Programma annuale 2013 · RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 PREMESSA...

Liceo Scientifico Statale “Maria Curie” Via dei Rochis, 12 - Pinerolo

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1/41 PROGRAMMA ANNUALE 2017

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

PREMESSA Considerato che il Programma Annuale costituisce lo strumento contabile per la realizzazione del P.O.F.,

in quanto traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali dello stesso, la presente

relazione, partendo dalla descrizione dell’identità della scuola e del suo contesto territoriale intende

evidenziare il raccordo esistente fra le scelte economico-gestionali ed amministrative dell’Istituzione

Scolastica e il suo Piano dell’Offerta Formativa.

Il Programma Annuale 2017 è stato quindi predisposto in modo strettamente correlato al Piano

dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2017 ed è stato organizzato ai sensi del Decreto Interministeriale n. 44

del 1 febbraio 2001, tenendo conto dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2016 e delle

istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 pervenute con

nota del MIUR (Prot. n. 14207 del 29.09.2016).

L’obiettivo del P.A. 2017 è quello di realizzare sul territorio una organizzazione scolastica capace di

esprimere i caratteri dell’efficienza formativa coniugata con le dimensioni della collegialità,

dell’interazione, dello scambio, del confronto, della messa in comune di competenze e risorse.

L’evoluzione del sistema scolastico in senso autonomistico ha infatti conferito a ciascuna Istituzione

Scolastica la possibilità di articolare la propria offerta formativa in modo partecipato attraverso il

coinvolgimento diretto di altre istituzioni, di enti locali e delle famiglie. Ciò ha contribuito in misura

notevole alla diffusione ed al consolidamento della cultura della responsabilità condivisa e,

conseguentemente, della cultura progettuale, intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in

funzione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati e rendicontabili. Tutto ciò nell’ottica di sviluppare un’idea

di istruzione intesa come cittadinanza attiva, autorealizzazione ed inclusione sociale.

L’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa ha implicato un forte coinvolgimento e una significativa

responsabilità di tutte le componenti scolastiche, grazie ad un positivo confronto che ha superato nelle

decisioni finali i diversi punti di vista.

Si é favorito quindi lo sviluppo delle interazioni tra il settore amministrativo e il settore didattico,

tradizionalmente abituati a operare su piani separati.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed

amministrativo, attraverso la pianificazione degli interventi e delle realizzazioni necessarie a dare

concreta attuazione al Piano dell’Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata

didattico-finanziaria atta a garantire efficacia all’azione dell’istituzione scolastica.

Il Collegio dei Docenti ha elaborato, fin dalle attività di programmazione iniziale dell’anno scolastico, un

percorso di scelte didattico-educative e formative articolato sulle esigenze di studio e di ricerca in accordo

con le necessità particolari dei vari livelli di utenza.

Il Programma si presenta coerente con le Linee di indirizzo deliberate dal Consiglio di Istituto, le

condizioni strutturali ed ambientali e le scelte culturali caratterizzanti l'Istituto.





Lo stesso Programma tiene in debito conto l’ampliamento dell’offerta formativa che si attua attraverso la

realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi opportunamente correlati con le

caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma annuale, dimostrano come si

sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell'Offerta Formativa e

della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati secondo un criterio di

ottimizzazione delle risorse, al fine di conseguire gli obiettivi definiti a livello progettuale in accordo con i

principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l’azione amministrativa nella P.A.

L’azione integrata condotta risponderà al criterio generale della trasparenza. L’applicazione di tale criterio

si realizzerà attraverso la pubblicità degli atti amministrativi, mediante gli organi collegiali e con la

capillare informazione all’utenza.

Le risorse finanziarie di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione, per lo svolgimento

delle attività di istruzione, formazione e orientamento, così come previste ed organizzate nel POF,

approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 26/10/2016 (del.n. 12/2016) e adottato dal Consiglio

di Istituto nella seduta del 21/12/2016 con delibera n. 55/2016.

Il presente programma annuale, ispirandosi ai requisiti fondamentali della trasparenza, annualità,

universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza e pubblicità, perseguiti per legittimare la gestione

finanziaria, tecnica e amministrativa demandata al Dirigente Scolastico con il supporto del DSGA, è il

principale documento contabile attraverso il quale si esplicitano non solo le entrate e le spese, ma anche

la programmazione e la pianificazione delle attività che si intendono realizzare nel corso dell’esercizio

finanziario. Sotto il profilo temporale e del contenuto è un bilancio finanziario, preventivo, di competenza,

con durata riferita all’anno solare.

Dal punto di vista gestionale non si sono registrate differenze rispetto al precedente anno scolastico. Il

POF continua a rappresentare efficacemente il progetto formativo dell’Istituto e l’impianto organizzativo

di supporto delle attività ha ormai assunto una sua affidabilità e riconoscibilità.

I documenti basilari ai quali questa Relazione si riferisce, come parti costitutive della stessa, sono quindi

il P.O.F. e il PTOF, relativamente alle macroscelte generali, il RAV, il Piano di miglioramento, il Piano

Annuale delle Attività e il Piano dei Servizi generali e Amministrativi. Sono prevedibili alcune entrate e

uscite accertate e accertabili sulla scorta delle pregresse programmazioni finanziarie. Pur nella sostanziale

continuità con le diverse iniziative culturali, didattiche, gestionali finora sviluppate, si sottolinea il

carattere flessibile e dinamico della presente programmazione, strutturata in modo tale da accogliere le

modifiche e le integrazioni che si renderanno necessarie nel corso degli accreditamenti che potranno

essere disposti, non solo dagli organi centrali ma anche da altri Enti o Associazioni e derivanti dalla

partecipazione a Progetti e Bandi, che rispondano a quelle che sono le finalità del nostro progetto di

servizio formativo. Le variazioni in corso d'anno, in base alla progettazione relativa all'a.s. 2016/2017 e ai

successivi finanziamenti, consentiranno di superare l'asincronia temporale fra POF e Programma Annuale.

L’istituzione scolastica si attiva per prevenire situazioni di disagio e di insuccesso formativo offrendosi,

con le sue strutture e risorse, quale centro di aggregazione socio-culturale e cercando di fornire risposte

alle attese dell'utenza. Per realizzare ciò, si attinge alle competenze professionali presenti nella scuola





insieme alle risorse specialistiche presenti nel territorio. La scuola ritiene fondamentale la partecipazione

delle famiglie, degli Enti locali e delle altre istituzioni territoriali che sono coinvolte con protocolli di intesa

per lo svolgimento di attività che sono finalizzate al perseguimento degli obiettivi formativi

concordemente definiti.

Gli obiettivi prioritari che l’Istituto intende perseguire nel suo Programma Annuale seguono le seguenti

direttrici:

• Garantire continuità e qualità nella erogazione del servizio scolastico

• Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'Istituzione scolastica allo

scopo di garantire il miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e didattica.

• Garantire il funzionamento amministrativo, migliorandone efficacia ed efficienza attraverso:

- Mantenimento, razionalizzazione e costante aggiornamento della rete informatica

- Potenziamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie e delle comunicazioni tramite web; adozione di

misure per la dematerializzazione degli atti amministrativi

• Prevenire l’insuccesso scolastico con il potenziamento degli investimenti concernenti gli interventi di

supporto, di recupero, di orientamento e riorientamento (soprattutto per le classi prime)

• Realizzare i progetti previsti dal Piano dell’Offerta Formativa con particolare riguardo a:

- orientamento sia in entrata che in uscita per accompagnare gli alunni nel loro percorso di crescita

nel rispetto e nella valorizzazione delle potenzialità di ciascuno;

- interventi didattici per il successo formativo di ogni singolo studente, anche mediante specifiche

iniziative mirate a prevenire emarginazione e dispersione;

- integrazione ed inclusione (disabili, Dsa, stranieri);

- valorizzazione delle eccellenze attraverso tutte le opportunità offerte dal territorio;

- educazione alla salute e promozione del benessere a scuola;

- progetti di educazione ambientale, alla legalità e alla cittadinanza;

• Sviluppare l'infrastruttura tecnologica dell'Istituto per le finalità amministrative e gestionali (registro

elettronico) e per lo sviluppo della didattica digitale; rinnovare e aggiornare la dotazione tecnologica (pc

fissi e portatili; stampanti; proiettori).

• Realizzare, compatibilmente con le risorse disponibili, un adeguato incremento e aggiornamento delle

attrezzature e delle principali dotazioni dell’Istituzione scolastica, con particolare riguardo a:

- Laboratori multimediali di Informatica e Lingue

- Laboratori di Scienze e Fisica

- Attrezzature multimediali audiovisive

• Mettere in atto le misure per la sicurezza previste dal D.lgs 81/2008 e la relativa formazione del

personale.

• Migliorare la qualità degli ambienti scolastici (per quanto di competenza) garantendo la regolarità degli

interventi di piccola manutenzione.

Realizzare interventi, a cura dell’Ente Provincia, atti a garantire la sicurezza dei locali e ad una

migliore fruizione degli stessi con la riorganizzazione di alcuni spazi.





• Sostenere l’innovazione tecnologica e metodologica (dei processi amministrativi, dell’attività didattica)

attraverso adeguate attività di formazione sia dei docenti che del personale ATA, nella prospettiva di una

migliore qualità nell’erogazione del servizio scolastico e dei servizi amministrativi.

Le linee programmatiche sono state elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato e dalla

Amministrazione della Città Metropolitana di Torino.

