Gare pubblicate nell'anno 2018...Gare pubblicate nell'anno 2018 Codice CIG Anno rif. Oggetto Gara...

Gare pubblicate nell'anno 2018

Codice CIG Annorif.

Oggetto Gara Scelta contraente ImportoGara

ImportoLiquidato

Inizio/Fine Lavori

Z0025AED50 2018 Pagamento Fattura n.V3-26986 del 29/11/2018 - Acquistomateriale didattico Scuola Infanzia San Gavino M.le

23-AFFIDAMENTO INECONOMIA - AFFIDAMENTODIRETTO

817,85 817,85 10/12/2018 - 10/12/2018

Codice FiscalePartecipante

Ragione Sociale Partecipante Ruolo

02027040019 BORGIONE Centro Didattico *

Z012399F6D 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014481 del 25/05/2018 -Acquisto materiale didattico

04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

138,45 138,45 05/06/2018 - 05/06/2018



03222970406 MYO SPA *

Z0322700ED 2018 Pagamento Fattura n.342 FP del 21/03/2018 - Acquistomateriale sportivo


1137,72 1137,72 10/04/2018 - 10/04/2018



08552720016 VOLLEY & SPORT s.r.l. *

Z0C239A06E 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014480 del 25/05/2018 -Acquisto materiale didattico


181,66 181,66 05/06/2018 - 05/06/2018



03222970406 MYO SPA *

Z112325210 2018 Pagamento Fattura n.0076/EL del 23/05/2018 - Noleggioautobus Stintino/Alghero/Sassari 09-10/05/2018 ScuolaSecondaria Sardara classi 1 A/B


800,00 800,00 05/06/2018 - 05/06/2018

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - S. GAVINO MONREALE (CA) C.F. 91019750925 C.M. CAIC86300Q

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RSSPTR70B06B354I SARDEGNA BUS *

Z112608D4D 2018 Spese pere noleggio autobus visita guidata del 15.12.2018 aSolarussa. Ordinativo 7445 del 30.11.2018 - acconto


380,00 380,00 12/12/2018 - 19/12/2018



02758430926 AUTOSERVIZI VACCA s.n.c. *

Z12240DD2C 2018 Pagamento Fattura n.38/2018 del 19/06/2018 - Fornitura serviziomensa


792,00 792,00 26/06/2018 - 26/06/2018



03232530927 RISTORAZIONE F.LLI SANNA SOC. COOP *

z12251bf14 2018 Pagamento Fattura n.2040/180025638 del 09/10/2018 -Acquisto toner


328,59 328,59 19/10/2018 - 19/10/2018



03222970406 MYO SPA *

Z1424FCD8A 2018 Spese per riparazione fotocopiatori Scuole Primarie Via Caddeo, Via Fermi e Via Paganini


147,54 147,54 10/12/2018 - 10/12/2018




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01481860920 TECNO SERVICE di Saba & Laera *

Z1624381CB 2018 Pagamento Fattura n.11/PA del 03/07/2018. Acquisto libri 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA - AFFIDAMENTODIRETTO

381,88 381,88 10/07/2018 - 10/07/2018



SNSDVD81D10H856Y GENESIS cartoleria di Senis Davide *

Z18228C0C7 2018 Pagamento Fattura n.37 / PA del 03/05/2018 - Noleggio autobusBosa 24/04/2018 Primaria Sardara classe 5^


380,00 380,00 16/05/2018 - 16/05/2018



02821170921 GIAN LUIGI MARRAS *

Z182382839 2018 Pagamento Fattura n.80 / PA del 13/06/2018 - Noleggio autobusmanifestazione "10 di musica a Sestu"


275,00 275,00 26/06/2018 - 26/06/2018




Z1A2377847 2018 Pagamento Fattura n.FATTPA 4_18 del 25/05/2018 - Acquistomateriale audio


586,06 586,06 05/06/2018 - 05/06/2018



CSAMLS58C58H856Y A RARE GEM di Maria Luisa Casu *


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Z1A25D2235 2018 Pagamento Fattura n.2040/180029651 del 23/11/2018 -Acquisto Toner


250,58 250,58 28/11/2018 - 28/11/2018



03222970406 MYO SPA *

Z1B23D0D17 2018 Pagamento Fattura n.184 del 27/07/2018 - Stampa fumettoEleonora


640,00 640,00 01/09/2018 - 01/09/2018



02942700929 FERRUCCIO MONTIS *

Z2121C6A2C 2018 Pagamento Fattura n.2040/180001259 del 26/01/2018 -Acquisto carta e pennarelli lavagna


325,82 325,82 07/03/2018 - 07/03/2018



03222970406 MYO SPA *

Z2124FFA39 2018 Contratto di servizio attività di consulenza tecnica elettrica einformatica, gestionale e assistenza tecnica

01-PROCEDURA APERTA 5500,00 0,00 01/10/2018 - 30/09/2019



MRRGRL66S27I851W MURRU GABRIELE MARCO *

Z2424E1A9A 2018 Pagamento Fattura n.271 del 12/09/2018 - Acquisto libri Festivaldella Letteratura Primaria Via Fermi


232,20 232,20 18/10/2018 - 18/10/2018


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02580820922 Tutte Storie Societ Cooperativa a r.l. *

Z262271EF3 2018 Pagamento Fattura n.27ELETT del 27/02/2018 - Acquisto cuffiestereo


312,50 312,50 16/04/2018 - 16/04/2018



PSTMBR58B53L093V IDEAUFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA *

Z2A25D19C6 2018 Pagamento Fattura n.2040/180029652 del 23/11/2018 -Acquisto Toner


493,60 493,60 28/11/2018 - 28/11/2018



03222970406 MYO SPA *

Z2E23D3196 2018 Ordinativo zaini pubblicitari progetto PON prot. 3553 del31.05.2018.


