di una

organizzazione sotto contratto diretto o indiretto, al di fuori dello stabilimento

dell’organizzazione, dietro remunerazione, un lavoro il cui risultato sia un bene o un

servizio come specificato dal datore di lavoro, indipendentemente da chi fornisce

l’equipaggiamento, i materiali e o altri elementi utilizzati.



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Sezione 2 : Presentazione dell’organizzazione

2.1 CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

Il Consorzio SACS è stato costituito nell’agosto del 1995 da un gruppo di cooperative sociali

Bellunesi allo scopo di sviluppare in modo equilibrato ciascun socio, di mettere a frutto in modo

ottimale le sinergie, sia professionali che etiche e per poter produrre secondo convenienze

economiche e professionali servizi comuni.

Mission

I principi base su cui si regge l’attività del Consorzio sono:

– sussidiarietà: “Il Consorzio non agisce come general contractor autonomo, ma su

mandato (in nome e per conto) delle cooperative in un’ottica di promozione delle

cooperative stesse”.

– territorialità: l’attività del consorzio e delle cooperative si svolgono prioritariamente nel

territorio bellunese con apertura ai rapporti interconsortili. Potranno svilupparsi delle

attività extra-territoriali purchè in accordo con i consorzi e le cooperative locali.

Allo scopo di meglio perseguire gli obiettivi e coniugare i principi base, Il Consorzio, è diventato

socio del Consorzio Nazionale Gino Mattarelli (Consorzio CGM).In questo modo è possibile coniugare il radicamento territoriale e la possibilità di poter fruire di

conoscenze e competenze della maggior Rete italiana di cooperative sociali, a sua volta inserita in

una grande Rete Europea.


Il Consorzio Sacs ha lo scopo di sviluppare le attività imprenditive delle cooperative associate operanti nel territorio bellunese. Il Consorzio sviluppa ed eroga particolari servizi (amministrativi, organizzativi, socio educativi) curando particolarmente la rappresentanza delle imprese sociali associate nei rapporti

con gli attori singoli e istituzionali del territorio bellunese


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Il Consorzio si impegna in modo concreto per contribuire a costituire e far funzionare reti locali:

Fondazione Humanitas Belluno, Sacs è uno dei soci fondatori e uno dei maggiori partecipanti

alle attività della Fondazione, quali attività formative e di ricerca.

La cabina di regia per le attività formative nell’ambito del territorio della ULSS 1: Sacs è stato

uno dei promotori della costituzione di un organismo in grado di analizzare i bisogni formativi

del territorio e ad orientare le scelte dei diversi attori.

Il Consorzio persegue i propri obiettivi direttamente o tramite le cooperative socie che sono:

Cooperative sociali di tipo A: il loro scopo è così definito dalla legge 381/91 :… perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:La gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi.

Coop. sociale “Le valli”, con sede in Longarone;

Coop. sociale “ Servizi Monteserva”, con sede in Belluno;

Coop. sociale “ Portaperta”, con sede in Feltre;

Coop. sociale “ Croce Blu”, con sede in Belluno;

Coop. Sociale “Samarcanda”, Con sede in Belluno;

Esse svolgono i seguenti servizi:

Gestione di servizi di Assistenza domiciliare Integrata socio –assistenziale e sanitaria;

Gestione e fornitura servizi in struttura per anziani;



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Gestione e fornitura servizi struttura per pazienti psichiatrici; Gestione e fornitura servizi per portatori di Handicap; Gestione centri estivi e doposcuola per minori; Vendita prodotti commercio equo-solidale;

Cooperative sociali di tipo B: il loro scopo è così definito dalla legge 381/91 :… perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Coop. sociale “La via” con sede in Agordo;

Coop. sociale “Energia Sociale” con sede in Feltre

Coop. Sociale “Ei Team” con sede in Santa Giustina

Coop. Sociale “Altre Vette” con sede in Santa Giustina

Cooperativa Sociale VIA VAI (socia dal 2007)

Il loro scopo è quello di inserire al lavoro persone in situazione di svantaggio ai sensi della Legge

381/91, attraverso le seguenti attività:

pulizie;

pulizie ambientali;

manutenzione del verde e arredo urbano;

realizzazione e manutenzione sentieri;

lavori forestali;

florovivaismo;

manutenzioni edili, elettriche ed idrauliche;

lavori di falegnameria;

servizi di trasporto;



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facchinaggio;

custodia edifici e strutture;

gestione ostello;

servizi informatici

asporto rifiuti ambientali e speciali.

Cooperative non sociali: La loro funzione all’interno del Consorzio consiste nel mettere a disposizione la loro capacità

progettuale, di consulenza e di supporto formativo e professionale.

Coop. “Zollet Service” con sede in Santa Giustina Bellunese

Società Cooperativa ” Metà Logos” con sede in Belluno.

Metà logos è Ente di formazione accreditato dalla Regione Veneto per la formazione continua e

per la formazione superiore con delibera dell’ 8 agosto 2003



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2.2 ATTIVITÀ E IL TERRITORIO DEL CONSORZIO

Il Consorzio SACS ha come principi base : la sussidiarietà e la territorialità, pertanto è fondamentale il rapporto con gli Enti Pubblici che amministrano la Provincia di Belluno.Per quanto riguarda i servizi socio-sanitari ed educativi riportiamo di seguito una tabella relativa

agli Enti con i quali siamo convenzionati

Enti con i quali siamo convenzionati:

Tipologia servizi Comuni Comunità

Montane

Aziende

ULSS

Numero

strutture

Servizi di Assistenza domiciliare 11 4 1

Servizi in struttura per anziani 9 1 10

Servizi in struttura per psicotici 2 6

Servizi in struttura per Handicap 2 4

Servizi per minori 4 1 2 2



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PERSONALE IMPIEGATO

307

17

14773819

44

2

24

159

78

5

6

81 2

Addetti all'assistenza(OSS)Assistenti sociali (AS)

P sicologi - Sociologi

Educatori

Infermieri

Fisioterapisti

Agricoli

P sicomotricisti

Coordinatori

Ausiliari

Amministrativi

P ersonale direttivo

Collaboratori a progetto

Operai L.381/91

Impiegati L.381/91TOTALE: 873


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2.3. LE RISORSE PROFESSIONALI E ATTIVITA’ FORMATIVE

Per erogare i servizi socio-sanitari ed educativi il Consorzio e le cooperative di tipo A si

avvalgono di personale con adeguata preparazione professionale.

