¡MATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRD-ÍNES DF CON •- - !.F.'~ LUiS FERNANOO CÁRDENAS GLTIE- ríEZ DÍSTRACCM S.A TBlítc-n 6 de contacto: Viitua: d Estado 900300975-3 30059 IWK-r Liquidación de la Orten de Compra Justificación ti» la modificación o de las acciones a realizar OBSERVACIONES 3EL CONTRATISTA Gue LA POLICÍA NACIONAL CLrnpl.c c¡jrt !as cEligaaones idquirds*, y aenvaflas del conlrato objelo de la presente u-;uiaac¡6ii. qjedsr-úo a Pai y Salvo por ledo concepto con el mismo OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL El representar>!e Oe la POLiCIA- NACIONAL atendiendo a los >n(ornies presentados por el supervisor úel -atiiraK i-:et;tc a entera sati^acción ka entrega de ios feíSnei y/o servicios, de acjerdo cor iss caraclerlsticss, -.:: 'lirones, can!,caaes precios mocalklaoes y especificaciones técnicas eslasl'íidas en el Contrato objeto de \s présenle Hquidaciór Nombre Oet campo ¿Réquiem modificaeión Simo? Modificación información general O*(es actuales i de1 igoervisor aclual .K.:5rnBre nuevo supervisa Mueva 'eena de vencimiento ',usvc3 dalos NO I : 'cf-o actual Nueva dirección / teiéfofi-, Gravé¡re "¿s aa>cicpnatós G'a.art-ef*!ésj actual Nuevo(s) g.-avameniesj Modificación de artículos y servicios Infwmatiór actual Nombre.del artic ilo Cantidad "ie precio un llano medida ' So atf.ca Noapw Información presupue; '.- :-:-rt .:."!- F«et-.a i ' Valor total del IVA en la Orden de Compra Valor tola) di>f A1U HII la Orden de Compra Valor toia gravámenes dOieionale* en la OrOen de Compra Valor iota! d* la Orden de Compra í 0,00
Transcript
¡MATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRD-ÍNES DF CON•- -
!.F.'~
LUiS FERNANOO CÁRDENAS GLTIE- ríEZ
DÍSTRACCM S.A
TB lítc-n 6 de contacto:
Viitua: dEstado
900300975-3
30059 IWK-r
Liquidación de la Orten de Compra
Justificación ti» la modificación o de las acciones a realizar
OBSERVACIONES 3EL CONTRATISTA Gue LA POLICÍA NACIONAL CLrnpl.c c¡jrt !as cEligaaones idquirds*, y aenvaflas del conlrato objelo de la presente u-;uiaac¡6ii. qjedsr-úo a Pai y Salvo por ledo concepto con el mismoOBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL El representar>!e Oe la POLiCIA- NACIONAL atendiendo a los >n(ornies presentados por el supervisor úel -atiiraK i-:et;tc a entera sati acción ka entrega de ios feíSnei y/o servicios, de acjerdo cor iss caraclerlsticss,-.:: 'lirones, can!,caaes precios mocalklaoes y especificaciones técnicas eslasl'íidas en el Contrato objeto de \s présenle Hquidaciór
Nombre Oet campo ¿Réquiem modifica eiónSimo?
Modificación información general
O*(es actuales
i de1 igoervisor aclual .K.:5rnBre nuevo supervisa
Mueva 'e en a de vencimiento
',usvc3 dalos
NO I : 'cf-o actual Nueva dirección / teiéfofi-,
Gravé ¡re "¿s aa>cicpnatós G'a.art-ef*!ésj actual Nuevo(s) g.-avameniesj
Modificación de artículos y servicios
Infwmatiór actual
Nombre.del artic ilo Cantidad " i e precio un llanomedida '
So atf.ca Noapw
Información presupue;
'.- :-:-rt .:."!-
F«et-.a i '
Valor total del IVA en la Orden de Compra
Valor tola) di>f A1U HII la Orden de Compra
Valor toia gravámenes dOieionale* en la OrOende Compra
Valor iota! d* la Orden de Compra
í 0,00
PAgina 1 de 7
Cdfl-go 2BS-FR-0023
Fecha 19-08-2015
Veraión 3
IPROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N° 3326
LUGAR Y FECHA:
ORDENADOR DEL GASTOUNIDAD POLICIAL:
Montería, 10 de mayo de 2016
Coronel JESÚS RODOLFO DÍAZ SECZON
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 78.054.448
CARGO:
RESOLUCIÓN DE TRASLADO:
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:
CONTRATISTA:
NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:
Comandante Policía Metropolitana de Montería
2895 del 21 de abril de 2015.j
05606 de 31 de diciembre de 2014
DISTRACOM S.A
811009788-8
HÉCTOR JOSÉ DE VIVERO PÉREZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 9310679
Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente ACTA DELIQUIDACIÓN, previa las siguientes consideraciones:
1. DATOS DEL CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:
OBJETO:
Suministro
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINACORRIENTE Y DISEL PREMAUTOMOTOR ADSCRITO A LA
UM) PARA EL PARQUEPOLICÍA METROPOLITANA
DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CÓRDOBA,PARQUE AUTOMOTOR QUE CUMPLA FUNCIONESASIGNADAS DENTRO DEL MA|RCO DEL PROGRAMA DEPROTECCIÓN VICTIMAS Y TESTIGOS DE LA LEY DEJUSTICIA Y PAZ, DE LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS YSEGURIDAD RURAL (DICAR) Y DIRECCIÓN DEPROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES DIPRO DECOR.
CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N* 3326
VALOR CONTRATO: 738.240.927,94 Setecientos treinta y ocho MalonesdoscientDS cuarenta Mu novecientos veintisiete pesos con noventa ycuatro centavos M/CTE
FECHA SUSCRIPCIÓN:PLAZO DE EJECUCIÓN:
VIGENCIA O DURACIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN:
FORMA DE PAGO:
07 de julio de 201518 de julio de 2015
Cuatro (04) mesesj doce (12) días¡
30 de noviembre de 2015
Lo estipulado en la cláusula 10, del AcuerdoMarco de Precios para el suministro de combustible en lasciudades de cobertura CEE-224l-AMP-2015.
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: • Subintendente FERNEYELiAS JIMÉNEZ SALGADO
CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS (relacionarfecha de suscripción).
Se designó como Supervisor o Coordinador del Contrato al señorSubintendente FERNEY ELÍAS JIMÉNEZ SALGADO Responsable deMovilidad MEMOT.
2. IMPUTACIONES PRESUPUÉSTALES
Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en elpresupuesto conforme se indica a continuación:
CONTRATOPrincipal
No. CDP* Y FECHA4315 del 11-06-2015
VALORS. 738.240.927, 94
No. RPC-Y FECHA7515 del 09-07-2015
VALOR i$.738.240.927,94
'Certificado de Disponibilidad Presupuesta!" Registro Presupuesta! del Compromiso
3. GARANTÍA ÚNICA.
COMPAÑÍA ASEGURADORA:
NÚMERO DE PÓLIZA:
FECHA DE APROBACIÓN:
N/A
N/A
N/A
CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N" 3326
CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:
No. CERTIFICADO OANEXO
XXX
FECHAEXPEDICIÓN
XXX
OBJETOI
ADICIÓN. PRORROGAD,MODIFICATORIO N" XX {LCJ QUE
APLIQUE) ' :
FECHA DEAPROBACIÓN
XXX
VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA)
(SE RELACIONA LA ULTIMA
RIESGO ASEGURADO
CUMPLIMIENTO
MANEJO DEL ANTICIPOCALIDAD DE ELEMENTOS Y/OSERVICIOSSALARIOS Y PRESTACIONESSOCIALESESTABILIDAD DE OBRA
OTRA'
VALORASEGURADO VIGENCIA INICIAL
'
VIGENCIA FINAL
4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS ASATISFACCIÓN:
Mediante los documentos que se relaciona a continuación El Supervisor delContrato o Coordinador certifica que EL CONTRATISTA entregó dentro de losplazos establecidos en el Contrato Principal, los bienes ó servicios objeto delmismo, así:
ACTAS, CERTIFICACIONES,CONSTANCIAS 0 RECIBOS A
SATISFACCIÓN (LOQUEAPLIQUE)
NÚMERO YFECHA
10/08/2015
13/08/2015
15/08/2015
13/08/2015
13/08/2015
26/08/2015
VALOR
37.336067,00
20.612.134,11
43.521.494,00
1.936.687.07
547.787,82
22.181.254,56
FACTURA 0 CUENTA DE COBRO
NÚMERO YFECHA
37916
201 5-08 CO02480
38005
201 5-07 CO02479
2015-07 CO02481
2015-08 C002482.2015-08 CO02483,201 5-08 CO02484.
