Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ISTITUTO COMPRENSIVO DI AQUINO SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO Viale A. Manzoni snc c.a.p. 03031 AQUINO(FR) Sede Scuola Sec. 1° Grado - Sede Uffici Amministrativi Tel. e Fax 0776-728005 e-mail : [email protected]Posta Elettronica Certificata(PEC): [email protected]Sito Web : http:/www.istitutocomprensivoaquino.gov.it COD. MECC. : FRIC82300T COD.FISC.: 81002610608 (Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) PAG. 1 di 15 File: J:\0 0 ....... - IST COMPR AQUINO 2017-18\R\RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA A.S. 2017-18\08 - ###@@@###RELAZIONE TECNICA DSGA (CONTRATTAZIONE SIGLATA IL 28.11.17) VERS. 06 - DEFINITIVA.DOC RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Prot.n.VEDI SEGNATURA Aquino, VEDI SEGNATURA CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2017/18 (Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 – Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001) ➢ VISTI il CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009); ➢ VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001, come modificato e integrato dal D.Lgs.vo n. 150/2009; ➢ VISTE le sequenze contrattuali dell’8 aprile 2008 e del 25/07/2008; ➢ VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; ➢ VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011e n. 7 del 5 aprile 2011; ➢ VISTA l’Intesa del 07 agosto 2014 (DDG n.78 del 05 novembre 2014); ➢ VISTA la deliberazione n. 21 del Consiglio di Istituto N. 2 del 31/10/2017 , relativa all’adozione definitiva del PTOF; ➢ VISTO il Piano delle Attività del Personale ATA, predisposto dal DSGA; ➢ VISTA la comunicazione MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca nota prot.n. 14207 del 29/09/2016 a mezzo della quale è stato comunicato l’ammontare delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore ec- cedenti sostituzione colleghi assenti, attività complementari di educazione fisica; ➢ VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati; ➢ PREMESSO che le relazioni sindacali si svolgono nel rispetto delle competenze e ruoli di tutti gli organi presenti nell'Istituzione Scolastica; ➢ PREMESSO che nella Scuola possono e debbono essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel Piano dell'Offerta Formativa; ➢ VISTA la schermata a video datata 20.10.2017 attraverso la quale viene visualizzato il finanziamento delle econo- mie precedenti; ➢ RITENUTO che vi sono le condizioni tecniche-economiche e giuridico-normative affinché si possano coniugare gli elementi di certezza del finanziamento (attraverso l’erogazione materiale di cui sopra sul piano gestionale SICO- GE) e di formale possibilità di dare seguito a tutte le operazioni relative alla certificazione tecnico-finanziaria ed al- la relazione illustrativa da trasmettere ai vari organi di controllo e di monitoraggio preposti giuridicamente alla veri- fica ed alla validazione di quanto sottoscritto; ➢ VERIFICATO che le parti sindacali sono state convocate con regolare invito nota n.10164/A26 del 09/11/2017 se- condo le forme di legge; ➢ VISTA la contrattazione integrativa di Istituto siglata tra le parti in data 28/11/2017 sull’ammontare certo relativo al MOF di cui sopra, che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue:
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO DI AQUINO SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Viale A. Manzoni snc c.a.p. 03031 AQUINO(FR) Sede Scuola Sec. 1° Grado - Sede Uffici Amministrativi Tel. e Fax 0776-728005
(Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) PAG. 1 di 15 F i l e : J : \ 0 0 . . . . . . . - I S T C OM PR AQ UI NO 2 01 7 - 18\ R \ RE LA ZI O NE TEC NI CO - FI N AN ZI ARI A A . S . 201 7 - 18 \ 0 8 - # # #@ @ @ ## #R EL AZI ONE TE CNI CA D SGA (CON TR AT TA ZI ON E SI GL AT A I L 2 8. 1 1. 17 ) VE RS. 06 - DE FI N I TI V A. D OC
RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
➢ VISTI i l CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009);
➢ VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001, come modificato e integrato dal D.Lgs.vo n. 150/2009;
