23/12/2019
1
23/12/2019 23/12/2019
23/12/2019
2
DUP 2020/2022 - POPOLAZIONE
Popolazione residente al 31.12.2018 n.11.726
di cui:
In età prescolare (0/6 anni) n. 635
In età scuola obbligo (7/14 anni) n. 982
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni) n. 1.731
In età adulta (30/65 anni) n. 5.902
In età senile (65 anni e oltre) n. 2.476
Popolazione Maschi Femmine Tolale Famiglie
Capoluogo 4595 4647 9242 3780
Frazione S.Antonino 945 1021 1966 777
Frazione Tornavento 255 263 518 213
Totale 5795 5931 11726 4770
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATE E SPESE DEL BILANCIO 2020/2022Entrate 2020 2021 2022
Titolo I:Entrate tributarie 7.379.181,00 7.452.370,00 7.452.370,00Titolo II:Entrate da contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici
229.040,00 174.040,00 174.040,00
Titolo III:Entrate extratributarie 2.299.493,00 2.012.789,00 1.871.561,00
Titolo IV:Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
870.000,00 570.000.00 570.000,00
Titolo V:Entrate da riscossioni di crediti0,00 0,00 0,00
Titolo VI:Entrate derivanti da accensioni di prestiti
0,00 0,00 0,00Titolo
VII:Entrate da anticipazioni di tesoreria
0,00 0,00 0,00
Titolo IX:Entrate da servizi per conto di terzi1.858.034,00 1.858.034,00 1.858.034,00
Totale 12.635.748,00 12.067.233,00 11.926.005,00
Fondo pluriennale vincolato 25.151,47 23.054,04 23.054,04
Avanzo amministrazione 987.500,00 0,00 0,00
Totale complessivo entrate 13.648.399,47 12.090.287,04 12.949.059,0423/12/2019
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3
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATE E SPESE DEL BILANCIO 2020/2022
Spese 2020 2021 2022
Titolo I:Spese correnti 10.042.729,47 9.812.719,04 9.701.998,04
di cui FPV 23.054,04 23.054,04 23.054,04
Titolo II:Spese in conto
capitale1.606.500,00 272.386,00 235.531,00
di cui FPV 0,00 0,00 0,00
Titolo V:Spese per rimborso di
prestiti 141.136,00 147.148,00 153.496,00
Titolo IX:Spese per servizi per
conto di terzi 1.858.034,00 1.858.034,00 1.858.034,00
Totale complessivo spese 13.648.399,47 12.090.287,04 12.949.059,04
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EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE 2020
ENTRATE CORRENTI 9.907.714,00
PARTE ONERI CONCESSORI a finanziamento spesa corrente
51.000,00
FONDI CAVATORI L.R. 14/98 a finanziamento spesa corrente
Piano Ambientale (quota 15% Provincia e Verde)
200.000,00
FUNDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE
(spese da liquidare già finanziate nel 2018)
25.151,47
AVANZO AMMINISTRAZIONE a finanziamento spesa corrente
straordinaria o vincolata0,00
TOTALE 10.183.865,47
TOTALI ENTRATE PARTE CORRENTE 10.183.865,47
TITOLO ISPESA CORRENTE 10.042.729,47
TITOLO IV SPESA rimborso mutui - quota capitale 141.136,00
TOTALI USCITE PARTE CORRENTE 10.183.865,47
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23/12/2019
4
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE 2020
ENTRATE C/TO CAPITALE PER INVESTIMENTI
870.000,00
AVANZO D’AMM.NE APPLICATO per investimenti
987.500,00
FUNDO PLURIENNALE VINCOLATO INVESTIMENTI
0,00
TOTALE 1.857.500,00
PARTE ONERI CONCESSORI DESTINATI A SPESA
CORRENTE
- 51.000,00
FONDI CAVATORI L.R. 14/98 DESTINATI A PIANO
AMBIENTA LE –
A SP. CORRENTE
- 200.000,00
TOTALI ENTRATE CONTO
CAPITALE1.606.500,00
TOTALI SPESE IN CONTO CAPITALE 1.606.500,00
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BILANCIO 2020- LE ENTRATE
69%
2%
21%8%
23/12/2019
23/12/2019
5
36%
26%
17% 4%
BILANCIO 2020 - LE ENTRATE DA CITTADINI E IMPRESE
23/12/2019
36%
21%
22%
5% 6%
BILANCIO 2020 - LE ENTRATE DA EROGAZIONE SERVIZI
23/12/2019
23/12/2019
6
36%
61%1…
10%
5% 8%
BILANCIO 2020 - LE ENTRATE PER RIMBORSI
38
23/12/2019
87%
13% 0%
BILANCIO 2020 - LE ENTRATE DEGLI ENTI PUBBLICI
23/12/2019
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7
BILANCIO 2020/2022- FONDO DI SOLIDARIETA’ COM.LE
Previsione FSC 2020/2022 sui dati disponibili 2019
QUOTA F.S.C. alimentata da I.M.U. e TASI di spettanza dei comuni
€ 768.041,71 (L. 232/2016 art. 1 comma 449 e confermata dalla L.