Riportiamo la consistenza e la qualità delle risorse umane impiegate alla data del 31 maggio

2007


Personale impiegato Addetti all'assistenza (OSS) 307Assistenti sociali (AS) 17Psicologi - Sociologi 14Educatori 77Infermieri 38Fisioterapisti 19Agricoli 44Psicomotricisti 2Coordinatori 24Ausiliari 159Amministrativi 78Personale direttivo 5Collaboratori a progetto 6Operai L.381/91 81Impiegati L.381/91 2Totale 873

SESSO

170

703

MASCHI

FEMMINE


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Le cooperative di tipo B hanno l’obbligo di fornire un doppio prodotto: quelli commerciale e

quello sociale e devono saper raggiungere una buona qualità in entrambi.

Pertanto deve essere trovato il mix fra persone inserite al lavoro e

considerate in condizione di svantaggio e persone definite

normodotate in grado di conseguire entrambi gli obiettivi posti.

Inoltre le cooperative inseriscono al lavoro persone che pur

non essendo certificate come svantaggiate, sono comunque in stato di difficoltà tanto da non

essere in grado di trovare e

mantenere un posto di lavoro attraverso il mercato del lavoro ordinario e quindi trovano nelle

cooperative sociali la possibilità di superare questo gap.

Di norma le persone svantaggiate e quelle in situazione di disagio sociale vengono avviate al

lavoro attraverso i servizi delle ULSS (SIL; SERT; Psichiatria, handicap, ecc.) o dei Comuni.

DATI SUL PERSONALE DEL CONSORZIO SACS E DELLE COOPERATIVE SOCIE AL 31.05.2007

SESSO:


SESSO MASCHI 170FEMMINE 703TOTALE 873

ETA'

2 151

275261

184

Fino a 20 anni:

Fino a 30 anni:

Fino a 40 anni:

Fino a 50 anni:

Oltre i 50 anni:

A NZI A NI T A ' L A V OR A T I V A

264

199120

233

41

16Meno di 1 anno:

Da 1 a 3 anni :

Da 3 a 5 anni :

Da 5 a 10 anni :

Da 10 a 15 anni :

Da 15 a 20 anni :


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ETA’:

ANZIANITA’LAVORATIVA:

DATI SUL PERSONALE DEL CONSORZIO SACS scs AL 15.06.07


ETA' MinoriFino a 20 anni:

02

Fino a 30 anni: 151Fino a 40 anni: 275Fino a 50 anni: 261Oltre i 50 anni: 184TOTALE 873

ANZIANITA' LAVORATIVAMeno di 1 anno: 264

Da 1 a 3 anni: 199

Da 3 a 5 anni: 120Da 5 a 10 anni: 233Da 10 a 15 anni: 41Da 15 a 20 anni: 16TOTALE 873

PERSONALE SACS

67

7

T empo indeter minato:

T empo deter minato:


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Tipologie di contratto: - lavoratori dipendenti con CCNL cooperative sociali: 65- lavoratori dipendenti con CCNL commercio: 8 impiegati di cui apprendisti: 1- Collaboratori a progetto: 1


PERSONALE SACS Tempo indeterminato: 67Tempo determinato: 7TOTALE 74

SE SSO D I P E NDE NT I SA C S

6

68

Sesso Maschile:

Sesso Femminile:


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SESSO DIP. SACS Sesso Maschile: 6Sesso Femminile: 68TOTALE 74

ETA' DIPENDENTI SACS

0 15

2619

14 Inferiore a 20 anni:Inferiore a 30 anni:Inferiore a 40 anni:Inferiore a 50 anni:Oltre 50 anni:

ANZIANITA' LAVORATIVA DIP. SACS

17

1713

24

3 Meno di 1 anno:

Da 1 a 3 anni:

Da 3 a 5 anni:

Da 5 a 10 anni:

Da 10 a 15 anni:


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ETA' DIPENDENTI SACS Maggiori età: 74MinoriInferiore a 20 anni:

00

Inferiore a 30 anni: 15Inferiore a 40 anni: 26Inferiore a 50 anni: 19Oltre 50 anni: 14TOTALE 74

NB: DATI NUMERICI ‘FORMAZIONE’ IN AGGIORNAMENTO

Partecipanti alle attività formative svolte nel corso del 2007 alla data del 31.10.2007 divisi per cooperativa

COOPERATIVEN. persone coinvolte

N. ore formazione svolta

CONSORZIO SACS 95 3617

LE VALLI (raccolta dati provvis) 364 4532

SERVIZI MONTESERVA NP NP

PORTAPERTA 44 1566

CROCE BLU 21 1922

LA VIA 215 1123

ENERGIA SOCIALE 77 1825

META' LOGOS NP NP

ZOLLET SERVICE 14 474,5


ANZIANITA’ LAVORATIVAMeno di 1 anno: 17Da 1 a 3 anni: 17Da 3 a 5 anni: 13Da 5 a 10 anni: 24Da 10 a 15 anni: 3TOTALE 74


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EI TEAM 8 240

TOTALE 838 15.299,5

I corsi erogati si configurano come formazione interna, inclusi quelli rientranti nel FSE, nella

Qualità, SA 8000, 626, Privacy, affiacamenti, riunioni di coordinamento e di équipe.