➢ VISTE le sequenze contrattuali dell’8 aprile 2008 e del 25/07/2008;
➢ VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
➢ VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011e n. 7 del 5 aprile 2011;
➢ VISTA l’Intesa del 07 agosto 2014 (DDG n.78 del 05 novembre 2014);
➢ VISTA la deliberazione n. 21 del Consiglio di Istituto N. 2 del 31/10/2017, relativa all’adozione definitiva del PTOF;
➢ VISTO il Piano delle Attività del Personale ATA, predisposto dal DSGA;
➢ VISTA la comunicazione MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca nota prot.n. 14207 del 29/09/2016 a mezzo
della quale è stato comunicato l’ammontare delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore ec-cedenti sostituzione colleghi assenti, attività complementari di educazione fisica;
➢ VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
➢ PREMESSO che le relazioni sindacali si svolgono nel rispetto delle competenze e ruoli di tutti gli organi presenti nell'Istituzione
Scolastica;
➢ PREMESSO che nella Scuola possono e debbono essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del
servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle
competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel Piano dell'Offerta Formativa;
➢ VISTA la schermata a video datata 20.10.2017 attraverso la quale viene visualizzato il finanziamento delle econo-
mie precedenti;
➢ RITENUTO che vi sono le condizioni tecniche-economiche e giuridico-normative affinché si possano coniugare gli
elementi di certezza del finanziamento (attraverso l’erogazione materiale di cui sopra sul piano gestionale SICO-
GE) e di formale possibilità di dare seguito a tutte le operazioni relative alla certificazione tecnico -finanziaria ed al-
la relazione illustrativa da trasmettere ai vari organi di controllo e di monitoraggio preposti giuridicamente alla veri-
fica ed alla validazione di quanto sottoscritto;
➢ VERIFICATO che le parti sindacali sono state convocate con regolare invito nota n.10164/A26 del 09/11/2017 se-
condo le forme di legge;
➢ VISTA la contrattazione integrativa di Istituto siglata tra le parti in data 28/11/2017 sull’ammontare certo relativo al MOF di cui sopra,
che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue:
(Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) PAG. 2 di 15 F i l e : J : \ 0 0 . . . . . . . - I S T C OM PR AQ UI NO 2 01 7 - 18\ R \ RE LA ZI O NE TEC NI CO - FI N AN ZI ARI A A . S . 201 7 - 18 \ 0 8 - # # #@ @ @ ## #R EL AZI ONE TE CNI CA D SGA (CON TR AT TA ZI ON E SI GL AT A I L 2 8. 1 1. 17 ) VE RS. 06 - DE FI N I TI V A. D OC
MODULO 1 COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
SEZIONE I
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa d’Istituto per l’A.S. 2016/17, sono determinate come segue:
SCHEMA RIASSUNTIVO GENERALE DEL FONDO D’ISTITUTO
Unità Parametro tot. lordo
stato lordo di-pendente
oneri stato IRAP 8,50%
INPDAP 24,20
Punti di erogazione del servizio 8,00 € 20.789,84 € 15.666,80 € 5.123,04
per ciascun addetto individuato dal D.I. quale organico di diritto del personale do-cente e ATA (al netto dei posti accantona-ti)
112,00 € 37.935,52 € 28.587,48 € 9.348,09
TOTALE 58.725,36 44.254,23 14.471,13
FUNZIONI STRUMENTALI
QUOTA BASE
1,00
1.702,13
1.282,69
419,44
COMPLESSITA'
1,00
777,65
586,02
191,63
DOCENTI
94,00
4.244,10
3.198,27
1.045,83
TOTALI
6.723,88
5.066,98
1.656,90
INCARICHI SPECIFICI
N° ATA in organico di diritto 17 € 2.750,09 € 2.072,41 € 677,68
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ECONOMIA A.S. 2016/17
Consultazione piano di riparto presente nel SIRGS - sottosistema Spese Web
Esercizio: 2017
Stato Pre-visione:
7 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE. DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ufficio Re-sponsabile:
FR - FROSINONE
Ufficio Ordinan-te POS: /
429 - I. C. AQUINO
Capi-tolo
Piano Ge-stionale
Importo Stanziato
Importo Richiesto
Importo Autorizzato
Importo Disponibile
descrizione
2555 05 52.264,61 0,00 52.023,67 240,94 FUNZIONI STRUMENTALI
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SEZIONE IV
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE
TIPOLOGIA DELLE RISORSE Risorse A.S. 2017/18.
