MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI E-GOVERNMENT FASE I

1Marco Gentili CNIPA – Marzo 2005 Situazione progetti al 28 febbraio 2005

MONITORAGGIODEI PROGETTI DI E-GOVERNMENT

FASE I

situazione alla data del 28 Febbraio 2005

Marco GentiliUfficio Monitoraggio e gestione progetti delle Regioni e degli Enti Locali


Monitoraggio


UFFICIO MONITORAGGIOe gestione progetti delle Regioni e degli Enti Locali

Cura l’avanzamento dei progetti di e-Government cofinanziati dal MIT e i rapporti amministrativi con i responsabili di progetto ed i referenti istituzionali delle rispettive amministrazioni

Centro di competenza sul governo dei progetti ICTLinee guida sulla qualità dei beni e servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti per la Pubblica Amministrazione

Strategie di acquisizione delle forniture ICT

Appalto pubblico di forniture e contrattualistica ICT

Project management, quality assurance, customer satisfaction

Sistemi di monitoraggio e verifica dei risultati

Servizi di monitoraggio

Progetti che prevedono un cofinanziamento MIT

Creazione di scenari sull’attuazione dei progetti

Indicatori di benchmark per i progetti


MONITORAGGIOObiettivi e Caratteristiche

Configura un modello di cooperazioneDIT e CNIPA, Regioni e CRC, Enti coordinatori e Enti aggregati

Definisce un approccio innovativoPermette di imparare insieme sul campoSensibilizza sulla pianificazione ed il governo dei propri progettiStimola il raggiungimento degli obiettivi prefissati

Adotta un approccio il meno invasivo possibilei progetti documentano quanto dichiarato con evidenze oggettive già in loro possesso

Evidenzia le best practicesoffre una cassa di risonanza al progetto


MONITORAGGIO Obiettivi e Caratteristiche

Non è un monitoraggio finanziariosi concentra sul raggiungimento dei risultati piuttosto che sulla rendicontazione delle spese

è complementare ai monitoraggi finanziari (Monitoraggio Comunitario Regioni Obiettivo 1, ecc.)

Consente il confronto e l’autodiagnosiproduce indicatori di benchmark

Supporta la comunicazione dei risultati raggiuntiMinistro per l’Innovazione e le tecnologie e CNIPARegioni e CRC, Enti coordinatori e progetti

Garantisce l’erogazione dei cofinanziamenti DITcoerentemente ai risultati raggiunti


MONITORAGGIODimensioni

Evento Tempo SAL% Cofinanz.Avvio convenzione marzo 2003 0% 30%Avvio sviluppo marzo 2003, firma ottobre 2003, accordoAssessment MC dopo 8 mesi dall’avvio 30% 55%Assessment MD dopo 16 mesi dall’avvio 70% 80%Fine sviluppo dopo 24 mesi dall’avvio 100%Esercizio per 12 mesi dopo la fine sviluppoVerifica finale MF dopo 3 mesi dalla fine 100%Fine convenzione dopo 36 mesi dalla firma

Dimensioni134 progetti monitorati400 assessment in corso d’opera130 verifiche successive all’andata in esercizio1.500 interventi di assistenza CNIPA telefono/e-mail l’anno


MONITORAGGIOImpatto rilevato sui progetti

Ruolo del monitoraggio non solo come “controllore”, ma anche come “formatore” al project management

Aiutare Comuni medio-piccoli e Comunità montane che sperimentano per la prima volta dimensioni progettuali cooperative così complessaAssicurare continuità ai progetti che in corso d’opera cambiano responsabile o livelli tecnici direzionaliGarantire una metodologia comune condivisa conseguenza di un’azione comune e trasversale su tutto il territorio nazionale

L’Ente coordinatore ha sviluppato su spinta del monitoraggio un orientamento al project management

Definita la pianificazione esecutiva di tutti i progettiCorretta gestione della documentazione di progettoAlta tensione sull’avanzamento lavori dei progettiCompetizione, in senso positivo, con gli altri progetti


MONITORAGGIOImpatto rilevato sui progetti

I progetti utilizzano il monitoraggio per Tenere sotto pressione i fornitori e gli Enti aggregati per rispettare attività assegnate e scadenze

Identificare l’esigenza di varianti ai piani esecutivi di progetto da richiedere e farsi autorizzare dal CNIPA

Garantire la visibilità del progetto verso Enti Coordinatori, CNIPA

Accelerazione degli assessment a fine 20042 progetti senza assessment (oltre ai 4 non partiti)

Numerosi progetti ancora fermi alle fasi preoperative si sono dati da fare per dimostrare di essere partiti con le attività operative