A fronte degli obiettivi individuati è stata predisposta l’allocazione delle risorse disponibili per realizzare i

progetti didattici, i progetti sperimentali innovativi e le attività di funzionamento e amministrative a

sostegno delle finalità dell’Istituto. Una particolare cura è stata dedicata quindi all’impostazione

progettuale dell’Istituto con elementi di trasparenza e di coerenza tra risorse impiegate, individuazione

delle competenze, controllo e verifica di sostenibilità dei costi.

Il criterio ispiratore è stato quello di attribuire ad ogni progetto dei costi afferenti, evitando di aggiungervi

quindi spese improprie e non certe. Questa scelta ha l’obiettivo di avere riscontri contabili inequivocabili

per tenere sotto controllo, e quindi ottimizzare, le risorse economiche per poter svolgere il servizio

scolastico in ottemperanza alle normative vigenti.

La metodologia di lavoro è stata basata su una costante e approfondita collaborazione da parte del DS e

del DSGA con le Commissioni di Progetto, le Funzioni Strumentali e i Collaboratori del Dirigente.

Dati di riferimento per la predisposizione del Programma Annuale

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma Annuale sono stati adeguatamente

considerati i seguenti parametri:

DATI DI CONTESTO : classi e alunni

La popolazione scolastica del Liceo Scientifico Statale “M.Curie” per l’anno scolastico 2016/2017 è pari a

1071 studenti. È confermata la tendenza che vede il Liceo “M.Curie” oggetto di scelta da parte di un

bacino di utenza diversificato, sia per provenienza geografica che per eterogeneità sociale, culturale ed

economica. L’andamento delle iscrizioni è stato, negli ultimi anni, sostanzialmente stabile.

Nell’a.s. 2016/17 sono presenti:

N. 2 indirizzi di studio: Liceo Scientifico e Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate

N. classi: 48

Classi/Sezioni

Alunni

Iscritti Alunni frequentanti

N. classi corsi diurni (a)

N. classi corsi serali (b)

Totale classi

(c=a+b)

Alunni iscritti al 1°sett.

corsi diurni (d)

Alunni iscritti al 1°sett. corsi

serali (e)

Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)

Alunni frequentanti classi corsi serali (g)

Totale alunni frequentanti

(h=f+g)

di cui div. abili

Differenza tra alunni iscritti al 1° sett. e

alunni frequentanti corsi diurni

(i=d-f)

Differenza tra alunni iscritti al 1° sett. e

alunni frequentanti corsi serali

(l=e-g)

Media alunni per

classe corsi diurni (f/a)

Media alunni

per classe corsi serali (g/b)

Prime 10 0 10 230 0 227 0 227 4 3 0 22,7 0

Seconde 10 0 10 227 0 222 0 222 1 5 0 22,2 0

Terze 9 0 9 201 0 200 0 200 0 1 0 22,2 0

Quarte 10 0 10 220 0 220 0 220 1 0 0 22,0 0

Quinte 9 0 9 204 0 202 0 202 0 2 0 22,4 0

Totale 48 0 48 1082 0 1071 0 1071 6 11 0 22,3 0





DATI DI CONTESTO : DOCENTI

Per quanto riguarda l’organico dei docenti si segnalano i seguenti elementi:

gli insegnanti a tempo indeterminato costituiscono circa il 90% del personale in servizio, dato

superiore alle medie provinciali, regionali e nazionali;

il numero di docenti trasferiti a seguito di domanda (1,4%) è di molto inferiore ai dati di

riferimento regionali e nazionali.

Ciò garantisce una situazione di sostanziale stabilità e continuità didattica, una collaborazione consolidata

e sistematica nella progettazione e nella valutazione e, al contempo, la possibilità di realizzare diversi

progetti pluriennali quali la mobilità europea e le esperienze di e-Twinning.

I consigli di classe sono composti nell’ottica della miglior utilizzazione delle competenze e delle risorse

personali/professionali di ciascuno tenendo conto sia delle esperienze pregresse che degli interessi

culturali e, in alcuni casi, dei desiderata dei docenti stessi. Criterio prioritario per l’assegnazione dei

docenti alle classi è quello della garanzia della massima continuità possibile laddove questa costituisca un

valore aggiunto.

Nell’organico dell’autonomia sono presenti n. 11 Docenti per il potenziamento dell’Offerta Formativa, ai

sensi dell’art. 1, co. 7 della Legge 107/2015, appartenenti alle seguenti aree disciplinari: Disegno e Storia

dell’arte, Scienze, Scienze motorie, Matematica, Filosofia e Storia, Ed. musicale, Inglese. Alcuni docenti

hanno anche in assegnazione alcune classi, nell’ambito delle previsioni contenute nel co. 83 della citata

legge.

La presenza dell’organico di potenziamento, quale parte integrante dell’organico dell’autonomia, risponde

a precise esigenze dell’utenza e del territorio, congruenti alle analisi emerse dal RAV e funzionali

all’attuazione del Piano di Miglioramento. In particolare la destinazione dell’organico dell’autonomia ha

reso possibile il rafforzamento di alcuni servizi scolastici e l’ampliamento dell’offerta formativa, con

particolare riferimento ai progetti di inclusione, di formazione musicale, di potenziamento delle

competenze matematico-scientifiche, anche in ottica orientativa, dell’attivazione di corsi volti

all’ottenimento di certificazioni linguistiche ed informatiche.

La tabella sottostante riporta la situazione del personale docente (organico di fatto) in servizio al

01/09/2016 secondo la tipologia di rapporto di lavoro:





Dati Personale - data di riferimento: 15 ottobre 2016

La situazione del personale docente (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO 1

NUMERO

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità

del posto

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 70

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 12

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 2

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti di religione incaricati annuali 1

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente

abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole /

TOTALE PERSONALE DOCENTE 89





DATI DI CONTESTO : PERSONALE ATA

Dati Personale - data di riferimento: 15 ottobre 2016

La situazione del personale docente (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

N.B. il personale ata va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO

Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi 1

Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile Amministrativo 0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 5

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 1

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con

contratto annuale 0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con

contratto fino al 30 Giugno 0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2

TOTALE PERSONALE ATA 29

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio

di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni

contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65, nonchè i soggetti

destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2

del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

//





La distribuzione del personale è stata effettuata sulla base del Piano delle Attività predisposto dal DSGA in

cui sono definiti dettagliatamente i compiti di ogni unità, gli incarichi specifici e le intensificazioni, nel

rispetto dei criteri definiti nel Contratto Integrativo di Istituto_ parte Generale. Gli aspetti economici

saranno definiti nell’ambito del Contratto Integrativo di Istituto_ parte Finanziaria.

Per tutte le unità di personale ATA collaboratori scolastici è prevista la turnazione su orario antimeridiano

e pomeridiano per 36 ore settimanali.

DATI DI CONTESTO: STRUTTURE SCOLASTICHE, ATTREZZATURE E DOTAZIONI DIDATTICHE

L’istituto è di proprietà della Città metropolitana di Torino, alla quale competono interventi di

manutenzione e messa a norma (oltre alla fornitura degli arredi, delle spese per riscaldamento, acqua ed

energia elettrica, telefono). La condizione strutturale e logistica della scuola è nel complesso

soddisfacente. I contatti con i responsabili dell’amministrazione provinciale sono frequenti e finalizzati a:

- richieste di manutenzione ordinaria;

- segnalazioni tempestive di necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

Per tutto l’Istituto è stato elaborato e viene costantemente aggiornato il Piano per la Sicurezza con la

descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni.

Nell’Istituto sono presenti:

• N. 2 LABORATORI DI FISICA

• N. 1 LABORATORIO DI CHIMICA

• N. 1 LABORATORIO DI SCIENZE DELLA TERRA

• N. 2 LABORATORIO DI INFORMATICA

• N. 2 LABORATORI LINGUISTICI

• N. 1 LABORATORIO MULTIMEDIALE

• N. 1 CENTRO INTERNET ad uso degli studenti

• N. 1 CENTRO DI DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE:

• MEDIATECA

• BIBLIOTECA

• N. 2 PALESTRE

• AUDITORIUM - 380 POSTI

Per quanto riguarda le attrezzature e le dotazioni didattiche si rimanda ai registri di inventario.

Va sottolineato comunque che, nel corso degli ultimi anni, le attrezzature delle scuole sono aumentate in

modo consistente, soprattutto per quando riguarda la multimedialità.

La scuola ha partecipato ai due avvisi pubblici del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 finalizzati

al miglioramento del servizio istruzione attraverso il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e

l’adozione di approcci didattici innovativi.

Il progetto PON LAN/WAN (Asse II Infrastrutture per l’istruzione _ Fondo Europeo di Sviluppo Regionale _

Obiettivo specifico: realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WAN) ha

consentito l’adeguamento delle infrastrutture di rete, agevolando l'integrazione di contenuti e strumenti





digitali, rendendo più efficaci i percorsi di apprendimento per sviluppare le competenze chiave Europa

2020.

Con il secondo progetto, (“Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

(FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”) sono stati

acquistati computer, videoproiettori e LIM in modo da coniugare la più alta innovazione tecnologica per

la didattica con la metodologia collaborativa e laboratoriale.

In ottemperanza al D.L.vo 33/2013 si sta periodicamente riorganizzando il sito web della scuola.

L’obiettivo è quello rendere evidenza di ruoli, responsabilità e processi. L’obiettivo è garantire la qualità

delle informazioni assicurandone il costante aggiornamento, la completezza, la comprensibilità nonché la

conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione.

