Monza, ALLEGATO B - provincia.mb.it · ST014 – Settore Sicurezza sul lavoro 123. ......

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ALLEGATO B

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Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) ANNO 2014 Obiettivi e Sotto-obiettivi previsti nel Piano Esecutivo di Gestione 2014

Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione (PTPC) – Anno 2014

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INDICE

Centro di Responsabilità Pagina

Premessa 5

DG001 – Direzione Generale 9

SC001 – Settore Complesso Finanze 21

SG001 – Segreteria Generale 27

SC002 – Settore Complesso Territorio 31

SC003 – Settore Complesso Patrimonio 41

SC004 – Settore Complesso Ambiente 55

SC005 – Settore Complesso Welfare 77

SC006 – Settore Complesso Avvocatura e Affari Generali 103

ST007 – Settore Agricoltura 111

ST014 – Settore Sicurezza sul lavoro 123


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Premessa generale


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Premessa generale Gli obiettivi e sotto-obiettivi del Piano esecutivo di Gestione (Peg) 2014, in attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014/2016, prevedono:

a. Misure auto-esecutive, in cui il prodotto autoverifica le misure;

b. Misure strumentali, in cui il prodotto genera la necessità di attuare un riscontro;

c. Misure “a ridosso”, la cui attuazione è strettamente connessa ad un presupposto dato. In caso di assenza dei presupposti (es. impossibilità stabilita ex lege di bandire concorsi o fare prove selettive), la misura pur presente nel Peg non sarà attuale né attuabile nell’anno di riferimento. Di ciò sarà dato atto in sede di monitoraggio finale.

Tempi della rilevazione delle misure

a. La rilevazione è contestuale (subito dopo) l’adozione della misura senza che nulla di ulteriore debba essere fatto (es. rotazione personale).

b. La rilevazione è contestuale ma subito dopo va attuato ciò cui la misura è preordinata (es. controllo a campione dopo predisposizione check list).

c. La rilevazione della misura è effettuata a scadenza convenzionalmente predeterminata (4 mesi). Il Tatt Tmis e quindi convenzionalmente dall’01/02/2014.


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DG001 – DIREZIONE GENERALE


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01.01.02.90 - ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE DG001 Obiettivo trasversale Responsabile GIUSEPPE MELE Centro di responsabilità DG001 - Direzione Generale Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione per i Servizi della Direzione Generale Indicatori di prodotto Implementazione di tutte le misure di contrasto nei tempi previsti ponderata in base al rischio Inizio 01/02/2014 Fine 31/12/2014 Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 01.01.02.90.01 - CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L’ASSUNZIONE DEL PERSONALE E INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 110 TUEL Sotto-Obiettivo Responsabile GIUSEPPE MELE Centro di responsabilità DG00106 - Personale Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder

Dipendenti dell'Ente

Componenti interni della Commissione di Concorso

Esperti

Candidati Misure in essere

Predeterminazione puntuale dei requisiti di partecipazione al bando

Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo

Controllo delle autocertificazioni Indicatori di prodotto Costituzione commissioni con componenti interni ed esterni scelti con criterio di sorteggio da un elenco predefinito ratione materiae Tipologia misura Misura "a ridosso" Tempo della misura (Tm) Ad immediato ridosso delle varie fasi del procedimento Inizio (Tatt) 01/02/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note


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Determinazione delle condizioni d'accesso alla selezione fondata su criteri di stretta pertinenza con i contenuti delle prestazioni lavorative, privilegiando modalità d'individuazione del titolo di studio specifico anche con riferimento ai principi di equipollenza fra titoli; Tipologia misura Misura "a ridosso" Tempo della misura (Tm) Ad immediato ridosso delle varie fasi del procedimento Inizio (Tatt) 01/02/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Tracciatura informatica delle fasi del procedimento Tipologia misura Misura "a ridosso" Tempo della misura (Tm) Ad immediato ridosso delle varie fasi del procedimento Inizio (Tatt) 01/02/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Determinazione collegiale delle tracce dei temi nella stessa giornata di effettuazione delle prove Tipologia misura Misura "a ridosso" Tempo della misura (Tm) Ad immediato ridosso delle varie fasi del procedimento Inizio (Tatt) 01/02/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Predeterminazione collegiale delle domande della prova orale ad immediato ridosso dell'inizio delle singole tornate giornaliere degli orali; Tipologia misura Misura "a ridosso" Tempo della misura (Tm) Ad immediato ridosso delle varie fasi del procedimento Inizio (Tatt) 01/02/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Assenza d'interlocuzione della Commissione con il candidato durante lo svolgimento della prova orale Tipologia misura Misura "a ridosso" Tempo della misura (Tm) Ad immediato ridosso delle varie fasi del procedimento Inizio (Tatt) 01/02/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Obbligo di far pervenire le domande di partecipazione in busta chiusa sigillata (nelle selezioni per conferimento d'incarichi) Tipologia misura Misura "a ridosso" Tempo della misura (Tm) Ad immediato ridosso delle varie fasi del procedimento Inizio (Tatt) 01/02/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014)


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Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Predeterminazione dei criteri di valutazione dei curricula prima dell'avvio dell'apertura delle buste (nelle selezioni per conferimento d'incarichi) Tipologia misura Misura "a ridosso" Tempo della misura (Tm) Ad immediato ridosso delle varie fasi del procedimento Inizio (Tatt) 01/02/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 01.01.02.90.02 - PROGRESSIONI DI CARRIERA Sotto-Obiettivo Responsabile GIUSEPPE MELE Centro di responsabilità DG00106 - Personale Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 6 Stakeholder

Dipendenti del Settore

Dirigenti

Nucleo di Valutazione Misure in essere

Nessuna Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list di criteri oggettivi per accesso Tipologia misura Misura "a ridosso" Tempo della misura (Tm) Ad immediato ridosso delle varie fasi del procedimento Inizio (Tatt) 01/02/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 01.01.02.90.03 - ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE Sotto-Obiettivo Responsabile GIUSEPPE MELE Centro di responsabilità DG00106 - Personale Rendiconto PTPC FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10


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Stakeholder

Formatori esterni all'Ente Misure in essere

Predeterminazione criteri e requisiti specifici per l'affidamento

Valutazione delle proposte formative e dei curricula dei formatori basata su criteri oggettivi e predefiniti

Effettuazione della customer satisfaction degli utenti interni quale elemento di valutazione per successivi affidamenti Indicatori di prodotto Affidamento mediante convenzioni Consip e/o mediante MePa o altre centrali di committenza. In assenza, affidamento a gara con predeterminazione dei criteri d'assegnazione del servizio in termini oggettivi tenendo conto di predeterminate variabili di qualità e di prezzo secondo un punteggio predefinito Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 01.01.02.90.04 - PROCESSO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATIZZATA DEI DOCUMENTI DI GARE E CONCORSI PUBBLICI Sotto-Obiettivo Responsabile GIUSEPPE MELE Centro di responsabilità DG00107 - Programmazione e Controllo Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 6 Stakeholder

Cittadini

Operatori pubblici e privati Misure in essere

Tracciatura informatica dello sviluppo della pratica a fini di obiettivo riscontro

Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo

Gestione casuale della pratica fra più operatori

Protocollazione immediata della corrispondenza, sua scannerizzazione e trasmissione agli Uffici di destinazione in giornata Indicatori di prodotto Individuazione di locale archivio dotato di armadi con serrature di sicurezza per la custodia dei documenti di gara Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014)


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Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 01.01.02.90.05 - PARTECIPAZIONE PUBBLICA IN SOCIETÀ/AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DI SERVIZI Sotto-Obiettivo Responsabile GIUSEPPE MELE Centro di responsabilità DG00105 - Partecipazioni Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder

Amministratori

Enti partecipati Misure in essere

Acquisizione dei bilanci societari e valutazione dei servizi erogati

Attuazione del controllo analogo

Verifica da parte del Responsabile della prevenzione della Corruzione delle condizioni di conferimento degli incarichi negli organismi Indicatori di prodotto Controlli a campione con verbale/griglia per la trattazione del procedimento/processo con evidenziazione elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) Ad immediato ridosso delle varie fasi del procedimento Inizio (Tatt) 01/02/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 100%

Esito della verifica 01.01.02.90.06 - SVOLGIMENTO DI SOPRALLUOGHI ED ESERCIZIO ATTIVITÀ ISPETTIVA NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE CONCESSIONARIE DEL SERVIZIO DI REVISONE DEI VEICOLI Sotto-Obiettivo Responsabile FLAVIO ZANARDO Centro di responsabilità SV03701 - Polizia Provinciale Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 6 Stakeholder

Ispettori

Responsabili Tecnici


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Titolari dell'Impresa

Legali Rappresentanti Misure in essere

Ispezioni effettuate congiuntamente ad una Commissione Tecnica Ispettiva della U.M.C Indicatori di prodotto Rotazione del personale impiegato nelle ispezioni Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 28/02/2014 Inizio (Tatt) 01/03/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 01.01.02.90.07 - SVOLGIMENTO DI SOPRALLUOGHI ED ESERCIZIO ATTIVITÀ ISPETTIVA NEI CONFRONTI DELLE AGENZIE VIAGGI-ALBERGHI Sotto-Obiettivo Responsabile FLAVIO ZANARDO Centro di responsabilità SV03701 - Polizia Provinciale Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 6 Stakeholder

Ispettori

Responsabili Tecnici


Ispezioni effettuate unitamente ad un Ufficiale Responsabile Indicatori di prodotto Rotazione del personale impiegato nelle ispezioni Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 28/02/2014 Inizio (Tatt) 01/03/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 01.01.02.90.08 - SVOLGIMENTO DI SOPRALLUOGHI ED ESERCIZIO ATTIVITÀ ISPETTIVA NEI CONFRONTI DELLE AGENZIE PRATICHE AUTO E Sotto-Obiettivo Responsabile FLAVIO ZANARDO Centro di responsabilità SV03701 - Polizia Provinciale Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI


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Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 6 Stakeholder

Ispettori

Gestori

Titolari della licenza

Insegnanti o istruttori non abilitati


Rotazione del personale incaricato ai controlli

Supervisione dell'Ufficiale Responsabile Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di soggetto terzo mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 28/02/2014 Inizio (Tatt) 01/03/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 100%

Esito della verifica 01.01.02.90.09 - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN MATERIA VIABILISTICA Sotto-Obiettivo Responsabile FLAVIO ZANARDO Centro di responsabilità SV03701 - Polizia Provinciale Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 6 Stakeholder

Ispettori

Trasgressore

Proprietario o co-obbligato solidale Misure in essere


Supervisione dell'Ufficiale Responsabile


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Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di soggetto terzo mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 28/02/2014 Inizio (Tatt) 01/03/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 100%

Esito della verifica 01.01.02.90.10 - EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGHI NEI CONFRONTI DELLE DITTE PRODUTTRICI O ADDETTE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI Sotto-Obiettivo Responsabile FLAVIO ZANARDO Centro di responsabilità SV03701 - Polizia Provinciale Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder

Ispettori

Conducenti automezzi

Titolari dell'Impresa




Esito della verifica


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01.01.02.90.11 - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN MATERIA DI CACCIA Sotto-Obiettivo Responsabile FLAVIO ZANARDO Centro di responsabilità SV03701 - Polizia Provinciale Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 6 Stakeholder

Ispettori


Trasgressori Misure in essere



Esito della verifica 01.01.02.90.12 - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN MATERIA DI PESCA Sotto-Obiettivo Responsabile FLAVIO ZANARDO Centro di responsabilità SV03701 - Polizia Provinciale Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 6 Stakeholder

Ispettori




Supervisione dell'Ufficiale Responsabile


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Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di soggetto terzo mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 28/02/2014 Inizio (Tatt) 01/03/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 100%

Esito della verifica 01.01.02.90.13 - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN AMBITO TERRITORIALE E RIFIUTI Sotto-Obiettivo Responsabile FLAVIO ZANARDO Centro di responsabilità SV03701 - Polizia Provinciale Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder

Ispettori




Supervisione del Coordinatore Ufficiale Responsabile Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di soggetto terzo mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 28/02/2014 Inizio (Tatt) 01/03/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 100%



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SC001 – SETTORE COMPLESSO FINANZE


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01.02.02.90 - ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE SC001 Obiettivo trasversale Responsabile GIUSEPPE MELE Centro di responsabilità SC001 - Settore Complesso Finanze Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione per i Servizi del SC001 Indicatori di prodotto Implementazione di tutte le misure di contrasto nei tempi previsti ponderata in base al rischio Inizio 01/02/2014 Fine 31/12/2014 Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 01.02.02.90.01 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI, SERVIZI E FORNITURE Sotto-Obiettivo Responsabile GIUSEPPE MELE Centro di responsabilità SC00102 - Provveditorato ed Economato Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 38 Stakeholder

Operatori economici Misure in essere

Scegliere requisiti di ammissione minimi (previsti dalla normativa di settore) per favorire la massima partecipazione

Prediligere criteri selettivi oggettivi e misurabili

Limitare solo nei casi previsti dalla legge il ricorso alla procedura negoziata/affidamento diretto

Utilizzo migliori offerte procedura MEPA – CONSIP

Utilizzo convenzioni CONSIP

Rotazione fornitori Indicatori di prodotto Predeterminazione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni di accesso Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014


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Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 01.02.02.90.02 - GESTIONE MAGAZZINO ECONOMALE Sotto-Obiettivo Responsabile GIUSEPPE MELE Centro di responsabilità SC00102 - Provveditorato ed Economato Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 1 Peso 13 Stakeholder

Dipendenti dell'Ente

Amministratori Misure in essere

Utilizzo procedure informatiche per gestione magazzino Indicatori di prodotto Verifica annuale Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Rotazione del personale che effettua i controlli Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 01.02.02.90.03 - GESTIONE CASSA ECONOMALE Sotto-Obiettivo Responsabile GIUSEPPE MELE Centro di responsabilità SC00102 - Provveditorato ed Economato Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 1 Peso 13 Stakeholder

Amministratori


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Dipendenti dell'Ente Misure in essere