Dati utilizzati


MONITORAGGIOAssessment effettuati e in corso

133

36

1

12 1511

0

25

50

75

100

125

150

Prima milestone (MC) Seconda milestone (MD) Verifica finale (MF) Milestone

# Progetti

Completato

In corso

Assessment completati: 170 in corso: 38


MONITORAGGIOStato dei progetti rispetto agli assessment

914

90

21

06 8

85

34

10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

I assessment noneffettuato

I assessment in corso I assessmenteffettuato, milestone

MC raggiunta

I I assessmenteffettuato, milestone

MD raggiunta

Verifica finaleeffettuata

Stato rispetto al processo di monitoraggio

Numero progetti

30/11/2004

28/02/2005

Base progetti: 134


MONITORAGGIOErogazione dei cofinanziamenti

Assessment effettuati 170 32% di quelli previsti in 3 anniEsito positivo 132 78% dei 170 assessment effettuatiEsito negativo 38 22% dei 170 assessment effettuatigli esiti negativi sono sortiti da assessment effettuati più di recente

Cofinanziamenti autorizzati dal CNIPAEsito positivo 63 Mln € 52% del cofinanziamento totalecomprensivi delle quota iniziale erogata alla firma della convenzione

Esito positivo;

132; 78%

Esito negativo; 38;

22%

Esito positivo

Esito negativo


DATI UTILIZZATI al 28/02/2005

Tipologia ProgettiValoreMl €

% Progetti

# Progetti

Progetti con dati verificati

Il dato utilizzato è relativo a un assessment completato fino all’emissione del rapporto

MC: 80 progetti; MD: 32 progetti; MF: 1 progetto

363.1 85% 113

Progetti con dati dichiarati

Dati di SAL inviati dai coordinatori del progetto ma non certificati dall’emissione del rapporto

MC: 6 progetti; MD: 7 progetti; MF: 2 progetti

45.9 11% 15

Progetti con dati stimati

non hanno effettuato assessment, dati ricavati da dichiarazioni degli enti coordinatori.

Dei 6 progetti con dati stimati, 4 non hanno ancora avviato i lavori.

17.3 4% 6

TOTALE 426.2 100% 134


Stato di avanzamento dei progetti


STATO AVANZAMENTO LAVORI

Media del SAL di ciascun progetto pesata sul costo SAL% Sovrastima

15 Maggio 2004 33% 5%Stima elaborata dalle pianificazioni dei progettiMedia calcolata su 130 progetti pianificati su 134

15 Settembre 2004 41% 0%Misura elaborata dalle verifiche del monitoreMedia calcolata su 125 progetti partiti su 134

30 Novembre 2004 47% 0%Misura elaborata dalle verifiche del monitoreMedia calcolata su 128 progetti partiti su 134

28 Febbraio 2005 54% 0%Misura elaborata dalle verifiche del monitoreMedia calcolata 130 progetti partiti su 134

30 Aprile 2005 65% 5%Stima elaborata dai dati più recenti disponibiliMedia calcolata 130 progetti partiti su 134


STATO AVANZAMENTO LAVORI Andamento nel tempo

33%

41%

47%

54%

65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

mag-04 giu-04 lug-04 ago-04 set-04 ott-04 nov-04 dic-04 gen-05 feb-05 mar-05 apr-05 mag-05 giu-05 lug-05

Avanzamento(%)

Ultima misura

Stima Stima 30/04/05


STATO AVANZAMENTO LAVORIDistribuzione progetti per SAL

Base progetti: 130 (sono esclusi i progetti privi di pianificazione esecutiva)

0% 100%80%60%40%20%

0% 18% 53% 100%

38%

15 maggio 2004Il 25% dei progetti ha un SAL in linea con le aspettative (SAL > 50%)

25% 25%25% 25%



25% 25%25% 25%

0% 100%80%60%40%20%

1% 21% 72% 100%

15 settembre 2004Il 25% dei progetti ha un SAL in linea con le aspettative (SAL > 70%)Comportamenti omogenei per progetti medi e grandiMedia e Mediana sono quasi uguali

Base progetti: 125 (sono esclusi i progetti ad avanzamento 0%)

0% 100%80%60%40%20%

72%

42%


STATO AVANZAMENTO LAVORI Distribuzione progetti per SAL

25% 25%25% 25%

0% 100%80%60%40%20%

2% 25% 100%

30 Novembre 2004Il 25% dei progetti ha un SAL in linea con le aspettative (SAL > 85%)Comportamenti omogenei per progetti medi e grandiMedia e Mediana sono quasi uguali

Base progetti: 128 (esclusi i progetti ad avanzamento nullo)

0% 100%80%60%40%20%

85%

48%



28 Febbraio 2005Il 25% dei progetti è terminato o prossimo alla conclusione Mediana (58%) di poco superiore alla media (54%)

0% 100%80%60%40%20%

3% 32% 96% 100%

0% 100%80%60%40%20%

25% 25%25% 25%

Base progetti: 130 (sono esclusi i progetti ad avanzamento 0%)

58%


STATO AVANZAMENTO LAVORI Distribuzione progetti per SAL

Base progetti: 134

Progetti completati 3 il monitore ha verificato il completamento 2 assessment in corso d’esecuzione

10 hanno dichiarato la fine dei lavori

4

17

24

27

21

26

15

0

5

10

15

20

25

30

0% 1% - 20% 21% - 40% 41% - 60% 61% - 80% 81% - 99% 100%

Classi di avanzamento (% )

