In quale settore saranno realizzati gli investimenti?
Amministrazione generale - Organi istituzionali,Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.Giustizia - Uffici giudiziari.Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.Cultura - Biblioteche ed attività culturali.Sport e Tempo Libero - Stadio comunale e Manifestazionisportive e ricreative.Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.Viabilità e Illuminazione PubblicaAmbiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile, Acquedotto, Fognature, Depurazione, Parchi e giardini.Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per anziani, Assistenza e beneficenza.Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoi, Servizi relativi alcommercio.Servizi Produttivi - Distribuzione Gas ed altri.
Totale
Comune diCECINA
Il Bilanciodi Previsioneper il Cittadino
2014
SindacoLIPPI SAMUELE
PREMESSA
confrontiLa riduzione ormai costante della contribuzione dello Stato nei
hadegli enti locali e l'avvio del cosiddetto "federalismo municipale"
provenientideterminato un ricorso sempre maggiore alle entrate
naturaledirettamente ed indirettamente dai cittadini. Questa necessità,
incisoconseguenza dell'affermarsi del principio di autonomia finanziaria, ha
collettivitàfortemente sui rapporti tra l'Amministrazione comunale e la
amministrata.
risorseI cittadini chiedono sempre più a chi li amministra di utilizzare le
efficientimesse loro a disposizione nel migliore dei modi, garantendo servizi
tempo,ed evitando inutili sprechi. Le amministrazioni, allo stesso
conseguiti,consapevoli che saranno giudicate sulla base dei risultati
diretta,avvertono l'esigenza di avere con essi una comunicazione chiara e
volta a far conoscere le decisioni prese rispetto alle problematiche presenti.
sonoIl Bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo nel quale
cheriassunti e sintetizzati in termini finanziari gli obiettivi ed i programmi
Lala Giunta ed il Consiglio si propongono di porre in essere nell'esercizio.
sua lettura però non risulta agevole per i non addetti ai lavori.
diPer tale ragione con questo opuscolo l'Amministrazione si propone
lodiffonderne i contenuti attraverso un modo semplice e comprensibile con
discopo di mettere i cittadini nelle condizioni di acquisire tutti gli elementi
giudizio necessari per valutarne l'operato.
datiPertanto esso è stato pensato non come una incomprensibile sintesi di
PREMESSA
infinanziari ma come una breve pubblicazione che con grafici e tabelle sia
agrado, in modo schematico e con un linguaggio facilmente accessibile
spesetutti, di fornire indicazioni sulle principali entrate dell'Ente, sulle
pubblichenecessarie per l'erogazione di servizi alla collettività e sulle opere
che si prevedono di realizzare.
finanziariCi auguriamo che il lavoro, portato avanti di concerto con gli uffici
rapportodell'Ente, possa risultare di vostro gradimento e mettere in luce il
addi collaborazione che si intende avere con l'intera cittadinanza fornendo
essa strumenti per renderla partecipe delle scelte pubbliche.