CRITERI GUIDA DEL PROGRAMMA ANNUALE

La stesura del programma annuale è orientata ai seguenti criteri guida:

- Valorizzare progetti dalla forte valenza didattico- educativa e dalle caratteristiche di innovazione e

miglioramento dell’offerta formativa miranti a realizzare le migliori condizioni possibili per il

raggiungimento del successo formativo degli alunni;

- Razionalizzare l’utilizzo delle risorse professionali e finanziarie interne in funzione dell’arricchimento

dell’offerta formativa e del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento;

- Disporre di momenti e spazi per le attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti degli

alunni;

- Individuare le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nella realizzazione delle varie attività

progettuali;

- Individuare i docenti e il personale ATA da utilizzare nelle varie iniziative progettuali, anche mediante

incarichi aggiuntivi di particolare complessità, strumentali, di coordinamento progettuale;

- Favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il

reperimento di risorse aggiuntive (EE.LL., Regione, sponsor, privati);

- Sostenere la formazione/aggiornamento del personale e la creazione di accordi con il territorio per la

costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del personale docente ed ATA;

- Monitorare, attraverso l’azione della struttura organizzativa, l’iter dei progetti e delle attività ai fini di

verifica-valutazione del P.O.F.;

- Monitorare gli apprendimenti.

Pertanto il Liceo è impegnato a:

- Attuare per gli alunni un percorso che rispetti i ritmi di apprendimento individuali, centrata sull’attività

esplorativa e costruttiva, sulla ricerca di problemi, ipotesi, invenzioni, in una scuola vista come luogo di

elaborazione culturale.

- Progettare un percorso educativo collegato alla realtà territoriale in cui l’alunno vive poiché la

conoscenza del proprio mondo e della propria storia è il presupposto fondamentale per l’acquisizione di

un’identità culturale che è indispensabile per confrontarsi con gli altri.





- Utilizzare strategie didattiche differenziate in modo da fornire a ciascun alunno una molteplicità di

strumenti e possibilità nell’ottica di garantire pari opportunità educative a tutti, potenziando sia il

recupero sia la valorizzazione delle eccellenze.

- Attuare percorsi didattici che contribuiscano a prevenire la dispersione scolastica, che individuino le

difficoltà di apprendimento e quelle relazionali per attivare efficaci progetti di recupero che permettano la

promozione di una cultura dell’integrazione.

- Attuare progetti di integrazione culturale per favorire la comunicazione e la socializzazione con gli alunni

di cittadinanza non italiana.

- Valorizzare le diverse forme espressive individuando percorsi di approccio alle potenzialità offerte dagli

strumenti multimediali al fine di fornire agli alunni occasioni di scoperta e decodifica del linguaggio dei

media.

- Stipulare accordi di rete con altre scuole.

- Sostenere il parternariato con gli Enti del territorio che organizzano e promuovono varie iniziative in

tempo scuola opzionale e/o in extrascuola.

- Realizzare progetti di arricchimento formativo per tutti gli alunni con la collaborazione degli Enti locali e

dei docenti, valorizzando le competenze specifiche di ciascuno.

A seguito della obbligatorietà dell’esperienza dell’alternanza Scuola/Lavoro, l’Istituto ha predisposto la

costituzione del Comitato Scientifico. Sono stati individuati, per ciascuna delle classi soggette all’obbligo,

percorsi di alternanza integrati nell’ambito delle programmazioni curricolari. Per ciascun studente è stato

individuato il tutor interno e si sta predisponendo la documentazione necessaria per la rendicontazione e

la valutazione strutturata dei percorsi di alternanza.

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Annualmente viene aggiornato il documento del POF che contiene le linee generali di riferimento

relativamente alle scelte formative e didattiche, alle scelte organizzative e gestionali, alla formazione e

all’aggiornamento, alla sicurezza, al monitoraggio e alla valutazione dell’offerta formativa del Liceo.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico:

l’applicazione della Legge 107/2015 ha avuto un forte impatto sull’organizzazione delle attività

scolastiche per quanto attiene alla sostituzione del personale titolare assente. Per individuare i

supplenti fin dal primo giorno di assenza del docente, al fine di garantire il regolare svolgimento

delle lezioni, si stanno utilizzando gli insegnanti nominati sull’organico di potenziamento e,

laddove possibile, si ricorre ai docenti interni dell’istituto, apportando modifiche ai loro quadri

orari e richiedendo la disponibilità ad effettuare ore eccedenti. Non meno difficoltose risultano le

conseguenze derivanti dal divieto di conferire supplenze ai collaboratori scolastici nei primi sette

giorni di assenza. Non è sempre agevole riuscire ad organizzare il servizio quando sono assenti

contemporaneamente più unità di personale. Alla data attuale si è potuto provvedere alle

sostituzioni richiedendo al personale di prestare ore di straordinario.





Per quanto concerne l’assegnazione di supplenze brevi e saltuarie, laddove la normativa lo

consente, si procede all’individuazione mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto,

riscontrando tuttavia notevoli difficoltà a causa della carenza di docenti disponibili.

promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione

scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e

didattica grazie anche alla cura dei rapporti interpersonali, alla valorizzazione delle competenze,

delle esperienze professionali e alla promozione dell’aggiornamento. Questa azione prevede il

pieno utilizzo delle risorse assegnate alla Istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti

incaricati di funzioni strumentali all’offerta formativa, dei collaboratori del dirigente scolastico, dei

docenti inseriti nelle commissioni e dei docenti coinvolti nei progetti, del personale amministrativo

e ausiliario che svolge incarichi specifici aggiuntivi previsti dal contratto collettivo di lavoro.

Sarà perseguita infine una attenta politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali,

utilizzando la motivazione, la delega di responsabilità, team di docenti dove la relazione

interpersonale consenta di rendere operativi gli interventi pianificati e condivisi.

garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni

dell’Istituzione scolastica:

- ampliamento laboratori di informatica

- innovazione attrezzature didattiche ed audiovisive

- potenziamento biblioteca

È stato avviato il progetto di dematerializzazione con l’introduzione del registro elettronico ARGO

e prosegue la gestione dell’OIL (Ordinativo Informatico Locale), sistema che consente

l’automatizzazione dell’iter amministrativo per le attività connesse ad incassi e pagamenti

nell’ottica della progressiva riduzione dei flussi cartacei a favore dei processi documentali

totalmente informatizzati, come previsto dalla normativa vigente.

garantire l’acquisto di materiale di consumo per le classi nonché il funzionamento

amministrativo dell’Istituzione scolastica

sostenere la formazione del personale

La scuola è un sistema che apprende e si modifica continuamente. Per seguire adeguatamente i

cambiamenti storici e proporne agli alunni una chiave di lettura è necessario che la formazione e

l’aggiornamento del personale siano costanti.

Oltre a corsi specifici di formazione riguardanti le nuove tecnologie e la didattica innovativa è

altresì importante offrire ai docenti l’organizzazione di momenti di formazione strettamente legati

all’esperienza quotidiana del far scuola: la sperimentazione assistita, l’analisi e la riflessione sulla

attività didattica in un processo di ricerca-azione risultano le esperienze migliori.

Per questo motivo risulta necessario prevedere specifiche azioni di formazione e di

aggiornamento:





per tutto il personale proseguirà la formazione sulla sicurezza e saranno attivati corsi per

l’acquisizione delle competenze necessarie alla conduzione di progetti flessibili e rispondenti alle

esigenze del territorio.

per il personale amministrativo proseguirà la formazione sulle procedure e sull’utilizzo

della rete previste dal processo innovativo; sono previste inoltre attività di formazione su

specifiche tematiche professionali;

per i collaboratori scolastici continuerà la formazione sulle problematiche relative alla

comunicazione all’interno del sistema scuola, con particolare riferimento al rapporto con gli alunni

ed all’integrazione dei portatori di handicap;

per il personale docente sui sistemi di valutazione, sull’educazione interculturale , sulla

promozione dell’agio e del benessere a scuola, sulle nuove tecnologie digitali, sull’integrazione

degli alunni portatori di handicap e sui DSA;

migliorare i processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna

alla luce delle disposizioni emanate in materia di dematerializzazione, è previsto l’invio delle

comunicazioni in formato elettronico e/o tramite pubblicazione nel sito dell’istituto come previsto

dalla legge 135/2012. È stato attivato un canale di comunicazione che consente alle famiglie,

tramite sms, di visionare in tempo reale le circolari appena pubblicate.

Il registro elettronico rende noti alle famiglie la programmazione, gli obiettivi didattici, i criteri di

valutazione, e ogni altro elemento inerente al profilo didattico-disciplinare del singolo allievo.

SCELTE OPERATIVE

In rapporto alle finalità esposte e alla consapevolezza della necessità di intraprendere percorsi ottimali

per la realizzazione di quanto enunciato, i fondi vengono gestiti con le seguenti modalità organizzative e

gestionali:

Selezione e realizzazione delle attività idonee a perseguire gli obiettivi definiti dal Piano

dell’Offerta Formativa nel senso dell’efficacia.

Ottimizzazione delle risorse con particolare cura del rapporto costo/benefici nel senso

dell’economicità.

Valutazione degli interventi con una chiara e preliminare individuazione degli indicatori e delle

modalità di monitoraggio.

Utilizzo equo delle risorse finanziarie ed umane per garantire pari opportunità formative.

Ricorso alle risorse esterne solo in mancanza di competenze interne e secondo criteri di selezione

predefiniti.