145/2018) di cui:
• F.S.C. 2019 pari al 55% calcolato su risorse storiche f.s.c. 2017,
co. 449 lettera c) = €.496.746,59
• F.S.C. 2019 pari al 45% quota variabile spettante in base a
perequazione su Fabbisogni e Capacità Fiscale, co.449 lettera c)
= €255.331,99
• Correttivo, art. 1 c.449 lettera d- bis = €.15.963,13
Quota F.S.C. derivante da ristoro minori introiti I.M.U. e TA.S.I.
(abitazione principale, canoni concordati, terreni) per € 430.193,71;
Accantonamento per rettifiche 2019 = € -2.942,87
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BILANCIO 2020/2022 – IMU ALLO STATO
AUMENTO ALIQUOTE IMU 2020aumento del 1,40 per mille, rispetto l'aliquota 2019, ad esclusione
dei terreni agricoli:
· Abitazioni principali A1, A8 e A9 e relative pertinenze
aliquota 5,40 per mille;
· detrazione abitazione principale e relative pertinenze
euro 200,00;
· Altri fabbricati aliquota 10,40 per mille;
· Aree edificabili aliquota 10,40 per mille;
· Terreni agricoli aliquota 8 per mille;
Dall’ esercizio 2021 è previsto un ulteriore aumento del
0,20 per mille;23/12/2019
23/12/2019
8
BILANCIO 2020/2022 – IMU ALLO STATO
GETTITO IMU 2018 PARI AD €. 4.611.432,95,
di cui una quota trattenuta dallo Stato per alimentare il
F.S.C. dei Comuni:
• Il 22,43% del gettito IMU 2014 stimato pari ad
€.399.646,99
• quota allo Stato del gettito IMU cat.D aliquota base del
7,6 per mille, pari ad €.2.116.156,31
Per una devoluzione di gettito complessiva di
€.2.495.276,64
Ne deriva un gettito IMU 2020 previsto in bilancio
pari ad €.2.793.275,00 (di cui € 697.645,00
previsione derivante dall’aumento dell’aliquota) ;23/12/2019
25%
31%
30%
BILANCIO 2020 - LE ENTRATE PATRIMONIALI
23/12/2019
23/12/2019
9
BILANCIO 2020 – TOTALE DELLE ENTRATE
53%
11%
10%
12%
6%8%
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BILANCIO 2020 – Confronto Entrate tributarie e
Fondo Solidarietà Comunale.
DESCRIZIONE ACCERTATO 2018PREVISIONE
DEFINITIVA 2019NUOVA
PREVISIONE 2020
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (compr accertamenti)
2.599.825 2.604.000 3.273.275
TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 838
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 1.059.003 1.065.000 1.065.000
TASSA RIFIUTI - TARI 1.489.106 1.491.796 1.580.114
ADDIZIONALE DIRITTI IMBARCO 166.619 175.715 175.000
PUBBLICITA’ -TOSAP –AFFISSIONI
81.862 90.500 90.500
FONDO SOLIDARIETA’ COMUNALE
1.195.293 1.195.292 1.195.292
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 6.592.546 6.622.303 7.379.181
23/12/2019
23/12/2019
10
BILANCIO 2020 – Confronto Entrata Contributi
Enti pubblici
DESCRIZIONE ACCERTATO
2018
PREVISIONE DEFINITIVA
2019
NUOVA PREVISIONE
2020
ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMETI STATO
232.406(di cui 133.513
estinzione mutui)
73.19442.040
ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMETI REGIONE
248.898 364.010 187.000
ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMETI PROVINCIA
0 0 0
TOTALE ENTRATE DA CONTRIBUTI E TASFERIMENTI
481.304 437.204 229.040
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BILANCIO 2020 – Confronto Entrata da servizi pubblici
DESCRIZIONE ACCERTATO
2018
PREVISIONE
DEFINITIVA 2019
NUOVA
PREVISIONE 2020
ASSISTENZA SCOLASTICA-TRASPORTE E REFEZIONE
292.914 287.500 287.500
DEPURAZIONE 229.770 606.690 606.690
ASILO NIDO 58.646 60.000 60.000
CORRISPETTIVO CONCESSIONE GAS
280.600 208.466 280.000
ALTRI PROVENTI E DIRITTI 77.712 74.840 74.840
PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI
939.642 1.237.496 1.309.030
23/12/2019
23/12/2019
11
BILANCIO 2020 – Confronto Entrata da beni dell’Ente
DESCRIZIONE ACCERTATO