Sindaco
LIPPI SAMUELE
Il Sindaco
La Giunta comunale
GLI ORGANI DELL'ENTE
LIPPI SAMUELE
CARLI GIAMILAVice Sindaco e Assessore :QUALITA' URBANA
BARZI CATERINAAssessore:TUTELA DELL'AMBIENTE E SICUREZZA DEL TERRITORIO
BIASCI PAOLOAssessore: ECONOMIA PRODUTTIVA
CARTEI FEDERICOAssessore: FINANZE E SVILUPPO DIGITALE
SALVINI GIOVANNIAssessore: QUALITA' DELLA VITA
Il Presidentedel Consiglio
Composizione del consiglio
GLI ORGANI DELL'ENTE
VALORI LUIGI
GIANNINI SABRINA PDGORI FRANCESCO PDGENTILI MASSIMO PDBATTINI EDOARDO PDIMBROGLIA NICOLA PDSUFFREDINI BARBARA PDNICCOLINI MAURO PDPACCHINI MERIS PDSTEFANINI FABIO PDBARABINO PAOLO FIPISTILLO PAOLO FIVECCHIO ANTONINO FITOVANI PAMELA CECINA INSIEMEGASPERINI LORENZO CECINA INSIEMEANTONINI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE
StruttureNumero
Asili nidoScuole materneScuole elementariScuole medieResidenze per anziani
Dati territorialiValore
Superficie complessiva kmqStrade comunali kmRete fognaria bianca kmRete fognaria nera kmRete fognaria mista kmRete acquedotto kmRete gas km
Nuclei familiariDipendenti comunaliAlunni scuole materneAlunni scuole elementariAlunni scuole medie
LA POPOLAZIONE
IL TERRITORIO E LE STRUTTURE
Popolazione al 31.12.2013
Andamento demografico della popolazione
Età prescolare 0-6 anniEtà scolare 7-14 anniEtà d’occupazione 15-29 anniEtà adulta 30-65 anniEtà senile >65 anni
Nati nell'annoDeceduti nell'annoSaldo naturale nell'annoImmigrati nell'annoEmigrati nell'annoSaldo migratorio nell'annoTasso natalità nell'annoTasso mortalità nell'anno
Composizione della popolazione per età
LA POPOLAZIONE
ALIQUOTE E TARIFFEApplicate nell'anno 2014
IMU‰
ALIQUOTA ORDINARIA 7,60
a) abitazione principale e pertinenze 4,00
b) abitazioni locate affitti " concordati" l. 431/98 4,60
c) abit. concesse in comodato uso gratuito parenti fino 2^ grado 7,50
d) abitazioni locate per periodi pari o maggiore anni 1 9,00
e) imm. per att. comm.li, artig.li, industr.li e d'uff. locati 9,60
f) imm. per att. comm.li, artig.li, industr.li e d'uff. sfitti 9,60
g) abit. concesse in comodato uso o locate per periodo inf. anno 10,60
h) aree fabbricabili 10,60
ADDIZIONALE IRPEF%
ADDIZIONALE COM.LE IRPEF 0,60
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)€
TARI UTENZE DOMESTICHE 2014 0,00
a) nucleo con 1 comp. € 84,55 annui + tariffa a mq. 0,62
b) nucleo con 2 comp. € 169,10 annui + tariffa a mq. 0,67
c) nucleo con 3 comp. € 211,38 annui + tariffa a mq. 0,73
d) nucleo con 4 comp. € 274,79 annui + tariffa a mq. 0,79
e) nucleo con 5 comp. € 338,20 annui + tariffa a mq. 0,84
f) nucleo con 6 comp. e oltre € 391,05 + tariffa a mq. 0,88
TARI UTENZE NON DOMESTICHE 2014 0,00
a) musei bibliot. scuole,ass.ni, luoghi culto/q.ta fissa €/ mq 0,34
a) musei bibliot. scuole,ass.ni, luoghi di culto/q.ta var. €/mq 1,42
ALIQUOTE E TARIFFEApplicate nell'anno 2014
b) cinematografi e teatri q.ta fissa €/mq. 0,25
b) cinematografi e teatri q.ta var. €/mq. 1,07
c) autorimesse e magazzini escl.vendita q.ta fissa €/mq. 0,25
c) autorimesse e magazzini escl.vendita q.ta var. €/mq. 1,07
d) campeggi, distributori carb., impianti sport q,ta fissa €/mq. 0,45
d) campeggi, distributori carb., impianti sport q,ta var. €/mq. 1,87
e) stabilimenti balneari q.ta fissa €/mq. 0,37
e) stabilimenti balneari q.ta var. €/mq. 1,55
f) esposizioni autosaloni q.ta fissa €/mq. 0,31
