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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
54.000,00
4.500,00
250,00
5.000,00
500,00
64.250,00
64.250,00
36.000,00
1.000,00
0,00
0,00
9.700,00
68.600,00
0,00
58.482,99
6.664,82
250,00
5.588,11
500,00
71.485,92
71.485,92
46.460,86
1.000,00
0,00
0,00
12.519,75
69.919,01
0,00
13.439,66
0,00
250,00
786,91
0,00
14.476,57
14.476,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.905,63
0,00
54.000,00
4.500,00
100,00
5.000,00
500,00
64.100,00
64.100,00
36.000,00
1.000,00
0,00
0,00
9.700,00
69.500,00
0,00
UFFICIO RAGIONERIA
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.5.001 INDENNITA' AL SINDACO, AL VICE SINDACO ED AGLI ASSESSORI
CAP.5.002 GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI
CAP.5.003 INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
CAP.5.004 IRAP SU INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA DEGLI AMMINISTRATORI
CAP.5.005 RIMBORSI SPESE AI SENSI DELLA LEGGE816/85 E DELLA LEGGE 265/99
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.40.001 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO COMUNALE
CAP.40.002 COMPENSI PER SEGRETARI A SCAVALCO
CAP.40.003 INDENNITA' DI DIRETTORE GENERALE
CAP.43.000 TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI PER FONDO DI MOBILITA'
CAP.45.000 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI CONTO COMUNE SUCOMPENSI AL SEGRETARIO COMUNALE
CAP.50.000 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI
CAP.52.000 ASSEGNI FAMILIARI PER DIPENDENTI
PREVISIONI 2019
54.000,00
4.500,00
100,00
5.000,00
500,00
64.100,00
64.100,00
36.000,00
1.000,00
0,00
0,00
9.700,00
69.500,00
0,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
001.01.01.03.02.01
001.01.01.03.02.01
001.01.01.03.02.01
001.01.01.02.01.01
001.01.01.03.02.01
001.02.01.01.01.01
001.02.01.01.01.02
001.02.01.01.01.01
001.02.01.04.01.01
001.02.01.01.02.01
001.02.01.01.01.01
001.02.01.01.02.02
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
20.000,00
11.353,08
2.816,49
973,17
0,00
0,00
0,00
5.900,00
3.050,00
200,00
500,00
750,00
160.842,74
160.842,74
52.600,00
20.361,53
11.353,08
2.816,49
973,17
0,00
0,00
0,00
5.996,92
3.949,18
208,98
600,00
750,00
176.908,97
176.908,97
52.865,00
6.483,13
1.991,32
499,12
126,95
0,00
0,00
0,00
1.358,70
0,00
100,00
400,00
285,92
32.150,77
32.150,77
16.037,12
20.500,00
7.767,00
1.900,00
665,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.050,00
200,00
500,00
750,00
157.532,00
157.532,00
53.100,00
AREA AMMINISTRATIVA
CAP.55.000 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI CONTO COMUNE PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI
CAP.56.001 RESTRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO
CAP.56.002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALISU RESTRIBUZIONI DI POSIZIONE E RISULTATO RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO
CAP.56.003 IRAP SU RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E RISULTATO PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO
CAP.56.101 FPV PER INDENNITA' DI RISULTATO DELRESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
CAP.56.102 FPV PER ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
CAP.56.103 FPV IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
CAP.62.001 IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AREA AMINISTRATIVA
CAP.62.002 IRAP SU STIPENDIO E COMPENSI AL SEGRETARIO COMUNALE
CAP.65.001 RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO AMMINISTRATIVO
CAP.66.001 RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE SEGRETARIO COMUNALE
CAP.83.000 ASSEGNI FAMILIARI PER DIPENDENTI AREA FINANZIARIA
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.80.001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA
PREVISIONI 2019
20.500,00
7.767,00
1.900,00
665,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.050,00
200,00
500,00
750,00
157.532,00
157.532,00
53.100,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
001.02.01.01.02.01
001.02.01.01.01.01
001.02.01.01.02.01
001.02.01.02.01.01
001.02.01.10.02.01
001.02.01.10.02.01
001.02.01.10.02.01
001.02.01.02.01.01
001.02.01.02.01.01
001.02.01.03.02.02
001.02.01.03.02.02
001.02.01.01.02.02
001.03.01.01.01.01
Pag. 3
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
14.900,00
4.500,00
100,00
10.320,38
2.606,53
898,36
0,00
0,00
0,00
500,00
200,00
8.300,00
200,00
2.000,00
8.500,00
1.300,00
7.500,00
14.983,61
4.526,20
100,00
10.320,38
2.606,53
898,36
0,00
0,00
0,00
656,92
200,00
9.472,03
200,00
2.141,52
9.369,95
1.300,00
9.383,16
4.754,89
1.034,23
50,00
1.810,32
453,79
115,41
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
8.300,00
0,00
2.000,00
8.500,00
1.300,00
7.500,00
15.000,00
4.500,00
100,00
7.061,00
1.750,00
610,00
0,00
0,00
0,00
500,00
200,00
8.300,00
200,00
2.000,00
8.500,00
1.300,00
7.500,00
CAP.81.000 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI CONTO COMUNE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA
CAP.82.001 IRAP SU COMPENSI PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA
CAP.84.001 RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA
CAP.86.001 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILE UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO
CAP.86.002 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO RESPONSABILE UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO
CAP.86.003 IRAP SU RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO
CAP.86.101 FPV RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
CAP.86.102 FPV CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ONERI ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
CAP.86.103 FPV IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
CAP.159.004 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI
CAP.159.010 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE ECONOMALI - UTENZE E CANONI
CAP.159.012 SPESE PER UTENZE SEDE MUNICIPALE PER TELEFONIA FISSA
CAP.159.015 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI
CAP.159.016 SPESE PER UTENZE TELEFONIA MOBILE DIPENDENTI COMUNALI
CAP.159.017 SPESE PER UTENZE SEDE MUNICIPALE PER ENERGIA ELETTRICA
CAP.159.018 SPESE PER UTENZE SEDE MUNICIPALE PER ACQUA
CAP.159.019 SPESE PER UTENZE SEDE
PREVISIONI 2019
15.000,00
4.500,00
100,00
7.061,00
1.750,00
610,00
0,00
0,00
0,00
500,00
200,00
8.300,00
200,00
2.000,00
8.500,00
1.300,00
7.500,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
001.03.01.01.02.01
001.03.01.02.01.01
001.03.01.03.02.02
001.03.01.01.01.01
001.03.01.01.02.01
001.03.01.02.01.01
001.03.01.10.02.01
001.03.01.10.02.01
001.03.01.10.02.01
001.03.01.03.01.02
001.03.01.03.02.05
001.03.01.03.02.05
001.03.01.03.01.01
001.03.01.03.02.05
001.03.01.03.02.05
001.03.01.03.02.05
001.03.01.03.02.05
Pag. 4
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
700,00
100,00
200,00
100,00
300,00
3.500,00
2.500,00
510,00
1.500,00
700,00
7.200,00
35.000,00
166.735,27
166.735,27
1.035,00
700,00
100,00
225,40
100,00
300,00
3.500,00
3.095,36
510,00
1.500,00
804,86
14.305,28
36.417,20
180.581,76
180.581,76
1.035,00
700,00
0,00
100,00
100,00
166,00
2.980,00
485,56
510,00
1.464,88
700,00
7.106,00
4.234,45
70.902,65
70.902,65
1.033,55
700,00
100,00
200,00
100,00
300,00
3.500,00
2.500,00
830,00
1.200,00
700,00
7.200,00
35.000,00
162.951,00
162.951,00
0,00
MUNICIPALE PER GAS METANO
CAP.159.020 CONTRIBUTO ANNUO AL C.E.V. SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
CAP.159.022 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO
CAP.159.023 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE ECONOMALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI
CAP.159.024 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE ECONOMALI - ALTRI SERVIZI
CAP.160.002 GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO CONTABILE
CAP.160.003 ALTRI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO CONTABILE
CAP.160.004 LICENZE D'USO PER SOFTWARE PER UFFICIO CONTABILE
CAP.166.003 PREMIO DI ASSICURAZIONE PER POLIZZA RISCHIO ELETTRONICO
CAP.166.004 PREMIO DI ASSICURAZIONE PER POLIZZA RISCHIO FURTO
CAP.215.002 SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO ALLA TESORERIA COMUNALE
CAP.548.000 COMPENSO PER IL REVISORE DEI CONTI
CAP.2885.000 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL' ERARIO
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.70.000 TRASFERIMENTO ORDINARIO AL COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI PER LA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
PREVISIONI 2019
700,00
100,00
200,00
100,00
300,00
3.500,00
2.500,00
830,00
1.200,00
700,00
7.200,00
35.000,00
162.951,00
162.951,00
0,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
001.03.01.03.02.99
001.03.01.03.01.05
001.03.01.03.02.16
001.03.01.03.02.99
001.03.01.03.01.01
001.03.01.03.02.05
001.03.01.03.02.07
001.03.01.10.04.01
001.03.01.10.04.01
001.03.01.03.02.17
001.03.01.03.02.01
001.03.01.10.03.01
001.04.01.04.01.02
Pag. 5
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
24.600,00
0,00
6.700,00
50,00
2.100,00
10.000,00
0,00
140,00
600,00
400,00
0,00
400,00
0,00
194.500,00
0,00
0,00
24.735,52
0,00
6.737,05
50,00
2.115,64
10.477,83
0,00
140,00
600,00
400,00
0,00
774,70
0,00
364.242,40
0,00
11.624,76
7.518,10
0,00
2.124,52
50,00
479,87
5.490,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.900,00
0,00
6.800,00
50,00
2.150,00
6.000,00
0,00
0,00
600,00
400,00
0,00
400,00
0,00
194.500,00
0,00
0,00
CAP.530.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI
CAP.532.000 ASSEGNI FAMILIARI PER DIPENDENTI DELL'UFFICIO TRIBUTI
CAP.535.000 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI
CAP.537.001 RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TRIBUTI
CAP.539.000 IRAP SU COMPENSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI
CAP.541.000 SPESE PER GESTIONE TRIBUTI COM.LI
CAP.542.000 AGGIO CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DELLA TOSAP
CAP.543.000 RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO PER ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA
CAP.545.000 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI - ABBONAMENTI RIVISTE TELEMATICHE
CAP.550.000 AGGIO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI A MEZZO RUOLO
CAP.551.000 AGGIO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
CAP.556.003 VERSAMENTO ALL'IFEL DELLO 0,6 PERMILLE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
CAP.557.000 BONUS A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE A PARZIALE COPERTURA DEI TRIBUTI COMUNALI RIFERITI ALL'ANNO 2015
CAP.560.000 TRASFERIMENTO ALLA REGIONE FVG DEL MAGGIOR GETTITO IMU RISPETTO AL GETTITOICI
CAP.561.000 TRASFERIMENTO ALLA REGIONE FVG DELLA QUOTA SERVIZI DELLA TARES
CAP.1860.004 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 81)
PREVISIONI 2019
24.900,00
0,00
6.800,00
50,00
2.150,00
6.000,00
0,00
0,00
600,00
400,00
0,00
400,00
0,00
194.500,00
0,00
0,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
001.04.01.01.01.01
001.04.01.01.02.02
001.04.01.01.02.01
001.04.01.03.02.02
001.04.01.02.01.01
001.04.01.03.02.13
001.04.01.03.02.03
001.04.01.09.99.05
001.04.01.03.02.05
001.04.01.03.02.03
001.04.01.03.02.03
001.04.01.03.02.99
001.04.01.04.02.05
001.04.01.04.01.02
001.04.01.04.01.02
001.04.01.04.01.02
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
17.700,00
3.000,00
1.000,00
12.000,00
274.225,00
274.225,00
1.200,00
1.700,00
60,00
2.000,00
120,00
2.000,00
17.700,00
3.000,00
1.000,00
12.000,00
456.632,90
456.632,90
1.327,64
1.929,63
60,00
2.378,90
120,00
2.504,03
0,00
353,19
0,00
0,00
17.349,23
17.349,23
1.200,00
1.700,00
60,00
2.000,00
120,00
2.000,00
17.700,00
3.000,00
1.000,00
2.000,00
259.500,00
259.500,00
1.200,00
1.700,00
60,00
2.000,00
120,00
2.000,00
CAP.1860.005 TRASFERIMENTO ALLA REGIONE ADDIZIONALE REGIONALE TASSA RIFIUTI (COLLEGATO CON ENTRATA CA. 81)
CAP.2895.000 RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PER TRIBUTI COMUNALIA FAVORE DELLE FAMIGLIE
CAP.2896.000 RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PER TRIBUTI COMUNALIA FAVORE DELLE IMPRESE
CAP.2897.000 RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PER TRIBUTI COMUNALIA FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.266.003 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO ASSOCIAZIONI - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE - COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 366/1
CAP.266.004 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - RILEVANTE AI FINI IVA
CAP.266.005 SPESE PER UTENZE ACQUA PALAZZO ASSOCIAZIONI - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE - COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 366/1
CAP.266.006 SPESE PER UTENZE GAS METANO PALAZZO ASSOCIAZIONI - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE - COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 366/1
CAP.266.008 SPESE PER UTENZE ACQUA SEDE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - RILEVANTE AI FINI IVA
CAP.266.009 SPESE PER UTENZE GAS METANO SEDE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - RILEVANTE AI FINI IVA
PREVISIONI 2019
17.700,00
3.000,00
1.000,00
2.000,00
259.500,00
259.500,00
1.200,00
1.700,00
60,00
2.000,00
120,00
2.000,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
001.04.01.04.01.02
001.04.01.09.99.04
001.04.01.09.99.05
001.04.01.09.99.02
001.05.01.03.02.05
001.05.01.03.02.05
001.05.01.03.02.05
001.05.01.03.02.05
001.05.01.03.02.05
001.05.01.03.02.05
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
100,00
7.000,00
14.180,00
14.180,00
0,00
1.400,00
600,00
60,00
950,00
43.155,70
117.000,00
1.300,00
33.700,00
10.000,00
11.353,08
100,00
0,00
8.420,20
8.420,20
0,00
1.970,00
1.221,00
76,00
950,00
43.155,70
117.807,25
1.300,00
33.939,02
10.072,53
11.353,08
7,63
0,00
7.087,63
7.087,63
0,00
0,00
0,00
0,00
939,80
0,00
30.898,23
303,62
9.829,39
2.089,71
1.991,32
100,00
0,00
7.180,00
7.180,00
0,00
1.400,00
600,00
60,00
950,00
40.436,95
125.000,00
1.300,00
36.000,00
10.700,00
7.767,00
CAP.717.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO
CAP.800.000 SPESE PER INCARICO PER LA REVISIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO COMUNALE E DEL PATRIMONIO COMUNALE
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.5.008 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTEDELLA COMMISSIONE EDILIZIA
CAP.5.009 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTEDELLE COMMISSIONI COMUNALI
CAP.20.001 GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA
CAP.20.002 IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
CAP.166.010 PREMIO DI ASSICURAZIONE PER POLIZZA RCA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI
CAP.260.001 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSADD.PP. SPA PER LAVORI RELATIVI ALLA SEDE MUNICIPALE
CAP.270.000 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE
CAP.272.000 ASSEGNI FAMILIARI PER DIPENDENTI DELL'UFFICIO TECNICO
CAP.275.000 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER PERSONALE UFFICIO TECNICO
CAP.276.001 IRAP SU COMPENSI PERSONALE AREATECNICA
CAP.277.001 RESTRIBUZIONI DI POSIZIONE E RISULTATO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
PREVISIONI 2019
100,00
0,00
7.180,00
7.180,00
0,00
1.400,00
600,00
60,00
950,00
37.582,03
125.000,00
1.300,00
36.000,00
10.700,00
7.767,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
001.05.01.09.99.05
001.05.01.03.02.11
001.06.01.03.02.01
001.06.01.03.02.01
001.06.01.03.02.01
001.06.01.02.01.01
001.06.01.10.04.01
001.06.01.07.05.04
001.06.01.01.01.01
001.06.01.01.02.02
001.06.01.01.02.01
001.06.01.02.01.01
001.06.01.01.01.01
Pag. 8
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
2.846,55
973,20
0,00
0,00
0,00
3.022,00
721,00
257,00
200,00
2.000,00
170,00
0,00
0,00
82.700,00
312.408,53
2.846,55
973,20
0,00
0,00
0,00
3.022,00
721,00
257,00
204,79
2.533,40
199,34
0,00
0,00
83.804,38
316.406,24
579,75
126,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.168,28
72.027,05
2.015,00
665,00
0,00
0,00
0,00
3.022,00
721,00
257,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
231.093,95
MANUTENTIVO
CAP.277.002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DI POSIZION E RISULTATO UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO
CAP.277.003 IRAP SU RETRIBUZIONI DI POSIZION E RISULTATO UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO
CAP.277.101 FPV INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA TECNICA
CAP.277.102 FPV CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA TECNICA
CAP.277.103 FPV IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA TECNICA
CAP.278.000 FONDO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA L.R. 14/2002 (COLLEGATO CON CAPITOLO DI ENTRATA 115)
CAP.279.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU COMPENSI PER FONDO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA L.R. 14/2002 (COLLEGATO CON CAPITOLO DI ENTRATA 115)
CAP.280.000 IRAP SU COMPENSI PER FONDO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA L.R. 14/2002 (COLLEGATOCON CAPITOLO DI ENTRATA 115)
CAP.285.001 RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO
CAP.290.001 LAVORO INTERINALE PRESSO UFFICIOTECNICO
CAP.290.002 IRAP SU LAVORO INTERINALE PRESSOUFFICIO TECNICO
CAP.347.000 ASSEGNI FAMILIARI PER DIPENDENTI DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE
CAP.2346.003 SPESE PER UTENZE (SERVIZI A RETE) PER EX CASA DI ACCOGLIENZA
CAP.2355.000 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI FISSI AGLI OPERAI COMUNALI
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
PREVISIONI 2019
2.015,00
665,00
0,00
0,00
0,00
3.022,00
721,00
257,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
228.239,03
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
001.06.01.01.02.01
001.06.01.02.01.01
001.06.01.10.02.01
001.06.01.10.02.01
001.06.01.10.02.01
001.06.01.01.01.01
001.06.01.01.02.01
001.06.01.02.01.01
001.06.01.03.02.02
001.06.01.03.02.12
001.06.01.02.01.01
001.06.01.01.02.02
001.06.01.03.02.05
001.06.01.01.01.01
Pag. 9
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
312.408,53
49.000,00
14.000,00
0,00
4.300,00
150,00
67.450,00
67.450,00
7.500,00
6.500,00
58.861,98
17.135,67
5.357,02
0,00
316.406,24
49.272,24
14.073,55
0,00
4.326,32
150,00
67.822,11
67.822,11
15.132,22
6.500,00
73.496,35
21.060,02
6.601,22
0,00
72.027,05
10.474,97
3.089,27
0,00
551,08
100,00
14.215,32
14.215,32
0,00
2.997,43
11.676,62
2.968,75
684,77
0,00
231.093,95
53.000,00
15.200,00
0,00
4.600,00
150,00
72.950,00
72.950,00
7.500,00
6.500,00
50.781,14
14.000,00
4.400,00
0,00
Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico
PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.345.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE
CAP.350.001 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALEUFFICIO DEMOGRAFICO
CAP.350.003 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER BENEFICI CONTRATTUALI PERSONALE CESSATO UFFICIO DEMOGRAFICO
CAP.351.000 IRAP SU COMPENSI PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO
CAP.360.001 RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO DEMOGRAFICO
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
PROGRAMMA 10 - Risorse umane
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.76.000 RIMBORSO AL COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI DELLE SPESE DI PERSONALE PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
CAP.161.002 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI
CAP.2930.003 FONDO DI PRODUTTIVITA'
CAP.2930.004 ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SU SPESA CAP.2930/3
CAP.2930.005 IRAP SU COMPENSI CAP.2930/3
CAP.2930.006 IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI A FAVORE DEL COMUNE DI BUTTRIO (CO.CO.CO) - COLLEGATO AL
PREVISIONI 2019
228.239,03
53.000,00
15.200,00
0,00
4.600,00
150,00
72.950,00
72.950,00
7.500,00
6.500,00
50.781,14
14.000,00
4.400,00
0,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
001.07.01.01.01.01
001.07.01.01.02.01
001.07.01.04.01.03
001.07.01.02.01.01
001.07.01.03.02.02
001.10.01.09.01.01
001.10.01.01.01.02
001.10.01.01.01.01
001.10.01.01.02.01
001.10.01.02.01.01
001.10.01.02.01.01
Pag. 10
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.354,67
97.354,67
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.000,00
3.800,00
2.931,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.720,81
125.720,81
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.000,00
3.800,00
202,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.529,57
18.529,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.803,10
3.800,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.181,14
85.181,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.800,00
CAPITOLO 2931 E 2930/12
CAP.2930.012 FONDO 1% DESTINATO A CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
CAP.2930.103 FPV PER FONDO PRODUTTIVITA'
CAP.2930.104 FPV PER ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RISORSE FONDO PRODUTTIVITA'
CAP.2930.105 FPV PER IRAP SU RISORSE FONDO PRODUTTIVITA'
CAP.2931.000 SERVIZI FORMATIVI PER IL PERSONALE DIPENDENTE
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.71.003 TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI
CAP.100.000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER SENTENZE SFAVOREVOLI AL COMUNE
CAP.101.000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER SENTENZE SFAVOREVOLI AL COMUNE - SPESE DOVUTE PER RISARCIMENTO DANNI
CAP.102.000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER SENTENZE SFAVOREVOLI AL COMUNE - SPESE DOVUTE PER INDENNIZZI
CAP.103.000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER SENTENZE SFAVOREVOLI AL COMUNE - SPESE DOVUTE A ONERI PER CONTENZIOSO
CAP.166.001 ONERI PER LE ASSICURAZIONI