2018PREVISIONE
DEFINITIVA 2019NUOVA
PREVISIONE 2020
AFFITTI 111.173 110.000 110.000
SOVRACCANONI CONCESSIONI D’ ACQUA
33.947 33.637 33.637
CANONI CONCESSORI ANTENNE
66.590 60.000 60.000
PROVENTI SEPOLTURA CAMPI E LOCULI
97.561 60.000 80.000
INTERESSI SU DEPOSITI + VIOLAZIONI SANZIONI CDS
266 100 100
UTILI E DIVIDENDI 739.605 867.869 428.932
PROVENTI DEI BENI DELL’ENTE – INTERESSI E UTILI
1.049.142 1.131.606 712.669
23/12/2019
BILANCIO 2020 – Confronto Entrata da proventi diversi
DESCRIZIONE ACCERTATO
2018PREVISIONE
DEFINITIVA 2019NUOVA
PREVISIONE 2020
RIMBORSI DA CONVENZIONI 50.367 70.323 46.628
RECUPERO VETRO LEGNO PLESTICA 77.422 74.500 74.500
RIMB.INTERV.TI MITIGAZIONE AMBIENTALE
30.000 0 0
RIMB. SPESE RICOVERO INABILI 9.576 9.576 9.576RIMB. SP. TECNICHE IMMOBILIDELOCALIZZATI
35.375 0 0
IVA SPLIT PAYMENT - SEV. COMM.LI 75.783 73.000 73.000
RIMB MIUR SERV. RACC. RIFIUTI SCUOLE
4.076 4.354 4.354
RIMBORSO PRATICHE SUAP 10.230 2.000 2.000RIMBORSI SPESE ELETTORALI 30.447 38.667 38.667Rimborsi da comuni per spese tecniche studi di fattibilità illuminazione pubblica
0 7.846 0
ALTRI INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 62.042 57.797 26.069
PROVENTI DIVERSI 385.319 338.063 274.79423/12/2019
23/12/2019
12
BILANCIO 2020 – Confronto Entrata per investimenti
SEGUE
DESCRIZIONE ACCERTATO
2018
PREVISIONE
DEFINITIVA 2019
NUOVA
PREVISIONE 2020
ALIENAZIONI BENI MOBILI E IMMOBILI E ALIENAZIONI DI AREE
- 23.300 -
ALIENAZIONE AREE EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE
21.356 9.956 -
CONTRIBUTI MINISTERIALI PER INVESTIMENTI
- 290.000 -
CONTR.STATO –INTERV.ANTISISMICI SCUOLE
- 150.000 150.000
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA COMUNI -BANDO LUMEN
- 11.511
RIMB. SPESE TECNICHE PER COLLAUDI OPERE DI URBAN. A CARICO PRIVATI
555 5.000 5.000
23/12/2019
BILANCIO 2020 – Confronto Entrata per investimenti
DESCRIZIONE ACCERTATO
2018PREVISIONE
DEFINITIVA 2019NUOVA
PREVISIONE 2020
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E CONDONO
237.667 360.000 360.000
PROVENTI DA ESCAVAZIONE CAVE
226.320 259.581 200.000
RIMB. SPESE ACQUISIZIONE AREE (BENNET)
- - 150.000
MONETIZZAZIONE MANCATA CESSIONE AREE PER PARCHEGGI ED A VERDE
19.920 5.000 5.000
CONTRIBUTO REGIONALE 22.086 - -
TOTALE 527.904 1.114.348 870.000
23/12/2019
23/12/2019
13
BILANCIO 2020/2022
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
Tipologia entrata Quotaprevista2019
Quotaprevista2020
Quotaprevista2021
Quotaprevista202
Imposte, tasse e proventiassimilati
402.650,00 422.650,00 422.650,00 422.650,00
Entrate extratributarie(depurazione 2020 €.158.759)
119.288,18 236.637,35 249.091,95 249.091,95
TOTALE 521.938,18 659.287,35 671.741,94 671.741,94
2019 2020 2021 2022
85% 95% 100% 100%
23/12/2019
BILANCIO 2020 - LE SPESE
85%
14%1%
SPESE 2020
23/12/2019
23/12/2019
14
I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2020
Entrate/provprev. 2020
Spese/costiprev. 2020
Previsione 2020
%Previsione copertura
2019
%Rendicontocopertura
2018
Asilo nido 145.000,00 342.573,75 42,33% 44,15% 47,07%
di cui personale 239.423,75
Mense scolastiche 273.500,00 294.000,00 93,03% 93,63% 94,77%
Trasporto scolastico 10.000,00 45.000,00 22,22% 27,78% 26,21%
Impianti sportivi per
utilizzo extrascolastico6.000,00 109.850,00 5,46% 5,52% 8,23%
assistenza scolastica 14.000,00 36.000,00 38,89% 68,42% 87,05%
Totale 448.500,00 827.423,75 54,20% 57,07% 60,84%
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BILANCIO 2020 – Spesa corrente per missione/ATTIVITA’
M. 01 - Servizi
istituzionali;
2.910.793,77 ; 29%
M. 04 - Istruzione;
1.354.906,00 ; 14%
M. 05 - Attività
