Migliorie apportate - Mago.Net 3 · Devono essere di conseguenza riviste le funzioni di...

- 1 -

Stampato il 29/12/2011

Migliorie apportate

Nr. Nazione Testo

AREA COMMERCIALE / LOGISTICA

4503 -PL Documento di trasferimento tra depositi Nuovo documento per gestione trasferimento merci tra depositi

4498 Applicazione Easy Attachment alle procedure di logistica Si richiede la possibilità di archiviare i documenti prodotti dalle procedure di logistica, come da progetto Easy Attachment n.

4141 Aggiornata Procedura Stampa e Registra degli Acquisti. Aggiornata tutte le Procedure delle Vendite (Stampa e

Registra, fatturazione differita DDT,fatturazione differita ricevuta fiscale, evasione ordine da cliente).

4359 Navigazione grafica documenti Si richiede di distinguere i colori delle bitmap releative agli ordini da cliente rispetto a quelle degli ordini a fornitori

4112 Warehouse management Warehouse management Per la documentazione si rimanda all'help on line di Mago.Net.

4376 Visualizzazione partita IVA nei documenti Si richiede che nei documenti di acquisto e vendita sia visualizzata nei dati anagrafici del cliente/fornitore anche la partita

IVA

4322 Modello contabile cliente/fornitore extra-cee Nei codici di default ordini cliente/fornitore e documenti di vendita/acquisto è ora possibile impostare i modelli contabili di

default per i clienti/fornitori extra-cee.

CONAI

4474 Variazione contributo Conai plastica Plastica, ridotto nuovamente il Contributo Ambientale sugli imballaggi: il Consiglio di Amministrazione Conai ha accolto

favorevolmente la proposta di Corepla, deliberando la variazione del Contributo sugli imballaggi in Plastica da 160,00 euro a

140,00 euro a partire dal 1° luglio 2011

4307 IT Variazione del Contributo Ambientale CONAI per imballaggi in vetro Il consiglio di amministrazione CONAI, su proposta di Co.Re.Ve - il Consorzio recupero Vetro- ha deliberato la variazione

del Contributo Ambientale sugli imballaggi in vetro a partire dal 1 gennaio 2011. A decorrere da tale data il Contributo

passerà dagli attuali 15.82 Euro/ton a 17.82 Euro/ton.

MAGAZZINO

4385 Data competenza nei movimenti di magazzino Attualmente nei movimenti di magazzino viene sempre compilata la data di competenza uguale alla data di registrazione.

Poiché tale data non ha ragione di esistere, al fine di evitare malfunzionamenti di programma ad esempio nel caso di

movimenti importati, va eliminata.

Devono essere di conseguenza riviste le funzioni di valorizzazione in modo che verifichino la data di registrazione del

movimento di magazzino.

- 2 -


I campi AccrualDate presenti sulla testa e sulle righe dei movimenti di magazzino rimangono su database come campi non

gestiti.

4382 Descrizione articoli in lingua La descrizione in lingua degli articoli è stata portata a 128 caratteri, come la descrizione articolo.

4367 Report controllo carichi Fifo e giacenza fiscale Si richiede l'implementazione di un report che evidenzi eventuali differenze tra i carichi Fifo degli articoli valorizzati appunto

a Fifo e le relative giacenze fiscali di magazzino.

4354 Tracciatura LIFO/FIFO a scatti continui Con Mago.Net 3.1 la tracciatura Lifo/Fifo di movimenti di magazzino generati dai documenti non dipende più dalle causali di

magazzino, ma dalla tipologia del documento registrato.

Nel caso di DDT sono tracciati degli scarichi indipendentemente dalla causale di magazzino utilizzata e viceversa nel caso di

resi da clienti sono tracciati dei carichi. Possono essere però registrati dei documenti particolari quali i DDT di conto visione

o di documenti di trasferimento presso terzi che non devono tracciare degli scarichi, ma devono comportarsi in modo diverso.

In particolare i DDT di conto visione, così come i resi da conto visione non devono registrare alcuna tracciatura.

I DDT per trasferimento di merci presso terzi devono essere tracciati solo nel caso in cui sia attiva la valorizzazione per

deposito. Per identificare i DDT di tipo particolare viene gestito lo stesso enumerativo ActionOnLifoFifo già presente nei

movimenti di magazzino ed appositamente filtrato in modo che i valori visualizzati siano coerenti con il tipo di documento.

Not to be tracked deve essere impostato quando sul DDT è impostata una causale di magazzino che ha Ignora sulla Giacenza

Attuale.

Storage Transfer deve essere impostato quando sul DDT è richiamata una causale di magazzino che ha il deposito impostato

sia in fase 1 che in fase 2, è attiva la valorizzazione per deposito, sottrae la giacenza attuale dal deposito di fase 1 e la somma

nel deposito di fase 2. Nelle stesse condizioni, se non è attiva la valorizzazione per deposito, il campo va impostato a No to

be tracked.

Viene gestito un nuovo valore nei settings del modulo Sales DisplayActionOnLifoFifo che, se impostato = 1, rende visibile

ed editabile il nuovo campo ActionOnLifoFifo in testa ai documenti ( scheda Magazzino). Quando il campo è presente

dev'essere gestito manualmente: il default prevede "da non tracciare" Trattandosi di casistiche molto particolari non è

previsto un aggiornamento dei documenti pregressi. Qualora questa operazione sia necessaria si suggerisce di contattare

l'assistenza tecnica. La stessa gestione è implementata anche nelle bolle di carico e nei resi a fornitore.

4289 -PL Registri e bollettari per deposito Si richiede che i registri IVA ed i bollettari siano proposti in base al deposito. Aggiunto nella tabella dei depositi il registro

IVA di riferimento sia per acquisti che per vendite. Nei documenti di vendita e acquisto il registro IVA è ora proposto in base

al deposito. Se nel deposito non è impostato nessun registro particolare, il programma si comporta come in precedenza. E'

inoltre richiesta la gestione di una numerazione separata per i documenti non IVA, quali DDT e bolle di carico in base al

deposito.

A tale scopo è stato aggiunto nell'anagrafica del deposito il bollettario. E' richiesto di avere una numerazione separata anche

per i Movimenti di trasferimento tra depositi in Uscita ed una numerazione per quelli in Entrata sempre in base al deposito. A

tale scopo è stato aggiunto, nell'anagrafica del deposito, il relativo bollettario. La numerazione dei movimenti di magazzino

utilizzando il bollettario presente sul deposito dipende dalle seguenti tipologie di movimenti:

-Movimenti di acquisto richiedono un bollettario di Acquisto

-Movimenti di vendita richiedono un bollettario di Vendita

-Movimenti di trasferimenti fra depositi in uscita richiedono un bollettario di trasferimento in uscita

- 3 -


-Movimenti di trasferimenti fra depositi in entrata richiedono un bollettario di trasferimento in entrata

-Movimenti di rettifica richiedo un bollettario di rettifica ( per rettifiche si intendono sia le rettifiche positive/negative che i

movimenti di inventario). I movimenti di magazzino sono identificati in base alle seguenti impostazioni sulle causali di

magazzino:

- movimenti di rettifica: flag "Inventory Adjustment" nella scheda altri dati fiscali;

- movimenti di acquisto: aziona somma su qta acquistata;

- movimenti di vendita: aziona somma su qta venduta;

- movimenti di trasferimento IN: flag "Storage Transfer" nella scheda altri dati fiscali e azione somma su entrata su deposito

fase 1 o 2;

- movimenti di trasferimento OUT: flag "Storage Transfer" nella scheda altri dati fiscali e azione somma su uscita su

deposito fase 1 o 2.

4044 radar articoli con colonne di MA_ItemsFiscalData: FinalOnHand e FinalBookInv Sarebbe utile mostrare nel radar articoli alcune colonne di MA_ItemsFiscaldata La tabella MA_Items è stata messa in left

outer join con MA_ItemsFiscaldata filtrata su Storage = '-' per visualizzare FinalOnHand e FinalBookInv

4380 Report movimenti magazzino per commessa Aggiunta nelle liste movimenti di magazzino, la spunta movimenti per commessa.

4375 Copia budget categorie e tipi articolo Nei Servizi | Magazzino | Procedure, aggiunte procedure che permettono di riportare il budget dell'anno precedente come

budget dell'anno attuale, rispettivamente per: categorie omogenee, categorie merceologiche e tipi articolo, clienti per articolo,

clienti per tipo articolo e clienti per categorie merceologiche.

ORDINI

4317 Controllo partita IVA duplicata in Trasformazione Contatto-Cliente Travasando un'offerta contatto in un ordine e quindi trasformando un contatto in cliente, se la partita IVA associata al

contatto esiste già viene ora data segnalazione della lista dei clienti/fornitori con partita IVA duplicata.

Analogamente travasando un'offerta fornitore potenziale in un ordine. Analogo controllo viene fatto anche per il codice

fiscale.

4140 Allocazione ordini Procedura di allocazione degli ordini

4458 Evasione ordini con accorpamento a parità di vettore Si richiede di aggiungere un ulteriore criterio di raggruppamento parametrico per l'evasione degli ordini in documenti di

consegna: il vettore.

ACQUISTI

4428 Controllo modifica documento in analitica Aggiungere un controllo in modifica di un documento di vendita/acquisto già riportato in analitica, di modo da poter

cancellare l'analitica e riassorbirlo dalla batch.

CONTROLLO QUALITÀ

4353 Bottone del menù per Controllo Qualità Si richiede di aggiungere un nuovo bottone al menù per il modulo Controllo Qualità che deve essere pertanto tolto dal menù

degli Acquisti Nei Codici di Default Acquisti, i codici di default relativi alla qualità sono stati riuniti in una scheda specifica.

- 4 -


Si richiede di aggiungere una nuova colonna Note di tipo esteso nella tab controllo qualità dell'anagrafica articoli

VENDITE

4381 Report statistiche di vendita In diversi report delle statistiche di vendita, le regole di richiesta vengono stampate nell'ultima pagina, sovrapponendosi

all'immagine della tabella stessa. Ora, utilizzando la nuova funzionalità del MultiLayout, tali informazioni appaiono in una

pagina che utilizza un apposito layout, permettendo una migliore leggibilità.

Migliorata inoltre la gestione dei titoli delle colonne, che risultavano difficilmente esportabili in Word o Excel.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

4488 Procedura di Rifornimento ubicazioni La procedura di Rifornimento Ubicazioni deve gestire le richieste di Trasferimento derivanti da produzione. Nel caso in cui

siano attivati i moduli di Produzione Base od Avanzata la procedura di Rifornimento Ubicazioni permette di analizzare solo

le Preshipping, le PreShipping e le Richieste di Trasferimento o solo le Richieste di Trasferimento

4306 Collegamento tra WMS e Manufacturing Collegamento tra WMS e Manufacturing

ANAGRAFICHE

4539 Aggiornamento file di default banche ABI-CAB Aggiornamento al 28/02/2011 del file di default opzionale delle Banche di Italia codificate come ABI-CAB.

4494 Descrizioni in lingua per Commesse Aggiunte le descrizioni in lingua per le commesse.

4473 Combo città, provincia, regione e stato in selezioni report Nei report delle etichette contatti/fornitori potenziali/clienti/fornitori e articoli, le selezioni per città e provincia sono ora

associate alle combo dati.

Aggiunto il filtro per città, provincia e regione nelle rubriche contatti/fornitori potenziali/clienti/fornitori.

4464 Spostamento scadenza di pagamento A seguito di numerose richieste di modifica della gestione delle scadenze, sono stati aggiunti 2 nuovi campi nelle Condizioni

di pagamento, per permettere una maggiore flessibilità nel calcolo delle stesse.