La procedura di scelta e organizzazione nella gestione finanziaria si riassume nello schema seguente:

Analisi delle effettive necessità del Liceo

Selezione delle priorità

Verifica della coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa

Assegnazione degli incarichi e definizione degli ambiti di responsabilità

Rilevazione e valorizzazione delle risorse interne





Verifica della sussistenza di adeguate competenze esterne e definizione delle modalità di

intervento

Analisi di fattibilità in termini di risorse economiche, umane e strutturali

Verifica della coerenza con i criteri generali amministrativi deliberati dal Consiglio di Istituto

Attivazione della funzione gestionale del dirigente scolastico

Avvio dell’attività negoziale di competenza del Dirigente Scolastico

GLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI ATTIVITÀ 1) In fase di attivazione del programma annuale, il monitoraggio dei progetti sarà condotto tenendo in

considerazione i seguenti indicatori:

n. docenti coinvolti nel progetto

n. allievi e n. classi interessate al progetto

coinvolgimento di allievi diversamente abili e condizioni caratterizzanti le pari opportunità

coerenza degli obiettivi dei progetti con le finalità formative evidenziate dal curriculum

fattibilità nel reperimento dei finanziamenti necessari

esportabilità dell’esperienza e accoglimento da parte del contesto

possibilità di programmare il progetto in più esercizi finanziari

legami con altri progetti

parametri di successo attesi

2) Le schede di progetto che caratterizzano il Programma contengono non solo una descrizione analitica

degli obiettivi dei singoli progetti ma anche accurati elenchi di indicatori che possono consentire una

adeguata valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del Programma nel suo complesso e di ciascun

singolo progetto.





Finanziamenti da enti

territoriali

Finanziamenti da

privati

Finanziamenti dallo

Stato

PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Il regolamento contabile delle istituzioni scolastiche approvato con D.I. n. 44/2001, al 3° comma

dell’art. 2, introduce una tipologia di bilancio denominato “Programma Annuale”, riconducibile alla

fattispecie del bilancio finanziario di competenza mista in quanto il contenuto della previsione è

costituito da:

=

ENTRATE 2017

Le nuove entrate da accertare previste nel Programma Annuale 2017 del Liceo Scientifico M.Curie di

Pinerolo derivano dalle seguenti fonti di finanziamento:

Le entrate sono state quantificate tenendo conto:

Uscite da

impegnare

Nuove entrate da

accertare

Avanzo di

amministrazione

PROGRAMMA

ANNUALE

Dotazione ordinaria

Altri finanziamenti vincolati

Vincolati

Vincolati

+ -

Non Vincolati





del D.I. n. 44/01 – Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche;

del Decreto Ministeriale n. 21/2007 per applicazione parametri;

della Nota MIUR Prot. n. 14207 del 29.09.2016 avente per oggetto “Avviso assegnazione

risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo - didattico ed altre voci (Integrazione al

Programma Annuale 2016 – periodo settembre- dicembre 2016) e comunicazione preventiva

delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo - didattico ed altre voci del

programma Annuale 2017_Periodo gennaio – agosto 2017”;

QUOTA DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2017

ASSEGNATA DAL MIUR

€ 36.205,88

Assegnazioni per supplenze brevi e saltuarie

I fondi per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche comprensivo degli oneri riflessi

a carico dello Stato e dell’IRAP, ove dovuti, riguardanti supplenze brevi e saltuarie non vengono più

assegnati alla scuola in applicazione di un nuovo processo di liquidazione delle competenze “Noi/Cedolino

Unico Compensi Vari” per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo. La nuova

procedura in atto a partire dal mese di settembre 2016 riserva alla segreterie l’obbligo di inserire

tempestivamente i contratti stipulati al fine di consentire al Mef/MEPA di calcolare le competenze globali e

della singola rata spettanti al personale.

In applicazione di quanto sopra e precedenti disposizioni, dal 2013 nel bilancio delle istituzioni scolastiche

non è stata più iscritta una previsione di entrata e di spesa per gli stipendi dei supplenti nominati dal

dirigente scolastico per supplenze brevi e saltuarie.

Compensi per il miglioramento dell’Offerta Formativa e altri Istituti Contrattuali € 42.649,21

Anche per l’anno 2017 le risorse spettanti al personale dipendente docente e ATA, quale Fondo di Istituto,

saranno gestite in modo virtuale dalle scuole, in quanto i pagamenti delle competenze accessorie

verranno effettuati direttamente sul cedolino unico dalla Ragioneria Terr.le dello Stato congiuntamente

alle competenze fisse. Pertanto la somma di cui sopra non viene prevista in bilancio, né sarà oggetto di

variazione.

La medesima procedura si estende anche agli altri istituti contrattuali quali Funzioni Strumentali Docenti,

Incarichi Specifici ATA e Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti.

La procedura viene estesa agli altri istituti contrattuali quali Funzioni Strumentali Docenti, Incarichi

Specifici ATA, Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti e viene gestita secondo le modalità

illustrate nelle note n. 3980 del 16/05/2011 e 4074 del 19/05/2011.





Con avviso Prot. n. 14207 del 29.09.2016 il MIUR ha reso noto alle scuole gli importi del MOF Lordo

Dipendente relativi al periodo GENNAIO – AGOSTO 2017, in attuazione dell’Intesa sottoscritta in data

24.06.2016 tra il MIUR e le OO.SS. Tali somme sono finalizzate a retribuire gli Istituti contrattuali del

personale del comparto scuola (F.I.S. – Funzioni Strumentali Docenti – Incarichi Specifici A.T.A. – Ore

eccedenti per sostituzione colleghi assenti).

La risorsa complessivamente disponibile per il periodo gennaio-agosto 2017 relativamente al FIS e ai

compensi accessori risulta essere pari a € 42.649,21 di cui:

- € 35.794,11 Lordo dipendente per il FIS;

- € 2.792,53 Lordo dipendente per le Funzioni Strumentali al POF;

- € 1.903,17 Lordo dipendente per gli Incarichi Specifici ATA;

- € 2.159,40 Lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti per sostituzione colleghi

assenti personale docente.

In merito ai progetti per le attività complementari di educazione fisica e alle ore eccedenti svolte dai

coordinatori provinciali, si provvederà con successive note alla relativa assegnazione.

Al momento, per la remunerazione dei compensi ai componenti le commissioni degli Esami di Stato

conclusivi dei corsi di studio a.s. 2016/2017 non è stata comunicata alcuna somma.

Sul bilancio della scuola vengono effettuati i pagamenti al personale docente per le attività di recupero

con i fondi stanziati dal MIUR e per le attività svolte per l’attuazione dei progetti POF utilizzando le

rimanenze degli anni precedenti confluiti nell’avanzo di amministrazione 2016. Si precisa che i fondi

ministeriali stanziati per le attività di recupero non sono sufficienti a coprire il reale fabbisogno e

pertanto vengono integrati con le risorse FIS a disposizione in applicazione della circolare ministeriale n.

3980 del 16/05/2011.





Si procede alla descrizione delle singole voci di entrata.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2016 € 232.658,36

Entrate Aggr. 01

Nell’esercizio finanziario 2016 si sono realizzate economie di bilancio ammontanti complessivamente a

€ 232.658,35 di cui:

Aggr. 01_Voce 01 avanzo non vincolato:

€ 18.982,99_Somma non vincolata in quanto derivante da fondi privi di vincoli (accantonati nel

quadro Z) o svincolati in sede di chiusura contabile al 31.12.2016

Aggr. 01_Voce 02 avanzo vincolato:

€ 213.675,36_Somma vincolata in quanto legata a spese finalizzate. La risorsa viene ripartita

nel programma annuale nelle singole voci di spesa nel rispetto della originaria destinazione

per la quale era stata erogata.

A tale cifra si aggiunge un ulteriore avanzo derivato dalla radiazione di residui passivi per un

importo pari a € 0,01.

TOTALE AVANZO VINCOLATO: € 232.658,36

FINANZIAMENTI DELLO STATO € 36.205,88

Entrate Aggr. 02

Tali finanziamenti si suddividono in:

1) Fondo per il Funzionamento Amministrativo e Didattico € 19.401,33

Aggr. 02_Voce 01_sottovoce 01

La dotazione a disposizione per le spese di funzionamento amministrativo e didattico è stata assegnata in

applicazione dei parametri ministeriali dimensionali e di struttura ed è stata inserita nel P.A. in attuazione

della nota MIUR Prot. n. 14207 del 29.09.2016.