VALOR
37.336.067,00
20.612.134,11
43.521.494,00
1. ¿36.687,07
547.787,82
22.181.254,56
CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N' 3326
I ; 1.590.597,5570.644.895,1650.986.442,6320.775,521,0946.033.868,43
6.016,387.653.395,48
, 53.855.500,91737.247.975,94
6. FUNDAMENTOS LEGALES
La liquidación del contrato tiene como fundamento legal to dispuesto en losartículos 60 de la Ley 80 y 11 de la Ley 1150 de 2007 y Manual de Contrataciónde la Policía Nacional.
7. CONSTANCIAS.
OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Que LA POLICÍA NACIONALcumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato objeto de lapresente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con elmismo.OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de laPOLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisordel contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/oservicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios,
CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N« 3326
modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato objeto dela presente liquidación.
En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, elcontratista presentó certificación del 13/01/2016 ! mediante la cual haceconstar que se encuentra a paz y salvo en el pago de; los aportes parafiscalesy de seguridad social.
8. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADESESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.
POR LA POLICÍA NACIONALEL SUPERVISOR:SALGADO
Subintendente FÉRNEY ELÍAS JIMÉNEZ
POR EL CONTRATISTASU REPRESENTANTE LEGAL: HÉCTOR JOSÉ DE VIVERO PÉREZ
Por todo lo anterior las partes:
A C U E R D A N
PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo de la Orden de CompraNo.3326, de conformidad con los numerales 1.2.4,5,6,7 y ,8 de la presente Acta.
SEGUNDO: Con la suscripción de la presente Acta: las partes contratantes,reciprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión delcumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citadocontrato.
Para constancia, se firma en Montería, a los 10 días del mes de mayo de 2016
CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N* 332C
POR LA POLICÍA NACIONAL,
CoroneComandí
POR EL CONTRATISTA,
DÍAZ SECZONtropolitana de Montería
HECTReprese
ÉREZDISTRACOM S.A.
SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,
Subintendente FEResponsable d
S JIMÉNEZ SALGADOovilidad MEMOT
Elaborado por: U Diego Calrillp GarayRevisado por: ASJUR MEMOT>yFocha de elaboración: 10/03/20T6Ubicación C \\Mis documentos\Contralos
Reporte Relación de Pagos Usuario Soiicilante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante.
Fecha y Hora Sistema1
MHjpulgar
16-01-01-M14
JULIO CESAR PULGAR HERRERA
LITANA DE SANIA
2016-03-17-4:10 p.m
RELACIÓN DE PAGOS
Unidad/Sub-Unídad.
Tipo Doc. Identidad:
16-01-01-M14 POLICÍAMETROPOLITANA DE SANJERÓNIMO DE MONTERÍA
Número de Compromiso:
Número Doc. Identidad:
738.240.927,94 Saldo por obligar
DISTRACOM S A
0,00
DOCUMENTO SOPORTE
Tipo: ORDEN DE COMPRA 3326 del 070715 09/07/20150.00:00
Objeto: Suministro de combuslíble (gasolina comente y diesal Premuní} para et parque automotor advento a la MEMOTy el DECOR y parque automotor que cumpla funcionepresupuesto asignado.
adas dentro del programa Justicia f Paz DICAR Y DIPRO. según
CUEMTA POR PAGAR
FECHA
2015-03-27
2015-08-27
2015-03-31
2015 S3-J1
2015-09-18
2015-09-18
20'5-M-ta
NUMERO
-
13315
13515
13515
16155
16215
VALOR
37 336.067.00
20.612.134.11
43.521.494.00
43.521.484,00
2.464.474,89
2754441.23
19426813,23
IVA
mmOBLIGACIÓN
24515
24615
24815
2*ns
31715
3:915
• • f l
ANTICIPOS
coNcsorocvAMORTIZADO
ORDEN DE PAGO
NUMERO
248526615
,-a- ' - . •5
3485270 15
248527115
274433115
2744643'5
29838801
FECHA DEPAGO
2015-09-04
2015-09-22
2U1 5-09-04
S015-C9-04
2015-09-28
2015-09-28
2315-10-15
VALORBRUTO
37.33606700
20.612.134.11
43521 494.0
43521494.00
2 4 J ~ 4 ' 4 i- -
: 7 ',1 -•- • .
19.426813.28
VALORDEDUCCIÓN
ES
18 157.00
10758.00
63271.00
63271.00
0.00
oco
11986CO
VALOR METO
37317.910.00
20601 376.11
43 453.223,00
43458223,00
2494.471,89
2754441.28
•5414827 ,28
MEDIO DE PAGO
CTA/CHEQUE
6170249969A
61 702499694
61702499694
61702499694
61702499694
61702499694
61702499694
BANCO
BANCOLOMBIA S A.