# Progetti


7

31

28 28

8

21

9

5

28

21

29

14

26

10

4

17

24

27

21

26

15

0

5

10

15

20

25

30

35

0% 1% - 20% 21% - 40% 41% - 60% 61% - 80% 81% - 99% 100%

Classi di avanzamento

# P

rog

ett

i

15/09/2004

30/11/2004

28/02/2005

STATO AVANZAMENTO LAVORI Distribuzione progetti nel tempo


STATO AVANZAMENTO LAVORI SAL per aree geografiche

Aree Geog. Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole

N. Prog. 27 27 53 27

Base progetti: 134

60%64%

47%

40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

NO NE CE SI

Avanzamento

Media: 52%


STATO AVANZAMENTO LAVORISAL per dimensione economica

Base progetti: 134

Classi di costo < 1000 K€ 1000 – 2000 K€ 2000 – 4000 K€ > 4000 K€

N. Prog. 37 38 25 34

67%

50%53%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

< 1000 K€ 1000 - 2000 K€ 2000 - 4000 K€ > 4000 K€

Avanzamento %

Media: 52%


STATO AVANZAMENTO LAVORI SAL per tipo Ente cordinatore

Base progetti: 134

Ente Coordinatore

Regione Provincia Comune Com. Montane

N. Progetti 58 31 42 3

62%

43%46% 44%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Regione Provincia Comune Com.Montana

Avanzamento %

Media: 52%


STATO AVANZAMENTO LAVORI SAL per numero Enti aggregati

Base progetti: 134

Aggregaz. Enti

1 2 – 8 9 – 30 31 – 90 > 90

N. Progetti 26 20 33 29 24

73%

49% 52%

40%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1 2-8 9-30 31-90 >90

Avanzamento %

Media: 52%


Ritardo dei progetti


Differimento Andamento nel tempo

9,0

12,0

5,5

7,0

-

2

4

6

8

10

12

14

09-04 10-04 11-04 12-04 01-05 02-05 03-05 04-05 05-05 06-05 07-05 08-05 09-05 10-05 11-05 12-05

Rit

ard

o (

mes

i)


RITARDO

Ritardo medio elaborato sulla base della differenza tra costo pianificato e maturato Ritardo % espresso relativamente alla durata media assunta per i progetti pari a 24 mesi

Rit. Medio Rit. % mesi %

15 Settembre 2004 5,5 23%Misura calcolata su 132 progetti su 134

30 Novembre 2004 7 29%Misura calcolata su 133 progetti su 134

28 Febbraio 2005 9 38%Misura calcolata su 134 progetti su 134

Il ritardo aumenterà nel corso del 2005 attestandosi sui 12 mesi


RITARDO Distribuzione progetti per ritardo

Base progetti: 134

27

12

21

27

20

16

6

32

0

5

10

15

20

25

30

≤4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 ≥18

Classi di ritardo (mesi)

Numero progetti


Posizionamento dei progetti


POSIZIONAMENTO PROGETTI Ritardo/Sal/Costo - 30/11/2004

Ritardo (mesi)

Avanzamento

SAL 70%

SAL 15%

Fascia di eccellenza 41 Progetti

Fascia di normalità 69 Progetti

Fascia critica 23 Progetti

Ritardo 6 Mesi

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Base progetti: 133


POSIZIONAMENTO PROGETTI Ritardo/Sal/Costo - 28/02/2005

Base progetti: 134Ritardo (mesi)

Avanzamento

SAL 70%

SAL 15%

Fascia di eccellenza 51 Progetti

Fascia di normalità 67 Progetti

Fascia critica 16 Progetti

Ritardo 6 Mesi

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


POSIZIONAMENTO DEI PROGETTI SAL proiettato al 28/2/2005

FASCIA di eccellenza Nov 04 Feb 05progetti in fase avanzata, a sviluppo veloceSAL proiettato > 70%, ritardi contenuti51 progetti 31% 38%

FASCIA di normalitàprogetti a sviluppo normale o lento, partiti tardi15% < SAL proiettato < 70%, ritardi contenuti o medi67 progetti 52% 50%

FASCIA criticaprogetti complessi, molto critici, appena avviati 0% < SAL proiettato < 15%, ritardi elevati12 progetti 14% 9%SAL verificato = 0%, progetti non partiti4 progetti (alla data del 28/2/2005) 3% 3%


POSIZIONAMENTO DEI PROGETTI SAL proiettato al 28/2/2005

feb-05

FASCIA di eccellenza FASCIA di normalità FASCIA critica Progetti non partiti

nov-04


POSIZIONAMENTO DEI PROGETTISAL verificato alla data dell’ultimo assessment

FASCIA di eccellenza Nov 04 Feb 05progetti in fase avanzata, a sviluppo veloceSAL verificato > 70%, ritardi contenuti36 progetti 20% 27%

FASCIA di normalitàprogetti a sviluppo normale o lento, partiti tardi15% < SAL verificato < 70%, ritardi contenuti o medi70 progetti 52% 53%

