Ministero della Pubblica Istruzione · della quale è stato comunicato l’ammontare delle risorse...

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO DI AQUINO SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Viale A. Manzoni snc c.a.p. 03031 AQUINO(FR) Sede Scuola Sec. 1° Grado - Sede Uffici Amministrativi Tel. e Fax 0776-728005

e-mail : fr [email protected] Posta Elettronica Certif icata(PEC): fr [email protected] Sito Web: http://www.istitutocomprensivoaquino.gov.it

COD. MECC. : FRIC82300T COD. FISC. : 81002610608

(Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) PAG. 1 di 15 F i l e : J : \ 0 0 . . . . . . . - I S T C OM PR AQ UI NO 2 01 7 - 18\ R \ RE LA ZI O NE TEC NI CO - FI N AN ZI ARI A A . S . 201 7 - 18 \ 0 8 - # # #@ @ @ ## #R EL AZI ONE TE CNI CA D SGA (CON TR AT TA ZI ON E SI GL AT A I L 2 8. 1 1. 17 ) VE RS. 06 - DE FI N I TI V A. D OC

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Prot.n.VEDI SEGNATURA Aquino, VEDI SEGNATURA

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2017/18 (Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 – Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001)

➢ VISTI i l CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009);

➢ VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001, come modificato e integrato dal D.Lgs.vo n. 150/2009;

➢ VISTE le sequenze contrattuali dell’8 aprile 2008 e del 25/07/2008;

➢ VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

➢ VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011e n. 7 del 5 aprile 2011;

➢ VISTA l’Intesa del 07 agosto 2014 (DDG n.78 del 05 novembre 2014);

➢ VISTA la deliberazione n. 21 del Consiglio di Istituto N. 2 del 31/10/2017, relativa all’adozione definitiva del PTOF;

➢ VISTO il Piano delle Attività del Personale ATA, predisposto dal DSGA;

➢ VISTA la comunicazione MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca nota prot.n. 14207 del 29/09/2016 a mezzo

della quale è stato comunicato l’ammontare delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore ec-cedenti sostituzione colleghi assenti, attività complementari di educazione fisica;

➢ VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;

➢ PREMESSO che le relazioni sindacali si svolgono nel rispetto delle competenze e ruoli di tutti gli organi presenti nell'Istituzione

Scolastica;

➢ PREMESSO che nella Scuola possono e debbono essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del

servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle

competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali e

Amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel Piano dell'Offerta Formativa;

➢ VISTA la schermata a video datata 20.10.2017 attraverso la quale viene visualizzato il finanziamento delle econo-

mie precedenti;

➢ RITENUTO che vi sono le condizioni tecniche-economiche e giuridico-normative affinché si possano coniugare gli

elementi di certezza del finanziamento (attraverso l’erogazione materiale di cui sopra sul piano gestionale SICO-

GE) e di formale possibilità di dare seguito a tutte le operazioni relative alla certificazione tecnico -finanziaria ed al-

la relazione illustrativa da trasmettere ai vari organi di controllo e di monitoraggio preposti giuridicamente alla veri-

fica ed alla validazione di quanto sottoscritto;

➢ VERIFICATO che le parti sindacali sono state convocate con regolare invito nota n.10164/A26 del 09/11/2017 se-

condo le forme di legge;

➢ VISTA la contrattazione integrativa di Istituto siglata tra le parti in data 28/11/2017 sull’ammontare certo relativo al MOF di cui sopra,

che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue:

mailto:[email protected]


http://www.istitutocomprensivoaquino.gov.it/







MODULO 1 COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa d’Istituto per l’A.S. 2016/17, sono determinate come segue:

SCHEMA RIASSUNTIVO GENERALE DEL FONDO D’ISTITUTO

Unità Parametro tot. lordo

stato lordo di-pendente

oneri stato IRAP 8,50%

INPDAP 24,20

Punti di erogazione del servizio 8,00 € 20.789,84 € 15.666,80 € 5.123,04

per ciascun addetto individuato dal D.I. quale organico di diritto del personale do-cente e ATA (al netto dei posti accantona-ti)

