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ELETTRONICA N. V5/0020650 DEL 30/06/2016 PRESTAZIONI DI PULIZIA DAL 01.06 AL
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AFFIDAMENTO
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SERVIZIO DI PULIZIA MARZO GIUGNO 2014</oggetto><sceltaContraente>23-
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
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SEGRETERIA FIRMA TIMBRO DIGITALE - SALDO FATT. ELETTONICA N. 97/F DEL
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AFFIDAMENTO
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AFFIDAMENTO
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AFFIDAMENTO
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ELETTRONICA N. 45/F DEL 26/09/2016 PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
REGISTRO ELETTRONICO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
- AFFIDAMENTO
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ELETTRONICA N. 1232 DEL 30/11/2016 PER BUS MUSEO E
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PA014/74TER DEL 08/04/2016 VIAGGIO ISTRUZIONE VARIGOTTI -
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AFFIDAMENTO
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ELETTRONICA N. C21 DE 16/02/2016 Corso per ASPP MODULO B8 (24+2
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ELETTRONICA N. 294/F 2016-04-30 PER RINNOVO E MANTENIMENTO DOMINIO
ICPEYRON.GOV.IT</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO
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ELETTRONICA N. 297/F DEL 12/05/2016 PER RIPARAZIONE COMPUTER E ACQUISTO
MATERIALE -OMNIA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO
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ECONOMIA - AFFIDAMENTO
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
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ELETTRONICA 365/F DEL 14/06/2016 PER SOSTITUZIONE LIM CON ARMADIETTI
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STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03935870018</codi
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PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. 10/PA DEL 19/05/2016 VIAGGI ISTRUZIONE DEL
8/4/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
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D</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETà AGRICOLA CASCINA GORGIA CAVAGLIA'
DANIELE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codic
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CASCINA GORGIA CAVAGLIA'
DANIELE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>876.00</i
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PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA ELETTONICA
N. 2950000219 DEL 07/01/2016 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
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TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12878470157</codiceFi
scale><ragioneSociale>FASTWEB
S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFis
cale>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO
STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>12878470157</codi
ceFiscale><ragioneSociale>FASTWEB
S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>86.32</import
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771210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. 2/PA DEL 25/10/2016 COLORIFICIO FARO DI BURZIO MARCO SAS -
ACQUISTO VERNICE PER AULA 2 PIANO VIA VALENZA - SOMMA ANTICIPATA DAL
DSGA SALVATORE BENINCASA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
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TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>BNNSVT56S24I468I</c
odiceFiscale><ragioneSociale>BENINCASA
SALVATORE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><c
odiceFiscale>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE
DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>BNNSVT56S24I468
I</codiceFiscale><ragioneSociale>BENINCASA
SALVATORE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>292.6
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PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BUONO ORDINE MEPA 3609/B15
DEL 16/05/16 SALDO FATTURA ELETTRONICA N.2040/160015310 PER ACQUISTO
MATERIALE CANCELLERIA - TONER OSPEDALE - MYO</oggetto><sceltaContraente>23-
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
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TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFi
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>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codi
ceFiscale><ragioneSociale>MyO
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PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. FATTPA 6_16 DEL 05/07/2016.</oggetto><sceltaContraente>23-
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
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TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>NVLGPP73E02L219L</
codiceFiscale><ragioneSociale>NOVELLI
GIUSEPPE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codi
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STATO DI
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9L</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVELLI
GIUSEPPE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>650.00</
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PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. FATTPA 3_16 DEL 05/02/2016 PER ATTIVITA SPORTIVA ALLA CIRC.
9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
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TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08870830018</codiceFi
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KAPPADUE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>09655030014</codic
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DILETTANTISTICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicata
rio><codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE
DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>08870830018</codi
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KAPPADUE</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>09655030014</c
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DILETTANTISTICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione
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PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURE N. 288/PA E
289/PA DEL 13/04/2016 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DI VIA VALENZA - VIA
NIZZA E VIA VENTIMIGLIA DAL 1/1/2016 AL 31/01/2016 E DAL 1/04/2016 AL 30/06/2016 -
UVADA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
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STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03935870018</codi
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PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BUONO D'ORDINE PROT.
N.2255/B15 DEL 19/03/2015 -SADO FATTURA ELETTRONICA N.26 DEL 31/12/2015 PER
DERATTIZZAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
Fiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06410710013</codiceFi
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S.r.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisc
ale>06410710013</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA TOPOLIN
S.r.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>201.30</impor
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DEL 14/09/2013 PERIODO 15/07 AL 14/09/2013 D.D. RE
UMBERTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12878470157</codice
Fiscale><ragioneSociale>FASTWEB S.p.A.