Il programma già permette di indicare 2 mesi particolari (solitamente Agosto e Dicembre); le scadenze che cadono in questi

mesi vengono spostate nel mese successivo, in un giorno prestabilito dall'utente. Ora è possibile indicare che le scadenze di

questi mesi non cadano nel mese successivo ma nel mese stesso.

Ad esempio se il mese escluso è Agosto, invece che indicare che la scadenza è spostata al 20 Settembre, posso indicare, in

alternativa, che la scadenza viene spostata al 20 Agosto.

Il vantaggio si evidenzia nel caso di scadenze a fine mese con spostamento al giorno fisso 5 del mese successivo; in questo

caso per fare in modo che le scadenze del 31/7 cadano il 5/8 e che quelle del 31/8 cadano non il 5/9 ma il 15/9 sarà sufficiente

indicare che per il mese di Settembre le scadenze vengano spostate al 15. Per il mese di Agosto non ci sono esclusioni e la

rata del 31/7 verrà spostata al 5/8.

4459 Controllo partite IVA comunitarie E' stata resa disponibile per tutte le nazioni la funzione di controllo validità di una partita IVA comunitaria utilizzando il

servizio erogato dall'Unione Europea al seguente indirizzo

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies Essa è richiamabile da tutti i campi di tipo Partita IVA e Codice Fiscale (se

- 5 -


numerico) tramite il tasto destro del mouse o premendo Shift+F9.

4440 Codice CUC nelle anagrafiche Il codice unico CBI (CUC) è necessario ai fini dell'identificazione del soggetto nel circuito CBI, ad esempio nel caso di

veicolazione fatture elettroniche tramite CBI, per questo è stato aggiunto nell'anagrafica dell'azienda e nell'anagrafica del

cliente.

4429 Descrizioni in lingua per Codici IVA e Titoli Aggiunte le descrizioni in lingua per i codici IVA e per i titoli.

4412 Campo "Regione" in sede cliente/fornitore Si richiede la possibilità di aggiungere il campo "Regione", presente sull'anagrafica clienti/fornitori, anche sulle sue sedi. Ciò

permetterebbe di effettuare delle statistiche per regione tenendo in considerazione anche le sedi del cliente/fornitore (p.es. per

le consegne)

4411 IT Campo Altri telefoni in anagrafiche Nelle anagrafiche (azienda, contatti, clienti, fornitori potenziali, fornitori, vettori) il campo Telex è stato rinominato in

generico Altri telefoni.

4398 Campi internet, mail e telefoni con hyperlink E' stata aggiunta la funzionalità di hyperlink sugli indirizzi web, ad esempio sul campo "Internet" in Anagrafica Azienda,

Clienti/Fornitori, Contatti/Fornitori Potenziali. E' stata aggiunta la funzionalità di hyperlink sugli indirizzi email, ad esempio

sul campo "E-Mail" in Anagrafica Azienda, Clienti/Fornitori, Contatti/Pornitori Potenziali. E' disponibile anche un pulsantino

per aprire la rubrica e selezionare da essa un indirizzo. E' stata aggiunta la funzionalità di hyperlink ai numeri di telefono per

attivare un programma di istant messaging come Skype, ad esempio sui campi "Telefoni" in Anagrafica Azienda, Banche,

Clienti/Fornitori, Contatti/Pornitori Potenziali.

In Anagrafica Codici ISO Stato aggiunto il prefisso telefonico internazionale, che viene utilizzato in automatico per comporre

il numero di telefono. E' stata aggiunta la funzionalità di hyperlink ai campi ove si indicano nome di file o percorsi, ad

esempio il campo "Cartela files Black List" in Anagrafica Azienda.

4395 Indirizzo Skype in anagrafiche Aggiunto in anagrafiche contatti/fornitori potenziali e clienti/fornitori l'indirizzo skype, sia nella anagrafica che nelle persone

e nelle sedi.

4374 Copia budget clienti/fornitori Nei Servizi | Anagrafiche, aggiunta una procedura che permette di riportare il consuntivo o il budget dei clienti/fornitori

dell'esercizio precedente come budget dell'esercizio attuale.

4356 Copia cliente/fornitore e dati articoli Nel bottone di copia cliente/fornitore, è ora possibile richiedere di copiare anche i dati degli articoli.

4324 Codice sede in Persone clienti/fornitori Aggiunto nelle persone clienti/fornitori e nei contatti/fornitori potenziali il campo Sede.

4318 Controllo partita IVA duplicata in Anagrafica Cliente/Fornitore Durante l'inserimento della partita IVA in anagrafica Clienti, il controllo di duplicazione avviene in Anagrafica

Clienti/Fornitori e anche in Anagrafica Contatti.

Analogamente, durante l'inserimento della partita IVA in anagrafica Fornitori, il controllo di duplicazione avviene in

Anagrafica Clienti/Fornitori e anche in Anagrafica Fornitori Potenziali. Analogo controllo viene fatto anche per il codice

fiscale.

- 6 -


4305 Sedi in anagrafica contatti/fornitori potenziali In anagrafica contatti/fornitori potenziali è ora possibile inserire i dati relativi alle sedi.

Nelle offerte è ora possibile selezionare ed inserire al volo le sedi del contatto/fornitore potenziale.

4304 Griglia Note in anagrafica contatti/fornitori potenziali In anagrafica contatti/fornitori potenziali è ora possibile inserire i dati in griglia delle note.

Nelle offerte contatti/fornitori potenziali le note possono essere stampate/visualizzate/copiate.

4303 Date importi massimi in anagrafica Cliente/Fornitore In Anagrafica cliente/fornitore aggiunte per gli importi massimi definibili le date di riferimento, di modo che l'utente possa

capire quando sono stati impostati questi valori, se si tratta di un inserimento recente o datato.

4301 Codice in Persone Clienti/Fornitori Aggiunto nelle persone clienti/fornitori e nei contatti/fornitori potenziali il campo codice utilizzabile per es. in presenza di

integrazioni - verticali o integrazioni via Magic Link.

4300 Persona di riferimento altre sedi In anagrafica cliente/fornitore il campo Persona di riferimento nella scheda Altre Sedi è stato portato da 16 a 64 caratteri.

4299 Ricerca codici con autonumerazione per clienti/fornitori E' ora possibile disabilitare il riempimento automatico di cifre nei codici autonumerati sia per i clienti/fornitori che per i

contatti/fornitori potenziali tramite la deselezione dei relativi parametri "Prefisso automatico nelle ricerche dei campi

autonumerati" presenti nei Parametri Clienti/Fornitori.

I nuovi parametri specifici nascono impostati, uguali a quello generico dei Parametri Numeratori.

4295 Copia cliente/fornitore e dati fido In copia cliente/fornitore è ora possibile escludere la copia dei dati del fido.

Nota: i dati di fido sono copiati solo tra clienti o tra fornitori.

4279 Cambio conto corrente cliente La modifica del conto corrente del cliente nell'anagrafica clienti consente ora l'aggiornamento automatico delle scadenze

aperte. L'aggiornamento di tale informazione è importante per l'incasso con RID.

4262 Campo indirizzo in anagrafica integrato con Google maps Nei campi di tipo Indirizzo delle anagrafiche è ora possibile accedere alla mappa di google per ricercare o importare indirizzi.

Nei report schede anagrafiche sul campo Indirizzo è disponibile l'analoga funzionalità.

4258 Finestra completa Piano dei conti da hotlink La finestra di inserimento al volo ridotto deve essere associata solo allo stato di inserimento del campo conto, in browse

dall'hyperlink e in Apri viene ora invece aperta l'anagrafica completa del conto.

4256 Revisione grafica procedura visualizzazione piano dei conti Nella procedura di visualizzazione grafica piano dei conti, è ora possibile espandere/nascondere i singoli sottolivelli tramite

un bottone nella barra degli strumenti accessoria.

E' possibile filtrare per codici mastro.

La legenda con le immagini dei vari livelli della struttura del piano dei conti è visibile tramite un bottone nella barra degli

strumenti accessoria. Sul singolo conto è possibile accedere all'anagrafica, alla stampa della scheda contabili, attivarlo o

disattivarlo, inserire un nuovo conto, espandere/nascondere i sottolivelli. I conti disattivi sono evidenziati con una immagine

disabilitata. Nella parte destra appare il dettaglio del singolo conto selezionato con i dati anagrafici, i saldi contabili, i dati

analitici. La visualizzazione del dettaglio può apparire o essere nascosta tramite un bottone nella barra degli strumenti

- 7 -


accessoria, tale impostazione viene memorizzata e riproposta nelle successive esecuzioni.

4245 Classificazioni Cliente e Specifiche Classificazioni Cliente Nelle Tabelle anagrafiche sono ora disponibili le Classificazioni Cliente e le Specifiche Classificazioni Cliente, analoghe a

quelle già presenti relative ai Fornitori.

Le nuove tabelle contengono un codice ed una descrizione e sono utilizzabili per selezioni in report personalizzati. Sono

presenti i report di spunta delle nuove tabelle.

Nella scheda Altri dati dell'anagrafica Clienti sono gestiti i campi Classificazione e Specifiche classificazione del cliente.

4217 Numero rate in Condizioni di pagamento Aumentato il limite del numero di rate impostabile nelle condizioni di pagamento da 99 a 999.

4197 Gestione Risorse Aziendali Scopo di questo progetto è permettere di definire in Mago l’organizzazione aziendale.

A tal fine vengono create, nel modulo Azienda, le Anagrafiche Risorse Aziendali e Matricole che permettono di definire le

risorse dell’azienda e la gerarchia tra di loro. Le risorse possono essere di tipo Division (Divisione), Area (Area), Sector

(Settore), Department (Reparto), Team (Squadra) e Worker (Matricola).

La gerarchia tra le risorse non è fissa: ogni risorsa può essere il padre di un’altra risorsa e ogni risorsa figlia può avere più

risorse padre; solo le risorse di tipo Matricola non possono mai essere il padre di altre risorse. L’azienda è il padre di tutte le

risorse.

Le Matricole possono essere collegate ad una login aziendale ed una login aziendale può essere associata anche a più

Matricole; in questo caso, all’avvio del programma viene richiesto di indicare una tra le Matricole associate alla login e la

relativa password.

Le risorse di tipo Squadra e Matricola, inoltre, possono elencare una serie di periodi di non disponibilità; le non disponibilità

di una Squadra prevalgono sulle non disponibilità delle Matricole che compongono la Squadra. Vengono create, sempre nel

modulo Azienda, altre anagrafiche accessorie: l’anagrafica Calendari permette di definire il Calendario utilizzato dall’azienda

contenente l’elenco delle festività, l’anagrafica Causali di Non Disponibilità permette di definire la tipologia delle non

disponibilità di Squadre e Matricole, mentre l’anagrafica Inquadramenti permette di definire gli Inquadramenti, con relativo

livello ed salario, che verranno utilizzati nelle Matricole.

L’organizzazione aziendale viene rappresentata graficamente tramite la procedura interattiva di Layout Aziendale che

permette sia di visualizzare che modificare ogni risorsa. Sarà possibile con un operazione di drag & drop assegnare, copiare o

spostare una risorsa da una risorsa padre ad un altra.

Ogni Anagrafica di Mago permette, tramite un apposito bottone della toolbar principale, di visualizzare una finestra con il

nome e cognome di chi ha creato e modificato il documento e la data in cui è stata effettuata ciascuna di queste operazioni.

Le stesse informazioni verranno visualizzate nella status bar del documento.

