DCICT
1HRO – Sviluppo Organizzativo1
NUOVO MODELLO DI FUNZIONAMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
A LIVELLO TERRITORIALE
DCICT
2HRO – Sviluppo Organizzativo2
Obiettivo:
Cogliere le opportunità di razionalizzazione offerte dalla progressiva informatizzazione dei processi e
delle procedure di Amministrazione del Personale, al fine di incrementare gli standard di servizio.
Attraverso:
• Ricomposizione della filiera produttiva di Amministrazione del Personale all’interno della funzione HRO e sotto
un’unica responsabilità organizzativa (Referente di Amministrazione del Personale in ambito RUR), per favorire la
progressiva disintermediazione dei processi operativi e l’esecuzione omogenea delle attività, in ottica di
incremento di efficacia ed efficienza del presidio a livello territoriale
• Puntuale perimetrazione organizzativa delle attività e focalizzazione delle risorse sulle stesse
• Incremento del grado di specializzazione con finalità di valorizzazione e responsabilizzazione delle
professionalità esistenti
• Focalizzazione sui processi di monitoraggio e controllo dell’attività a garanzia della qualità del servizio offerto e
della compliance normativa.
Le logiche di progettazione
DCICT
3HRO – Sviluppo Organizzativo3
Criteri per la determinazione del fabbisogno
• numero dipendenti amministrati
• tasso di automazione delle attività
• revisione dei processi di lavoro e accentramento delle attività
• specializzazione delle risorse dedicate a tale attività
I principali driver presi a riferimento per la determinazione del fabbisogno per l’attività di amministrazione del personale sono:
DCICT
4HRO – Sviluppo Organizzativo4
Modello dell’AP territoriale- AS IS
HRO/RURHRO/RUR
REFERENTE REFERENTE APAP
SPECIALISTI APSPECIALISTI AP
99
PUNTO AMMINISTRATIVO
REGIONALE
PUNTO AMMINISTRATIVO
REGIONALE
Presidio procedure AP
Punto AmministrativoPersonale Corporate
CNS/FILIALECNS/FILIALE
RIRISORSE UMANE DI FILIALESORSE UMANE DI FILIALE140140
PUNTO AMMINISTRATIVO
PUNTO AMMINISTRATIVO
COO/ALTCOO/ALT
CMP > 700 UNITA’CMP > 700 UNITA’66
PUNTO AMMINISTRATIVO
PUNTO AMMINISTRATIVO
Punto AmministrativoPersonale CMP
Punto AmministrativoPersonale CNS + RECAPITO
DCICT
5HRO – Sviluppo Organizzativo5
PUNTO AMMINISTRATIVO
PUNTO AMMINISTRATIVO
PUNTO AMMINISTRATIVO
PUNTO AMMINISTRATIVO
Il nuovo modello dell’AP territoriale
HRO/RURHRO/RUR
REFERENTE REFERENTE AP AP
CENTRO AMMINISTRATIVO
CENTRO AMMINISTRATIVO
PROFESSIONAL AP
SPECIALISTI APSPECIALISTI AP
1414Monitoraggio e Controllo Interno di qualità
PUNTO AMMINISTRATIVO
REGIONALE
PUNTO AMMINISTRATIVO
REGIONALE
OPERATORI APOPERATORI AP
COORDINAM. DI ZONA
COORDINAM. DI ZONA
2828
OPERATORI APOPERATORI AP
Presidio procedure AP
Attività operative di Punto Amministrativo
Attività operative di Punto Amministrativo
SPECIALISTI APSPECIALISTI AP
Monitoraggio e controllo sulla correttezza delle operatività manuali
99
OPERATORI APOPERATORI AP
Attività operative di Punto Amministrativo
PUNTO AMMINISTRATIVO
PUNTO AMMINISTRATIVO
99
PUNTO AMMINISTRATIVO
PUNTO AMMINISTRATIVO
Numero complessivoPUNTI AMMINISTRATIVI:103
Numero complessivoPUNTI AMMINISTRATIVI:103
NBNuove figure professionali
DCICT
6HRO – Sviluppo Organizzativo6
PUNTO AMMINISTRATIVO
PUNTO AMMINISTRATIVO
Funzioni di trasferimento
HRO/RURHRO/RUR
REFERENTE REFERENTE AP AP
SPECIALISTI APSPECIALISTI AP
99
PUNTO AMMINISTRATIVO
REGIONALE
PUNTO AMMINISTRATIVO
REGIONALE
Presidio procedure AP
Punto AmministrativoPersonale Corporate