CAP.166.002 PREMIO DI ASSICURAZIONE PER POLIZZA RISCHIO RC PATRIMONIALE
PREVISIONI 2019
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.181,14
85.181,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.800,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
001.10.01.03.02.04
001.10.01.10.02.01
001.10.01.10.02.01
001.10.01.10.02.01
001.10.01.03.02.04
001.11.01.02.01.09
001.11.01.10.05.01
001.11.01.10.05.02
001.11.01.10.05.03
001.11.01.10.05.04
001.11.01.10.04.01
001.11.01.10.04.01
Pag. 11
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
9.700,00
2.400,00
3.500,00
1.000,00
250,00
12.000,00
0,00
2.000,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.750,00
39.750,00
9.700,00
2.400,00
3.500,00
1.000,00
250,00
12.000,00
0,00
5.129,30
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.879,30
42.879,30
9.548,10
2.120,00
1.890,00
1.000,00
135,00
10.500,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.896,20
31.896,20
9.700,00
2.400,00
3.500,00
1.000,00
250,00
12.000,00
0,00
1.000,00
1.100,00
83.800,00
550,00
25.900,00
7.200,00
50,00
0,00
154.250,00
154.250,00
CAP.166.005 PREMIO DI ASSICURAZIONE PER POLIZZA RISCHIO INCENDIO
CAP.166.006 PREMIO DI ASSICURAZIONE PER POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI
CAP.166.007 PREMIO DI ASSICURAZIONE PER POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA
CAP.166.008 PREMIO DI ASSICURAZIONE PER POLIZZA RISCHIO KASKO E INFORTUNI MISSIONI DIPENDENTI
CAP.166.009 PREMIO DI ASSICURAZIONE PER POLIZZA RCA AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO MESSO/COMMESSO
CAP.166.018 PREMIO DI ASSICURAZIONE PER POLIZZA RCT/RCO
CAP.166.101 FPV PER ONERI ASSICURATIVI PER POLIZZA RCT LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI E CANTIERI LAVORO
CAP.187.000 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI O.I.V. DEGLI UFFICI COMUNI TRA LE AMMINISTRAZIONI DI BUTTRIO, MOIMACCO E PREMARIACCO
CAP.206.000 ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI E RIVISTE ON LINE
CAP.2356.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AGLI OPERAI COMUNALI
CAP.2358.000 ASSEGNI FAMILIARI AGLI OPERAI COMUNALI
CAP.2362.000 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER GLI OPERAI COMUNALI
CAP.2363.000 IRAP SU STIPENDI DEGLI OPERAI COMUNALI
CAP.2365.002 RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE PER GLI OPERAI COMUNALI
CAP.2932.000 SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali
PREVISIONI 2019
9.700,00
2.400,00
3.500,00
1.000,00
250,00
12.000,00
0,00
1.000,00
1.100,00
83.800,00
550,00
25.900,00
7.200,00
50,00
0,00
154.250,00
154.250,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
001.11.01.10.04.01
001.11.01.10.04.99
001.11.01.10.04.01
001.11.01.10.04.99
001.11.01.10.04.01
001.11.01.10.04.01
001.11.01.10.02.01
001.11.01.04.01.02
001.11.01.03.02.05
001.11.01.01.01.01
001.11.01.01.02.02
001.11.01.01.02.01
001.11.01.02.01.01
001.11.01.03.02.02
001.11.01.03.02.01
Pag. 12
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
1.197.196,21
600,00
76.500,00
0,00
22.700,00
6.700,00
0,00
50,00
360,00
106.910,00
106.910,00
106.910,00
0,00
1.446.858,21
600,00
76.890,00
0,00
22.812,96
6.735,31
0,00
50,00
360,00
107.448,27
107.448,27
107.448,27
0,00
278.634,99
510,00
23.348,26
0,00
7.368,01
1.510,83
0,00
50,00
143,40
32.930,50
32.930,50
32.930,50
0,00
1.194.738,09
600,00
77.500,00
0,00
23.000,00
6.800,00
0,00
50,00
360,00
108.310,00
108.310,00
108.310,00
0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.166.013 PREMIO DI ASSICURAZIONE PER POLIZZA RCA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE
CAP.690.000 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO VIGILANZA
CAP.692.000 ASSEGNI FAMILIARI PER DIPENDENTI DELL'UFFICIO VIGILANZA
CAP.695.000 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICIO VIGILANZA
CAP.696.000 IRAP SU COMPENSI PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
CAP.697.000 BENEFICI CONTRATTUALI X PERSONALE UFFICIO VIGILANZA CESSATO
CAP.705.001 RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO VIGILANZA
CAP.735.005 TASSA DI POSSESSO AUTOVETTURE UFFICIO VIGILANZA
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.835.000 ONERI PREVIDENZIALI PER BENEFICI CONTRATTUALI PERSONALE CESSATO SCUOLA MATERNA
PREVISIONI 2019
1.191.883,17
600,00
77.500,00
0,00
23.000,00
6.800,00
0,00
50,00
360,00
108.310,00
108.310,00
108.310,00
0,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
003.01.01.10.04.01
003.01.01.01.01.01
003.01.01.01.02.02
003.01.01.01.02.01
003.01.01.02.01.01
003.01.01.04.01.03
003.01.01.03.02.02
003.01.01.02.01.09
004.01.01.04.01.03
Pag. 13
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
1.250,00
0,00
1.400,00
12.000,00
67.435,15
0,00
82.085,15
82.085,15
1.350,00
0,00
2.800,00
16.500,00
2.084,99
0,00
1.050,00
4.600,00
1.469,60
0,00
1.400,00
13.937,87
67.435,15
0,00
84.242,62
84.242,62
1.579,37
0,00
2.800,00
22.623,71
2.084,99
0,00
1.219,78
5.115,67
1.100,00
0,00
1.400,00
11.000,00
0,00
0,00
13.500,00
13.500,00
1.350,00
0,00
2.800,00
16.500,00
0,00
0,00
1.050,00
4.200,00
1.250,00
0,00
1.400,00
12.000,00
63.729,93
0,00
78.379,93
78.379,93
1.350,00
0,00
2.800,00
16.500,00
2.014,29
0,00
1.050,00
4.600,00
CAP.856.011 SPESE PER UTENZE TELEFONIA FISSASCUOLA DELL'INFANZIA
CAP.856.013 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
CAP.856.014 SPESE PER UTENZE ACQUA SCUOLA MATERNA
CAP.856.015 SPESE PER UTENZE GAS METANO SCUOLA MATERNA
CAP.875.001 INTERESSI PASSiVI PER MUTUI CASSA DD.PP SPA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAMINO
CAP.890.000 ONERI PREVIDENZIALI PER BENEFICVI CONTRATTUALI PERSONALE CESSATO SCUOLA ELEMENTARE
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.911.009 SPESE PER UTENZE TELEFONIA FISSASCUOLA PRIMARIA
CAP.911.010 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE
CAP.911.011 SPESE PER UTENZE ACQUA SCUOLA ELEMENTARE
CAP.911.012 SPESE PER UTENZE GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE
CAP.945.001 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSADD.PP. SPA PER LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI BUTTRIO
CAP.946.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI (AD ALTRI SOGGETTI) - BANCA DI CIVIDALE SPA
CAP.991.007 SPESE PER UTENZE TELEFONIA FISSASCUOLA MEDIA
CAP.991.010 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
PREVISIONI 2019
1.250,00
0,00
1.400,00
12.000,00
59.843,27
0,00
74.493,27
74.493,27
1.350,00
0,00
2.800,00
16.500,00
1.939,54
0,00
1.050,00
4.600,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
004.01.01.03.02.05
004.01.01.03.02.05
004.01.01.03.02.05
004.01.01.03.02.05
004.01.01.07.05.04
004.01.01.04.01.03
004.02.01.03.02.05
004.02.01.03.02.05
004.02.01.03.02.05
004.02.01.03.02.05
004.02.01.07.05.04
004.02.01.07.05.05
004.02.01.03.02.05
004.02.01.03.02.05
Pag. 14
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
650,00
14.000,00
6.000,00
49.034,99
49.034,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131.120,14
650,00
18.920,99
6.901,14
61.895,65
61.895,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146.138,27
650,00
12.000,00
5.500,00
44.050,00
44.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.550,00
650,00
14.000,00
6.000,00
48.964,29
48.964,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127.344,22
CAP.991.011 SPESE PER UTENZE ACQUA SCUOLA MEDIA
CAP.991.012 SPESE PER UTENZE GAS METANO SCUOLA MEDIA
CAP.991.013 SPESE PER UTENZE GAS METANO PALESTRA SCUOLA MEDIA
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.166.014 PREMIO DI ASSICURAZIONE PER POLIZZA RCA SCUOLABUS COMUNALE
CAP.1055.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AGLI AUTISTI DEGLI SCUOLABUS
CAP.1057.000 ASSEGNI FAMILIARI AGLI AUTISTI DELLO SCUOLABUS
CAP.1060.000 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AUTISTI SCUOLABUS
CAP.1061.000 IRAP SU COMPENSI PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO
CAP.1062.001 RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE AUTISTI SCUOLABUS
CAP.1085.003 ASSICURAZIONE SCUOLABUS E AUTISTI, ASSICURAZIONE VOLONTARI PER ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS, PREACCOGLIENZA STUDENTI E PER SERVIZIO STRADALE IN ZONE SCOLASTICHE
CAP.1085.004 TASSA DI POSSESSO SCUOLABUS - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PREVISIONI 2019
650,00
14.000,00
6.000,00
48.889,54
48.889,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123.382,81
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
004.02.01.03.02.05
004.02.01.03.02.05
004.02.01.03.02.05
004.06.01.10.04.01
004.06.01.01.01.01
004.06.01.01.02.02
004.06.01.01.02.01
004.06.01.02.01.01
004.06.01.03.02.02
004.06.01.10.04.01
004.06.01.02.01.09
Pag. 15
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
0,00
750,00
10.500,00
1.200,00
31.626,47
44.076,47
44.076,47
1.050,00
0,00
0,00
0,00
1.050,00
0,00
835,45
11.156,18
1.200,00
31.626,47
44.818,10
44.818,10
1.229,27
0,00
0,00
0,00
1.229,27
0,00
600,00
10.500,00
1.200,00
0,00
12.300,00
12.300,00
1.050,00
0,00
0,00
0,00
1.050,00
0,00
750,00
10.500,00
1.200,00
29.848,38
42.298,38
42.298,38
1.050,00
0,00
0,00
0,00
1.050,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.260.003 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSADD.PP. SPA PER LAVORI DI RESTAURO VILLA FLORIO
CAP.263.007 SPESE PER UTENZE TELEFONIA FISSAVILLA FLORIO - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE - COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 507
CAP.263.008 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA VILLA FLORIO - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE - COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 507
CAP.263.009 SPESE PER UTENZE ACQUA VILLA FLORIO - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE - COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 507
CAP.1229.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER MUSEO LAPIDARIUM
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.1240.008 SPESE PER UTENZE TELEFONIA FISSA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
CAP.1240.009 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
CAP.1240.010 SPESE PER UTENZE ACQUA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
CAP.1240.011 SPESE PER UTENZE GAS METANO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
PREVISIONI 2019
0,00
750,00
10.500,00
1.200,00
27.984,88
40.434,88
40.434,88
1.050,00
0,00
0,00
0,00
1.050,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
005.01.01.07.05.04
005.01.01.03.02.05
005.01.01.03.02.05
005.01.01.03.02.05
005.01.01.07.05.04
005.02.01.03.02.05
005.02.01.03.02.05
005.02.01.03.02.05
005.02.01.03.02.05
Pag. 16
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
1.050,00
45.126,47
0,00
4.000,00
500,00
9.000,00
300,00
0,00
0,00
660,97
0,00
14.460,97
1.229,27
46.047,37
0,00
4.418,08
500,00
9.922,54
300,00
0,00
0,00
660,97
0,00
15.801,59
1.050,00
13.350,00
0,00
4.000,00
0,00
8.000,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.300,00
1.050,00
43.348,38
0,00
4.000,00
500,00
9.000,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.800,00
Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.713.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO
CAP.2111.003 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE DI VIA LUNGOROGGIA - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIOA DOMANDA INDIVIDUALE - COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 371
CAP.2111.004 SPESE PER UTENZE ACQUA PALESTRA COMUNALE DI VIA LUNGOROGGIA - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE - COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 371
CAP.2111.005 SPESE PER UTENZE GAS METANO PALESTRA COMUNALE DI VIA LUNGOROGGIA - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE - COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 371
CAP.2116.003 SPESE PER UTENZE ACQUA PER AREA ESTERNA AGLI IMPIANTI SPORTIVI
CAP.2150.000 INTERESSI PASSIVI PER ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
CAP.2151.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ALTRIENTI
CAP.2152.001 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD. PP. SPA PER LAVORI DI COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
CAP.2152.002 INTERESSI PASS. PER MUTUI CASSA DD.PP. - MEF
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
PREVISIONI 2019
1.050,00
41.484,88
0,00
4.000,00
500,00
9.000,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.800,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
006.01.01.09.99.06
006.01.01.03.02.05
006.01.01.03.02.05
006.01.01.03.02.05
006.01.01.03.02.05
006.01.01.07.05.05
006.01.01.07.05.05
006.01.01.07.05.04
006.01.01.07.05.04
Pag. 17
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
14.460,97
900,00
3.200,00
0,00
21.472,05
25.572,05
25.572,05
40.033,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.801,59
1.056,16
3.495,03
0,00
21.472,05
26.023,24
26.023,24
41.824,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.300,00
750,00
3.200,00
0,00
0,00
3.950,00
3.950,00
16.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.800,00
900,00
3.200,00
0,00
20.079,68
24.179,68
24.179,68
37.979,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero
PROGRAMMA 2 - Giovani
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.73.002 SPESE PER UTENZE TELEFONIA FISSA CAG - RILEVANTE AI FINI IVA
CAP.73.003 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA CAG - RILEVANTE AI FINI IVA
CAP.73.004 SPESE PER UTENZE ACQUA CAG - RILEVANTE AI FINI IVA
CAP.1630.000 INTERESSI SU MUTUO CASSA DD.PP. SPA PER OPERA CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (EX LATTERIA)
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 2 - Giovani
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempolibero
MISSIONE 07 - Turismo
PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.2858.001 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP - SPA PER LAVORI ENOTECA COMUNALE
CAP.2858.002 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - MEF
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
Totale MISSIONE 07 - Turismo
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio
PREVISIONI 2019
13.800,00
900,00
3.200,00
0,00
18.622,27
22.722,27
22.722,27
36.522,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
006.02.01.03.02.05
006.02.01.03.02.05
006.02.01.03.02.05
006.02.01.07.05.04
007.01.01.07.05.04
007.01.01.07.05.04
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
0,00
550,00
25.500,00
7.100,00
50,00
33.200,00
33.200,00
0,00
0,00
0,00
33.200,00
2.000,00
2.000,00
0,00
550,00
25.812,83
7.196,63
50,00
33.609,46
33.609,46
0,00
0,00
0,00
33.609,46
2.000,00
2.000,00
0,00
550,00
8.889,99
1.622,72
50,00
11.112,71
11.112,71
0,00
0,00
0,00
11.112,71
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.74.000 RIMBORSO AL COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI DELLE SPESE DI PERSONALE PER LA CONVENZIONE DI GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE
CAP.2357.000 ASSEGNI FAMILIARI AGLI OPERAI COMUNALI
CAP.2360.000 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE OPERAI COMUNALI
CAP.2361.000 IRAP SU COMPENSI ADETTI ALLA VIABILITA'
CAP.2365.001 RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE - OPERAI
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio
PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e localee piani di edilizia economico-popolare
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.1440.000 INTERESSI PASS.PER MUTUI(ALTRI ENTI)
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica elocale e piani di edilizia economico-popolare
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.2437.000 SPESE PER UTENZE TELEFONIA PER TELECONTROLLO BACINO DI LAMINAZIONE
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
PREVISIONI 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
008.01.01.09.01.01
008.01.01.01.02.02
008.01.01.01.02.01
008.01.01.02.01.01
008.01.01.03.02.02
008.02.01.07.05.05
009.01.01.03.02.05
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COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
2.000,00
260,00
800,00
300,00
1.360,00
1.360,00
60,00
0,00
14.300,00
14.360,00
14.360,00
567,56
0,00
2.000,00
260,00
800,00
300,90
1.360,90
1.360,90
60,00
0,00
14.300,00
14.360,00
14.360,00
567,56
0,00
2.000,00
250,53
800,00
300,00
1.350,53
1.350,53
60,00
0,00
0,00
60,00
60,00
0,00
0,00
2.000,00
260,00
300,00
300,00
860,00
860,00
60,00
0,00
14.300,00
14.360,00
14.360,00
0,00
0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.166.015 PREMIO DI ASSICURAZIONE PER POLIZZA RCA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI
CAP.166.017 POLIZZA PER LA COPERTURA DEL RISCHIO INFORTUNI PER VOLONTARI PARTECIPANTI GIORNATA ECOLOGICA
CAP.2070.014 SPESE PER UTENZE ACQUA PER AREE VERDI
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
PROGRAMMA 3 - Rifiuti
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.1860.006 SPESE PER UTENZE ACQUA PER ECOPIAZZOLA
CAP.1863.000 COSTI PER COPERTURA AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PERSONE FISICHE
CAP.1864.000 COSTI PER COPERTURA AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PERSONE GIURIDICHE
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti
PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.1760.001 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. SPA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE
CAP.1760.002 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - MEF PER LAVORI DEPURATORE COMUNALE
PREVISIONI 2019
2.000,00
260,00
300,00
300,00
860,00
860,00
60,00
0,00
14.300,00
14.360,00
14.360,00
0,00
0,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
009.02.01.10.04.01
009.02.01.10.04.99
009.02.01.03.02.05
009.03.01.03.02.05
009.03.01.04.02.05
009.03.01.04.03.99
009.04.01.07.05.04
009.04.01.07.05.04
Pag. 20
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
0,00
5.883,07
0,00
6.450,63
6.450,63
24.170,63
900,00
230,00
1.000,00
48.000,00
34.313,38
6.354,14
0,00
0,00
0,00
5.883,07
0,00
6.450,63
6.450,63
24.171,53
900,00
255,18
1.088,97
54.688,40
34.313,38
6.354,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.410,53
880,70
73,11
1.000,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.948,01
0,00
4.948,01
4.948,01
22.168,01
900,00
230,00
1.000,00
48.000,00
32.025,50
5.534,78
0,00
0,00
CAP.1824.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ALTRIENTI SETTORE PUBBLICO - INPDAP (EX ISTITUTI DI PREVIDENZA)
CAP.1825.001 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. SPA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA
CAP.1825.002 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - MEF PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.166.011 PREMIO DI ASSICURAZIONE PER POLIZZA RCA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI
CAP.2385.003 TASSA DI POSSESSO PER AUTOCARRI COMUNALI
CAP.2396.003 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SEMAFORICI
CAP.2436.000 SPESE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
CAP.2455.001 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. SPA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO, SISTEMAZIONE, AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA'
CAP.2455.002 INTERESSI PASS. PER MUTUI CASSA DD.PP. - MEF PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E PISTE CICLABILI
CAP.2456.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ALTRIENTI DEL SETTORE PUBBLICO
CAP.2457.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ALTRIENTI - BANCA DI CIVIDALE SPA
PREVISIONI 2019
0,00
3.963,55
0,00
3.963,55
3.963,55
21.183,55
900,00
230,00
1.000,00
48.000,00
29.636,18
4.676,05
0,00
0,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
009.04.01.07.05.03
009.04.01.07.05.04
009.04.01.07.05.04
010.05.01.10.04.01
010.05.01.02.01.09
010.05.01.03.02.05
010.05.01.03.02.05
010.05.01.07.05.04
010.05.01.07.05.04
010.05.01.07.05.05
010.05.01.07.05.05
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COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
90.797,52
90.797,52
90.797,52
950,00
250,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.100,00
200,00
1.000,00
2.300,00
97.600,07
97.600,07
97.600,07
950,00
293,63
1.243,63
1.243,63
1.243,63
1.191,68
200,00
1.264,86
2.656,54
49.953,81
49.953,81
49.953,81
948,99
250,00
1.198,99
1.198,99
1.198,99
1.000,00
120,00
1.000,00
2.120,00
87.690,28
87.690,28
87.690,28
950,00
250,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.100,00
200,00
1.000,00
2.300,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
MISSIONE 11 - Soccorso civile
PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.166.012 PREMIO DI ASSICURAZIONE PER POLIZZA RCA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE
CAP.826.007 SPESE PER UTENZE TELEFONIA FISSAPER FABBRICATO SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.2345.003 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE - COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 366/1
CAP.2345.004 SPESE PER UTENZE ACQUA CENTRO ANZIANI - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE - COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 366/1
CAP.2345.005 SPESE PER UTENZE GAS METANO CENTRO ANZIANI - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE - COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 366/1
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
PREVISIONI 2019
84.442,23
84.442,23
84.442,23
950,00
250,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.100,00
200,00
1.000,00
2.300,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
011.01.01.10.04.01
011.01.01.03.02.05
012.03.01.03.02.05
012.03.01.03.02.05
012.03.01.03.02.05
Pag. 22
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COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
2.300,00
1.500,00
450,00
1.200,00
3.150,00
3.150,00
1.150,00
1.000,00