CONTABILITÀ

4533 Bilancio contrapposto: mastrini in dare/avere o solo saldo Nel bilancio contrapposto con selezione di visualizzare il conto nella sezione del segno del saldo è ora possibile indicare di

visualizzare solo il saldo dei mastrini e non eventuali subtotali dare/avere separati. Si tratta del ripristino parametrico del

funzionamento modificato con la miglioria 3881.

- 8 -


4491 Saldaconto e righe contropartita Utilizzando nel saldaconto un modello contabile con indicata la riga di contropartita e avendo selezionato di generare una

unica riga di contropartita per cliente/fornitore, viene ora utilizzata la riga vuota proveniente dal modello avente stesso conto,

invece che generare una nuova riga e lasciare la riga vuota proveniente dal modello.

4483 CIG e CUP in generazione partita dalla prima nota Nella finestra di generazione partita da primanota vengono ora richiesti i codici CIG e CUP, se il cliente/fornitore ha una

commessa associata in anagrafica sono proposti i relativi codici CIG e CUP. In rigenerazione automatica partita in modifica

registrazione contabile sono proposti i codici CIG e CUP presenti in partita.

4481 Aggiornamento partita su modifica registrazione contabile Si richiede la gestione automatica dell'aggiornamento del partitario (clienti e fornitori) a seguito di una modifica dei una

fattura di acquisto o vendita in prima nota. Attualmente richiamando una fattura dalla prima nota e modificandone l'importo,

se la prima nota è collegata al paritario al salvataggio della prima nota chiede se si vuole aggiornare anche il partitario e

rispondendo affermativamente apre la scheda della partita ma non aggiorna le scadenze, l'operazione deve essere fatta

manualmente. In modifica di un documento contabile collegato ad una partita, viene ora controllato se essa sia rigenerabile in

automatico ossia la partita collegata non sia chiusa da altre registrazioni contabili e non vi siano rate presentate. Nel caso non

sia rigenerabile in automatico viene fornito un messaggio di avvertimento e richiesto come prima se si desidera entrare in

modifica manuale, altrimenti appare la finestra di rigenerazione automatica. Aggiunto un parametro di impostazioni per

azienda/utente contabilità, per poter indicare che in modifica di una primanota la rigenerazione della partita avviene di default

in automatico.

Nella finestra di rigenerazione partita nel caso il parametro sia attivo la modalità di aggironamento di default è automatico,

altrimenti è manuale.

Per compatibilità con il pregresso il nuovo parametro nasce disattivo. NOTA: La rigenerazione automatica della partita in

modifica della primanota, avviene cancellando e rigenerando i le rate a partire dalla condizione di pagamento indicata.

Eventuali modifiche/integrazioni manuali delle rate andranno quindi persi, si consiglia perciò l'attivazione del nuovo

parametro solo nel caso la generazione partita avvenga in automatico senza modifiche manuali da parte dell'utente.

4466 Bilancio contrapposto per data di registrazione E' ora possibile elaborare il bilancio a sezione contrapposte con i saldi contabili per data di registrazione, anzichè per data di

competenza, in maniera analoga a come avviene per la stampa del Bilancio contabile di verifica.

4406 Liste contabili di controllo riepiloghi IVA con dettaglio documenti Aggiunte nelle stampe fiscali due liste di controllo IVA utili per un controllo dettagliato sui documenti dei totali riepiloghi

IVA mensili. La prima lista di controllo IVA è per tipo e codice registro con dettaglio documenti, subtotali per codice registro

e per tipo registro.

La seconda lista di controllo IVA è per tipo registro e percentuale IVA con dettaglio documenti, subtotali per codice IVA

(differenziati per CEE e non CEE), per percentuale IVA (differenziati per CEE e non CEE) e per tipo registro. In entrambe le

liste è possibile non visualizzare il dettaglio documenti ma solo i subtotali.

4391 IT Quadro VT per regione - dettaglio clienti senza regione Nel quadro VT per regione, nel caso siano presenti dei clienti nei quali la regione non è stata indicata, oltre alla dicitura

"Regione non definita" viene ora stampato l'elenco dei codici dei clienti.

4379 IT Dati default/esempio factoring Nei dati di default ed esempio sono stati definiti i valori nei Parametri Factoring per il conto Crediti Factoring e per modelli e

- 9 -


causali contabili.

4362 IT Avvertimento su cancellazione prima nota pres. effetti Aggiunto un avvertimento qualora si cerchi di cancellare una prima nota generata dalle presentazione effetti, in quanto tale

cancellazione deve essere eseguita dalla manutenzione distinte effetti per l'annullamento completo dei dati di presentazione.

La registrazione viene riconosciuta dal modello contabile confrontandolo con quelli di default utilizzati per la presentazione

effetti.

4348 Radici conto clienti/fornitori nazionali, CEE e Extra-CEE Nei Parametri | Contabilità | Contropartite e codici di default contabili è ora possibile differenziare i conti clienti/fornitori

nazionali, CEE e Extra-CEE in modo da proporre il conto di default consistente con il tipo in inserimento.

4320 Saldi clienti fornitori in divisa naturale Si richiede la possibilità di gestire i saldi clienti/fornitori in divisa naturale. Se nei Parametri divise è attivo il flag di gestione

conti in valuta, è ora possibile indicare in anagrafica cliente/fornitore di gestire anche il saldo nella eventuale divisa estera del

cliente/fornitore.

Per gestire i dati pregressi occorre effettuare una ricostruzione saldi dei clienti/fornitori di modo che vengano generati anche

quelli in divisa estera, ed eventualemente un riporto saldi per valorizzare i relativi saldi di apertura di esercizio.

4308 Bottone Copia modello contabile Nei Modelli Contabili è stata aggiunta una nuova funzione "Copia modello contabile" richiamabile tramite un apposito

bottone o tramite la combinazione di tasti Ctrl-Alt-C

Essa permette, in fase di inserimento di un nuovo modello, di copiare i dati da uno esistente.

4280 Copia schema riclassificazione senza conti Nella Copia schema riclassificazione aggiunta la possibilità di scegliere di non copiare i conti di riga.

4276 IT; PL; SI IVA esigibilità differita - integrazione con la gestione reversali di incasso La gestione dell'IVA esigibilità differita è stata integrata con le reversali di incasso, di modo da avere in automatico

l'aggiornamento delle variazioni esigibilità ed il giroconto contabile IVA in sede di presentazione reversali. In manutenzione

distinta, nel caso di modifica della data di presentazione viene aggiornata la data nella riga di esigibilità generata con la

presentazione. Nel caso di cancellazione di singole reversali viene eliminata la riga di esigibilità legata alla chiusura e

stornato l'importo del giroconto IVA presente nella registrazione di presentazione.

4248 Note frequenti nella causale contabile Aggiunta una tabella delle note frequenti abbinata alla causale contabile.

Nel campo Note di riga libro giornale, sia nei modelli contabili che in prima nota, è ora possibile tramite un bottone scegliere

di selezionare tra le note associate alla causale di riga proposte ed inserirne al volo contestualmente.

4247 IT Acconto IVA nel prospetto di liquidazione Si richiede di poter inserire l'importo dell'acconto IVA versato a dicembre in una sezione del prospetto di liquidazione a se'

stante successiva al 'Totale imposta detraibile del periodo selezionato', come accade, ad esempio, per il valore dell' 'Importo

periodo precedente'.

4246 Richiesta sblocco cliente Aggiunto un campo nei Parametri Partite che consente di avere la richiesta di sblocco del cliente al momento della

registrazione del saldaconto (invece che in indicazione del cliente nel libro giornale di una primanota di incasso). Spesso

infatti il cliente ha più di una scadenza aperta e solo in fase di saldaconto si vede se salda tutto o solo una parte e quindi si

può decidere se sbloccare o meno il cliente.

- 10 -


4240 Saldaconto partite da navigazione grafica documenti In Navigazione grafica documenti, posizionandosi su una partita cliente/fornitore non saldata, nel menu a tasto destro appare

l'opzione di incasso/pagamento, essa inserisce in automatico una prima nota di incasso/pagamento e lancia il saldaconto sulla

partita selezionata (filtrandola per numero e data) proponendone la chiusura per il saldo residuo. La registrazione contabile

utilizza un nuovo modello contabile, da indicare nei codici di default contabili dei parametri. Analoga funzione si ha

posizionandosi direttamente sul cliente/fornitore: essa inserisce in automatico una prima nota di incasso/pagamento e lancia il

saldaconto.

4239 Divisa nel modello contabile Aggiunta la possibilità di impostare nei modelli contabili la divisa da impostare nella registrazione contabile, sia per

movimenti contabili puri, che per documenti emessi/ricevuti.

4238 Partita nota di credito da contabile puro Aggiunta la possibilità di impostare nei modelli contabili puri che creano la partita, l'indicazione che la partita è una 'nota

credito' (e non 'acconto'), utile per esempio per la registrazione della nota di credito fornitori extracee.

4237 -BG; -PL; -

RO

Bilanci di verifica con colonna saldo iniziale o periodo precedente Nei bilanci di verifica contabile, clienti/fornitori per codice e per raggruppamento contabile, aggiunta la possibilità di avere

diversi layout: con colonna aggiuntiva saldo iniziale di apertura, con colonna aggiuntiva saldo periodo precedente, con

colonne di periodo e progressivo (default), con saldo periodo precedente e colonne progressive.

4236 IT; HU Dettaglio consumo plafond per documento A supporto del prospetto di utilizzo plafond che sintetizza gli utilizzi nel mese, aggiunta una lista di spunta che dettaglia i

valori per documento.

4220 Bottoni di collegamento ai documenti di acquisto e vendita Aggiunto un bottone nei documenti contabili IVA che apre il documento di vendita/acquisto collegato (il documento che ha

creato la registrazione contabile). Aggiunto un bottone nelle partite cliente/fornitore che apre il documento di

vendita/acquisto collegato (il documento che ha creato la partita).

4210 Schede contabili per più esercizi Nelle schede contabili per competenza è ora possibile eseguire l'interrogazione dei movimenti contabili tra più anni. Es.

scheda contabile cliente dal 200x al 200x+2

3731 IT Gestione Dichiarazioni di Intento emesse e ricevute Aggiunta la gestione delle dichiarazioni di intento emesse ai fornitori per aziende che sono esportatori abituali.

La normativa per essi dà la possibilità di effettuare acquisti in esenzione di imposta entro un determinato ammontare

(plafond). Per poter beneficiare dell'acquisto in esenzione di imposta, l'esportatore abituale deve far pervenire al proprio

fornitore una dichiarazione con la quale richiede la fatturazione senza applicazione di imposta (dichiarazione di intento).

Nelle Stampe Fiscali, Dichiarazioni di Intento è possibile inserire/modificare i dati relativi alle dichiarazioni di intento

emesse ai fornitori, quali la data di emissione, l'anno di competenza, il numero protocollo progressivo, il codice fornitore, il

tipo di dichiarazione (per la sola operazione specificata, per le operazioni effettuate nell'anno fino a concorrenza di un

importo, per le operazioni effettuate nell'anno per il periodo da data a data), con generazione automatica del numero di

protocollo progressivo annuale.

I dati relativi alle dichiarazioni di intento sono accedibili anche da un bottone dedicato in anagrafica Fornitori e visualizzati in

una scheda non modificabile riassuntiva sempre in anagrafica Fornitori. I dati relativi alle dichiarazioni di intento emesse ai

fornitori possono anche essere generati automaticamente tramite una apposita procedura, che consente selezionando

- 11 -


eventualmente un gruppo di codici fornitori, una aliquota IVA specifica, di creare le dichiarazioni di intento annuali. La

procedura consente inoltre di stampare le lettera da inviare ai fornitori, sia su carta che in allegato pdf via mail.