112,00 € 37.935,52 € 28.587,48 € 9.348,09

TOTALE 58.725,36 44.254,23 14.471,13

FUNZIONI STRUMENTALI

QUOTA BASE

1,00

1.702,13

1.282,69

419,44

COMPLESSITA'

1,00

777,65

586,02

191,63

DOCENTI

94,00

4.244,10

3.198,27

1.045,83

TOTALI

6.723,88

5.066,98

1.656,90

INCARICHI SPECIFICI

N° ATA in organico di diritto 17 € 2.750,09 € 2.072,41 € 677,68

ORE ECCEDENTI

SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA

64

1.719,04

1.295,43

423,61

SCUOLA SEC. I GRADO

30

1.485,60

1.119,52

366,08

TOTALE GENERALE

3.204,64

2.414,95

789,69










PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ECONOMIA A.S. 2016/17

Consultazione piano di riparto presente nel SIRGS - sottosistema Spese Web

Esercizio: 2017

Stato Pre-visione:

7 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE. DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Re-sponsabile:

FR - FROSINONE

Ufficio Ordinan-te POS: /

429 - I. C. AQUINO

Capi-tolo

Piano Ge-stionale

Importo Stanziato

Importo Richiesto

Importo Autorizzato

Importo Disponibile

descrizione

2555 05 52.264,61 0,00 52.023,67 240,94 FUNZIONI STRUMENTALI

2555 06 2.682,88 0,00 2.639,05 43,83 ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE DO-CENTI ASSENTI

2555 12 451,61 0,00 451,61 0,00 ORE ECCEDENTI PRATICA SPORTIVA

2556 05 8.413,32 0,00 670,13 7.743,19 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATI-VA

2556 06 9,88 0,00 0,00 9,88 ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE DO-CENTI ASSENTI

DATA VISUALIZZAZIONE 20/10/2017

SEZIONE II

Risorse variabili

Risorse A.S. 2017/18.

(Lordo Dipendente)

Risorse A.S. 2017/18.

(Lordo Stato)

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l ’emarginazione scolastica

€ 0,00 € 0,00

Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e c omuni-tari provenienti da esercizi precedenti

€ 0,00 € 0,00

Somme non utilizzate da esercizi precedenti € 0,00 € 0,00

TOTALE € 0,00 € 0,00

SEZIONE III

DECURTAZIONE DEL FONDO: NEGATIVO










SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE Risorse A.S. 2017/18.

(Lordo Dipendente)

Risorse A.S. 2017/18. (Lordo Stato)

SEZIONE I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

61.551,76 81.679,18

DESCRIZIONE LORDO

DIPENDENTE LORDO STATO

Punt i d i erogazione de l servizio n. 8 15.666,80 20.789,84 Ciascun dipendente addetto individuato dal D. I. quale organico d i d ir it to del personale docente e ATA (a l net to dei post i accantonat i) n. 113

28.587,43 37.935,52

Funzioni strumentali quota base n. 1 1.282,69 1.702,13

Funzione strumentale complessità n. 1 586,02 777,65 Funzione strumentale docenti n. 94 3.198,27 4.244,10 Incarichi Specif ici n. 17 2.072,41 2.750,09 Ore eccedenti Sc. Sec. I grado n. 30 1.119,52 1.485,60 Ore eccedenti Scuola Primaria n. 64 1.295,43 1.719,04 Economie Fondo dell' Ist ituzione Scolast ica 7.743,19 10.275,21 Totale Generale 61.551,76 81.679,18

SEZIONE II Risorse variabili

0,00 0,00

SEZIONE III DECURTAZIONE DEL FONDO

0,00 0,00

TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICA-ZIONE 61.551,76 81.679,18

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO : NEGATIVO










MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

Risorse A.S. 2017/18 (Lordo Dipendente)

Risorse A.S.2017/18 (Lordo Stato)

Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell’indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)

5.159,06 6.846,17

Descrizione Lordo

dipendente Lordo Sta-

to

Indennità di Direzione DSGA 4.110,00 5.453,97

Indennità di sostituzione DSGA 423,83 562,51

Accantonamento per quote im-previste e imprevedibili

625,23 829,69

Totale Generale 5.159,06 6.846,17

TOTALE 5.159,06 6.846,17

SEZIONE II

Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

DOCENTI:

ATTIVITÀ Risorse

A.S. 2016/17 .