1.800,00
300,00
1.000,00
610,00
5.860,00
5.860,00
2.656,54
1.500,00
450,00
1.200,00
3.150,00
3.150,00
1.150,00
1.156,63
1.937,73
300,00
1.213,71
635,18
6.393,25
6.393,25
2.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.125,37
1.000,00
1.800,00
300,00
950,00
176,94
5.352,31
5.352,31
2.300,00
1.500,00
450,00
1.200,00
3.150,00
3.150,00
1.150,00
1.000,00
1.800,00
300,00
1.000,00
610,00
5.860,00
5.860,00
Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani
PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.2346.004 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA CASA DI PRIMA ACCOGLIENZA
CAP.2346.005 SPESE PER UTENZE ACQUA CASA DI PRIMA ACCOGLIENZA
CAP.2346.006 SPESE PER UTENZE GAS CASA DI PRIMA ACCOGLIENZA
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischiodi esclusione sociale
PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.166.016 PREMIO DI ASSICURAZIONE PER POLIZZA RCA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE
CAP.264.004 SPESE PER UTENZE TELEFONIA FISSACASA DEL MEDICO E UFFICI SOCIALI
CAP.264.009 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA CASA DEL MEDICO E UFFICI SOCIALI
CAP.264.010 SPESE PER UTENZE ACQUA CASA DELMEDICO E UFFICI SOCIALI
CAP.264.011 SPESE PER UTENZE GAS METANO CASA DEL MEDICO E UFFICI SOCIALI
CAP.2233.003 TASSA DI POSSESSO AUTOVECOLI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale
TITOLO 1 - Spese correnti
PREVISIONI 2019
2.300,00
1.500,00
450,00
1.200,00
3.150,00
3.150,00
1.150,00
1.000,00
1.800,00
300,00
1.000,00
610,00
5.860,00
5.860,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
012.04.01.03.02.05
012.04.01.03.02.05
012.04.01.03.02.05
012.07.01.10.04.01
012.07.01.03.02.05
012.07.01.03.02.05
012.07.01.03.02.05
012.07.01.03.02.05
012.07.01.02.01.09
Pag. 23
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
250,00
500,00
0,00
0,00
750,00
750,00
12.060,00
0,00
2.200,00
100,00
1.000,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
269,19
500,00
0,00
0,00
769,19
769,19
12.968,98
0,00
2.385,33
100,00
1.206,47
3.691,80
3.691,80
3.691,80
150,00
460,00
0,00
0,00
610,00
610,00
8.082,31
0,00
2.200,00
100,00
1.000,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
250,00
500,00
0,00
0,00
750,00
750,00
12.060,00
0,00
2.200,00
100,00
1.000,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
CAP.1655.003 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO
CAP.1655.004 SPESE PER UTENZE ACQUA CIMITERO
CAP.1690.001 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. SPA PER LAVORI NEL CIMITARO COMUNALE
CAP.1690.002 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - MEF PER LAVORI NEL CIMITERO COMUNALE
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
MISSIONE 13 - Tutela della salute
PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.264.003 SPESE PER UTENZE TELEFONIA FISSAAMBULATORI COMUNALI - RILEVANTE AI FINI IVA
CAP.264.005 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI COMUNALI - RILEVANTE AI FINI IVA
CAP.264.006 SPESE PER UTENZE ACQUA AMBULATORI COMUNALI - RILEVANTE AI FINI IVA
CAP.264.007 SPESE PER UTENZE GAS METANO AMBULATORI COMUNALI - RILEVANTE AI FINI IVA
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria
Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva
PREVISIONI 2019
250,00
500,00
0,00
0,00
750,00
750,00
12.060,00
0,00
2.200,00
100,00
1.000,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
012.09.01.03.02.05
012.09.01.03.02.05
012.09.01.07.05.04
012.09.01.07.05.04
013.07.01.03.02.05
013.07.01.03.02.05
013.07.01.03.02.05
013.07.01.03.02.05
Pag. 24
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
40.102,78
0,00
0,00
0,00
40.102,78
40.102,78
100.479,08
2.057,38
6.914,50
109.450,96
0,00
0,00
109.450,96
2.283,00
0,00
0,00
40.102,78
0,00
40.102,78
40.102,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.213,53
0,00
0,00
0,00
30.213,53
30.213,53
138.391,35
2.343,39
6.914,50
147.649,24
0,00
0,00
147.649,24
2.283,00
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.2870.000 FONDO DI RISERVA ORDINARIO
CAP.2871.000 FONDO DI RISERVA PER LA COPERTURA DI EVENTUALI SPESE NON PREVEDIBILI - ART. 166, COMMA 2 BIS, D.LS 267/2000
CAP.2877.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA
CAP.2880.000 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva
PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.2873.000 ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PER IMPOSTE E TASSE
CAP.2874.000 ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE
CAP.2875.000 ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PER ALTRI PROVENTI E PERSERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
CAP.2876.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN CONTO CAPITALE
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale
Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'
PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.5.007 FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO
PREVISIONI 2019
28.877,41
0,00
0,00
0,00
28.877,41
28.877,41
246.803,97
2.343,39
6.914,50
256.061,86
0,00
0,00
256.061,86
2.283,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
020.01.01.10.01.01
020.01.01.10.01.01
020.01.01.10.01.01
020.01.01.10.01.03
020.02.01.10.01.03
020.02.01.10.01.03
020.02.01.10.01.03
020.02.02.05.03.01
020.03.01.10.01.99
Pag. 25
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
0,00
2.283,00
2.283,00
151.836,74
776,11
0,00
0,00
0,00
0,00
776,11
776,11
303.844,44
68.378,72
0,00
0,00
0,00
40.102,78
776,11
0,00
0,00
0,00
0,00
776,11
776,11
303.844,44
68.378,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.283,00
2.283,00
180.145,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
281.361,86
24.064,06
CAP.2872.000 FONDO RISCHI PER SOPRAVVENUTE SPESE DI GIUDIZIO
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
MISSIONE 50 - Debito pubblico
PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutuie prestiti obbligazionari
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.260.002 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSADD.PP. GESTIONE TESORO PER ACQUISTO EX LATTERIA
CAP.260.004 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSADD.PP. SPA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARTE EX SCUOLA MATERNA DA ADIBIRSI A SEDE DELL'ANA E DELLA PROTEZIONE CIVILE
CAP.260.005 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSADD.PP. SPA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEGLI EDIFICI COMUNALI
CAP.2336.001 INTRESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - CDP
CAP.2336.002 INTERESSI PASS. PER MUTUI CASSA DD.PP. - MEF
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti
CAP.5240.001 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI CASSA DD.PP. - CDP
CAP.5240.002 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI CASSA DD.PP. - MINISTERO ECONOMIA E FINANZA
PREVISIONI 2019
0,00
2.283,00
2.283,00
287.222,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
294.872,88
18.725,27
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
020.03.01.10.01.99
050.01.01.07.05.04
050.01.01.07.05.04
050.01.01.07.05.04
050.01.01.07.05.04
050.01.01.07.05.04
050.02.04.03.01.04
050.02.04.03.01.04
Pag. 26
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COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
0,00
0,00
372.223,16
372.223,16
372.999,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
372.223,16
372.223,16
372.999,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.488,22
0,00
0,00
305.425,92
305.425,92
305.425,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
(MEF)
CAP.5241.000 QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTO - ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
CAP.5242.000 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI ALTRI ENTI
Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti
Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamentomutui e prestiti obbligazionari
Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie
PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.2915.000 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
CAP.5200.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA
Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
CAP.5300.001 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE
PREVISIONI 2019
0,00
0,00
313.598,15
313.598,15
313.598,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
050.02.04.03.01.04
050.02.04.03.01.04
060.01.01.07.06.04
060.01.05.01.01.01
099.01.07.01.02.02
Pag. 27
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
1.000,00
80.000,00
15.000,00
3.000,00
25.000,00
5.000,00
15.000,00
10.000,00
0,00
250.000,00
25.000,00
4.000,00
5.000,00
498.000,00
498.000,00
498.000,00
2.707.950,00
1.000,00
80.000,00
15.000,00
3.000,00
25.081,38
5.000,00
41.876,73
11.433,83
0,00
250.000,00
27.206,54
4.000,00
5.000,00
528.598,48
528.598,48
528.598,48
2.903.302,95
0,00
21.199,81
4.210,07
0,00
4.391,97
3.626,86
0,00
3.184,00
0,00
64.222,67
6.534,10
4.000,00
0,00
128.857,70
128.857,70
128.857,70
604.631,54
1.000,00
80.000,00
15.000,00
3.000,00
25.000,00
5.000,00
15.000,00
10.000,00
0,00
250.000,00
25.000,00
4.000,00
5.000,00
498.000,00
498.000,00
498.000,00
2.621.710,35
CAP.5300.002 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
CAP.5305.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
CAP.5306.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI DA REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PERCONTO TERZI
CAP.5307.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI
CAP.5308.000 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE ERARIALI
CAP.5310.000 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI ENTI TERZI
CAP.5315.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
CAP.5320.001 SERVIZI PER CONTO DI TERZI
CAP.5320.002 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
CAP.5320.003 SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE
CAP.5320.004 SPLIT PAYMENT PER ATTIVITA' COMMERCIALE
CAP.5325.000 ANTICIPAZ.DI FONDO PER IL SERV.ECONOMATO
CAP.5330.000 RESTITUZ.DI DEPOSITI CONTRATT.E D'ASTA
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partitedi giro
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
TOTALE UFFICIO RAGIONERIA
PREVISIONI 2019
1.000,00
80.000,00
15.000,00
3.000,00
25.000,00
5.000,00
15.000,00
10.000,00
0,00
250.000,00
25.000,00
4.000,00
5.000,00
498.000,00
498.000,00
498.000,00
2.722.589,33
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
099.01.07.01.03.02
099.01.07.01.02.01
099.01.07.01.03.01
099.01.07.01.01.01
099.01.07.01.01.99
099.01.07.01.02.99
099.01.07.02.04.02
099.01.07.02.99.99
099.01.07.02.99.99
099.01.07.01.01.02
099.01.07.01.01.02
099.01.07.01.99.03
099.01.07.02.04.02
Pag. 28
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COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.500,00
500,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
2.221,57
500,00
0,00
3.721,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
644,00
0,00
616,53
0,00
0,00
1.260,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.500,00
500,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
UFFICIO TECNICO
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.159.021 SPESA GESTIONE ORDINARIA UFFICI AMMINISTRATIVI - ACQUISTO DI BENI MEDICINALI EALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.237.000 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
CAP.266.001 SPESE GESTIONE PALAZZO DELLE ASSOCIAZIONI ACQUISTO BENI DI CONSUMO
CAP.266.002 SPESE PER GESTIONE PALAZZO ASSOCIAZIONI PRESTAZIONI DI SERVIZI - RILEVANTE AI FINI IVA
CAP.266.011 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE EDIFICIO SEDE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
CAP.267.000 SPESE PULIZIA PALAZZO ASSOCIAZIONI - RILEVANTE AI FINI IVA
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
CAP.2971.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO ASSOCIAZIONI OPERE VARIE SULL'EDIFICIO, IMPIANTI E PERTINENZE - RILEVANTE AI FINI IVA
CAP.2971.002 CERTIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATO PALAZZO ASSOCIAZIONI - RILEVANTE
PREVISIONI 2019
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.500,00
500,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
001.03.01.03.01.05
001.05.01.02.01.02
001.05.01.03.01.02
001.05.01.03.02.09
001.05.01.03.02.09
001.05.01.03.02.13
001.05.02.02.01.09
001.05.02.02.03.05
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
0,00
0,00
3.000,00
10.370,00
4.500,00
8.000,00
500,00
10.000,00
0,00
0,00
300,00
700,00
100,00
0,00
0,00
0,00
3.721,57
11.925,34
5.538,92
15.121,81
500,00
13.933,28
0,00
0,00
429,00
851,08
100,00
0,00
0,00
0,00
1.260,53
9.400,00
2.273,87
3.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
10.120,00
4.500,00
8.000,00
500,00
10.000,00
0,00
0,00
300,00
700,00
100,00
0,00
AI FINI IVA
CAP.4220.000 LAVORI DI SISTEMAZIONE EX SCUOLA MATERNA DI BUTTRIO
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale
Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.159.005 SPESE PER APPALTO SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE
CAP.159.006 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SEDE MUNICIPALE
CAP.159.008 ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE MINUTE E DI CONSUMO PER DOTAZIONE MAGAZZINO COMUNALE
CAP.265.000 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER LAMANUTENZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE
CAP.295.002 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI RELATIVI A OPERE NON COMPRESE NEGLI INVESTIMENTI (TITOLO II' DELLA SPESA) E PER LAVORI D'UFFICIO
CAP.295.003 CERTIFICAZIONI E COLLAUDI TECNICI DI IMPIANTI ELETTRICI VARI
CAP.295.008 IRAP SU CAP. 295/2
CAP.300.001 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO
CAP.300.002 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO (COPIE ELIOGRAFICHE, SVILUPPO FOTOGRAFIE, ECC.)
CAP.722.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PER DIRITTI U.T.
CAP.1405.001 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLECASE DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATE ALLA LOCAZIONE
PREVISIONI 2019
0,00
0,00
3.000,00
10.120,00
4.500,00
8.000,00
500,00
10.000,00
0,00
0,00
300,00
700,00
100,00
0,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
001.05.02.02.01.09
001.06.01.03.02.13
001.06.01.03.02.09
001.06.01.03.01.02
001.06.01.03.01.02
001.06.01.03.02.11
001.06.01.03.02.11
001.06.01.02.01.01
001.06.01.03.01.02
001.06.01.03.02.99
001.06.01.09.99.04
001.06.01.03.02.01
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
2.000,00
1.000,00
0,00
0,00
37.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.200,00
5.200,00
4.430,36
1.000,00
0,00
2.443,65
56.273,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
5.200,00
5.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.323,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
1.000,00
0,00
0,00
37.220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CAP.1405.002 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E DI CONDOMINIO PER LE CASE DATE IN LOCAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI
CAP.1405.003 SPESE CONDOMINIALI EDIFICI DI PROPRIETA'
CAP.2346.002 SPESE PER CASA DI ACCOGLIENZA - PRESTAZIONE DI SERVIZI
CAP.2375.000 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE E PRESIDI DI SICUREZZA PREVISTI DAL D.L.VO 626/1994
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
CAP.2970.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE LOCATE
CAP.2976.017 PROGETTO BILANCIO ENERGETICO FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE
CAP.3000.000 FONDO DI ROTAZIONE PER SPESE TECNICHE INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
CAP.3006.004 SISTEMAZIONE INTERNA SEDE MUNICIPALE - PIANO SEMINTERRATO
CAP.3006.005 LAVORI DI RESTAURO FACCIATA ESTERNA SEDE MUNICIPALE (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 1077/3)
CAP.3006.006 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEDE MUNICIPALE (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 1129)
CAP.3007.000 ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER SEDE MUNICIPALE
CAP.3008.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO COMUNALE E PERTINENZE
CAP.3009.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE ED IMPIANTI VARI PER I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DELL'ENTE
CAP.3011.000 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale
PREVISIONI 2019
2.000,00
1.000,00
0,00
0,00
37.220,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
001.06.01.03.02.09
001.06.01.10.99.99
001.06.01.03.02.09
001.06.01.03.01.02
001.06.02.02.01.09
001.06.02.02.03.99
001.06.02.05.99.99
001.06.02.02.01.09
001.06.02.02.01.09
001.06.02.02.01.04
001.06.02.02.01.03
001.06.02.02.01.09
001.06.02.02.01.05
001.06.02.05.04.05
Pag. 31
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
42.670,00
1.200,00
500,00
0,00
300,00
500,00
2.500,00
2.500,00
8.500,00
2.000,00
4.000,00
14.500,00
14.500,00
700,00
61.973,44
1.808,35
500,00
0,00
300,00
500,00
3.108,35
3.108,35
12.953,00
2.000,00
4.711,08
19.664,08
19.664,08
0,00
15.323,87
0,00
0,00
0,00
0,00
408,70
408,70
408,70
2.928,00
915,00
2.000,00
5.843,00
5.843,00
0,00
37.220,00
1.200,00
500,00
0,00
300,00
500,00
2.500,00
2.500,00
8.500,00
2.000,00
2.500,00
13.000,00
13.000,00
700,00
Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.75.000 RIMBORSO AL COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI DELLE SPESE DI PERSONALE PER LA CONVENZIONE DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI
CAP.159.028 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
CAP.210.001 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO ACQUISTO BENI DI CONSUMO
CAP.210.003 SPESE PER MANUTENZIONE HARWARE IN DOTAZIONE AL COMUNE
CAP.210.004 SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi
PROGRAMMA 10 - Risorse umane
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.297.001 SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI
CAP.297.002 SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO - ACQUISTO DPI E ATTEZZATURE DI SICUREZZA
CAP.297.003 MEDICO DEL LAVORO
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.67.000 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PREMARIACCO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE
PREVISIONI 2019
57.220,00
1.200,00
500,00
0,00
300,00
500,00
2.500,00
2.500,00
8.500,00
2.000,00
4.000,00
14.500,00
14.500,00
700,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
001.08.01.09.01.01
001.08.01.03.02.19
001.08.01.03.01.02
001.08.01.03.02.09
001.08.01.03.02.19
001.10.01.03.02.11
001.10.01.03.01.02
001.10.01.03.02.18
001.11.01.09.01.01
Pag. 32
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
0,00
0,00
200,00
1.000,00
20.000,00
2.000,00
0,00
23.900,00
23.900,00
86.570,00
1.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
200,00
1.000,00
29.269,36
2.000,00
0,00
32.469,36
32.469,36
120.936,80
1.991,36
7.992,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
675,73
0,00
0,00
675,73
675,73
23.511,83
0,00
1.818,12
0,00
0,00
0,00
200,00
1.000,00
20.000,00
2.000,00
0,00
23.900,00
23.900,00
79.620,00
1.000,00
6.000,00
200,00
PER LA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CAP.71.001 SPESE PER IL PARCO MACCHINE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI ACQUISTO BENI DI CONSUMO
CAP.71.002 SPESE PER AUTOVETTURA AD USO UFFICI MUNICIPALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI
CAP.159.030 SPESE PER GESTIONE ORDINARIA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA - ACQUISTO DI BENI MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO
CAP.195.004 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (ES. ACQUISTO PACCHETTI SSM PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI)
CAP.210.002 SERVIZIO DI GESTIONE SISTEMI DI STAMPA PAY FOR PAGE E ASSISTENZA INFORMATICA
CAP.2376.003 RIMBORSO A TERZI DANNI IN MATERIA STRADALE NON COPERTI DA ASSICURAZIONE PER FRANCHIGIA
CAP.2934.001 CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.856.001 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SCUOLE MATERNE
CAP.856.007 SPESE PER SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO
CAP.856.017 SPESE PER LAVAGGIO TENDE ED ATTREZZATURE DIDATTICHE SCUOLA DELL'INFANZIA
PREVISIONI 2019
0,00
0,00
200,00
1.000,00
20.000,00
2.000,00
0,00
23.900,00
23.900,00
101.120,00
1.000,00
6.000,00
200,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
001.11.01.03.01.02
001.11.01.02.01.09
001.11.01.03.01.05
001.11.01.03.02.16
001.11.01.03.02.19
001.11.01.10.05.02
001.11.01.03.02.11
004.01.01.03.01.02
004.01.01.03.02.09
004.01.01.03.02.13
Pag. 33
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
7.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
1.000,00
16.000,00
100,00
10.500,00
600,00
1.000,00
12.000,00
0,00
500,00
600,00
9.983,89
0,00
0,00
0,00
9.983,89
1.883,04
19.760,77
100,00
12.249,72
600,00
1.891,31
17.492,72
0,00
500,00
600,00
1.818,12
0,00
0,00
0,00
1.818,12
0,00
11.238,33
91,50
6.610,26
0,00
0,00
6.500,86
0,00
0,00
0,00
7.200,00
5.000,00
0,00
5.000,00
12.200,00
1.000,00
16.000,00
100,00
10.500,00
0,00
1.000,00
12.000,00
0,00
500,00
0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
CAP.3106.003 SCUOLE MATERNE - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI
CAP.3106.004 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI CAMINO - COLLEGATO CON ENTRATA PER PARTE MUTUI CAP. 1069
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale
Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.911.001 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLA ELEMENTARE
CAP.911.006 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA ELEMENTARE
CAP.911.007 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SCUOLA ELEMENTARE (RIPARAZIONI ATTREZZATURE ECC.)