Svantaggiati

Disagio sociale

normodotati

totale


FATTURATO ANNO 2006

13%

34%

10%5%

7%

3%

3%

1%

22%

0%

1%

1%LA VIA LE VALLI MONTESERVAENERGIA SOCIALEPORTAPERTAZETA ESSECROCEBLUMETA'LOGOSSACS ALTRE VETTEEI TEAM SAMARCANDA


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2.4. IL FATTURATO

Riportiamo una tabella con il fatturato delle singole cooperative, del Consorzio e

consolidato negli anni 2004, 2005 e 2006.

TOT VALORE DELLA PRODUZIONE

2.004 2.005 2.006LA VIA € 3.036.960,00 € 2.854.213,00 € 3.053.524,00 LE VALLI € 6.348.315,00 € 6.788.860,00 € 7.652.985,00 MONTESERVA € 2.553.914,00 € 2.161.822,00 € 2.305.302,00 ENERGIA SOCIALE € 800.703,00 € 928.969,00 € 1.221.696,00 PORTAPERTA € 948.293,00 € 1.029.852,00 € 1.519.405,00 ZETA ESSE € 655.405,00 € 619.186,00 € 649.297,00 CROCE BLU € 512.687,00 € 543.064,00 € 676.870,00 META'LOGOS € 123.877,00 € 143.116,00 € 298.274,00 SACS € 4.620.350,00 € 4.460.756,00 € 4.950.091,00 ALTRE VETTE € - € - € 3.832,00 EI TEAM € - € 78.016,00 € 136.163,00 SAMARCANDA € 170.151,00 € 214.009,00 € 205.226,00

TOTALI € 19.770.655,00 € 19.821.863,00 € 22.672.665,00


FATTURATO ANNUO 2006 %LA VIA 3.053.524,00 13LE VALLI 7.652.985,00 34MONTESERVA 2.305.302,00 10ENERGIA SOCIALE 1.221.696,00 5PORTAPERTA 1.519.405,00 7ZETA ESSE 649.297,00 3CROCEBLU 676.870,00 3META'LOGOS 298.274,00 1SACS 4.950.091,00 22ALTRE VETTE 3.832,00 0EI TEAM 136.163,00 1SAMARCANDA 205.226,00 1

TOTALE 22.672.665,00 100


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2.5. ORGANIGRAMMA DEL CONSORZIO SACS

2.6 DATI ANAGRAFICI

RAGIONE CONSORZIO SACS Società Cooperativa Sociale


ACQUISTIACQUISTIACQUISTIACQUISTI

ASSISTENZA TECNICO-

AMMINISTRATIVA

ASSISTENZA TECNICO-

AMMINISTRATIVA

PresidentePresidente

SVILUPPOEROGAZIONE

SERVIZISUL TERRITORIO

SVILUPPOEROGAZIONE

SERVIZISUL TERRITORIO

SVILUPPO RISORSEUMANE

SVILUPPO RISORSEUMANE

Consiglio di AmministrazioneConsiglio di

Amministrazione

GESTIONE QUALITA’

GESTIONE QUALITA’ E SA8000

MARKETING

TERRITORIALE

MARKETINGTERRITORIALE

Severino Speranza

Resp. Severino SperanzaResp. Sonia Scattolin

Resp. Luca Galimberti

GC1GC1 GC2GC2 GC3GC3 GCnGCn

Cooperativax

Cooperativax

Cooperativay

Cooperativay

Cooperativa z

Cooperativa z

rsarsa

PRIVACYPRIVACY SICUREZZASICUREZZA

Resp. Ingrid Cavada Resp. Francesco Scandolo

Resp. Rudy OrzesResp. Sonia Scattolin

RAP.NTEPERSONALE

SA 8000

RAP.NTEPERSONALE

SA 8000

Resp. Teresa Dazzi


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SOCIALE

SEDE LEGALE Via Flavio Ostilio n. 6 32100 BELLUNO

Tel.950165 - Fax 940959

SEDI OPERATIVEVia Flavio Ostilio n. 6 32100 BELLUNO

Via Guillermi Loc.Pullir - 32030 Cesiomaggiore BLVia Campo n. 3 Cortina D’Ampezzo BL

DATI TITOLARE

SPERANZA SEVERINO

C.F.:SPR SRN 49M16 I563E

n.16.08.1949 Sedico (BL)

res.Via Gregorio XVI, 22 (BL)

32100 BELLUNO

POSIZIONI INAIL 8289265/85

8289264/31

8288305/27

POSIZIONI INPS 1002018992

1002067381

PARTITA IVA 00845210251

C.C.I.A.A. 00845210251 REA n. 75256

N. DIPENDENTI 74

Sito web: www.consorziosacs.it - e-mail: [email protected]

2.7. CERTIFICAZIONI


mailto:[email protected]

http://www.consorziosacs.it/


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Il Consorzio SACS ha predisposto, mantiene attivo e aggiornato un Sistema di Gestione per la

Qualità conforme alla Norma UNI EN ISO 9001:2000 e ne migliora con continuità l'efficacia, come

mezzo per assicurare che i propri servizi siano gestiti e tenuti sotto controllo in riferimento alla

qualità e rispondano alla norma.

Il Consorzio SACS ha intrapreso un cammino di certificazione SA8000 in quanto ritiene che la

certificazione etica consenta in modo corretto e trasparente di affrontare e governare l’impatto

sociale della propria organizzazione.