Rendiconti trimestrali di cassa

Verifica periodica da parte del Collegio dei Revisori Indicatori di prodotto Controllo a campione con verbale/griglia per la trattazione del procedimento/processo con evidenziazione elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 01.02.02.90.04 - GESTIONE CONTRATTI DI APPALTO (PROVVEDITORATO - ECONOMATO) Sotto-Obiettivo Responsabile GIUSEPPE MELE Centro di responsabilità SC00102 - Provveditorato ed Economato Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 38 Stakeholder

Personale del Servizio Economato Misure in essere

Verifica requisiti soggettivi e tecnico-economici delle imprese proposte come subappaltatrici, con particolare riguardo ad eventuali rapporti di controllo o collegamento con le imprese appaltatrici

Verifica presupposti di diritto che giustificano una modifica soggettiva dell'appaltatore

Attenta verifica dei presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'approvazione di una perizia di variante Indicatori di prodotto Controllo a campione con verbale/griglia per la trattazione del procedimento/processo con evidenziazione elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%


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SG001 – SEGRETERIA GENERALE


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02.01.02.90 - ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE SG001 Obiettivo trasversale Responsabile RICCARDO NOBILE Centro di responsabilità SG001 - Segreteria Generale Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione per la Segreteria Generale Indicatori di prodotto Implementazione di tutte le misure di contrasto nei tempi previsti ponderata in base al rischio Inizio 01/02/2014 Fine 31/12/2014 Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 02.01.02.90.01 - AFFIDAMENTO D'INCARICHI DI CO.CO.CO. E/O OCCASIONALI Sotto-Obiettivo Responsabile NICOLETTA VIGORELLI Centro di responsabilità ST09901 - Ente Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 50 Stakeholder

Organi Istituzionali Misure in essere

Predeterminazione di requisiti d'accesso

Costituzione di una Commissione con inserimento componente esterno del Servizio Personale

Criterio di scelta su valutazione curricula, attingendo da elenco precostituito Indicatori di prodotto Rotazione nella composizione della Commissione con componente esterno di tutti i Settori dell’EnteTipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Applicazione criterio di scelta per sorteggio e/o rotazione Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note


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02.01.02.90.02 - PARTECIPAZIONE AMMINISTRATORI ALLE COMMISSIONI CONSILIARI Sotto-Obiettivo Responsabile NICOLETTA VIGORELLI Centro di responsabilità ST09901 - Ente Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 50 Stakeholder

Funzionari verbalizzanti

Amministratori dell'Ente Misure in essere

I funzionari verbalizzanti sono individuati e responsabilizzati con nota scritta su conseguenze fatto-reato

L'acquisizione delle firme è contestuale allo svolgimento della seduta pubblica

Consegna foglio presenze al dipendente che segue la liquidazione del gettone

Controllo responsabile servizio Indicatori di prodotto Rotazione del dipendente verbalizzante assegnato alle Commissioni ad eccezione della 1^ Commissione Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 31/03/2014 Inizio (Tatt) 01/04/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Consegna foglio presenze, a fine seduta, direttamente, al dipendente che segue la liquidazione del gettone Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 31/03/2014 Inizio (Tatt) 01/04/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Immediata sbarratura casella del Consigliere assente a chiusura della seduta Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 31/03/2014 Inizio (Tatt) 01/04/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note


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SC002 – SETTORE COMPLESSO TERRITORIO


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04.01.02.90 - ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE SC002 Obiettivo trasversale Responsabile ANTONIO INFOSINI Centro di responsabilità SC002 - Settore Complesso Territorio Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione per il Settore complesso Territorio Indicatori di prodotto Implementazione di tutte le misure di contrasto nei tempi previsti ponderata in base al rischio Inizio 01/01/2014 Fine 31/12/2014 Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 04.01.02.90.01 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA Sotto-Obiettivo Responsabile ANTONIO INFOSINI Centro di responsabilità SC00205 - Pianificazione Territoriale Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder

Proprietari

Possessori o detentori di immobili o aree di notevole interesse pubblico

Commissione paesaggio della Provincia

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano Misure in essere

Predisposizione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni di accesso

Partecipazione all'istruttoria di più soggetti Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 04.01.02.90.02 - ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DI ALCUNI INTERVENTI REALIZZATI IN ASSENZA DI AUTORIZZ. Sotto-Obiettivo Responsabile ANTONIO INFOSINI Centro di responsabilità SC00205 - Pianificazione Territoriale


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Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder

Proprietari

Possessori o detentori di immobili o aree di notevole interesse pubblico

Commissione paesaggio della Provincia

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano Misure in essere

Predisposizione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni di accesso

Partecipazione all'istruttoria di più soggetti Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 04.01.02.90.03 - APPROVAZIONE VARIANTI AL PTCP Sotto-Obiettivo Responsabile ANTONIO INFOSINI Centro di responsabilità SC00205 - Pianificazione Territoriale Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder

Comuni della Provincia

Cittadini

Società

Enti

Associazioni del territorio Misure in essere

Partecipazione all'istruttoria di più soggetti Indicatori di prodotto Predeterminazione delle modalità attraverso le quali istruire le osservazioni e predisporre le controdeduzioni Tipologia misura Misura strumentale ex-ante


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Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 04.01.02.90.04 - VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ AL PTCP DEI PGT (E LORO VARIANTI) DEI COMUNI DELLA PROVINCIA, DEI PIANI ATTUATIVI IN VARIANTE AI PGT, DEI PIANI INTEGRATI DI INTERVENTO IN VARIANTE AI PGT Sotto-Obiettivo Responsabile ANTONIO INFOSINI Centro di responsabilità SC00205 - Pianificazione Territoriale Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder

Comuni della Provincia Misure in essere

L'istruttoria di tutte le pratiche è effettuata da più soggetti

Attività supplementare di controllo da parte del responsabile del Servizio Indicatori di prodotto Rotazione fra più responsabili del procedimento della trattazione delle pratiche di verifica della compatibilità Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Determinazione della condotta standard da seguire nella trattazione della pratica assegnata al Responsabile del procedimento Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 04.01.02.90.05 - CONCESSIONE CONTRIBUTI Sotto-Obiettivo Responsabile ANTONIO INFOSINI Centro di responsabilità SC00206 - Parchi Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE


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Comuni

Consorzi dei PLIS Misure in essere

L'istruttoria di tutte le pratiche è effettuata da più soggetti Indicatori di prodotto Predeterminazione di criteri oggettivi di accesso Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2020 Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Effettuazione controllo a campione da parte del Direttore mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 04.01.02.90.06 - PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI OO.PP. (GRANDI INFRASTRUTTURE) Sotto-Obiettivo Responsabile ANTONIO INFOSINI Centro di responsabilità SC00202 - Infrastrutture stradali Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder

Regione

Comuni

Società appaltatrice

Professionisti

Società di progettazione


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Misure in essere

Partecipazione di più soggetti alle varie fasi del procedimento anche attraverso la rotazione dei RUP Indicatori di prodotto Standardizzazione della procedura e controllo campione attraverso check list predeterminate di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 04.01.02.90.07 - PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI OO.PP. (INTERVENTI STRATEGICI) Sotto-Obiettivo Responsabile ANTONIO INFOSINI Centro di responsabilità SC00201 - Infrastrutture e Interventi strategici Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder

Regione

Comuni


Professionisti

Società di progettazione Misure in essere




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04.01.02.90.08 - PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI OO.PP. (MOBILITÀ SOSTENIBILE) Sotto-Obiettivo Responsabile ANTONIO INFOSINI Centro di responsabilità SC00201 - Infrastrutture e Interventi strategici Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder

Regione

Comuni


Professionisti



Esito della verifica 04.01.02.90.09 - PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI OO.PP. (NUOVE OPERE STRADALI) Sotto-Obiettivo Responsabile ANTONIO INFOSINI Centro di responsabilità SC00202 - Infrastrutture stradali Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder

Regione

Comuni


Professionisti


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Partecipazione di più soggetti alle varie fasi del procedimento anche attraverso la rotazione dei RUP Indicatori di prodotto Standardizzazione della procedura e controllo campione attraverso check list predeterminate di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30% Esito della verifica


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SC003 – SETTORE COMPLESSO PATRIMONIO


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03.01.02.90 - ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE SC003 Obiettivo trasversale Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC003 - Settore Complesso Patrimonio Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione per il Settore complesso Patrimonio Indicatori di prodotto Implementazione di tutte le misure di contrasto nei tempi previsti ponderata in base al rischio Inizio 01/01/2014 Fine 31/12/2014 Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 03.01.02.90.01 - INDIZIONE GARA LAVORI, SERVIZI, COMPRESI SERVIZI TECNICI E FORNITURE Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00301 - Patrimonio Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 7 Stakeholder

RUP

Progettisti




Motivazione puntuale e coerente del ricorso alla procedura negoziata Indicatori di prodotto Predeterminazione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni di accesso Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014


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Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 03.01.02.90.02 - AFFIDAMENTO DIRETTO APPALTI DI SERVIZI, COMPRESI SERVIZI TECNICI, FORNITURE E LAVORI Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00301 - Patrimonio Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 7 Stakeholder

RUP

Progettisti




Motivazione puntuale e coerente del ricorso alla procedura negoziata Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list delle condizioni di ammissione al ricorso all’affidamento diretto Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%



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03.01.02.90.03 - GESTIONE CONTRATTI DI APPALTO (OPERE PUBBLICHE) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00301 - Patrimonio Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 7 Stakeholder

RUP

Progettisti

Appaltatori

Direttore lavori

Segretario Generale

Avvocatura Provinciale Misure in essere

Verifica requisiti soggettivi e tecnico-economici delle imprese proposte come subappaltatrici, con particolare riguardo ad eventuali rapporti di controllo o collegamento con le imprese appaltatrici

Verifica presupposti di diritto che giustificano una modifica soggettiva dell'appaltatore

Attenta verifica dei presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'approvazione di una perizia di variante Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Controllo a campione con verbale/griglia per la trattazione del procedimento/processo con evidenziazione elementi di riscontro (check listi di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%



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03.01.02.90.04 - CONCESSIONI IN USO GRATUITO DI BENI IMMOBILI DISPONIBILI ED INDISPONIBILI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ENTE Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00301 - Patrimonio Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 7 Stakeholder

Giunta Provinciale

Soggetti pubblici e privati interessati Indicatori di prodotto Controllo a campione con verbale/griglia per la trattazione del procedimento/processo con evidenziazione elementi di riscontro (check listi di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 03.01.02.90.05 - VENDITA PATRIMONIO DISPONIBILE DELL'ENTE Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00301 - Patrimonio Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 7 Stakeholder

Soggetti pubblici e privati interessati

Segretario Generale Misure in essere

Partecipazione soggetti esterni al Settore nella procedura di gara Indicatori di prodotto Rotazione dei componenti della Commissione esterni al Settore Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014)


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Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Controllo a campione con verbale/griglia per la trattazione del procedimento/processo con evidenziazione elementi di riscontro (check listi di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 03.01.02.90.06 - GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO GLOBALE ENERGIA Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00301 - Patrimonio Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 7 Stakeholder

RUP


Controllo eventuale, mediante sistema informatizzato, sugli importi esposti a conguaglio Indicatori di prodotto Tracciatura informatica al fine di obiettivo riscontro Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 03.01.02.90.07 - INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTI DI APPALTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI (CANCELLI ELETTRICI, ASCENSORI, PEDANE MOBILI, IMPIANTI ANTINTRUSIONE, IMPIANTI ANTINCENDIO ECC.) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00301 - Patrimonio Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI


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Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 7 Stakeholder

RUP




Motivazione puntuale e coerente del ricorso alla procedura negoziata Indicatori di prodotto Predeterminazione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni di accesso Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 03.01.02.90.08 - CONCESSIONE STRADALE PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI PROVINCIALI Sotto-Obiettivo Responsabile ANGELO TRINGALI Centro di responsabilità SC00303 - Gestione e manutenzione strade Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 5 Stakeholder

Soggetti pubblici e privati interessati Misure in essere

Verifiche e controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate


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Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 03.01.02.90.09 - CONCESSIONE STRADALE PER OPERE VIABILISTICHE E DI URBANIZZAZIONE Sotto-Obiettivo Responsabile ANGELO TRINGALI Centro di responsabilità SC00303 - Gestione e manutenzione strade Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 5 Stakeholder


Verifiche e controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 03.01.02.90.10 - CONCESSIONE STRADALE PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE Sotto-Obiettivo Responsabile ANGELO TRINGALI Centro di responsabilità SC00303 - Gestione e manutenzione strade Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 5 Stakeholder


Verifiche e controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate


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Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 03.01.02.90.11 - CONCESSIONE STRADALE PER ALLACCIAMENTI ED OCCUPAZIONE DI AREE PROVINCIALI CON SERVIZI DI RETE Sotto-Obiettivo Responsabile ANGELO TRINGALI Centro di responsabilità SC00303 - Gestione e manutenzione strade Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 5 Stakeholder


Verifiche e controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 03.01.02.90.12 - CONCESSIONE STRADALE PER ACCESSI A INNESTI E OCCUPAZIONI DEFINITIVE AREE DI SEDIME Sotto-Obiettivo Responsabile ANGELO TRINGALI Centro di responsabilità SC00303 - Gestione e manutenzione strade Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 5 Stakeholder

Soggetti pubblici e privati interessati


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Misure in essere

Verifiche e controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 03.01.02.90.13 - CONCESSIONE STRADALE PER ACCESSI PER DISTRIBUTORI E SERBATOI DI CARBURANTE Sotto-Obiettivo Responsabile ANGELO TRINGALI Centro di responsabilità SC00303 - Gestione e manutenzione strade Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 5 Stakeholder


Verifiche e controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 03.01.02.90.14 - AUTORIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE DI LINEE ELETTRICHE E DI IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150KV Sotto-Obiettivo Responsabile ANGELO TRINGALI Centro di responsabilità SC00303 - Gestione e manutenzione strade Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 5