CAP.911.014 SPESE PER PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE
CAP.911.015 SPESE PER LAVAGGIO TENDE ED ATTREZZATURE DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA
CAP.991.001 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SCUOLA MEDIA (MATERIALE PER PICCOLE RIPARAZIONI)
CAP.991.003 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SCUOLA MEDIA
CAP.991.005 SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI (RIPARAZIONE ATREZZATURE ECC.)
CAP.991.008 SPESA PER SERVIZIO PULIZIA PALESTRA SCUOLA MEDIA - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE (COLLEGATOENTRATA CAP. 371)
CAP.991.014 SPESE PER LAVAGGIO TENDE ED ATTREZZATURE DIDATTICHE SCUOLA MEDIA
PREVISIONI 2019
7.200,00
5.000,00
0,00
5.000,00
12.200,00
1.000,00
16.000,00
0,00
10.500,00
600,00
1.000,00
12.000,00
0,00
500,00
600,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
004.01.02.02.01.03
004.01.02.02.01.09
004.02.01.03.01.02
004.02.01.03.02.09
004.02.01.03.02.09
004.02.01.03.02.13
004.02.01.03.02.13
004.02.01.03.01.02
004.02.01.03.02.09
004.02.01.03.02.09
004.02.01.03.02.13
004.02.01.03.02.13
Pag. 34
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
2.300,00
44.600,00
0,00
0,00
2.700,00
34.315,40
0,00
0,00
0,00
0,00
64.556,87
0,00
0,00
4.023,69
59.101,25
0,00
0,00
2.700,00
37.495,94
0,00
0,00
1.000,00
0,00
64.556,87
0,00
0,00
0,00
24.440,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.300,00
43.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.900.000,00
CAP.1082.000 TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FONDI PER PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICIIN CUI SONO STATI INSTALLATI I PANNELLI FOTOVOLTAICI
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
CAP.3140.001 ACQUISTO STRAORDINARIO DI BENI MOBILI ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA ELEMENTARE
CAP.3141.002 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 1129)
CAP.3141.005 SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI
CAP.3142.001 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BUTTRIO
CAP.3205.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (PER 2012 COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 903)
CAP.3205.004 SCUOLA MEDIA - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI
CAP.3205.010 CERTIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA E PALESTRA COMUNALE - INCARICO PROFESSIONALE
CAP.3205.011 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 1129)
CAP.3206.001 SPESE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA DI BUTTRIO (COLLEGATO CON CAP. ENTRATA N. 988)
CAP.3206.201 FPV PER SPESE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA DI BUTTRIO
CAP.3208.000 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA (COLLEGATO CON CAPITOLO DI ENTRATA N.991)
PREVISIONI 2019
2.300,00
44.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
004.02.01.04.01.01
004.02.02.02.01.03
004.02.02.02.01.04
004.02.02.02.01.03
004.02.02.02.03.05
004.02.02.02.01.09
004.02.02.02.01.03
004.02.02.02.03.05
004.02.02.02.01.04
004.02.02.02.01.09
004.02.02.05.02.01
004.02.02.02.01.09
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
0,00
0,00
0,00
101.572,27
146.172,27
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.752,81
164.854,06
0,00
0,00
0,00
0,00
46.897,66
46.897,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.440,95
0,00
0,00
0,00
0,00
21.255,55
21.255,55
0,00
0,00
580.000,00
1.250.000,00
0,00
4.730.000,00
4.773.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
CAP.3209.000 OPERE DI EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA DI BUTTRIO (COLLEGATO CON CAPITOLO DI ENTRATA N. 999)
CAP.3210.000 LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA ANTISISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BUTTRIO (COLLEGATO CON ENTRATA CAPITOLO 1000)
CAP.203142.000 FPV SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BUTTRIO E RELAZIONE GEOLOGICA
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale
Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.856.009 SPESE PER RIPARAZIONI ATTREZZATURE INFORMATICHE ED ELETTRONICHE E LAVAGGIO TENDE PRESSO LE SCUOLE MATERNE
CAP.1075.000 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AGLI AUTISTI DELLO SCUOLABUS
CAP.1085.001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER TRASPORTI SCOLASTICI (CARBURANTE ECC.) - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE
CAP.1085.002 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SCUOLABUS - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE
CAP.1085.006 ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
CAP.2960.001 ACQUISTO SCUOLABUS PER TRASPORTO ALUNNI
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale
PREVISIONI 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
44.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
004.02.02.02.01.09
004.02.02.02.01.09
004.02.02.05.02.01
004.06.01.03.02.09
004.06.01.03.01.02
004.06.01.03.01.02
004.06.01.03.02.09
004.06.01.03.02.15
004.06.02.02.01.01
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
40.000,00
193.172,27
1.000,00
12.000,00
9.000,00
5.000,00
15.000,00
1.500,00
1.500,00
45.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
46.897,66
221.735,61
1.199,52
18.022,69
10.810,16
6.098,00
17.989,00
1.500,00
1.500,00
57.119,37
48.970,49
0,00
0,00
0,00
21.255,55
47.514,62
388,18
6.969,87
9.000,00
0,00
1.098,00
150,00
0,00
17.606,05
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
4.825.600,00
1.000,00
12.000,00
9.000,00
5.000,00
15.000,00
1.500,00
1.500,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.263.001 SPESE GESTIONE EX VILLA FLORIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO
CAP.263.002 SPESE GESTIONE EX VILLA FLORIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI
CAP.263.004 SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA EX VILLA FLORIO
CAP.2073.000 SPESE DI GESTIONE PARCO EX VILLAFLORIO - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI
CAP.2074.000 SPESE DI GESTIONE PARCO EX VILLAFLORIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI
CAP.2075.000 SPESE DI GESTIONE PARCO EX VILLAFLORIO - ACQUISTO PIANTE PER RIMBOSCAMENTO
CAP.2076.000 SPESE DI GESTIONE PARCO EX VILLAFLORIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
CAP.2976.004 LAVORI VARI PRESSO COMPLESSO EX VILLA FLORIO E PERTINENZE - PER ANNO 2017 COLLEGATO CON CAP. DI ENTRATA 987
CAP.2976.011 VILLA FLORIO - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI
CAP.2976.012 INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI VARI (ALLARME, CLIMATIZZAZIONE, ETCC.) NELLA EX VILLA FLORIO
CAP.2976.013 RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO NEL COMPLESSO DELLA VILLA FLORIO GIA'
PREVISIONI 2019
40.000,00
96.700,00
1.000,00
12.000,00
9.000,00
5.000,00
15.000,00
1.500,00
1.500,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
005.01.01.03.01.02
005.01.01.03.02.09
005.01.01.03.02.13
005.01.01.03.01.02
005.01.01.03.02.09
005.01.01.03.01.03
005.01.01.03.02.09
005.01.02.02.01.10
005.01.02.02.01.03
005.01.02.02.01.04
005.01.02.02.01.10
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
0,00
0,00
0,00
10.000,00
40.000,00
85.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
0,00
300,00
12.300,00
0,00
500.749,34
0,00
0,00
0,00
10.000,00
58.970,49
116.089,86
1.456,55
1.000,00
11.527,92
0,00
300,00
14.284,47
0,00
500.749,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.606,05
308,26
829,60
2.397,84
0,00
0,00
3.535,70
0,00
225,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
0,00
300,00
7.300,00
0,00
0,00
ADIBITA A CASA DEL CUSTODE (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 1125) - BILANCIO 2012
CAP.2976.014 LAPIDARIUM NEL COMPLESSO EX VILLA FLORIO (COLLEGATO ALLE ENTRATE CAP. 1072)
CAP.2976.018 INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTIINTRUSIONE MUSEO LAPIDARIUM
CAP.4660.002 LAVORI DI PIANTUMAZIONE PARCO EX VILLA FLORIO
CAP.4660.005 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VILLA FLORIO
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale
Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.1240.002 SPESE PER BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI
CAP.1240.003 CONTRATTO DI ASSISTENZA PER SOFTWARE BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI
CAP.1240.005 SPESE PER SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZI
CAP.1278.007 INCARICO PROGETTAZIONE GRAFICAALLESTIMENTO MUSEO CIVILTA' DEL VINO
CAP.1279.001 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE LOCALI MUSEO CIVILTA' DEL VINO - PRESTAZIONI DI SERVIZI
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
CAP.2968.000 SISTEM. FABBRICATO PER MUSEO CIVILTA' DEL VINO
CAP.3415.001 RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PORZIONE DI FABBRICATO EX LATTERIA PER EDIFICIO POLIFUNZIONALE DA DESTINARSI A CENTRO SOCIO-CULTURALE E
PREVISIONI 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
0,00
300,00
7.300,00
0,00
0,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
005.01.02.02.01.10
005.01.02.02.01.04
005.01.02.02.02.02
005.01.02.02.02.02
005.02.01.03.02.09
005.02.01.03.02.19
005.02.01.03.02.13
005.02.01.03.02.11
005.02.01.03.02.09
005.02.02.02.01.09
005.02.02.02.01.09
Pag. 38
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
0,00
500.749,34
513.049,34
598.049,34
500,00
3.000,00
1.000,00
500,00
18.000,00
3.400,00
14.200,00
0,00
500.749,34
515.033,81
631.123,67
500,00
7.585,73
2.275,80
623,58
19.133,16
3.963,37
16.453,46
0,00
225,00
3.760,70
21.366,75
0,00
411,02
0,00
0,00
10.664,11
1.126,73
4.506,94
0,00
0,00
7.300,00
52.300,00
500,00
12.000,00
1.000,00
500,00
18.000,00
3.400,00
14.200,00
NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 1124 E CAP. 225/29 E 958/2)
CAP.3415.201 FPV RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PORZIONE DI FABBRICATO EX LATTERIA PER EDIFICIO POLIFUNZIONALE DA DESTINARSI A CENTRO SOCIO-CULTURALE E NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 1124 E CAP. 225/29 E 958/2)
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale
Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.1099.000 SPESE PER SERVIZIO PULIZIA LUDOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZIO
CAP.2110.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CAMPO DI CALCIO - RILEVANTE AI FINI IVA
CAP.2110.003 ACQUISTO BENI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONI CAMPO DI CALCIO COMUNALE
CAP.2111.001 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE ACQUISTO BENI DI CONSUMO - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE
CAP.2111.002 SPESE PER GESTIONE PALESTRA COMUNALE PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE
CAP.2111.007 SPESE PER GESTIONE PALESTRA COMUNALE SERVIZIO DI PULIZIA - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE
CAP.2111.008 SPESE PER GESTIONE PALESTRA COMUNALE SERVIZIO DI CUSTODIA - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE
PREVISIONI 2019
0,00
0,00
7.300,00
52.300,00
500,00
3.000,00
1.000,00
500,00
18.000,00
3.400,00
14.200,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
005.02.02.05.02.01
006.01.01.03.02.13
006.01.01.03.02.09
006.01.01.03.01.02
006.01.01.03.01.02
006.01.01.03.02.09
006.01.01.03.02.13
006.01.01.03.02.13
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
1.000,00
3.000,00
5.000,00
18.500,00
3.000,00
15.860,00
0,00
0,00
86.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
1.892,63
6.529,02
13.586,59
20.350,00
6.672,00
18.503,33
0,00
2.373,94
120.442,61
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
205,51
411,02
18.500,00
0,00
15.860,00
0,00
0,00
51.685,33
0,00
0,00
0,00
0,00
24.063,83
1.000,00
3.000,00
3.000,00
18.500,00
3.000,00
15.860,00
0,00
0,00
93.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CAP.2116.001 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE AREA ESTERNA IMPIANTI SPORTIVI
CAP.2116.002 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE AREA ESTERNA IMPIANTI SPORTIVI
CAP.2124.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CAMPO DI BASEBALL
CAP.2124.003 CONVENZIONE CON SOCIETA' SPORTIVA WHITE SOX PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO CAMPO BASEBALL
CAP.2125.000 SPESE PER CAMPI DI BASEBALL - ACQUISTO BENI DI CONSUMO
CAP.2127.002 CONVENZIONE CON SOCIETA' SPORTIVA U.S. BUTTRIO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CAMPO DI CALCIO
CAP.2128.002 CONVENZIONE CON LA SOCIETA' BOCCIOFILA BUTTRIO PER LA GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE
CAP.2128.003 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BOCCIODROMO COMUNALE
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
CAP.3205.007 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRA SCUOLA MEDIA
CAP.4209.000 CONTRIBUTO ECONOMICO IN CONTOCAPITALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE O MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI MACCHINE, ATTREZZATURE E IMMOBILI
CAP.4210.002 CAMPO DI CALCIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO EDIFICI, PERTINENZE ED IMPIANTI - RILEVANTE AI FINI IVA
CAP.4215.003 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ESTERNA IMPIANTI SPORTIVI E PERTINENZE (PALAFESTE)
CAP.4216.004 CAMPO DI BASEBALL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO EDIFICI, PERTINENZE ED
PREVISIONI 2019
1.000,00
3.000,00
3.000,00
18.500,00
3.000,00
15.860,00
0,00
0,00
84.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
006.01.01.03.01.02
006.01.01.03.02.09
006.01.01.03.02.09
006.01.01.03.02.09
006.01.01.03.01.02
006.01.01.03.02.09
006.01.01.03.02.09
006.01.01.03.02.09
006.01.02.02.01.05
006.01.02.03.04.01
006.01.02.02.01.09
006.01.02.02.01.09
006.01.02.02.01.09
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.490,11
0,00
0,00
86.490,11
0,00
0,00
9.760,90
39.999,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.481,15
0,00
0,00
128.241,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.063,83
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
IMPIANTI
CAP.4216.005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI BASEBALL PER LA REALIZZAZIONE CAMPO PER SETTORE GIOVANILE
CAP.4217.007 SPESE PER COPERTURA AREA FIERISTICA IN ZONA IMPIANTI SPORTIVI E LAVORI DI INSONORIZZAZIONE PALAFESTE
CAP.4218.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI COMUNALI E ACQUISTO DI BENI, MACCHINE ED ATTEREZZATURE
CAP.4286.002 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL BOCCIODROMO COMUNALE
CAP.4289.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA
CAP.4289.002 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA LUNGOROGGIA
CAP.4289.003 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (COLLEGATO CON CAPITOLO DI ENTRATA 983) - LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO DELLA PALESTRA COMUNALE
CAP.4289.008 CERTIFICAZIONE ENERGETICA PALESTRA COM.LE - RILEVANTE AI FINI IVA
CAP.4289.009 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRA COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA
CAP.4290.000 ACQUISTO DEFRIBRILLATORE PER IMPIANTI SPORTIVI
CAP.4291.001 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INVESTIMENTO RELATIVE AGLI IMPIANTI SPORTIVI
CAP.5210.006 COSTRUZIONE TRIBUNE COPERTE CAMPO DI CALCIO - (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 1126)
CAP.204291.000 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INVESTIMENTO RELATIVE AGLI IMPIANTI SPORTIVI
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale
PREVISIONI 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
006.01.02.02.01.09
006.01.02.02.01.09
006.01.02.02.01.03
006.01.02.02.01.09
006.01.02.02.01.09
006.01.02.02.01.09
006.01.02.02.01.09
006.01.02.02.03.05
006.01.02.02.01.05
006.01.02.02.01.05
006.01.02.02.03.05
006.01.02.02.01.09
006.01.02.05.02.01
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
173.450,11
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
175.450,11
300,00
300,00
300,00
300,00
248.684,34
3.530,06
3.530,06
0,00
0,00
0,00
0,00
3.530,06
252.214,40
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
75.749,16
542,23
542,23
0,00
0,00
0,00
0,00
542,23
76.291,39
0,00
0,00
0,00
0,00
153.960,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
155.960,00
300,00
300,00
300,00
300,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero
PROGRAMMA 2 - Giovani
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.2115.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
CAP.2956.004 LAVORI DI RESTAURO FABBRICATO EX LATTERIA PER CREAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (COLLEGATO ALLE ENTRATE CAP. 1074 PER MUTUO E CAP. 225/28 PERCONTRIBUTO REGIONE))
CAP.2956.005 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 1129)
CAP.3010.000 SPESE PER ACQUISTO MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale
Totale PROGRAMMA 2 - Giovani
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempolibero
MISSIONE 07 - Turismo
PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.268.000 SPESE DI GESTIONE PER FABBRICATOCOMUNALE DESTINATO AD ENOTECA
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
Totale MISSIONE 07 - Turismo
PREVISIONI 2019
84.960,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
86.960,00
300,00
300,00
300,00
300,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
006.02.01.03.02.09
006.02.02.02.01.09
006.02.02.02.01.04
006.02.02.02.01.04
007.01.01.03.02.09
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
1.000,00
0,00
3.000,00
0,00
4.000,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
7.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3.000,00
0,00
4.000,00
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
10.000,00
1.756,75
1.756,75
999,99
0,00
0,00
0,00
999,99
0,00
0,00
0,00
0,00
999,99
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
9.000,00
0,00
0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.72.000 TRASFERIMENTO ORDINARIO AL COMUNE DI PREMARIACCO PER LA CONVENZIONE DI GESTIONE DELLA COMMISSIONE PAESAGGISTICA
CAP.2935.000 PUBBLICAZIONE SUL BUR VARIANTI AL PRGC E PRPC
CAP.2937.000 SPESE PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
CAP.2938.000 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE - SPESA FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
CAP.2400.001 SPESE TECNICHE PER VARIANTI AL PRGC
CAP.2400.201 FPV PER SPESE TECNICHE PER VARIANTI AL PRGC
CAP.2401.000 PIANO ILLUMINAZIONE PARCO DELLAVILLA FLORIO
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale
Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio
PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e localee piani di edilizia economico-popolare
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
CAP.3202.001 CONTRIBUTO REGIONALE PER RESTAURO FACCIATE EDIFICI COMPRESI NELLE ZONE DI RECUPERO (L.R. 34/1987 ARTT. 12-16) (COLLEGATO CON ENTRATE CAP. 809)
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale
PREVISIONI 2019
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
9.000,00
0,00
0,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
008.01.01.04.01.02
008.01.01.03.02.16
008.01.01.03.02.99
008.01.01.03.02.99
008.01.02.02.03.99
008.01.02.05.02.01
008.01.02.02.03.05
008.02.02.03.02.01
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COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
0,00
7.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.756,75
11.756,75
2.379,00
10.000,00
0,00
12.379,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
0,00
999,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica elocale e piani di edilizia economico-popolare
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.2837.000 SPESE PER MANUTENZIONI ROGGIA CIVIDINA E RIO RIVOLO - PRESTAZIONE DI SERVIZI
CAP.2838.000 SPESE PER MANUTENZIONE DELLA ROGGIA CIVIDINA E DEL RIO RIVOLO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE
CAP.2936.000 TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PERRESTITUZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO PER LAVORI DI PULIZIA RIO RIVOLO
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
CAP.3572.000 OPERE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE E RICALIBRATURA FOSSI
CAP.3573.001 SPESE PER RIO RIVOLO - L.210.000.000 X LAVORI MANUT. IDRICA - L.1.100.000.000 PER BACINO DI LAMINAZIONE - r.p. 2000 DEGAZIONE DELLA REGIONE
CAP.3573.002 SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE LAVORI RICALIBRATURA RIO RIVOLO
