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BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE TRIENNALE 2015/2017
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BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE
TRIENNALE 2015/2017
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COMPOSIZIONE DEI PROVENTI NEL TRIENNIO 2015/2017
20152016 2017
Valore in Euro Valore Percentuale Valore in Euro Valore Percentuale Valore in Euro Valore Percentuale
I.PROVENTI PROPRI 151.916.210,91 20,11% 138.628.176,06 19,13% 132.914.690,80 18,66%
II. CONTRIBUTI 580.455.912,90 76,84% 565.437.779,23 78,04% 561.589.769,02 78,85%
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 17.087.285,00 2,26% 14.734.973,64 2,03% 11.981.374,35 1,68%
1)Proventi finanziari 1.311.161,00 0,17% 1.310.161,00 0,18% 1.310.161,00 0,18%
1)Proventi straordinari 4.652.878,00 0,62% 4.452.877,48 0,61% 4.452.878,00 0,63%
Totale 755.423.447,81 100,00% 724.563.967,41 100,00% 712.248.873,17 100,00%
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COMPOSIZIONE DEI RICAVI DA CONTRIBUTI
2015 2016 2017
Valore in Euro Valore Percentuale Valore in Euro Valore Percentuale Valore in Euro Valore Percentuale
FFO 498.500.000,00 85,88% 495.000.000,00 87,54% 492.000.000,00 87,61%
Altri Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 63.130.815,03 10,88% 61.196.271,96 10,82% 61.059.771,96 10,87%
Contributi Regioni e Province autonome 1.673.800,00 0,29% 952.300,00 0,17% 697.300,00 0,12%
Contributi altre Amministrazioni locali 227.250,00 0,04% 75.000,00 0,01% - 0,00%
Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali 1.719.585,00 0,30% 1.094.937,00 0,19% 906.205,00 0,16%
Contributi da Università - 0,00% - 0,00% - 0,00%
Contributi da altri (pubblici) 5.763.200,27 0,99% 3.819.936,87 0,68% 3.667.743,06 0,65%
Contributi da altri (privati) 9.441.262,60 1,63% 3.299.333,40 0,58% 3.258.749,00 0,58%
Totale 580.455.912,90 100,00% 565.437.779,23 100,00% 561.589.769,02 100,00%
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COMPOSIZIONE DEI RICAVI PROPRI
2015 2016 2017
Valore in Euro Valore Percentuale Valore in Euro Valore Percentuale Valore in Euro Valore Percentuale
UTILIZZO RISERVE 6.712.565,00 4,23% 22.080.907,39 13,74% 9.077.524,94 6,39%
1)Proventi per la didattica 110.292.697,00 69,53% 109.354.409,00 68,04% 108.423.539,00 76,36%
2)Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 19.829.312,61 12,50% 13.781.111,66 8,58% 13.116.814,17 9,24%
3)Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 21.794.201,30 13,74% 15.492.655,40 9,64% 11.374.337,63 8,01%
Totale 158.628.775,91 100,00% 160.709.083,45 100,00% 141.992.215,74 100,00%
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COMPOSIZIONE DEGLI ONERI
2015 2016 2017
Valore in Euro Valore Percentuale Valore in Euro Valore Percentuale Valore in Euro Valore Percentuale
VIII. COSTI DEL PERSONALE 475.025.976,53 67,43% 471.429.563,34 66,61% 462.494.887,81 67,19%
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 212.291.583,24 30,14% 220.829.198,39 31,20% 212.233.364,40 30,83%
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 1.624.081,00 0,23% 1.934.681,00 0,27% 1.690.681,00 0,25%
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 10.799.481,00 1,53% 9.642.064,09 1,36% 8.203.077,00 1,19%
C2)Interessi ed altri oneri finanziari 136.225,00 0,02% 105.359,19 0,01% 72.718,94 0,01%
E2)Oneri straordinari 4.585.000,00 0,65% 3.851.000,00 0,54% 3.681.000,00 0,53%
Totale 704.462.346,77 100,00% 707.791.866,01 100,00% 688.375.729,15 100,00%
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COSTI DEL PERSONALE
2015 2016 2017
Valore in Euro Valore Percentuale Valore in Euro Valore Percentuale Valore in Euro Valore Percentuale
a) docenti/ricercatori 296.703.541,53 62,46% 290.820.283,53 61,69% 281.451.638,00 60,86%
b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti…) 2.293.535,00 0,48% 2.314.882,00 0,49% 2.314.882,00 0,50%
c) Docenti a contratto 1.439.293,00 0,30% 1.439.293,00 0,31% 1.439.293,00 0,31%
d) Esperti linguistici 2.432.521,00 0,51% 2.341.210,00 0,50% 2.281.429,00 0,49%
e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 778.347,00 0,16% 742.000,00 0,16% 752.000,00 0,16%
f) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 171.378.739,00 36,08% 173.771.894,81 36,86% 174.255.645,81 37,68%