L’importo è stato calcolato per il periodo gennaio - agosto 2017 come da seguente tabella:

Parametri Ministeriali TOTALE IMPORTO

8/12

Quota fissa per istituto € 1.333,33

Quota per n. / sedi aggiuntive /

Quota per n. alunni scuola € 17.888,00

Quota per n. 6 alunni diversamente

abili € 60,00

Quota per n. 9 classi terminali che devono sostenere gli Esami di Stato

€ 120,00

Totale € 19.401,33





L’ammontare delle risorse necessarie per sostenere le spese di funzionamento sono state quantificate

tenendo conto dei seguenti fattori:

gli interessi bancari maturati sul conto corrente bancario, che un tempo rappresentavano una

risorsa a disposizione per integrare i fondi ministeriali insufficienti a coprire il reale fabbisogno di

funzionamento amministrativo e didattico dell’istituto, sono praticamente inesistenti;

nonostante l’inflazione abbia diminuito il potere di acquisto, i contributi della Città Metropolitana

di Torino destinati al funzionamento sono rimasti pressochè invariati da diversi anni o addirittura

ridotti e versati alla scuola con notevoli ritardi e a consuntivo ;

la necessità di sostituire o implementare alcune attrezzature informatiche in dotazione alla

segreteria per attuare il processo di dematerializzazione delle procedure amministrative degli

uffici della P.A. previsto per legge;

la necessità di acquistare software di gestione, antivirus e apparati di rete ove necessario, oltre a

sostenere le spese di ordinaria manutenzione della rete informatica interna ed esterna;

la necessità di prevedere fondi specifici per la sicurezza in quanto non vengono più assegnate dal

MIUR/USR/UST le risorse indispensabili per sostenere le spese annuali relative al pagamento del

RSPP esterno e del Medico competente, nonchè per l’attivazione di corsi di formazione obbligatori

per i lavoratori;

la necessità di acquistare arredi d’ufficio e per locali ad uso specifico (quali l’archivio) in

sostituzione degli attuali non più idonei;

la necessità di acquistare il materiale di cancelleria per l’uso quotidiano nel lavoro d’ufficio,

nonché del materiale di pulizia ad uso dei collaboratori scolastici;

l’acquisto dei dispositivi per la sicurezza dei lavoratori, in particolare per il profilo dei collaboratori

scolastici (scarpe antinfortunistiche);

la consistente produzione di fotocopie per la didattica;

le spese di manutenzione dell’edificio sostenute per l’effettuazione degli interventi necessari per

garantire il regolare funzionamento del servizio, sopperendo alle azioni della Città Metropolitana

che, per mancanza di risorse, non sempre è in grado di intervenire tempestivamente.

3) Altre entrate vincolate MIUR € 16.804,55


Tali fondi derivano dalla realizzazione dei seguenti progetti finanziati dal MIUR:

1. Progetto Alternanza Scuola Lavoro € 16.804,55

per gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola – lavoro.

Finanziamenti della Regione € 0,00

Entrate Aggr. 03

Alla data attuale non si prevedono finanziamenti.

Eventuali assegnazioni saranno oggetto di apposite modifiche al programma annuale.





Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche € 0,00

Entrate Aggr. 04

Le entrate relativa all’Aggregato 04 riguardano:

1) Unione Europea € 0,00

Aggr. 04_Voce 01

2) Provincia non vincolati € 0,00

Aggr. 04_Voce 02

3) Provincia vincolati € 0,00

Aggr. 04_Voce 03

4) Altre Istituzioni € 0,00

Aggr. 04_Voce 06



Contributi da privati € 325.000,00

Entrate Aggr. 05

Le entrate costituite dai contributi provenienti da privati vengono suddivise in 2 voci:

1) Contributi delle famiglie non vincolati € 103.000,00

Aggr. 05_Voce 01

La somma prevista proviene dai contributi volontari delle famiglie che in sede di iscrizione effettuano un

versamento di € 110,00 destinato ad un arricchimento dell’offerta formativa e a sostegno del servizio

generale erogato presso questo istituto.

Nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle indicazioni generali definite dal Consiglio di Istituto, le

risorse finanziarie ottenute dalle famiglie sono utilizzate in parte per il funzionamento didattico generale e

per la restante somma nelle tre Aree di intervento previste dalla normativa: Innovazione Tecnologica,

Ampliamento dell’Offerta Formativa ed Edilizia Scolastica, garantendo così stabilità e sviluppo alle attività

didattiche curricolari ed extracurricolari programmate dall’Istituto.

2) Contributi delle famiglie vincolati € 222.000,00

Aggr. 05_Voce 02

Si prevede che i fondi provenienti dalle famiglie ammonteranno ad una somma totale pari a

€ 222.000,00 così ripartita:





2a) Famiglie vincolati_ Viaggi e visite d’istruzione € 130.000,00


La previsione fa riferimento al piano delle uscite didattiche approvato dal Consiglio di Istituto.

2b) Famiglie vincolati_ Progetti per attività extracurricolari € 85.000,00


La somma è stata ipotizzata sulla base del numero degli alunni delle classi e su quanto speso nel

precedente e.f.

2c) Famiglie vincolati_Contributi per assicurazioni € 7.000,00


Tale somma è stata scorporata dalla quota di iscrizione di € 110,00 per la stipula dell’assicurazione

degli allievi, obbligatoria per legge.

3) Altri vincolati € 0,00

Aggr. 05_Voce 04



Proventi da gestione economica € 0,00

Entrate Aggr. 06

Relativamente alle Entrate Aggregazione 06 non viene effettuata alcuna previsione.

Altre entrate € 8.723,00

Entrate Aggr. 07

1) Interessi € 120,00

Aggr. 07_Voce 01

Trattasi delle entrate relative agli interessi sul conto corrente bancario e postale della scuola, da

incassare in conto competenza 2017, ipotizzate sulla base delle somme riscosse nell’anno precedente.

A seguito di verifica degli estratti conto 2017 si apporteranno le necessarie variazioni di bilancio.

Tali importi vengono destinati nell’ Attività A01/01 ad integrazione dei fondi ministeriali.

2) Diverse € 8.723,00

Aggr. 07_Voce 04

La previsione si riferisce al contributo annuale di € 8.723,00 che sarà erogato dalla Nuova Gicat per

l’installazione di distributori automatici di cibi e bevande presso il nostro Istituto. Tale risorsa viene

convogliata sul Progetto Sicurezza a copertura delle spese previste per la realizzazione di interventi mirati

a migliorare il livello di sicurezza dell’edificio scolastico.





Mutui

Entrate Aggr. 08 € 0,00

Relativamente alle Entrate Aggregazione 08 non viene effettuata alcuna previsione.

Partite di giro € 500,00

Entrate Aggr. 09

Su questo aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 500,00 come

anticipazione al Direttore S.G.A.

Quadro Z01 € 13.310,68

In ottemperanza alla nota prot. 10773 del 11/11/2010 del Miur e della C.R. n. 456 prot. n. 13808 del

23/12/2010 si evidenzia che l'entità del fondo cassa al netto dei residui passivi è sufficiente a finanziare il

prelevamento dell'avanzo finalizzato; pertanto si è provveduto ad inserire nell'aggregato Z un importo di

€ 13.310,68 corrispondente al totale dei residui attivi del MIUR ancora da incassare relativamente

all’anno 2009, divenuti di dubbia e incerta esigibilità in quanto non coperti da specifiche risorse MIUR.

Nello specifico:

L’ammontare dell’avanzo di amministrazione 2016 di € 232.658,36 risulta così suddiviso:

o € 213.675,37 vincolato e finalizzato nella destinazione; tale avanzo è stato ridistribuito sulle

Attività e sui Progetti quale condizione necessaria per proseguire l’erogazione del servizio

scolastico secondo la programmazione del POF di Istituto approvato in data 26/10/2016 con

delibera n. 55/2016 e il regolare funzionamento amministrativo e didattico dell’istituto.

o € 18.982,99 non vincolato così determinato:

€ 18.482,99 quali fondi accantonati al 31/12/2016 nel QUADRO Z;

€ 500,00 quale Fondo di riserva non utilizzato nell’anno di competenza.

L’avanzo non vincolato, diminuito della somma accantonata nel quadro Z01 pari a € 5.672,31

[€ (18.982,99-13.310,68)] , è stato programmato nell’anno 2017:

- per € 5.172,31 ad integrazione e sostegno del progetto P04 – Progetto sicurezza, per incrementare le

entrate e sostenere le reali esigenze dell’istituto;

- per € 500,00 sull’attività A01/01.

L’avanzo di amministrazione vincolato è stato distribuito sulle Attività e Progetti secondo il vincolo di

destinazione; a tal riguardo si faccia riferimento al Mod. D (utilizzo avanzo) allegato.

L’avanzo non vincolato è stato invece utilizzato tenendo conto delle esigenze emerse dalla

programmazione 2017.





Avanzo Vincolato Avanzo non Vincolato

A01 € 24.430,87 € 500,00

A02 € 22.313,31

A03 € 3.440,66

A04 € 52.596,26

A05 € 3.567,07

TOTALE ATTIVITA’ € 106.348,17

€ 500,00

P01 € 32.451,73

P02 € 21.830,32

P03 € 3.922,82

P04 € 8.163,87 € 5.172,31

P05 € 7.064,10

P06 € 10.714,89

P07 € 14.528,15

P08 /

P09 /

P10 € 8.651,32

TOTALE PROGETTI € 107.327,20

€ 5.172,31

Totale 213.675,37 5.672,31

R/R98 Fondo di riserva € 500,00

La previsione del Fondo di Riserva (rientrante nel massimo del 5% del finanziamento della dotazione

ordinaria) è stata quantificata nella misura minima equivalente a € 500,00 e verrà prelevata dalle somme

rientranti nell’Attività A01 ed accantonata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul

funzionamento amministrativo e didattico.