Nella procedura è prevista anche la gestione della stampa definitiva delle dichiarazioni di intento inviate via lettera ai

fornitori. Nelle Stampe Fiscali, Dichiarazioni di Intento è disponibile la stampa del registro delle dichiarazioni di intento

emesse con controllo numerazione progressiva (i numeri protocollo non consecuitivi sono evidenziati in rosso), gestione della

stampa definitiva del registro e vidimazione contestuale.

Inoltre è presente una stampa di spunta che consente di verificare i fornitori ai quali è stata inviata la dichiarazione d'intento,

con vari criteri di ordinamento tra cui anche stampa in ordine di scadenza delle dichiarazioni d'intento. Nei Servizi,

Contabilità, Dati IVA Annuali è possibile cancellare i dati relativi alle dichiarazioni di intento emesse ai fornitori in un dato

periodo, utile per esempio nel caso di errata impostazione dati nella procedura di generazione delle dichiarazioni. Aggiunta la

gestione delle dichiarazioni di intento ricevute dai clienti che sono esportatori abituali.

Nelle Stampe Fiscali, Dichiarazioni di Intento è possibile inserire/modificare i dati relativi alle dichiarazioni di intento

ricevute dai clienti, quali la data di ricevimento, l'anno di competenza, il numero protocollo progressivo, il codice cliente, la

data di emissione e il numero assegnato dal cliente, il tipo di dichiarazione (per la sola operazione specificata, per le

operazioni effettuate nell'anno fino a concorrenza di un importo, per le operazioni effettuate nell'anno per il periodo da data a

data), l'eventuale data di revoca, con generazione automatica del numero di protocollo progressivo annuale.

I dati relativi alle dichiarazioni di intento sono accedibili anche da un bottone dedicato in anagrafica Clienti e visualizzati in

una scheda non modificabile riassuntiva sempre in anagrafica Clienti.

Inserendo/modificando/cancellando i dati di una dichiarazione ricevuta avente valenza annuale, verranno aggiornati in

automatico i campi presenti nella scheda altri dati clienti relativi all'ultima dichiarazione di intento ricevuta. Essi sono come

in precedenza utilizzati per la stampa sul fincato di vendita e per il controllo di scadenza della dichiarazione.

Nelle Stampe Fiscali, Dichiarazioni di Intento è presente la procedura di stampa su carta e su file dei dati relativi alle

dichiarazioni di intento ricevute dai clienti secondo le specifiche pubblicate dall'Agenzia delle Entrate. Nelle Stampe Fiscali,

Dichiarazioni di Intento è disponibile la stampa del registro delle dichiarazioni di intento ricevute con controllo numerazione

progressiva (i numeri protocollo non consecuitivi sono evidenziati in rosso), gestione della stampa definitiva del registro e

vidimazione contestuale.

Inoltre è presente una stampa di spunta che consente di verificare i clienti dai quali è stata ricevuta la dichiarazione d'intento,

con vari criteri di ordinamento tra cui anche stampa in ordine di scadenza delle dichiarazioni d'intento. Nei Servizi,

Contabilità, Dati IVA Annuali è possibile cancellare i dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute dai clienti in un dato

periodo.

4235 Navigazione grafica documenti e dati contabili Nella navigazione grafica documenti è ora possibile chiedere la scheda contabile e l'estratto conto dal menù contestuale del

cliente/fornitore.

Per i clienti è possibile richiedere la stampa dell'estratto conto con la gestione dei solleciti, in questo caso sono stampate le

sole partite aperte. Inoltre il saldo contabile alla data documento è stampato vicino al codice e alla descrizione del

cliente/fornitore.

4480 Bilancio a sezioni contrapposte - selezioni periodo E' ora possibile elaborare il bilancio di esercizio a sezioni contrapposte per un periodo relativo ad un esercizio precedente,

senza dover effettuare un cambio di data delle operazioni. Analogamente nei Bilanci contrapposti per centro di costo e linea

di prodotto.

4402 Esportazione documenti contabili ricevuti In fase di esportazione documenti contabili ricevuti da contabilità, si ha ora possibilità di selezionare i documenti anche

- 12 -


tramite il numero di protocollo.

GESTIONE PARTITE

4456 Tipo pagamento nelle riaperture per Insoluto Nei Parametri Incassi è ora possibile impostare il tipo rata riapertura diversa dal default (Rimessa Diretta) da utilizzare nella

procedura di Insoluti.

4358 Accorpamento effetti/reversali/mandati per periodo e manutenzione distinta Nel caso di accorpamento rate per stesso periodo, in sede di presentazione effetti/reversali ed emissione mandati, le rate di

apertura vengono modificate impostando una data scadenza comune. Se in manutenzione distinta, si cancella la distinta o il

singolo effetto/reversale/mandato nella rata viene ora ripristinata la data di scadenza originale. Analogamente in

cancellazione dati presentazione dalla manutenzione partite nel caso si imposti a NO il flag Presentato e si chieda di

cancellare i dati di presentazione.

4311 Funzione Woorm per calcolo scadenze Aggiunta una funzione esterna di Woorm per il modulo Partite che dati la condizione di pagamento, la divisa, la data da cui

calcolare le scadenze e gli importi (apertura e imposta) calcola le relative scadenze. La funzione si chiama

I n s t a l l m e n t D e t a i l s _ C a l c u l a t e I n s t a l l m e n t D a t a , d e v e e s s e r e c h i a m a t a p r i m a l a

E R P . A P _ A R . C o m p o n e n t s . I n s t a l l m e n t D e t a i l s _ C r e a t e e a l l a f i n e d e l r e p o r t l a

E R P . A P _ A R . C o m p o n e n t s . I n s t a l l m e n t D e t a i l s _ D i s p o s e

S o t t o s t a n t e u n e s e m p i o d i r e p o r t c h e l a u t i l i z z a :

//==============================================================================

// Woorm code behind

//==============================================================================

Release 7 Rect (54,56,481,753)

PageLayout "default"

Begin

Field (78,96,230,504) Alias 11

Begin

Align 2132 ;

End

End

Report

Begin NoName

Variables

Long w_CalcMng [10] Alias 1 Hidden Init = ERP.AP_AR.Components.InstallmentDetails_Create ( ) ;

String PymtCode [8] Alias 2 Hidden Input Init = "" ;

Date FromDate [10] Alias 3 Hidden Input Init = AppDate ( ) ;

Money TotalAmount [23] Alias 4 Hidden Input Init = 0 ;

Money TaxAmount [23] Alias 5 Hidden Input Init = 0 ;

- 13 -


Bool w_DisposeOk [1] Alias 6 Hidden ;

Enum[41] w_PymtType [10] Alias 7 Hidden ;

Money InstallmentAmount [23] Alias 8 Hidden ;

Integer InstallmentNo [6] Alias 9 Hidden Init = 0 ;

Date InstallmentDate [10] Alias 10 Hidden ;

String Result [8] Alias 11 ;

String Currency [8] Alias 12 Hidden Input Init = ERP.Currencies.Dbl.BaseCurrency ( ) ;

End

Events

Report : Do

Always

Begin

w_DisposeOk = ERP.AP_AR.Components.InstallmentDetails_CalculateInstallmentData ( w_CalcMng , PymtCode ,

Currency , FromDate , TotalAmount , TaxAmount , InstallmentNo , InstallmentDate , w_PymtType , InstallmentAmount ) ;

While ( w_DisposeOk )

Do

Begin

InstallmentNo = InstallmentNo + 1 ;

Result = Result + Format ( InstallmentNo ) + " " + Format ( InstallmentDate ) + " " + Format ( w_PymtType ) + " " + Format

( InstallmentAmount ) + CHR ( 10 ) + CHR ( 13 ) ;

w_DisposeOk = ERP.AP_AR.Components.InstallmentDetails_CalculateInstallmentData ( w_CalcMng , PymtCode ,

Currency , FromDate , TotalAmount , TaxAmount , InstallmentNo , InstallmentDate , w_PymtType , InstallmentAmount ) ;

End ;

End

Finalize

Begin

w_DisposeOk = ERP.AP_AR.Components.InstallmentDetails_Dispose ( w_CalcMng ) ;

End

End

Dialogs

Begin

Dialog NoName

Begin

Controls

Begin

Begin

PymtCode Prompt = "Term of payment" HotLink ERP.PaymentTerms.Dbl.PaymentTerms ( 0 ) ;

Currency Prompt = "Currency" HotLink ERP.Currencies.Dbl.Currencies ( 0 ) ;

FromDate Prompt = "Calculate installment from" ;

TotalAmount Prompt = "Total Amount" ;

TaxAmount Prompt = "Tax Amount" ;

End

- 14 -


End

End

End

End

4293 Estratto conto cliente per partita - stampa semplificata Negli Estratto conto cliente per partita è ora possibilie scegliere una stampa semplificata in modo da non stampare le righe di

spaziatura e stampare i dettagli documento nella riga dei totali.

4282 Pagamento mandati e gruppo contabile Nella procedura di pagamento mandati, in presenza del modulo Contabilità, è ora possibile indicare il campo ‘Gruppo

contabile’ da utilizzarsi nella generazione della prima nota. Se il campo non viene indicato, viene utilizzato come prima il

gruppo indicato nel modello contabile di pagamento.

4244 Cartella destinazione file effetti e mandati E' ora possibile indicare, sia nei parametri partite sia a livello di singola banca azienda, la cartella di destinazione e

l'estensione dei files che vengono creati dalla procedura di Stampa effetti o mandati di pagamenti su file.

Vengono privilegiate le impostazioni presenti nella banca azienda, in mancanza vengono letti i dati dei parametri partite e se

anche questi non sono indicati vengono utilizzati i valori standard (MAV.ban , RID.ban , RIBA.ban , bonifici.txt).

4243 Bottone Chiusura partite Se il modulo Contabilità non è presente, nella finestra delle partite è disponibile un bottone che chiude in automatico la

partita, aggiungendo le righe di chiusura per il saldo residuo.

Se il modulo Contabilità è presente, il bottone è visibile in manutenzione partite solo se si attiva il relativo parametro nei

servizi, impostazioni contabilità. Ad esempio, se una partita ha due rate, di cui una già saldata parzialmente, il nuovo bottone

aggiunge due righe di chiusura, una per ogni rata da saldare.

4223 Disabilitare selezione in automatico saldaconto per rate bloccate/in contenzioso Aggiunti due campi nei Parametri Partite relativi al saldaconto, essi consentono di disabilitare la selezione automatica

presente nel saldaconto (sia come bottone della barra strumenti che rispetto ad un importo totale) rispettivamente per le rate

bloccate e per quelle in contenzioso. Rimane invece possibile selezionare le singole rate, una alla volta, con un messaggio di

avvertimento dello stato bloccato/in contenzioso. Inoltre le rate in contenzioso vengono ora evidenziate con un pallino giallo

(analogamente a quelle bloccate che sono già evidenziate da un pallino rosso) e in selezione sulla singola rata viene segnlato

se è in contenzioso. Analogo comportamento è presente nel saldaconto del modulo Cassa.

4219 Bottoni di collegamento dal partitario Aggiunto un bottone nelle partite cliente/fornitore che apre la prima nota collegata (la prima nota che ha creato la partita).

Aggiunto un bottone nelle partite cliente che apre il movimento agente collegato. Aggiunto un bottone nelle partite fornitore

che apre la parcella collegata.

4215 Anticipo e incasso Factoring Nelle procedure di anticipo e di incasso Factoring abilitato l'ordinamento sulla selezione delle colonne. Aggiunta inoltre la

colonna data documento utile per l'ordinamento.