</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>1
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</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>58.27</importoAggi
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N. 20164E20498 DEL 06/06/2016 PER ACQUISTO LA BUONA
SCUOLA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00150470342</codice
Fiscale><ragioneSociale>SPAGGIARI
SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca
le>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAGGIARI
SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>59.00</importo
Aggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-
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ELETTRONICA N.389/F DEL 23/06/2016 PER ACQUISTI CUFFIA - LAMPADA
ECC.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
Fiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>RNDNRC72L29L219F<
/codiceFiscale><ragioneSociale>RANDAZZO OMNIA
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DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>RNDNRC72L29L21
9F</codiceFiscale><ragioneSociale>RANDAZZO OMNIA
COMPUTERS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>385.5
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ELETTRONICA N. 160/F DEL 25.11.2016 PER MIGRAZIONE DA ARGO E FUSIONE
ARCHIVI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
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TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>11539900016</codiceFi
scale><ragioneSociale>OMNIA COMPUTERS
S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFis
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STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>11539900016</codi
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S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>854.00</impo
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Liquidate></lotto><lotto><cig>Z4019A2505</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977
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PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRINICA N. 315/F DEL 24/05/2016 ACQUISTO LAMPADA E DLINK SWITCHE
LABORATORIO - VIDEO OMNIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
Fiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>RNDNRC72L29L219F<
/codiceFiscale><ragioneSociale>RANDAZZO OMNIA
COMPUTERS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><c
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DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>RNDNRC72L29L21
9F</codiceFiscale><ragioneSociale>RANDAZZO OMNIA
COMPUTERS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>274.5
0</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-05-
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06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>274.50</importoSomme
Liquidate></lotto><lotto><cig>Z431A0E374</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977
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PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BUONO ORDINE MEPA 3918/B15
26/5/16 SALDO FATTURA ELETTRONICA N.2040/160015311 PER ACQUISTO MATERIALE
CANCELLERIA UFFICIO - MYO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
Fiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFi
scale><ragioneSociale>MyO
srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale
>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codi
ceFiscale><ragioneSociale>MyO
srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>288.21</importo
Aggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-
01</dataInizio><dataUltimazione>2016-07-
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Liquidate></lotto><lotto><cig>Z451C75109</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977
71210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. C100 DEL 12/12/2016 PER CORSO AGGIORNAMENTO CON
MAGGIORAZIONE DI € 3,50 PER BONIFICO BANCARIO.</oggetto><sceltaContraente>23-
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08650650016</codice
Fiscale><ragioneSociale><![CDATA[
B&P CONSULTING S.R.L.
]]></ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscal
e>08650650016</codiceFiscale><ragioneSociale><![CDATA[
B&P CONSULTING S.R.L.
]]></ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>153.50</importo
Aggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-
12</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-
13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>153.50</importoSomme
Liquidate></lotto><lotto><cig>Z461813DAB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97
771210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VIAGGIO ISTRUZIONE
POMERIGGIO SULLA NEVE B.O. N. 4 DEL 19/01/2015 - SALDO FATT. ELETTRONICHE N.
6/E DEL 29/1 E N. E/10 DEL 08/2/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
Fiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05388950015</codiceFi
scale><ragioneSociale>CHIESA AUTOSERVIZI E
AUTOLINEE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><co
diceFiscale>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE
DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>05388950015</codi
ceFiscale><ragioneSociale>CHIESA AUTOSERVIZI E
AUTOLINEE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>840.00
</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-
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PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. 21/2016 DEL 20/07/2016 PER CORSO DI L.INGLESE DAL 01/01/2016 AL
09/06/2016 SEDE DI VIA NIZZA - VENTIMIGLIA.</oggetto><sceltaContraente>23-
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
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LANNGUAGES</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario>
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LANNGUAGES</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>752
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PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. 152 PA DEL 29/07/2016 PER ACQUISTO
DIARI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
Fiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>LRDGPP72R05I287A</
codiceFiscale><ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI
G.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale
>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>LRDGPP72R05I287
A</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI
G.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2196.00</importo
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PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA N.