TOTALE NUOVE ENTRATE 2017 € 370.048,88

+

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2016 € 232.658,36

=

TOTALE A PAREGGIO (ENTRATE - USCITE) € 602.707,24





Si allega di seguito il prospetto riepilogativo degli importi relativi alle ENTRATE:

Aggr. Importi

Voce

01 Avanzo di amministrazione € 232.658,36

01 Non vincolato € 18.982,99

02 Vincolato € 213.675,37

02 Finanziamenti dallo Stato € 36.205,88

01 Dotazione ordinaria € 36.205,88

001 Fondo per il funzionamento amm.vo e didattico € 19.401,33

002 Funzionamento didattico e generale -

003 Finanziamento per supplenze brevi e saltuarie -

004 Finanziamento per Esami di Stato -

005 Finanziamento per alunni diversamente abili -

006 Finanziamento per formazione e aggiornamento -

007 Fondi per Legge 440/97 -

008 Fondi per la sicurezza delle scuole -

009 Fondi FIS per corsi di recupero

02

Dotazione perequativa

-

03 Altri finanziamenti non vincolati -

04 Altri finanziamenti vincolati € 16.804,55

001 Finanziamenti U.S.R. per le Certificazioni delle Competenze -

002 Finanziamenti U.S.P. per Progetti Formazione -

003 Finanziamenti MIUR per Progetto Nazionale -

004 Assegnazioni MIUR progetto alternanza Scuola-Lavoro € 16.804,55

005 Assegnazioni MIUR Progetto – Fondi strutturali -

006 Assegnazioni MIUR Premio Eccellenze -

007 Fondi MIUR per Concorsi Docenti_ Spese prove scritte -

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS -





03

Finanziamenti dalla Regione

-

01 Dotazione ordinaria -

02 Dotazione perequativa -

03 Altri finanziamenti non vincolati -

04 Altri finanziamenti vincolati -

04

Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni

pubbliche € 0,00

01 Unione Europea -

02 Provincia non vincolati -

03 Provincia vincolati -

001 Finanziamenti per spese d’ufficio -

002 Finanziamenti per manutenzione ordinaria -

003 Finanziamenti per assistenza scolastica Legge reg.le 28/07

004 Finanziamenti per spese d’ufficio

04 Comune non vincolati -

05 Comune Vincolati -

06 Altre Istituzioni € 0,00

001 Finanziamento Fondazioni -

002 Finanziamento Agenzia LPP – Comenius formazione -

003 Finanziamento INDIRE – Albo Nazionale Eccellenze -

004 Rimborsi Liceo Galilei Verona -

005

Fondi Cassa di Risparmio di Foligno Matematica senza

frontiere -

006 Contributi Istituti Scolastici -

05 Contributi da privati € 325.000,00

01 Famiglie non vincolati € 103.000,00

001 Contributi volontari alunni € 103.000,00

002 Contributi volontari alunni finalizzati -

02 Famiglie vincolati € 222.000,00





001 Contributi viaggi e visite di istruzione € 130.000,00

002 Contributi per attività extracurricolari € 85.000,00

003 Contributi per assicurazione € 7.000,00

03 Altri non vincolati -

04 Altri vincolati -

06 Proventi da gestioni economiche

-

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attività per conto terzi

04 Attività convittuale

07 Altre entrate € 8.843,00

01 Interessi € 120,00

01 Interessi bancari e postali € 120,00

02 Rendite -

03 Alienazione di beni -

04 Diverse 8.723,00

08 Mutui

-

01 Mutui -

02 Anticipazioni -

TOTALE RISORSE ATTIVITA'/PROGETTO € 370.048,88

TOTALE RISORSE ATTIVITA'/PROGETTO + AVANZO AMM.NE € 602.707,24

99 Partite di giro 500,00

01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 500,00

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le

linee programmatiche e gli itinerari didattici-culturali così come esplicitati nel "Piano Offerta Formativa".

Contemporaneamente si prefigge l’obiettivo di favorire le iniziative volte ad assicurare un’offerta

formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della

nostra utenza in modo da realizzare livelli più alti di educazione e di formazione.





Grafico riepilogativo delle entrate:

SPESE 2017

Le spese sono state riportate nelle rispettive schede finanziarie inerenti alle quattro Attività fondamentali

delle istituzioni scolastiche, nonché ai Progetti proposti.

La compilazione di dette schede scaturisce dalla programmazione didattica deliberata dai Consigli di

Classe, nonché dalle deliberazioni assunte dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto

conformemente al piano dell’offerta formativa.

Nelle schede inoltre vengono riportati gli obiettivi che la scuola si prefigge di realizzare e viene indicata la

destinazione delle risorse in coerenza con quanto esplicitato nel piano dell’offerta formativa.

Avanzo di amministrazione;

€ 232.658,36;

38,60%

Finanziamenti dello Stato;

€ 36.205,88;

6,01%

Finanziamenti Regionali;

€ 0,00;0,00%

Finanziamenti di enti territoriali;

€ 0,00;0,00%

Contributi dei privati;

€ 325.000,00;

53,92%

Altre entrate;

€ 8.843,00;

1,47%

ENTRATE 2017





Spese ATTIVITA’ € 185.667,17 Aggregato A

Le cinque Attività fondamentali sono le seguenti:

1) Funzionamento amministrativo generale € 59.799,87

Spese Aggr. A_Voce A01

La spesa prevista per il funzionamento amministrativo generale riguarda:

l’acquisto di materiale di cancelleria e facile consumo, materiale di pulizia, materiale sanitario;

le spese per le utenze telefoniche e per il collegamento ad Internet;

le spese per l’acquisto di hardware per il miglioramento delle attrezzature a disposizione della

scuola;

le spese per la manutenzione delle attrezzature didattiche dei laboratori multimediali e per il

noleggio dei fotocopiatori presenti nell’Istituto;

l’accantonamento di un fondo necessario a coprire le spese relative ai compensi dei Revisori dei

conti. La somma dovuta corrisponde a un quarto del costo sostenuto dalla scuola capofila in

riferimento alla visite effettuate presso i quattro Istituti Scolastici di competenza dello stesso Collegio

dei Revisori;

le spese bancarie per la tenuta conto e quelle di corrispondenza sul conto corrente postale;

le spese per lo smaltimento dei rifiuti di vario genere in ottemperanza alla vigente normativa ;

l’acquisto di attrezzature informatiche in dotazione all’ufficio di segreteria;

l’acquisto di software gestionale, antivirus e apparati di rete ove necessario;

le spese di ordinaria manutenzione della rete informatica interna ed esterna (internet).

Le somme destinate a tali spese derivano:

dall’avanzo di amministrazione risultante al 31.12.2016: € 24.930,87, di cui € 24.430,87 vincolati

e € 500 non vincolati;

dai fondi erogati dal MIUR per il funzionamento amm.vo didattico: € 8.749,00;

dagli interessi bancari/postali che si prevede di riscuotere nell’anno 2017: € 120,00;

dai contributi volontari non vincolati: € 19.000,00;

dai contributi volontari vincolati: € 7.000,00.





La cifra totale, pari a € 59.799,87, viene così ripartita:

Tipo

anno 2017

01 Personale -

02 Beni di consumo € 14.500,00

03 Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 29.590,00

04 Altre spese € 1.209,87

05 Oneri straordinari e da contenzioso -

06 Beni di investimento € 14.000,00

07 Oneri finanziari 500,00

08 Rimborsi e poste correttive -

Totale spese progetto

€ 59.799,87

99 Partite di giro 500,00

2) Funzionamento didattico generale € 51.313,31


La spesa prevista per il funzionamento didattico generale riguarda:

gli acquisti indicati dai docenti, in considerazione delle reali esigenze di funzionamento e della

programmazione didattica;

le somme necessarie per il noleggio dei fotocopiatori e la produzione di fotocopie;

le spese per la gestione dei software ARGO, in particolare per la gestione del Registro Elettronico;

l’acquisto di materiale di consumo per la produzione dei libretti delle assenze e per il materiale di

cancelleria destinato l’ufficio didattica;

acquisti per i laboratori di fisica e chimica al fine di rinnovare gli arredi e dotarsi di attrezzature

specifiche (stampante 3D) per ampliare le applicazioni didattiche previste per lo specifico indirizzo di

studio (scienze applicate).


dall’avanzo di amministrazione risultante al 31.12.2016: € 22.313,31

dai fondi erogati dal MIUR per il funzionamento amm.vo didattico: €1.000,00

dai contributi volontari non vincolati delle famiglie: € 28.000,00






Tipo

anno

2017

01 Personale -

02 Beni di consumo € 8.000,00

03 Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 22.975,09

04 Altre spese -


06 Beni di investimento -

07 Oneri finanziari -


Totale spese progetto € 51.313,31

99 Partite di giro -

3) Spese di personale € 4.390,66


Questa voce è preposta alle spese per i i pagamenti al personale docente per i corsi di recupero e per le

attività svolte per l’attuazione dei progetti POF, come da previsto nel contratto integrativo di istituto in

corso di definizione.

In corso d’anno, con apposita variazione di bilancio, saranno inseriti nel P.A. i fondi stanziati dal MIUR

per le attività di recupero relative all’a.s. 2016/2017 destinati al pagamento delle ore aggiuntive

d’insegnamento svolte dai docenti.


dall’avanzo di amministrazione risultante al 31.12.2016 costituito da economie realizzate sui

compensi, non a carico del FIS, destinati al personale docente: € 3.440,66 di cui:

€ 2.285,93 da destinarsi per il pagamento dei compensi al personale chiamato ad espletare le

attività di insegnamento nei corsi di recupero agli studenti;

€ 480,00 finalizzati al pagamento dei compensi previsti per il personale coinvolto

nell’organizzazione dei concorsi di scuola infanzia e primaria svoltisi lo scorso anno presso la

sede del nostro istituto;

€ 18,21 quota residua relativa a spese sostenute lo scorso anno per i rimborsi per trasferte

effettuate per servizio o per accompagnamento studenti;





€ 656,52 corrispondenti al residuo di quanto attribuito dall’Ente proprietario negli anni

scolastici precedenti.

dai fondi erogati dal MIUR per il funzionamento amm.vo didattico: € 950,00


Tipo

anno 2017

01 Personale € 4.390,66

02 Beni di consumo -

03 Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi -

04 Altre spese -


06 Beni di investimento -




99 Partite di giro

4) Spese d'investimento € 52.596,26


La spesa prevista per l’investimento riguarda l’acquisto di attrezzature multimediali (LIM) da destinare

alle aule e all’acquisto di arredi per il rinnovo dei laboratori, uffici e la creazione di aree idonee/dedicate

al personale e agli studenti al fine di ottimizzare gli spazi condivisi rendendo più accoglienti gli ambienti

scolastici e lavorativi.