280,00 280,00 13/11/2018 - 28/11/2018



03397060926 ARTGRAF DI ROBERTO ATZENI *

Z3024381F0 2018 Pagamento Fattura n.10/PA del 03/07/2018. Acquisto libri 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA - AFFIDAMENTODIRETTO

337,46 337,46 10/07/2018 - 10/07/2018




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Z3225ECA5B 2018 Pagamento Fattura n.VP/0011536 del 27/11/2018 - Acquistocarta fotocopie


193,75 193,75 10/12/2018 - 10/12/2018



13303580156 CORPORATE EXPRESS SRL *

Z33219D44E 2018 Contratto per consulenza Servizio di Prevenzione e Protezione 01-PROCEDURA APERTA 3000,00 0,00 08/01/2018 - 31/12/2018




Z3322F635D 2018 Pagamento Fattura n.FATTPA 34_18 del 15/05/2018 - Visitaguidata planetario Sardegna in miniatura


969,09 969,09 05/06/2018 - 05/06/2018



02316210927 sardegnainminiatura srl *

Z34228BF80 2018 Pagamento Fattura n.98/PA del 30/04/2018 -Noleggio autobusSamassi 24/04/2018 Primaria Sardara classe 1^


270,00 270,00 16/05/2018 - 16/05/2018



GRAMRA55B27E270D GARAU MAURO *


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Z37243EBC1 2018 Pagamento Fattura n.2040/180018959 del 06/07/2018 toner 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA - AFFIDAMENTODIRETTO

95,98 95,98 10/07/2018 - 10/07/2018



03222970406 MYO SPA *

Z3725AC82C 2018 Pagamento Fattura n.VP/0011375 del 09/11/2018 - Acquistocarta per fotocopie


222,50 222,50 21/11/2018 - 21/11/2018




Z382244087 2018 Pagamento Fattura n.2508 del 31/03/2018 - Acquisto materialedidattico


319,24 319,24 16/04/2018 - 16/04/2018



04715400729 GRUPPO GIODICART *

Z38228C967 2018 Pagamento Fattura n.0081/EL del 23/05/2018 - Noleggioautobus Samassi 14/05/2018 Scuola Primaria Via Fermi classe1


130,00 130,00 05/06/2018 - 05/06/2018




Z3A23EF7D6 2018 Pagamento Fattura n.11 PA 2018 del 23/06/2018 - Acquistozaini


279,99 279,99 28/11/2018 - 28/11/2018


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Z3B228D5FA 2018 Pagamento Fattura n.0088/EL del 24/05/2018 -Noleggio autobusBosa Scuola Primaria Via Caddeo + Via Fermi


430,00 430,00 05/06/2018 - 05/06/2018




Z3D248A25E 2018 Pagamento Fattura n.900625 del 05/09/2018 - Acquistomateriale di pulizia


678,22 678,22 07/09/2018 - 07/09/2018



00144020922 MASNATA CHIMICI S.P.A. *

Z3D2617BA6 2018 Pagamento Fattura n.216/A del 05/12/2018 - sostituzione drumfotocopiatore Infanzia Via Machiavelli


147,54 147,54 10/12/2018 - 10/12/2018




Z3E25AC71E 2018 Pagamento Fattura n.205/PA del 22/11/2018 - Noleggio autobusCagliari Teatro Lirico 20/11/2018 Scuola Primaria Via Fermi eclassi 5 Via Caddeo


650,00 650,00 28/11/2018 - 28/11/2018




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Z3F22BB377 2018 Pagamento Fattura n.10 / PA del 23/03/2018 - Noleggio n. 2 busGiochi Matematici 17/03/2018


500,00 500,00 10/04/2018 - 10/04/2018




Z3F23AC697 2018 Pagamento Fattura n.75 / PA del 08/06/2018 - Noleggio autobusmanifestazione "Classe Super"


780,00 780,00 26/06/2018 - 26/06/2018




Z402383FC0 2018 Pagamento Fattura n.2040/180013344 del 11/05/2018 -Acquisto multifunzione e cartucce


217,81 217,81 16/05/2018 - 16/05/2018



03222970406 MYO SPA *

Z412200498 2018 Pagamento Fattura n.FATTPA 4_18 del 03/02/2018 - Accontoviaggio istruzione Genova 10/13 aprile 2018


5752,74 5752,74 21/02/2018 - 20/04/2018



01982740928 SHEZAN TOUR s.r.l. *


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Z412397AC0 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014482 del 25/05/2018 -Acquisto materiale didattico


21,26 21,26 05/06/2018 - 05/06/2018



03222970406 MYO SPA *

Z41252B614 2018 Pagamento Fattura n.10/PA del 17/10/2018 - Acquisto dizionaridi inglese


552,00 552,00 19/10/2018 - 19/10/2018



03336260926 URASPES SRL *

z4225d2fee 2018 Pagamento Fattura n.2040/180030283 del 29/11/2018 -Acquisto toner


130,41 130,41 10/12/2018 - 10/12/2018



03222970406 MYO SPA *

Z4425E6842 2018 Fornitura fotocopiatore Fattura n.127/ELETT del 11.12.2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA - AFFIDAMENTODIRETTO

2070,00 2070,00 23/11/2018 - 11/12/2018



PSTMBR58B53L093V IDEAUFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA *

Z44260A6D0 2018 Acquisto materiale scientifico. Ordinativo prot. n. 7461 del30.11.2018


551,50 0,00 11/12/2018 - //


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01056400920 SARAL s.r.l. *

Z48228C9CB 2018 Pagamento Fattura n.0072/EL del 23/05/2018 - Noleggioautobus Sardegna in miniatura/Tuili 08/05/2018 Primaria ViaFermi classi 2-3


250,00 250,00 05/06/2018 - 05/06/2018




Z49219C6A0 2018 Pagamento Fattura n.0010/EL del 15/01/2018 - Noleggioautobus per orientamento 11/12 gennaio 2018


300,00 300,00 07/03/2018 - 07/03/2018




Z4925ACD06 2018 Pagamento Fattura n.VP/0011376 del 09/11/2018 - Acquistocarta per fotocopie