2040/160023340 DEL 16/09/2016 PER ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICE
OSP.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
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TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFi
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>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codi
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PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. 76 PA DEL 23/09/2016 PER CORSO ITALIANO PER ALUNNI
CINESI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
Fiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06078850010</codiceFi
scale><ragioneSociale>COOP.SOC. ATYPICA
AR.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFis
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STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>06078850010</codi
ceFiscale><ragioneSociale>COOP.SOC. ATYPICA
AR.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2152.50</imp
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7771210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. 67terE DEL 12/12/2016 PASSEGGIATA INTERCULTURALE
MIGRATOUR </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08998700010</codice
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ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceF
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COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>240.00</im
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e></lotto><lotto><cig>Z501A2EDA0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977712100
16</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. H-126 DEL 13/10/2016 PER ACQUISTO STAMPANTE - NOTEBOOK
ECC.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
Fiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>PSADLM61A12L219Y
</codiceFiscale><ragioneSociale>A.P.S. DI POLIMENI
ANTONIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codi
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STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>PSADLM61A12L21
9Y</codiceFiscale><ragioneSociale>A.P.S. DI POLIMENI
ANTONIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7615.24<
/importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-
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PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO SU FATTURA
ELETTRONICA N. MEPA.N.3290476 DEL 17.11.2016 PER ACQUISTO GHIACCIO
ISTANTANEO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00150470342</codice
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SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale
><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codice
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SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00950501007</codiceFis
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TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.36</im
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PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA N. 474/E DEL
30/09/2016 PER RISMA CARTA A 4 PER FOTOCOPIA (70)</oggetto><sceltaContraente>23-
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
Fiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07888140014</codiceFi
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CARTA & INCHIOSTRO
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DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>07888140014</codi
ceFiscale><ragioneSociale><![CDATA[
CARTA & INCHIOSTRO
]]></ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>186.43</importo
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PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N . 20164E24754 DEL19/07/2016 PER ACQUISTO MATERIALE DI
CANCELLERIA PER UFFICI(CARTA - LUCIDI ECC.).</oggetto><sceltaContraente>23-
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00150470342</codice
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SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale
><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codice
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SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00950501007</codiceFis
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TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>157.03</im
portoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-
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PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. 151 PA DEL 29/07/2016 PER ACQUISTO DIARI PER SCUOLA
SECONDARIA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
Fiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>LRDGPP72R05I287A</
codiceFiscale><ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI
G.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale
>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>LRDGPP72R05I287
A</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI
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2040/160026976 DEL 21/10/2016.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
Fiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
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>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codi
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PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. PA/2 DEL 20/07/2016 PER PER PRESTAZIONE D'OPERA PER
SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO OTTOBRE-GIUGNO
2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GCMLRA70D65L219
F</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOMELLI
LARA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFis
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LARA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1068.79</imp
ortoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-
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13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1068.79</importoSomm
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ELETTRONICA N.1/FE DEL 11/06/2016 - PROGETTO ASCOLTO E
DIALOGO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
Fiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>TSCRRT83D55F335A</
codiceFiscale><ragioneSociale>TASCHETTI
ROBERTA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codi
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STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>TSCRRT83D55F33
5A</codiceFiscale><ragioneSociale>TASCHETTI
ROBERTA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1590.68
</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-
14</dataInizio><dataUltimazione>2016-09-
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eLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6319531E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97
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PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA N. 0000016
DEL 14/04/2016 PER ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE ALUNNI - MAGAZZINI
DELTA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
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SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca
le>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>07700280014</codi
ceFiscale><ragioneSociale>MAGAZZINI DELTA
SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>317.20</import
oAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-
18</dataInizio><dataUltimazione>2016-04-
27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>317.20</importoSomme
Liquidate></lotto><lotto><cig>Z6417FB2C8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977
71210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA N. 181 PA
DEL 30.06.2016 PER INTERVENTI DI ASSIST.SPEC.CA PER MINORI DISABILI GENNAIO-
GIUGNO 2016.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
Fiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
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scale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE
L'ARCOBALENO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario
><codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE
DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>05381130011</codi
ceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE
L'ARCOBALENO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1
0417.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-
15</dataInizio><dataUltimazione>2016-07-
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meLiquidate></lotto><lotto><cig>Z671810DB2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>
97771210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N.3213 DEL 21/01/2015 PER RINNOVO PROGRAMMA ALUNNI
S.MEDIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00838520880</codice
Fiscale><ragioneSociale>ARGO SOFTWARE
SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale
><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codice
Fiscale>00838520880</codiceFiscale><ragioneSociale>ARGO SOFTWARE
SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00950501007</codiceFis
cale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>158.60</im
portoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-
25</dataInizio><dataUltimazione>2016-02-
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Liquidate></lotto><lotto><cig>Z701B898EB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977
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PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. FATTPA 9_16 DEL 15/11/2016 PER CORSO DI
FORMAZIONE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>95170110100</codice
Fiscale><ragioneSociale>PRO
MUSICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codice
Fiscale>95170110100</codiceFiscale><ragioneSociale>PRO
MUSICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</i
mportoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-
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PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. 184/F DEL 11/03/2016 - MEPA2799258 ACQUISTO TONER SPAMPANTE
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DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>RNDNRC72L29L21
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PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N 481/F DEL 09/12/2016 PER ASSISTENZA E RESPONSABILE
COMPUTERS </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO
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DELLO STATO DI
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PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. 183/F DEL 11/03/2016 -MEPA2797372 ACQUISTO COMPUTERS
COLL.RE PRESIDE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO
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/codiceFiscale><ragioneSociale>RANDAZZO OMNIA
COMPUTERS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><c
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DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>RNDNRC72L29L21
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PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. 11 DEL 23/05/2016 PER ATTIVITA SPORTIVA HIP
HOP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
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U</codiceFiscale><ragioneSociale>IRIDANCE
SPORT</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFi
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SPORT</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>390.00</imp
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771210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. 00027 DEL 15/04/2016 MUSEO VA A SCUOLA MUSEO REGIONALE DI
SCIENZE NATURALI DI TORINO LABORATORI IN CLASSE ASS.
ARNICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
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TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06090410017</codiceFi
scale><ragioneSociale>ARNICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><
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PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>06090410017</codi
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PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. 4E/41713 DEL 06/12/2016 ACQUISTO VOLUMI VISITE GUIDATE
VIAGGI ISTRUZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO
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SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca
le>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAGGIARI
SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>59.00</importo
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71210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BUONO D'ORDINE 7637/B15 del
3/11/2015 ACQUISTO LIBRI PRESTITO D'USO</oggetto><sceltaContraente>23-
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09354280019</codice
Fiscale><ragioneSociale>Fogola
Junior</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFis
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Junior</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>704.03</impo
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1210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA N.121/4 DEL
7/04/2016 PER VIAGGIO ISTRUZIONE MANTOVA E VERONA 7-8/4/2016 - CAMBER
VIAGGI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
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cale>05081870015</codiceFiscale><ragioneSociale>CAMBER VIAGGI
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7771210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO FORMAZIONE
AGGIORNAMENTO DOCENTI POF TRIENNALE</oggetto><sceltaContraente>23-
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00150470342</codice
Fiscale><ragioneSociale>SPAGGIARI
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le>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAGGIARI
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71210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA 07/2016 18 Marzo 2016 CONSULENZA LINGUISTICA PRESSO SEDI
SCUOLA VIA NIZZA E VIA VENTIMIGLIA CORSO DI INGLESE RE UMBERTO I VIA
NIZZA E VIA VENTIMIGLIACORSO INGLESE -</oggetto><sceltaContraente>23-
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07384320011</codice
Fiscale><ragioneSociale>PEGASO WORLD
LANNGUAGES</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario>
<codiceFiscale>07384320011</codiceFiscale><ragioneSociale>PEGASO WORLD
LANNGUAGES</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>131
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13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13160.00</importoSom
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97771210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N.189 DEL 12/04/2016 UN VIAGGIO NEL TEMPO" BENE VAGIENNA IL
12.04.2016 - GIACHINO L.VERDE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10420190018</codice
Fiscale><ragioneSociale>GIACHINO LINEA VERDE
S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFis
cale>10420190018</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACHINO LINEA VERDE
S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>768.00</impo
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26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>768.00</importoSomme
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71210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. 0002127619 DEL 31/07/2016 PER ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE
DOCENTI SC.MEDIA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
Fiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFi
scale><ragioneSociale>MAGGIOLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatar
i><aggiudicatario><codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA
PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codi
ceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><impo
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30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>996.13</importoSomme
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771210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO SU FATTURA
ELETTRONICA N. 2/FE DEL 22/11/2016.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSCRRT83D55F335A
</codiceFiscale><ragioneSociale>TASCHETTI
ROBERTA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codi
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ROBERTA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>523.03</
importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-
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24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>523.03</importoSomme
Liquidate></lotto><lotto><cig>Z9419B97BA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97
771210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
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ELETTRONICA N. 16019 DEL 19/05/2016 PER NOLEGGIO BUS PER LANZO
TORINESE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
Fiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05081870015</codiceFi
scale><ragioneSociale>CAMBER VIAGGI
S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFis
cale>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO
STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>05081870015</codi
ceFiscale><ragioneSociale>CAMBER VIAGGI
S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>395.00</impo
rtoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-
15</dataInizio><dataUltimazione>2016-07-
20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>395.00</importoSomme
Liquidate></lotto><lotto><cig>Z941C197F0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977
71210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIMBORSO LIBRO E SPESE PER
VIAGGI A ROMA MINISTERO PER SCUOLA IN OSPEDALE</oggetto><sceltaContraente>23-
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CTNTZN72A69E716
B</codiceFiscale><ragioneSociale>CATENAZZO TIZIANA DIRIGENTE
SCOLASTICO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>LBRMRA60E50I7
20N</codiceFiscale><ragioneSociale>ALIBERTI
MARIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceF
iscale>CTNTZN72A69E716B</codiceFiscale><ragioneSociale>CATENAZZO TIZIANA
DIRIGENTE
SCOLASTICO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>LBRMRA60E
50I720N</codiceFiscale><ragioneSociale>ALIBERTI
MARIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>677.42</im
portoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-
14</dataInizio><dataUltimazione>2016-11-
22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>677.42</importoSomme
Liquidate></lotto><lotto><cig>Z951B81F82</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977
71210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N.000000001283 DEL 24.11.2016. PER ASSICURAZIONE ALUNNI E
PERSONALE DOCENTE E ATA AUMENTATA DI €3,50 PER BONIFICO C.