CNS/FILIALECNS/FILIALE
RIRISORSE UMANE DI FILIALESORSE UMANE DI FILIALE140140
PUNTO AMMINISTRATIVO
PUNTO AMMINISTRATIVO
COO/ALTCOO/ALT
CMP > 700 UNITA’CMP > 700 UNITA’66
PUNTO AMMINISTRATIVO
PUNTO AMMINISTRATIVO
AS IS
HRO/RURHRO/RUR
REFERENTE REFERENTE AP AP
CENTRO AMMINISTRATIVO
CENTRO AMMINISTRATIVO
PROFESSIONAL APSPECIALISTI APSPECIALISTI AP
1414Monitoraggio e Controllo Interno di qualità
PUNTO AMMINISTRATIVO
REGIONALE
PUNTO AMMINISTRATIVO
REGIONALE
COORDINAM. DI ZONA
COORDINAM. DI ZONA
Presidio procedure AP
SPECIALISTI APSPECIALISTI AP
Monitoraggio e controllo sulla correttezza delle operatività manuali
99
2828
Punto AmministrativoPersonale Corporate
Punto AmministrativoPersonale CMP
Punto AmministrativoPersonale CNS + RECAPITO
Punti AmministrativiPersonale CNS + COO + RECAPITO
TO BE
PUNTO AMMINISTRATIVO
PUNTO AMMINISTRATIVO
PUNTO AMMINISTRATIVO
PUNTO AMMINISTRATIVO
PUNTO AMMINISTRATIVO
PUNTO AMMINISTRATIVO
DCICT
7HRO – Sviluppo Organizzativo7
Focus Centri Amministrativi
RUR CA Sede Dimension.to
NORDEST VENEZIA Venezia 38
FRIULI Udine 9
NORDOVEST TORINO Torino 35
GENOVA Genova 15
LOMBARDIA MILANO Milano 29
LOMBARDIA Milano 33
CENTRO ROMA Roma 32
LAZIO Roma 30
CENTRO1 CENTRO1 Firenze 39
CENTRONORD CENTRONORD Bologna 42
SUD CALABRIA Reggio Calabria 15
CAMPANIA Napoli 32
SUD1 SUD1 Bari 27
SUD2 SICILIA Palermo 31
TOTALE 408
DCICT
8HRO – Sviluppo Organizzativo8
Sedi dei Coordinamenti di Zona
RurSede Coordinamenti di
ZonaRur
Sede Coordinamenti di Zona
NORDEST Venezia CENTRONORD AnconaTrento BolognaVerona Reggio EmiliaTreviso Forlì
NORDOVEST Alessandria SUD SalernoNovara Caserta
LOMBARDIA Bergamo CatanzaroPavia SUD1 CampobassoComo Potenza
CENTRO Oristano Bari Chieti LecceRoma SUD2 Messina
CENTRO1 Firenze PalermoPisa Catania
ArezzoLivorno
DCICT
10HRO – Sviluppo Organizzativo10
MISSION: Assicura il presidio professionale sulle attività di amministrazione del personale per il personale CNS e COO presente sul territorio (1), garantendo il rispetto delle procedure e delle normative in aderenza alle policy e alle linee guida aziendali. E’responsabile direttamente dei punti amministrativi assegnati e indirettamente di quelli gestiti dal coordinamento di zona.
Garantisce l’applicazione delle previsioni contrattuali attraverso la comunicazione e il
monitoraggio di utilizzo delle procedure aziendali
Cura la gestione di tutte le attività preliminari e contabili per la definizione delle istruttorie
dei casi di contenzioso da inviare alle funzioni aziendali dedicate
Effettua attività di analisi e monitoraggio sui principali indicatori delle attività del
personale e contribuisce, supportando la funzione regionale “Referente di
Amministrazione del Personale”, ad individuare le possibili azioni di intervento
Garantisce il costante allineamento dei dati contenuti nelle procedure del Personale,
fornendo input coerenti ai Coordinamenti di Zona e ai Punti Amministrativi collegati nel
bacino interprovinciale
Livello inquadramentale previsto: A1
Responsabile Centro Amministrativo
(1) Il presidio per il personale appartenente alle funzioni Corporate è garantito dal Punto Amministrativo Regionale
DCICT
11HRO – Sviluppo Organizzativo11
Responsabile Coordinamento di Zona
MISSION: Assicura il presidio delle attività di amministrazione del personale del bacino di competenza, garantendo il rispetto delle procedure e delle normative. E’ responsabile del coordinamento gerarchico dei punti amministrativi del bacino di competenza.