390,00 390,00 21/11/2018 - 21/11/2018




Z4925FA165 2018 Pagamento Fattura n.1.476/E del 13/12/2018 - Acquistolampade per videoproiettore


163,82 163,82 14/12/2018 - 14/12/2018




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00305120974 T.T. Tecnosistemi S.P.A. *

Z4A243ECF4 2018 Pagamento Fattura n.2040/180018960 del 06/07/2018. Acquistotone


162,78 162,78 10/07/2018 - 10/07/2018



03222970406 MYO SPA *

Z4D228C05B 2018 Pagamento Fattura n.0059/EL del 26/04/2018 - Noleggioautobus Serri/Isili 24/04/2018 Primaria Sardara classe 4^


320,00 320,00 16/05/2018 - 16/05/2018




Z4D25DC7ED 2018 Pagamento Fattura n.2040/180029653 del 23/11/2018 -Acquisto toner


217,04 217,04 28/11/2018 - 28/11/2018



03222970406 MYO SPA *

Z4E2314726 2018 Fornitura pittura. Pagamento Fattura n.2/2018 del 05/06/2018 - 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA - AFFIDAMENTODIRETTO

95,90 95,90 07/04/2018 - 12/06/2018



03113150928 COLORIAMO TUTTI I MURI *


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Z5022B6B92 2018 Pagamento Fattura n.180672243 del 02/03/2018 - Spesetelefoniche marzo/aprile 2018 contratto n.439787533 lineaIIXU7MU654PGSI


956,10 199,50 16/05/2018 - 13/11/2018



02508100928 TISCALI S.P.A. *

Z512387460 2018 Pagamento Fattura n.2040/180013345 del 11/05/2018 -Acquisto carta per fotocopie


249,00 249,00 05/06/2018 - 05/06/2018



03222970406 MYO SPA *

Z5223253E5 2018 Fornitura piante per Manifestazione Scuola Secondaria SanGavino Monreale


59,02 0,00 12/04/2018 - //



00359640950 VINCI ASSUNTA *

Z52237235D 2018 Pagamento Fattura n.VEL65 del 29/05/2018 – spese peracquisto targhe ed etichette pubblicitarie CUPF99G16000470007


86,07 86,07 11/06/2018 - 11/06/2018



00813430709 AFA SYSTEMS SRL *

Z52250724D 2018 Pagamento Fattura n.183/PA del 08/10/2018 - Noleggio autobusCagliari Exma 05/10/2018 Primaria Via Fermi classe 2^


280,00 280,00 13/11/2018 - 13/11/2018


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Z5225B909A 2018 Pagamento Fattura n.9059 del 30/11/2018 - Acquisto materialescuola primaria Sardara


1396,16 1396,16 10/12/2018 - 10/12/2018




Z52261562B 2018 Pagamento Fattura n.FATTPA 6_18 del 07/12/2018 - Acquistostrumenti musicali


508,20 508,20 10/12/2018 - 10/12/2018




Z5325E6184 2018 Spese per riparazione fotocopiatori Scuole Primarie Via Caddeo, Via Fermi e Via Paganini


57,38 57,38 10/12/2018 - 14/12/2018




Z572278A48 2018 Pagamento Fattura n.2287 del 15/03/2018 - Acquisto materialedidattico


138,55 138,55 10/04/2018 - 10/04/2018




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Z59243D395 2018 Pagamento Fattura n.2040/180018958 del 06/07/2018. acquistotoner


130,15 130,15 10/07/2018 - 10/07/2018



03222970406 MYO SPA *

Z5D2296D4F 2018 Pagamento Fattura n.0089/EL del 24/05/2018 - Noleggioautobus Planetario Cagliari 18/05/2018 Scuola InfanziaS.Gavino M.le


540,00 540,00 05/06/2018 - 05/06/2018




Z5E228BF0E 2018 Pagamento Fattura n.26 / PA del 28/04/2018 - Noleggio autobusSette Fratelli 17/04/2018 Primaria Sardara classe 3^


380,00 380,00 16/05/2018 - 16/05/2018




z5e22d20b6 2018 Pagamento Fattura n.2040/180008539 del 23/03/2018 -Acquisto carta fotocopie


124,50 124,50 13/04/2018 - 13/04/2018



03222970406 MYO SPA *


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Z5F232527F 2018 Pagamento Fattura n.FATTPA 26_18 del 24/04/2018 - Viaggioistruzione Lago Flumendosa e Nuraghe Arrubiu 24/04/2018


1094,00 1094,00 26/06/2018 - 26/06/2018



02997150921 Intorno al Mondo Srl *

Z602296E1E 2018 Pagamento Fattura n.0090/EL del 24/05/2018 - Noleggioautobus Planetario Cagliari 2/05/2018 Scuola Infanzia Sardara


650,00 650,00 05/06/2018 - 05/06/2018




Z612432155 2018 Pagamento Fattura n.1FE del 07/07/2018 per prestazioniprofessionali (figura aggiuntiva)


4200,00 4200,00 10/07/2018 - 10/07/2018



03732130921 FEDERICA LOI *LOIFRC95A45B354O LOI FEDERICA *

Z622243D24 2018 Pagamento Fattura n.2288 del 15/03/2018 - Acquisto materialedidattico


114,40 114,40 10/04/2018 - 10/04/2018





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Z6223722C6 2018 Pagamento Fattura n.VEL66 del 29/05/2018 2 acconto 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA - AFFIDAMENTODIRETTO

119,00 119,00 12/07/2018 - 12/07/2018




Z632259493 2018 Pagamento Fattura n.7/PA del 20/03/2018 - Acquisto libri emateriali


778,05 778,05 10/04/2018 - 10/04/2018




Z6422BA2F7 2018 CONTRATTO DI SERVIZIO ATTIVITA' DI FORMAZIONE-Pagamento Fattura n.3 del 14/07/2018 - Convenzione attività diformazione Linea B2