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Stakeholder


Verifiche e controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 03.01.02.90.15 - AUTORIZZAZIONE E/O NULLA OSTA PER TRANSITO TRASPORTI ECCEZIONALI Sotto-Obiettivo Responsabile ANGELO TRINGALI Centro di responsabilità SC00303 - Gestione e manutenzione strade Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 5 Stakeholder


Procedura standardizzata e informatizzata Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 03.01.02.90.16 - AUTORIZZAZIONE E/O NULLA OSTA PER COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA Sotto-Obiettivo Responsabile ANGELO TRINGALI Centro di responsabilità SC00303 - Gestione e manutenzione strade Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE


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Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 5 Stakeholder


Procedura standardizzata e informatizzata Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 03.01.02.90.17 - AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI, INSEGNE DI ESERCIZIO E SEGNALETICA Sotto-Obiettivo Responsabile ANGELO TRINGALI Centro di responsabilità SC00303 - Gestione e manutenzione strade Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 5 Stakeholder


Verifiche e controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note


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SC004 – SETTORE COMPLESSO AMBIENTE


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03.02.02.90 - ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE SC004 Obiettivo trasversale Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC004 - Settore Complesso Ambiente Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione per il Settore complesso Ambiente Indicatori di prodotto Implementazione di tutte le misure di contrasto nei tempi previsti ponderata in base al rischio Inizio 01/02/2014 Fine 31/12/2014 Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 03.02.02.90.01 - AUTORIZZAZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00403 - Rifiuti Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder

Aziende private

ARPA

ASL

Comuni Misure in essere

Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della PA (porte aperte)

Creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014


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Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 03.02.02.90.02 - COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA PER REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00403 - Rifiuti Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 4 Stakeholder

Aziende private

ARPA

ASL



Creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%



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03.02.02.90.03 - AUTORIZZAZIONE ORDINARIA PER L'ESERCIZIO DI IMPIANTI CON EMISSIONE IN ATMOSFERA Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00403 - Rifiuti Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder

Aziende private

ARPA

ASL



Creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note


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Entità del campione 30%

Esito della verifica 03.02.02.90.04 - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00403 - Rifiuti Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 4 Stakeholder

Aziende private

ARPA

ASL



Creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto dell’esito del procedimento mediante elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 03.02.02.90.05 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00401 - Ambiente Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder

Aziende private

ARPA


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ASL



Creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 03.02.02.90.06 - VERIFICA VIA RIFIUTI Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00403 - Rifiuti Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder

Aziende private


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ARPA

ASL



Creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 03.02.02.90.07 - AFFIDAMENTO PER ISTRUTTORIE TECNICHE (AIA E ARIA) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00401 - Ambiente Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 3


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Stakeholder

Professionisti

Albi Professionali Misure in essere

Formulazione del bando

Verifica dei requisiti tramite nomina di apposita commissione composta da membri interni che variano Indicatori di prodotto Rotazione degli incarichi Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Affidamento a sorteggio Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 03.02.02.90.08 - ATTIVITA' ISPETTIVE DEI CONTROLLI (AMBIENTE) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00401 - Ambiente Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder

Aziende private

ARPA

Ufficiali di Polizia Giudiziaria Misure in essere

Controlli svolti almeno da 2 funzionari o congiunti con ARPA o Polizia. Indicatori di prodotto Predeterminazione delle modalità di controllo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014)


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Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Tracciatura informatica dell'intera procedura Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 03.02.02.90.09 - IRROGAZIONE DI SANZIONI (AMBIENTE) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00401 - Ambiente Rendiconto PTPC SANZIONI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 3 Stakeholder

Aziende

Privati Misure in essere

Contraddittori sempre in presenza di testimoni variabili con redazione di verbale sottoscritto dai partecipanti Indicatori di prodotto Controllo a campione con predisposizione di elementi di riscontro (check list di di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 03.02.02.90.10 - AUTORIZZAZIONE CAVE Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00402 - Risorse naturali Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5


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Stakeholder

Aziende private

ARPA

ASL



Creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto dell’esito del procedimento mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 03.02.02.90.11 - CERTIFICAZIONE DI FINE BONIFICA Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00402 - Risorse naturali Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder

Aziende private

ARPA

ASL



Creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante


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Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 03.02.02.90.12 - ATTIVITA' ISPETTIVE DEI CONTROLLI (CAVE) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00402 - Risorse naturali Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder

Aziende private

ARPA

Uffici di Polizia Giudiziaria Misure in essere

Controlli svolti almeno da 2 funzionari o congiunti con ARPA o Polizia Indicatori di prodotto Predeterminazione delle modalità di controllo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014


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Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Tracciatura informatica dell'intera procedura Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 03.02.02.90.13 - IRROGAZIONE DI SANZIONI (CAVE) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00402 - Risorse naturali Rendiconto PTPC SANZIONI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 3 Stakeholder

Aziende


Contraddittori sempre in presenza di testimoni variabili con redazione di verbale sottoscritto dai partecipanti Indicatori di prodotto Controllo a campione con predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 03.02.02.90.14 - ATTIVITA' ISPETTIVE DEI CONTROLLI (TUTELA DEL VERDE) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00401 - Ambiente Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5


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Stakeholder

Aziende

ARPA


Controlli svolti almeno da 2 funzionari o congiunti con ARPA o Polizia Indicatori di prodotto Predeterminazione delle modalità di controllo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Tracciatura informatica dell'intera procedura Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 03.02.02.90.15 - IRROGAZIONE DI SANZIONI (TUTELA DEL VERDE) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00401 - Ambiente Rendiconto PTPC SANZIONI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 3 Stakeholder

Aziende private

ARPA

ASL


Contraddittorio sempre in presenza di testimoni variabili con redazione di verbale sottoscritto dai partecipanti

Indicatori di prodotto Controllo a campione con predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014


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Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 03.02.02.90.16 - CONCESSIONE PER ESCAVAZIONE ED EMUNGIMENTO POZZI Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00402 - Risorse naturali Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder

Aziende private

ARPA

ASL



Creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note


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Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 03.02.02.90.17 - CONCESSIONE IDROELETTRICHE Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00402 - Risorse naturali Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder

Aziende private

ARPA

ASL



Creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0)


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Note Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 03.02.02.90.18 - AUTORIZZAZIONE SCARICHI IDRICI Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00402 - Risorse naturali Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder

Aziende private

ARPA

ASL

Comuni

ATO Misure in essere


Creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014


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Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 03.02.02.90.19 - ATTIVITA' ISPETTIVE DEI CONTROLLI (RISORSE IDRICHE) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00402 - Risorse naturali Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder

Aziende private

ARPA


Controlli svolti almeno da 2 funzionari o congiunti con ARPA o Polizia Indicatori di prodotto Predeterminazione delle modalità di controllo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Tracciatura informatica dell'intera procedura Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso


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Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 03.02.02.90.20 - IRROGAZIONE DI SANZIONI (RISORSE IDRICHE) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00402 - Risorse naturali Rendiconto PTPC SANZIONI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 3 Stakeholder

Aziende



Esito della verifica 03.02.02.90.21 - VERIFICATORI IMPIANTI TERMICI Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00402 - Risorse naturali Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 3 Stakeholder