SCUOLA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00565010592</codice
Fiscale><ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.AIG EUROPE
LIMITED</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codic
eFiscale>00565010592</codiceFiscale><ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI
S.n.c.AIG EUROPE
LIMITED</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8359.30</
importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-
23</dataInizio><dataUltimazione>2016-11-
30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8359.30</importoSomm
eLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A187C961</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97
771210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA N. 449 DEL
23/05/2016 PER VIAGGIO ISTRUZIONE LIUTAIO PER UN GIORNO VENASCA
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10420190018</codice
Fiscale><ragioneSociale>GIACHINO LINEA VERDE
S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFis
cale>10420190018</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACHINO LINEA VERDE
S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1242.00</imp
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09</dataInizio><dataUltimazione>2016-06-
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eLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A188FAD6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>9
7771210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA 20164G00633 DEL 25/02/2016 CORSO AGGIORNAMENTO ORGANICO
POTENZIATO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00150470342</codice
Fiscale><ragioneSociale>SPAGGIARI
SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca
le>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAGGIARI
SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>160.00</import
oAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-
01</dataInizio><dataUltimazione>2016-03-
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Liquidate></lotto><lotto><cig>Z9A1953200</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977
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PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA N.
20164E11988 DEL 11/04/2016 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO -
SPAGGIARI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00150470342</codice
Fiscale><ragioneSociale>SPAGGIARI
SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale
><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codice
Fiscale>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAGGIARI
SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00950501007</codiceFis
cale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>152.59</im
portoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-
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Liquidate></lotto><lotto><cig>Z9A1B18491</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977
71210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. FATTPA 2_16 DEL 29/09/2016 PER ACQUISTO LIBRI IN PRESTITO
D'USO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08869420011</codice
Fiscale><ragioneSociale>NON SOLO GIORNALI snc DI PENAZZI SANDRO E
FLAVIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codice
Fiscale>08869420011</codiceFiscale><ragioneSociale>NON SOLO GIORNALI snc DI
PENAZZI SANDRO E
FLAVIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>661.28</im
portoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-
03</dataInizio><dataUltimazione>2016-10-
13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>661.28</importoSomme
Liquidate></lotto><lotto><cig>ZA018C91A4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97
771210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FUNZIONAMENTO ACCORDO
DI RETE PER L'INCLUSIONE DELLA CITTA' DI TORINO ANNO 2016 (SENZA
SPESE)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
Fiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05255310012</codiceFi
scale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE E.T.
ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceF
iscale>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO
STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>05255310012</codi
ceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE E.T.
ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1716.75</i
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30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1716.75</importoSomm
eLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA117FAAB6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>9
7771210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. 40 DEL 31/05/2016 PER LABORATORIO DI PSICOMOTRICITÀ
GENNAIO MAGGIO 2016 - DOTT.SSA BECCAIA</oggetto><sceltaContraente>23-
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BCCVNC92L51L219
Q</codiceFiscale><ragioneSociale>BECCARIA
VERONICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><cod
iceFiscale>BCCVNC92L51L219Q</codiceFiscale><ragioneSociale>BECCARIA
VERONICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00
</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-
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08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSomme
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71210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. PA1600252 DEL 22/02/2016 PER ACQUISTO T-SHIRT - € 225.41 + 3,50
SPESE BONIFICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
Fiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02137480964</codiceFi
scale><ragioneSociale>DECATHLON</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudica
tari><aggiudicatario><codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERI
A PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02137480964</codi
ceFiscale><ragioneSociale>DECATHLON</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><i
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6-02-23</dataInizio><dataUltimazione>2016-03-
01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>278.50</importoSomme
Liquidate></lotto><lotto><cig>ZA71882425</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977
71210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. 01 DEL 18/10/2016 PER LABORATORI MUSICALI - DOC. MONACA
GIUSEPPINA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
Fiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>95617640016</codiceFi
scale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE LEGIONE
CREATIVA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><cod
iceFiscale>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO
STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>95617640016</codi
ceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE LEGIONE
CREATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4026.00
</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-
26</dataInizio><dataUltimazione>2016-11-
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7771210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURE N. 13016908
DEL 18/10; N. 130151075 E 130151076 DEL 20/09/2013 PER ACQUISTO CARTA E DI
CANCELLERIA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codice
Fiscale><ragioneSociale>MyO
srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale
>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO
srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>376.19</importo
Aggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-12-
16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>376.19</importoSommeLiquid
ate></lotto><lotto><cig>ZAE18E8FS6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97771210
016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. 299 29/04/2015 DEL VIAGGIO ISTRUZIONE I COLORI DELLA NATURA
ASTI IL 29.04.2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10420190018</codice
Fiscale><ragioneSociale>GIACHINO LINEA VERDE
S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFis
cale>10420190018</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACHINO LINEA VERDE
S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>910.00</impo
rtoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-05-