Il presente Manuale SGRS SA 8000 e’ lo strumento di cui il Consorzio ha deciso di dotarsi con lo

scopo di fornire alla Direzione, agli Stakeholder e a chiunque sia interessato, un mezzo sintetico di

evidenziazione del rispetto dei singoli requisiti della Norma SA 8000 adottata in azienda. Il

Manuale SGRS SA 8000 sarà revisionato annualmente così da evidenziare l’andamento temporale

dei parametri interni presi in considerazione e del loro confronto con valori esterni medi presi come

riferimento.



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Sezione 3 : Stakeholder e Politica della Responsabilità Sociale

3.1 Identificazione delle parti interessate (stakeholder)

Stakeholder interni- Dipendenti del Consorzio

- Collaboratori

- C.di A.

- Assemblea dei Soci

- Volontari

- Tirocinanti

In relazione a questi le aspettative attese come risultato della adozione della norma SA8000

possono così essere sintetizzate:

1. Preservare la credibilità e la reputazione e la rispettabilità del Consorzio, allo scopo di dare

evidenza oggettiva al rispetto dei diritti umani dei lavoratori, mediante un sistema di gestione

della responsabilità sociale;

2. Generare maggiore fiducia da parte degli utenti e delle organizzazioni sociali, dimostrando

il rispetto di principi etici e sociali

3. Migliorare i rapporti con le istituzioni facilitando le relazioni con gli Enti deputati al controllo

di specifici adempimenti (previdenza, assistenza, controllo della sicurezza);

4. Controllare la correttezza sociale dei propri fornitori

5. Migliorare il clima aziendale tramite maggiore tutela dei lavoratori e coinvolgimento degli

stessi nel raggiungimento degli obiettivi di miglioramento delle condizioni di lavoro.

Stakeholder Esterni- Clienti

- Fornitori

- Utenti



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- Istituti di credito: Unicredit Banca, Cassa di Risparmio Padova e Rovigo, Banca

Etica, Casse Rurali Trentine, Banca Prealpi

- Assicurazioni: Unipol, SAI, Valpiave

- Consorzi ed altre cooperative sociali: CGM (BS), CCA (TV), Intesa (TV), In

Concerto (TV), Focus (TS), Consolida (TN), Comunità Solidali (BS), Mestieri

(BS)

- Stato

- Comunità locali provincia di Belluno, Conferenza dei Sindaci delle ULSS n.1 n.2

e in particolare Comune di Belluno, Cortina d’Ampezzo

- Ulss: n.1, n.2

- Sindacati: CGIL CISL, UIL

- Comitato Paritetico Territoriale

- Agenzie formative: IAL, AGFOL, IRECOOP

- ente di formazione CUOA, ISSAN

- Associazioni di volontariato, di familiari, ecc. attraverso il CSV (Centro Servizi

Volontariato)

- Aziende Profit

- Forum III settore

- Direzione Nazionale Consorzio Gino Matterelli (BS)

- Concorrenti

- Mass media

- Opinione pubblica

Le aspettative degli Stakeholder Esterni seppur variegate e dipendenti dai ruoli specifici che

ognuno di essi assume nei confronti del Consorzio SACS, possono essere sintetizzate nella

consapevolezza di interagire con un’azienda la cui attenzione alla Responsabilità Sociale è

manifesta, certificata da organismi indipendenti e continuamente dimostrata attraverso il presente

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3.2 La Politica Responsabilità Sociale

Il Consorzio SACS opera per creare le migliori condizioni verso i soci e gli addetti coniugando la

mutualità interna con la solidarietà perseguendo quindi, attraverso le proprie attività e pratiche

guidate dall’etica della responsabilità e socialità, la promozione di benessere e qualità sociale nel

territorio in cooperazione aperta con la cittadinanza attiva, i protagonisti sociali e le istituzioni.

Garantendo la qualità dei servizi forniti e raggiungendo la soddisfazione delle persone assistite, dei

committenti e fornitori.

Il consorzio SACS ha individuato nella Norma ISO 9001:2000 e nella Norma SA 8000: 2001 le

linee guida con cui conformare tutte le scelte che riguardano la qualità e la responsabilità sociale,

sensibilizzando e coinvolgendo in tale processo i propri Stakeholders.

Il Consorzio SACS identifica come obiettivi centrali e prioritari:

1. Erogare servizi che consentano di migliorare la qualità della vita delle persone assistite

2. Soddisfare le esigenze della collettività che, attraverso la Committenza Pubblica, affida al

Consorzio e alle Cooperative socie la gestione di delicati servizi a favore dei Suoi membri

più svantaggiati.

3. Istituire e mantenere un sistema di raccolta e di analisi dei dati relativi alla soddisfazione

dei Committenti e delle persone assistite tale da consentire alla Direzione di intraprendere

efficaci iniziative di miglioramento.

4. Garantire costantemente un adeguato grado di formazione del personale che consenta un

continuo miglioramento dell’erogazione del servizio.

5. Garantire la soddisfazione dei lavoratori attraverso il miglioramento continuo delle

condizioni lavorative rispettando i principi della responsabilità sociale e valorizzando le

proprie risorse umane attraverso la cura degli aspetti legati alla sicurezza personale e dei

luoghi di lavoro in rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di personale, il

rilevamento e la gestione costante dei suggerimenti e delle ragioni di insoddisfazione

6. Di accogliere le esigenze della collettività attraverso canali di comunicazione opportuni ed

intraprendendo azioni verso l’esterno, che testimoniano l’impegno sociale dell’azienda.