CAP.3573.003 PULIZIA E SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO RIVOLO DA VICINALE A CAMINO
CAP.3573.004 RICALIBRATURA CON RICOSTRUZIONE SEZIONE FLUENTE RIO RIVOLO
CAP.3573.005 COMPLETAMENTO BACINO DI LAMINAZIONE
CAP.3573.007 RICALIBRATURA RIO RIVOLO - 3' LOTTO
PREVISIONI 2019
0,00
9.000,00
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
009.01.01.03.02.99
009.01.01.03.02.09
009.01.01.04.01.02
009.01.02.02.01.09
009.01.02.02.01.09
009.01.02.02.03.05
009.01.02.02.02.02
009.01.02.02.02.02
009.01.02.02.01.09
009.01.02.02.02.02
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.750,00
9.500,00
14.250,00
24.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.500,00
0,00
9.530,00
21.909,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.500,00
0,00
9.500,00
15.500,00
0,00
0,00
CAP.3754.001 DELEGAZIONE REGIONE PER SISTEMAZIONE RIO RIVOLO IN VIA RIEPPI (collegato con entrata con cap. 878/1)
CAP.3754.003 DELEGAZIONE REGIONALE PER LAVORI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RICALIBRATURA DEL RIO RIVOLO - LR 16/2002
CAP.3754.004 DELEGAZIONE REGIONALE PER INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE IN COMUNE DI BUTTRIO DI REGIMAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE IN LOCALITA' VICINALE A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' (DECRETO 28/CD2/2006 DEL23.1.2006 - PROTEZIONE CIVILE)(COLLEGATO ENTRATA CAP. 871)
CAP.3754.005 ATTIVITA' DI PREVENZIONE RIO RIVOLO (FINANZ. L.R. 64/86 ART. 10 DECR. REG. 978/PC/2006 DEL 11.10.2006)
CAP.5090.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROGGIA CIVIDINA
CAP.5091.000 SISTEMAZIONE FOSSI STRADALI
CAP.5092.000 MANUTENZIONE RIO RIVOLO
CAP.5093.000 LAVORI DI CALIBRAZIONE CANALE VIA PRESTAU (RIO PATOC)
CAP.5094.001 STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA (COLLEGATO CON ENTRATA CAPITOLI 989 E 990)
CAP.5094.201 FPV STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA (COLLEGATO CON ENTRATA CAPITOLI 989 E 990)
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale
Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.14.000 QUOTA DI ADESIONE A "CONCORSO COMUNI FIORITI"
CAP.1482.000 SPESE PER INIZIATIVE PER LA
PREVISIONI 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
009.01.02.02.02.02
009.01.02.02.02.02
009.01.02.02.02.02
009.01.02.02.02.02
009.01.02.02.02.02
009.01.02.02.01.09
009.01.02.02.02.02
009.01.02.02.01.09
009.01.02.02.03.99
009.01.02.05.02.01
009.02.01.03.02.99
009.02.01.03.02.02
Pag. 45
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
0,00
450,00
800,00
4.500,00
3.000,00
0,00
600,00
2.000,00
0,00
11.350,00
0,00
0,00
0,00
450,00
800,00
4.500,00
5.630,92
0,00
1.332,77
2.225,70
0,00
14.939,39
2.475,99
0,00
0,00
300,00
0,00
3.225,70
1.785,59
0,00
0,00
0,00
0,00
5.311,29
0,00
0,00
0,00
450,00
800,00
4.500,00
3.000,00
0,00
1.000,00
2.000,00
0,00
11.750,00
0,00
0,00
SENSIBILIZZAZIONE AL RECUPERO DELLE MATERIERICICLABILI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -
CAP.1483.000 SPESE PER INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE AL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -
CAP.1617.000 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A FAVORE DEL GSE
CAP.1618.000 CORRISPETTIVO PER INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO/AMMINISTRATIVA PROPEDEUTICA ALLA VALORIZZAZIONE DEI CERTIFICATI BIANCHI (ENTRATA AL CAPITOLO 705)
CAP.2070.001 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DICONSUMO PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DI AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE
CAP.2070.002 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIPER MANUTENZIONE AREE VERDI E NON DI PROPRIETA' COMUNALE
CAP.2070.009 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E GENERI VARI PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA E CON VOLONTARIATO PARCO VILLA FLORIO E VIGNETO
CAP.2071.000 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DICONSUMO PER LE ATTREZZATURE E MACCHINE ADIBITE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO
CAP.2072.000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LE ATTREZZATURE E MACCHINE ADIBITE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO
CAP.2836.001 ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
CAP.4213.000 ACQUISTO STRAORDINARIO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DI AREE VERDI (ESCLUSO STRADE)
CAP.4214.000 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE
PREVISIONI 2019
0,00
450,00
800,00
4.500,00
3.000,00
0,00
1.000,00
2.000,00
0,00
11.750,00
0,00
0,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
009.02.01.03.01.02
009.02.01.03.02.05
009.02.01.03.02.99
009.02.01.03.01.02
009.02.01.03.02.09
009.02.01.03.01.02
009.02.01.03.01.02
009.02.01.03.02.09
009.02.01.03.01.02
009.02.02.02.01.05
009.02.02.02.01.99
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
5.000,00
5.000,00
16.350,00
352.000,00
22.000,00
500,00
374.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
374.500,00
18.700,00
25.825,20
28.301,19
43.240,58
381.067,50
27.348,00
500,00
408.915,50
0,00
0,00
0,00
0,00
408.915,50
18.700,00
418,11
418,11
5.729,40
352.000,00
3.571,18
0,00
355.571,18
0,00
0,00
0,00
0,00
355.571,18
0,00
0,00
0,00
11.750,00
352.000,00
22.000,00
500,00
374.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
374.500,00
0,00
STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI ATTREZZATE
CAP.4218.006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PIANTUMAZIONE AREE PUBBLICHE E AIUOLE
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale
Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
PROGRAMMA 3 - Rifiuti
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.1860.002 SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU, ASSIMILATI, DIFFERENZIATA E SPAZZAMENTO STRADE
CAP.1860.003 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE ECOPIAZZOLA COMUNALE
CAP.1860.007 ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ECOPIAZZOLA COMUNALE
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
CAP.4102.002 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ECOPIAZZOLA (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 912/1)
CAP.4102.003 ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE PER L'ECOPIAZZOLA COMUNALE (COLLEGATO CONENTRATA CAP. 912/1)
CAP.4103.000 ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E PER RSU
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale
Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti
PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.718.000 RESTITUZIONE ALLA PROVINCIA DI UDINE DI QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO
PREVISIONI 2019
0,00
0,00
11.750,00
352.000,00
22.000,00
500,00
374.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
374.500,00
0,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
009.02.02.02.01.09
009.03.01.03.02.15
009.03.01.03.02.09
009.03.01.03.01.02
009.03.02.02.01.09
009.03.02.02.01.05
009.03.02.02.01.05
009.04.01.09.99.02
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
800,00
0,00
21.500,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
800,00
0,00
21.500,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
400,00
0,00
2.400,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PLURIENNALE CONCESSO AL COMUNE DI BUTTRIOPER I LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 16 LOTTO DELLA FOGNATURA
CAP.1741.002 SPESE PER ACQUISTI DI MATERIALE ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CAP.1767.000 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI REMANZACCO IN QUALITA' DI LEAD PARTNER DELLE SPESE TECNICHE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROGETTO INTERREG ITALIA-SLOVENIA 2007-2013 PER LAVORI COLLETTORE ACQUE NERE VIA PRESTAU - VIA SAN GIACOMO
CAP.2933.001 CANONI DA VERSARE ALLA PROVINCIA
CAP.2933.002 CANONI DA VERSARE ALL'ANAS ED AL DEMANIO
CAP.2933.003 CANONI DA VERSARE A FF.SS.
CAP.2933.004 CANONI PER CONCESSIONI REGIONALI
CAP.3932.000 SPESE PER ORGANIZZAZIONE INCONTRO CON PARTNER PROGETTO ISO-RE
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
CAP.3574.001 INDENNITA' DI ESPROPRIO, SERVITU' ED ASSERVIMENTO LOTTI FOGNATURE VARI
CAP.3574.002 SPESE NOTARILI E DI TRASCIZIONE ATTI RELATIVI AD ESPROPRI ED INDENNITA' ECC. PER LOTTI FOGNARI VARI
CAP.3822.000 REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA DI BUTTRIO (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 919)
CAP.3920.001 COSTRUZIONE 10'LOTTO FOGNATURE
CAP.3921.004 COLLABORAZIONE TRANSFRONTALIERA E BEST PRACTIES PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE DELBACINO DELL'ISONZO - AMPLIAMENTO DEPURATORE
PREVISIONI 2019
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
400,00
0,00
2.400,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
009.04.01.03.01.02
009.04.01.04.01.02
009.04.01.03.02.07
009.04.01.03.02.07
009.04.01.03.02.07
009.04.01.03.02.07
009.04.01.03.02.02
009.04.02.02.01.09
009.04.02.02.01.09
009.04.02.02.01.09
009.04.02.02.01.09
009.04.02.02.01.04
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
22.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
22.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.400,00
CAP.3922.000 COSTRUZIONE 11' LOTTO FOGNATURE (ENTRATA CAP. 1097)
CAP.3923.000 COSTRUZIONE 12' LOTTO FOGNATURE (L.300.000.000 MUTUO + L. 150.000.000 CONTRIB. REGIONALE)(ENTRATA MUTUO CAP. 1098)
CAP.3924.000 COSTRUZIONE 13' LOTT0 FOGNATURE (MUTUO ENTRATA CAP. 1099 ANNO 1991)
CAP.3926.000 COSTRUZIONE 14' LOTTO FOGNATURE(MUTUO ENTRATA CAP. 1102 ANNO 1992)
CAP.3927.001 COSTRUZIONE 15' LOTTO FOGNATURE (MUTUO ENTRATA CAP. 1104 ANNO 1992)
CAP.3927.002 SPESE NOTARILI PER ROGITI, REGISTRAZ. E TRASCRIZIONE ATTI RELATVE AL 15' LOTTO FOGNATURE COMUNALI
CAP.3928.002 COSTRUZIONE 18' LOTTO FOGNATURE
CAP.3928.003 COSTRUZIONE 17' LOTTO FOGNATURE (MUTUO DDPP ENTRATA CAP. 1113 ANNO 1994)
CAP.3928.004 COSTRUZIONE 19' LOTTO FOGNATURE (MUTUO DD.PP. ENTRATA CAP. 1114/1 ANNO 2002)
CAP.3929.000 LAVORI PER COLLETTORE ACQUE NERE VIA PRESTAU - VIA SAN GIACOMO NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTERREG ITALIA-SLOVENIA 2007-2013 - PARTE DEL PROGETTO FINANZIATA CON FONDI DEL BILANCIO COMUNALE
CAP.3930.000 PROGETTO GENERALE FOGNATURA
CAP.3931.001 PROGETTO ISO-RE - COMUNE DI REMANZACCO - CUP D43H11000260003 (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 869/1)
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale
Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato
PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
PREVISIONI 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.400,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
009.04.02.02.01.09
009.04.02.02.01.09
009.04.02.02.01.09
009.04.02.02.01.09
009.04.02.02.01.09
009.04.02.02.01.09
009.04.02.02.01.09
009.04.02.02.01.09
009.04.02.02.01.09
009.04.02.02.01.09
009.04.02.02.03.99
009.04.02.02.01.09
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.434,30
1.373,72
4.808,02
4.808,02
442.408,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.494,88
0,00
5.494,88
5.494,88
502.059,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
361.300,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.373,72
0,00
1.373,72
1.373,72
406.523,72
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.2070.007 CONSULENZE TECNICHE IN MATERIA AMBIENTALE
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
CAP.2398.000 INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - ART. 23 L.R. 18.06.2007, N. 16
CAP.2399.000 INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO DI SETTORE TELEFONIA MOBILE (BUTTRIO CAPOFILA CON MANZANO, CHIOPRIS V., TRIVIGNANO UD, PREMARIACCO, CORNO DI R., SAN GIOVANNI AL N. - COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 810)
CAP.2402.000 INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER ADEGUAMENTO PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO
CAP.2403.001 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) - COLLEGATO CON CAPITOLODI ENTRATA N. 992
CAP.2403.201 FPV INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale
Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali
PREVISIONI 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
395.650,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
009.07.01.03.02.11
009.08.02.02.03.99
009.08.02.02.03.99
009.08.02.02.03.99
009.08.02.02.03.99
009.08.02.05.02.01
Pag. 50
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
0,00
7.000,00
4.000,00
5.000,00
32.000,00
0,00
1.100,00
0,00
15.000,00
1.000,00
0,00
10.000,00
75.100,00
0,00
0,00
7.237,05
7.293,99
10.291,52
57.524,79
0,00
1.569,27
0,00
15.000,00
1.000,00
0,00
14.750,91
114.667,53
30,00
0,00
6.500,00
0,00
2.339,35
3.571,18
0,00
1.055,86
0,00
0,00
0,00
0,00
9.754,42
23.220,81
0,00
0,00
7.000,00
2.500,00
3.000,00
32.000,00
0,00
1.000,00
0,00
15.000,00
1.000,00
0,00
10.000,00
71.500,00
0,00
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.2377.001 INTERREG "INTERBICI" ITALIA AUSTRIA - SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE
CAP.2385.001 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' (CARBURANTE ECC.)
CAP.2385.002 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI (RIPARAZIONI, ACQUISTO CARBURANTE, TASSA DI POSSESSO)
CAP.2390.001 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ACQUISTO BENI DI CONSUMO
CAP.2390.002 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - APPALTO SERVIZI
CAP.2390.003 APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI IN ZONE AGRICOLE
CAP.2396.002 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTISEMAFORICI - APPALTO SERVIZIO
CAP.2415.001 SPESE PER SEGNALETICA STRADALEORIZZONTALE E VERTICALE E PER TOPONOMASTICA
CAP.2415.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE E PER TOPONOMASTICA
CAP.2415.003 SPESE PER ACQUISTO SEGNALETICASTRADALE ED ONOMASTICA VIARIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA
CAP.2440.001 SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA- ACQUISTO BENI DI CONSUMO
CAP.2440.002 PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
CAP.4646.003 LAVORI DI SISTEMAZIONE TRONCHI STRADALI (PER ANNO 2009 MUTUO COLLEGATO
PREVISIONI 2019
0,00
7.000,00
4.000,00
3.000,00
32.000,00
0,00
1.000,00
0,00
15.000,00
1.000,00
0,00
10.000,00
73.000,00
0,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
010.05.01.01.01.02
010.05.01.03.01.02
010.05.01.03.02.09
010.05.01.03.01.02
010.05.01.03.02.09
010.05.01.03.02.09
010.05.01.03.02.09
010.05.01.03.02.99
010.05.01.03.02.09
010.05.01.03.01.02
010.05.01.03.01.02
010.05.01.03.02.09
010.05.02.02.01.09
Pag. 51
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.042,00
0,00
0,00
25.334,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.300,00
0,00
0,00
65.862,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.578,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ENTRATA CAP. 1073 - PER SPESA PREVISTA PER 2010 COLLEGAMENTO AL CAP. 902 DELL'ENTRATA - PER ANNO 2011 COLLEGATO AL CAP. 902 DELL'ENTRATA)
CAP.4646.005 SISTEMAZIONE STRADE VARIE
CAP.4648.000 LAVORI SISTEMAZIONE STRADA DEI RONCHI (MUTUO CASSA DD.PP. ENTRATA CAP. 1108 ANNO 1998)
CAP.4649.000 LAVORI STRAORDINARI STRADALI (60.000.000 CONTRIBUTO PROVINCIA - RESTO CONAVANZO DI AMMINISTRAZIONE) (VIA BELTRAME)
CAP.4650.000 MANT. E SISTEM. STRAORDINARIA DI STRADE VARIE - MUTUO DDPP ENTRATA CAP. 1086ANNO 2000, 1122/1 ANNO 1998, 1122/2 ANNO 2002
CAP.4652.000 INDENNITA' DI ESPROPRIO E SERVITU' ONEROSE PER LOTTI VARI DI OPERE STRADALI
CAP.4655.000 ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORIEIMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CAP.4656.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE, TOPONOMASTICA ED ONOMASTICA STRADALE
CAP.4657.003 LAVORI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA - COLLEGATO CON ENTRATA CAPITOLI 872, 873 E 874
CAP.4657.203 FPV LAVORI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA
CAP.4658.009 LAVORI SISTEMAZIONE VIA C. TORRE
CAP.4658.012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E MANTI STRADALI
CAP.4658.019 REALIZZAZIONE OPERE STRADALI - ASFALTATURA E MARCIAPIEDI (ANNO 2004) (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 1075)
CAP.4658.020 SPESE NOTARILI, REGISTRAZIONE
PREVISIONI 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
010.05.02.02.01.09
010.05.02.02.01.09
010.05.02.02.01.09
010.05.02.02.01.09
010.05.02.02.01.09
010.05.02.02.01.04
010.05.02.02.01.09
010.05.02.02.01.04
010.05.02.05.02.01
010.05.02.02.01.09
010.05.02.02.01.09
010.05.02.02.01.09
010.05.02.02.01.09
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
0,00
0,00
0,00
23.724,84
0,00
0,00
30.097,80
95.000,00
66.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.873,84
0,00
0,00
35.934,28
95.000,00
66.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.326,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ATTI ECC. PER ESPROPRI STRADALI
CAP.4658.027 LAVORI RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO- CAMINO VIA DELLA CHIESA (IN AMMORTAMENTO NEL 2006) ENTRATA CAP. 1085
CAP.4658.029 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORIE DI OPERE STRADALI VARIE
CAP.4658.030 ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI(R.P 2005 FINANZIATO CON FONDI PROPRI)
CAP.4658.038 REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI (COLLEGATO ENTRATA CAP. 1080 PER MUTUO E CAP. 894 PER CONTRIBUTO IN C/CAPITALE)
CAP.4658.040 STUDIO FATTIBILITA' PER VIABILITA'
CAP.4658.041 STUDIO DELLO SVILUPPO DELLA MOBILITA' E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DEL TERRITORIO COMUNALE
CAP.4658.042 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INVESTIMENTO RELATIVE ALLA VIABILITA'
CAP.4658.043 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PUNTI CRITICI DELLA VIABILITA' COMUNALE TRA VIA GALILEI E VIA RENATI A BUTTRIO (COLLEGATO CON CAPITOLO DI ENTRATA PER LA PARTE CONTRIBUTO REGIONALE N. 994)
CAP.4658.044 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA TEMPORANEA PER AUTOCARAVAN E CARAVAN (COLLEGATO IN PARTECON ENTRATA CAP. 995)
CAP.4658.045 COMPLETAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BORGO DI VICINALE L.R. 2/2000 (COLLEGATO CON CAPITOLO DI ENTRATA 997)
CAP.4658.046 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' CICLABILE E PARCHEGGIO VIA LUNGOROGGIA (COLLEGATO CON CAPITOLO DI ENTRATA 998 )
CAP.4658.212 FPV PER SPESE DI INVESTIMENTO RELATIVE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
CAP.4658.229 FPV PER SPESE DI INVESTIMENTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PENSILINE FERMATE TPL
PREVISIONI 2019
0,00
33.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
010.05.02.02.01.09
010.05.02.02.01.09
010.05.02.02.01.09
010.05.02.02.01.09
010.05.02.02.03.99
010.05.02.02.03.99
010.05.02.02.03.05
010.05.02.02.01.09
010.05.02.02.01.09
010.05.02.02.01.09
010.05.02.02.01.09
010.05.02.05.02.01
010.05.02.05.02.01
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
883.198,92
958.298,92
958.298,92
800,00
2.500,00
6.250,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
973.000,12
1.087.667,65
1.087.667,65
1.385,03
4.136,29
6.250,00
385,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.904,92
55.125,73
55.125,73
800,00
308,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.500,00
71.500,00
800,00
2.500,00
0,00
4.000,00
CAP.4658.238 FPV DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI E RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' URBANA
CAP.5001.000 ACQUISTO AREE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SR 56
CAP.5050.000 SPESE TECNICHE PER LAVORI DI PROSECUZIONE PISTA CICLABILE DAL SOTTOPASSO SR 56 AL CIMITERO
CAP.5145.001 REALIZZAZIONE OPERE STRADALI (ASFALTATURE, MARCIAPIEDI) E COSTRUZIONE PISTA CICLABILE PARALLELA SR56 (COLLEGATO CON CAPITOLO DI ENTRATA 893)
CAP.5145.002 REALIZZAZIONE TRATTA CICLOVIA ALPE ADRIA, PEDEMONTANE E DEL COLLIO - PROGETTO ASTER - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEL COMUNE DI BUTTRIO
CAP.5145.201 FPV PER INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI VIA RIEPPI
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale
Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
MISSIONE 11 - Soccorso civile
PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.826.001 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO (CARBURANTE CANCELLERIA ECC.)