•Cura l’applicazione delle previsioni contrattuali attraverso il monitoraggio di utilizzo delle procedure aziendali
Supporta il responsabile del Centro Amministrativo nella gestione di tutte le attività
preliminari e contabili per la definizione delle istruttorie nei casi di contenzioso
insistenti sul bacino di competenza
Supporta il Centro Amministrativo nelle attività di analisi e monitoraggio sui
principali indicatori delle attività del personale (es. straordinari, ferie, assenteismo)
Assicura il costante allineamento dei dati contenuti nelle procedure del Personale
fornendo input coerenti ai Punti Amministrativi collegati nel bacino interprovinciale
Livello inquadramentale previsto: A2
DCICT
12HRO – Sviluppo Organizzativo12
Professional di Amministrazione del Personale
MISSION: Garantisce il monitoraggio ed il controllo interno di qualità sulle attività presidiate dalla funzione al fine di assicurare la compliance con la normativa giuslavoristica e fiscale. Supporta il “Referente di Amministrazione del Personale” nel coordinamento delle attività specialistiche presidiate.
•Presidia e coordina le funzioni specialistiche di help desk •Raccorda e supporta le attività amministrative del contenzioso •Assicura il monitoraggio e il coordinamento del controllo di qualità segnalando al Referente di Amministrazione del personale eventuali incongruenze e curando le comunicazioni verso i Centri Amministrativi al fine di rimuovere eventuali anomalie.
•Livello inquadramentale previsto: A2
•presente nello staff del Referente di Amministrazione del Personale
DCICT
14HRO – Sviluppo Organizzativo14
Profili professionali coinvolti- dimensionamento complessivo (compreso PAR)-
Ruolo Livello Dimens.to
a tendere
Consistenza attuale
Fabbisogno/eccedenza
Referente di Amministrazione del Personale
A1 9 9 0
Responsabile Centro Amministrativo
A1 14 0 14
Responsabile Coordinamento di Zona
A2 30 0 30
Professional Area Staff
A2 9 6 3
Specialista di Amministrazione del Personale
B 28 3 25
Operatore di Amministrazione del Personale
C 341 431 - 90
Nuove figure
DCICT
15HRO – Sviluppo Organizzativo15
Riepilogo
TOT. FTE TOT.
LOMBARDIA 67,99 62,34 11,00 -5,34 5,66
PIEMONTE - VAL D'AOSTA 23,69 34,95 1,80 -13,07 -11,27
LIGURIA 16,00 15,04 2,87 -1,91 0,96
SICILIA 36,00 30,87 5,47 -0,33 5,14
BASILICATA 3,00 3,59 0,00 -0,59 -0,59
MOLISE 2,60 2,82 0,68 -0,90 -0,22
PUGLIA 15,00 21,08 0,51 -6,59 -6,08
CAMPANIA 34,00 32,24 3,46 -1,70 1,76
CALABRIA 17,00 14,94 2,46 -0,40 2,06
TOSCANA 35,38 31,61 5,92 -2,15 3,77
UMBRIA 9,00 7,41 1,59 0,00 1,59
SARDEGNA 19,00 10,89 8,11 0,00 8,11
ABRUZZO 12,00 10,66 2,44 -1,10 1,34
LAZIO 51,50 40,14 11,36 0,00 11,36
MARCHE 14,00 17,95 1,96 -5,91 -3,95
EMILIA 29,95 23,77 6,39 -0,21 6,18
VENETO 33,33 30,85 4,46 -1,97 2,49