CONTABILITÀ ANALITICA

4457 Quadratura tra importo analitica e quello di prima nota In fase di salvataggio di prima nota associata a movimenti analitici viene ora effettuata una quadratura tra i totali dare/avere

- 15 -


dei conti di tipo analitico della prima nota e quelli movimentati in analitica (a prescindere dalla ripartizione). In caso di

squadratura appare un messaggio che avvisa l'utente di tale sbilancio.

4397 Movimenti analitici generati da altri moduli: righe al 100% E' ora possibile indicare nei Parametri di Contabilità Analitica di accorpare le righe generate nella procedura di generazione

automatica dei movimenti analitici dai documenti di vendita, acquisto e magazzino, aventi percentuale di distribuzione 100%

comune tra centri e commesse.

Per esempio nel caso di righe documento con codice commessa indicato e centro di costo vuoto, se il centro di costo è

presente nel modello analitico con una ripartizione al 100% vengono generate righe diverse: una con la commessa di riga al

100% e una per ogni riga del modello con il centro di costo.

Con il parametro impostato viene generata una riga per ogni riga del modello con il centro di costo presente nel modello e la

commessa presente nella riga documento.

Analogamente nel caso di riga con centro di costo indicato e commessa vuota, se la commessa è presente nel modello

analitico con una ripartizione al 100%.

Analogamente per la ripartizione spese documenti.

4357 Generazione movimenti analitici da altri moduli La procedura di Generazione movimenti analitici da altri moduli è stata spezzata in una procedura per singolo modulo a

menù: Generazione movimenti analitici da Contabilità, Generazione movimenti analitici da Magazzino, Generazione

movimenti analitici dalle Vendite, Generazione movimenti analitici dagli Acquisti, Generazione movimenti analitici dagli

Ammortamenti.

Risulta così possibile schedulare la Generazione movimenti analitici dal singolo modulo, cosa non fattibile con la procedura

generica. Inoltre in Generazione movimenti analitici da Contabilità è stata aggiunta la possibilità di filtrare per modello

contabile.

4347 Controllo quadratura tra movimenti analitici e prime note Nelle liste di controllo della analitica è ora disponibile anche la stampa di "Controllo quadratura tra movimenti analitici e

prime note", i movimenti analitici il cui corrispondente movimento contabile non è presente sono stampati evidenziati in

rosso.

I movimenti analitici generati in automatico dal magazzino, dagli ammortamenti, i movimenti di ribaltamento, i movimenti di

tipo Preventivo e i movimenti associati ad un conto non movimentabile in contabilità sono esclusi a priori dalla lista di

controllo.

4281 Finestra generazione analitica da movimenti contabili In fase di modifica di una registrazione contabile collegata a dei movimenti analitici, la finestra di rigenerazione analitica è

ora diversa da quella di generazione, in essa è indicato che esistono movimenti analitici collegati e viene chiesto cosa si vuole

fare: automatico, automatico con registrazione, manuale, non rigenera.

4270 Visualizzazione grafica contabilità analitica Aggiunta una nuova procedura di visualizzazione grafica delle strutture della contabilità analitica: centri di costo, commesse

e linee di prodotto per codici gruppo.

E' possibile filtrare per codici gruppo e i codici disattivi.

E' possibile espandere/nascondere i sottolivelli tramite un bottone nella barra degli strumenti accessoria.

Sul singolo codice gruppo è possibile accedere all'anagrafica, attivarlo/disattivarlo, inserire un nuovo gruppo o un nuovo

codice per il gruppo ed espandere/nascondere i sottolivelli.

- 16 -


Sul singolo codice centro di costo/commessa/linea di prodotto è possibile accedere all'anagrafica, alla stampa della scheda

movimenti, attivarlo/disattivarlo, inserire un nuovo gruppo o un nuovo codice per il gruppo.

I gruppi e i codici disattivi sono visualizzati con una immagine disabilitata. Nella parte destra appare il dettaglio del singolo

codice selezionato con i dati anagrafici ed i saldi analitici. La visualizzazione del dettaglio può apparire o essere nascosta

tramite un bottone nella barra degli strumenti accessoria. E' attivo il drag & drop che consente di modificare i raggruppamenti

dei dati, spostandoli da un codice gruppo ad un altro.

4218 Full Costing e Direct Costing Nella scheda "Modelli Analitici" dell'anagrafica piano dei conti vengono ora visualizzati tutti i tipi direct costing e full

costing (anzichè distinguerli a seconda se il mastro è un costo o ricavo), ciò consente per esempio di far andare un conto di

ricavo nei costi con il segno negativo.

AMMORTAMENTI

4291 Conti di collegamento cespiti-contabilità Per stabilire il collegamento tra cespiti e contabilità nei Parametri Ammortamenti, è ora possibile indicare una radice conto

invece che il codice di un conto definito es. mastrino.

Aggiunte inoltre altre cinque radici conto per identificare i conti di collegamento tra cespiti e contabilità.

4274 Visualizzazione grafica beni ammortizzabili Aggiunta una nuova procedura di visualizzazione grafica dei beni ammortizzabili materiali ed immateriali per codici

categoria.

E' possibile filtrare per codici categoria e i beni ammortizzabili disattivi.

E' possibile espandere/nascondere i sottolivelli tramite un bottone nella barra degli strumenti accessoria.

Sul singolo codice categoria è possibile accedere all'anagrafica, inserire una nuova categoria o un nuovo cespite per la

categoria ed espandere/nascondere i sottolivelli.

Sul singolo codice cespite è possibile accedere all'anagrafica, alla stampa della scheda movimenti, attivarlo o disattivarlo,

inserire una nuova categoria o un nuovo cespite per la categoria.

I codici cespite disattivi sono visualizzati con una immagine disabilitata. Nella parte destra appare il dettaglio del singolo

codice selezionato con i dati anagrafici e di ammortamento. La visualizzazione del dettaglio può apparire o essere nascosta

tramite un bottone nella barra degli strumenti accessoria. E' attivo il drag & drop che consente di modificare i raggruppamenti

dei cespiti, spostandoli da un codice categoria ad un altro.

4229 Registro cespiti con dettaglio storico ammortamenti Aggiunto un registro cespiti dettagliato, ordinato per categoria, che per ogni cespite indica: codice cespite, descrizione, data

acquisto, costo storico, spese, rivalutazioni, svalutazioni, dismissioni, dettaglio storico ammortamento per esercizio, totale

ammortamenti, valore residuo, riferimenti alle fatture di acquisto/vendita/eliminazione.

Il report è disponibile sia per il regime fiscale che per quello di bilancio.

INTRACOM

4515 IT Invio dati intra su file con record di testa Nella procedura di generazione del file intra, se si crea anche il record di testa, è ora possibile indicare se si vuole

che nel record di testa sia indicata la Partita IVA dell'Azienda o il Codice Fiscale del Fornitore del servizio per l'invio

telematico.

Questa opzione può essere utile se il file viene inviato al commercialista che poi provvederà all'invio dello stesso alle Dogane

tramite il servizio Entratel. In questo caso bisogna inserire ZENT come "Codice utente abilitato" nella scheda Dati fiscali

- 17 -


dell'Anagrafica Azienda e il Codice Fiscale del commercialista nella scheda del Fornitore del servizio, sempre in Anagrafica

Azienda.

Inoltre la lunghezza del campo "Codice Spedizioniere" nella scheda Dati fiscali dell'Anagrafica Azienda è stata ridotta a 7

caratteri in quanto nel file non è possibile inserirne più di 7.

4475 IT Invio file Intrastat, progressivo sede Un'azienda può richiedere più autorizzazioni all'Agenzia delle Dogane per poter accedere al servizio telematico; ad ognuna

viene assegnato uno stesso codice utente ma un diverso codice sede. In questa situazione la persona che si collega al sito delle

Dogane deve indicare nel record di testa, sia il codice utente sia l'esatto codice sede a lui attribuito.

Il programma di default assegnava sempre il codice sede 001, ora tale informazione viene richiesta nella procedura di

generazione del file.

4328 IT Generazione file Intrastat (scambi.cee) Per coloro che non trasmettono il file Intrastat direttamente alla dogana e si limitano a creare il file scambi.cee per inviarlo al

proprio commercialista, sono stati tolti i messaggi che avvisavano della mancata compilazione del codice utente abilitato e

del codice sezione doganale nell'anagrafica azienda.

Questi utenti NON devono impostare il campo "Predispone il file per l'invio telematico (aggiunge il record di testa)", in

quanto il record di testa viene compilato dal commercialista stesso.

4327 IT Nr. progressivo giornaliero file Intrastat Nella stampa dell'elenco Intrastat viene ora richiesto il nr. progressivo giornaliero, il cui valore di default è 1. Tale numero

dovrà essere incrementato manualmente dall'utente qualora il flusso Intrastat venga rifiutato; esso fa parte del nome del file e

viene scritto nel record di testa.

In precedenza esso veniva valorizzato dal programma con le ultime due cifre del numero di riferimento di presentazione

dell'elenco.

Per coloro che non trasmettono il file Intrastat direttamente alla dogana (creano il file scambi.cee per inviarlo al proprio

commercialista), e che quindi NON impostano il campo "Predispone il file per l'invio telematico (aggiunge il record di

testa)", questo campo non è richiesto.

4326 IT Nr. Protocollo Intrastat con CIN Ampliato il campo Nr. protocollo Intrastat da 6 a 8 caratteri per poter inserire anche il CIN.

Il protocollo ufficiale è formato da 6 numeri più una barra ed un carattere per il CIN.

Si raccomanda di inserire anche gli zeri iniziali, se presenti, mentre la barra ed il CIN possono essere omessi.

La stampa su file comunque continuerà a stampare solo i primi 6 caratteri rispettando le istruzioni fornite dall'Agenzia delle

Dogane.

PERCIPIENTI

4302 IT Lettera 770 in Anagrafica Fornitore Aggiunta in Anagrafica Fornitore, scheda Persona fisica, la lettera 770 che viene proposta in automatico sulla parcella con

priorità rispetto a quella indicata nel codice tributo, in sua assenza viene proposta quella sul codice tributo. Analogo

comportamento nella procedura di ricostruzione lettera 770 dei Servizi.

La miglioria è utile nel caso in cui i percipienti di un’azienda usano tutti come codice tributo 1040, ma in virtù dell’attività

svolta ognuno di essi può utilizzare una lettera 770 diversa.

FRAMEWORK

- 18 -


3551 Easy Builder Si richiede la realizzazione di un Form Manager che consenta di:

- personalizzare le form del programma e caricarle dinamicamente

- personalizzare il comportamento (business logic) del programma

TASKBUILDER FRAMEWORK

4509 Campi di ricerca Sono stati abilitati per la ricerca anche i campi visibili nelle tabelle (Slave) del documento che sono in relazione 1 ad 1 con il

record di testa (Master). Tale funzionalità è supportata solo con database MS Sql Server. Esiste un setting di framework,

modificabile nell'Administration console per disabilitare totalmente la funzionalità.

Il setting ha namespace Framework.TbGenlib, sezione "Preference" e si chiama "EnableFindOnSlaveFields" La funzionalità

si può disabilitare anche per uno specifico documento: nelle proprietà generali - impostazioni del radar c'e' una apposita

casella di spunta. L'eventuale deselezione della casella viene salvata nel file .tbf del documento. Quando la funzionalità è

disabilitata tramite il setting generale, la casella di spunta nelle proprietà generali del documento è disabilitata ed il suo valore

è ignorato. La funzionalità è supportata solo con database SqlServer

4486 Nuova gestione a schede E' stato modificato il componente per la gestione a schede dei documenti. Il nuovo componente permette di modificare le

impostazioni di visualizzazione di ogni singola finestra di documento, scegliendo fra visualizzazione a scheda, flottante,

oppure a scomparsa.