Professionisti

Albi professionali Misure in essere


Verifica dei requisiti tramite nomina di apposita commissione composta da membri interni che variano


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Indicatori di prodotto Predeterminazione delle modalità di controllo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Tracciatura informatica dell'intera procedura Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 03.02.02.90.22 - ATTIVITA' ISPETTIVE DEI CONTROLLI (ENERGIA) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00402 - Risorse naturali Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder

Aziende private

ARPA


Controlli svolti almeno da 2 funzionari o congiunti con ARPA o Polizia Indicatori di prodotto Predeterminazione delle modalità di controllo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Tracciatura informatica dell'intera procedura Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014)


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Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 03.02.02.90.23 - IRROGAZIONE DI SANZIONI (ENERGIA) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00402 - Risorse naturali Rendiconto PTPC SANZIONI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 3 Stakeholder

Aziende private



Esito della verifica 03.02.02.90.24 - IRROGAZIONE DI SANZIONI (CACCIA E PESCA) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00404 - Caccia e Pesca Rendiconto PTPC SANZIONI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 3 Stakeholder

Aziende


Contraddittori sempre in presenza di testimoni variabili con redazione di verbale sottoscritto dai partecipanti


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Indicatori di prodotto Controllo a campione con predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%



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SC005 – SETTORE COMPLESSO WELFARE


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05.01.02.90 - ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE SC005 Obiettivo trasversale Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC005 - Settore Complesso Welfare Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione per il Settore complesso Welfare Indicatori di prodotto Implementazione di tutte le misure di contrasto nei tempi previsti ponderata in base al rischio Inizio 01/01/2014 Fine 31/12/2014 Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 05.01.02.90.01 - NOMINA DEI PRESIDENTI DI COMMISSIONI DI ESAME PER CORSI DI QUALIFICA PROFESSIONALE DDIF Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00501 - Formazione Professionale Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 1 Peso 2 Stakeholder

Docenti

Professionisti Misure in essere

Supervisione interna

Rotazione dei componenti delle commissioni

Sorteggio Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%



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05.01.02.90.02 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FONDO NAZIONALE DISABILI (AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI) Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00502 - Lavoro Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder

Datori di lavoro Misure in essere

Procedura standardizzata e tracciata informaticamente

Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile


Condivisione dei criteri con la Commissione Provinciale Lavoro Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 05.01.02.90.03 - CONVENZIONI PER L'ASSUNZIONE DI DISABILI Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00502 - Lavoro Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 5


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Stakeholder

Docenti

Professionisti Misure in essere



Supervisione interna Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 05.01.02.90.04 - AUTORIZZAZIONI ALL'ESONERO PARZIALE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONE DISABILI Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00502 - Lavoro Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder




Supervisione interna Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante programma consultabile e pubblico della trattazione della pratica per l'accesso al beneficio Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso


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Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 05.01.02.90.05 - AUTORIZZAZIONE AL NULLAOSTA ALL'ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISABILI Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00502 - Lavoro Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder




Supervisione interna Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0)


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Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 05.01.02.90.06 - CERTIFICAZIONI DI OTTEMPERANZA Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00502 - Lavoro Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder

Datori di lavoro

Amministrazioni appaltatrici Misure in essere




Esito della verifica 05.01.02.90.07 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSUNZIONI Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00502 - Lavoro Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder

Datori di lavoro


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Misure in essere



Supervisione interna Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 05.01.02.90.08 - AUTORIZZAZIONE AL COMPUTO DI LAVORATORI GIÀ IN FORZA NELLE QUOTE DI RISERVA PREVISTE DALLA LEGGE 68/199 Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00502 - Lavoro Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder






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Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 05.01.02.90.09 - AVVIAMENTO NUMERICO DA GRADUATORIA Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00502 - Lavoro Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder





Esito della verifica 05.01.02.90.10 - ASSEGNAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DOTI LIFT Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00502 - Lavoro Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE


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Agenzie erogatrici

Cittadini diversamente abili Misure in essere



Supervisione interna Indicatori di prodotto Predeterminazione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni d’accesso alle utilità erogate Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 05.01.02.90.11 - ASSEGNAZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI: INCENTIVI LIFT Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00502 - Lavoro Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE


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Supervisione interna Indicatori di prodotto Predeterminazione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni d’accesso alle utilità erogate Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 05.01.02.90.12 - ASSEGNAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI TRAMITE PUBBLICAZIONE DI AVVISI PUBBLICI Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00502 - Lavoro Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE


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Persone fisiche

Imprese

Enti no profit Misure in essere


Verifica dei requisiti tramite nomina di apposita commissione composta da membri interni che variano

Formazione ed informazione del personale Indicatori di prodotto Predeterminazione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni d’accesso alle utilità erogate Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 05.01.02.90.13 - ASSEGNAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI: AZIONI DI SISTEMA LIFT Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00502 - Lavoro Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE


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Operatori accreditati albo regionale Misure in essere



Nucleo di valutazione tecnico Indicatori di prodotto Predeterminazione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni d’accesso alle utilità erogate Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 05.01.02.90.14 - AFFIDAMENTO CORSI DI FORMAZIONE PIANO DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI SOCIO SANITARI Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00510 - Area Socio-sanitaria Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI


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Esperti formatori Misure in essere

Segmentazione del procedimento in più fasi

Supervisione interna Indicatori di prodotto Predeterminazione puntuale dei requisiti e delle condizioni di accesso per l’iscrizione all’Albo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 05.01.02.90.15 - CONCESSIONE IN USO A TERZI DI STRUTTURE SCOLASTICHE PROVINCIALI Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00503 - Istruzione Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder

Associazioni e Società Sportive iscritte al CONI e alle Federazioni Sportive Nazionali

Federazioni Sportive Nazionali anche in forma associata

Associazioni e Società Sportive aventi sede nel territorio dei Comuni della Provincia

Associazioni ed Enti senza scopo di lucro iscritte nei registri provinciali e regionali

Comuni


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Misure in essere

Precisa osservanza delle procedure previste dal regolamento interno

Assegnazioni stabilite da una commissione plurisettoriale Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e della trattazione della pratica Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 05.01.02.90.16 - CONCESSIONE CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00503 - Istruzione Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder

Ufficio Scolastico Regionale

Istituti d'Istruzione Secondaria Superiore di 2° grado statale Misure in essere

Precisa osservanza delle procedure previste Indicatori di prodotto Tracciatura informatica dello sviluppo della pratica ai fini di obiettivo riscontro Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso


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Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 05.01.02.90.17 - VIGILANZA E CONTROLLO SULLE PERSONE GIURIDICHE: ATTIVITÀ ISPETTIVA PRESSO ENTI ISCRITTI AL REGISTRO REG Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00504 - Politiche sociali e familiari Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder

Enti con personalità giuridica della provincia di Monza e Brianza

Regione Lombardia Misure in essere

Predeterminazione puntuale dei requisiti e delle condizioni di accesso alle utilità erogate Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 05.01.02.90.18 - SERVIZIO DI ASSISTENZA A PERSONE CON DISABILITÀ SENSORIALE Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00504 - Politiche sociali e familiari


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Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder

Comuni

Uffici di Piano dei Comuni

ASL

Ufficio scolastico territoriale Misure in essere

Coinvolgimento di soggetti esterni al Settore (Uffici di Piano dei Comuni cha partecipano alla valutazione del bisogno degli studenti residenti) Indicatori di prodotto Predeterminazione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni di accesso alle utilità erogate Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Tracciatura informatica dello sviluppo della pratica ai fini di obiettivo riscontro Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 05.01.02.90.19 - SERVIZIO ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00504 - Politiche sociali e familiari Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4


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Stakeholder

Comuni


ASL


Coinvolgimento di soggetti esterni al Settore (Uffici di Piano dei Comuni cha partecipano alla valutazione del bisogno degli studenti residenti) Indicatori di prodotto Predeterminazione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni di accesso alle utilità erogate Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Tracciatura informatica dello sviluppo della pratica ai fini di obiettivo riscontro Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 05.01.02.90.20 - SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00504 - Politiche sociali e familiari Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder

Comuni



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ASL


Coinvolgimento di soggetti esterni al Settore (Uffici di Piano dei Comuni cha partecipano alla valutazione del bisogno degli studenti residenti) Indicatori di prodotto Predeterminazione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni di accesso alle utilità erogate Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Tracciatura informatica dello sviluppo della pratica ai fini di obiettivo riscontro Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 05.01.02.90.21 - ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00508 - Rapporti con il Volontariato e Associaz. Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder

Organizzazioni di volontariato

Comuni


Procedura standardizzata ed informatizzata coerente con i criteri regionali


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Esito della verifica 05.01.02.90.22 - ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE REGISTRO PROVINCIALE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00508 - Rapporti con il Volontariato e Associaz. Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder

Associazioni


Procedura standardizzata ed informatizzata Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 05.01.02.90.23 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI SOGGETTI ISCRITTI AI REGISTRI DEL VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONISMO Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE'


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Centro di responsabilità SC00508 - Rapporti con il Volontariato e Associaz. Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder

Associazioni

Esperti esterni membri della commissione di valutazione Misure in essere

Predeterminazione mediante check list di criteri oggettivi per accesso e/o controllo a campione Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 05.01.02.90.24 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI (CULTURA) Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00511 - Cultura Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder

Associazioni culturali Misure in essere

Rotazione del personale addetto all'istruttoria


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Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 05.01.02.90.25 - AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE (CULTURA) Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00511 - Cultura Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder

Esperti (professionisti) Misure in essere


Verifica dei requisiti tramite nomina di apposita commissione composta da membri interni a rotazione Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note


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Esito della verifica 05.01.02.90.26 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI CAPI DISTRETTO (SISTEMA BIBLIOTECARIO E MUSEALE) Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00512 - Beni Culturali Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder

Comune di Monza

Comune di Vimercate Misure in essere

Rotazione del personale addetto all'istruttoria - coerenza con i Piani Regionali Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 05.01.02.90.27 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI CAPI DISTRETTO (VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI) Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00512 - Beni Culturali Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder

Comune di Monza

Comune di Vimercate Misure in essere

Rotazione del personale addetto all'istruttoria


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Esito della verifica 05.01.02.90.28 - BANDO D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI ALLE PROFESSIONI TURISTICHE (ACCOMPAGNATORE TURISTICO, GUIDA TURISTICA, DIRETTORE TECNICO AGENZIA DI VIAGGIO) Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00513 - Turismo Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder

Componenti commissioni (professionisti esperti)

Candidati ammessi alle prove Misure in essere

Informatizzazione delle procedure di esame Indicatori di prodotto Determinazione collegiale dei contenuti della prova nella medesima giornata di suo svolgimento Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Svolgimento delle prove orali predeterminando le domande ai candidati prima del loro avvio Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note


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Assenza interlocuzione Commissione Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note


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SC006 – SETTORE COMPLESSO AVVOCATURA E AFFARI

GENERALI


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06.01.02.90 - ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE SC006 Obiettivo trasversale Responsabile LUCIANO FIORI Centro di responsabilità Settore Complesso Avvocatura e Affari Gen. Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione per il Settore complesso Avvocatura e Affari Generali Indicatori di prodotto Implementazione di tutte le misure di contrasto nei tempi previsti ponderata in base al rischio Inizio 01/01/2014 Fine 31/12/2014 Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 06.01.02.90.01 - CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI Sotto-Obiettivo Responsabile LUCIANO FIORI Centro di responsabilità SC00601 - Affari Legali Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Attuazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 20 Stakeholder

Professionisti

Avvocato Dirigente Misure in essere

Valutazione comparativa non documentabile Indicatori di prodotto Costituzione elenco avvocati con competenze specialistiche ratione materiae Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 06.01.02.90.02 - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE INCARICHI PROFESSIONALI Sotto-Obiettivo Responsabile LUCIANO FIORI Centro di responsabilità SC00602 - Appalti e Contratti Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Attuazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 20


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Stakeholder

Operatori economici

Professionisti

Altre PP.AA.

Componenti della Commissione Misure in essere

Attribuzione punteggi nell’offerta economicamente più vantaggiosa in modo oggettivo

Tutela della segretezza non comunicando elenco invitati e custodendo offerte in cassaforte

Verifica anomalie offerte

Evitare il ricorso a procedure di somma urgenza e affidamenti diretti non motivati

Rotazione dei componenti delle Commissioni giudicatrici

Tracciatura informatica delle procedure di gara e dei controlli Indicatori di prodotto Predeterminazione puntuale dei requisiti e delle condizioni d'accesso Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Rotazione nella scelta del personale nominato nelle Commissioni di gara Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Predeterminazione delle modalità dei procedimenti d'affidamento con direttive e circolari interne Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Controllo a campione da parte di soggetto terzo mediante predisposizione di azioni di riscontro Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014)

Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note


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Esito della verifica Utilizzazione dell'Albo pubblico dei fornitori dell'Ente Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 06.01.02.90.03 - ABILITAZIONE AL FINE DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO AUTOTRASPORTATORI DI MERCI PER CONTO DI TERZI Sotto-Obiettivo Responsabile LUCIANO FIORI Centro di responsabilità SC00603 - Trasporti ed esercizio attività connesse Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Attuazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 20 Stakeholder

Operatori economici

MCTC Milano

Altre PP.AA. Misure in essere

Rispetto dei tempi tecnici Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%


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Esito della verifica 06.01.02.90.04 - AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE DEI VEICOLI Sotto-Obiettivo Responsabile LUCIANO FIORI Centro di responsabilità SC00603 - Trasporti ed esercizio attività connesse Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Attuazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 20 Stakeholder

Operatori economici

MCTC Milano



Esito della verifica 06.01.02.90.05 - AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI STUDIO E DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO Sotto-Obiettivo Responsabile LUCIANO FIORI Centro di responsabilità SC00603 - Trasporti ed esercizio attività connesse Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE


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Descrizione dell'obiettivo: Attuazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 20 Stakeholder

Operatori economici

MCTC Milano





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ST007 – SETTORE AGRICOLTURA


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07.01.02.90 - ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE ST007 Obiettivo trasversale Responsabile CESARE MANGONI Centro di responsabilità ST007 - Settore Agricoltura Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione per il Settore Agricoltura Indicatori di prodotto Implementazione di tutte le misure di contrasto nei tempi previsti ponderata in base al rischio Inizio 01/02/2014 Fine 31/12/2014 Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 07.02.01.90.01 - RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE Sotto-Obiettivo Responsabile CESARE MANGONI Centro di responsabilità ST00701 - Agricoltura Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 11 Stakeholder