FRIULI 10,67 9,44 1,60 -0,37 1,23
TRENTINO 7,69 7,45 0,81 -0,57 0,24
TOTALI 437,81 408,03 72,89 -43,11 29,78
Regione Eccedenza Carenza DELTA
FabbisognoApplicati
DCICT
16HRO – Sviluppo Organizzativo16
Punti Amministrativi che confluiranno sulle strutture amministrative originarie
PTO AMM.VO DESCRIZIONE
AL2 FILIALE ALESSANDRIA 2APA FILIALE FERMOBG2 FILIALE BERGAMO 2BOR P.AMM.CMP BOLOGNABO2 FILIALE BOLOGNA 2 PROVINCIABS2 FILIALE BRESCIA 2CE2 FILIALE CASERTA 2CNA FILIALE ALBACSB FILIALE CASTROVILLARICT2 FILIALE CATANIA 2 PROVINCIAFIA FILIALE EMPOLIFI2 FILIALE FIRENZE 2 PROVINCIAGE2 FILIALE GENOVA 2 PONENTEIMA FILIALE SANREMOLUA FILIALE VIAREGGIOME2 FILIALE MESSINA 2 PROVINCIAMIA FILIALE MONZAMIR P.AMM.CMP BORROMEOMI2 FILIALE MILANO 2 NORDMI3 FILIALE MILANO 3 SUDMI4 FILIALE MILANO 4 OVESTMI5 FILIALE MILANO 5 ESTM1R P.AMM.CMP ROSERIO
PTO AMM.VO DESCRIZIONE
NAR P.AMM.CMP NAPOLINA2 FILIALE NAPOLI 2 OVESTNA3 FILIALE NAPOLI 3 ESTPA2 FILIALE PALERMO 2 PROVINCIAPGA FILIALE FOLIGNORCA FILIALE LOCRIRMR P.AMM.CMP AEROPORTO 2RM2 FILIALE ROMA 2 NORDRM3 FILIALE ROMA 3 SUDRM4 FILIALE ROMA 4 ESTRM5 FILIALE ROMA 5 OVESTSA2 FILIALE SALERNO 2TOA FILIALE CHIVASSOTOB FILIALE IVREATOC FILIALE PINEROLOT1R P.A. CMP COMPLESSO TORINO ROMOLIUDA FILIALE TOLMEZZOVAA FILIALE BUSTO ARSIZIOVIA FILIALE BASSANO DEL GRAPPAVRA FILIALE LEGNAGO
TOTALE 43 FILIALI
DCICT
17HRO – Sviluppo Organizzativo17
A2 B C FTEtotali FTE
A1 A2 B C Tot
AO FILIALE AOSTA 0 0 1,00 1,00 1,11 -0,11 -0,11TO TORINO 0 0 7,00 7,00 7,77 -0,77 -1,96TO P.AMM.CMP TO ROMOLI 0 0 4,00 4,00 2,76 1,24 1,00TO FILIALE IVREA 0 0 2,00 2,00 1,43 0,57TO FILIALE CHIVASSO 0 0 0,00 0,00 2,53 -2,53TO FILIALE PINEROLO 0 0 2,00 2,00 2,47 -0,47
0 0 16,00 16,00 1 0 2 16,07 18,07 1,80 -3,88 -2,07 1,00AL FILIALE ALESSANDRIA 2 0 0 1,00 1,00 1,57 -0,57 -1,89AL FILIALE ALESSANDRIA 1 0 0 1,00 1,00 2,32 -1,32AT FILIALE ASTI 0 0 1,69 1,69 1,83 -0,14 -0,14CN FILIALE CUNEO 0 0 2,00 2,00 2,96 -0,96 -2,27CN FILIALE ALBA 0 0 0,00 0,00 1,31 -1,31
0 0 5,69 5,69 1 0 8,99 9,99 0,00 -4,30 -4,30 0,00BI FILIALE BIELLA 0 0 0,00 0,00 1,38 -1,38 -1,38VC FILIALE VERCELLI 0 0 0,00 0,00 1,65 -1,65 -1,65NO FILIALE NOVARA 0 0 1,00 1,00 2,62 -1,62 -1,62VB FILIALE VERBANIA 0 0 1,00 1,00 1,25 -0,25 -0,25
0 0 2,00 2,00 1 0 5,89 6,89 0,00 -4,89 -4,89 0,00SP FILIALE LA SPEZIA 0 0 0,00 0,00 1,91 -1,91 -1,91GE GENOVA 0 0 10,00 10,00 8,56 1,44 1,44 1,00IM FILIALE IMPERIA 0 0 2,00 2,00 1,63 0,37 0,58IM FILIALE SANREMO 0 0 1,00 1,00 0,79 0,21SV FILIALE SAVONA 0 0 3,00 3,00 2,15 0,85 0,85 1,00
0 0 16,00 16,00 1 0 2 13,04 15,04 2,87 -1,91 0,96 2,00
0 0 39,69 39,69 2 2 4 43,99 49,99 4,68 -14,98 -10,30 3,00
Centro Amm.Base
esodabile 07/08
LIGURIA
PIEMONTEAL
NO
Coordinamento
DELTACarenz
a
Totali
Nuovo Pto Amm.