CAP.826.002 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI
CAP.826.004 ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE (FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONE - CAPITOLO DI ENTRATA 202)
CAP.826.005 CORSO ANTINCENDIO E SICUREZZA ED ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO PER I
PREVISIONI 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.600,00
106.600,00
106.600,00
800,00
2.500,00
0,00
0,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
010.05.02.05.02.01
010.05.02.02.01.09
010.05.02.02.01.09
010.05.02.02.01.09
010.05.02.02.01.09
010.05.02.05.02.01
011.01.01.03.01.02
011.01.01.03.02.09
011.01.01.03.01.02
011.01.01.03.02.99
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
500,00
9.645,00
19.695,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.695,00
19.695,00
0,00
500,00
9.645,00
22.301,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.301,71
22.301,71
0,00
0,00
150,00
1.258,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.258,26
1.258,26
0,00
500,00
0,00
7.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.800,00
7.800,00
0,00
VOLONTARI DELLA SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE
CAP.826.008 SPESE PER PIANO DI MONITORAGGIO SANITARIO DEI VOLONTARI DELLA SQUADRA COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 208)
CAP.826.009 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO MATERIALI, PEZZI DI RICAMBIO E PICCOLE ATTREZZATURE
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
CAP.3207.001 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SQUADRA COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 958/1)
CAP.3416.000 RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PORZIONE DI FABBRICATO EX LATTERIA PER EDIFICIO POLIFUNZIONALE DA DESTINARSI A NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 1124 E CAP. 225/29 E 958/2)
CAP.3571.003 SISTEMAZIONE LOCALI SEDE PROTEZIONE CIVILE
CAP.3571.006 REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 958/2)
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale
Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.2345.001 SPESE PER GESTIONE CENTRO ANZIANI - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE - COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 366/1
PREVISIONI 2019
500,00
1.200,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
011.01.01.03.02.18
011.01.01.03.01.02
011.01.02.02.01.05
011.01.02.02.01.09
011.01.02.02.01.09
011.01.02.02.01.09
012.03.01.03.01.02
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COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
5.100,00
1.000,00
3.000,00
2.000,00
11.100,00
11.100,00
3.000,00
3.690,99
3.690,99
2.915,80
0,00
2.915,80
6.606,79
5.877,68
2.232,20
3.850,74
2.278,16
14.238,78
14.238,78
3.000,00
308,26
308,26
0,00
0,00
0,00
308,26
2.300,64
336,72
2.500,00
0,00
5.137,36
5.137,36
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
5.100,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
12.100,00
12.100,00
3.000,00
CAP.2345.002 SPESE PER CENTRO ANZIANI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE - COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 366/1
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
CAP.2345.010 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO DESTINATO A CENTRO DIURNO PER ANZIANI
CAP.4584.001 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SOCIO-ASSISTENZIALE
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale
Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani
PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.264.013 SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA CASADEL MEDICO E UFFICI SOCIALI
CAP.264.014 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI CASA DEL MEDICO E UFFICI SOCIALI
CAP.2233.001 SPESE PER IL PARCO MACCHINE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ASSISTENZA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (CARBURANTE ECC.)
CAP.2233.002 SPESE PER AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ASSISTENZA - PRESTAZIONE DI SERVIZI
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.1655.001 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COM.LI E
PREVISIONI 2019
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
5.100,00
1.000,00
3.000,00
2.000,00
11.100,00
11.100,00
3.000,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
012.03.01.03.02.09
012.03.02.02.01.09
012.03.02.02.01.99
012.07.01.03.02.13
012.07.01.03.02.09
012.07.01.03.01.02
012.07.01.03.02.09
012.09.01.03.02.09
Pag. 56
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COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
0,00
8.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
24.600,00
0,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
2.200,00
10.352,79
15.552,79
0,00
0,00
0,00
0,00
15.552,79
36.398,36
0,00
1.285,75
1.000,00
4.889,15
0,00
8.000,00
8.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.500,00
13.945,62
0,00
308,26
0,00
1.159,00
0,00
7.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
22.600,00
0,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO ACQUISTO BENI DI CONSUMO - RILEVANTE AI FINI IVA -
CAP.1655.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO - RILEVANTE AI FINI IVA -
CAP.1670.003 SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI (CHIUSURA LOCULI, PREFABBRICATI, SCAVI ECC.) - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 761)
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
CAP.2397.000 PIANO CIMITERIALE
CAP.3752.001 COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI
CAP.3753.001 LAVORI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA NEL CIMITERO E PERTINENZE - RILEVANTE AI FINI IVA
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale
Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
MISSIONE 13 - Tutela della salute
PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.264.001 SPESE GESTIONE AMBULATORIO ACQUISTO BENI DI CONSUMO
CAP.264.002 SPESE GESTIONE AMBULATORIO PRESTAZIONE DI SERVIZI - RILEVANTE AI FINI IVA
CAP.2068.001 DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, DERATTIZZAZIONE E PROFILASSI CONTRO INSETTI NOCIVI - ACQUISTO PRESIDI E MATERIALI
CAP.2068.002 DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, DERATTIZZAZIONE E PROFILASSI
PREVISIONI 2019
0,00
7.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
21.600,00
0,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
012.09.01.03.02.99
012.09.01.03.02.99
012.09.02.02.03.99
012.09.02.02.01.09
012.09.02.02.01.09
013.07.01.03.01.02
013.07.01.03.02.09
013.07.01.03.01.02
013.07.01.03.02.99
Pag. 57
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26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
7.174,90
0,00
0,00
7.174,90
7.174,90
5.033,55
5.033,55
24.419,13
24.419,13
29.452,68
29.452,68
0,00
1.467,26
0,00
0,00
1.467,26
1.467,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTRO INSETTI NOCIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO
CAP.2342.000 SPESE PER INTERVENTI IGIENICO SANITARI SU PROPRIETA' DI TERZI A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
CAP.3005.001 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI E AREE AMBULATORI MEDICI
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale
Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria
Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'
PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.69.000 TRASFERIMENTO ORDINARIO AL COMUNE DI UDINE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
CAP.3755.000 SERVIZI PER ACCESSO LOCALE AD INTERNET SENZA FILI IN MODALITA' WI-FI
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale
Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
PREVISIONI 2019
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
013.07.01.03.02.99
013.07.02.02.01.09
014.04.01.04.01.02
014.04.02.02.01.04
Pag. 58
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.920,00
1.834,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.754,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.1614.000 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO DELLA QUOTA DI ADESIONE AL PROGETTO COLLETTIVO AGRO-CLIMATICO AMBIENTALE PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
CAP.1615.000 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PAVIA DI UDINE DELLA QUOTA DI ADESIONE AL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
CAP.2819.000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO "VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL TURISMO E DELCOMMERCIO MEDIANTE LA MESSA IN RETE E LA CRESCITA DEI MERCATI LOCALI E RURALI" COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 157 E 158 E 160
CAP.2820.000 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER REALIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO "VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL TURISMO E DELCOMMERCIO MEDIANTE LA MESSA IN RETE E LA CRESCITA DEI MERCATI LOCALI E RURALI" COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 157 E 158 E 160
CAP.2822.000 TRASFERIMENTO AI COMUNI QUOTA PARTE FONDI PER REALIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO "VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL TURISMO E DEL COMMERCIO MEDIANTE LA MESSAIN RETE E LA CRESCITA DEI MERCATI LOCALI E RURALI" COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 157 E 158E 160
CAP.2823.000 QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI BUTTRIO PER ADESIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO "VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL TURISMO E DEL COMMERCIO MEDIANTE LA MESSA IN RETE E LA CRESCITA DEI MERCATI LOCALI E RURALI" COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 157 E 158 E 160
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
CAP.2821.000 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER REALIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO
PREVISIONI 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
016.01.01.04.01.02
016.01.01.04.01.02
016.01.01.03.02.02
016.01.01.03.01.02
016.01.01.04.01.02
016.01.01.04.01.02
016.01.02.02.01.99
Pag. 59
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.513.043,66
0,00
4.754,00
4.754,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.928.876,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
602.782,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.636.203,72
"VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL TURISMO E DELCOMMERCIO MEDIANTE LA MESSA IN RETE E LA CRESCITA DEI MERCATI LOCALI E RURALI" COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 158 E 160
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale
Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo edel sistema agroalimentare
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
CAP.5000.000 ACQUISTO AREA PER CABINA GAS METANO VIA D'ORMENT
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale
Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche
Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
TOTALE UFFICIO TECNICO
PREVISIONI 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
880.230,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
017.01.02.02.02.01
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
100,00
200,00
200,00
300,00
1.000,00
400,00
250,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
0,00
7.500,00
4.000,00
100,00
200,00
200,00
300,00
1.000,00
400,00
250,00
1.872,01
1.439,37
1.000,00
4.488,40
0,00
10.758,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170,00
34,16
631,36
0,00
153,11
0,00
0,00
2.754,00
3.855,99
100,00
200,00
200,00
500,00
1.500,00
400,00
250,00
1.000,00
1.000,00
500,00
3.000,00
0,00
7.500,00
4.000,00
UFFICIO AMMINISTRATIVO
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.5.006 CORSI DI AGGIORNAMENTO PER AMMINISTRATORI
CAP.18.001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI
CAP.18.002 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI
CAP.32.001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GEMELLAGGIO
CAP.32.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GEMELLAGGIO
CAP.185.001 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ACQUISTO BENI DI CONSUNO
CAP.185.003 SPESE PER FESTE CIVILI - PRESTAZIONE DI SERVIZI
CAP.190.001 SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO
CAP.190.002 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESTAZIONE DI SERVIZI
CAP.195.001 SPESE PER MATERIALE INFORMATIVOALLA POPOLAZIONE SU SERVIZI E PRESTAZIONI AREA SOCIO ASSISTENZIALE E GESTIONE DEL TERRITORIO - PRESTAZIONE DI SERVIZIO
CAP.195.002 PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER STAMPA BOLLETTINO COMUNALE E UFFICIO STAMPA
CAP.195.003 SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE BOLLETTINO COMUNALE
CAP.195.005 SPESE PER INCARICO UFFICIO STAMPA E PER DIREZIONE BOLLETTINO COMUNALE
CAP.245.002 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A
PREVISIONI 2019
100,00
200,00
200,00
500,00
1.500,00
400,00
250,00
1.000,00
1.000,00
500,00
3.000,00
0,00
7.500,00
4.000,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
001.01.01.10.99.99
001.01.01.03.01.02
001.01.01.03.02.13
001.01.01.03.01.02
001.01.01.03.02.02
001.01.01.03.01.02
001.01.01.03.02.02
001.01.01.03.01.02
001.01.01.03.02.02
001.01.01.03.02.13
001.01.01.03.02.13
001.01.01.03.02.02
001.01.01.03.02.11
001.01.01.03.02.99
Pag. 61
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
300,00
20.250,00
0,00
0,00
20.250,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.000,00
11.000,00
15.000,00
300,00
26.307,78
0,00
0,00
26.307,78
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6.517,11
11.000,00
17.517,11
0,00
7.598,62
0,00
0,00
7.598,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102,77
5.000,00
5.102,77
300,00
20.450,00
0,00
0,00
20.450,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
4.000,00
11.000,00
15.000,00
ANCI E AICCRE ED ALTRI ENTI
CAP.2131.000 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PRESSO IL COMUNE GEMELLATO DI NOETSCH
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
CAP.18.003 ACQUISTO NUOVO GONFALONE COMUNALE
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.63.000 LAVORO INTERINALE PRESSO AREA AMMINISTRATIVA
CAP.64.000 IRAP SU LAVORO INTERINALE AREA AMMINISTRATIVA
CAP.135.000 QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTEAL SEGRETARIO COMUNALE (COLLEGATO CON ENTRATA CAPITOLI 300/2 E 300/3)
CAP.159.003 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.159.002 SPESA GESTIONE ORDINARIA UFFICI AMM.VI ACQUISTO BENI DI CONSUMO
CAP.159.009 SPESE POSTALI
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
PREVISIONI 2019
300,00
20.450,00
0,00
0,00
20.450,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
4.000,00
11.000,00
15.000,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
001.01.01.03.02.02
001.01.02.02.01.99
001.02.01.03.02.12
001.02.01.02.01.01
001.02.01.01.01.02
001.02.01.03.02.13
001.03.01.03.01.02
001.03.01.03.02.16
Pag. 62
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
15.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.000,00
500,00
5.000,00
1.500,00
425,00
100,00
500,00
500,00
17.517,11
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.000,00
500,00
6.626,67
1.887,11
563,27
122,58
500,00
8.685,85
5.102,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
600,00
220,00
50,00
0,00
0,00
15.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
9.400,00
700,00
10.000,00
3.000,00
850,00
100,00
500,00
500,00
Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.240.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A COMPENSAZIONE CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.36.001 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E PRESTAZIONE DI SERVIZI (LAVAGGIO MATERIALE ECC.)
CAP.36.002 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ACQUISTO MATERIALE
CAP.36.003 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO
CAP.36.004 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO
CAP.36.005 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI
CAP.36.006 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - INAIL SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI
CAP.36.007 LAVAGGIO TENDE E MATERIALE LETTERICCIO AD USO ELETTORALE
CAP.181.000 RIMBORSO SPESE PER FUNZ. COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E SPESE PER NOTIFICA ATTI ELETTORALI
PREVISIONI 2019
15.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
9.400,00
700,00
5.000,00
1.500,00
425,00
100,00
500,00
500,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
001.05.01.04.04.01
001.07.01.03.02.99
001.07.01.03.01.02
001.07.01.01.01.01
001.07.01.01.02.01
001.07.01.02.01.01
001.07.01.01.02.01
001.07.01.03.02.13
001.07.01.04.01.02
Pag. 63
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
800,00
400,00
16.725,00
16.725,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
2.218,00
592,00
190,00
4.300,00
4.300,00
0,00
0,00
800,00
400,00
27.085,48
27.085,48
0,00
0,00
0,00
1.300,00
2.218,00
592,00
190,00
4.300,00
4.300,00
0,00
0,00
106,60
0,00
3.476,60
3.476,60
0,00
0,00
0,00
1.235,86
0,00
0,00
0,00
1.235,86
1.235,86
0,00
0,00
800,00
400,00
26.250,00
26.250,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.218,00
592,00
190,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
CAP.370.001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO DEMOGRAFICO
CAP.370.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICIODEMOGRAFICO
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.37.001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CENSIMENTI
CAP.37.002 COMPENSI AI RILEVATORI IMPEGNATI NEI CENSIMENTI
CAP.37.005 IRAP SU COMPENSI AI RILEVATORI DEI CENSIMENTI
CAP.159.007 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE D'UFFICIO
CAP.2930.001 COMPENSI PER RILEVAZIONI ISTAT O PER SERVIZI DI ALTRI ENTI (COLLEGATO CON ENTRATA CAPITOLO 798)
CAP.2930.002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSI PER RILEVAZIONI ISTAT O DI ALTRI ENTI COMPRESE NEL CAP. 2930/1 (COLLEGATO ALLE ENTRATE CAP. 798)
CAP.2930.007 IRAP SU COMPENSI PER RILEVAZIONIISTAT O DI ALTRI ENTI SU CAP. 2930/1 (COLLEGATO CON ENTRATE CAP. 798)
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi
PROGRAMMA 10 - Risorse umane
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.150.001 SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCORSI - ACQUISTI DI SERVIZI
CAP.150.002 SPESE PER ORGANIZZAZIONE
PREVISIONI 2019
800,00
400,00
19.325,00
19.325,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.218,00
592,00
190,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
001.07.01.03.01.02
001.07.01.03.02.13
001.08.01.03.01.02
001.08.01.03.02.99
001.08.01.02.01.01
001.08.01.03.02.09
001.08.01.03.02.99
001.08.01.01.02.01
001.08.01.02.01.01
001.10.01.03.02.10
001.10.01.03.01.02
Pag. 64
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
0,00
0,00
150,00
100,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.100,00
1.000,00
50,00
3.000,00
13.400,00
0,00
0,00
150,00
100,00
1.102,00
4.009,02
1.359,98
1.000,00
1.000,00
5.731,70
1.000,00
80,00
3.000,00
18.532,70
0,00
0,00
0,00
0,00
309,80
0,00
491,96
0,00
0,00
2.500,00
248,39
8,75
477,00
4.035,90
0,00
0,00
100,00
100,00
900,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.500,00
500,00
100,00
3.000,00
13.200,00
CONCORSI - ACQUISTO DI BENI
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.11.000 NOLEGGIO SALE ED ATTREZZATURE PER SCOPI ISTITUZIONALI (INFORMAZIONI AI CITTADINI)
CAP.46.000 TRASFERIMENTO AD AGENZIA DEI SEGRETARI QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SUI CONTRATTI ROGATI DAL SEGRETARIO COMUNALE (COLLEGATO ENTRATA CON CAPITOLI 300/2 E 300/3)
CAP.159.014 NOLEGGIO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI
CAP.159.029 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE
CAP.205.000 ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI
CAP.235.001 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E SPESELEGALI IN GENERE
CAP.235.002 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI DIPENDENTI
CAP.699.001 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI -SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO
CAP.699.002 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI -ACQUISTO DI BENI
CAP.716.000 SPESE PER NOTIFICA ATTI
CAP.2800.000 IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI, TRIBUTI SPECIALI, COMPENSI PER REGISTRAZIONI (COLLEGATO ENTRATA CAPITOLO 304)
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
PREVISIONI 2019
0,00
0,00
100,00
100,00
900,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.500,00
500,00
100,00
3.000,00
13.200,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
001.11.01.03.02.07
001.11.01.04.01.01
001.11.01.03.02.07
001.11.01.03.02.16
001.11.01.03.01.01
001.11.01.03.02.11
001.11.01.03.02.11
001.11.01.03.02.99
001.11.01.03.01.02
001.11.01.03.02.99
001.11.01.02.01.02
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
2.500,00
2.500,00
15.900,00
74.175,00
1.500,00
600,00
6.000,00
8.100,00
8.100,00
2.000,00
2.300,00
2.500,00
2.500,00
21.032,70
98.243,07
2.220,00
685,25
6.000,00
8.905,25
8.905,25
3.451,48