FASCIA criticaprogetti complessi, molto critici, appena avviati 0% < SAL verificato < 15%, ritardi elevati21 progetti 17% 15%SAL = 0%, progetti non partiti4 progetti (alla data del 28/02/2005) 3% 3%

Assessment non effettuati3 progetti (alla data del 28/02/2005) 8% 2%


POSIZIONAMENTO DEI PROGETTISAL verificato alla data dell’ultimo assessment

feb-05

FASCIA di eccellenza FASCIA di normalità FASCIA critica Progetti non partitiAssessment non effettuati

nov-04


POSIZIONAMENTO DEI PROGETTI FASCIA di Eccellenza 70% < SAL ≤ 100%

Codice

Acronimo Ente Coordinatore Costo totale CofinanziamentoAvanzamento verificato (%)

Data verificaAvanzamento estrapolato al 28/02/05 (%)

052 BORSTUDIO Provincia di Bolzano € 250.000 € 80.000 100% 07/10/2004 100%121 ENTERPRISE Comune di Pordenone € 223.500 € 550.000 100% 07/04/2004 100%189 Sviluppo SIARL Regione Lombardia € 273.363 € 1.000.000 100% 16/07/2004 100%227 IPNet Veneto Provincia di Belluno € 5.306.000 € 2.260.000 98% 23/11/2004 99%024 SUAPED Regione Veneto € 373.338 € 110.000 96% 10/11/2004 99%143 SSB Provincia di Brescia € 197.599 € 170.000 94% 21/04/2004 100%163 @LI Regione Lombardia € 240.000 € 920.000 93% 02/04/2004 100%080 MI.Porti Comune di Milano € 600.000 € 180.000 93% 04/08/2004 100%425 IRIDE Regione Piemonte € 481.000 € 610.000 92% 06/10/2004 100%200 SISTERLAZIO Regione Lazio € 676.800 € 180.000 92% 22/09/2004 100%168 Portale RL Regione Lombardia € 1.291.513 € 790.000 92% 23/07/2004 98%153 INTRAEELL Regione Friuli Venezia Giulia € 225.000 € 40.000 92% 22/11/2004 100%234 Comunica Comune di Ventotene € 159.000 € 50.000 92% 20/05/2004 98%033 CRS-SISS Regione Lombardia € 15.065.480 € 5.650.000 90% 24/01/2005 91%175 RA-RCT Regione Piemonte € 1.320.942 € 730.000 90% 26/11/2004 97%431 COMNET UMBRIA Provincia di Perugia € 4.435.164 € 1.000.000 90% 28/04/2004 98%197 PROPOCERT Regione Lazio € 731.458 € 240.000 90% 30/06/2004 100%152 IDO Regione Friuli Venezia Giulia € 370.000 € 120.000 88% 04/08/2004 95%086 PROTINT Regione Friuli Venezia Giulia € 200.000 € 70.000 86% 05/07/2004 100%037 Si.Pro.Ci. Provincia di Macerata € 324.200 € 110.000 86% 11/01/2005 98%368 Ci-Tel Comune di Pisa € 3.353.592 € 630.000 86% 06/12/2004 94%051 SPOT Provincia di Trento € 1.078.375 € 360.000 83% 15/09/2004 94%201 SUSILAZIO Regione Lazio € 930.480 € 240.000 83% 15/06/2004 98%202 TURISLAZIO Regione Lazio € 791.890 € 210.000 80% 21/10/2004 98%402 minosse Comune di Prato € 432.433 € 240.000 80% 26/11/2004 94%084 A-1 Regione Toscana € 4.693.997 € 1.100.000 80% 22/06/2004 100%048 SERV_VR Comune di Verona € 2.801.647 € 900.000 80% 20/07/2004 100%018 CT-RVE Regione Veneto € 236.990 € 220.000 79% 01/06/2004 100%031 SISRCR Regione Friuli Venezia Giulia € 2.752.782 € 670.000 77% 23/04/2004 100%118 CAT@HOSPITAL Provincia di Catanzaro € 894.600 € 300.000 77% 21/04/2004 97%157 I.A.E.W. Provincia di Parma € 1.404.190 € 830.000 76% 07/05/2004 98%267 LC-Card Provincia di Lecco € 1.103.000 € 400.000 76% 08/02/2005 77%117 EGOVSICILIA Comune di Barrafranca € 6.379.163 € 2.150.000 76% 05/11/2004 87%338 GP&D Comune di Roma € 1.350.446 € 450.000 76% 09/12/2004 89%134 Siter@ Provincia di Bergamo € 75.600 € 40.000 74% 27/07/2004 94%055 WEGE 2002 Provincia di Bolzano € 1.066.407 € 370.000 72% 05/08/2004 96%


POSIZIONAMENTO DEI PROGETTI FASCIA di Normalità 40% < SAL ≤ 70%

Codice Acronimo Ente Coordinatore Costo totale CofinanziamentoAvanzamento verificato (%) Data verifica

Avanzamento estrapolato al 23/02/05 (%)