Per raggiungere tali obiettivi la Direzione si impegna a :



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- Svolgere una seria attività di Verifica Ispettiva interna per verificare, ed eventualmente

correggere, il grado di conformità del Sistema alla norma ISO 9001:2000 e SA 8000:2001

finalizzato al miglioramento continuo dei due sistemi

- Controllare il rispetto dei requisiti di responsabilità sociale e l’applicazione costante delle leggi

vigenti.

- Il rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, che sarà perseguito mettendo a

disposizione materiali per la protezione individuale, attraverso corsi di formazione e

informazione per i soci-lavoratori, effettuando delle visite mediche di controllo periodiche da

parte del medico competente.

- Rispettare i dettami dei seguenti documenti internazionali:

Convenzioni ILO 29 e 105 (Lavoro forzato e vincolato)

Convenzione ILO 87 (Libertà di associazione)

Convenzione ILO 98 (Diritto alla Contrattazione Collettiva)

Convenzioni ILO 100 e 111 (Parità di remunerazione tra lavoratori maschi e femmine per lavoro di valore analogo; Discriminazione )

Convenzione ILO 135 (Convenzione dei Rappresentanti dei Lavoratori)

Convenzione ILO 138 e Raccomandazione 146 (Età minima e raccomandazioni)

Convenzione ILO 155 e Raccomandazione 164 (Salute e sicurezza sul lavoro)

Convenzione ILO 177 (Lavoro in casa)

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Bambini

- Nonostante i fornitori abbiano un interesse non strategico, per l’erogazione dei servizi di

Consorzio SACS, si ritiene importante porre una maggiore attenzione nella scelta dei fornitori,

in modo da estendere la filosofia del rispetto del dipendente e dell’utente attraverso: la richiesta

di aderenza ai principi della norma SA 8000, la diffusione della cultura della responsabilità

sociale ai fornitori e l’attenzione al livello qualitativo delle forniture.

- Rispettare tutti i requisiti della norma SA 8000 ovvero quelli relativi a

Lavoro infantile: non usufruire o favorire l’utilizzo di lavoro minorile; Lavoro obbligato: non usufruire o favorire l’utilizzo di lavoro obbligato; Salute e Sicurezza: garantire a tutti i dipendenti un luogo di lavoro sicuro e salubre; Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva: rispettare il diritto dei

lavoratori di aderire e formare sindacati; Discriminazione: non attuare discriminazioni di qualsiasi natura;



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Procedure disciplinari: non utilizzare o favorire punizioni corporali, coercizione mentale o fisica e violenza verbale;

Orario di lavoro: lavorare nel rispetto delle leggi e del contratto nazionale del lavoro applicato;

Retribuzione: garantire il rispetto dei livelli retributivi minimi legali; Sistema di gestione: implementare e mantenere attivo un sistema di gestione della

responsabilità sociale.

Tutti i collaboratori opereranno nel rispetto delle norme e delle procedure aziendali per assicurare

la rispondenza del prodotto alle specifiche contrattuali e il rispetto dei requisiti di responsabilità

sociale nell’ottica del continuo miglioramento del sistema di gestione integrato.

La centralità dell’uomo nella politica aziendale, sia esso una persona assistita, un committente, un

socio, un collaboratore, un cittadino fa sì che ogni processo sia studiato, pianificato, documentato,

monitorato, nell’ottica del miglioramento continuo.

La Direzione del Consorzio si augura di ottenere, da tutti i livelli, la massima collaborazione per il

raggiungimento degli obiettivi di qualità e responsabilità sociale prefissati ed il conseguente

consolidamento della propria posizione all’interno del mondo della cooperazione sociale.

Il Presidente del Consorzio



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Sezione 4 : Requisiti SA8000 e Sistema di Gestione

1. Lavoro infantile

Rif criteri : da 1.1 a 1.4

Il personale impiegato attualmente risulta essere di età non inferiore a 18 anni, in quanto la

tipologia delle mansioni svolte richiedono la titolarità perlomeno di un titolo di studio.

SI rinvia alla procedura predisposta PRO01



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2. Lavoro obbligato

Rif criteri : da 2.1

Il lavoro svolto da tutto il personale del Consorzio è assolutamente volontario, nessuno è vittima di

minacce o da altre intimidazioni che lo costringano in qualunque modo a prestare la propria attività

per l’azienda, quali: deposito di documenti, deposito di somme di denaro.

Il Consorzio rispetta lo statuto dei lavoratori.

DepositiIl personale lavoratore del Consorzio SACS non lascia mai in deposito all’azienda né importi in

denaro né documenti personali in originale.

AffiancamentoIl personale del Consorzio SACS, al momento dell’inserimento in azienda viene informata sulle

modalità per la cessazione del rapporto lavorativo, riceve e sottoscrive per accettazione tutta la

documentazione prevista dalla legislazione e dal regolamento interno.

Anticipi stipendiIl Consorzio non ha mai concesso prestiti ai propri soci, poiché questo non rientra nella mission

aziendale. Può tuttavia concedere, su richiesta dei lavoratori e secondo necessità particolari,

anticipi sul proprio TFR maturato nei termini di legge.

L’ammontare dell’anticipo è evidenziato in busta paga.

Nel caso di nuove assunzioni il consorzio può erogare anticipi di stipendi per favorire la

collocazione alloggiativa necessaria alla operatività del personale che abbia tale particolare

esigenze.

Indagine sul “clima interno”Il Consorzio SACS effettua una indagine sul clima interno al fine di evidenziare gli aspetti principali

che caratterizzano il clima aziendale, tale indagine verrà effettuata con cadenza biennale.



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3. Salute e sicurezzaRif criteri : da 3.1 a 3.6

La questione della sicurezza è stata posta con forza al centro dell’attenzione dell’attività di

organizzazione del lavoro, al fine di garantire ai lavoratori e a chiunque altro possa essere

coinvolto nelle attività aziendali un luogo di lavoro sicuro e salubre.