3.500,00
0,00
0,00
4.035,90
21.449,75
720,00
511,52
0,00
1.231,52
1.231,52
0,00
1.200,00
5.000,00
5.000,00
18.200,00
85.400,00
1.500,00
600,00
4.000,00
6.100,00
6.100,00
2.000,00
2.300,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
CAP.2965.001 ACQUISTO STRAORDINARIO DI ATTREZZATURE E MACCHINE PER GLI UFFICI COMUNALI
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale
Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.856.010 TRASFERIMENTO A ISTITUTO COMPRENSIVO DI PAVIA DI UDINE DELLE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA,CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE
CAP.856.016 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER SCUOLA DELL'INFANZIA
CAP.912.007 SERVIZIO DI POST ACCOGLIENZA SCUOLA DELL'INFANZIA
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.910.000 RIMBORSO AI COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE NON FREQUENTANTI LA SCUOLA DI BUTTRIO
CAP.911.008 TRASFERIMENTO A ISTITUTO COMPRENSIVO PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO,PULIZIA E CANCELLERIA PER LA SCUOLA ELEMENTARE
PREVISIONI 2019
5.000,00
5.000,00
18.200,00
78.475,00
1.500,00
600,00
4.000,00
6.100,00
6.100,00
2.000,00
2.300,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
001.11.02.02.01.07
004.01.01.04.01.01
004.01.01.03.02.07
004.01.01.03.02.15
004.02.01.04.01.02
004.02.01.04.01.01
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
0,00
900,00
5.800,00
1.800,00
700,00
9.000,00
5.000,00
600,00
15.000,00
43.100,00
43.100,00
200,00
85.000,00
0,00
900,00
5.800,00
2.680,00
822,00
9.000,00
10.000,00
600,00
28.564,97
65.318,45
65.318,45
200,00
89.014,56
0,00
0,00
0,00
880,00
510,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
10.090,00
10.090,00
0,00
85.000,00
0,00
900,00
5.800,00
1.800,00
700,00
9.000,00
5.000,00
600,00
15.000,00
43.100,00
43.100,00
200,00
85.000,00
CAP.911.016 NOLEGGIO ATTREZZATURA PER LA SCUOLA PRIMARIA
CAP.914.000 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA SCUOLA PRIMARIA
CAP.921.000 FUNZIONI TRASFERITE L.R. 1O DEL 1988 SPESE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNISCUOLA ELEMENTARE
CAP.991.006 TRASFERIMENTO A ISTITUTO COMPRENSIVO PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, PULIZIA E CANCELLERIA PER LA SCUOLA MEDIA
CAP.991.009 NOLEGGIO ATTREZZATURE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CAP.1045.001 CONTRIBUTI A STUDENTI SCUOLE DELL'OBBLIGO (CONTRIB. REGIONE EX LEGGE 10/88)
CAP.1081.000 RIMBORSO AL COMUNE DI PAVIA DI UDINE DELLE SPESE SOSTENUTE PER FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO E PER INIZIATIVE SCOLASTICHE SOSTENUTE PER CONTO DI QUESTO COMUNE
CAP.1092.000 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SCOLASTICHE (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 198)
CAP.1097.000 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.856.003 SPESE PER MENSA SCUOLE MATERNEACQUISTO BENI DI CONSUMO (TOVAGLIE, STOVIGLIE, MAT. DI PULIZIA ECC.) - RILEVANTE AI FINI IVA
CAP.856.005 SPESE PER MENSA SCUOLE MATERNE- PRESTAZIONE DI SERVIZI - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 370)
PREVISIONI 2019
0,00
900,00
5.800,00
1.800,00
700,00
9.000,00
5.000,00
600,00
15.000,00
43.100,00
43.100,00
200,00
85.000,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
004.02.01.03.02.07
004.02.01.03.01.02
004.02.01.03.01.02
004.02.01.04.01.01
004.02.01.03.02.07
004.02.01.04.02.05
004.02.01.04.01.01
004.02.01.03.01.02
004.02.01.04.01.01
004.06.01.03.01.02
004.06.01.03.02.15
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
700,00
300,00
60.000,00
30.000,00
4.500,00
4.800,00
4.000,00
100,00
500,00
180,00
0,00
3.500,00
1.000,00
300,00
63.444,48
35.453,95
5.224,62
5.599,53
4.404,57
100,00
1.113,05
180,00
0,00
3.771,56
400,00
0,00
58.000,00
28.500,00
4.300,00
4.700,00
2.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
700,00
300,00
60.000,00
30.000,00
4.500,00
4.800,00
4.000,00
100,00
200,00
180,00
0,00
3.000,00
CAP.856.008 TRASFERIMENTO A ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE PERSONALE ATA
CAP.911.004 SPESA PER MENSA SCUOLA ELEMENTARE ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STOVIGLIE, TOVAGLIE ECC.) - RILEVANTE AI FINI IVA
CAP.911.005 SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 370)
CAP.912.001 SPESE PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI ANIMAZIONE SOCIO EDUCATIVA POST SCOLASTICA, DOPOSCUOLA, LUDOTECA E SPAZIO GIOVANI - RILEVANTE AI FINI IVA (COLLEGATO AI CAPITOLI DI ENTRATA 222 PER LA LUDOTECA, 367/1PER DOPOSCUOLA, 367/2 PER SERVIZIO PRE-ACCOGLIENZA) - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE
CAP.912.002 SPESE PER SERVIZIO DI PRE ACCOGLIENZA SCOLASTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE
CAP.912.003 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS ALUNNI SCUOLA MATERNA - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
CAP.912.004 ATTIVAZIONE SERVIZIO POST ACCOGLIENZA STUDENTI DELLE SCUOLA MEDIA
CAP.912.006 SERVIZIO POST ACCOGLIENZA SCUOLA MEDIA ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO
CAP.913.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO DI PEDIBUS
CAP.917.000 PREMIO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEL RISCHIO INFORTUNI PER I PARTECIPANTI E I VOLONTARI DEL SERVIZIO PEDIBUS
CAP.993.001 SPESE PER MENSA SCUOLA MEDIA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (STOVIGLIE, TOVAGLIE, GENERI ALIMENTARI NON COMPRESI NELL'APPALTO) - RILEVANTE AI FINI IVA
CAP.993.002 SPESA PER SERVIZIO MENSA SCUOLA
PREVISIONI 2019
700,00
300,00
60.000,00
30.000,00
4.500,00
4.800,00
4.000,00
100,00
200,00
180,00
0,00
3.000,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
004.06.01.04.01.01
004.06.01.03.01.02
004.06.01.03.02.15
004.06.01.03.02.15
004.06.01.03.02.15
004.06.01.03.02.15
004.06.01.03.02.15
004.06.01.03.01.02
004.06.01.03.01.02
004.06.01.10.04.99
004.06.01.03.01.02
004.06.01.03.02.15
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COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
300,00
150,00
6.000,00
200,00
240,00
300,00
200.970,00
200.970,00
0,00
0,00
0,00
252.170,00
0,00
300,00
150,00
7.155,40
200,00
240,00
300,00
218.151,72
218.151,72
0,00
0,00
0,00
292.375,42
0,00
0,00
0,00
1.149,00
0,00
0,00
0,00
187.649,00
187.649,00
0,00
0,00
0,00
198.970,52
0,00
300,00
150,00
6.000,00
200,00
240,00
300,00
200.170,00
200.170,00
0,00
0,00
0,00
249.370,00
0,00
MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 370)
CAP.1085.005 RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER SERVIZIO SCUOLABUS NON USUFRUITO - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE
CAP.1085.007 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI
CAP.1096.001 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SCOLASTICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 198)
CAP.1096.002 IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE
CAP.1096.003 VERSAM. A INPS SU PRESTAZ. PER INIZIATIVE SCOLASTICHE
CAP.1096.004 UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' DI TERZI
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione
PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.1100.000 ACQUISTI DI BENI PER PROGETTO DENOMINATO "MOSTAR" - COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 231
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.1278.006 SPESE PER PUBBLICAZIONE LIBRO SU REPERTI VILLA FLORIO (COLLEGATO CON
PREVISIONI 2019
300,00
150,00
6.000,00
200,00
240,00
300,00
200.170,00
200.170,00
0,00
0,00
0,00
249.370,00
0,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
004.06.01.09.99.04
004.06.01.03.01.02
004.06.01.03.02.99
004.06.01.02.01.01
004.06.01.01.02.01
004.06.01.03.02.07
004.07.01.03.01.02
005.01.01.03.01.01
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COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
0,00
0,00
0,00
19.000,00
50,00
650,00
600,00
120,00
2.500,00
425,00
3.500,00
240,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
23.200,00
50,00
888,20
781,14
120,00
4.283,85
552,50
3.500,00
480,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
15.120,00
0,00
62,90
282,34
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.000,00
50,00
650,00
200,00
120,00
2.500,00
425,00
3.500,00
240,00
0,00
500,00
ENTRATA CAP. 217/8 E 217/9)
CAP.1278.010 IRAP SU INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE UTILE AD OTTENERE IL VINCOLO DELLA SOPRINTENDENZA SU REPERTI ARCHEOLOGICI
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.1238.000 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE BIBLIOTECA - COMPENSO AL BIBLIOTECARIO
CAP.1240.001 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE EFLOPPY D. PER BIBLIOTECA - RILEVANTE AI FINI IVA
CAP.1240.006 ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA
CAP.1240.007 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LABIBLIOTECA
CAP.1240.012 NOLEGGIO BOCCIONI ACQUA AD USODELLA BIBLIOTECA COMUNALE
CAP.1255.000 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA
CAP.1278.002 IRAP SU SPESE INCARICO CATALOGAZIONE MATERIALE MUSEO CIVILTA' DEL VINO
CAP.1278.004 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CATALOGAZIONE DEL MATERIALE DEL MUSEO CIVILTA' DEL VINO
CAP.1278.005 CONTRIBUTI INPS SU LAVORO OCCASIONALE PER CATALOGAZIONE REPERTI MUSEO DELLA CIVILTA' DEL VINO
CAP.1278.011 STAMPA LIBRO 80 ANNIVERSARIO FIERA REGIONALE DEI VINI DI BUTTRIO (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 217/7)
CAP.1278.012 PROGETTO ECOMUSEO
PREVISIONI 2019
0,00
0,00
0,00
19.000,00
50,00
650,00
200,00
120,00
2.500,00
425,00
3.500,00
240,00
0,00
500,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
005.01.01.02.01.01
005.02.01.03.02.15
005.02.01.03.01.02
005.02.01.03.01.01
005.02.01.03.01.02
005.02.01.03.02.07
005.02.01.03.01.02
005.02.01.02.01.01
005.02.01.03.02.11
005.02.01.01.02.01
005.02.01.03.01.01
005.02.01.03.02.11
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
0,00
0,00
0,00
600,00
4.000,00
1.300,00
8.000,00
150,00
0,00
0,00
0,00
7.300,00
500,00
0,00
0,00
0,00
600,00
4.000,00
1.300,00
8.000,00
150,00
0,00
0,00
0,00
7.300,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.020,90
83,37
7.564,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.138,25
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
300,00
4.000,00
150,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
500,00
CAP.1278.013 STAMPA LIBRO "VIGNETO AMPELOGRAFICO"
CAP.1278.014 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE MATERIALE INFORMATIVO SULLA CATALOGAZIONE DEL MUSEO DELLA CIVILTA' DEL VINO
CAP.1278.015 ACQUSITO DI BENI PER PRESENTAZIONE E DIVULGAZIONE MATERIALE INFORMATIVO SULLA CATALOGAZIONE DEL MUSEODELLA CIVILTA' DEL VINO
CAP.1278.016 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO/VIAGGIO AL DIRETTORE DEL MUSEO DELLA CIVILTA' DEL VINO
CAP.1278.017 SPESE PER STAMPE OPUSCOLI, MATERIALE ILLUSTRATIVO E STAMPE VARIE PER LA PROMOZIONE DEL MUSEO DELLA CIVILTA' DEL VINO
CAP.1279.002 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE LOCALI ADIBITI A MUSEO CIVILTA' DEL VINO
CAP.1280.001 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE MOSTRA PRESSO VILLA FLORIO - COLLEGATO ENTRATA CAP. 230
CAP.1280.002 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MOSTRA IN VILLA FLORIO - COLLEGATO ENTRATA CAP. 230
CAP.1282.001 REALIZZAZIONE LIBRO SULLE DIMORE STORICHE DI BUTTRIO E SULLE FAMIGLIE CHE LE HANNO ABITATE (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 217/06)
CAP.1282.002 STAMPA RICERCA STORICA TESTIMONIANZE DI REDUCI CONTERRANEI SU FATTI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
CAP.1282.003 RISTAMPA PUBBLICAZIONI DEL COMUNE DI BUTTRIO
CAP.1328.001 ADESIONE A PROGETTO NOI CULTURA - TRASFERIMENTO
CAP.1330.001 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (COLLEGATO ENTRATA CAP. 294)
PREVISIONI 2019
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
300,00
4.000,00
150,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
500,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
005.02.01.03.01.01
005.02.01.03.02.99
005.02.01.03.01.02
005.02.01.10.99.99
005.02.01.03.02.13
005.02.01.03.01.02
005.02.01.03.02.02
005.02.01.03.01.02
005.02.01.03.01.01
005.02.01.03.01.01
005.02.01.03.01.01
005.02.01.04.01.02
005.02.01.03.01.02
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
15.000,00
1.800,00
300,00
210,00
8.000,00
3.800,00
78.545,00
0,00
0,00
0,00
78.545,00
78.545,00
200,00
0,00
17.412,56
2.032,78
300,00
210,00
8.000,00
4.800,00
88.961,03
0,00
0,00
0,00
88.961,03
88.961,03
200,00
0,00
3.200,00
437,60
0,00
0,00
0,00
0,00
38.909,36
0,00
0,00
0,00
38.909,36
38.909,36
0,00
0,00
15.000,00
1.600,00
300,00
0,00
8.000,00
3.800,00
68.435,00
0,00
0,00
0,00
68.435,00
68.435,00
200,00
0,00
CAP.1330.002 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (COLLEGATO ALLE ENTRATE CAP. 294)
CAP.1330.003 IMPOSTE E TASSE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI
CAP.1330.004 UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' DI TERZI
CAP.1330.005 IRAP SU COMPENSI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI
CAP.1340.001 CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI
CAP.1340.002 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI PER ASSOCIAZIONI D'ARMA
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
CAP.2967.000 ACQUISTO MOBILI A ATTREZZATURE PER MUSEO CIVILTA' DEL VINO (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 915/1)
CAP.4663.002 ACQUISTO MOBILI PER MUSEO CIVILTA' DEL VINO
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale
Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.166.019 POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO IL RISCHIO INFORTUNI PER I PARTECIPANTI AI CENTRI ESTIVI ORGANIZZATI DAL COMUNE
CAP.916.000 SPESE PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU' DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
PREVISIONI 2019
15.000,00
1.600,00
300,00
0,00
8.000,00
3.800,00
68.435,00
0,00
0,00
0,00
68.435,00
68.435,00
200,00
0,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
005.02.01.03.02.02
005.02.01.02.01.99
005.02.01.03.02.07
005.02.01.02.01.01
005.02.01.04.04.01
005.02.01.04.04.01
005.02.02.02.01.03
005.02.02.02.01.03
006.01.01.10.04.99
006.01.01.03.01.02
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COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
0,00
45.000,00
500,00
150,00
300,00
0,00
19.000,00
0,00
65.150,00
65.150,00
6.500,00
350,00
550,00
1.000,00
1.200,00
0,00
47.046,85
500,00
150,00
420,95
0,00
20.400,00
1.200,00
69.917,80
69.917,80
6.500,00
350,00
550,00
1.000,00
1.881,67
0,00
7.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.900,00
7.900,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
500,00
100,00
300,00
0,00
19.000,00
0,00
60.100,00
60.100,00
6.000,00
300,00
510,00
1.000,00
1.200,00
ELEMENTARE
CAP.996.000 SPESE PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU' DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA
CAP.1095.001 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CENTRI VACANZA - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE (COLLEGATO ALLE ENTRATE CAP. 369 E 363)
CAP.1095.004 ACQUISTI PER I CENTRI ESTIVI - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE
CAP.1095.005 RIMBORSI RETTE CENTRI ESTIVI PER ERRATO VERSAMENTO E/O RINUNCIA/RITIRO E/O ESCLUSIONE
CAP.1098.001 ACQUISTO MATERIALE PER LUDOTECA E PER SPAZIO GIOVANI
CAP.1098.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPAZIO GIOVANI
CAP.2130.000 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE
CAP.2140.000 SPESE PER FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI DI PROPRIETA' COMUNALE
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero
PROGRAMMA 2 - Giovani
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.68.001 SPESE PER INIZIATIVA BORSE LAVORO (COLLEGATO ALLE ENTRATE CAP. 288)
CAP.68.002 CONTRIBUTI INAIL SU BORSE LAVORO
CAP.68.003 IRAP SU BORSE LAVORO
CAP.68.004 ACQUISTO MATERIALI PER SERVIZIO BORSE LAVORO
CAP.68.005 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BORSISTI VISITE MEDICHE
PREVISIONI 2019
0,00
40.000,00
500,00
100,00
300,00
0,00
19.000,00
0,00
60.100,00
60.100,00
6.000,00
300,00
510,00
1.000,00
1.200,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
006.01.01.03.01.02
006.01.01.03.02.99
006.01.01.03.01.02
006.01.01.09.99.04
006.01.01.03.01.02
006.01.01.03.02.09
006.01.01.04.04.01
006.01.01.03.02.99
006.02.01.04.02.05
006.02.01.01.02.01
006.02.01.02.01.01
006.02.01.03.01.02
006.02.01.03.02.18
Pag. 73
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COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
1.000,00
0,00
1.000,00
500,00
12.100,00
500,00
500,00
12.600,00
77.750,00
10.000,00
4.200,00
1.000,00
2.300,00
100,00
1.100,00
1.000,00
0,00
1.000,00
500,00
12.781,67
500,00
500,00
13.281,67
83.199,47
11.220,00
4.200,00
1.000,00
2.800,00
100,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
8.200,00
7.320,00
4.079,00
0,00
0,00
0,00
1.069,70
1.000,00
0,00
1.000,00
500,00
11.510,00
0,00
0,00
11.510,00
71.610,00
10.000,00
4.100,00
1.000,00
2.300,00
100,00
1.100,00
CAP.68.006 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BORSISTI PER FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
CAP.2112.000 ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
CAP.2113.000 CONVENZIONE PER GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE
CAP.2114.000 TRASFERIMENTO ALL'AMBITO PER GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
CAP.2348.000 SPESE PER ACQUISTO ARREDO E MATERIALE PER CENTRO DI AGGREGAZIONE
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale
Totale PROGRAMMA 2 - Giovani
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempolibero
MISSIONE 07 - Turismo
PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.2160.001 SPESE PER GESTIONE IAT - PRESTAZIONE DI SERVIZI (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 203/1)
CAP.2160.002 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MANZANO - SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONETURISTICA IN CONVENZIONE (territoria)
CAP.2160.009 STAMPA MATERIALE PROMOZIONALEPER ATTIVITA' TURISTICA
CAP.2349.000 CONTRIBUTO PER ILLUMINAZIONE NATALIZIA
CAP.2850.001 SPESE PER ASSOC. CITTA' DEL VINO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO
CAP.2850.002 SPESE PER ASSOC. CITTA' DEL VINO - QUOTA ASSOCIATIVA
PREVISIONI 2019
1.000,00
0,00
1.000,00
500,00
11.510,00
0,00
0,00
11.510,00
71.610,00
10.000,00
4.100,00
1.000,00
2.300,00
100,00
1.100,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
006.02.01.03.02.04
006.02.01.03.01.02
006.02.01.03.02.99
006.02.01.04.01.02
006.02.02.02.01.03
007.01.01.03.02.99
007.01.01.04.01.02
007.01.01.03.02.99
007.01.01.04.04.01
007.01.01.03.01.01
007.01.01.03.02.99
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COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
200,00
20.000,00
5.200,00
44.100,00
44.100,00
44.100,00
200,00
0,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
20.000,00
5.200,00
45.820,00
45.820,00
45.820,00
200,00
0,00
200,00
200,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
12.468,70
12.468,70
12.468,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
20.000,00
5.200,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00
200,00
0,00
200,00
200,00
200,00
200,00
CAP.2850.003 SPESE PER ASSOCIAZIONE CITTA' DEL VINO - PRESTAZIONI DI SERVIZI
CAP.2852.002 TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI LEGATE ALL'AGRICOLTURA
CAP.2852.004 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE CALICI DI STELLE ED INIZIATIVE DIVERSE DI PROMOZIONE
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
Totale MISSIONE 07 - Turismo
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.236.000 RIMBORSO SPESE MEDICHE SOSTENUTE DAI VOLONTARI ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI PER LA PARTE NON COPERTA DA ASSICURAZIONE - AREA TECNICA
CAP.2835.001 INIZIATIVE PER LA FORESTAZIONE FESTA DEGLI ALBERI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.2410.001 SPESE PER ONOMASTICA STRADALEE NUMERAZIONE CIVICA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO
PREVISIONI 2019
200,00
20.000,00
5.200,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00
200,00
0,00
200,00
200,00
200,00
200,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
007.01.01.03.02.02
007.01.01.04.04.01
007.01.01.04.04.01
009.02.01.10.99.99
009.02.01.03.01.03
010.05.01.03.01.02
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26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
200,00
400,00
400,00
400,00
0,00
7.000,00
2.500,00
38.000,00
47.500,00
47.500,00
21.000,00
30.000,00
200,00
400,00
400,00
400,00
0,00
7.332,58
2.500,00
38.000,00
47.832,58
47.832,58
23.027,46
34.351,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.333,72
18.000,00
200,00
400,00
400,00
400,00
0,00
2.000,00
2.500,00
38.000,00
42.500,00
42.500,00
21.000,00
30.000,00
CAP.2410.002 ONOMASTICA VIARIA E NUMERAZIONE CIVICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.853.001 SPESE PER QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE PER FREQUANZA ASILO NIDO (COLLEGATO CAPITOLO DI ENTRATA N. 359)