240 NO-RISK Regione Liguria € 1.844.206 € 340.000 67% 29/10/2004 81%

103 P.A.O.L. Provincia di Milano € 252.300 € 100.000 67% 24/01/2005 70%

243 Sanit@inrete Regione Liguria € 9.326.047 € 1.390.000 66% 21/10/2004 77%

023 SIRV-INTEROP Regione Veneto € 1.374.000 € 410.000 65% 10/11/2004 74%

261 eGOS Regione Sardegna € 7.434.918 € 1.130.000 64% 28/07/2004 91%

215 eVai! Comune di Bologna € 498.814 € 210.000 62% 17/06/2004 86%

127 SPORVICComune di Castelfranco di sotto

€ 756.822 € 310.000 58% 24/11/2004 67%

264 Comon line Comune di Como € 2.735.198 € 1.430.000 57% 24/05/2004 83%

288 SUT Regione Marche € 3.002.440 € 880.000 55% 29/07/2004 81%

019 IESS Regione Veneto € 5.843.484 € 1.220.000 54% 07/10/2004 67%

169 SIL Regione Emilia Romagna € 4.219.843 € 910.000 52% 27/07/2004 74%

257 ASSIST Regione Umbria € 2.499.600 € 250.000 51% 18/11/2004 61%

424 SCATEL Regione Puglia € 3.639.181 € 1.160.000 50% 31/05/2004 81%

042 SAC Comune di Perugia € 1.699.930 € 580.000 50% 20/05/2004 85%

148 SISDOC Comune di Napoli € 2.006.500 € 700.000 49% 17/02/2005 50%

150 ADELINE Regione Friuli Venezia Giulia € 2.285.000 € 770.000 49% 04/08/2004 70%

178 PORTICI Comune di Viterbo € 1.298.141 € 190.000 47% 27/07/2004 67%

196 MULTICAN Regione Lazio € 574.300 € 190.000 45% 20/07/2004 76%

141 VICINO Regione Marche € 1.072.319 € 400.000 45% 20/12/2004 49%

198 RUPARLAZIO Regione Lazio € 10.142.000 € 2.080.000 43% 13/09/2004 46%

265 FDRM Regione Marche € 2.654.920 € 1.010.000 42% 26/07/2004 61%

430 TEC-UT Comune di Fermo € 1.851.945 € 620.000 42% 10/08/2004 64%

173 INPA Regione Piemonte € 1.779.170 € 730.000 42% 12/07/2004 76%

306 eDOC Comune di Greve in Chianti € 1.139.206 € 270.000 41% 03/06/2004 67%

077 E-GOV@PAY Comune di Milano € 3.425.000 € 980.000 41% 25/09/2004 58%



Codice Acronimo Ente Coordinatore Costo totale CofinanziamentoAvanzamento verificato (%) Data verifica

Avanzamento estrapolato al 28/02/05 (%)

034 SIGMA TER Regione Emilia Romagna € 21.547.500 € 3.800.000 40% 05/07/2004 61%

039 POLESINE-gov Provincia di Rovigo € 1.410.000 € 470.000 40% 12/11/2004 47%

161 COMNET Provincia di Roma € 6.963.301 € 990.000 40% 07/09/2004 54%

187 AGRISERVIZI Regione Emilia Romagna € 4.883.179 € 1.180.000 40% 25/05/2004 65%

076 AtoC Piemonte Comune di Torino € 8.756.409 € 2.240.000 40% 21/04/2004 72%

070 EtWEB Comune di Catania € 3.745.030 € 2.660.000 40% 21/04/2004 72%

085 A3 - CART Regione Toscana € 4.099.637 € 820.000 40% 19/05/2004 74%

258 AtoB PIEMONTE Provincia di Torino € 7.440.499 € 1.800.000 39% 10/05/2004 66%

247 NUVOLA Comune di Milano € 605.730 € 260.000 38% 11/10/2004 49%

286 eMountain Com.Montana n.12 del Lazio € 9.882.281 € 2.570.000 38% 13/10/2004 50%

045 STUdiARE Provincia di Pesaro-Urbino € 2.051.520 € 500.000 36% 28/05/2004 58%

179 CARTALAZIO Regione Lazio € 623.150 € 210.000 36% 14/09/2004 45%

180 COAPLAZIO Regione Lazio € 1.451.348 € 450.000 35% 10/09/2004 52%

160 Panta rei Provincia di Bologna € 8.628.259 € 2.620.000 35% 30/07/2004 51%

092 B-2 Regione Toscana € 886.359 € 270.000 35% 08/02/2005 38%

176 S.I.L.P. Regione Piemonte € 3.486.700 € 600.000 34% 10/05/2004 59%

043 VBG Comune di Terni € 1.654.563 € 550.000 34% 15/09/2004 46%

228 ST@RT Comune di Reggio Calabria € 963.000 € 320.000 34% 13/12/2004 39%

282 BAS-REFER Regione Basilicata € 232.500 € 70.000 34% 16/02/2005 34%

205 ASME.NETCom.Montana Zona del Tanagro € 20.546.500 € 3.410.000 34% 30/08/2004 64%

061 comunimolisani Comune di Campobasso € 3.635.464 € 1.540.000 33% 15/06/2004 52%