FilialeEccede
nza
FabbisognoApplicati
DCICT
18HRO – Sviluppo Organizzativo18
A2 B C FTE totali FTE A1 A2 B C TOT
MI MILANO 0 0 23 23,00 19,75 3,25 1,65 1MI MONZA 0 0 2 1,58 2,05 -0,47MI P.AMM CMP BORROMEO 0 0 3 3,00 4,19 -1,19MI P.AMM CMP ROSERIO 0 0 3 3,00 2,94 0,06
0 0 30,58 30,58 1 0 2 26,93 28,93 3,31 -1,66 1,65 1BS BRESCIA 0 0 5 5,00 6,85 -1,85 -1,85 1BG BERGAMO 0 0 6 6,00 5,13 0,87 0,87
0 0 11 11,00 1 1 2 8,99 11,99 0,87 -1,85 -0,99 1LO FILIALE LODI 0 0 1 1,00 1,24 -0,24 -0,24MN FILIALE MANTOVA 0 0 5 4,67 2,28 2,39 2,39CR FILIALE CREMONA 0 0 3 3,00 1,93 1,07 1,07PV FILIALE PAVIA 0 0 5 4,67 3,73 0,94 0,94
0 0 13,34 13,34 1 0 8,18 9,18 4,40 -0,24 4,16 0SO FILIALE SONDRIO 0 0 0 0,00 1,34 -1,34 -1,34LC FILIALE LECCO 0 0 2 2,38 1,83 0,55 0,55CO FILIALE COMO 0 0 5 5,00 3,89 1,11 1,11VA FILIALE VARESE 0 0 3 3,00 3,25 -0,25 0,52VA FILIALE BUSTO ARSIZIO 0 0 3 2,69 1,93 0,76
0 0 13,07 13,07 1 0 11,23 12,23 2,43 -1,59 0,84 0
0 0 67,99 67,99 2 3 4 55,33 62,33 11,00 -5,34 5,66 2
Centro Amm.Coordina
mentoDELTACarenzaEccedenza
Nuovo Pto Amm.
Filiale
FabbisognoApplicati
MILANO
LOMBARDIA
BG
PV
CO
Base esodabile
07/08
TOTALI
DCICT
19HRO – Sviluppo Organizzativo19
A2 BC
FTEtotali FTE A1 A2 B C Tot.
VI FILIALE VICENZA 0 0 2,00 2,00 2,53 -0,53 -0,38VI BASSANO DEL GRAPPA 0 0 2,00 2,00 1,85 0,15BL FILIALE BELLUNO 0 0 2,66 2,66 1,77 0,89 0,89TV FILIALE TREVISO 0 0 5,61 5,61 4,59 1,02 1,02
0 0 12,27 12,27 1 0 9,74 10,74 2,06 -0,53 1,53 0,00TN FILIALE TRENTO 1 0 4,00 5,00 4,19 0,81 0,81BZ FILIALE BOLZANO 0 0 2,69 2,69 3,27 -0,57 -0,57
1 0 6,69 7,69 1 0 6,45 7,45 0,81 -0,57 0,24 0,00RO FILIALE ROVIGO 0 0 1,67 1,67 1,69 -0,02 -0,02VE FILIALE VENEZIA 0 0 5,69 5,69 6,75 -1,05 -1,05
0 0 7,36 7,36 1 1 2 5,44 8,44 0,00 -1,07 -1,07 0,00PD FILIALE PADOVA 0 0 5,70 5,70 6,22 -0,52 -0,52VR FILIALE VERONA 0 0 6,00 6,00 4,08 1,92 2,55VR FILIALE LEGNAGO 0 0 2,00 2,00 1,37 0,63
0 0 13,70 13,70 1 0 10,67 11,67 2,55 -0,52 2,03 0,00GO FILIALE GORIZIA 0 0 2,00 2,00 1,07 0,93 0,93TS FILIALE TRIESTE 0 0 3,00 3,00 2,34 0,66 0,66PN FILIALE PORDENONE 0 0 2,00 2,00 2,11 -0,11 -0,11UD FILIALE UDINE 0 0 1,67 1,67 3,05 -1,38 -0,26UD FILIALE TOLMEZZO 0 0 2,00 2,00 0,89 1,11
0 0 10,67 10,67 1 0 2 7,44 9,44 2,71 -1,48 1,23 0,00
1 0 50,70 51,70 2 4 4 39,74 47,74 8,13 -4,17 3,96 0,00totali
Base esodabile
07/08
Centro Amm.