f) esposizioni autosaloni q.ta var. €/mq. 1,29
g) Alberghi con ristorante q.ta fissa € /mq. 0,87
g) Alberghi con ristorante q.ta var € /mq. 3,38
h) Alberghi senza ristorante q.ta fissa €/mq. 0,66
h) Alberghi senza ristorante q.ta var. €/mq. 2,76
i) Case di cura e riposo q.ta fissa €/mq. 0,81
i) Case di cura e riposo q.ta var. €/mq. 3,40
l) Ospedali q.ta fissa €/mq. 0,94
l) Ospedali q.ta var. €/mq. 3,94
m) Uffici, agenzie, studi professionali q.ta fissa €/mq. 0,81
m) Uffici, agenzie, studi professionali q.ta var. €/mq. 3,40
n) Banche ed Istituti di Credito q.ta fissa €/mq. 0,48
n) Banche ed Istituti di Credito q.ta var. €/mq. 1,98
o) Negozi abbigl.e vari beni durevoli q.ta fissa €/mq. 0,67
o) Negozi abbigl.e vari beni durevoli q.ta var. €/mq. 2,83
p) edicola tabacchi farmacie plurilicenze q.ta fissa €/mq. 0,67
p) edicola tabacchi farmacie plurilicenze q.ta var €/mq. 2,83
q) negozi tende/antiquar/ filatelia - q.ta fissa €/mq. 0,48
ALIQUOTE E TARIFFEApplicate nell'anno 2014
q) negozi tende/antiquar/ filatelia - q.ta var €/mq. 1,98
r) banchi mercato beni durevoli q.ta fissa €/mq. 0,88
r) banchi mercato beni durevoli q.ta var.€/mq. 3,68
s) Attività artigianali q.ta fissa €/mq. 0,55
s) Attività artigianali q.ta var €/mq. 2,29
t) Carrozzerie officine elettrauto q.ta fissa €/mq. 0,70
t) Carrozzerie officine elettrauto q.ta var. €/mq. 2,91
u) Attività industr./produzione q.ta fissa €/mq. 0,49
u) Attività industr./produzione q.ta var. €/mq. 2,03
v) Attiv.artigian. produz. beni specifici q.ta fissa €/mq. 0,49
v) Attiv.artigian. produz. beni specifici q.ta var. €/mq. 2,03
z) Rist/trattorie/osterie/pizzerie/pub q.ta fissa €/mq. 3,62
z) Rist/trattorie/osterie/pizzerie/pub q.ta var. €/mq. 16,08
za) Mense birrerie amburgherie q.ta fissa €/mq. 2,39
za) Mense birrerie amburgherie q.ta var. €/mq. 10,00
zb) Bar, caffè, pasticcerie q.ta fissa €/mq. 2,63
zb) Bar, caffè, pasticcerie q.ta var. €/mq. 11,48
zc) Supermercato salumerie macellerie q.ta fissa €/mq. 1,29
zc) Supermercato salumerie macellerie q.ta var. €/mq. 5,41
zd) Plurilicenze alimentari e miste q.ta fissa €/mq. 1,09
zd) Plurilicenze alimentari e miste q.ta var. €/mq. 4,57
ze) Ortofrutta/ pescherie/pizz. q.ta fissa €/mq. 3,62
ze) Ortofrutta/ pescherie/pizz. q.ta var. €/mq. 16,09
zf) Ipermercati e generi misti q.ta fissa €/mq. 1,09
zf) Ipermercati e generi misti q.ta var. €/mq. 4,57
ALIQUOTE E TARIFFEApplicate nell'anno 2014
zg) banchi mercato gen. alim. q.ta fissa €/mq. 3,64
zg) banchi mercato gen. alim. q.ta var. €/mq. 15,20
zh) Discoteche, night club q.ta fissa €/mq. 1,01
zh) Discoteche, night club q.ta var. €/mq. 4,23
TASI‰
a) Abitaz. principale e pertinenze diverse da abit. lusso 2,50
b) Abitaz. principale cat. A1, A8, A9 2,00
c) abitazioni a dispos. o locate per periodi inferiori 6 mesi 0,80
d) aree edificabili e imm.li diversi di cui ai punti a/b/c 0,00
IMPOSTA DI SOGGIORNO€
Albergo 3 stelle e superiori/a persona a notte esclusi esenti 1,00
Villaggi turistici/a persona a notte esclusi esenti 1,00
Case e appartamenti per vacanze/a persona a notte esclusi esenti 1,00
Agriturismi/a persona a notte esclusi esenti 1,00
Residenze turistico alberghiere/a persona a notte esclusi esenti 1,00
Residence/a persona a notte esclusi esenti 1,00
Albergo 2 stelle/a persona a notte esclusi esenti 0,80
Campeggi/a persona a notte esclusi esenti 0,50