344 FROM-CI-SC Comune di Vicenza € 1.945.887 € 690.000 32% 23/06/2004 50%

336 INTERGEORegione Toscana Area SIT e cartografia € 1.741.250 € 590.000 32% 14/06/2004 57%

022 SIPA-xx Regione Veneto € 2.413.890 € 490.000 32% 19/05/2004 55%

391 MAIA Comune di Palermo € 1.561.200 € 340.000 31% 31/08/2004 75%



Codice Acronimo Ente Coordinatore Costo totale CofinanziamentoAvanzamento verificato (%)


226 TP.net Provincia di Trapani € 1.908.100 € 670.000 30% 18/01/2005 32%

353 Citt@dino+Comune di Francavilla al Mare € 4.455.157 € 1.500.000 30% 16/06/2004 47%

298 AIDA Comune di Livorno € 1.710.669 € 860.000 28% 24/06/2004 51%

290 S.I.C.S. Regione Sicilia € 8.660.870 € 1.300.000 27% 17/09/2004 40%

025 TeleMed-ESCAPE Regione Veneto € 3.820.000 € 800.000 25% 22/07/2004 41%

095 C7 Regione Toscana € 1.031.860 € 170.000 23% 14/05/2004 44%

245 PO.LI.S. Regione Liguria € 4.089.254 € 1.290.000 23% 13/05/2004 39%

132 PMM Comune di Napoli € 4.505.395 € 1.510.000 23% 03/02/2005 24%

383 AKRANET Provincia di Agrigento € 2.167.000 € 440.000 22% 17/09/2004 31%

392 Polis Comune di Bergamo € 9.730.000 € 3.270.000 21% 08/07/2004 32%

208 ELAUS2002 Comune di Tavazzano € 2.028.928 € 680.000 21% 28/06/2004 39%

007 PEOPLE Comune di Firenze € 20.742.857 € 7.260.000 20% 16/06/2004 30%

091 B1 Regione Toscana € 1.119.724 € 430.000 19% 11/05/2004 39%

389 A.pu.lie Comune di Bari € 9.292.000 € 3.120.000 19% 23/07/2004 30%

360 CIVITAS.NET Comune di Avellino € 1.996.092 € 670.000 19% 28/04/2004 33%

311 ComNet - RA Regione Abruzzo € 5.460.000 € 1.140.000 19% 09/12/2004 22%

192 SeOL Provincia di Catania € 2.180.131 € 730.000 17% 14/09/2004 23%

105 SINTESI Provincia di Milano € 10.970.000 € 3.210.000 17% 11/08/2004 24%

237 GE.NE.S.I.Provincia di Massa-Carrara € 1.642.819 € 340.000 16% 13/09/2004 58%

216 PPFPV Provincia di Pavia € 1.844.049 € 610.000 16% 27/08/2004 22%


POSIZIONAMENTO DEI PROGETTI FASCIA Critica 0% < SAL ≤ 15%

Codice Acronimo Ente Coordinatore Costo totale CofinanziamentoAvanzamento verificato (%)