05</dataInizio><dataUltimazione>2016-05-
06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>910.00</importoSomme
Liquidate></lotto><lotto><cig>ZAF16545C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>9777
1210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>buono d'ordine n. 7767/b15 del
9/11/2015 - FATTURA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DFRGRB48C20E821
H</codiceFiscale><ragioneSociale>DEFRANCISCO GIAN
ROBERTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codi
ceFiscale>DFRGRB48C20E821H</codiceFiscale><ragioneSociale>DEFRANCISCO GIAN
ROBERTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2181.36
</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-11-
09</dataInizio><dataUltimazione>2016-01-
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eLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB01BAF578</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>9
7771210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N.PA/03 DEL 20/12/2016 SPORTELLO
D'ASCOLTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
Fiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>GCMLRA70D65L219F
</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOMELLI
LARA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFis
cale>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO
STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>GCMLRA70D65L2
19F</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOMELLI
LARA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>570.00</impo
rtoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-
15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidat
e></lotto><lotto><cig>ZB51946193</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>9777121001
6</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N.295 DEL 22/04/2016 PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIE -
BOGLIANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
Fiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00959440041</codiceFi
scale><ragioneSociale>BOGLIANO
S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFis
cale>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO
STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00959440041</codi
ceFiscale><ragioneSociale>BOGLIANO
S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>420.12</impo
rtoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-05-
10</dataInizio><dataUltimazione>2016-06-
06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>420.12</importoSomme
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PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N.2040/160027597.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codice
Fiscale><ragioneSociale>MyO
srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale
>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO
srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>443.10</importo
Aggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-
03</dataInizio><dataUltimazione>2016-11-
18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>443.10</importoSomme
Liquidate></lotto><lotto><cig>ZBA1813D8F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97
771210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. E/33 14/03/2016 VIAGGIO ISTRUZIONE TORINO -
BARDONECCHIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
Fiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05388950015</codiceFi
scale><ragioneSociale>CHIESA AUTOSERVIZI E
AUTOLINEE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><co
diceFiscale>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE
DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>05388950015</codi
ceFiscale><ragioneSociale>CHIESA AUTOSERVIZI E
AUTOLINEE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1260.0
0</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-
23</dataInizio><dataUltimazione>2016-07-
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eLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC19EBEA6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>9
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PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BUONO D'ORDINE
RIPARAZIONI IDRAULICHE VIA VALENZA - VIA VENTIMIGLIA - VIA NIZZA PROT. N.
3675/B15 DEL 18/05 SALDO FATTURA N.44 DEL 20/06/2016</oggetto><sceltaContraente>23-
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
Fiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>BLDPTR84R26Z112N<
/codiceFiscale><ragioneSociale>TERMOIDROS DI BALDACCHINO
PIETRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codice
Fiscale>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO
STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>BLDPTR84R26Z11
2N</codiceFiscale><ragioneSociale>TERMOIDROS DI BALDACCHINO
PIETRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1629.00</i
mportoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-05-
20</dataInizio><dataUltimazione>2016-07-
20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2203.71</importoSomm
eLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC01882114</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97
771210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
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ELETTRONICA N. 00028/01/2016 DEL 03-16/03/2016 PACCHETTO VIAGGIO DI
ISTRUZIONE A LIONE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03349700363</codice
Fiscale><ragioneSociale>CDV DI MARCO
CAPUCCI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codic
eFiscale>03349700363</codiceFiscale><ragioneSociale>CDV DI MARCO
CAPUCCI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9600.00</
importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-
23</dataInizio><dataUltimazione>2016-04-
11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9600.00</importoSomm
eLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC11953B88</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97
771210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO PARCELLE N. 1 DEL
07/06/2016 PER ASSISTENZA EDUCATIVA INFORMATICA ALUNNO HC
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
Fiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>FGSNNL61A69Z133Y<
/codiceFiscale><ragioneSociale>FIGUS
Antonella</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codice
Fiscale>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO
STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>FGSNNL61A69Z13
3Y</codiceFiscale><ragioneSociale>FIGUS
Antonella</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>253.00</i
mportoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-
09</dataInizio><dataUltimazione>2016-07-
18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>253.00</importoSomme
Liquidate></lotto><lotto><cig>ZC519C6A02</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97
771210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BUONO D'ORDINE PROT. n. 3525
del 12/5/2016 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2040/160015309 PER ACQUISTO
INCHIOSTRO E MASTER - MYO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
Fiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFi
scale><ragioneSociale>MyO
srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale
>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codi
ceFiscale><ragioneSociale>MyO
srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>381.69</importo
Aggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-
01</dataInizio><dataUltimazione>2016-07-
18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>381.69</importoSomme
Liquidate></lotto><lotto><cig>ZC7181E3D2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97
771210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA N. 230/PA
DEL 24/03/2015 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ALUNNI HC DAL 13/3/2016 AL 12/06/2016
- UVADA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
Fiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03935870018</codiceFi
scale><ragioneSociale>U.V.A.D.A.
s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisc
ale>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO
STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03935870018</codi
ceFiscale><ragioneSociale>U.V.A.D.A.