Ostelli per la gioventù/a persona a notte esclusi esenti 0,50
Bed and breakfast/a persona a notte esclusi esenti 0,50
Affittacamere/a persona a notte esclusi esenti 0,50
Case per ferie/a persona a notte esclusi esenti 0,50
Aree di sosta/a persona a notte esclusi esenti 0,50
ALIQUOTE E TARIFFEApplicate nell'anno 2014
Tutte le altre strutture di cui art.1 Reg. Ist.app. Imposta Sogg 0,50
IMPOSTA DI PUBBLICITA'%
CONFERMA AUMENTO TARIFFE DLGS 507/93 20,00
DIRITTI SULLE PUBB. AFFISSIONI%
CONFERMA AUMENTO TARIFFE DLGS 507/93 20,00
Questo valore complessivo fornisce solo un'informazione sintetica sull’attività che il comune intende sviluppare nell'esercizio, senza indicare quale sia la destinazione finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi finanziari nell’acquisto di beni di consumo è infatti cosa ben diversa dall'utilizzarli per acquisire beni di uso durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche. La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette invece di distinguere quante e quali risorse siano destinate rispettivamente:• al funzionamento dell’Ente (bilancio di parte corrente);• all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);• ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);• ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione
dell’Ente (servizi per conto terzi).
BILANCIOENTRATE SPESE
CORRENTIINVESTIMENTIMOVIMENTI DI FONDISERVIZI C/TERZI
In tale parte sono riportate le spese che l'Ente sostiene per la realizzazione di opere pubbliche, in particolare:
• Opere di viabilità;• Realizzazione e manutenzione immobili,
strutture sportive e sociali;• Opere di ampliamento e sistemazione
rete idrica e fognante;• Acquisto automezzi di servizio;• Acquisto beni durevoli per uffici e
scuole.
Nel presente opuscolo analizzeremo:
Bilancio corrente Bilancio investimenti
In tale parte sono riportate le spese e leentrate necessarie per il funzionamentogiornaliero dell’Ente, quali:
• Personale;• Acquisto di beni;• Prestazioni di servizio (utenze telefoniche,
acqua, gas, luce, ecc.);• Trasferimenti (contributi volti a promuvere
attività di competenza);• Quota capitale ed interessi di mutui in
ammortamento.
€€€€
€€€€
IL BILANCIO 2014I principali macroaggregati
diIl bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni laentrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare
manovra complessiva di bilancio per l'anno 2014 è pari a euro 36.640.018,96.
Servizi comunali
ENTRATE TRIBUTARIEENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Contributo pro capite cittadino
Contributo pro capite Stato ed altri
Stato
Per poter fornire servizi alla collettivitàil Comune prevede di acquisire risorse da:
Cittadini
Provincia ed altri
Regione
IL BILANCIO CORRENTE 2014le entrate
In particolare l'importo di Euro 23.034.493,25 deriva da:
Entrate tributarie
Le principali entrate proprie previste sono:
Proventi servizi pubbliciProventi beni comunaliCOSAPAltreInteressi attivi
Pressione tributaria pro capite
IMUTassa sui rifiuti (TARI) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI)Addizionale IRPEFICI per poste esercizi precedentiFondo di solidarietà comunaleImposta pubblicità
Importo
Importo
Imposta
EntrataEntrate extratributarie
Altre
IL BILANCIO CORRENTE 2014le entrate
Entrate
Come saranno spese le entrate correnti raccolte?