096 D2 RETEURP Regione Toscana € 2.159.342 € 430.000 15% 10/05/2004 29%

384 e-GIS PRO Provincia di Latina € 2.112.000 € 550.000 14% 15/11/2004 17%

188 RILFEDEUR Regione Emilia Romagna € 1.469.000 € 640.000 14% 08/06/2004 22%

101 CIOCIARIA ONLINE Provincia di Frosinone € 1.039.998 € 330.000 13% 01/10/2004 19%

395 SERVIZICOMUNI Comune di Anagni € 1.221.600 € 200.000 13% 06/06/2004 21%

093 C4 Regione Toscana € 1.186.942 € 180.000 13% 10/05/2004 25%

292 Intercent-ER Regione Emilia Romagna € 5.148.900 € 1.020.000 12% 04/06/2004 21%

359 CE Comune di Terni € 6.230.448 € 2.330.000 12% 15/12/2004 15%

277 e-Firenze Comune di Firenze € 3.813.684 € 1.310.000 11% 07/05/2004 19%

418 GERONACCESS Regione Marche € 320.000 € 110.000 10% 30/08/2004 16%

272 provinciaunica Provincia di Pescara € 1.671.098 € 600.000 10% 28/05/2004 16%

060 e-Scuola Comune di Milano € 2.229.000 € 600.000 9% 22/09/2004 12%

071 INTEROP Regione Basilicata € 770.500 € 260.000 8% 15/09/2004 32%

308 CiviNET Comune di Civitavecchia € 1.449.500 € 420.000 7% 11/10/2004 11%

003 NEXT Provincia di Nuoro € 7.870.640 € 1.350.000 6% 21/12/2004 7%

108 e-SULP Comune di Roma € 1.287.132 € 420.000 5% 10/09/2004 7%

388 SMART Provincia di Livorno € 867.800 € 290.000 5% 22/07/2004 7%

213 CARE Provincia di Foggia € 1.068.864 € 250.000 4% 10/12/2004 4%

125 RISO Provincia di Lecce € 7.200.000 € 1.260.000 3% 14/09/2004 4%

190 E-LAZIO Regione Lazio € 1.646.734 € 480.000 3% 15/09/2004 44%

285 TriBas Regione Basilicata € 524.640 € 150.000 1% 15/09/2004 24%

058 BRIDGE Comune di Desio € 400.000 € 200.000 0% 28/02/2005

068 GOLEM Comune di Catanzaro € 4.400.000 € 1.100.000 0% 28/02/2005

343 EMOUNSARCom.Montana n.9 del Nuorese

€ 7.374.310 € 1.650.000 0% 28/02/2005

382 INTEMA2000 Provincia di L'Aquila € 3.857.000 € 200.000 0% 28/02/2005


POSIZIONAMENTO DEI PROGETTI Assessment non ancora effettuati o completati

Codice Acronimo Ente coordinatore Costo totale Cofinanziamento Stato Avanzamento dichiarato o presunto

380 SIMEL Comune di Salerno € 1.724.200 € 630.000 Assessment in corso Sal dichiarato 23%

283 POL-BAS Regione Basilicata € 608.500 € 180.000 nessun assessment SAL stimato 8%

284 Protocollo.Bas Regione Basilicata € 619.000 € 180.000 nessun assessment SAL stimato 7%

I progetti di cui sopra non hanno un primo rapporto di assessment approvato dal CNIPA alla data del 28/02/2005

La maggioranza dei progetti, il 98%, ha effettuato almeno un assessment nel 2004


Risultati conseguiti


PROGETTI DI e-GOVERNMENT FASE I Distribuzione per tipologia di servizi

Numero progetti che erogano servizi alle Imprese

Numero progetti che erogano servizi ai cittadini

Numero progetti che erogano servizi infrastrutturali

15

13

18

4

24

29

31

Infrastrutture

Imprese

Cittadini

Base progetti: 134

Nota

Il numero di servizi previsto è diverso da quello rilevato nel precedente rapporto di sintesi per l’effetto di alcune varianti progettuali nel frattempo intervenute


SERVIZI A CITTADINI e IMPRESE

SERVIZI A CITTADINI97 progetti coinvolti sui 134 considerati 74%

9 hanno rilasciato tutti i servizi18 hanno rilasciato parzialmente i servizi69 non hanno rilasciato nessun servizio

166 servizi rilasciati sui 2125 previsti 8%10,9 milioni popolazione interessata su 37,4 milioni 29%

SERVIZI A IMPRESE79 progetti coinvolti sui 134 considerati 59%

8 hanno rilasciato tutti i servizi 6 hanno rilasciato parzialmente i servizi65 non hanno rilasciato nessun servizio

389 servizi rilasciati sui 2072 previsti 19%0.5 milioni imprese interessate su 2,3 milioni 22%


SERVIZI INFRASTRUTTURALI

PREVISTI RILASCIATI

PROTOCOLLO 11 progetti, dati previsti 9 progetti, dati effettivi 3 progetti

Numero di AOO (aree organizzative omogenee) 1.032 204 (19,8%)

CARTE SERVIZI 3 progetti, dati previsti 3 progetti, dati effettivi 3 progetti

Carte distribuite 10.030.000 2.790.263 (27,8%)

COOPERAZ. APPLICATIVA 41 progetti, dati previsti 27 progetti, dati effettivi 9 progetti

Numero di servizi condivisi 505 65 (12,9%)

TRASPORTO 42 progetti, dati previsti 37 progetti, dati effettivi 19 progetti

Amministrazioni connesse 8.299 6.091 (73,4%)

Dipendenti 1.016.962 186.866 (18,4%)

Sedi connesse 23.988 13.083 (54,5%)

SERVIZI INFRASTRUTTURALI


BENEFICI

Costi considerati

Sviluppo 106 progetti del costo complessivo di 315 Mln €

Avviamento 30% del costo di sviluppo per 12 mesi

Esercizio 20% del costo di sviluppo l’anno dopo l’avviamento

Benefici considerati

Benefici a regime per € 1.749 milioni di euro l’anno

Risparmio di tempo per gli utenti (cittadini e imprese)

Risparmio di tempo per i dipendenti delle amministrazioni

Risparmio di costi di beni e servizi ICT per le amministrazioni

Punto di pareggio

Raggiunto alla fine del II anno dalla chiusura dei cantieri

Completato lo sviluppo e l’avviamento all’esercizio con progressiva migrazione dell’utenza verso i nuovi canali messi a disposizione