culturali;
351.026,80 ; 4%
M. 06 - Giovani e
sport ; 114.500,00 ;
1%
M. 08 -
Territorio;
148.848,94 ; 1%
M. 09 - Ambiente;
2.115.578,00 ; 21%
M. 10 - Trasporti;
698.405,00 ; 7%
M. 12 - Politiche
sociali; 1.550.796,00 ;
15%
M. 1 4 - Commercio;
86.709,00 ; 1%
M. 17 - Fonti
energetiche ;
19.335,00 ; 0%
M. 20 - fondi e
accantonamenti;
691.830,96 ; 7%
23/12/2019
23/12/2019
15
BILANCIO 2020 – Spesa Corrente per missione
Descrizione RENDICONTO
2018Assestato
2019
NUOVA PREVISIONE
2020
NUOVA PREVISION
E 2021
NUOVA PREVISION
E 2022
Missione 01 -Servizi
istituzionali. Generali e di gestione
2.899.476,81 3.172.050,83 2.910.793,77 2.780.812,62 2.778.312,62
Missione 04 - Istruzione
e diritto mallo studio1.195.396,30 1.322.116,00 1.354.906,00 1.298.249,00 1.246.791,00
Missione 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali
327.131,99 345.571,25 351.026,80 360.318,52 342.318,52
Missione 06 - Politiche
giovanili, sport e tempo libero
94.930,73 112.928,00 114.500,00 104.000,00 103.200,00
Missione 08 - Assetto
del territorio ed edilizia abitativa
146.935,70 274.786,96 148.848,94 124.848,94 124.848,34
Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
1.828.492,44 2.178.376,20 2.115.578,00 2.085.578,00 2.085.578,00
23/12/2019
BILANCIO 2020 – Spesa Corrente per missione
Descrizione RENDICONT
O 2018Assestato 2019
NUOVA PREVISIONE
2020
NUOVA PREVISIONE
2021
NUOVA PREVISION
E 2022
Missione 10 - Trasporti
e diritto alla mobilità710.579,35 741.819,00 698.405,00 698.115,00 696.770,00
Missione 12 - Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia
1.381.124,40 1.706.013,00 1.550.796,00 1.548.232,001.514.519,00
Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività
75.702,75 102.931,00 86.709,00 86.709,00 86.709,00
Missione 17 - Energia e
diversificazione delle forti energetiche
20.256,17 19.809,00 19.335,00 18.833,00 18.302,00
Missione 20 - Fondi
Accantonamenti0 522.227,53 691.830,96 707.022,96 704.649,96
Totale spese correnti 8.680.026,64 10.498.628,77 10.042.729,47 9.812.719,049.701.998,04
23/12/2019
23/12/2019
16
BILANCIO 2020 – Spesa Corrente per natura
Classificazione delle spese correnti
per natura (macroaggregati)IMPEGNI 2018 PREV.DEF. 2019 PREVISIONE 2020
101 Redditi da lavoro dipendente 2.018.842,06 2.147.108,52 2.054.595,82
102Imposte e tasse a carico
dell'ente 118.198,29 139.694,27 136.537,65
103 Acquisto beni e servizi 4.331.580,26 5.395.659,98 5.046.780,00
104 trasferimenti correnti 1.689.207,73 1.945.066,00 1.792.678,00
107 Interessi passivi 141.504,73 105.991,00 88.523,00
109Rimborsi e poste correttive
dell'entrata41.094,65 24.000,00 25.000,00
110 Altre spese correnti 339.598,92 741.109,00 898.615,00
Totale spese correnti8.680.026,64 10.498.628,77 10.042.729,47
23/12/2019
BILANCIO 2020 – Spesa Corrente 2020 per natura
Personale;
2.054.595,82 ;
21%
Imposte e tasse;
136.537,65 ; 1%
Acquisto beni e servizi;
5.046.780,00 ; 50%
Trasferimenti correnti;
1.792.678,00 ; 18%
Interessi passivi;
88.523,00 ; 1%
Altre spese
correnti;
898.615,00 ; 9%
23/12/2019
23/12/2019
17
Missione ProgrammaImpegnato
2017
Impegnato
2018
Assestato
2019
Previsione
2020
Previsione
2021
Previsione
2022
Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione
01 - Organi
istituzionali 1.260,00 1.824,03 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00
Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione
02 - Segreteria
generale 898,40 638,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Istruzione e diritto
allo studio
01 - Istruzione
prescolastica 310.000,00 310.000,00 363.450,00 365.000,00 310.000,00 310.000,00
Istruzione e diritto