Iniziative e misure diverse sono state adottate per prevenire incidenti, danni alla salute e altre

cause di pericolo. Le principali:

- È stato nominato un Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

- Sono stati eletti due rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- è stato realizzato un piano di ristrutturazione e ammodernamento delle strutture aziendali ed è

costante il monitoraggio sul funzionamento di impianti e macchine, per verificare

costantemente l’idoneità e la sicurezza dei macchinari e degli impianti, oltre alle emissioni di

sostanze nocive e rumori molesti;

- responsabilità, procedure, istruzioni operative per il supporto e l’indirizzo dei comportamenti

individuali sono state formalizzate in un manuale di procedura interna, condiviso con i

lavoratori;

- è stato definito un piano di evacuazione e antincendio;

- è stato elaborato un piano di sorveglianza sanitaria per ciascun dipendente che prevede un

protocollo di base di accertamenti sanitari (esami strumentali e di laboratorio) per singola

mansione;

- ogni anno vengono organizzati momenti di formazione per tutti i lavoratori su temi di salute e

sicurezza.

Infortuni e malattie nei luoghi di lavoro.Il Consorzio si adopera per garantire le misure necessarie a prevenire incidenti e danni alla salute

dei lavoratori durante lo svolgimento del loro lavoro, o di rendere minima la possibilità che si

verifichi un incidente sul lavoro. Evidenza di tale impegno sono il piano di adeguamento alla legge

626/94 (e successivi aggiornamenti) realizzati e monitorati per il loro aggiornamento dal

responsabile della salute e sicurezza del Consorzio SACS, la predisposizione dei piani di

evacuazione e antincendio per ogni sede di lavoro, con esposte le planimetrie con i percorsi di

fuga, la valutazione dei rischi aggiornata per ogni sito aziendale.



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Infortuni e malattiePer quanto riguarda l’analisi degli aspetti infortunistici in azienda si riportano i seguenti dati:

Annon.

infortuni2003 5

2004 3

2005 3

2006 2

2007 al 16.06.2007 2

NB: DATI NUMERICI IN FASE DI AGGIORNAMENTO

Le ore/giornate di malattia, maternità, infortuni retribuiti dal Consorzio S.A.C.S. al 31.10.2007 sono

le seguenti:

dipendenti media n. ore/gg

Impiegati 10 gg. 20Operai 56,8 ore 5.128

Attività di prevenzione e formazioneMiglioramento degli ambienti di lavoro e delle condizioni di sicurezza. Tutti i nuovi assunti ricevono

apposito materiale informativo predisposto in materia di sicurezza e salute, riguardanti aspetti

comportamentali da tenere nello svolgimento del proprio lavoro. Sono inoltre pianificati momenti di

formazione/informazione e addestramento del personale secondo quando previsto dal D. Lgs.

626/94. Le attività di formazione e prevenzione sono state definite dal responsabile del servizio di

prevenzione e protezione in concerto con la direzione ed i rappresentanti dei lavoratori per la in

base all’art. 11 del D.Lgs n. 626/94.

Ogni anno vengono organizzati corsi di formazione interna in materia di salute e sicurezza, cui

partecipa la quasi totalità dei lavoratori.

Le materie trattate nel corso dell’anno 2006 - 2007 sono state le seguenti:



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•rischi connessi all’attività svolta

•misure di protezione e prevenzione

•rischi specifici a cui è sottoposto ogni addetto

•normativa di sicurezza e disposizioni in materia

•procedure inerenti il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori

•le figure del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente

•i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli n. 12 e 15

Il Consorzio SACS nel rispetto del D. Lgs n. 626/94 esegue periodicamente le viste mediche a

tutela della salute dei lavoratori.



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4. Libertà di associazione e Diritto alla contrattazione CollettivaLibertà di associazione e Diritto alla contrattazione CollettivaRif criteri : da 4.1 a 4.3

L’azienda rispetta il diritto di tutto il personale di formare e aderire ai sindacati di loro scelta e il

diritto dei lavoratori alla contrattazione collettiva. Viene rispettato il C.C.N.L. delle cooperative

Sociali ed è presente un regolamento interno.

Esistono dei rappresentanti sindacali eletti dai lavoratori che non sono soggetti ad alcun tipo di

discriminazione e che comunicano liberamente con i lavoratori nei luoghi di lavoro. Spazi aziendali

appositi sono stati adibiti alle comunicazioni sindacali ed utilizzati per lo svolgimento delle riunioni

sindacali che i rappresentanti dei lavoratori convocano almeno una volta l’anno.

Nel rispetto delle distinte responsabilità, l’attenzione al dialogo con le organizzazioni sindacali ha

favorito l’affermarsi di una mentalità orientata alla risoluzione dei problemi attraverso il

coinvolgimento delle parti.

Circa il 19% del personale risulta essere iscritto ad uno dei tre sindacati principali e l’iscrizione è

del tutto volontaria.



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5. DiscriminazioneRif criteri : da 5.1 a 5.3

L’azienda garantisce pari opportunità a tutte le persone che vi lavorano e non ammette alcuna

forma di discriminazione.

Il nuovo personale è assunto sulla base di parametri oggettivi in termini di formazione,

esperienze e abilità in relazione alle funzioni da ricoprire.

Il lavoro è remunerato secondo le indicazioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali del

settore di appartenenza e negli accordi integrativi concordati a livello aziendale con le

organizzazioni sindacali. Le stesse fonti normative disciplinano promozioni, licenziamenti e

pensionamenti.