Le somme destinate a tali spese derivano dall’avanzo di amministrazione risultante al 31.12.2016: €

52.596,26.


Tipo

anno

2017

01 Personale -


03 Prestazione di servizi da terzi -





04 Altre spese -


06 Beni di investimento € 52.596,26





5) Manutenzione edifici € 17.567,07



dall’avanzo di amministrazione risultante al 31.12.2016: € 3.567,07

dai contributi volontari non vincolati delle famiglie: € 14.000,00

Tipo

anno

2017

01 Personale -


03 Prestazione di servizi da terzi

€17.567,07

04 Altre spese -


06 Beni di investimento









Spese PROGETTI € 403.229,39 Aggregato P

L'aggregato P/Progetti è volto alla realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa.

Viene previsto un impegno di spesa complessivo pari a € 403.229,39 suddiviso tra i seguenti progetti:

Progetti dipartimenti € 77.451,73

Spese Aggr. P_Voce P01

I progetti, finanziati principalmente con i contributi delle famiglie e con l’avanzo di amministrazione 2016,

prevedono le spese correlate all’attuazione degli stessi e agli acquisti di materiale/strumentazione

necessaria per la realizzazione delle attività. Si prevede l’acquisto di materiale librario per aumentare le

dotazioni della biblioteca d’istituto e per la realizzazione di progetti ad essa collegati.

In particolare sono attivati i seguenti progetti:

- Progetto di Educazione Fisica: Attività di gruppo sportivo

- Progetto “Aiuto ai primini”

- Monitoraggio allievi in difficoltà

- Progetto Successo Scolastico

- Progetto “Insieme si impara”

- Progetto accoglienza Classi prime

- Inserimento studenti stranieri

- Progetto Teatro e Musica

- Concorso “Giovani Idee” (ex Fondazione C. Donat-Cattin)

- Progetto “Parlar d’Arte”

- Progetto Murales

- Progetto “Artisticando”

- Architetture d’arte

- Educare allo sguardo ascoltando

- Progetto “I viaggi di Ulisse”

- Concorso “Diventiamo Cittadini Europei”

- Internet & Legalità

- Certamen di storia e letteratura italiana

- Storia contemporanea

- Stage di Matematica a Bardonecchia

- Scale in numeri

- Laboratorio di elettronica e automazione

- Progetto di robotica_ Arduino

- Stage di Fisica - classi quinte

- Le piazze della scienza : progetto realizzato in collaborazione con il Comune di Pinerolo, il Museo di

scienze naturali di Torino e l’Università

- Club della Matematica: attività di approfondimento rivolta alla valorizzazione delle eccellenze

- Progetto Recupero Meridiana





- Sportello di Scienze per allievi del biennio

- Consulenza di Matematica

- Progetto “Raccolta Differenziata”

- Olimpiadi di Informatica

- Olimpiadi di Fisica e Giochi di Anacleto

- Olimpiadi di Italiano

- Gara “Matematica senza frontiere”

- Brebas dell’Informatica

- Corso PET – Certificazione lingua inglese

- FIRST – Certificazione lingua inglese

- ADVANCED – Certificazione lingua inglese

- Staffetta creativa

- Test invalsi classi seconde

- Progetto eTwinning

- Progetto Google Educational

- Laboratorio potenziamento metodo di studio

Fondi a disposizione: € 77.451,73 così determinati:

- € 32.451,73 prelevati dall’avanzo di amministrazione vincolato;

- € 15.000,00 provenienti dai contributi delle famiglie non vincolati;

- € 30.000,00 provenienti dai contributi delle famiglie vincolati.

Progetti Culturali Generali € 76.032,65


Il progetto, finanziato principalmente dai contributi delle famiglie e dall’avanzo di amministrazione 2016,

prevede le spese per l’attuazione delle seguenti attività:

- scambi culturali, spettacoli e uscite legate all’attuazione dei progetti (teatro);

- Progetto “La Scuola siamo Noi”

- Progetti orientamento universitario: “Politecnico”

- Cinema e linguaggi multimediali: attività guidata da docenti interni ed esperti esterni sul linguaggio

cinematografico e produzione di video clip

- Orchestra da Camera “Maria Curie”

- Progetto “Il Salotto musicale”

- Progetto “Costruiamo un Theremin”

- Progetto Educazione alla Salute

- Invito a teatro e laboratorio teatrale: organizzazione partecipazione agli spettacoli nei teatri di Torino

e Pinerolo;

- Progetto “Master dei talenti neodiplomati” (fondazione CRT)

- Progetto Diderot: partecipazione ad attività promosse dalla Fondazione CRT su concorsi matematici e

offerta di uno spettacolo d’opera lirica

- Libera

- Progetto “Mi fido di te”





- Biblioteca. La biblioteca d’Istituto provvede ai prestiti verso alunni e docenti e si relaziona con quelle

del territorio

- Stampa scolastica: giornalino d’Istituto “Il Radioattivo”

- Scambi con scuole in Germania e Polonia

Fondi a disposizione: € 76.032,65 di cui:

€ 18.974,16 provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2016;

€ 14.000,00 prelevati dai contributi non vincolati delle famiglie;

€ 40.000,00 prelevati dai contributi delle famiglie vincolati.

€ 72.974,16 Totale

P02/01 - Progetto Alunni HC (sotto-progetto)

In tale progetto, gestito come sotto progetto del P02 e finanziato con fondi ministeriali, vengono

sostenute le spese per gli acquisti di materiale tecnico–specialistico e le attività programmate e svolte con

gli alunni HC.


€ 2.856,16 provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2016;

€ 202,33 prelevati dai finanziamenti MIUR – Dotazione Ordinaria 2017.

Spese Aggr. P_Voce P03 € 7.922,82

Il progetto ha la finalità di promuovere attività di formazione per il personale docente e ATA attraverso

l’adesione a reti di scuole presenti sul territorio e, in prosecuzione delle attività svolte negli anni passati,

l’attivazione di corsi inerenti alle diverse aree disciplinari con particolare riferimento ad alcune specifiche

tematiche quali la valutazione, le competenze degli studenti al termine dell’obbligo scolastico,

l’integrazione degli alunni HC, metodologie didattiche per gli allievi con disturbi specifici di

apprendimento, cittadinanza attiva e prevenzione disagio giovanile. Si prevedono l’acquisto di libri,

riviste, materiali di facile consumo e le spese per l’intervento di esperti e delle quote di adesione alle reti.

In particolare si prevedono corsi di formazione rivolti al personale finalizzati all’utilizzo del registro

elettronico per i docenti e, per quanto riguardo l’ATA, dell’applicativo GECODOC del pacchetto ARGO per

avviare il processo di dematerializzazione degli uffici di segreteria.

Fondi a disposizione:

- € 3. 922,82 prelevati dall’avanzo di amministrazione vincolato 2016;

- € 4.000,00 prelevati dai finanziamenti MIUR – Dotazione Ordinaria 2017.

Si attendono contributi ministeriali dall’U.S.R. del Piemonte e U.S.P. di Torino ad integrazione dei fondi

disponibili.

Progetto Scuola Sicura € 31.059,18

Spese Aggr. P_Voce 04

Il progetto ha come obiettivi: monitorare le condizioni di sicurezza dell’istituto, formulare le richieste di

intervento all’ente proprietario dell’edificio scolastico, fornire informazioni ai lavoratori e formazione agli

stessi e all’utenza. Si finanzia con i fondi prelevati dall’avanzo di amministrazione con vincolo di





destinazione e dai contributi non vincolati delle famiglie ad integrazione delle risorse disponibili. Si

sottolinea che i fondi stanziati annualmente dal MIUR per la sicurezza non sono sufficienti a coprire le

reali esigenze dell’istituto, tenuto anche conto che, per garantire una corretta ed attenta applicazione

della normativa, è necessario avvalersi, con la stipula di contratti di consulenza, di esperti esterni le cui

tariffe di mercato risultano ampiamente superiori alle risorse a disposizione. Le spese programmate

riguardano gli interventi esterni del RSPP e del Medico del lavoro, le spese per attività di formazione

(RLS) e per l’acquisto di materiale e attrezzature specifiche. Si precisa che in assenza di interventi di

manutenzione ordinaria e/o straordinaria da parte della Città Metropolitana (ex-Provincia), questo istituto

ricorre direttamente all’affidamento di lavori a personale esterno utilizzando le proprie risorse di bilancio.

Per quanto riguarda la sorveglianza dell’ingresso dell’istituto per un maggiore controllo degli accessi si

prevede l’installazione di telecamere per rafforzare le misure già attivate (ripristino antifurto, servizio di

vigilanza esterna) per ridurre la possibilità di intrusioni non autorizzate all’interno dell’edificio.


- € 13.336,18 prelevati dall’avanzo di amministrazione di cui € 8.163,87 vincolato e € 5.172,31 non

vincolato prelevato dalla disponibilità del quadro Z al 31/12/2016;

- € 4.000,00 prelevati dai finanziamenti MIUR – Dotazione Ordinaria 2017;

- € 5.000,00 provenienti dai contributi non vincolati dalle famiglie;

- € 8.723,00 provenienti dal contributo annuale non vincolato che sarà erogato dalla Nuova Gicat per

l’installazione di distributori automatici di cibi e bevande presso il nostro Istituto.