allo studio
02- Altri ordini di
istruzione non
universitaria
215.173,74 222.239,72 241.770,00 257.160,00 257.160,00 233.160,00
Istruzione e diritto
allo studio
06 - Servizi ausiliari
all'istruzione 476.465,06 380.276,55 431.441,00 461.700,00 461.700,00 436.000,00
Tutela e
valorizzazione dei
beni e attività
culturali
02 - Attività culturali
e interventi diversi
nel settor culturale
50.973,28 38.409,87 36.750,00 53.750,00 53.750,00 35.750,00
23/12/2019
Politiche giovanili,
sport e tempo
libero
01 - Sport e tempo
libero 2.506,34 3.176,00 3.850,00 4.650,00 4.650,00 3.850,00
Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia
01 - Interventi per
l'infanzia e i minori e
per asili nido
245.690,39 213.399,29 361.700,00 382.600,00 382.600,00 356.600,00
Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia
02 - Interventi per la
disabilità 408.476,71 486.507,17 559.000,00 514.500,00 514.500,00 514.500,00
Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia
03 - Interventi per gli
anziani 69.850,10 55.304,38 72.600,00 72.600,00 72.600,00 72.600,00
Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia
04 - Interventi per
soggetti a rischio di
esclusione sociale
46.552,79 45.734,67 146.959,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia
06 - Interventi per il
diritto alla casa 1.949,00 15.900,00 7.100,00 - - -
Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia
07 -
Programmazione e
governo della rete
dei servizi
sociosanitari
17.958,50 18.260,62 30.200,00 39.700,00 39.700,00 37.200,00
Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia
08 - Cooperazione e
associazionismo 6.265,00 5.751,96 6.000,00 8.500,00 8.500,00 6.000,00
TOTALE 1.854.019,31 1.797.422,26 2.264.120,00 2.188.460,00 2.133.460,00 2.033.960,00
23/12/2019
23/12/2019
18
Missione Programma Impegnato 2018Previsione
2020
differenze tra
rendiconto 2018
e previsione 2020
Previsione
2021
Previsione
2022
Istruzione e
diritto allo studio
02- Altri ordini di istruzione
non universitaria 222.239,72 257.160,00 257.160,00 233.160,00
34.921,00
Istruzione e
diritto allo studio
06 - Servizi ausiliari
all'istruzione 380.276,55 461.700,00 461.700,00 436.000,00
28.482,00
54.130,00
Tutela e
valorizzazione
dei beni e attività
culturali
02 - Attività culturali e
interventi diversi nel settore
culturale
38.409,87 53.750,00 53.750,00 35.750,00
19.592,00
Politiche
giovanili, sport e
tempo libero
01 - Sport e tempo libero 3.176,00 4.650,00 4.650,00 3.850,00
di cui maggiori spese: per
piano diritto allo studio
di cui maggiori spese:
per trasporto e assistenza scolastica
di cui maggiori spese:
contributi finalizzati all`inserimento di disabili
alle scuole materne non comunali
di cui maggiori spese:
per convegni, mostre, contributi ad istituti ed
associazioni culturali e per adesione al sistema
bibliotecario
23/12/2019
Missione ProgrammaImpegnato
2018
Previsione
2020
differenze tra
rendiconto 2018
e previsione 2020
Previsione
2021
Previsione
2022
Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia
01 - Interventi per l'infanzia
e i minori e per asili nido 213.399,29 382.600,00 382.600,00 356.600,00
123.533,00
20.394,00
19.175,00
Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia
02 - Interventi per la
disabilità 486.507,17 514.500,00 514.500,00 514.500,00
59.812,00
13.965,00
Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia
03 - Interventi per gli anziani 55.304,38 72.600,00 72.600,00 72.600,00
15.538,00
di cui maggiori spese:
per servizio ausiliario asilo nido
di cui maggiori spese:
spese per interventi educativi sostegno minori
di cui maggiori spese:
spese per inserimento disabili presso strutture
di cui maggiori spese:
per trasferimento ad utenti voucher per
inserimento disabili
di cui maggiori spese:
per servizio assistenza domiciliare
di cui maggiori spese:
per interventi su minori soggetti all'autorità
giudiziaria
23/12/2019
23/12/2019
19
Missione Programma Impegnato 2018Previsione
2020
differenze tra
rendiconto 2018
e previsione 2020
Previsione
2021
Previsione
2022
Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia
04 - Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale 45.734,67 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia
06 - Interventi per il diritto
alla casa 15.900,00 - - -
Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia
07 - Programmazione e
governo della rete dei
servizi sociosanitari
18.260,62 39.700,00 39.700,00 37.200,00
18.321,00
Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia
08 - Cooperazione e
associazionismo 5.751,96 8.500,00 8.500,00 6.000,00
TOTALE 1.797.422,26 2.188.460,00 407.863,00 2.133.460,00 2.033.960,00
di cui maggiori spese:
per compartecipazione spese servizi sociali
ambito distrettuale
23/12/2019
RECUPERO EVASIONE IMU
situazione al 13/12/2019
ACCERTAMENTI
2018ACCERTAMENTI 2019
TOTALE ATTI NOTIFICATI € 605.842,00 € 429.588,00
di cui:
Avvisi incassati 180.947,51 65.485,00
Avvisi rateizzati 503,40 37.338,00
Avvisi emessi ad aziende con
procedure fallimentari in
corso
20.592,00 15.188,00
Avvisi in corso di notifica 10.961,00
Avvisi scaduti da mettere a
ruolo300.616,00
Ruolo 403.549,09
Rettifiche 250,0023/12/2019
23/12/2019
20
RECUPERO EVASIONE IMU
situazione al 13/12/2019
ANNI 2014/2018
Incassi su avvisi per omesso pagamento
118.098,00
Ruoli emessi su accertamenti scaduti ad aprile 2019
362.826,00
di cui incassato su ruoli emessi ad aprile 2019
39.535,64
Avvisi notificati ancora da riscuotere
113.594,00
Ruolo in corso di emissione
140.594,00
TOTALE ACCERTATO 735.112,00
23/12/2019
BPF 2020/2022 – Personale per area di attività
AREA 1
AMMINISTRATIVA
SEGRETERIA GENERALE
CONTRATTI
PROTOCOLLO/ARCHIVIO
CENTRALINO
23/12/2019
23/12/2019
21
BPF 2020/2022 – Personale per area di attività
AREA 2
ECONOMICO
AMMINISTRATIVA
RAGIONERIA E PROGRAMMAZIONE
ECONOMATO
TRIBUTI
PERSONALE
23/12/2019
BPF 2020/2022 – Personale per area di attività
AREA 3
GESTIONE TERRITORIO –
LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE
NECROSCOPICO CIMITERIALE
CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA
URBANISTICA
ECOLOGIA E CAVE
EDILIZIA PRIVATA
PAESAGGISTICA
SPORTELLO SUAP
23/12/2019
23/12/2019
22
BPF 2020/2022 – Personale per area di attività
AREA 4
SOCIO CULTURALE-
SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZI SOCIALI
PUBBLICA ISTRUZIONE
BIBLIOTECA
SPORT
CULTURA
ASILO NIDO
SERVIZI DEMOGRAFICI
23/12/2019
BILANCIO 2020/2022 – Finanziamento investimenti
Descrizione risorsa 2020 2021 2022
ONERI URBANIZZAZIONE 265.000,00 165.000,00 165.000,00
ONERI DA CONDONO EDILIZIO 8.000,00 8.000,00 8.000,00
10% OO.UU E CONDONO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
36.000,00 36.000,00 36.000,00
MONETIZZAZIONE AREE 5.000,00 5.000,00 5.000,00
QUOTA ONERI A FONDO REGIONALE AREE AGRICOLE
0 0 0
FONDI CAVATORI 0 0 0
SANZIONI CAVATORI 0 0 0
ALIENAZIONI BENI IMMOBILI 0,00 0 0
CONTRIBUTO STATO 150.000,00 0 0
AVANZO DA RINEG.MUTUI 2010 0 53.386,00 16.531,00
RIMBORSI PER ACQUISIZIONI AREE 150.000,00 0,00 0
AVANZO 2018 APPLICATO 987.500,00 0,00 0,00
RIMBORSI SPESE DA PRIVATI PER COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE
5.000,00 5.000,00 5.000,00
Totale risorse per investimenti1.606.500,00 272.386,00 235.531,00
23/12/2019
23/12/2019
23