Le impostazioni di visualizzazione vengono salvate per utente e riproposte al riavvio del programma. Inoltre è possibile

chiedere che vengano riaperte, in automatico all'avvio, le finestre aperte al momento dell'ultima chiusura di programma.

Questo comportamento è disattivabile mediante setting di programma.

4259 Esecuzione procedure batch in monoutenza Il programmatore può decidere se un documento batch deve essere aperto in monoutenza attraverso la chiamata del metodo

SetSingleUserMode() nel metodo OnAttachData. Questo significa che il documento batch può essere utilizzato solo da un

utente per volta. La monoutenza è stato possibile grazie al LockManager inserendo un lock specifico con chiave di lock il

namespace del documento e la stringa cablata "LOCK" oltre alle consuete informazioni su utente, contesto e programma.

4396 Nuovi parsed control con hyperlink per indirizzi, internet, mail e telefoni Aggiunte classi parsed control specifiche con funzionalità di hyperlink come segue:

- CAddressEdit che permette di gestire gli indirizzi con l'integrazione con Google maps

- CLinkEdit nuova classe parsed control per indirizzi web

- CEmailAddressEdit nuova classe parsed control per indirizzi mail

- CPhoneEdit nuova classe parsed control per numeri di telefono

Con la classe CEmailAddressEdit è implementato anche un pulsantino per aprire la rubrica e selezionare da essa un

indirizzo.

La classe CPhoneEdit può essere collegata ad un campo che contiene un ISOCode. Tramite esso viene cercato il prefisso

internazionale memorizzato nell'anagrafica.

Per collegare un campo singolo si può utilizzare il metodo BindISOCode del parsed control.

Se il campo telefono è una colonna di un bodyedit, vi sono dei nuovi metodi nella classe ColumnInfo (analoghi a quelli del

parsed control CAddressEdit):

BOOLAddComponentByRecord(SqlRecord* pRec, DataObj* pComp);

BOOLAddComponentByColumn(ColumnInfo* pCol);

BOOLAddComponentByExternal(DataObj* pComp);

- 19 -


Aggiunta funzionalità di hyperlink sulla classe parsed control esistente CPathEdit per input nome file/percorsi.

4042 Radar da HotkeyLink con join Sarebbe utile poter aprire un Radar da HotkeyLink che visualizzi anche colonne estratte tramite una join della tabella

principale con altre. Il codice sorgente dell'HotkeyLink derivato deve soddisfare due requisiti:

-la colonne da selezionare vanno indicate nel nuovo metodo virtuale

void HKLItems::SelectColumns(SqlTable* pTable, SelectionType nQuerySelection /*= NO_SEL*/)

-occorre collegare al SqlRecord principale della SqlTable dell'HotkeyLink gli SqlRecord secondari su cui è definita la join,

ad esempio nel costruttore dell'hkl:

m_pRecord->AddExtension(&m_RecJoinedTable);

MAILCONNECTOR

4510 Timeout smtp E' stato aggiunto un setting nella configurazione dei parametri smtp per personalizzare il timeout per l'invio del messaggio

4476 Selezione indirizzi email da tabelle di Mago Nella maschera di invio report per posta elettronica è ora possibile aprire dei radar sulle tabelle di Mago che contengono degli

indirizzi email Sono disponibili i radar per Clienti, Fornitori, Contatti, Fornitori Potenziali, Produttori e Matricole

TASKBUILDER FRAMEWORK: WOORM

4472 XmlCombo come DataSource Le XmlCombo di Città, Province, Regioni e Stati sono ora utilizzabili anche nelle regole di richiesta dei report come

HotKeylink di tipo DataSource I namespace sono:

- Erp.Company.Dbl.City

- Erp.Company.Dbl.County

- Erp.Company.Dbl.State

- Erp.Company.Dbl.Region Easylook non supporta tali hotlink, la sintassi viene accettata ma poi vengono ignorati

4446 Impostazione dinamica dei BarCode Il tipo di Bar Code può essere dinamicamente impostato tramite un altro campo del report in maniera del tutto analoga al

testo dinamico introdotto con il supporto del tipo EAN128 da utilizzare nei campi/celle di Woorm.

Nella dialog di impostazione attributi dei BarCode è presente una lista a discesa per indicare il nome del campo da cui

reperire dinamicamente il tipo del barcode da utilizzare. Il campo dovrà contenere una stringa con il nome del barcode.

E' stato reso disponibile un hotkeylink che elenca i barcode supportati, ne ritorna il nome.

Il suo namespace è Framework.TbGes.TbGes.BarCode Nella dialog di impostazione attributi dei BarCode sono stati abilitati

dei controlli che precedentemente erano disponibili solo per il tipo EAN128 La funzione interna TypedBarCode ora accetta

due nuovi parametri opzionali:un numero intero che rappresenta il tipo di check sum del BarCode, e il testo da scrivere sotto

al Bar Code stesso E' stata aggiunta la nuova funzione GetBarCodeID che chiamata con un parametro di tipo enumerativo

"BarCode" ritorna l'ID del tipo di Barcode.

La funzione può essere anche chiamata con due parametri: il primo deve valere 0, il secondo è una stringa con il nome del

- 20 -


BarCode di cui si vuole l'ID.

La funzione è pensata per essere chiamata in abbinamento con la funzione TypedBarCode il cui secondo parametro è appunto

l'ID del barcode da utilizzare. L'ID del Barcode è un numero fra 0, che rappresenta il default, e 22.

4431 Excel cell formatting Nella dialog di impostazione parametri di esportazione verso Excel c'è un nuovo pulsante che apre un'altra dialog in cui è

possibile personalizzare i formati delle celle che verrenno valorizzate con dei dati di tipo "Data", "DataTempo", "Tempo"

Questi formati sono hanno dei valori di default per le varie localizzazioni. Sono dei setting di sistema, i valori di default sono

dei setting in Framework.TbGenlib.Settings.config nella sezione Culture_xx delle varie localizzazioni. Quando sono

personalizzati vengono salvati per utente nella nuova sezione "MsOffice"

4225 Copia attributi grafici Nel menu di contesto dei campi singoli (Testo, Dato, Espressione e Funzione), del corpo Colonna e del Titolo Colonna, è

stata aggiunta una nuova voce per copiare gli attributi grafici di un altro oggetto del report.

Piu' l'oggetto è simile e maggiori saranno gli attributi copiati. La selezione della nuova voce del menu di contesto apre una

finestra in cui vi sono delle caselle con menu a discesa che elencano per nome i campi liberi o la colonna delle tabelle. E'

simile alla finestra per ancorare un campo singolo ad un range di colonne di una tabella.

4211 Report in lingua differente dalla corrente Nel menu a discesa del pulsante di run di Woorm vengono mostrate delle voci di menu che corrispondono ai dizionari

disponibili nell'installazione. Selezionando una di queste voci il report viene eseguito e localizzato nella lingua specificata

Viene anche elencata una voce localizzabile "<Native Language>" che esegue il report nella lingua base del report (cioè non

utilizza dizionari). E' stato aggiunto un reference object fittizio che elenca le lingue disponibili

Il namespace è Framework.TbGes.TbGes.UICultures E' stata aggiunta una funzione interna

string SetCulture(string new-UIculture)

che permette di impostare direttamente nel report quale lingua utilizzare per la localizzazione.

La funzione interna GetCulture() usata senza parametri ritorna l'eventuale lingua impostata per il report se è differente da

quella dell'utente Alla funzione RunReport è stato aggiunto un nuovo flag "UICulture=IT-it" per pilotare la localizzazione del

report figlio. Se non viene specificata, i report figli ereditano la lingua del report chiamante.

4550 Hyperlink per indirizzi, internet, mail e telefoni In Woorm è stato aggiunto un nuovo attributo al costrutto LinkUrl per specificare il tipo di hyperlink "MailTo", "CallTo" e

"GoogleMap"

Al costrutto "LinkUrl - CallTo" è possibile indicare due parametri opzionali:

-"TelephonePrefix" per indicare il prefisso telefonico internazionale

-"ISOCountryCode" per indicare il codice dell'anagrafica dei paesi dove cercare il prefisso telefonico internazionale

Al costrutto "LinkUrl - GoogleMap" è possibile indicare i seguenti parametri opzionali:

"Address", "County", "Country", "City", "ZipCode"

4538 Nuovi TAG per i Query Object E' stata estesa la sintassi dei tag ammessi nella sintassi degli oggetti query.

Il tag WHEN-EXPAND ora accetta opzionalmente una clausola ELSE che viene inserita nella query sql se l'espressione

woorm della condizione WHEN risulta falsa: {WHEN ... EXPAND { ... } ELSE { ... } } Nella sintassi degli oggetti query

sono stati aggiunti nuovi tag per facilitare la compatibilità delle query fra SqlServer ed Oracle.

-E' stato aggiunto il tag {+} da usare per la concatenazione delle stringhe, per Oracle viene sostituito dall carattere ||' , rimane

+ per gli altri database. -Sono stati aggiunti i tag {TRUE} e {FALSE} da usare per indicare le costanti usate da TB per i

valori logici:

- 21 -


{TRUE} per SqlServer viene sostituito con '1' o da N'1' se il database è unicode, per Oracle viene sostituito con CAST('1' AS

CHAR) o CAST(N'1' AS NCHAR).

{FALSE} analogo al precedente mai il carettere è '0'. Per indicare le costanti stringa è stata aggiunto il tag { "any string" }

per SqlServer viene sostituito con 'any string' o da N'any string' se il database è unicode,

per Oracle viene sostituito con CAST('any string' AS VARCHAR2(string_lenght))

o CAST(N'any string' AS NVARCHAR2(string_length)),

dove string_length è la lunghezza della stringa.

Per le convenzioni di Taskbuilder con Oracle,

la stringa vuota viene sostituita da una stringa che contiene un blank.

4493 Formattatori dinamici In maniera analoga all'impostazione dinamica dello stile di carattere, è sta aggiunta la possibilità di impostare dinamicamente

un formattatore alle colonne delle tabelle ed ai campi singoli. Nel caso delle colonne il formattatore viene valutato anche per i

subtotali e per il totale. Easylook supporta la nuova funzionalità

4432 Nuovi campi di testo speciali Sono stati aggiunti dei nuovi campi di testo speciali {Company.Name} in Mago.net è il valore della colonna CompanyName

della tabella MA_Company Questo valore può essere modificato da via programmativa {Producer Name} normalmente è

valorizzato con "Microarea S.p.A". Può essere modificato (brandizzato) in una build del prodotto di tipo embedded

espressamente licenziata {Product Date} è la data di build del prodotto Easylook supporta i tre campi speciali

4378 Tooltip sugli oggetti Gli oggetti di Woorm hanno una nuova voce nel menu di contesto per impostare il tooltip tramite un'espressione dinamica

Easylook supporta la funzionalità

4377 Campi con ombreggiatura Gli oggetti di Woorm hanno un nuovo attributo grafico che permette di aggiungere una ombreggiatura.