(Lordo Dipendente)
Risorse A.S. 2017/18. (Lordo Stato)
SEZIONE I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
61.551,76 81.679,18
DESCRIZIONE LORDO
DIPENDENTE LORDO STATO
Punt i d i erogazione de l servizio n. 8 15.666,80 20.789,84 Ciascun dipendente addetto individuato dal D. I. quale organico d i d ir it to del personale docente e ATA (a l net to dei post i accantonat i) n. 113
28.587,43 37.935,52
Funzioni strumentali quota base n. 1 1.282,69 1.702,13
Funzione strumentale complessità n. 1 586,02 777,65 Funzione strumentale docenti n. 94 3.198,27 4.244,10 Incarichi Specif ici n. 17 2.072,41 2.750,09 Ore eccedenti Sc. Sec. I grado n. 30 1.119,52 1.485,60 Ore eccedenti Scuola Primaria n. 64 1.295,43 1.719,04 Economie Fondo dell' Ist ituzione Scolast ica 7.743,19 10.275,21 Totale Generale 61.551,76 81.679,18
SEZIONE II Risorse variabili
0,00 0,00
SEZIONE III DECURTAZIONE DEL FONDO
0,00 0,00
TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICA-ZIONE 61.551,76 81.679,18
SEZIONE V
RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO : NEGATIVO
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MODULO II
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
SEZIONE I
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione
Risorse A.S. 2017/18 (Lordo Dipendente)
Risorse A.S.2017/18 (Lordo Stato)
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell’indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)
5.159,06 6.846,17
Descrizione Lordo
dipendente Lordo Sta-
to
Indennità di Direzione DSGA 4.110,00 5.453,97
Indennità di sostituzione DSGA 423,83 562,51
Accantonamento per quote im-previste e imprevedibili
625,23 829,69
Totale Generale 5.159,06 6.846,17
TOTALE 5.159,06 6.846,17
SEZIONE II
Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
DOCENTI:
ATTIVITÀ Risorse
A.S. 2016/17 .
(Lordo Dipendente
Risorse anno scolastico 2016/17
(comprensive degli oneri r if lessi a carico dell’amministrazione e
dell’IRAP) in €uro Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, le t-tera a) CCNL 29/11/2007)
3.045,00 4.040,72 Descrizione
Lordo dipendente
Lordo Stato
Flessibilità Scuola dell’Infanzia 3.045,00 4.040,72
Attività aggiuntive di insegnamento (art.88, comma 2,lettera b) CCNL 29/11/2007)
0,00 0,00 Descrizione
Lordo dipendente
Lordo Stato
0,00 0,00
Totale Generale 0,00 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lette-ra c) CCNL 29/11/2007)
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Attività aggiuntive funzionali all' insegnamento (art. 88, comma 2, le ttera d) CCNL 29/11/2007)
25.445,00
33.765,52
Descrizione Lordo
dipendente Lordo Stato
Progetti per il miglioramento dell’offerta format iva Progetto Nuoto anch'io 157,50 209,00
Progetti per il miglioramento dell’offerta format iva Progetto IO, LA SCUOLA, LA FAMIGLIA PER CRE-SCERE
2.730,00 3.622,71
Progetti per il miglioramento dell’offerta formativa Progetto IO, LA SCUOLA, LA FAMIGLIA PER CRESCERE 2.817,50 3.738,82
Progetti per il miglioramento dell’offerta format iva Progetto MUSICA PER CRESCERE 2.660,00 3.529,82
Progetti per il miglioramento dell’offerta format iva
Progetto MULTIMEDIALE SC. INFANZIA 700,00 928,90
Progetti per il miglioramento dell’offerta format iva
Progetto EDUCHIAMOCI ALLA SOSTENIBILITA’ 560,00 743,12
Progetti per il miglioramento dell’offerta format iva Progetto LINGUA INGLESE SC. INFANZIA 700,00 928,90
Progetti per il miglioramento dell’offerta format iva Progetto PRE-SCUOLA 3.150,00 4.180,05 Progetti per il miglioramento dell’offerta formativa Progetto GIORNALINO SCOLASTICO 420,00 557,34
Progetti per il miglioramento dell’offerta formativa Progetto G IOCHI D’AUTUNNO E MATEMATICI 87,50 116,11