OPERE PUBBLICHE 2020/2022
REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO S.ANTONINO TICINO € 250.000,00
SISTEMAZIONI INTERNE ED ESTERNE CAMPO SPORTIVO € 200.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI € 200.000,00
RIFACIMENTO VIALE RIMEMBRANZE CON SOSTITUZIONE
PIANTE€ 200.000,00
PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI
SCOLASTICI (SCUOLA BRUSATORI)€ 150.000,00
23/12/2019
OPERE PUBBLICHE 2020/2022
REALIZZAZIONE TOMBE A TERRA /LOCULI CIMITERO DI LONATE
POZZOLO€ 200.000,00
RIFACIMENTO MARCIAPIEDI QUADRILATERO LONATE POZZOLO € 150.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI € 150.000,00
SISTEMAZIONE VIABILITA' PIAZZA S.AMBROGIO E VIA CAVOUR € 400.000,00
23/12/2019
23/12/2019
24
OPERE PUBBLICHE 2020/2022
RIQUALIFICAZIONE CIMITERO TORNAVENTO € 150.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI € 150.000,00
RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' VIA REPOSSI € 200.000,00
23/12/2019
BILANCIO 2020/2022 – Altri investimenti
DESCRIZIONE ALTRI INVESTIMENTI 2020 Importo
FONDO PER BILANCIO PARTECIPATIVO 30.000,00
ACQUISIZIONE DI AREE PIANIFICAZIONE ATTUATTIVA 150.000,00
ANAGRAFE_ ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI 1.500,00
ACQUISTO STRAORDINARIO MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURE
E SOFTWARE 6.000,00
RESTITUZIONE QUOTE NON DOVUTE DI CONTRIBUTI DI CUI ALLA
LEGGE N.10/77 5.000,00
QUOTA 8% OO.UU. SECONDARIA PER OPERE AL SERV.RELIGIOSO 4.000,00
CONTRIBUTO ALL’UNIONE DEI COMUNI PER INVESTIMENTI 10.000,00
ACQUISTO STRAORDINARIO ARREDI BIBLIOTECA 4.000,00 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA - REALIZZAZIONE PORTALE
SERVIZI ON-LINE PER L'EDILIZIA PRIVATA 5.000,00
23/12/2019
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BILANCIO 2020/2022 – Altri investimenti
DESCRIZIONE ALTRI INVESTIMENTI 2020 Importo
ACQUISTO COMPATTATORI 23.000,00
CHIUSURA POZZI INATTIVI 58.000,00
SPESE TECNICHE PER COLLAUDI OPERE DI URBANIZZAZIONE 5.000,00
TOTALE ALTRI INVESTIMENTI 2020 301.500,00
23/12/2019
BILANCIO 2020/2022 – Altri Fondi destinati ad
investimenti
DESCRIZIONE FONDI PER INVESTIMENTI 2020 Importo FONDO PER COSTRUZIONE E REALIZZAZIONE OPERE DI
URBANIZZAZIONE (FIN. OO.UU.) 256.000,00
FONDO PER REALIZZAZIONE OPERE (FIN. CONDONO) 8.000,00 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI –
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (10% OO.UU. E CONDONI) 36.000,00
FONDO PER COSTRUZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE -
REALIZZAZIONE AREE A VERDE (MONETIZZAZIONE) 5.000,00
TOTALE FONDI DESTINATI A INVESTIMENTI 2020 305.000,00
TOTALE ALTRI INVESTIMENTI 2020 301.500,00
TOTALE OPERE PUBBLICHE 2020 1.000.000,00
TOTALI SPESE IN CONTO CAPITALE 2020
1.606.500,00
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23/12/2019
26
BILANCIO 2021/2022 – Altri investimenti
DESCRIZIONE ALTRI INVESTIMENTI 2021 2022
ACQUISTO STRAORDINARIO MOBILI,MACCHINE E
ATTREZZATURE – HARDWARE E SOFTWARE 6.000,00 6.000,00RESTITUZIONE QUOTE NON DOVUTE DI
CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE N.10/77 10.000,00 10.000,00QUOTA 8% OO.UU. SECONDARIA PER OPERE AL
SERV.RELIGIOSO (L.R.20/9.5.92) E ALTRI FONDI DI LEGGE 4.000,00 4.000,00.
CONTRIBUTO UNIONE PER INVESTIMENTI 10.000,00 10.000,00
BIBLIOTECA - ACQUISTO ARREDI 4.000,00 SPESE TECNICHE PER COLLAUDI OPERE DI
URBANIZZAZIONE 5.000,00 5.000,00
TOTALE ALTRI INVESTIMENTI 39.000,00 35.000,00
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BILANCIO 2020/2021 – Altri Fondi destinati ad
investimenti
DESCRIZIONE ALTRI INVESTIMENTI 2021 2022REALIZZAZIONE OPERE (FIN. AV. ECON. DA RINEG.