BANCOLOMBIA S A
BA IC , ' • - • > / • •> ..
SAN COLOMBIA S A
SAN COLOMBIA S A
SANCOLOMBIA S A
BANCOLOMBIA S A
DOCUMENTO SOPORTE
TIPO
FACTURA
FACTURA
'• .'. I I FiA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
- , 1 .-/.
NUMERO
37916
37912
0666 -0893
38005
FAC 37912(02479.02481)
18-07
38107
ENTIDADPAGADORA
CÓDIGO
13-01 -01 -OT
16-01-01 -Mía
13-01 -01 -DT
• - ;• i i ÜT
• - • 1-OT
13-01 C1-DT
16-01 -01-M14
CONCEPTO DE PAGO
CANCELACIÓN SUMINISTRO DECOMBUSTIBLES A LOS VEHÍCULOSADSCRITOS A LA MEMOT Y AL PROGRAMAJUSTICIAYPAZDIPRO
CANCBAC'ON SUMINISTRO DECOMBUSTIBLES A LOS VEHÍCULOSADSCRITOS AL DECOR
CANCELACIÓN SUMINISTRO DECOMBUSTIBLES A LOS VEHÍCULOSADSCRITOS A LA MEMOT Y AL PROGRAMAJUSTICIA Y PAZ DIPRO
CANCELACIÓN SUMINISTRO DECOMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOSASIGNADOS AL (DECOR JUSTICIA Y PAZDIPRO) Y ¡DECOR JUSTICIA Y PAZ DICAH)
C--. L. ACIÓN SUMINISTRO DECOMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOSASIGNADOS AL PROGRAMA (DECORJUSTICIA Y PAZ DICAR Y DIPRO)
CANCELACIÓN SUMINISTRO DECOMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOSASIGNADOS AL DECOR
Página
Reporte Relación de Pagos Usuario Solicitante"
Unidad ó Síiburuciad E.txutors Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:
MHjpulgar
16-01-01-M14
2016-03-17-1.10 p.m.
JULIO CESAR PULGAR HERRERA
POLICÍA METROPOLITANA DE SAJERÓNIMO DE MONTERÍA
2015-09-20
2015-09-20
2C 15-09-20
2C 15- 09-30
2015-10-29
2016-10-29
2015-10-29
2015-10-30
2015-10-30
2015-10-31
2015-10-31
2015-11-16
2015-11-16
..2015-11-1B
17215
17315
17415
20515
23615
23615
23715
24115
242 IS
26615
26915
2MM
27515
29715
55 320 097,42
5434 304,21
19 (63 163,54
56.267.102.67
1091635728
10916.357.26
37718413,66
919.984.04
55.017.019.77
1304SS1S.31
49 383 064.53
5 953 774.00
24 76 1 .6 1 7.8 1
14.602 13761
32715
326 1 5
32915
35915
41215
41215
41315
41615
41715
44115
44215
43215
48315
50415
274481615
274482015
298396415
28 26 2881
5
326288815
326288B15
J26291 1 15
326298915
326301215
33 '.361 615
331371715
335655215
355643515
339287015
2015-09-28
2015-09-28
2015-10-15
2015-10-02
2015-11-10
2015-11-10
2015-11.12
2015-11-10
2015-11-12
2015-11-13
2015-11-13
2015-11-20
2015-12-04
2015-11-24
55 320 097.42
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10916357,2a
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49 383 6&J. 53
5 953 774 00
.; , • -1
14602 13731
387.241,00
ooo
13274.00
30172.00
0,00
0,00
26 569,00
o.oo
29.833.00
0.00
33615,00
0,00
215.007,00
P4 520.00
54 932 856.42
5.434. 304.21
19149889,54
56.236.930,67
10916357,28
10.916.357.28
37691 844.86
919984.04
54.987 166 11
13.048.516,31
49.350.049.53
5953.77i.00
24.546610.81
14.787617.61
61702499694
61702499694
61702499694
61702499694
61702499694
61702499694
61 702499694
61702499694
61702499694
61702499694
617Ú2499694
61 702499094
61 7024 99694
61 7024996".4
0ANCOLQM8IASA
6ANCOLOMBIA S A.
BANCOLOMBIASA.
BANCOLOMBIA S.A.
BANCOI.OM6IA S.A
BANCQLOMBIASA.
BANCOLOMBIA S A
BANCOLOMBIA S A.