9836,06 9836,06 12/03/2018 - 01/09/2018



02915100925 ECONFIDENCE S.R.L. *

Z6523D039F 2018 Pagamento Fattura n.000002-2018-PA del 01/06/2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA - AFFIDAMENTODIRETTO

721,32 721,32 26/06/2018 - 26/06/2018



02988840928 GALLUS MARCO *

Z6622F5E7B 2018 Pagamento Fattura n.0083/EL del 23/05/2018 - Noleggioautobus Barumini/Tuili Scuola 15/05/2018 Scuola SecondariaS.Gavino M.le Sardara classi prime


550,00 550,00 05/06/2018 - 05/06/2018


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z6624f3132 2018 Pagamento Fattura n.2040/180023462 del 20/09/2018 -Acquisto carta per fotocopie


323,10 323,10 19/10/2018 - 19/10/2018



03222970406 MYO SPA *

Z672608CF3 2018 Pagamento Fattura n.217/PA del 05/12/2018 - Noleggio autobusCagliari Planetario 05.12.2018 5A-5B Primaria Via Caddeo


245,00 245,00 10/12/2018 - 10/12/2018




Z69240C494 2018 Pagamento Fattura n.47-E del 19/07/2018 - Acquisto notebook etablet


3444,00 3444,00 23/07/2018 - 23/07/2018



03342190927 S.H.S. DI PIRAS FRANCESCO *

Z69256E5BA 2018 Pagamento Fattura n.199/PA del 12/11/2018 - Noleggio autobusCagliari Exma 08/11/2018 Primaria Via Paganini classi 1^A e B


270,00 270,00 13/11/2018 - 13/11/2018




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Z6C233FC95 2018 Pagamento Fattura n.105X del 10/05/2018 - Acquisto toner 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA - AFFIDAMENTODIRETTO

150,00 150,00 05/06/2018 - 05/06/2018



02193240922 RIGENERA SYSTEM S.N.C. di Ivan Spini *

Z6C2375488 2018 Pagamento Fattura n.4/PA/2018 del 04/06/2018 - Riparazionecassa acustica


90,00 90,00 26/06/2018 - 26/06/2018



02081570927 Elettromusic di Efisio Ennas *

Z6E23FEE39 2018 Pagamento Fattura n.676 FP del 19/06/2018 - Acquistomateriale sportivo


174,82 174,82 26/06/2018 - 26/06/2018




Z6F228C599 2018 Pagamento Fattura n.68X del 23/03/2018 - Acquisto toner 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA - AFFIDAMENTODIRETTO

198,00 198,00 16/04/2018 - 16/04/2018



02193240922 RIGENERA SYSTEM S.N.C. di Ivan Spini *


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Z6F23A5AEE 2018 Pagamento Fattura n.5219 del 30/06/2018. Acquisto materialedidattico per il progetto.


768,53 768,53 10/07/2018 - //




Z74228C20B 2018 Pagamento Fattura n.63/PA del 17/03/2018 - Noleggio n. 1autobus il 16/03/2018 San Gavino/Masullas A/R


269,00 269,00 10/04/2018 - 10/04/2018




Z74254C597 2018 Pagamento Fattura n.0123/EL del 05/11/2018 - Noleggioautobus Nuoro/Orani 19/10/2018 Scuola Secondaria Sardaraclassi 3^


443,95 443,95 13/11/2018 - 13/11/2018




Z7623739D0 2018 Pagamento Fattura n.VEL67 del 29/05/2018 - Spese perpubblicit


119,00 119,00 12/07/2018 - 12/07/2018




Z7925AB3B9 2018 Pagamento Fattura n.VP/0011372 del 09/11/2018 - AcquistoCarta per fotocopie


137,50 137,50 21/11/2018 - 21/11/2018


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Z7A22E6202 2018 Pagamento Fattura n.54/A del 26/03/2018 - Manutenzionefotocopiatore


147,54 147,54 16/04/2018 - 16/04/2018




Z7B2655CE8 2018 Spese per diritto allo studio - visione spettacolo teatrale "Loschiaccianoci" alunni scuola primaria. Ordinativo prot. n. 7097del 19.11.2018


507,27 507,27 11/12/2018 - 15/12/2018



00156220923 TEATRO LIRICO CAGLIARI *

Z7C2282A44 2018 Pagamento Fattura n.41678 del 31/05/2018 - Materialelaboratorio scientifico


1016,63 1016,63 12/06/2018 - 10/07/2018



02409740244 MEDIA DIRECT s.r.l. *

Z7C239B3D5 2018 Pagamento Fattura n.4104 del 23/05/2018 - Acquisto materialevario


66,56 66,56 05/06/2018 - 05/06/2018




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Z7C24FFA3D 2018 Contratto di servizio per incarico Responsabile della Protezionedati ai sensi degli artt.37 e segg. Regolamento UE 2016/679

01-PROCEDURA APERTA 500,00 0,00 01/10/2018 - 30/09/2019




z7e243df84 2018 Pagamento Fattura n.2040/180018956 del 06/07/2018-ACQUISTO TONER


129,18 129,18 10/07/2018 - 10/07/2018



03222970406 MYO SPA *

Z8123A5AE1 2018 Pagamento Fattura n.V3-12894 del 24/05/2018 - Acquistomateriale didattico


818,02 818,02 12/06/2018 - 12/06/2018




Z8124DD0A4 2018 Spese per riparazione fotocopiatori Scuole Primarie Via Caddeo, Via Fermi e Via Paganini


430,00 147,54 10/12/2018 - //





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Z84219C6D7 2018 Pagamento Fattura n.15/PA del 16/01/2018 - Noleggio autobuscorsa campestre Villacidro 16/01/2018


159,00 159,00 07/03/2018 - 07/03/2018




Z842311AE0 2018 Pagamento Fattura n.1E del 17/04/2018 - Acquisto cornici 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA - AFFIDAMENTODIRETTO