Coordinamento
FRIULI
TV
TN
VE
PD
VENETO
Nuovo Pto
Amm. Filiale DELTACarenzaEccedenza
FabbisognoApplicati
DCICT
20HRO – Sviluppo Organizzativo20
A2 BC
FTEtotali FTE
A1 A2 B C Tot.
PS FILIALE PESARO 0 0 1 1,00 2,42 -1,42 -1,42AN FILIALE ANCONA 1 0 3 4,00 4,24 -0,24 -0,24AP FILIALE ASCOLI PICENO 0 0 2 2,00 1,63 0,37 -0,64AP FILIALE FERMO 0 0 0 0,00 1,02 -1,02MC FILIALE MACERATA 0 0 1 1,00 2,12 -1,12 -1,12
1 0 7 8,00 1 0 10,42 11,42 0,37 -3,79 -3,42 0,00FE FILIALE FERRARA 0 0 3 3,00 2,47 0,53 0,53BO CMP BORROMEO 0 0 4 3,56 2,37 1,19BO BOLOGNA 0 0 10 10,39 6,97 3,42 4,61
0 0 17 16,95 1 1 2 8,81 11,81 5,14 0,00 5,14 0,00RE FILIALE REGGIO EMILIA 0 0 3 3,00 2,71 0,29 0,29MO FILIALE MODENA 0 0 4 4,00 4,10 -0,10 -0,10PC FILIALE PIACENZA 0 0 3 3,00 2,05 0,95 0,95PR FILIALE PARMA 0 0 3 3,00 3,11 -0,11 -0,11
0 0 13 13,00 1 0 10,96 11,96 1,25 -0,21 1,04 0,00RN FILIALE RIMINI 0 0 1 1,00 1,78 -0,78 -0,78RA FILIALE RAVENNA 0 0 1 1,00 2,34 -1,34 -1,34FO FILIALE FORLI' 0 0 4 4,00 2,41 1,59 1,59
0 0 6 6,00 1 0 5,53 6,53 1,59 -2,12 -0,53 0,00
1 0 43,95 1 4 2 35,71 41,71 8,36 -6,12 2,24 0,00
FabbisognoApplicati
Coordinamento
Nuovo Pto Amm.
Filiale
Totali
Base esodabile
07/08
CENTRONORD
AN
BO
RE
FO
Centro Amm. DELTACarenzaEccedenza
DCICT
21HRO – Sviluppo Organizzativo21
A2 BC
FTEtotali FTE
A1 A2 B C Tot.
PO FILIALE PRATO 0 0 2,00 2,00 1,43 0,57 0,57PT FILIALE PISTOIA 0 0 3,00 3,00 2,26 0,74 0,74FI FIRENZE 0 0 6,00 6,00 8,94 -2,94 -2,15FI FILIALE EMPOLI 0 0 2,00 2,00 1,21 0,79
0 0 13,00 13,00 1 1 2 10,84 13,84 2,10 -2,94 -0,84 0,00MS FILIALE MASSA CARRARA 0 0 2,00 2,00 1,76 0,24 0,24
PI FILIALE PISA 0 0 4,00 4,00 3,50 0,50 0,50 2LU FILIALE LUCCA 0 0 3,00 3,00 2,12 0,88 0,68LU FILIALE VIAREGGIO 0 0 1,00 1,00 1,20 -0,20
0 0 10,00 10,00 1 0 7,58 8,58 1,62 -0,20 1,42 2,00
LI FILIALE LIVORNO 1 0 2,00 3,00 2,36 0,64 0,64GR FILIALE GROSSETO 0 0 2,69 2,69 2,13 0,56 0,56SI FILIALE SIENA 0 0 3,00 3,00 2,17 0,83 0,83
1 0 7,69 8,69 1 0 5,657 6,66 2,03 0,00 2,03 0,00AR FILIALE AREZZO 0 0 3,69 3,69 2,53 1,16 1,16TR FILIALE TERNI 0 0 3,00 3,00 1,98 1,02 1,02PG FILIALE PERUGIA 0 0 4,00 4,00 4,06 -0,06 0,57PG FILIALE FOLIGNO 0 0 2,00 2,00 1,37 0,63
0 0 12,69 12,69 1 0 8,946 9,95 2,80 -0,06 2,74 0,00
1 0 43,38 44,38 1 4 2 33,02 39,02 8,56 -3,20 5,36 2,00
Coordinamento
Centro Amm. DELTACarenzaEccedenz
a
Applicati Fabbisogno
FilialeNuovo
Pto Amm.