Referenza Progetti inseriti nel POF
Referenze Invalsi 280,00 371,56
Referenza Progetti inseriti nel POF
Referenza TFA e tirocini formativi Lazio 122,50 162,56
Referenza Progetti inseriti nel POF
Referenza ORARIO 437,50 580,56
Referenza Progetti inseriti nel POF
Referenza ORGANIZZAZIONE EVENTI E FUNDRAISER 87,50 116,11
Referenza Progetti inseriti nel POF
COORDINATORI DI CLASSE 3.990,00 5.294,73
Referenza Progetti inseriti nel POF
COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 980,00 1.300,46
Referenza Progetti inseriti nel POF
COMMISSIONE POF 490,00 650,23
Referenza Progetti inseriti nel POF
COMMISSIONE CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 490,00 650,23
Referenza Progetti inseriti nel POF
COMMISSIONE VIAGGI 70,00 92,89
Referenza Progetti inseriti nel POF
COMMISSIONE ACCOGLIENZA 280,00 371,56
Referenza Progetti inseriti nel POF
COMMISSIONE BES 490,00 650,23
Referenza Progetti inseriti nel POF ORIENTAMENTO PEDAGOGICO GENITORI 245,00 325,12
Attività di Supporto Organizzativo Responsabili di Plesso Scuola Primaria 1.225,00 1.625,58
Attività di Supporto Organizzativo Responsabili di Plesso Scuola Infanzia 1.400,00 1.857,80
Attività di Supporto Organizzativo Responsabili di Plesso Scuola Secondaria 875,00 1.161,13
(Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) PAG. 7 di 15 F i l e : J : \ 0 0 . . . . . . . - I S T C OM PR AQ UI NO 2 01 7 - 18\ R \ RE LA ZI O NE TEC NI CO - FI N AN ZI ARI A A . S . 201 7 - 18 \ 0 8 - # # #@ @ @ ## #R EL AZI ONE TE CNI CA D SGA (CON TR AT TA ZI ON E SI GL AT A I L 2 8. 1 1. 17 ) VE RS. 06 - DE FI N I TI V A. D OC
Ore sostituzione colleghi assenti
Descrizione Lordo
dipendente Lordo Stato
Scuola sec. I grado 1.119,52 1.485,60
Scuola Infanzia e Primaria 1.295,43 1.719,04
ECONOMIE ESERCIZI PRECEDENTI 53,71 71,27 Totale Generale 2.468,66 3.275,91 Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)
2.205,00 2.926,04
descrizione Lordo
dipendente Lordo Stato
Attività di supporto organizzativo 1^ Collaboratore Scolastico
1.102,50 1.463,02
Attività di supporto organizzativo 2^ Collaboratore Scolastico
1.102,50
1.463,02
Totale Generale 2.205,00 2.926,04 Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività del i-berata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)
0,00 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88 , comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)
0,00 0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)
5.306,85 7.042,18
descrizione Lordo
dipendente Lordo Stato
Area POF 589,65 782,46
Area 2 Continuità e Orientamento 589,65 782,46
Area 2 Continuità e Orientamento 589,65 782,46
Area 3 Visite e Viaggi di Istruzione 589,65 782,46
Area 3 Visite e Viaggi di Istruzione 589,65 782,46
Area 4 BES 589,65 782,46
Area 4 BES 589,65 782,46
Area 5 Informatica e nuove tecnologie 589,65 782,46
Area 5 Informatica e nuove tecnologie 589,65 782,46
Totale Generale 5.306,85 7.042,18 Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)
1.185,72 1.573,46 descrizione Lordo
dipendente Lordo Stato
Pratica Sportiva 2017/18 1.185,72 1.573,46
Totale Generale 1.185,72 1.573,46 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigra-torio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)
0,00 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)
(Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) PAG. 8 di 15 F i l e : J : \ 0 0 . . . . . . . - I S T C OM PR AQ UI NO 2 01 7 - 18\ R \ RE LA ZI O NE TEC NI CO - FI N AN ZI ARI A A . S . 201 7 - 18 \ 0 8 - # # #@ @ @ ## #R EL AZI ONE TE CNI CA D SGA (CON TR AT TA ZI ON E SI GL AT A I L 2 8. 1 1. 17 ) VE RS. 06 - DE FI N I TI V A. D OC
PERSONALE ATA:
ATTIVITÀ Risorse A.S.