350,00 350,00 26/06/2018 - 26/06/2018



02789880925 ANDREA MATTA *

Z8425FDD6B 2018 Ordinativo attrezzatura musicale. Ordinativo prot. n. 7399 del28.11.2018


778,27 778,27 11/12/2018 - 14/12/2018




Z842650DF4 2018 Contratto di assistenza software gestionali 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA - AFFIDAMENTODIRETTO

2570,00 0,00 19/12/2018 - 31/12/2019



00838520880 ARGO SOFTWARE *

Z85228C79B 2018 Pagamento Fattura n.0058/EL del 26/04/2018 - Noleggioautobus Tharros/Cabras 24/04/2018 Primaria Via Fermi classe4^


230,00 230,00 16/05/2018 - 16/05/2018


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Z8522C1F8E 2018 Pagamento Fattura n.V3-7216 del 21/03/2018 - Acquistomateriale didattico


337,77 337,77 16/04/2018 - 16/04/2018




Z882407B8E 2018 Pagamento Fattura n.3FE del 07/07/2018 - Spese per noleggioautobus per visita guidata


270,00 270,00 10/07/2018 - 10/07/2018



03714860925 BENEDETTO SERRA *

Z8922C5A7B 2018 Pagamento compenso per prestazioni professionali svolte perrealizzazione laboratorio didattico "ELEOLAB" nell'ambito delprogetto Tutti a iscol@ Linea B1.


5610,00 5610,00 24/07/2018 - 24/07/2018



91025390922 ASSOCIAZIONE CULTURALE BOXIS *

Z89264A46E 2018 Pagamento Fattura n.155 del 15/12/2018 - Acconto viaggio diistruzione Roma


6936,00 6936,00 19/12/2018 - 19/12/2018




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02055290924 PANOR viaggi della IDEA Viaggi s.r.l. *

z8a2264f92 2018 Pagamento Fattura n.2040/180005044 del 23/02/2018 -Acquisto toner


245,32 245,32 10/04/2018 - 10/04/2018



03222970406 MYO SPA *

Z932388C0C 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014479 del 25/05/2018 -Acquisto multifunzionale


316,60 316,60 05/06/2018 - 05/06/2018



03222970406 MYO SPA *

Z942072D18 2018 Pagamento Fattura n.76/A del 23/04/2018 - Assistenza tecnicafotocopiatori primo semestre


690,00 690,00 16/05/2018 - 10/12/2018




Z94228C8B5 2018 Pagamento Fattura n.9/PA del 09/05/2018 - Noleggio autobusPenisola del Sinis 24/04/2018 Primaria Via Paganini classe 1-2-5


700,00 700,00 05/06/2018 - 05/06/2018



TZNVLN45H09F050F Atzeni Avelino Autolinee Autonoleggio *


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z9524830D2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180020779 del 31/07/2018 -Acquisto materiale laboratorio line B1


531,62 531,62 01/09/2018 - 01/09/2018



03222970406 MYO SPA *

Z96261C79A 2018 Convenzione Consip per fornitura hardware per realizzazionelaboratorio informatica - Ordine 4646984 del 4.12.2018 -ACCONTO


5490,00 0,00 10/12/2018 - //



04472901000 CONVERGE S.P.A. *

Z9925FE700 2018 Pagamento Fattura n.900995 del 11/12/2018 - Acquistomateriale pulizia


452,70 452,70 13/12/2018 - 13/12/2018




Z9B22C0B03 2018 Pagamento Fattura n.5/PA del 20/03/2018 - Acquisto materialedidattico


78,00 78,00 10/04/2018 - 10/04/2018




Z9B23ED91D 2018 Fornitura composizioni floreali per Manifestazione Musicale 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA - AFFIDAMENTODIRETTO

133,63 0,00 08/06/2018 - //


Pag. 26 di 47


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Z9C2202301 2018 Pagamento Fattura n.900116 del 12/02/2018 - Acquistomateriale pulizia


158,83 158,83 07/03/2018 - 07/03/2018




Z9E2016B34 2018 Assistenza Tecnica informatica per realizzazione progetto 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

6000,00 6000,00 01/01/2018 - 18/10/2018




ZA4228C81E 2018 Pagamento Fattura n.10/PA del 09/05/2018 - Noleggio autobusNurri/Orroli 24/04/2018 Primaria Via Paganini classi 3-4


440,00 440,00 05/06/2018 - 05/06/2018



TZNVLN45H09F050F Atzeni Avelino Autolinee Autonoleggio *

ZA525C041E 2018 Pagamento Fattura n.43856 del 06/12/2018 - Acquistovideocamera


237,00 237,00 14/12/2018 - 14/12/2018




Pag. 27 di 47


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ZA7239A202 2018 Pagamento Fattura n.2040/180015711 del 31/05/2018 -Acquisto materiale didattico


112,96 112,96 26/06/2018 - 26/06/2018



03222970406 MYO SPA *

zaa22c87a7 2018 Pagamento Fattura n.2040/180008538 del 23/03/2018 -Acquisto materiale didattico


379,86 379,86 13/04/2018 - 13/04/2018



03222970406 MYO SPA *

ZAC23FEE44 2018 Pagamento Fattura n.675 FP del 19/06/2018 - Acquistomateriale sportivo


118,57 118,57 26/06/2018 - 26/06/2018




ZAE2296AA1 2018 Pagamento Fattura n.2E del 25/07/2018 - Ordine laboratoriodidattico "Vita nella Bosa Medievale" 24/04/2018


312,00 312,00 07/09/2018 - 07/09/2018



01178860910 L'ANTICO TESORO soc. cooperativa *


Pag. 28 di 47


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ZB6219CA83 2018 Pagamento Fattura n.2241 del 08/01/2018 - Contratto Argomanutenzione assistenza canone annuale


2380,00 2380,00 07/03/2018 - 07/03/2018



00838520880 ARGO SOFTWARE *

ZB625AFE03 2018 Acquisto materiale ddattico. Ordinativo 6899 del 9.11.2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA - AFFIDAMENTODIRETTO