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Aggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-
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Liquidate></lotto><lotto><cig>ZC819C64EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97
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PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FATTURA ELETTRONICA N.
20164E15613 DEL 02/05/2016 RINNOVO BERGANTINI - RASSEGNA GIURIDICA -
SPAGGIARI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO
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le>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAGGIARI
SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</import
oAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-05-
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771210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. 16021 DEL 20/05/2016 PER NOLEGGIO BUS PIAN DELLA
REGINA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
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TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05081870015</codiceFi
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S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFis
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STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>05081870015</codi
ceFiscale><ragioneSociale>CAMBER VIAGGI
S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>480.00</impo
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7771210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. 2950001782 DEL 12/02/2016 PERIODO IMPORTI PER ABBONAMENTI
dal 01 Feb 2016 al 31 Mar 2016 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
Fiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12878470157</codiceFi
scale><ragioneSociale>FASTWEB
S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFis
cale>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO
STATO DI
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ceFiscale><ragioneSociale>FASTWEB
S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>657.63</impo
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771210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. FATTPA 4_16 DEL 18/06/2016 PER CORSO CONVERSAZIONE DI
INGLESE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SLSDNL84S58L219K
</codiceFiscale><ragioneSociale>DANIELA
SALUSSO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codic
eFiscale>SLSDNL84S58L219K</codiceFiscale><ragioneSociale>DANIELA
SALUSSO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1260.00<
/importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-
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0016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA N.779 DEL
17/11/2016 ORDINI MEPA N 3293317 3293375 3293024 DEL 14/11/2016 ACQUISTO
MATERIALE PULIZIA PER VIA VALENZA-VIA NIZZA- VIA
VENTIMIGLIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00959440041</codice
Fiscale><ragioneSociale>BOGLIANO
S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFis
cale>00959440041</codiceFiscale><ragioneSociale>BOGLIANO
S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1104.55</imp
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771210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. 1 DEL 01/07/2016 PER ATTIVITA' DI MUSICA E COMPUTER.
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RSSCLL51A12L219K
</codiceFiscale><ragioneSociale>ROSSI CARLO
ALBERTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codi
ceFiscale>RSSCLL51A12L219K</codiceFiscale><ragioneSociale>ROSSI CARLO
ALBERTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1278.00<
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date></lotto><lotto><cig>ZD518989AB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>9777121
0016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. 172/F DEL 29/02/2016 PER CONTRATTO ASSISTENZA 2015 E ORE
ECCEDENTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
Fiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>RNDNRC72L29L219F<
/codiceFiscale><ragioneSociale>RANDAZZO OMNIA
COMPUTERS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><c
odiceFiscale>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE
DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>RNDNRC72L29L21
9F</codiceFiscale><ragioneSociale>RANDAZZO OMNIA
COMPUTERS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1586.
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771210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. 397/F DEL 29/06/2016 - ACQUISTO E INSTALLAZZIONE MATERIALE
PON PROGETTO SCUOLE PRIMARIE VIA NIZZA - VIA VENTIMIGLIA REALIZZAZIONE
AMPLIAMENTO - ADEGUAMENTO INFRASTUTTURE LAN
WLAN</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codiceFi
scale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>RNDNRC72L29L219F<
/codiceFiscale><ragioneSociale>RANDAZZO OMNIA
COMPUTERS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><c
odiceFiscale>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE
DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>RNDNRC72L29L21
9F</codiceFiscale><ragioneSociale>RANDAZZO OMNIA
COMPUTERS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7942.