BANCCLOMBIASA.
BANCOLÜMBIASA.
BAN COLOMBIA S.A.
BANCOLQMBIA S.A.
RANCOLOMStA S.A.
ESANCOLWBIA S.A.
CUENTA OE COBRO
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
2500,02501
38204
38204
38353
001 • 1008
3850638350
38506.38350
38505
38505
38675
38G75
38674
38674
18779
3-01-01-DT
3-01-01-DT
e O- -S I -M- - I
3-01-01-DT
3-01-01-DT
3-01-01-DT
16-C1-01-M14
1 3-01-01-DT
1S-01-01-MI4
13-01-01-DT
16-01-01 -M14
13-01-01-DT
T3-01-01-OT
13-01-01-DT
CANCELACIÓN SUMINISTRO DECOMBUSTIBLES A LOS VEHÍCULOSADSCRITOS ALA (MEMOT) Y AL (PROGRAMAUSTICIA Y PAZ DrPRO MEMOT)
CANCELACIÓN SUMINISTRO DECOMBUSTIBLES A LOS VEHÍCULOSADSCRITOS AL DECOR V AL PROGRAMAUSTICIA Y PAZ DICAR Y DIPRO
CANCELACIÓN SUMINISTRO DECOMBUSTIBLES A LOE VEHÍCULOSADSCRITOS AL OECQR
CANCELACIÓN SUMINISTRO DECOMBUSTIBLES A LOS VEHÍCULOSADSCRITOS A LA (MEMOT) Y AL (PROGRAMAJUSTICIA Y PAZ DIPRO MEMOTi
CANCELACIÓN SUMINISTRO DECOMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOSASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DEPOLICÍA CÓRDOBA V LOS ASIGNADOS ALPROGRAMA JUSTICIA Y PAZ DICAR Y OIPRO
CANCELACIÓN SUMINISTRO DECOMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOSASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DEPOLICÍA CÓRDOBA V LOS ASIGNADOS ALPROGRAMA JUSTICIA V PAZ DICAR Y DIPROCANCELACIÓN SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE RARA LOS VEHÍCULOSASIGNADOS A LA (MEMOT) Y AL PROGRAMA(MEMOT JUSTICIA r PAZ DíPRO)
CANCELACIÓN SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOSASIGNADOS A LA (MEMOT) Y AL PROGRAMA(MEMOT JUSTICIA Y PAZ DlPRO)
CANCELAC.ON SUMINISTRO DeCOMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOSASIGNADOS A LA MEMOT V A L PROGRAMAJUSTICIA Y PAZ DlPRO
CANCELACIÓN SUMINISTRO DECOMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOSASIGNADOS A LA MEMOT Y flL PROGRAMAJUSTICIA Y PAZ DlPRO
CANCELACIÓN SUMINISTRO DECOMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOSAS'GNADOS AL DECOR Y AL PROGRAMAJUSTICIA Y PAZ DICAR Y DlPRO
CANCELACIÓN SUMINISTRO DECOMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOSAS GNAOOS AL necoR Y AL PROGRAMAJUSTICIA Y PAZ DICAR Y DlPRO
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^ ••••Ir. ¿tí¿O Reporte Relación d« Pagos Usuario Soibitante: MHjpulgar JULIO CESAR PULGAR HERRERA
KH ••• Ktffifl Unidad ó Subgnidaci Ejecutora Solicitan le: 16-01-01-M14 POLICÍA METROípll'twA DE SAN^^L HH^PI ^M^H JERÓNIMO DE MGrVTrnílA
iHlBI Unniñn Fecha y Huía Sistema: 2016-03-17-4:10 p. m. \,
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CANCELACIÓN SUMINISTRO DECOMBUSTIBLES A LOS VEHÍCULOS DE LAMEMOT Y A LOS ASIGNADOS AL PROGRAMAJUSTICIA Y PAZ
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CONCEDIDO: OrOenes de pago en estado pagadas, con alribulo linea de pago, o alnbulo contaWe diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Cor valoi nega:ivo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los alributos anteriormente menciondas
![VolantinoPiù - Il volantino digitale Interattivo · 140349 san marco olio di mas pet 1 litho oliðmai§'] lo conte farina tipo "1" mato mato squiz 390 gr cod. 140360 gallo riso gran](https://static.documenti.site/doc/80x56/6071f304635cdb4f5a61f834/volantinopi-il-volantino-digitale-interattivo-140349-san-marco-olio-di-mas-pet.jpg)