(Lordo Dipendente

Risorse anno scolastico 2016/17

(comprensive degli oneri r if lessi a carico dell’amministrazione e

dell’IRAP) in €uro Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, le t-tera a) CCNL 29/11/2007)

3.045,00 4.040,72 Descrizione

Lordo dipendente

Lordo Stato

Flessibilità Scuola dell’Infanzia 3.045,00 4.040,72

Attività aggiuntive di insegnamento (art.88, comma 2,lettera b) CCNL 29/11/2007)

0,00 0,00 Descrizione

Lordo dipendente

Lordo Stato

0,00 0,00

Totale Generale 0,00 0,00

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lette-ra c) CCNL 29/11/2007)

0,00 0,00










Attività aggiuntive funzionali all' insegnamento (art. 88, comma 2, le ttera d) CCNL 29/11/2007)

25.445,00

33.765,52

Descrizione Lordo

dipendente Lordo Stato

Progetti per il miglioramento dell’offerta format iva Progetto Nuoto anch'io 157,50 209,00

Progetti per il miglioramento dell’offerta format iva Progetto IO, LA SCUOLA, LA FAMIGLIA PER CRE-SCERE

2.730,00 3.622,71

Progetti per il miglioramento dell’offerta formativa Progetto IO, LA SCUOLA, LA FAMIGLIA PER CRESCERE 2.817,50 3.738,82

Progetti per il miglioramento dell’offerta format iva Progetto MUSICA PER CRESCERE 2.660,00 3.529,82

Progetti per il miglioramento dell’offerta format iva

Progetto MULTIMEDIALE SC. INFANZIA 700,00 928,90

Progetti per il miglioramento dell’offerta format iva

Progetto EDUCHIAMOCI ALLA SOSTENIBILITA’ 560,00 743,12

Progetti per il miglioramento dell’offerta format iva Progetto LINGUA INGLESE SC. INFANZIA 700,00 928,90

Progetti per il miglioramento dell’offerta format iva Progetto PRE-SCUOLA 3.150,00 4.180,05 Progetti per il miglioramento dell’offerta formativa Progetto GIORNALINO SCOLASTICO 420,00 557,34

Progetti per il miglioramento dell’offerta formativa Progetto G IOCHI D’AUTUNNO E MATEMATICI 87,50 116,11

Referenza Progetti inseriti nel POF

Referenze Invalsi 280,00 371,56


Referenza TFA e tirocini formativi Lazio 122,50 162,56


Referenza ORARIO 437,50 580,56


Referenza ORGANIZZAZIONE EVENTI E FUNDRAISER 87,50 116,11


COORDINATORI DI CLASSE 3.990,00 5.294,73


COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 980,00 1.300,46


COMMISSIONE POF 490,00 650,23


COMMISSIONE CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 490,00 650,23


COMMISSIONE VIAGGI 70,00 92,89


COMMISSIONE ACCOGLIENZA 280,00 371,56


COMMISSIONE BES 490,00 650,23

Referenza Progetti inseriti nel POF ORIENTAMENTO PEDAGOGICO GENITORI 245,00 325,12

Attività di Supporto Organizzativo Responsabili di Plesso Scuola Primaria 1.225,00 1.625,58

Attività di Supporto Organizzativo Responsabili di Plesso Scuola Infanzia 1.400,00 1.857,80

Attività di Supporto Organizzativo Responsabili di Plesso Scuola Secondaria 875,00 1.161,13


2.468,66 3.275,91










Ore sostituzione colleghi assenti

Descrizione Lordo


Scuola sec. I grado 1.119,52 1.485,60

Scuola Infanzia e Primaria 1.295,43 1.719,04

ECONOMIE ESERCIZI PRECEDENTI 53,71 71,27 Totale Generale 2.468,66 3.275,91 Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)