18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-
18</dataInizio><dataUltimazione>2016-09-
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7771210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. 92 DEL 05/05/2016 PER VIAGGIO ISTRUZIONE ALBENGA IL 4/5
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09458670016</codice
Fiscale><ragioneSociale>NIZZA 110 -BAGONGO GITE
SCOLASTICHE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario>
<codiceFiscale>09458670016</codiceFiscale><ragioneSociale>NIZZA 110 -BAGONGO GITE
SCOLASTICHE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>134
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771210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. E-54 DEL 12/05/2016 PER ACQUISTO DEFRIBILLATORE -
POLIMENI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
Fiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>PSADLM61A12L219Y
</codiceFiscale><ragioneSociale>A.P.S. DI POLIMENI
ANTONIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codi
ceFiscale>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO
STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>PSADLM61A12L21
9Y</codiceFiscale><ragioneSociale>A.P.S. DI POLIMENI
ANTONIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1061.40<
/importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-05-
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06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1061.40</importoSomm
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771210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N.566 DEL 23/09/2016 PER ACQUISTO MATERIALE DI
PULIZIA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
Fiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00959440041</codiceFi
scale><ragioneSociale>BOGLIANO
S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFis
cale>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO
STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00959440041</codi
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Liquidate></lotto><lotto><cig>ZD818EEFFS</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97
771210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA N. 476 DEL
27/05/2016 PER VIAGGIO ISTRUZIONE PARCO DELLA PREISTORIA RIVOLTA
D'ADDA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10420190018</codice
Fiscale><ragioneSociale>GIACHINO LINEA VERDE
S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFis
cale>10420190018</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACHINO LINEA VERDE
S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1073.00</imp
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22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1073.00</importoSomm
eLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD81B6FFA9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>9
7771210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. 534/E DEL 31/10/2016 PER ACQUISTO
CARTA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
Fiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07888140014</codiceFi
scale><ragioneSociale><![CDATA[
CARTA & INCHIOSTRO
]]></ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscal
e>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>07888140014</codi
ceFiscale><ragioneSociale><![CDATA[
CARTA & INCHIOSTRO
]]></ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>266.33</importo
Aggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-
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Liquidate></lotto><lotto><cig>ZD91B8408B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97
771210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. C86 DEL 14/11/2016 PER CORSO AGGIORNAMENTO CON
MAGGIORAZIONE DI € 3,50 PER BONIFICO BANCARIO.</oggetto><sceltaContraente>23-
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08650650016</codice
Fiscale><ragioneSociale><![CDATA[
B&P CONSULTING S.R.L.
]]></ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscal
e>08650650016</codiceFiscale><ragioneSociale><![CDATA[
B&P CONSULTING S.R.L.
]]></ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>408.50</importo
Aggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-
14</dataInizio><dataUltimazione>2016-11-
18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>408.50</importoSomme
Liquidate></lotto><lotto><cig>ZDE1980062</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977
71210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BUONO ORDINE MEPA 3494/B5
12/5/16 SALDO FATTURA ELETTRONICA N340/X DEL 31/05/2016 PER ACQUISTO
MATERIALE LAB. PROGRAMMI E ANTIVIRUS - OMNIA</oggetto><sceltaContraente>23-
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
Fiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>RNDNRC72L29L219F<
/codiceFiscale><ragioneSociale>RANDAZZO OMNIA
COMPUTERS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><c
odiceFiscale>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE
DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>RNDNRC72L29L21
9F</codiceFiscale><ragioneSociale>RANDAZZO OMNIA
COMPUTERS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1098.
00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-
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eLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE11BB32B8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>9
7771210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. 20164E37326 PER PERIODICO AMM.VO PER ISTITUZIONI
SCOLASTICHE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00150470342</codice
Fiscale><ragioneSociale>SPAGGIARI
SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca
le>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAGGIARI
SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importo
Aggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-
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Liquidate></lotto><lotto><cig>ZE21B76758</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977
71210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO
PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA
ELETTRONICA N. 15/PA DEL 20/10/2016 PER FORNITURA E POSA VETRO
STRATIFICATO PLESSO V.VENTIMIGLIA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO
IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice
Fiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI
TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07979700015</codiceFi
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SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisc
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STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>07979700015</codi
ceFiscale><ragioneSociale>VETRERIA ALLAIS DI MARA E DAVIDE ALLAIS
SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.78</import
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Liquidate></lotto><lotto><cig>ZE517EDB88</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97
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PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FUTTURA
ELETTRONICA N . 8716164314 DEL 14/06/2016 PERIODO 01/03 AL 31/03/2016 SPESE
POSTALI CODICE PAGAMENTO 032316871616431432</oggetto><sceltaContraente>23-
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codice
Fiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE GESTIONE ANTICIPI E
DEPOSITI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codic
eFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE GESTIONE
ANTICIPI E
DEPOSITI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>198.63</i
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AFFIDAMENTO
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ELETTRONICA N. 209 DEL 19/05/2016 PER VIAGGIO ISTRUZIONE SALUZZO MANTA E
STAFFARDA DEL 19/05/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
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ELETTRONICA N. 84 DEL 03/11/2016 PER RIPARAZIONI
IDRAULICHE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO
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18/02/2016 ANTICIPO PER RESPONSABILE RSPP </oggetto><sceltaContraente>23-
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ELETTRONICA N. 134/F DEL 24/02/2016 PER ACQUISTO TONER OSPEDALE
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ELETTRONICA N. PA021/74TER 14/04/2016 VISITA D'ISTRUZIONE "UNA GIORNATA AL
MARE VARIGOTTI E NOLI - OTTAGONO VIAGGI</oggetto><sceltaContraente>23-
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ELETTRONICA N. E-138 DEL 03/11/2016 PER ACQUISTO TAVOLI E
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ANTONIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codi
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STATO DI
TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>PSADLM61A12L21
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ELETTRONICA N. 153 DEL 16/05/2016 CASTELLO DI FENIS E AOSTA
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scale><ragioneSociale>MyO
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TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codi
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Liquidate></lotto></data></legge190:pubblicazione>