Tramite la nuova voce "Ombra..." ("Drop Shadow...") del menu di contesto è possibile impostare il colore e l'altezza

dell'ombreggiatura. Easylook supporta la funzionalità

4310 Pilotare il salto riga nei testi multilinea Per chiarezza di presentazione, sopratutto in quei report che presentano dei dati logicamente correlati ma su più righe per

problemi di spazio, e tenenco anche conto della successiva localizzazione dei testi,

è stato aggiunta l'interpretazione del marker '\n' per forzare il salto riga negli oggetti che hanno nello stile di allineamento

l'opzione multiriga senza l'opzione "Cambio riga automatica" ("Word Wrap")

4234 Report con differenti Layout I report hanno la possibilità di avere differenti layout grafici. Il report parte sempre dal layout "default". Travite l'action

Formfeed "nome altro layout" è possibile generare il salto pagina ed il cambio di layout sulla nuova pagina nella toolbar degli

oggetti di Woorm c'e' una lista con menu a discesa che permette di selezionare il layout corrente per l'editing. La voce

"Nuovo layout" permette di crearne uno nuovo. E' possibile cambiare il layout della pagina successiva valorizzando

direttamente il campo predefinito ReportLayout con il nome del layout che si vuole impostare Il campo predefinito di tipo

stringa ReportLayout è correntemente valorizzato con il nome del layout della pagina corrente Nel menu "Oggetti" è presente

la voce di menu "Copia oggetto da altro layout". In questo caso gli oggetti grafici dei due layout condivideranno

l'associazione con la stesse variabili del report. La cancellazione di un oggetto clonato preserva la variabile del report se

esiste almeno un altro oggetto associato in un altro layout. Una volta che una tabella è stata copiata in un altro layout è

possibile diversificarne il numero delle righe Nel menu "Oggetti" è presente la voce di menu "Sposta oggetto da altro layout"

- 22 -


La coppia di report delle causali di magazzino è stato unificata nell'unico report multi-layout

Erp.Inventory.InventoryReasonsSheet2.wrm Il report Erp.Company.Workers utilizza la struttura multi-layout Il report

Erp.Sales.TurnoverByCustomers utilizza la struttura multi-layout

4232 Report Templates E' possibile associare un template di stile ai report Easylook supporta la funzionalità

4228 Personalizzazione colore righe alternate/ linee di separazione fra le righe Nella finestra di assegnazione dei colori alla tabella è ora possibile impostare il colore che sarà utilizzato durante la

visualizzazione delle righe con colore alternato. E' stata introdotta una variante della visualizzazione a colori alternati che

tiene conto delle righe di dato che vengono suddivise su più righe della tabella perchè hanno dei campi che vanno a capo.

Tali gruppi di righe assumono lo stesso colore E' stata introdotta una variante della visualizzazione delle linee di separazione

fre le righe che tiene conto delle righe di dato che vengono suddivise su più righe della tabella perchè hanno dei campi che

vanno a capo.

Tra tali gruppi di righe non viene disegnata la linea di separazione. E' stata introdotta un nuovo attributo di colonna settabile

nel menu di contesto attraverso la voce "Merge vertical tail cell" che omette la linea di separazione per la sola cella il cui

valore continua nella riga successiva E' stata introdotta un nuovo attributo di colonna settabile nel menu di contesto attraverso

la voce "Merge vertical empty cell" che omette la linea di separazione per la sola cella quando nella riga successiva la

corrispondente cella è vuota. Easylook supporta le 5 funzionalita

4227 Potenziamento strumenti di WOORM Sono state ampliate le funzionalità di WOORM Tutti gli oggetti possono essere nascosti in maniera condizionata, comprese

le tabelle L'impostazione del tipo di carattere ad una colonna può ora essere applicato a tutte le colonne della tabella tramite

una casella di spunta I campi senza bordo durante la modifica dei report sono ora evidenziati con un bordo tratteggiato

arancione I menu di contesto degli oggetti sono stati riordinati.

Nel menu di contesto delle colonne, nel caso in cui il titolo della tabella sia nascosto, appare come sotto menu quello della

tabella stessa Nel menu di contesto delle celle, nel caso in cui i titoli delle colonne siano nascosti, appare come sotto menu

quello della colonna a cui appartiene la cella. Nella finestra di impostazione della pagina sono stati eliminati i campi duplicati

Portrait e Landscape La linea tratteggiata verticale che doveva delimitare nella pagina di woorm le dimensioni di quella della

stampante è stato eliminato in quanto non teneva conto dell'eventuale ridimensionamento proporzionale automatico in fase di

stampa Ora le immagini vengono visualizzate tenendo conto dell'attributo di allineamento del campo Ora è possibile

utilizzare delle immagini per il formattatore dei valori logici. In fase di definizione del formattatore occorre inserire il

namespace delle immagini al posto del testo per i due valori. I campi che utilizzeranno tale formattatore dovranno avere

abilitato l'opzione "mostra come immagine". Le modifiche alle variabili del report negli eventi Before/After delle regole di

richiesta sono ora delle inizializzazioni a tutti gli effetti. Il valore impostato è quindi utilizzabile nelle rule anche per i campi

di tipo non input Nel menu contestuale delle tabelle è stata aggiunta una nuova voce per impostare in maniera numerica il

numero delle righe delle tabella Nel menu contestuale delle colonne è stata aggiunta una nuova voce per impostare in

maniera numerica la larghezza della colonna. Nel menu contestuale delle tabelle è stata aggiunta una nuova voce per

impostare in maniera numerica le altezze del titolo della tabella, del titolo delle colonne, delle righe e dei totali. nella dialog

di impostazione dei bordi della tabella sono stati aggiunti i bordi mancanti:

bordo inferiore del titolo della tabella,

bordo inferiore dei titoli delle colonne,

bordo superiore dei totali. Le funzionalità, che non sono di editing, sono supportate da Easylook Per evitare che oggetti

sovrapposti perdano la posizine di Z-order assegnata in fase di sviluppo del report si è deciso di rendere deterministico

l'ordine di disegno degli oggetti.

- 23 -


In fase di salvataggio del report, gli oggetti dei layout di Woorm vengono riordinati secondo un criterio posizionale

ordinate,ascisse (prima gli oggetti in alto, a parità di top, prima quelli a sinistra)

Nel caso in cui gli oggetti condividano le coordinate dell'angolo in alto a sinistra, viene messo prima quello più grosso. In

fase di salvataggio del report, agli oggetti del layout viene aggiunto nel sorgente un commento con il nome del campo

corrispondente E' stata aggiunta la possibilità di specificare una specifica "penna" per la linea di separazione fra le righe delle

tabelle. E' impostabile a partire dalla dialog di impostazione bordi della tabella. E' stato aggiunto il nuovo comando "Quit"

che quando chiamato negli eventi provoca la chiusura del report senza segnalazione di errori (E' quindi differente dal

comando "Abort <message string expression>;").

E' stato aggiunto un nuovo valore all'enumerativo Report Status per contemplare tale uscita dal report. La descrizioni dei

campi delle regole di richiesta possono essere anche calcolati tramite una espressione dinamica Nelle proprietà dei campi del

report è ora possibile l'impostazione degli attributi avanzati sullo scope dei campi nascosti e di quelli delle regole di richiesta

Nelle versioni precedenti, quando in un campo era attivo un hyperlink lo stile del carattere veniva modificato aggiungendo la

sottolineatura e impostando il colore blu Sono stati aggiunti due nuovi stili di carattere predefiniti chiamati "<Hyperlink>" e

"<Hyperlink_Browsed>".

E' ora possibile tramite la personalizzazione di questi due Font per i soli attributi di sottolineatura e colore,

personalizzare l'aspetto degli hyperlink L'aspetto degli hyperlink può essere ulteriormente personalizzato clonando uno stile

di carattere e aggiungendo al nome originario i postfissi "_Hyperlink" e "Hyperlink_Browsed".

Questa personalizzazione è più potente della precedente poichè sovrascrive tutti gli attributi del font con lo stesso nome. E'

stata aggiunta al menu "Report" una nuova voce "Mostra script del Report" che apre nel notepad il report in modalità testuale.

Nella finestrella di parametrizzazione dell'esportazione in Ms. Excel o Ms. Word è stata resa più comprensibile la possibilità

opzionale di esportare all'interno di un documento già esistente in alternativa alla possibilità di creare in memoria un nuovo

documento (opzione di default)

4222 Nuovo Stile allineamento campi di testo Ai campi di testo è stato aggiunto un nuovo stile di allineamento "Group Box" like ("Field Set") .

Per i campi di tipo Dato,Espressione,Funzione è stata abilitata la possibilità tramite il menu di contesto di impostare lo stile

di allineamento anche per la Label di descrizione Le Label dei campi Dato,Espressione,Funzione possono avere il nuovo

stile di allineamento Woorm.Net supporta il nuovo stile (il browser Opera non applica l'allineamento orizzontale)

3714 Funzione ContentOf in where clause native E' stato introdotto il supporto della funzione ContentOf anche nelle Where clause di tipo "native" E' stato introdotto il

supporto della funzione ContentOf anche nelle Having clause Nella parte di clausola che viene inserita dalla funzione sono

ammesse costanti in sintassi Woorm : vengono convertite automaticamente nella sintassi sql nativa Nella parte di clausola

che viene inserita dalla funzione sono riconosciuti i campi del report : vengono sostituiti con il loro valore corrente convertito

nella sintassi sql nativa. In pratica viene inserita in maniera trasparente la funzione ValueOf. Le due sostituzioni precedenti

vengono effettuate anche nel caso di where/having clause normali Easylook supporta le nuove funzionalità Nelle clausole

native sono ora accettati anche gli operatori di confronto == e !=

X-TECH

4325 Valori fissi per chiave External Reference in XTech Nella definizione di un nuovo External Reference in un profilo di esportazione, e` possibile definire per uno o piu` segmenti

della chiave un valore fisso che sostituisce quello del campo a cui l'External Reference e` collegato. E` utile per esportare

tabelle collegate ad un documento in cui uno o tutti i segmenti di chiave non siano valorizzabili da campi del documento, ma

abbiano un valore predefinito (es.: Id della Company, di tabelle parametri, ecc.)

- 24 -


AREA MANUFACTURING

4484 Applicazione Report template Manufacturing Nella cartella Core sono ora disponibili diversi report template applicabili ai report esistenti o nuovi in diverse sfumature di

colori: ocean, navvy, fields, race, rosewood, sunflower.

Il template MagoNetClassic riprende invece gli stili finora utilizzati.

Il template Race è stato applicato alle liste di Produzione. In seguito all’applicazione del Templare Race a tutti i report dei

Moduli Manufacturing, sono state effettuato delle piccole correzioni di anomalie e integrazioni ai report, di seguito ho

riportato i report che hanno subito delle variazioni, oltre all’applicazione del template indicato. Elenco Variazioni:

a.Inseriti link document

b.Inseriti I ruoli di security

c.Inserito controllo attivazione variante per la visualizzazione dei campi relativi alle varianti

d.Inserito tooltip

BillOfMaterials

BillOfMaterials.wrm : a

BOMList.wrm: a

BOMProducibilityAnalysis.wrm: b/c

BOMStructure.wrm: a

CascadeBOMExplosion.wrm: b / c

CascadeBOMExplosion-Manuf.wrm: b / c

CascadeBOMImplosion.wrm: b / c

DetailedCosting.wrm: b / c /a

ItemSheet.wrm: b /

ManufacturingItemSheet.wrm: b/

ProductionPlanSheet.wrm: c

RoutingsSheet.wrm: a

StandaloneExplosion.wrm: b / c

SummarizedBOMExplosion.wrm: b/c

SummarizedBOMExplosion-Manuf.wrm: b/c

SummarizedBOMImplosion.wrm: b/c

SummarizedCosting.wrm: b

BillOfMaterialsPlus

BOMChangesList.wrm: b / a

DrawingsListPlus.wrm: a

DrawingsSheetPlus.wrm: a

ECOList.wrm: b

VariantsChangesList.wrm: b/a

CRP

MOProductionProgress.wrm: a

WCLoad.wrm: a

Manufacturing

AvailabilityAnalysis.wrm: d/a

- 25 -


BOM_MO_Comparison.wrm: a

DetailedStepJobTicketsList.wrm: a

JobCostAnalysis.wrm: d

JobTicketsForm-DetailedStep.wrm: b/ a

JobTicketSheet.wrm: a/ c

JobTicketSheetForm.wrm: b/a

JobTicketsList.wrm: a

ManufacturingOrderComponentList.wrm: b

ManufacturingOrderDetailList.wrm: b / c

ManufacturingOrderExplosion.wrm: c / a / d

ManufacturingOrderSheetForm.wrm: b /

MO-EstimatedDates.wrm: b

MOJobTicketDetailedSheet.wrm: b / c

MOToProcessList.wrm: b/

OrderComponentsToPickList.wrm: b/c

PickingListNumberSheet.wrm : b

PickingList-PickedQtyList.wrm: b

PickingLists.wrm: c /a

PickingListsForm.wrm: b

PlanList.wrm: c

ProcessingMaterialsList.wrm: a /

ProductionDevelopment-Comp.wrm: b / c

ProductionDevelopment-Grpd.wrm: b

ProductionProgrAnalysis-Base.wrm: b

ProductionProgressAnalysis.wrm: b

QuantityToPickForm.wrm: b /

ReorderMaterialsToProduction.wrm: a

SubstituteItemsSheet.wrm: b

WCJobTicketDetailedSheet.wrm: b

WCProcessingList.wrm: b / c

MRP

AvailabilityForecast.wrm: c /d

MOFeasabilityAnalysis.wrm: a

MRPWarningsMessages.wrm: c

ProposedMO.wrm: c

OpenOrders

DeliverySchedule.wrm : modificato ma non testato per anomalie legate al modulo Open Orders