2.205,00 2.926,04

descrizione Lordo


Attività di supporto organizzativo 1^ Collaboratore Scolastico

1.102,50 1.463,02

Attività di supporto organizzativo 2^ Collaboratore Scolastico

1.102,50

1.463,02

Totale Generale 2.205,00 2.926,04 Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività del i-berata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)

0,00 0,00

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88 , comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)

0,00 0,00

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)

5.306,85 7.042,18

descrizione Lordo


Area POF 589,65 782,46

Area 2 Continuità e Orientamento 589,65 782,46

Area 2 Continuità e Orientamento 589,65 782,46

Area 3 Visite e Viaggi di Istruzione 589,65 782,46

Area 3 Visite e Viaggi di Istruzione 589,65 782,46

Area 4 BES 589,65 782,46

Area 4 BES 589,65 782,46

Area 5 Informatica e nuove tecnologie 589,65 782,46

Area 5 Informatica e nuove tecnologie 589,65 782,46

Totale Generale 5.306,85 7.042,18 Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)

1.185,72 1.573,46 descrizione Lordo


Pratica Sportiva 2017/18 1.185,72 1.573,46

Totale Generale 1.185,72 1.573,46 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigra-torio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)

0,00 0,00

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)

0,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 39.656,23 52.623,83










PERSONALE ATA:

ATTIVITÀ Risorse A.S.

2016/17. (Lordo Dipendente)


(comprensive degli oneri r i flessi a c ar ico

dell ’amminis trazione e del l’IRAP) in €uro

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)

14.915,00 19.792,16

Descrizione Lordo

Dipendente Lordo Stato

COLLABORATORI SCOLASTICI ORE EC-

CEDENTI Potenziamento Lingua Inglese 1.125,00 1.492,88

COLLABORATORI SCOLASTICI ORE EC-CEDENTI per lavoro straordinario 3.250,00 4.312,75

Prescuola Scuola Secondaria Aquino Castrocielo 562,50 746,44

N.2 COLLABORATORE SCOLASTICO -

SERVIZIO POSTA - SERVIZIO BANCA 225,00 298,58

n.17 Collaboratori Scolastici Flessibilità oraria 2.762,50 3.665,84

n. 6 Collaboratori Scolastici Intensifica-zione 2.025,00 2.687,10

n. 1 Collaboratore Scolastico che svolge turnazioni su diversi Plessi ricadenti nei Comuni AQUINO CASTROCIELO

325,00 431,28

ASSISTENTI AMMVI LAVORO ECCEDENTE 3.045,00 4.040,72

ASSISTENTI AMMVI – FLESSIBILITA’ 725,00 962,08

ASSISTENTI AMMVI – COMMISSIONI’ 870,00 1.154,49


Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del perso-

nale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) 0,00 0,00

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)

0,00 0,00

Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b ) come sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)

2.700,01

3.582,92










Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte proces-so immigratorio e contro l'emarginazione scolastica

(art. 9 CCNL 29/11/2007)

0,00 0,00

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari

(Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 0,00 0,00

T O T A L E C O M P L E S S I V O 17.615,01 23.375,08

SEZIONE III

(eventuali) Destinazioni ancora da regolare: NEGATIVO

ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI COLLABORATORI

SCOLASTICI ai sensi dell'art. 47, lett. B) del CCNL

24/07/2003, ASSEGNAZIONE

A N. UNITA'

Lordo

Dipendente

Lordo Stato

Saranno assegnati dal Diri-gente. L’attribuzione viene effettuata a n. 3 unità di Col-laboratore Scolastico che non percepiscono l’art. 7

1 375,00 497,63

1 375,00 497,63

1 375,00 497,63 1 375,00 497,63

ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI ASSISTENTI AMMI-NISTRATIVI ai sensi dell'art. 47, lett. B) del CCNL 24/07/2003, Saranno assegnati dal Dirigente. L’attribuzione viene effettuata a n. 1 unità di Assistente Amministrativo che non percepisce l’art. 7