298,88 298,88 10/11/2018 - 28/11/2018




ZB825CCE50 2018 Pagamento Fattura n.206/PA del 26/11/2018 -Noleggio autobusArborea 23/11/2018 Scuola Secondaria San Gavino M.le eSardara


490,00 490,00 28/11/2018 - 28/11/2018




ZB825EB987 2018 Pagamento Fattura n.2040/180030284 del 29/11/2018 -Acquisto toner


436,00 436,00 10/12/2018 - 10/12/2018



03222970406 MYO SPA *

ZB8262FFBB 2018 Pagamento Fattura n.2040/180032265 del 14/12/2018 -Acquisto toner


215,30 215,30 19/12/2018 - 19/12/2018


Pag. 29 di 47


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03222970406 MYO SPA *

ZB92599FD0 2018 Convenzione Consip per fornitura hardware per realizzazionelaboratorio informatica - Ordine 4572395 del 5.11.2018


5490,00 0,00 13/12/2018 - //



04472901000 CONVERGE S.P.A. *

ZBA228C72F 2018 Pagamento Fattura n.28/PA del 21/04/2018 - Noleggio autobusCagliari 20/04/2018 Primaria Via Caddeo classi 4^


320,00 320,00 16/05/2018 - 16/05/2018



MLSSRG67L27F272K MELIS SERGIO *

ZBB2242807 2018 Pagamento Fattura n.P 6 del 13/02/2018 - Ordine tessuti 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA - AFFIDAMENTODIRETTO

262,96 262,96 07/03/2018 - 07/03/2018



01178200927 EREDI TUVERI GIUSEPPE S.R.L. *

zbc2442dff 2018 Pagamento Fattura n.2040/180018961 del 06/07/2018 Acquistopoltroncina per docente aul


114,52 114,52 12/07/2018 - 12/07/2018




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03222970406 MYO SPA *

ZBC2585A20 2018 Pagamento Fattura n.204/PA del 17/11/2018 - Noleggio busvisita guidata Arborea 16/11/2018 classi 2A-2B Sc. SecondariaSan Gavino M.le


249,00 249,00 21/11/2018 - 21/11/2018




Zbd24f39f0 2018 Pagamento Fattura n.2040/180024013 del 27/09/2018 -Acquisto lavagne magnetiche


278,00 278,00 13/11/2018 - 13/11/2018



03222970406 MYO SPA *

ZBE23D0414 2018 Pagamento Fattura n.2040/180015712 del 31/05/2018 -Acquisto toner


290,95 290,95 26/06/2018 - 26/06/2018



03222970406 MYO SPA *

ZBF2371E6D 2018 Pagamento Fattura n.50/PA del 12/05/2018 - Noleggio autobusmanifestazione GSS


200,00 200,00 05/06/2018 - 05/06/2018



02815120924 CONSORZIO OPERATORI DEI TRASPORTI A R.L. *


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ZC5234E082 2018 Pagamento Fattura n.5220 del 30/06/2018. Acquisto materialedidattico


242,04 242,04 10/07/2018 - 10/07/2018




ZC725B94AF 2018 Pagamento Fattura n.43687 del 30/11/2018 - Acquisto materialescientifico


206,47 206,47 10/12/2018 - 10/12/2018




ZC9228C16C 2018 Pagamento Fattura n.62/PA del 15/03/2018 - Noleggio n.2autobus il 15/03/2018 San Gavino/Cagliari A/R


540,00 540,00 10/04/2018 - 10/04/2018




ZCA21BF9DE 2018 Pagamento Fattura n.0020/EL del 05/02/2018 - Noleggioautobus Sardara/Samassi 26.01.2018


340,00 340,00 07/03/2018 - 07/03/2018




ZCA234ACE9 2018 Pagamento Fattura n.75/A del 23/04/2018 - Riparazionefotocopiatore Olivetti D.Copia 200


147,54 147,54 16/05/2018 - 16/05/2018


Pag. 32 di 47


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ZCC23C8A5A 2018 Pagamento Fattura n.9 PA 2018 del 11/06/2018 - Acquistoposter


98,36 98,36 28/11/2018 - 28/11/2018




ZCC243DEF8 2018 Pagamento Fattura n.2040/180018957 del 06/07/2018 -toner 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA - AFFIDAMENTODIRETTO

119,67 119,67 10/07/2018 - 10/07/2018



03222970406 MYO SPA *

ZCC24C977F 2018 Pagamento Fattura n.238/2018/E del 14/09/2018 - AcquistoToken per firma digitale


29,00 29,00 18/10/2018 - 18/10/2018



02787410923 TENDER DUE s.a.s. di Giorgio Rosi *

ZCD24099EB 2018 Pagamento Fattura n.42495 del 28/08/2018 - Acquisto arredididattici


2685,60 2685,60 18/09/2018 - 18/09/2018




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ImportoLiquidato

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ZD221A73D6 2018 Pagamento Fattura n.1 PA 2018 del 23/01/2018 - AcquistoPannello e carte


136,00 136,00 07/03/2018 - 07/03/2018




ZD32291A66 2018 Pagamento Fattura n.6/PA del 20/03/2018 - Acquisto libri 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA - AFFIDAMENTODIRETTO

303,19 303,19 10/04/2018 - 10/04/2018




ZD425EA69A 2018 Pagamento Fattura n.FATTPA 7_18 del 07/12/2018 - Acquistostrumenti musicali


293,84 293,84 10/12/2018 - 10/12/2018




ZD525AB5F8 2018 Pagamento Fattura n.8225 del 30/11/2018 - Acquisto materialescuola infanzia Sardara


1157,59 1157,59 10/12/2018 - 10/12/2018





Pag. 34 di 47


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ZD525AF3BD 2018 Contratto Assistenza tecnica e manutenzione fotocopiatori 01-PROCEDURA APERTA 805,00 0,00 22/11/2018 - 31/12/2019