Totale 475.025.976,53 100,00% 471.429.563,34 100,00% 462.494.887,81 100,00%
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COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE
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2015 2016 2017
Valore in Euro Valore Percentuale Valore in Euro Valore Percentuale Valore in Euro Valore Percentuale
1)Costi per sostegno agli studenti 95.637.212,00 45,05% 95.835.650,00 43,40% 94.459.054,00 44,51%
12)Altri costi97.233.875,24 45,80% 109.425.301,42 49,55% 103.262.430,43 48,66%
2)Costi per il diritto allo studio1.499.475,00 0,71% 1.493.475,00 0,68% 1.493.475,00 0,70%
3)Costi per la ricerca e l’attività editoriale551.840,00 0,26% 554.500,00 0,25% 554.500,00 0,26%
4)Trasferimenti a partner di progetti coordinati6.495.221,00 3,06% 6.023.242,00 2,73% 6.047.080,00 2,85%
5)Acquisto materiale consumo per laboratori496.865,00 0,23% 496.865,00 0,22% 496.865,00 0,23%
6)Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori - 0,00% - 0,00% - 0,00%
7)Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico177.400,00 0,08% 180.400,00 0,08% 181.900,00 0,09%
8)Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali5.837.807,00 2,75% 4.277.765,97 1,94% 3.945.565,97 1,86%
9)Acquisto altri materiali1.108.488,00 0,52% 1.556.244,00 0,70% 1.174.994,00 0,55%
10)Variazione delle rimanenze di materiali- 0,00% - 0,00% - 0,00%
11)Costi per godimento beni di terzi 3.253.400,00 1,53% 985.755,00 0,45% 617.500,00 0,29%
Totale212.291.583,24 100,00% 220.829.198,39 100,00% 212.233.364,40 100,00%
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COMPOSIZIONE ALTRI COSTI
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2015 2016 2017
Valore in Euro Valore Percentuale Valore in Euro Valore Percentuale Valore in Euro Valore Percentuale
A.C.13.01-UTENZE E CANONI 11.326.850,00 11,65% 11.752.000,00 10,74% 12.392.000,00 12,00%
A.C.13.02-MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE STRUTTURE 20.596.249,00 21,18% 22.406.567,76 20,48% 22.524.514,83 21,81%
A.C.13.03-MANUTENZIONE STRAORDINARIA 13.038.181,00 13,40% 21.990.685,00 20,10% 14.139.905,00 13,69%
A.C.13.04-ALTRI COSTI GENERALI PER ATTIVITA` ISTITUZIONALI 3.056.471,00 3,14% 2.866.602,00 2,62% 2.853.902,00 2,76%
A.C.13.05-RAPPORTI CON LE STRUTTURE INTERNE - COSTI PER STRUTTURE INTERNE 49.247.707,63 50,63% 50.409.446,66 46,07% 51.352.108,60 49,73%
Totale 97.265.458,63 100,00% 109.425.301,42 100,00% 103.262.430,43 100,00%
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COMPOSIZIONE COSTI PER STRUTTURE INTERNE
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2015 2016 2017
Valore in Euro Valore Percentuale Valore in Euro Valore Percentuale Valore in Euro Valore Percentuale
A.C.13.05.010-Costi per strutture interne su progetti 1.692.993,76 3,44% 1.286.133,60 2,55% 1.256.248,41 2,45%
A.C.13.05.020-Contributi di Ateneo per il funzionamento costi - Rapporti con le strutture 5.686.932,00 11,55% 5.686.932,00 11,28% 5.686.932,00 11,07%
A.C.13.05.030-Borse di collaborazione part-time costi - Rapporti con le strutture 1.800.000,00 3,65% 1.800.000,00 3,57% 1.800.000,00 3,51%
A.C.13.05.040-Contributi di Ateneo per attività strumentali alla ricerca 2.877.820,00 5,84% 2.877.820,00 5,71% 2.877.820,00 5,60%
A.C.13.05.050-Contributi di Ateneo per il funzionamento del dottorato di ricerca 2.509.339,00 5,10% 2.509.340,00 4,98% 2.509.339,00 4,89%
A.C.13.05.060-Contributi di Ateneo per la didattica costi - Rapporti con le strutture 730.000,00 1,48% 730.000,00 1,45% 730.000,00 1,42%
A.C.13.05.070-Contributi per ricerca e attività scientifiche costi -Rapporti con le strutture 13.240.706,00 26,89% 14.562.305,19 28,89% 15.583.905,19 30,35%
A.C.13.05.080-Altri contributi correnti di Ateneo costi - Rapporti con le strutture 13.012.771,00 26,42% 13.052.770,66 25,89% 13.052.770,66 25,42%
A.C.13.05.090-Altri contributi di Ateneo per investimenti costi - Rapporti con le strutture 7.430.224,00 15,09% 7.730.223,34 15,33% 7.730.223,34 15,05%
A.C.13.05.100-Trasferimenti per quote progetti costi - Rapporti con le strutture 2.500,00 0,01% 2.500,00 0,00% 2.500,00 0,00%
A.C.13.05.110-Recuperi e rimborsi a strutture interne costi- Rapporti con le strutture 264.421,87 0,54% 171.421,87 0,34% 122.370,00 0,24%
Totale 49.247.707,63 100,00% 50.409.446,66 100,00% 51.352.108,60 100,00%
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