1

1.200,00

1.592,40

Totali 5

2.700,00

3.582,92










SEZIONE IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la Contrattazi one Integrativa

d’Istituto sottoposta a certificazione

ATTIVITÀ Risorse Acconto

A.S. 2017/18. (Lordo Dipendente)

Risorse anno scolastico

2017/18 (comprensive degl i oneri

r if lessi a car ico dell ’amministrazione e

del l ’IRAP) in €uro

A - DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. – PERSONALE DOCENTE

Fondo dell’Istituzione Scolastica

Economie Fondo dell’Istituzione

Funzioni Strumentali

Economie Funzioni Strumentali

Ore eccedenti A.S. 2017/18

Economi ore eccedenti

Giochi Sportivi Studenti

TOTALE

28.739,93

2.123,00

5.066,98

240,94

2.414,95

53,71

1.185,72

39.825,23

3.204

38.137,88

2.817,22

6.723,88

319,73

3.204,63

71,27

1.573,46

52.848,07

B - DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. – PERSONALE ATA

Fondo dell’Istituzione Scolastica

Economia Fondo dell’Istituzione Scolastica

Incarichi Specifici

TOTALE

11.893,21

3.658,25

2.072,41

17.623,87

15.782,30

4.854,50

2.750,09

23.386,89

C - DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Indennità di Amministrazione DSGA

Indennità di Amministrazione per sostituzione DSGA Accantonamento per spese progettuali in corso d’anno scolastico

TOTALE

4.110,00

423,90

625,23

5.159,13

5.453,97

562,51

829,69

6.846,17










D – TOTALE (A+B)+C

DESCRIZIONE IMPORTO

LORDO DIP. IMPORTO LOR-

DO STATO

A DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. PERSONALE DOCENTE

39.825,23 52.848,07

B DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. PERSONALE ATA

17.623,87

23.386,89

A+B TOTALE GENERALE 57.449,1 76.234,96

C DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

5.159,13

6.846,17

D 62.608,23 83.081,13

62.608,23 83.081,13

E - TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A

CERTIFICAZIONE (A+B)

DESCRIZIONE IMPORTO

LORDO DIP. IMPORTO LOR-

DO STATO

A DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. PERSONALE DOCENTE

39.825,23 52.848,07


17.623,87

23.386,89

A+B TOTALE GENERALE 57.449,1 76.234,96

57.449,10

76.234,96










SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo : NEGATIVO

SEZIONE VI

Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere gene-rale (copertura e selezione)

Lordo Dipendente Lordo Stato

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in Tabella IV A+B+C

DESCRIZIONE IMPORTO

LORDO DIP. IMPORTO

LORDO STATO

A DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. PERSONALE DOCENTE MOF

39.825,23 52.848,08


17.623,87

23.386,88

C DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

5.159,13

6.846,17

D 62.608,23 83.081,13

€

62.608,23

83.081,13

È STATA PREVISTA UN'UTILIZZAZIONE

DESCRIZIONE LORDO DIP LORDO STATO

AREA DOCENTI MOF - SUPP. ORG. 5.705,00 7.570,55 AREA DOCENTI MOF. PROGETTI 13.962,50 18.554,77 AREA DOCENTI MOF - REFERENZE 11.007,50 14.606,96 AREA DOCENTI FUNZIONI STRUMENTALI 5.306,85 7.042,19 AREA DOCENTI ORE ECCEDENTI 2.468,66 3.275,91 AREA DOCENTI GIOCHI SPORTIVI STUD. 1.185,72 1.573,46 AREA ATA MOF 14.915,00 19.792,24 AREA ATA INCARICHI SPECIFICI 2.700,01 3.582,92 AREA ATA INDENNITA’ DI AMM. DSGA 4.110,00 5.453,97 AREA ATA INARICHI SPECIFICI SOST.