CAP.853.002 RIMBORSO ALL'ENTE GESTORE DELLEMAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER ASILO NIDO EDALLA REGIONE DEL MAGGIORE CONTRIBUTO EROGATO
CAP.2268.000 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA A MINORI PER ABBATTIMENTO RETTE FREQUENZA ASILI NIDO
CAP.2271.000 SPESE PER RETTE RICOVERO MINORI - COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 221
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.2240.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PORTATORI DI HANDICAP
CAP.2246.000 PAGAMENTO RETTE A STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 790/2)
PREVISIONI 2019
200,00
400,00
400,00
400,00
0,00
2.000,00
2.500,00
38.000,00
42.500,00
42.500,00
21.000,00
30.000,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
010.05.01.03.02.99
012.01.01.04.02.02
012.01.01.04.02.02
012.01.01.04.02.02
012.01.01.03.02.15
012.02.01.03.02.99
012.02.01.03.02.15
Pag. 76
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
1.650,00
141,00
6.000,00
58.791,00
58.791,00
1.000,00
0,00
30.000,00
3.400,00
34.400,00
34.400,00
1.650,00
141,00
6.475,00
65.645,22
65.645,22
1.000,00
0,00
30.000,00
3.400,00
34.400,00
34.400,00
0,00
0,00
0,00
37.333,72
37.333,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.650,00
141,00
0,00
52.791,00
52.791,00
100,00
0,00
30.000,00
3.400,00
33.500,00
33.500,00
CAP.2247.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE CON RIFERIMENTO ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
CAP.2248.000 IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE CON RIFERIMENTO ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
CAP.2252.000 TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI REGIONALI PER SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI ABITAZIONI (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 233)
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'
PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.238.000 RIMBORSO SPESE MEDICHE SOSTENUTE DAI VOLONTARI ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI PER LA PARTE NON COPERTA DA ASSICURAZIONE - AREA SOCIALE
CAP.2231.000 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO -RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE (COLLEGATO ENTRATA CAP. 471/2)
CAP.2245.000 RETTE PER RICOVERO PERSONE BISOGNOSE DI ASSISTENZA IN STRUTTURE SANITARIE - (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 790/2)
CAP.2344.000 CONTRIBUTO ECONOMICO AD ORGANIZZAZIONI CON FINALITA' SOCIALI E SANITARIE
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani
PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
TITOLO 1 - Spese correnti
PREVISIONI 2019
1.650,00
141,00
0,00
52.791,00
52.791,00
100,00
0,00
30.000,00
3.400,00
33.500,00
33.500,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
012.02.01.03.02.11
012.02.01.02.01.01
012.02.01.04.02.05
012.03.01.10.99.99
012.03.01.03.02.15
012.03.01.03.02.15
012.03.01.04.04.01
Pag. 77
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
6.500,00
15.000,00
1.200,00
2.000,00
500,00
3.500,00
28.700,00
28.700,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
40.000,00
6.500,00
18.500,00
2.400,00
5.500,00
500,00
3.500,00
36.900,00
36.900,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
40.000,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
15.000,00
1.200,00
2.000,00
0,00
0,00
22.700,00
22.700,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
40.000,00
CAP.2236.000 CONTRIBUTI A RIMPATRIATI DALL'ESTERO (COLLEGATO CON CAPITOLO DI ENTRATA N. 216)
CAP.2249.000 CONTRIBUTI ECONOMICI AI BISOGNOSI E FONDO PER EMERGENZE
CAP.2250.000 CONTRIBUTI AI BISOGNOSI FINANZIATI CON ENTRATE DA DONAZIONI DA PARTE DI IMPRESE (COLLEGATO CON CAPITOLO DIENTRATA 795)
CAP.2251.000 BORSE SPESA PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI, PRODOTTI PER L'IGIENE E PRODOTTI VARI PER LE FAMIGLIE BISOGNOSE E DISAGIATE
CAP.2253.000 ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE COLLEGATE AL PROGETTO SPAR (COLLEGTO CON CAPITOLO DI ENTRATA N. 147)
CAP.2254.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE COLLEGATE AL PROGETTO SPAR ART. 12 D.L. 193/2016 (COLLEGATO CON CAPITOLO DI ENTRATA N. 147)
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischiodi esclusione sociale
PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.2341.003 CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 14 PER PROMOZIONE DELLA FAMIGLIA E DELLA MATERNITA' E CARTA FAMIGLIA E BONUS ENERGIA - L.R. 2/2000 - COLLEGATO ENTRATA CAP. 223
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie
PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.2337.002 CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO CANONE DI LOCAZIONE (FINANZIATO CON
PREVISIONI 2019
4.500,00
15.000,00
1.200,00
2.000,00
0,00
0,00
22.700,00
22.700,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
40.000,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
012.04.01.04.02.02
012.04.01.04.02.02
012.04.01.04.02.02
012.04.01.03.01.02
012.04.01.03.01.02
012.04.01.03.02.02
012.05.01.04.02.02
012.06.01.04.02.02
Pag. 78
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
1.000,00
41.000,00
41.000,00
0,00
0,00
0,00
300,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
120,00
300,00
27,00
1.000,00
41.000,00
41.000,00
0,00
0,00
0,00
300,00
1.000,00
0,00
33.753,81
0,00
120,00
300,00
27,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
1.000,00
41.000,00
41.000,00
0,00
0,00
0,00
300,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
120,00
300,00
27,00
CONTRIBUTO REGIONALE - COLLEGAMENTO ENTRATA CAP. 792)
CAP.2338.000 TRASFERIMENTO A A.T.E.R. PER FONDO SOCIALE
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa
PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.1101.000 SPESE PER SERVIZI PER PROGETTO DENOMINATO "MOSTAR" - COLLEGATO CON ENTRATA CAPITOLO 231
CAP.1102.000 IMPOSTE E TASSE PER REALIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO "MOSTAR" - COLLEGATO CON ENTRATA CAPITOLO 231
CAP.1670.005 SPESE FUNERARIE ANTICIPATE DAL COMUNE PER CONTO DI TERZI
CAP.2213.002 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE SU PARI OPPORTUNITA'
CAP.2213.003 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE SU PARI OPPORTUNITA'
CAP.2213.005 SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURA E/O LOCALI PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' PARI OPPORTUNITA'
CAP.2232.002 RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO SOCIALE DI BASE
CAP.2285.000 REALIZZAZIONE PROGETTO VOLARE ASSIEME (COLLEGATO ENTRATA CAP. 153 E CAP. 154)
CAP.2286.006 INAIL PER LPU TRIBUNALE
CAP.2343.001 INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE PER SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO
CAP.2343.003 IRAP SU PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA SOCIALE
PREVISIONI 2019
1.000,00
41.000,00
41.000,00
0,00
0,00
0,00
300,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
120,00
300,00
27,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
012.06.01.04.03.99
012.07.01.03.02.99
012.07.01.02.01.01
012.07.01.03.02.99
012.07.01.03.01.02
012.07.01.03.02.02
012.07.01.03.02.07
012.07.01.04.01.02
012.07.01.03.02.99
012.07.01.01.02.01
012.07.01.03.02.11
012.07.01.02.01.01
Pag. 79
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
200,00
1.947,00
0,00
0,00
1.947,00
400,00
1.400,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
250,00
250,00
200,00
35.700,81
0,00
0,00
35.700,81
400,00
1.400,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
250,00
250,00
28,00
148,00
0,00
0,00
148,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
1.947,00
0,00
0,00
1.947,00
400,00
1.400,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
250,00
250,00
CAP.2343.005 INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE PER SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
CAP.2234.000 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DEL COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI PERACQUISTO AUTOMEZZO PER SERVIZI SOCIALI PROGETTO "QUATTRO RUOTE IN PIU'"
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale
Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.2281.000 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER I COMUNI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI E PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "LA LUCCIOLATA"
CAP.2340.002 CONTRIBUTI PER RECUPERO TOSSICODIPENDENZE
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo
PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.1670.001 ACQUISTO FERETRI PER NON ABBIENTI
CAP.1670.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TRASPORTO SALME NON ABBIENTI
CAP.1670.004 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER TUMULAZIONI/INUMAZIONI ECC
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
PREVISIONI 2019
200,00
1.947,00
0,00
0,00
1.947,00
400,00
1.400,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
250,00
250,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
012.07.01.03.01.02
012.07.02.03.01.02
012.08.01.04.04.01
012.08.01.04.04.01
012.09.01.03.01.02
012.09.01.03.02.99
012.09.01.09.99.04
Pag. 80
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
1.000,00
1.000,00
1.250,00
245.388,00
200,00
300,00
200,00
26,00
300,00
1.026,00
1.026,00
300,00
300,00
100,00
700,00
1.000,00
1.000,00
1.250,00
294.528,61
200,00
300,00
200,00
26,00
300,00
1.026,00
1.026,00
300,00
300,00
100,00
700,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
39.381,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
226.488,00
200,00
300,00
200,00
26,00
300,00
1.026,00
1.026,00
300,00
300,00
100,00
700,00
CAP.3012.000 RESTITUZIONE PROVENTI PER CONCESSIONI AREE CIMITERIALI
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale
Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'
PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.2560.001 ACQUISTO DI BENI PER CONVEGNI SU SERVIZI PRODUTTIVI
CAP.2560.002 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONVEGNI SU SERVIZI PRODUTTIVI
CAP.2815.001 PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIADI ARTIGIANATO
CAP.2815.002 IRAP SU CAP. 2815/001
CAP.2815.004 ACQUISTO BENI DI CONSUMO IN MATERIA DI ARTIGIANATO
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato
PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.2816.001 PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIADI COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI
CAP.2816.002 COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTI
CAP.2816.003 ACQUISTO BENI DI CONSUMO RELATIVI AL COMMERCIO
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
PREVISIONI 2019
0,00
0,00
250,00
226.488,00
200,00
300,00
200,00
26,00
300,00
1.026,00
1.026,00
300,00
300,00
100,00
700,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
012.09.02.05.04.04
014.01.01.03.01.02
014.01.01.03.02.13
014.01.01.03.02.11
014.01.01.02.01.01
014.01.01.03.02.02
014.02.01.03.02.13
014.02.01.03.02.11
014.02.01.03.01.02
Pag. 81
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
700,00
1.726,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
400,00
1.398,00
706,00
700,00
1.726,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
400,00
1.398,00
706,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
1.726,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive -tutela dei consumatori
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.1237.003 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INFORMAGIOVANI (COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA N. 219)
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
CAP.1237.002 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER INFORMAGIOVANI
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale
Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.2286.001 COMPENSI AI PARTECIPANTI PROGETTI L.S.U. (ART. 24 L.R. 4 GIUGNO 2009 N. 11)(COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 155)
CAP.2286.002 ACQUISTO BENI PER PROGETTI L.S.U. ART. 24 LEGGE REGIONALE 11/2009 (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 155)
CAP.2286.003 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI L.S.U. - ART. 24 L.R. 11/2009 (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 155)
CAP.2286.004 IRAP SU PROGETTI L.S.U. LEGGE REGIONALE 11/09 ARTICOLO 24 (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 155)
CAP.2286.005 INAIL E INPS SU PROGETTI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
PREVISIONI 2019
700,00
1.726,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
015.01.01.03.02.99
015.01.02.03.01.02
015.03.01.03.02.12
015.03.01.03.01.02
015.03.01.03.02.11
015.03.01.02.01.01
015.03.01.01.02.01
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
16.440,32
0,00
0,00
14.905,24
0,00
1.276,00
2.991,00
0,00
500,00
650,00
0,00
39.366,56
39.366,56
39.366,56
16.440,32
0,00
0,00
14.905,24
0,00
1.276,00
2.991,00
0,00
500,00
650,00
0,00
39.366,56
39.366,56
39.366,56
0,00
0,00
0,00
1.785,64
0,00
0,00
586,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.371,64
2.371,64
2.371,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
150,00
0,00
350,00
350,00
350,00
CAP.2286.007 COMPENSI AI PARTECIPANTI PROGETTI LSU (LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI) COLLEGATO CON ENTRATA CAPITOLO 155
CAP.2286.101 FPV COMPENSI PARTECIPANTI AI PROGETTI L.S.U. (LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI)
CAP.2286.105 FPV PER CONTRIBUTI INAIL E INPS SU PROGETTI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI E CANTIERI LAVORO
CAP.2288.001 INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI PARTECIPANTI AI PROGETTI DI CANTIERE LAVORO (COLLEGATO CON CAPITOLO DI ENTRATA 227)
CAP.2288.101 FPV INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI PARTECIPANTI AI PROGTTI DI CANTIRE LAVORO
CAP.2289.000 IRAP SU COMPENSI PER PARTECIPANTI AI PROGETTI DI CANTIERE LAVORO (COLLEGATO CON ENTRATA CAPITOLO 227)
CAP.2290.000 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E INAIL SU COMPENSI AI PARTECIPANTI AI PROGETTI CANTIERE LAVORO (COLLEGATO CON ENTRATA CAPITOLO 227)
CAP.2291.000 PROGETTI L.P.U. (LAVORI DI PUBBLICA UTILITA') -COLLEGATO ALL'ENTRATA CAP. 226
CAP.2292.000 ACQUISTO BENI PER PROGETTI CANTIERE LAVORO (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 227)
CAP.2293.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI CANTIERE LAVORO (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 227)
CAP.2294.000 QUOTA PREMIO POLIZZA R.C.T. RIFERITA AI PROGETTI CANTIERE LAVORO E LSU
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
PREVISIONI 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
150,00
0,00
350,00
350,00
350,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
015.03.01.04.02.02
015.03.01.10.02.01
015.03.01.10.02.01
015.03.01.04.02.02
015.03.01.10.02.01
015.03.01.02.01.01
015.03.01.01.02.01
015.03.01.04.02.02
015.03.01.03.01.02
015.03.01.03.02.11
015.03.01.10.04.01
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
200,00
200,00
200,00
200,00
814.020,56
200,00
200,00
200,00
200,00
945.020,16
0,00
0,00
0,00
0,00
321.751,69
200,00
200,00
200,00
200,00
748.179,00
PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.2852.001 INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E LA PROMOZIONE DI PRODOTTI TIPICI LOCALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo edel sistema agroalimentare
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
TOTALE UFFICIO AMMINISTRATIVO
PREVISIONI 2019
200,00
200,00
200,00
200,00
741.254,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
016.01.01.03.01.02
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
4.000,00
30.000,00
3.800,00
200,00
500,00
700,00
1.050,00
1.450,00
2.000,00
0,00
4.000,00
35.002,71
4.364,57
200,00
732,50
700,00
2.701,25
3.576,00
2.000,00
0,00
1.344,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84,50
0,00
119,98
0,00
4.000,00
30.000,00
3.800,00
1.000,00
700,00
700,00
500,00
2.500,00
200,00
500,00
UFFICIO VIGILANZA
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.710.001 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO Ai VIGILI URBANI ACQUISTO BENI DI CONSUMO
CAP.711.000 TRASFERIMENTO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA CONVENZIONE DEL SERVIZIO VIGILANZA (RIMBORSO SPESE DI PERSONALE)
CAP.712.000 TRASFERIMENTO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI DELLE SPESE SOSTENUTE PER CONVENZIONE SERVIZIO VIGILANZA (RIMBORSO SPESE DIVERSE DAL PERSONALE)
CAP.714.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PER SANZIONI C.D.S.
CAP.715.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PER SANZIONI C.D.S.
CAP.720.000 VERSAMENTO ALLO STATO DEL 70% DELLE SANZIONI PER INQUINAMENTO ACUSTICO (LEGGE 447/95, ART.10, COMMA 4) - COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 336
CAP.721.001 QUOTA PARTE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILEVATE CON STRUMENTI ELETTRONICI PARI AL 50% DA TRASFERIRE ALLA REGIONE (ARTICOLO 142)
CAP.721.002 QUOTA PARTE SANZIONI CODICE DELLA STRADA RILEVATE CON STRUMENTI ELETTRONICI PARI AL 50% DA TRSFERIRE ALLA PROVINCIA (ARTICOLO 142)
CAP.725.001 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE
CAP.725.002 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO VIGILANZA COMPRESI CANONI ANCITEL E
PREVISIONI 2019
4.000,00
30.000,00
3.800,00
1.000,00
700,00
700,00
500,00
2.500,00
200,00
500,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
003.01.01.03.01.02
003.01.01.09.01.01
003.01.01.10.99.99
003.01.01.09.99.02
003.01.01.09.99.04
003.01.01.04.01.01
003.01.01.04.01.02
003.01.01.04.01.02
003.01.01.03.01.02
003.01.01.03.02.16
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COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
2.000,00
200,00
2.000,00
500,00
0,00
3.000,00
0,00
51.400,00
0,00
0,00
51.400,00
4.000,00
4.000,00
3.460,06
200,00
2.118,00
500,00
0,00
3.084,08
12,00
62.651,17
0,00
0,00
62.651,17
4.000,00
4.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
4.049,38
0,00
0,00
4.049,38
0,00
0,00
2.500,00
200,00
500,00
500,00
0,00
3.000,00
0,00
50.600,00
0,00
0,00
50.600,00
7.500,00
7.500,00
ACI
CAP.725.003 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
CAP.725.004 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA POLIZIA LOCALE
CAP.725.005 SERVIZI SANITARI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO DELLA POLIZIA LOCALE
CAP.725.006 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE RELATIVI ALL'UFFICIO DELLA POLIZIA LOCALE
CAP.725.007 SPESE PER GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICIO DELLA POLIZIA LOCALE
CAP.735.001 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AUTOVETTURE UFFICIO POLIZIA (CARBURANTE ECC.)
CAP.735.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AUTOVETTURE UFFICIO VIGILANZA (RIPARAZIONI ) E REVISIONE SEMESTRALE AUTOVELOX
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
CAP.2500.000 FONDI ARTICOLO 208 COMMA 4 LETTERA B) - ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale
Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa
PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.736.000 MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
PREVISIONI 2019
2.500,00
200,00
500,00
500,00
0,00
3.000,00
0,00
50.600,00
0,00
0,00
50.600,00
7.500,00
7.500,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
003.01.01.03.02.09
003.01.01.03.02.13
003.01.01.03.02.18
003.01.01.03.02.19
003.01.01.03.01.01
003.01.01.03.01.02
003.01.01.03.02.09
003.01.02.02.01.01
003.02.01.03.02.09
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COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
5.000,00
5.000,00
9.000,00
60.400,00
7.500,00
0,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
67.900,00
4.999,99
4.999,99
8.999,99
71.651,16
9.620,66
0,00
9.620,66
9.620,66
9.620,66
81.271,82
0,00
0,00
0,00
4.049,38
6.500,00
0,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
10.549,38
4.000,00
4.000,00
11.500,00
62.100,00
7.500,00
0,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
69.600,00
CAP.2501.000 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale
Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE 13 - Tutela della salute
PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria
TITOLO 1 - Spese correnti
CAP.1616.002 PRESTAZIONI DI SERVIZIO: CONVENZIONI CON CANILI PER SERVIZIO PROTEZIONE CANI RANDAGI, SPESE PER RECUPERO SPOGLIE ANIMALI, INCARICO A VETERINARIO PER STERILIZZAZIONE ANIMALI RANDAGI
CAP.1616.004 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE "AMICO GATTO DEL DISTRETTO DELLA SEDIA"
Totale TITOLO 1 - Spese correnti
Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria
Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute
TOTALE UFFICIO VIGILANZA
PREVISIONI 2019
4.000,00
4.000,00
11.500,00
62.100,00
7.500,00
0,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
69.600,00
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4
003.02.02.02.01.04
013.07.01.03.02.15
013.07.01.04.04.01
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COMUNE DI BUTTRIO
26/04/2017
SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018
6.102.914,22 6.858.471,42 1.539.714,64 9.075.693,07TOTALE SPESE
PREVISIONI 2019
4.413.673,33
CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4