Base esodabile
07/08
CENTRO1
FI
PI
LI
AR
Totali
DCICT
22HRO – Sviluppo Organizzativo22
A2 BC
FTEtotali FTE A1 A2 B C Tot.
OR FILIALE ORISTANO 0 0 2,00 2,00 1,12 0,88 0,88 1CA FILIALE CAGLIARI 1 0 9,00 10,00 5,47 4,53 4,53 1NU FILIALE NUORO 0 1 2,00 3,00 1,77 1,23 1,23SS FILIALE SASSARI 0 0 4,00 4,00 2,52 1,48 1,48 1
1 1 17,00 19,00 1 0 9,89 10,89 8,11 0,00 8,11 3,00TE FILIALE TERAMO 0 0 1,00 1,00 2,10 -1,10 -1,10AQ FILIALE L'AQUILA 0 0 3,00 3,00 2,83 0,17 0,17CH FILIALE CHIETI 0 1 2,00 3,00 2,73 0,27 0,27PE FILIALE PESCARA 0 0 5,00 5,00 3,01 1,99 1,99 2
0 1 11,00 12,00 1 0 9,66 10,66 2,44 -1,10 1,34 2,00LT FILIALE LATINA 0 0 4,00 4,00 3,22 0,78 0,78 1FR FILIALE FROSINONE 0 0 4,00 4,00 3,28 0,72 0,72RI FILIALE RIETI 0 0 2,00 2,00 1,42 0,58 0,58VT FILIALE VITERBO 0 0 3,00 3,00 2,17 0,83 0,83
0 0 13,00 13,00 1 1 2 7,09 10,09 2,91 0,00 2,91 1,00ROMA RM ROMA 0 0 38,50 38,50 30,05 8,45 8,45 8,45 1
0 0 1,00 1,00 1 0 2 28,05 30,05 8,45 8,45 8,45 1,00
1 2 42,00 45,00 2 3 4 54,68 61,68 21,91 7,35 20,82 7,00
Base esodabile
07/08
Nuovo Pto Amm.
DELTACarenzaEccedenz
a
Applicati Fabbisogno
Coordinamento
Centro Amm.
Totali
LAZIO (sede Roma)
OR
CH
RM
Filiale
DCICT
23HRO – Sviluppo Organizzativo23
A2 BC
FTEtotali FTE
A1 A2 B C Tot.
NA NAPOLI 0 0 13,00 13,00 13,54 -0,54 0,31 2NA CMP NAPOLI 0 0 3,00 3,00 2,15 0,85
0 0 16,00 16 1 0 2 13,69 15,69 0,85 -0,54 0,31 2,00AV FILIALE AVELLINO 0 0 5,00 5,00 3,17 1,83 1,83 1SA SALERNO 0 0 7,00 7,00 6,22 0,78 0,78
0 0 12,00 12 1 2 6,39 9,39 2,61 0,00 2,61 1,00CA CASERTA 0 0 4,00 4,00 4,81 -0,81 -0,81BN FILIALE BENEVENTO 0 0 2,00 2,00 2,36 -0,36 -0,36
0 0 6,00 6 1 2 4,16 7,16 0,00 -1,16 -1,16 0,00
RC FILIALE R. CALABRIA 0 0 4,00 4,00 3,81 0,19 -0,15RC FILIALE LOCRI 0 0 1,00 1,00 1,34 -0,34
0 0 5,00 5,00 1 0 2 3,15 5,15 0,19 -0,34 -0,15KR FILIALE CROTONE 0 0 1,00 1,00 0,92 0,08 0,08VV FILIALE VIBO VALENTIA 0 0 2,00 2,00 1,05 0,95 0,95CZ FILIALE CATANZARO 0 0 4,00 4,00 2,90 1,10 1,10CS FILIALE CASTROVILLARI 0 0 2,00 2,00 2,06 -0,06CS FILIALE COSENZA 0 0 3,00 3,00 2,87 0,13 0,07
0 0 12,00 12,00 0 0 0 9,79 9,79 2,27 -0,06 2,21 0,00
0 0 51,00 51,00 2 2 2 37,19 47,19 5,92 -2,10 3,81 3,00
CZ
Carenza
Totali
Eccedenza
Applicati Fabbisogno
CAMPANIA
CE
Base esodabile
07/08
CALABRIA (sede su
RC)
SA
FilialeCentro Amm.