ZD6230CEEE 2018 Pagamento Fattura n.3/EL del 23/04/2018 - Viaggio istruzioneAlghero 09/05/2018


1112,73 1112,73 07/05/2018 - 16/05/2018



01906530983 BLU HOTELS S.p.A. *

ZD623FBEC2 2018 Pagamento Fattura n.9/PA del 26/06/2018. Acquisto libri 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

262,80 262,80 10/07/2018 - 10/07/2018




ZD723B47CD 2018 Pagamento Fattura n.20184E16998 del 25/05/2018 - Acquistostampati


216,29 216,29 12/06/2018 - 12/06/2018



00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE *

ZD7243EEAE 2018 Pagamento Fattura n.2040/180018955 del 06/07/2018 toner 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA - AFFIDAMENTODIRETTO

43,06 43,06 10/07/2018 - 10/07/2018


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03222970406 MYO SPA *

ZD8266A3F5 2018 MO10991053 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA - AFFIDAMENTODIRETTO

12,19 12,19 19/12/2018 - 19/12/2018



04552920482 ARUBA S.P.A. *

ZD922B80CF 2018 Pagamento Fattura n. FATT.PA 264_18 del 06/06/2018 Speseviaggio istruzione ad Atene - Gruppo San Gavino Monreale


29609,00 29609,00 11/06/2018 - 11/06/2018



01476970916 Aquila Bianca s.r.l. *

ZDA231E57B 2018 Pagamento Fattura n.900301 del 18/04/2018 - Ordine materialepulizia


367,34 367,34 16/05/2018 - 16/05/2018




ZDA2688ACF 2018 Organizzazione Viaggio di Istruzione a Genova 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

8500,00 0,00 28/12/2018 - //




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01476970916 Aquila Bianca s.r.l.

01301920912 COGOTZI VIAGGI

02665710923 GIROTOUR SARDINIA BY SARDINIA NEW TRAVEL DI STEFANIA BANDIERA

02055290924 PANOR viaggi della IDEA Viaggi s.r.l. *

ZDC229E8C3 2018 Pagamento Fattura n.V3-5993 del 12/03/2018 - Acquistoattrezzatura alunni


774,59 774,59 10/04/2018 - 10/04/2018




ZDC2480FFE 2018 Pagamento Fattura n.4397 del 31/07/2018 - Acquistomultifunzioni


806,35 806,35 01/09/2018 - 01/09/2018



01121130197 C2 S.R.L. *

ZDF226FD79 2018 Pagamento Fattura n.2630 del 31/03/2018 - Acquistoattrezzatura sportiva


819,40 819,40 16/04/2018 - 16/04/2018




ZDF23B712D 2018 Pagamento Fattura n.98/A del 28/05/2018 - Riparazionefotocopiatore


98,36 98,36 12/06/2018 - 12/06/2018


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ZE02507060 2018 Pagamento Fattura n.0119/EL del 08/10/2018 - Noleggioautobus Cagliari Exma il 04/10/2018 Primaria Via Fermi classi 3-4-5


300,00 300,00 13/11/2018 - 13/11/2018




ZE12407EF4 2018 Pagamento Fattura n.4FE del 07/07/2018 - spese noleggiopullman


270,00 270,00 10/07/2018 - 10/07/2018



03714860925 BENEDETTO SERRA *

ZE2225918C 2018 Pagamento Fattura n.FATTPA 6_18 del 17/02/2018 - Accontoviaggio istruzione Firenze 04/07 maggio 2018


4953,00 4953,00 21/02/2018 - 21/02/2018




ZE625AA8E7 2018 Pagamento Fattura n.14/PA del 12/11/2018 - Acquisto Libri 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA - AFFIDAMENTODIRETTO

157,95 157,95 13/11/2018 - 13/11/2018




Pag. 38 di 47


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ZEB24118A4 2018 Pagamento Fattura n.2/308 del 20/06/2018 - Corso diaggiornamento


150,00 150,00 26/06/2018 - 26/06/2018



03679880926 VARGIU SCUOLA SRL *

ZEC232D896 2018 Pagamento Fattura n.FATTPA 13_18 del 16/04/2018 - Saldoviaggio Milano Giochi matematici 12/05/2018


472,00 472,00 16/05/2018 - 16/05/2018




ZEC23B8945 2018 Contratto prestazione d'opera occasionale per attività di docenzadi Lingua sarda


2100,00 2100,00 24/05/2018 - 26/06/2018



BLLLSN76H29G113Y BIOLLA ALESSANDRO *

ZED228CA25 2018 Pagamento Fattura n.0075/EL del 23/05/2018 -Noleggio autobusSanluri 09/05/2018 Primaria Via Caddeo classi 1


160,00 160,00 05/06/2018 - 05/06/2018





Pag. 39 di 47


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ZED2638B84 2018 Pagamento Fattura n.V3-28788 del 11/12/2018 - Acquistomateriale facile consumo


715,25 703,09 19/12/2018 - //




ZEF228BFE6 2018 Pagamento Fattura n.36 / PA del 03/05/2018 - Noleggio autobusCagliari 24/04/2018 Primaria Sardara classe 2^


350,00 350,00 16/05/2018 - 16/05/2018




ZEF228C6C3 2018 Pagamento Fattura n.0052/EL del 20/04/2018 - Noleggioautobus Morgongiori 17/04/2018 Primaria Via Caddeo classe 2^


250,00 250,00 16/05/2018 - 16/05/2018




ZF22323190 2018 Pagamento Fattura n.P 13 del 12/04/2018 - Acquisto tessuti 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA - AFFIDAMENTODIRETTO

29,13 29,13 16/04/2018 - 16/04/2018



01178200927 EREDI TUVERI GIUSEPPE S.R.L. *

ZF4221194A 2018 Pagamento Fattura n.27/A del 07/02/2018 - Assistenzafotocopiatori