DeliverySchedulePrint.wrm : modificato ma non testato per anomalie legate al modulo Open Orders

Routing

DrawingsList.wrm: a

Factories.wrm: b

FactoriesList.wrm: b

- 26 -


OperationsList.wrm:a

WCFamiliesList.wrm: a

WCFamiliesSheet.wrm: a

WCList.wrm: a

WCSheet.wrm: a

Subcontracting

MaterialSuppliedToSubcntList.wrm: a

SubcontratorAnalysis.wrm:d

Variants

ComponentsVariantsList.wrm: a

ItemVariantsList.wrm:a

Per tutti I report: controllare che non siano visualizzati massimizzati, controllare che appaiano/funzionino allo stesso modo in

Woorm e EasyLook (tenendo presente che easylook non fa vedere i link ai documenti, ma quelli ai report si).

Nota: I fincati non hanno subito variazioni

4351 Attribuzione materiali su OdP Nuova procedura che permette di effettuare i prelievi per gli OdP in maniera contestuale al carico del materiale(es. da Bolla

di carico con causale ACQ).

La procedura e' attivabile, solo in configurazioni "Produzione avanzata" e superiori.

E` stato introdotto un nuovo parametro di produzione, nella scheda "Lancio e prelievo altro", nel riquadro "Prelievo da

acquisti".

Una griglia accessoria viene aperta al termine del salvataggio della bolla di carico. Nella griglia sono gia` proposti i possibili

prelievi per gli OdP in corso (lanciati e in lavorazione). L'utente ha la possibilita` di modificare le proposte agendo

direttamente sulla griglia. Cliccando il semaforino verde i prelievi diventano effettivi. Se si chiude la finestra utilizzandio la

"X" non avviene nessun prelievo per gli OdP. E` possibile accedere alla griglia solo se il documento di acquisto e' in stato di

NEW. Eventuali modifiche al documento di acquisto non apportano alcuna modifica ai prelievi di produzione. La griglia si

apre anche dalla procedura di Ricevimento merci per consegna del modulo WMS.

4162 Finestra dati articolo di produzione E' necessario poter richiamare la finestra dei dati produzione articolo anche da ordini clienti, ordini fornitori e anagrafica

articoli.

4418 Movimenti di magazzino da produzione E' stato aggiunto un campo enumerativo sulla testa dei movimenti di magazzino che permette di identificare il tipo di

movimento generato dalle procedure di distinta base e produzione.

DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE

4252 Fasi alternative Si richiede che, con la gestione delle fasi alternative, se in fase di lancio ne viene indicata una specifica oppure quella

preferenziale, le eventuali fasi senza l'alternativa indicata non siano selezionate. fase 10 Alt A

fase 10 Alt B

fase 10 Alt C

fase 20 Alt A

fase 20 Alt C Occorre creare un nuovo parametro che consenta di scegliere, nel caso si indichi ad esempio di lanciare

- 27 -


l'alternativa B se per la fase 20 dovrà essere presa l'alternativa A oppure nessuna.

Se il parametro non è attivo il programma si comporterà come prima per cui il ciclo sarà:

fase 10 Alt B

fase 20 Alt A

Se il nuovo parametro è attivo sarà invece:

fase 10 Alt B

4283 Storno costo sfrido dal costo preventivo del componente E' stato aggiunto un parametro, nei parametri della distinta base, che permette di stornare o no il costo dello sfrido dal costo

preventivo del componente E' gestito nella procedura di costificazione distinta base e nel calcolo dei costi preventivi

dell'ordine di produzione Vedi anche anomalia 13125

4314 Navigazione grafica distinta base e varianti E' stata modificato l'hot-link della navigazione grafica distinta base per cui ora, se il modulo delle varianti non e' installato,

visualizza le distinte basi e non tutti gli articoli

COSTIFICAZIONE (PREV. E CONS.)

4333 Ricalcolo costi consuntivi E' stata aggiunta la selezione per data di consegna dell'OdP nella procedura di ricalcolo dei costi consuntivi

MRP

4172 Accorpamento in Lancio MRP E' stato aggiunto il campo "Gruppo", sulle righe del Piano di Produzione, che permette di eseguire un ulteriore

raggruppamento nella procedura di Lancio MRP da Piano di Produzione solo nel caso l'articolo sia gestito con politica a

commessa Nella procedura di Lancio MRP sarà possibile scegliere se eseguire l'accorpamento per commessa e/o anche per

gruppo e data

4164 Lotti su ordine a fornitore da RDA In fase di generazione ordini a fornitore da RDA, se l'articolo è gestito a lotti, deve essere creato e inserito il numero di lotto

sulla riga dell'ordine generato.

4159 MRP ed ordini al fornitore E' stato richiesto di aggiungere un parametro, nei parametri MRP, che permetta di analizzare l'ordinato a fornitore solo per

quegli ordini al fornitore il cui deposito (della fase 1) sia disponbile per l'analisi MRP

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

4468 Pannello di Controllo della Produzione - Ordinamento componenti SOLO MAGO.NET ENTERPRISE Inserire un parametro che consenta di ordinare i componenti in base ad esso. E' stato

aggiunto un setting nascosto che permette di cambiare l'ordinamento dei componenti da posizione a codice articolo Biosgna

a g g i u n g e r e n e l f i l e M a n u f a c t u r i n g . C o n f i g ( c h e s i t r o v a i n

Custom\Companies\<NOME_COMPANY>\Applications\ERP\Manufacturing\Settings\Users\<NOME_UTENTE>) nella

sezione "ControlPanel" il parametro "MOComponentsItemSort = true" <Section name="ControlPanel">

<Setting name="MOComponentsItemSort" type="bool" value="true"></Setting>

</Section>

4404 Assegnazione lotti su finito Occorre permettere l'editabilità del campo lotto in testa di OdP riferito al versamento del prodotto finito fino ad un eventuale

- 28 -


prima consuntivazione (anche parziale). Questo avvantaggia la scelta di assegnazione del lotto per aziende la cui necessità sia

quella di un'assegnazione effettuabile solamente in fase di consuntivazione stessa (alimentare). Il lotto non è editabile se:

l'articolo non è gestito a lotti;

l'odp è terminato;

l'odp è lanciato o in lavorazione ed è abilitata la rintracciabilità dei lotti;

l'odp è lanciato o in lavorazione ed il parametro "Genera lotto al" è impostato in modo diverso da "Mai";

l'odp è lanciato o in lavorazione ed il parametro "Genera lotto al" è impostato a Mai, ma è già stato versata una quantità.

4392 Stabilimenti Si richiede la possibilità di avere più depositi di prelievo associati ad uno stabilimento. Se al lancio si sceglie di prelevare

solo dal deposito di default il programma funziona come ora (cerca solo nel deposito dello stabilimento);

Se al lancio si sceglie di prelevare da tutti i depositi di produzione si comporta come abbiamo definito (deposito stabilimento

+ depositi di produzione)

in tutti e due i casi i mancanti vengono prelevati solo dal deposito dello stabilimento.

Attenzione: Nella versione di Mago.Net 3.5 questa gestione degli stabilimenti funziona solo per le fasi interne e senza

articoli gestiti a lotti.

4323 Codice Piano su OdP figli E' stato aggiunto un nuovo parametro nella scheda "Generale" dei parametri di produzione che permette di riportare il codice

del piano (e la riga) e gli eventuali riferimenti all'ordine cliente, sugli OdP figli generati da:

- Piano di produzione (tramite bottone genera OdP)

Attenzione: utilizzando la procedura di Riordino a produzione semilavorati mancanti, attivando il parametro, verrà riportato

solo il numero di piano.

4267 Riporta le quantità sulle fasi precedenti Riporta le quantità sulle fasi precedenti deve poter essere attivato anche se è attivo il parametro Controllo registrazione bolla

di carico del fornitore. In questo caso però funzionerà solo se tutte le fasi predenti a quella che si sta consuntivando sono

interne. Inoltre sia che il parametro Riporta le quantità sulle fasi precedenti sia attivo o disattivo, se le fasi esterne precedenti

sono terminate, il pulsante Chiudi tutte le righe deve portare a Terminato tutte le fasi successive, fino alla prima esterna non

chiusa.

4461 Parametro per versamento articolo in variante senza variante Si richiede l'inserimento di una nuova funzionalità gestibile tramite opportuno parametro di consuntivazione all'interno dei

processi di produzione che permetta di versare un articolo in variante come articolo senza indicazione della variante stessa.

Solo Consuntivazione della produzione avanzata. Il parametro e' nella scheda Impostazione Avanzate 3 dei parametri di

produzione

CONTO LAVORO

4201 Prezzi sul DDT Il DDT al fornitore per lavorazione esterna deve utilizzare la scaletta dei prezzi e sconti del ciclo passivo per valorizzare le

righe di tipo componente. La scaletta prezzi e sconti viene utilizzata solo se il documento viene inserito a mano.

Generando il documento dalle procedure di produzione vine utilizzato il criterio di valorizzazione dell'articolo in caso di

valorizzazione per deposito, altrimenti il valore rimane 0, ma non viene più rilasciato il messaggio di valore unitario e

imponibile nulli.

- 29 -


VARIANTI

4467 Pannello di Controllo della Produzione - Descrizioni Sono stati aggiunti il cliente, l'ordine cliente e la commessa nella griglia del pannello di controllo relativa all'OdP

REPORTISTICA

4410 Applicazione Report template ai moduli gestionali Nella cartella Core sono ora disponibili diversi report template applicabili ai report esistenti o nuovi in diverse sfumature di

colori: ocean, navy, fields, race, rosewood, sunflower.

Il template MagoNetClassic riprende invece gli stili finora utilizzati.

Il template Navy è stato applicato alle stampe anagrafiche.

Il template Fields è stato applicato alle stampe dei moduli Contabili.

Il template Ocean è stato applicato alle stampe dei moduli Logistic.

Il template Race è stato applicato alle stampe dei moduli di Produzione.

Date post:	15-Feb-2019
Category:	Documents
Upload:	lyque
View:	227 times
Download:	1 times

Migliorie apportate - Mago.Net 3 · Devono essere di conseguenza riviste le funzioni di...

Documents