Amministrazione generale - Organi istituzionali,Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.Giustizia - Uffici giudiziari.Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.Cultura - Biblioteche ed attività culturali.Sport e Tempo Libero - Stadio comunale e Manifestazionisportive e ricreative.Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.Viabilità e Illuminazione PubblicaAmbiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile,Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini.Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per anziani,Assistenza e beneficenza.Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoio, Servizi relativi alcommercio.Servizi Produttivi - Distribuzione gas ed altri.
Quote Capitale Mutui in Ammortamento
Totale
IL BILANCIO CORRENTE 2014le spese
PersonaleAcquisto di beni Prestazioni di servizi Fitti ed utilizzo beni di terzi Trasferimenti (Contributi)Rimborso interessi passivi su mutui Imposte e tasse Oneri straordinari di gestione Ammortamenti Fondo di riserva e Fondo svalutazione crediti Rimborso quota capitale mutui
Totale
Per pagare cosa?
IL BILANCIO CORRENTE 2014le spese
Spesa Corrente Prevista Pro Capite Anno 2014Spesa Corrente Pro Capite Anno 2013
Spesa Corrente Pro Capite Anno 2012
Per poter realizzare opere pubblicheil Comune utilizzerà:
Contributidello Stato
Alienazionidi beni
Contributidella Regione
Mutui ePrestiti
AltreEntrate
INVESTIMENTI
BeniMobili
LavoriPubblici
AltriInvestimenti
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2014le entrate
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2014Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2013Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2012
In quale settore saranno realizzati gli investimenti?
Amministrazione generale - Organi istituzionali,Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.Giustizia - Uffici giudiziari.Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.Cultura - Biblioteche ed attività culturali.Sport e Tempo Libero - Stadio comunale e Manifestazionisportive e ricreative.Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.Viabilità e Illuminazione PubblicaAmbiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile, Acquedotto, Fognature, Depurazione, Parchi e giardini.Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per anziani, Assistenza e beneficenza.Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoi, Servizi relativi alcommercio.Servizi Produttivi - Distribuzione Gas ed altri.
Totale
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2014le spese
€I principali investimenti previsti
€
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2014le spese
FIUME ULTIMO LOTTO 1.683.700,00
ADEGUAMENTO A UFFICI C.LI EX SEDE SC.ELEMEMTARE 339.500,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO 52.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA LA CINQUANTIN 53.000,00
INTERVENTI VARI SU SCUOLE MATERNE 138.800,00
INTERVENTI VARI SU SCUOLA ELEMENTARE MARCONI S.P.P 42.700,00
INTERVENTI VARI SU SCUOLA ELEMENTARE COLLODI CECI 61.000,00
INTERVENTI VARI SU SCUOLA ELEMENTARE BOSCHETTI AL 30.500,00
INTERVENTI VARI SU SCUOLA MEDIE 115.000,00
INTERVENTI STRAORDINARI BIBLIOTECA 183.860,00
INTERVENTI TEATRO 302.306,00
INTERVENTI PISCINA 364.002,00
PICCOLI INTERVENTI SU PISCINA 10.000,00
LAVORI BOCCIODROMO 354.000,00
MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI 20.000,00
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 45.000,00
INTERVENTI SU STRADE 101.000,00
TRANSENNE PUBBLICITARIE 45.000,00
IV LOTTO VIALE DELLA VITTORIA 1.698.547,00
€I principali investimenti previsti
€
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2014le spese
INTERVENTI SU PP.ILLUMINAZIONE 53.000,00
INTERVENTI SU PARCHI E GIARDINI 68.000,00
INTERVENTI SU ASILI NIDO 53.000,00
INTERVENTI SU CIMITERI 90.000,00
SISTEMAZIONE PIAZZA DEI MILLE 60.000,00
VARI INTERVENTI 632.500,00
Comune di
CECINA