2016/17. (Lordo Dipendente)
Risorse anno scolastico 2016/2017
(comprensive degli oneri r i flessi a c ar ico
dell ’amminis trazione e del l’IRAP) in €uro
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)
14.915,00 19.792,16
Descrizione Lordo
Dipendente Lordo Stato
COLLABORATORI SCOLASTICI ORE EC-
CEDENTI Potenziamento Lingua Inglese 1.125,00 1.492,88
COLLABORATORI SCOLASTICI ORE EC-CEDENTI per lavoro straordinario 3.250,00 4.312,75
Prescuola Scuola Secondaria Aquino Castrocielo 562,50 746,44
(Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) PAG. 9 di 15 F i l e : J : \ 0 0 . . . . . . . - I S T C OM PR AQ UI NO 2 01 7 - 18\ R \ RE LA ZI O NE TEC NI CO - FI N AN ZI ARI A A . S . 201 7 - 18 \ 0 8 - # # #@ @ @ ## #R EL AZI ONE TE CNI CA D SGA (CON TR AT TA ZI ON E SI GL AT A I L 2 8. 1 1. 17 ) VE RS. 06 - DE FI N I TI V A. D OC
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte proces-so immigratorio e contro l'emarginazione scolastica
(art. 9 CCNL 29/11/2007)
0,00 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari
T O T A L E C O M P L E S S I V O 17.615,01 23.375,08
SEZIONE III
(eventuali) Destinazioni ancora da regolare: NEGATIVO
ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI COLLABORATORI
SCOLASTICI ai sensi dell'art. 47, lett. B) del CCNL
24/07/2003, ASSEGNAZIONE
A N. UNITA'
Lordo
Dipendente
Lordo Stato
Saranno assegnati dal Diri-gente. L’attribuzione viene effettuata a n. 3 unità di Col-laboratore Scolastico che non percepiscono l’art. 7
1 375,00 497,63
1 375,00 497,63
1 375,00 497,63 1 375,00 497,63
ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI ASSISTENTI AMMI-NISTRATIVI ai sensi dell'art. 47, lett. B) del CCNL 24/07/2003, Saranno assegnati dal Dirigente. L’attribuzione viene effettuata a n. 1 unità di Assistente Amministrativo che non percepisce l’art. 7
(Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) PAG. 10 di 15 F i l e : J : \ 0 0 . . . . . . . - I S T C OM PR AQ UI NO 2 01 7 - 18\ R \ RE LA ZI O NE TEC NI CO - FI N AN ZI ARI A A . S . 201 7 - 18 \ 0 8 - # # #@ @ @ ## #R EL AZI ONE TE CNI CA D SGA (CON TR AT TA ZI ON E SI GL AT A I L 2 8. 1 1. 17 ) VE RS. 06 - DE FI N I TI V A. D OC
SEZIONE IV
Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la Contrattazi one Integrativa
d’Istituto sottoposta a certificazione
ATTIVITÀ Risorse Acconto
A.S. 2017/18. (Lordo Dipendente)
Risorse anno scolastico
2017/18 (comprensive degl i oneri
r if lessi a car ico dell ’amministrazione e
del l ’IRAP) in €uro
A - DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. – PERSONALE DOCENTE
Fondo dell’Istituzione Scolastica
Economie Fondo dell’Istituzione
Funzioni Strumentali
Economie Funzioni Strumentali
Ore eccedenti A.S. 2017/18
Economi ore eccedenti
Giochi Sportivi Studenti
TOTALE
28.739,93
2.123,00
5.066,98
240,94
2.414,95
53,71
1.185,72
39.825,23
3.204
38.137,88
2.817,22
6.723,88
319,73
3.204,63
71,27
1.573,46
52.848,07
B - DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. – PERSONALE ATA