Coordinamento
Nuovo Pto
Amm. DELTA
DCICT
24HRO – Sviluppo Organizzativo24
A2 BC
FTEtotali FTE A1 A2 B C Tot.
CB FILIALE CAMPOBASSO 0 0 1,00 1,00 1,90 -0,90 -0,90IS FILIALE ISERNIA 0 0 1,60 1,60 0,92 0,68 0,68
0 0 2,60 2,60 1 0 1,82 2,82 0,68 -0,90 -0,22 0,00MT FILIALE MATERA 0 0 1,00 1,00 1,09 -0,09 -0,09PZ FILIALE POTENZA 0 0 2,00 2,00 2,50 -0,50 -0,50
0 0 3,00 3,00 1 0 2,59 3,59 0,00 -0,59 -0,59 0,00BA FILIALE BARI 0 0 6,00 6,00 9,01 -3,01 -3,01FG FILIALE FOGGIA 0 0 4,00 4,00 3,49 0,51 0,51
0 0 10,00 10,00 1 1 2 9,51 12,51 0,51 -3,01 -2,51 0,00BR FILIALE BRINDISI 0 0 2,00 2,00 2,07 -0,07 -0,07LE FILIALE LECCE 0 0 2,00 2,00 4,03 -2,03 -2,03 1TA FILIALE TARANTO 0 0 1,00 1,00 2,48 -1,48 -1,48
0 0 5,00 5,00 1 0 7,57 8,57 0,00 -3,57 -3,57 1,00
Totali 0 0 20,60 20,60 1 4 2 21,48 27,48 1,19 -8,07 -6,88 1,00
Base esodabile
07/08
SUD1
LE
BA
PZ
CB
Centro Amm.
DELTACarenzaEccedenz
a
FabbisognoApplicati
FilialeNuovo
Pto Amm.
Coordinamento
DCICT
25HRO – Sviluppo Organizzativo25
A2 BC
FTEtotali FTE A1 A2 B C Tot.
AG FILIALE AGRIGENTO 0 0 3,00 3,00 2,82 0,18 0,18 1CL FILIALE CALTANISSETTA 0 0 2,00 2,00 1,78 0,22 0,22EN FILIALE ENNA 0 0 1,00 1,00 0,97 0,03 0,03ME FILIALE MESSINA 0 0 8,00 8,00 5,56 2,44 2,44
0 0 14,00 14,00 1 0 10,13 11,13 2,87 0,00 2,87 1,00PA FILIALE PALERMO 0 0 8,00 8,00 7,76 0,24 0,24TP FILIALE TRAPANI 0 0 3,00 3,00 2,34 0,66 0,66
0 0 11,00 11,00 1 1 2 7,097 10,10 0,90 0,00 0,90 0,00CT CATANIA 0 0 6,00 6,00 6,33 -0,33 -0,33 1RG FILIALE RAGUSA 0 1 1,00 2,00 1,49 0,51 0,51SR FILIALE SIRACUSA 0 0 3,00 3,00 1,81 1,19 1,19
0 1 10,00 11,00 1 0 8,64 9,64 1,69 -0,33 1,36 1,00
Totali 0 1 35,00 36,00 1 3 2 25,87 30,87 5,47 -0,33 5,13 2,00
SICILIA
ME
PA
CT
Fabbisogno
Centro Amm.
Coordinamento
Base esodabile
07/08
Nuovo Pto
Amm. Filiale DELTACarenzaEccedenza
Applicati