MUTUI) - FONDO 33.386,00 531,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI -
ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETTONICHE (12845) (FIN.10% OO.UU E 10%CONDONO)- FONDO 36.000,00 36.000,00
REALIZZAZIONE OPERE (FIN. OO.UU.) - FONDO 151.000,00 151.000,00
REALIZZAZIONE OPERE (FIN. CONDONI) - FONDO 8.000,00 8.000,00COSTRUZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE -
REALIZZAZIONE AREE A VERDE (MONETIZZAZIONE) - FONDO 5.000,00 5.000,00
TOTALE FONDI DESTINATI A
INVESTIMENTI 233.386,00 200.531,00
TOTALE SPESA IN CONTO CAPITALE 272.386,00 235.531,00
23/12/2019
23/12/2019
27
BPF 2020/2022 – Piano Ambientale 2020/2022
ENTRATA
Polo S. Anna
200.000,00 Società Cave Rossetti spa
F.lli Mara srl:
TOTALE ENTRATA 200.000,00
USCITEQuota Provincia 15% Fondi Cavatori su € 200.000,00 30.000,00
(Cod. 0902 104 cap.475)
Parte Gestione – manutenzione del verde 170.000,00
(Cod. 0902 103 cap.563) – PARTE
TOTALE USCITA 200.000,00
23/12/2019
BPF 2020/2022 – Piano Alienazioni
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2020/2022
Nel triennio 2020/2022 attualmente non sono previste alienazioni.
Eventuali integrazioni e/o rettifiche potranno essere apportate ogni
qualvolta si renderanno necessarie, con adozione di apposito
provvedimento del Consiglio Comunale, con conseguente variazione da
apportare ai relativi bilanci e allegati.
23/12/2019
23/12/2019
28
EQUILIBRI DI BILANCIO - 2020/2022 – allegato n. 9
5.931.355,36
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
(+)
(+)
(-)
(+)M ) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 0,00 0,00 0,00
EQUILIB R IO D I P A R T E
C OR R EN T E (**)
O=G+H +I-L+M 0,00 0,00 0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili0,00 53.386,00 16.531,00
- - -di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 - - - - - -
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili251.000,00 351.000,00 351.000,00
A LT R E P OST E D IF F ER EN Z IA LI, P ER EC C EZ ION I P R EVIST E D A N OR M E D I LEGGE E D A P R IN C IP I C ON T A B ILI, C H E H A N N O EF F ET T O
SULL’ EQUILIB R IO EX A R T IC OLO 162, C OM M A 6, D EL T EST O UN IC O D ELLE LEGGI SULL’ OR D IN A M EN T O D EGLI EN T I LOC A LI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti 0,00 - - -
di cui Fondo ant icipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00
G) So mma f inale (G=A -A A +B +C -D -E-F ) - 251.000,00 - 297.614,00 - 334.469,00
E) Spese Tito lo 2.04 - A ltri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00
F) Spese Tito lo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 141.136,00 147.148,00 153.496,00(-)di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui:
- fondo pluriennale vinco lato 23.054,04 23.054,04 23.054,04 - fondo crediti di dubbia esigibilità 659.308,00 671.743,00 671.743,00
C) Entrate Tito lo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche0,00 0,00 0,00(+)
D)Spese Tito lo 1.00 - Spese correnti 10.042.729,47 9.812.719,04 9.701.998,04
B) Entrate Tito li 1.00 - 2.00 - 3.00 9.907.714,00 9.639.199,00 9.497.971,00di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vinco lato per spese correnti 25.151,47 23.054,04 23.054,04
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 0,00 0,00 0,00
COM PETENZA
ANNO 2022
0,00 0,00 0,00
EQUILIBRIO ECONOM ICO-FINANZIARIO
COM PETENZA
ANNO DI
RIFERIM ENTO DEL
BILANCIO 2020
COM PETENZA
ANNO 2021
23/12/2019
EQUILIBRI DI BILANCIO - 2020/2022 – allegato n. 9
W = O+Z +S1+S2+T -X1-X2-
Y
EQUILIB R IO F IN A LE 0,00 0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00
Y) Spese Tito lo 3.04 per A ltre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00
T) Entrate Tito lo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività (+) 0,00 0,00 0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00
S1) Entrate Tito lo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00
S2) Entrate Tito lo 5.03 per Riscossione crediti di medio -lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00
E) Spese Tito lo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00
EQUILIB R IO D I P A R T E
C A P IT A LE
Z = P +Q+R -C -I-S1-S2-T +L-
M -U-V+E
0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
V) Spese Tito lo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00
M ) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei (-) 0,00 0,00 0,00
U) Spese Tito lo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.606.500,00 272.386,00 235.531,00
T) Entrate Tito lo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività (-) 0,00 0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
(+) 0,00 53.386,00 16.531,00
S1) Entrate Tito lo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00
S2) Entrate Tito lo 5.03 per Riscossione crediti di medio -lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(-) 0,00 0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili
(-) 251.000,00 351.000,00 351.000,00
0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 870.000,00 570.000,00 570.000,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento (+) 987.500,00 --- ---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00
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ANNO 2021
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ANNO 2022
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ANNO DI
RIFERIM ENTO DEL
BILANCIO 2020
23/12/2019
23/12/2019
29
23/12/2019