Imprenditori di aziende agricole

Rappresentanti di associazioni di categoria Misure in essere

Istanza e documentazione a corredo standardizzata da Regione e pubblicata su sito della Provincia

Sopralluogo effettuato da 2 soggetti

Documentazione fotografica che attesti quanto dichiarato in verbale Indicatori di prodotto Predeterminazione dei parametri discrezionali che possono variare l'esito dell'istruttoria Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Verifica della fase istruttoria tramite check list di riscontro Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0)


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Note Entità del campione 30%

Esito della verifica Controllo a campione da parte di un terzo soggetto dell'esito istruttorio tramite check list Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 07.02.01.90.02 - RICONOSCIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI AGRITURISMO E/O ACCREDITAMENTO DI FATTORIE DIDATTICHE Sotto-Obiettivo Responsabile CESARE MANGONI Centro di responsabilità ST00701 - Agricoltura Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 11 Stakeholder


Rappresentanti di associazioni di categoria Misure in essere

Istanza e documentazione a corredo standardizzata da Regione e pubblicata su sito della Provincia

Corrispondenza dei dati presentati da azienda con informazioni contenute in database regionale


Documentazione fotografica che attesti quanto dichiarato in verbale Indicatori di prodotto Predeterminazione dei parametri discrezionali che possono variare l'esito dell'istruttoria Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Verifica della fase istruttoria tramite check list di riscontro Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014


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Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%


Esito della verifica 07.02.01.90.03 - GESTIONE QUOTE LATTE Sotto-Obiettivo Responsabile CESARE MANGONI Centro di responsabilità ST00701 - Agricoltura Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 11 Stakeholder


Funzionari di Regione Lombardia

Funzionari Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura Misure in essere

Controllo a campione selezionato da AGEA

Obbligo di utilizzare come fonti di informazioni per il controllo database ufficiali di pubbliche amministrazioni (SIAN) che devono essere richiamate nei verbali di esito di sopralluogo Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei requisiti di ammissione e di trattazione della pratica Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Controllo a campione da parte di un terzo soggetto dell'esito istruttorio tramite check list Tipologia misura Misura strumentale ex-post


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Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 07.02.01.90.04 - AUTORIZZAZIONE RIPRODUZIONE ANIMALE E CONTROLLI Sotto-Obiettivo Responsabile CESARE MANGONI Centro di responsabilità ST00701 - Agricoltura Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 11 Stakeholder

Funzionari ASL


Imprenditori di aziende agricole Misure in essere



Documentazione fotografica che attesti quanto dichiarato in verbale Indicatori di prodotto Verifica della fase istruttoria tramite check list Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione

Esito della verifica Controllo a campione da parte di un terzo soggetto dell'esito istruttorio tramite check list Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note


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Esito della verifica 07.02.01.90.05 - VERIFICA REQUISITI PER PARTECIPAZIONE A BANDI OCM (ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI) Sotto-Obiettivo Responsabile CESARE MANGONI Centro di responsabilità ST00701 - Agricoltura Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 11 Stakeholder



Istanza e documentazione a corredo standardizzata da Regione e pubblicata su sito provinciale Indicatori di prodotto Verifica della fase istruttoria tramite check list Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione


Esito della verifica 07.02.01.90.06 - GESTIONE DOMANDE DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PSR PER CONTO DI REGIONE LOMBARDIA Sotto-Obiettivo Responsabile CESARE MANGONI Centro di responsabilità ST00701 - Agricoltura Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI


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Istanza e documentazione a corredo standardizzata da Regione e pubblicata sul sito di Regione Lombardia e della Provincia



Documentazione fotografica che attesti quanto dichiarato in verbale Indicatori di prodotto Verifica della fase istruttoria tramite check list Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%


Esito della verifica 07.02.01.90.07 - NORME IN MATERIA DI EDIFICAZIONE IN AREE DESTINATE ALL'AGRICOLTURA Sotto-Obiettivo Responsabile CESARE MANGONI Centro di responsabilità ST00701 - Agricoltura Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 11 Stakeholder



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Corrispondenza dei dati presentati con informazioni contenute in database regionale

Istruttoria suddivisa in due fasi svolta da soggetti diversi e condivisa Indicatori di prodotto Verifica della fase istruttoria tramite check list Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%


Esito della verifica 07.02.01.90.08 - CONTROLLO E SUPERVISIONE ASSEGNAZIONE CARBURANTE AGRICOLO IN FORMA AGEVOLATA (UMA) Sotto-Obiettivo Responsabile CESARE MANGONI Centro di responsabilità ST00701 - Agricoltura Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 11 Stakeholder

Funzionari Agenzia Entrate


Controllo a campione selezionato da Regione Lombardia

Obbligo di utilizzare come fonti di informazioni per il controllo database ufficiali di pubbliche amministrazioni (SIARL) che devono essere richiamate nei verbali di esito di sopralluogo


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Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di un terzo soggetto dell'esito istruttorio tramite check list Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%

Esito della verifica 07.02.01.90.09 - CALAMITÀ NATURALI: RICONOSCIMENTO DANNI A PRODUZIONI; STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE Sotto-Obiettivo Responsabile CESARE MANGONI Centro di responsabilità ST00701 - Agricoltura Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 11 Stakeholder



Funzionari dei Comuni Misure in essere

Istanza e documentazione a corredo standardizzata da Regione e pubblicata sul sito di Regione Lombardia e della Provincia



Documentazione fotografica che attesti quanto dichiarato in verbale Indicatori di prodotto Predeterminazione dei parametri discrezionali che possono variare l'esito dell'istruttoria Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Verifica della fase istruttoria tramite check list Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014)


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Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note Entità del campione 30%




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ST014 – SETTORE SICUREZZA SUL LAVORO


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08.01.02.90 - ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE ST014 Obiettivo trasversale Responsabile SAVERIO BOURLÀ Centro di responsabilità ST014 - Settore Sicurezza sul lavoro Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione per il Settore Sicurezza sul Lavoro Indicatori di prodotto Implementazione di tutte le misure di contrasto nei tempi previsti ponderata in base al rischio Inizio 01/02/2014 Fine 31/12/2014 Valore atteso (SI=1, NO=0) Note 08.01.02.90.01 - INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI CONNESSI ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI Sotto-Obiettivo Responsabile SAVERIO BOURLÀ Centro di responsabilità ST01401 - Sicurezza sul lavoro Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 100 Stakeholder

Responsabile Unico Procedimento


Scelta dei requisiti di ammissione minimi (previsti dalla normativa di settore) per favorire la massima partecipazione

Scelta di criteri selettivi oggettivi e misurabili

Motivazione puntuale e coerente del ricorso alla procedura negoziata Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) Note

Date post:	15-Feb-2019
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Monza, ALLEGATO B - provincia.mb.it · ST014 – Settore Sicurezza sul lavoro 123. ......

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