L’accesso alla formazione è garantito tenendo conto delle necessità aziendali. Per tutti i

lavoratori, indipendentemente dalle mansioni loro attribuite, sono organizzati corsi di

formazione sui temi salute e sicurezza e responsabilità sociale.

Non vi è alcuna interferenza con la libertà di ciascun lavoratore di seguire i propri principi.

L’integrità dei lavoratori è salvaguardata e non sono ammessi comportamenti offensivi della

loro sfera personale.

La presenza femminile in aziendaIn Consorzio la presenza femminile è davvero rilevante, si è mantenuta costante nel tempo: al

16.06.2007 è pari al 91,89% (68 donne – 6 uomini).

Personale stranieroIl Consorzio SACS nel suo organico comprende anche del personale proveniente da paesi

stranieri. Tale presenza risulta ancora di percentuale modesta, al momento motivata dalla carenza

di profili professionali adeguati alla tipologia di lavoro svolto. (21,7%: 16 persone su 74 dipendenti

al 16.06.2007)



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Rev 02Del 15 novembre 2007

6. Pratiche disciplinariRif criteri : 6.1

Il Consorzio SACS si astiene dal ricorrere o dare sostegno all’utilizzo di punizioni corporali,

coercizione mentale o fisica, violenza verbale.

I provvedimenti disciplinari adottati dal Consorzio sono descritti e regolamentati dai CCNL di

riferimento messi a disposizione di tutti i lavoratori.

Il Consorzio fa comunque un uso limitato dei procedimenti disciplinari, in prevalenza si tratta di

richiami verbali o scritti.



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7. Orario di LavoroOrario di LavoroRif criteri : da 7.1 a 7.3

L’orario di lavoro svolto dal lavoratore risulta di norma costituito dalle ore mensili necessarie allo

svolgimento delle funzioni e/o attività per cui lo stesso è stato inserito per la mansione che svolge.

In linea generale non possono essere svolte più di 38 ore settimanali e comunque non più di 165

ore per 26 giornate lavorative mensili di lavoro derogabili in casi di esistenza di specifiche esigenze

aziendali anche in relazione alla pluralità dei servizi erogati del Consorzio risulta complessa la

gestione degli orari dei vari turni, soprattutto in relazione alle diverse professionalità impiegate, che

risultano difficilmente interscambiabili con altri tipi di servizi. Tale deroga, comunque, viene operata

nel rispetto delle condizioni previste dal CCNL ed in particolare di quelle previste per il lavoro

straordinario.

Analogamente la deroga si applica per la riduzione del numero massimo ore in caso di necessità

oggettive legate ad una riduzione del numero delle ore previste nelle convenzioni stipulate con gli

enti committenti.

L’orario di lavoro viene sempre concordato dai responsabili dei vari servizi con i lavoratori, e risulta

essere espresso secondo un programma settimanale, con proiezione su tutto il mese.

Il piano delle ferie viene sempre pianificato di comune accordo ed in tempi ampi tali da permettere

un efficace gestione delle sostituzioni.

Il giorno di riposo settimanale può variare a seconda della mansione svolta:

per il servizio socio-assistenziale dove viene svolto il lavoro a turno il riposo settimanale è

garantito dopo 6 giorni lavorativi; in caso di turno notturno fino a 2 notti consecutive il riposo

è garantito nel giorno successivo;

per i lavoratori con orari settimanali ordinari il riposo è garantito nella giornata di domenica

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8. RetribuzioneRetribuzioneRif criteri : da 8.1 a 8.3

Tutti i lavoratori del Consorzio SACS risultano retribuiti su base oraria facendo riferimento alle

tabelle contrattuali delle cooperative sociali e del contratto integrativo territoriale, sono inoltre

previste ulteriori indennità economiche aggiuntive stabilite nel regolamento interno.

Le retribuzioni vengono erogate mensilmente attraverso bonifico bancario o assegni circolari non

trasferibili entro il 16 del mese.

La retribuzione dello straordinario avviene con la maggiorazione del 15% per le ore eccedenti

l’orario settimanale previsto, e nei giorni festivi per le ore eccedenti il turno programmato e con la

maggiorazione del 30% per il lavoro straordinario festivo per i lavoratori con orario fisso dal lunedì

al sabato.

Nel rispetto della normativa del lavoro e della norma SA 8000 il Consorzio SACS si non utilizza

lavoro nero.

Il Consorzio, inoltre, non applica riduzioni di salario per motivi disciplinari e non stipula accordi di

fornitura con fornitori che prevedono l’utilizzo di lavoro nero.

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9. Sistema di GestioneRif criteri : da 9.1 a 9.14

Politica:

La Direzione del Consorzio ha definito la politica aziendale di responsabilità sociale sottoscritta per

approvazione dal Presidente, legale rappresentante, Sig. Severino Speranza.

Il documento – affisso presso la bacheca della sede ed in tutte le strutture della cooperativa,

comprende l’impegno della cooperativa a conformarsi a tutti i requisiti indicati dalla norma, alle

leggi nazionali ed ai documenti internazionali, continuando ad effettuare un continuo monitoraggio

delle attività e dei risultati nell’ottica del miglioramento continuo.

Riesame della Direzione:

Il riesame è lo strumento della Direzione per poter verificare periodicamente l’adeguatezza,

l’efficacia e l’appropriatezza del sistema implementato. Tutto ciò avviene

individuando indicatori significativi e rilevanti che possano permettere di verificare il grado di

raggiungimento degli obiettivi prefissati e la definizione di nuovi che l’organizzazione si pone.

La Direzione del Consorzio provvede ad effettuare il riesame del sistema di gestione e si impegna

a realizzarlo con cadenza semestrale, nei modi e nei termini di cui al Sistema di Gestione per la

Qualità e comunque in conformità ai requisiti del par.9.2 della SA 8000 e della procedura PRO_05.