Progetto Viaggi Istruzione e Visite Guidate € 142.064,10


Tale progetto prevede la realizzazione di viaggi di istruzione e visite guidate programmate nel piano gite

per l’a.s. 2016/2017 approvato nel Consiglio di Istituto con delibera n. 46/2016 del 26/10/2016.

Le spese riguardano i pagamenti delle agenzie di viaggio per i viaggi di istruzione di più giorni in Italia e

all’estero, delle ditte di autotrasporto per le visite guidate di un giorno ed eventuali pernottamenti

organizzati in proprio, gli ingressi ai musei e/o altre attività programmate. Nelle uscite sono previsti i

rimborsi effettuati agli studenti per restituzione di somme erroneamente versate.

Fondi a disposizione: € 142.064,10


- € 130.000,00 provenienti dai contributi vincolati delle famiglie;

- € 5.000,00 prelevati dai finanziamenti MIUR – Dotazione Ordinaria 2017.

Progetto Seconda Lingua € 23.714,89


- Tale progetto prevede l’attivazione di corsi di seconda lingua straniera (francese – tedesco) in

orario extracurricolare, con adesione facoltativa da parte degli studenti, finalizzati al

conseguimento delle certificazioni europee e internazionali (Livello B1 e B2 di tedesco e Delf di





francese). Le spese riguardano i compensi liquidati ai docenti e agli esperti esterni alla P.A. per le

30/40 ore di insegnamento previste nei corsi attivati nell’a.s. 2016/2017.



- € 10.000,00 provenienti dai contributi vincolati delle famiglie;

- € 3.000,00 provenienti dai contributi non vincolati delle famiglie.

Progetto Alternanza Scuola- Lavoro € 31.332,70


Tale progetto prevede l’attivazione di stage lavorativi presso enti e aziende del territorio rivolti agli

studenti a partire dalle classi terze, in applicazione delle indicazioni contenute nella Legge 107/2015.

I fondi a disposizione saranno utilizzati per pagare i docenti coinvolti nell’organizzazione e gestione delle

attività di inserimento lavorativo (stage) degli allievi delle classi terze e quarte (obbligatori in applicazione

della Legge 107/2015) pressi gli enti e le aziende disponibili e il personale di segreteria incaricato a

svolgere un supporto amministrativo-contabile per la realizzazione del progetto.

Saranno organizzati presso l’istituto per tutti gli studenti coinvolti nel percorso formativo di alternanza

scuola-lavoro corsi di formazione sulla sicurezza:

di 12 ore per gli studenti delle classi terze

di 8 ore per gli studenti delle quarte.



- € 16.804,55 prelevati dai finanziamenti vincolati MIUR – Assegnazione Prot.n. 14207 del 29/09/2016.

Progetto PON 10.8.1.A2 – Ampliamento rete LAN/WLAN /


Questo progetto è stato attivato e concluso nel 2016. La scheda finanziaria risulta ancora attiva sul

Mod.A, in quanto ad oggi non sono ancora stati erogati i fondi assegnati e pertanto dovranno essere

gestiti in conto residui 2016 (vedi residuo attivo di € 6.982,12).

Progetto PON 10.8.1.A3 –Realizzazione ambienti digitali /


Questo progetto è stato attivato e concluso nel 2016. La scheda finanziaria risulta ancora attiva sul

Mod.A, in quanto ad oggi non sono ancora stati erogati i fondi assegnati e pertanto dovranno essere

gestiti in conto residui 2016 (vedi residuo attivo di € 21.808,48).





Progetto Informatica e certificazioni ECDL € 13.651,32


Il progetto, rivolto agli studenti nel nostro istituto e svolto ormai da anni, prevede l’effettuazione di corsi

extracurricolari facoltativi finalizzati alla preparazione per sostenere gli esami per le certificazioni ECDL

(Patente europea informatica), che vengono sostenuti presso il nostro istituto in quanto CENTRO ECDL

abilitato.

E’ previsto inoltre un corso di informatica sul linguaggio di programmazione C/C++.

Oltre al costo degli esperti esterni utilizzati per le docenze, sono previste le spese per l’acquisto delle skill

cards e per il pagamento del personale docente interno incaricato alla programmazione, gestione e

monitoraggio del progetto.

Considerata la consistenza delle entrate e complessità del progetto sotto un profilo contabile, si è

ritenuto necessario creare una specifica scheda finanziaria P010 – Progetto Informatica e certificazioni

ECDL per una maggiore trasparenza in fase di rendicontazione.



- € 5.000,00 provenienti dai contributi vincolati delle famiglie.

GESTIONI ECONOMICHE € 0,00

Aggregato G

Nessuna previsione di spesa.

FONDO DI RISERVA € 500,00

Aggregato R

Il Fondo di Riserva, calcolato per un importo pari a € 500,00, è costituito da somme rientranti nell’Attività

A01 ed accantonate per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo

e didattico.

Fondo per le minute spese € 500,00

Il fondo delle minute spese, gestito dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, viene quantificato

in € 500,00 e verrà utilizzato per far fronte a spese di modesto importo, con pagamento in contanti a

seguito di rilascio del semplice scontrino fiscale. Dette spese, debitamente inserite in apposito registro,

vengono rendicontate ogni qualvolta si esaurisce il budget disponibile e comunque alla fine dell’esercizio

finanziario.

La previsione di spesa si basa sull’importo utilizzato negli anni precedenti. Si prevede tuttavia la

possibilità di richiedere un reintegro.

Si allega di seguito il prospetto riepilogativo degli importi relativi alle SPESE:





SPESE

Aggr. Conti Importi

A ATTIVITA’ € 185.667,17

A01 Funzionamento amministrativo generale € 59.799,87

A02 Funzionamento didattico generale € 51.313,31

A03 Spese di personale € 4.390,66

A04 Spese di investimento € 52.596,26

A05 Manutenzione edifici € 17.567,07

P PROGETTI € 403.229,39

P01 Progetto Dipartimenti € 77.451,73

P02 Progetti Culturali generali € 76.032,65

P03 Progetto Formazione e Aggiornamento € 7.922,82

P04 Progetto Scuola Sicura € 31.059,18

P05 Progetto Viaggi e Visite di Istruzione € 142.064,10

P06 Progetto Seconda Lingua € 23.714,89

P07 Progetto Alternanza SCUOLA-LAVORO € 31.332,70

P08 Progetto PON 10.8.1.A2 – Ampliamento LAN/WLAN -

P09 Progetto PON 10.8.1.A3 – Realizzazione ambienti digitali -

P10 Progetto Informatica e certificazioni ECDL € 13.651,32

G GESTIONI ECONOMICHE € 0,00

G01 Azienda agraria -

G02 Azienda speciale -

G03 Attività per conto terzi -

G04 Attività convittuale -

R FONDO DI RISERVA € 500,00





R98 Fondo di riserva € 500,00

Totale spese € 589.396,56

Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 13.310,68

Totale a pareggio € 602.707,24

Attività; € 185.667,17;

30,8%

Progetti; € 403.229,39;

66,9%

Fondo di riserva; € 500,00;

0,1%

Disponibilità finanziaria da programmare;€ 13.310,68;

2,2%

SPESE 2017

SPESE PER PERSONALE;€ 49.438,25;

8,4%

BENI DI CONSUMO ;€ 54.496,71;

9,2%

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI ;

€ 366.908,07;

62,3%

ALTRE SPESE ; € 12.309,87;

2,1%

BENI DI INVESTIMENTO ;

€ 105.243,66;

17,9%

ONERI FINANZIARI ;€ 500,00;

0,1%

FONDO DI RISERVA;€ 500,00;

0,1%

TIPOLOGIA DI SPESE 2017





Nello specifico:

Funzionamento amministrativo generale;

€ 59.799,87;

32,2%

Funzionamento didattico generale;

€ 51.313,31;

27,6%

Spese di personale;€ 4.390,66;

2,4%

Spese di investimento;€ 52.596,26;

28,3%

Manutenzione edifici;€ 17.567,07;

9,5%

ATTIVITA' 2017

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

P0

1 P

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DL

77.451,7376.032,65

7.922,82

31.059,18

142.064,10

23.714,89

31.332,70

13.651,32

SPESE PER PROGETTI 2017

SPESE PER ATTIVITA’ 2017





Il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017, così come predisposto, dettaglia analiticamente le

entrate che si prevede si renderanno disponibili nel corso dell’anno e le spese che dovranno essere

affrontate per garantire un buon funzionamento della scuola e qualificare la didattica nei suoi vari aspetti.

In fase di previsione di entrate e spese del programma annuale 2017 si è proceduto ad un’attenta

valutazione per consentire una gestione economica funzionale ed efficace ma, essendo quest’ultima

flessibile, si prevede la possibilità di apportare delle modifiche che consentono sostanzialmente di

armonizzare l’attività didattica, che si sviluppa sull’anno scolastico, con l’attività finanziaria, che è invece

legata all’anno solare.

La presente relazione viene corredata della modulistica prevista dalla normativa vigente e di prospetti

riepilogativi illustrativi che rendono più agevole la lettura dei dati inseriti nel programma annuale.

In particolare si allega:

- il Modello A

- i Modelli B distinti per ogni singola attività e/o progetto

- il Mod. C

- il Mod. D

- il Mod. E

- il quadro sintetico delle entrate previste per l’anno 2017 e dell’avanzo di amministrazione e.f. 2016

Pinerolo, 30 gennaio 2017 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi Il Dirigente Scolastico Elvina MONTIGLIO Caterina MELIS

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Programma annuale 2013 · RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 PREMESSA...

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