Fondo dell’Istituzione Scolastica
Economia Fondo dell’Istituzione Scolastica
Incarichi Specifici
TOTALE
11.893,21
3.658,25
2.072,41
17.623,87
15.782,30
4.854,50
2.750,09
23.386,89
C - DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Indennità di Amministrazione DSGA
Indennità di Amministrazione per sostituzione DSGA Accantonamento per spese progettuali in corso d’anno scolastico
(Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) PAG. 11 di 15 F i l e : J : \ 0 0 . . . . . . . - I S T C OM PR AQ UI NO 2 01 7 - 18\ R \ RE LA ZI O NE TEC NI CO - FI N AN ZI ARI A A . S . 201 7 - 18 \ 0 8 - # # #@ @ @ ## #R EL AZI ONE TE CNI CA D SGA (CON TR AT TA ZI ON E SI GL AT A I L 2 8. 1 1. 17 ) VE RS. 06 - DE FI N I TI V A. D OC
D – TOTALE (A+B)+C
DESCRIZIONE IMPORTO
LORDO DIP. IMPORTO LOR-
DO STATO
A DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. PERSONALE DOCENTE
39.825,23 52.848,07
B DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. PERSONALE ATA
17.623,87
23.386,89
A+B TOTALE GENERALE 57.449,1 76.234,96
C DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
5.159,13
6.846,17
D 62.608,23 83.081,13
62.608,23 83.081,13
E - TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A
CERTIFICAZIONE (A+B)
DESCRIZIONE IMPORTO
LORDO DIP. IMPORTO LOR-
DO STATO
A DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. PERSONALE DOCENTE
39.825,23 52.848,07
B DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. PERSONALE ATA
(Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) PAG. 12 di 15 F i l e : J : \ 0 0 . . . . . . . - I S T C OM PR AQ UI NO 2 01 7 - 18\ R \ RE LA ZI O NE TEC NI CO - FI N AN ZI ARI A A . S . 201 7 - 18 \ 0 8 - # # #@ @ @ ## #R EL AZI ONE TE CNI CA D SGA (CON TR AT TA ZI ON E SI GL AT A I L 2 8. 1 1. 17 ) VE RS. 06 - DE FI N I TI V A. D OC
SEZIONE V
Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo : NEGATIVO
SEZIONE VI
Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere gene-rale (copertura e selezione)
Lordo Dipendente Lordo Stato
A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in Tabella IV A+B+C
DESCRIZIONE IMPORTO
LORDO DIP. IMPORTO
LORDO STATO
A DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. PERSONALE DOCENTE MOF
39.825,23 52.848,08
B DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. PERSONALE ATA
17.623,87
23.386,88
C DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
5.159,13
6.846,17
D 62.608,23 83.081,13
€
62.608,23
83.081,13
È STATA PREVISTA UN'UTILIZZAZIONE
DESCRIZIONE LORDO DIP LORDO STATO
AREA DOCENTI MOF - SUPP. ORG. 5.705,00 7.570,55 AREA DOCENTI MOF. PROGETTI 13.962,50 18.554,77 AREA DOCENTI MOF - REFERENZE 11.007,50 14.606,96 AREA DOCENTI FUNZIONI STRUMENTALI 5.306,85 7.042,19 AREA DOCENTI ORE ECCEDENTI 2.468,66 3.275,91 AREA DOCENTI GIOCHI SPORTIVI STUD. 1.185,72 1.573,46 AREA ATA MOF 14.915,00 19.792,24 AREA ATA INCARICHI SPECIFICI 2.700,01 3.582,92 AREA ATA INDENNITA’ DI AMM. DSGA 4.110,00 5.453,97 AREA ATA INARICHI SPECIFICI SOST.
(Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) PAG. 13 di 15 F i l e : J : \ 0 0 . . . . . . . - I S T C OM PR AQ UI NO 2 01 7 - 18\ R \ RE LA ZI O NE TEC NI CO - FI N AN ZI ARI A A . S . 201 7 - 18 \ 0 8 - # # #@ @ @ ## #R EL AZI ONE TE CNI CA D SGA (CON TR AT TA ZI ON E SI GL AT A I L 2 8. 1 1. 17 ) VE RS. 06 - DE FI N I TI V A. D OC
TOTALE DI RISORSE PARI UNA PERCENTUALE : (62.608,23: 100 = 61.785,07: X) = 98,68%
I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Le unità di personale (in organico di diritto) interessate sono complessivamente n. 112 di cui n. 94 docenti e n. 17 ATA in organico di diritto.
Prospetto dimostrativo:
ATTIVITÀ Risorse A.S. 2014/15. (Lordo Dipendente)
Risorse anno scolastico 2016/2017
(comprensive degli
oneri r if lessi a carico
dell’amministrazione e
dell’IRAP) in €uro
A DISPONIBILITA’
MODULO I - SEZIONE IV (A+B+C)
62.608,23
83.081,13
B TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE MODULO II - SEZIONE IV
(Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) PAG. 14 di 15 F i l e : J : \ 0 0 . . . . . . . - I S T C OM PR AQ UI NO 2 01 7 - 18\ R \ RE LA ZI O NE TEC NI CO - FI N AN ZI ARI A A . S . 201 7 - 18 \ 0 8 - # # #@ @ @ ## #R EL AZI ONE TE CNI CA D SGA (CON TR AT TA ZI ON E SI GL AT A I L 2 8. 1 1. 17 ) VE RS. 06 - DE FI N I TI V A. D OC
MODULO III Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
A. S. 2013/14 A. S. 2014/15
Fondo disponibile Fondo speso Fondo disponibile Fondo speso
(Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) PAG. 15 di 15 F i l e : J : \ 0 0 . . . . . . . - I S T C OM PR AQ UI NO 2 01 7 - 18\ R \ RE LA ZI O NE TEC NI CO - FI N AN ZI ARI A A . S . 201 7 - 18 \ 0 8 - # # #@ @ @ ## #R EL AZI ONE TE CNI CA D SGA (CON TR AT TA ZI ON E SI GL AT A I L 2 8. 1 1. 17 ) VE RS. 06 - DE FI N I TI V A. D OC
MODULO IV Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
SEZIONE I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico -finanziaria dell’Amministrazione presidiano cor-rettamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
Disponibilità Cedolino Unico
Sul Sistema Informativo SICOGE non risultano caricati i finanziamenti di cui sopra.
Disponibilità in Progetti Specifici del Programma annuale
Lordo dipendente
Lordo Stato in €uro
Economie corsi di recupero anno scolastico 2015/2016 0,00 0,00
Somme non utilizzate piano integrato 2015-2016 (F.S.E.) 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00
SEZIONE II. Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta r ispettato A.S. 2014/15
Fondo disponibile Fondo speso Differenza (economie)
63.728,22 55.985,03 7.743,19
SEZIONE III
- Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Verificate le disponibilità - comunicazione MIUR - Nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017;
Verificata la delibera del Consiglio d’ Istituto n. 21 del 31/10/2017 , relativa all’adozione del PTOF;
Considerato che l’impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibi-
lità accertata;
Considerato che il contratto integrativo d’Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigen-
ti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d’Istituto;
C E R T I F I C A la compatibilità finanziaria dell’ipotesi di contratto integrativo dell’Istituto Comprensivo Statale di Aquino per l’anno
scolastico 2017/2018, siglata dalle parti in data 28.11.2017.
Aquino, vedi segnatura
Il Direttore dei Servizi Gen.li e Amm.vi Dott. Eleuterio TESTA