180,33 180,33 07/03/2018 - 07/03/2018


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ZFA1F00F06 2018 Pagamento Fattura n.FATTPA 31_18 del 11/07/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

1070,00 1070,00 01/01/2018 - 23/07/2018



04523931212 SOCIETA' 626 Mi.Ro S.r.l. Ercolano *

Z001D6819B 2017 Pagamento Fattura n.8717098897 del 06/04/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

1517,24 1517,24 02/05/2017 - 10/12/2018



01114601006 poste italiane s.p.a. area logistica territoriale Sardegna *

Z01217CFD9 2017 : rinnovo abbonamento dominio www.icsangavino.gov.it anno2018. Rinnovo n. M09901316 Ordinativo prot. 7631 del22.12.2017


50,00 50,00 27/12/2017 - 12/01/2018



04552920482 ARUBA S.P.A. *

Z15203E0FF 2017 Stipula contratto per fornitura ROBOTICA EDUCATIVA - R.d.O.n. 1724668 del 12/10/2017.


4452,14 4452,14 27/12/2017 - 21/02/2018




Pag. 41 di 47


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Z202008817 2017 Pagamento Fattura n.V3-20848 del 10/10/2017 - Materialedidattico Infanzia Sardara


491,23 491,23 06/11/2017 - 16/05/2018




Z282139428 2017 Spese per trasporto alunni da Sardara a San Gavino per provesaggio musicale.


170,00 170,00 19/12/2017 - 23/01/2018




Z3721409EF 2017 Acquisto attrezzatura musicale. Ord. 7321 del 12.12.2017 -Acconto su fattura n. 7 del 19.12.2017


1401,30 1401,30 21/12/2017 - 18/01/2018




Z401CDB126 2017 Pagamento compenso per incarico professionale consulenzaservizio di prevenzione e protezione


3000,00 3000,00 29/12/2017 - 24/01/2018



02457410922 GABRIELE MARCO MURRU *


Pag. 42 di 47


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Z4E1D6820A 2017 Pagamento Fattura n.170190481 del 02/01/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

981,44 981,44 15/02/2017 - 13/11/2018



02508100928 TISCALI S.P.A. *

Z6B21A38B3 2017 Compenso lordo onnicomprensivo per l'attività professionaleinterprete LIS/italiano


250,00 250,00 29/12/2017 - 20/02/2018



CSLMPL81A64G113Z CASULA MARIA PAOLA *

Z7120EF6C2 2017 Acquisto targa e timbri nuova denominazione istituto. Fattura n2040/170031613 del 21 Dicembre 2017


433,22 433,22 27/12/2017 - 18/01/2018



03222970406 MYO SPA *

Z8420FA67B 2017 Acquisto metallofono. Affidamento diretto Prot. n. 6900 del27.11.2017


42,00 42,00 27/12/2017 - 21/02/2018




Z8E203F4DD 2017 Acquisto arredi didattici innovativi - R.d.O. n. 1725233 del11/10/2017. Fattura n. 42928 del 14.12.2017


3799,00 3799,00 27/12/2017 - 21/02/2018


Pag. 43 di 47


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Z9421A38F7 2017 Compenso lordo onnicomprensivo per l'attività professionale perriprese e montaggio audio video


655,74 655,74 29/12/2017 - 10/04/2018



02988840928 GALLUS MARCO *

Z97213FF88 2017 Ordinativo quaderno operativo SCUOLA PRIMARIA SARDARA 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA - AFFIDAMENTODIRETTO

294,62 294,62 19/12/2017 - 20/02/2018




ZB9215CCB1 2017 Spese per noleggio pullman per trasporto alunni Sardara a SanGavino per " visita al Castello di Eleonora".


300,00 300,00 19/12/2017 - 24/01/2018




ZCB213E74F 2017 Acquisto fiori per manifestazione didattica. Ordinativo prot. 7299del 12.12.2017


54,55 54,55 28/12/2017 - 10/04/2018




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ZD42147FBF 2017 Acquisto lavagne bianche 5Star - alluminio -120x180 cm -bianco- lavagna - bianco -909315, marcatori e cancellini - Ord.MEPA n. 4040890


247,98 247,98 19/12/2017 - 24/01/2018



10892451005 CAPRIOLI SOLUTIONS SRL *

ZE521403E3 2017 Ordinativo libri scuola primaria - prot. n. 7308 del 12.12.2017 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA - AFFIDAMENTODIRETTO

229,50 229,50 21/12/2017 - 20/02/2018




ZF71EC4292 2017 Spese per noleggio pullman per trasporto alunni da Sardara aSan Gavino per "Saggio di fine anno". Fattura n. 159 del03.06.2017


440,00 440,00 29/12/2017 - 23/01/2018




Z4116C7F15 2016 Competenze al 31.03.2016 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

3734,00 3734,00 21/04/2016 - 28/12/2018



01577330903 BANCO DI SARDEGNA *


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01564560900 BANCO DI SARDEGNA S.P.A. *

Z8917BD0C1 2016 Assicurazione alunni e personale - CAIC86300Q - PagamentoFattura n.000000000732 del 07/04/2016 - POLIZZA 24339.


19847,83 19847,83 13/04/2016 - 22/10/2018



08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA *

Z9C1868176 2016 Pagamento Fattura n.160139196 del 02/01/2016 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

1672,79 1672,79 18/02/2016 - 13/11/2018



02508100928 TISCALI S.P.A. *

ZC10F0D4E9 2016 Pagamento Fattura n.000024PA del 18/01/2016 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

3442,35 3442,35 23/02/2016 - 13/11/2018



01117510923 FATICONI S.P.A. *

Z270F26984 2015 Saldo fattura n.76/pa del 31,12,2014 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

2621,95 2621,95 06/02/2015 - 13/11/2018



01117510923 FATICONI S.P.A. *


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Gare pubblicate nell'anno 2018...Gare pubblicate nell'anno 2018 Codice CIG Anno rif. Oggetto Gara...

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