portali, reti terze, telefonia mobile e fissa


Servizi ai cittadini


SERVIZI AI CITTADINIProgetti che hanno rilasciato servizi

Cod_Prog Acronimo Rilasciati Previsti %Rilasciati

019 IESS 3 6 50,0%

033 CRS-SISS 12 15 80,0%

037 Si.Pro.Ci 1 1 100,0%

039 POLESINE-gov 13 13 100,0%

042 SAC 10 37 27,0%

045 STUdiARE 9 33 27,3%

048 SERV_VR 5 18 27,8%

052 BORSTUDIO 1 1 100,0%

070 EtWEB 2 11 18,2%

076 AtoC Piemonte 1 11 9,1%

080 MI.Porti 4 4 100,0%

118 CAT@HOSPITAL 4 4 100,0%

121 ENTERPRISE 4 4 100,0%

127 SPORVIC 5 8 62,5%

141 VICINO 6 39 15,3%

143 SSB 1 1 100,0%

153 INTRAEELL 1 1 100,0%

157 I.A.E.W. 2 6 33,3%

168 Portale RL 4 13 30,8%

169 SIL 3 6 50,0%

178 PORTICI 34 43 79,1%

200 SISTERLAZIO 12 12 100,0%

215 eVai! 5 9 55,6%

243 Sanit@inrete 5 20 25,0%

306 eDOC 1 3 33,3%

368 Ci-Tel 14 18 77,,7%

392 Polis 4 57 7,0%

9 Progetti hanno rilasciato tutti i servizi18 Progetti hanno rilasciato parzialmente i servizi


SERVIZI AI CITTADINIGrado di rilascio per evento della vita

Ril. Prev.

23 253

0 16

2 72

2 94

25 487

0 51

0 13

9 148

9 152

21 242

0 8

32 235

9 113

33 225

1 19

166 2125

Dati riferiti a 97 progetti che rilasciano servizi ai cittadini

Totali

9,1%

6,1%

5,9%

8,7%

13,6%

8,0%

14,7%

5,7%

2,1%

0,0%

0,0%

2,8%

0,0%

0,0%

5,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Abitare

Andare all'estero

Avere un figlio

Avere una famiglia

Essere cittadino

Fare sport

Fare/subire una denuncia

Lavorare

Muoversi con un mezzo di trasporto

Pagare le tasse

Percepire la pensione

Studiare

Vivere il tempo libero e la cultura

Vivere in salute

Vivere l'ambiente

Eventi della vita

% rilascio


SERVIZI AI CITTADININumero servizi rilasciati per livello interattività

Dati su “servizi rilasciati” dichiarati da 27 progetti, dati “previsti” riferiti a 97 progetti

5522 33

56

431

355

672 667

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1 2 3 4

Livelli di interattività

Nu

mero

serv

izi Servizi

rilasciati

Totaleprevisto


SERVIZI AI CITTADININumero servizi rilasciati per canale


Nota: lo stesso servizio può essere rilasciato su più canali

167

41 34 17

14121

841

579

191

1322

330

2053

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

Portale Call center Chiosco Reti Sportello Mobile

Canali

Nu

mero

serv

izi

Servizirilasciati

Serviziprevisti


Servizi alle imprese


SERVIZI ALLE IMPRESEElenco progetti che hanno rilasciato servizi

Cod_Prog Acronimo Rilasciati Previsti %Rilasciati

024 SUAPED 2 2 100,0%048 SERV_VR 3 3 100,0%080 MI.Porti 2 2 100,0%121 ENTERPRISE 333 333 100,0%134 Siter@ 1 1 100,0%168 Portale RL 1 3 33,3%169 SIL 2 2 100,0%178 PORTICI 3 7 42,9%187 AGRISERVIZI 5 10 50,0%189 Sviluppo SIARL 1 1 100,0%200 SISTERLAZIO 11 11 100,0%245 PO.LI.S. 6 16 37,5%292 Intercent-ER 13 30 43,3368 Ci-Tel 6 7 85,7

8 Progetti hanno rilasciato tutti i servizi6 Progetti hanno rilasciato parzialmente i servizi


SERVIZI ALLE IMPRESE Grado di rilascio per evento della vita

Ril. Prev.

176 495

0 1

4 73

4 47

3 36

52 216

0 40

58 442

2 6

19 125

52 498

19 93

389 2072

Dati riferiti a 79 progetti che rilasciano servizi alle imprese

Totali

35,6%

13,1%

33,3%

15,2%

20,4%

8,3%

8,5%

0,0%

24,1%

5,5%

0,0%

10,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Aprire una nuova attività

Fare/subire una denuncia I

Finanziare una attività

Gestire personale

Importare ed esportare

Modificare un'attività

Pagare le tasse I

Possedere immobili

Registrare marchi e brevetti

Salvaguadare l'ambiente

Sviluppare un'attività

Terminare un'attività

Eventi

% rilascio


SERVIZI ALLE IMPRESENumero progetti rilasciati per livello interattività


2810 10

341

238

521

668645

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1 2 3 4

Livelli di interattività

Nu

mero

serv

izi Servizi

rilasciati

Totaleprevisto


SERVIZI ALLE IMPRESE numero servizi rilasciati per canale


388

8 3

332 363

2

545

356435

1315

115

2055

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

Portale Call center Chiosco Reti Sportello Mobile

Canali

Nu

mero

serv

izi

Servizirilasciati

Serviziprevisti

Date post:	13-Jan-2016
Category:	Documents
Upload:	aaralyn
View:	34 times
Download:	1 times

MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI E-GOVERNMENT FASE I

Documents