Rappresentanti SA8000:

Sono stati nominati i rappresentanti per la SA8000 nelle persone di:

Sonia Scattolin per la Direzione e Teresa Dazzi per i lavoratori.

Il rappresentante dei Lavoratori per la SA8000 viene eletto democraticamente dai lavoratori. La

carica ha durata biennale.

Pianificazione e implementazione del sistema SA8000:

Al fine di garantire l’efficacia del sistema, lo stesso viene costantemente diffuso e condiviso con

tutto il personale, attraverso comunicazioni scritte, la consegna della politica, incontri periodici. È

stato reso noto al personale l’organigramma della cooperativa in cui si evidenziano i ruoli ed i

compiti.

Periodicamente viene formato e sensibilizzato il personale sui temi della Responsabilità Sociale :

tali incontri vengono registrati sulla scheda del personale. Questi dati, così come la pianificazione

della formazione, vengono gestiti in conformità a quanto previsto nel Sistema Gestione Qualità.Verifiche:

Il consorzio procede ad effettuare verifiche periodiche sul rispetto dei requisiti della norma SA8000

nonchè subisce i controlli da parte dell’ente terzo indipendente al fine della certificazione del



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Sistema. Il consorzio si impegna a recepire le segnalazioni di non conformità e di miglioramento

intervenendo tempestivamente per la loro realizzazione.

Le verifiche interne e sui fornitori per la SA8000 sono gestite attraverso la procedura Verifiche

Ispettive predisposta per il Sistema di Gestione Qualità PG_08, cui si rimanda.

Monitoraggio fornitori:

II fornitori sono stati identificati e raccolte informazioni su di essi. Le prestazioni di responsabilità

sociale sono state introdotte quale elemento di valutazione per la Qualifica Fornitori del Sistema

Qualità.

Per quanto riguarda le attività di monitoraggio dei fornitori, si rinvia alla procedura specifica

PRO_07.

Attualmente la cooperativa non si avvale di lavoratori a domicilio. Qualora si verificasse questa

fattispecie, verranno adottate nei loro confronti tutte le necessarie misure per garantire il rispetto

dei criteri della norma SA8000 anche nei loro confronti, applicando quanto previsto dalla

legislazione italiana in materia.

Problematiche e azioni correttive:

In riferimento alle problematiche e alle azioni correttive è stata definita una procedura per la

gestione dei reclami dei lavoratori che consiste nella possibilità di rivolgersi direttamente ai

responsabili dei lavoratori del Servizio/commessa e alla Direzione anche effettuando reclami

formali direttamente ai responsabili succitati o all’ente certificatore.

Il Consorzio SACS si impegna a trovare rimedi e azioni correttive che siano appropriate alla natura

ed alla gravità di ogni non conformità rilevata dal personale e dalle parti interessate.

Comunicazione:

Per il Consorzio SACS la comunicazione rivolta a tutti gli interlocutori interni ed esterni riveste

un’importanza rilevante, ritenendo importante dar dimostrazione trasparente a tutti gli stakeholders

dei risultati ottenuti nel corso degli anni. Si rimanda alla procedura predisposta.

Accesso alle verifiche:

Le parti interessate che ne facciano richiesta potranno avere accesso ai risultati delle verifiche

eseguite presso il Consorzio in merito al sistema SA8000.

Registrazioni

L’applicazione ed il rispetto dell’intero sistema vengono dimostrati da apposite registrazioni, che

hanno la funzione di rendere anche misurabili i miglioramenti.

Copia dei moduli di registrazione si trovano allegati alla presente documentazione.

Di seguito viene riepilogata la documentazione di riferimento del Sistema di Gestione di

Responsabilità Sociale.



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Sezione 5 : LA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE

Al fine di meglio applicare quanto previsto dalla norma SA 8000:2001, il Consorzio si è dotato delle

seguenti procedure

Procedura Titolo Data Rev

PRO_01_01 Lavoro Minorile 30/04/2006 01

PRO_02_01 Gestione Non conformità, azioni correttive e Miglioramento

15/03/2007 02

PRO_03_01 Comunicazione interna ed esterna 30/04/2006 01

PRO_04_01 Miglioramento Continuo 30/04/2006 01

PRO_05_01 Riesame della Direzione 01/06/2007 02

PRO_06_01 Monitoraggio della soddisfazione interna 30/04/2006 01

PRO_07_02 Controllo dei fornitori 31/03/2007 02

Documenti di riferimento

Codice Titolo Data rev

Sistema Qualità N°3

Questionario soddisfazione interna 20/10/06 00

- Questionario autovalutazione fornitori 01/05/07 00

- Lettera di adesione ai principi SA8000 fornitori

Sistema Qualità MOD11_05

Mappatura fornitori 31/03/07 00

- Verbale di Riesame della Direzione 01/06/07 01

Sistema Qualità MOD 08.02

Programma di verifica ispettiva 01/03/06 00

Piano delle verifiche ispettive 30/11/06 01

Rapporto di verifica ispettiva

Check list per verifica ispettiva interna



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SA8000

- Modulo di segnalazione/reclami 30/11/06 01

Sistema QualitàMOD 05.01

Rapporto non conformità e pianificazione azioni correttive e preventive

15/03/07 01

- Piano di miglioramento 30/11/06 0

Sistema QualitàMOD 03 02

Piano di formazione 11/04/07 01

Sistema QualitàMOD 03 04

Attività di addestramento e formazioni svolte

07/06/07 01

Sistema QualitàMod. colloq.01

Scheda colloquio acquisizione dati 31/05/07 02


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