DSGA 423,83 562,51

TOTALE GENERE 61.785,07 82.015,48

€

61.785,07

82.015,48










TOTALE DI RISORSE PARI UNA PERCENTUALE : (62.608,23: 100 = 61.785,07: X) = 98,68%

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

Le unità di personale (in organico di diritto) interessate sono complessivamente n. 112 di cui n. 94 docenti e n. 17 ATA in organico di diritto.

Prospetto dimostrativo:

ATTIVITÀ Risorse A.S. 2014/15. (Lordo Dipendente)


(comprensive degli

oneri r if lessi a carico

dell’amministrazione e

dell’IRAP) in €uro

A DISPONIBILITA’

MODULO I - SEZIONE IV (A+B+C)

62.608,23

83.081,13

B TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE MODULO II - SEZIONE IV

57.449,1 76.234,96

C Destinazioni non disponibili a contrattazione

MODULO II SEZIONE I

5.159,13

6.846,17

A-

(B+C)

TOTALE

5.159,13

6.846,17










MODULO III Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente

A. S. 2013/14 A. S. 2014/15

Fondo disponibile Fondo speso Fondo disponibile Fondo speso

Lordo dipendente

Lordo sta-to

Lordo dipendente

Lordo stato Lordo

dipendente Lordo stato

Lordo dipendente

Lordo sta-to

47.873,87 63.528,63

ORE ECC. 2.681,91 MOF ATA

4.437,50 MOF DOC 22.474,39 PR.SPORT. 1.056,66

30.650,46

ORE ECC. 3.575,90 MOF ATA

5.888,56 MOF DOC 29.823,52 PR.SPORT. 1.402,59

40.690,57 61.029,81 80.986,42 51.193,98 67.934,41

A. S. 2015/16 A. S. 2016/17

Fondo Disponibile Fondo Speso

Fondo Disponibile Lordo dipendente Lordo Stato

63.728,22

84.567,32

Fondo Speso Lordo dipendente Lordo Stato

55.985,03

74.292,13

Lordo

d ipendente Lordo Stato

Lordo dipendente

Lordo Stato

63.924,12 84.827,3

M.O.F .DOCENTI

29.128,35 38.653,32

MOF DOCENTI FUNZIONI

STRUMENTALI

4.476,60 5.940,45

M.O.F. ATA

12.014,25 15.942,91

INCARICHI SPECIFICI ATA

2.533,75 3.362,29

INDENNITA’ DI AMM.NE DSGA

4.140,00 5.493,78

INDENNITA’ DI AMM.NE DSGA PER SOSTITUZIONE

326,85 433,73

Ore eccedenti

2.891,00 3.836,35










MODULO IV Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

SEZIONE I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico -finanziaria dell’Amministrazione presidiano cor-rettamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Disponibilità Cedolino Unico

Sul Sistema Informativo SICOGE non risultano caricati i finanziamenti di cui sopra.

Disponibilità in Progetti Specifici del Programma annuale

Lordo dipendente

Lordo Stato in €uro

Economie corsi di recupero anno scolastico 2015/2016 0,00 0,00

Somme non utilizzate piano integrato 2015-2016 (F.S.E.) 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00

SEZIONE II. Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta r ispettato A.S. 2014/15

Fondo disponibile Fondo speso Differenza (economie)

63.728,22 55.985,03 7.743,19

SEZIONE III

- Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Verificate le disponibilità - comunicazione MIUR - Nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017;

Verificata la delibera del Consiglio d’ Istituto n. 21 del 31/10/2017 , relativa all’adozione del PTOF;

Considerato che l’impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibi-

lità accertata;

Considerato che il contratto integrativo d’Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigen-

ti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d’Istituto;

C E R T I F I C A la compatibilità finanziaria dell’ipotesi di contratto integrativo dell’Istituto Comprensivo Statale di Aquino per l’anno

scolastico 2017/2018, siglata dalle parti in data 28.11.2017.

Aquino, vedi segnatura

Il Direttore dei Servizi Gen.li e Amm.vi Dott. Eleuterio TESTA




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Ministero della Pubblica Istruzione · della quale è stato comunicato l’ammontare delle risorse...

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