Programma di aggiornamento e qualificazione del personale;Realizzazione di un nuovo corso di qualificazione professionale rivolto a diecipartecipanti 'opportunamente selezionati e finalizzato al rilascio del titoloufficiale ed esclusivo di "Guida del Parco Nazionale dell'Appannino Lucano -Val d'Agri'-Lagonegrese".
ADOZIONE DI ALLEANZE PER RAFFORZARE LA CULTURA DELLERESPONSABILITÀ' NELL'EDUCAZIONE PERMANENTE
Qualificazione degli operatori del territorio anche attraverso la realizzazionedella Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle aree protette (CETS);Progetto di formazione delle guide del Parco;Progetto di educazione ambientale con il Distretto Scolastico Regionale;Progetto "Equilibri naturali";Progetto "Scuola web-ambiente ";Progetto "E...state nei Parchi"
ASSE V — Azioni ed interventi culturali.
La pianificazione strategica prevista dal Bilancio Previsionale 2012 viene ulteriormenteintegrata attraverso l'introduzione di un asse funzionale ad importanti azioni di valorizzazioneculturale delle aree del Parco con elevato grado di antropizzazione.
L'ambito culturale è una componente dinamica ed essenzialmente vitale che consente didefinire e rafforzare l'identità delle locali comunità residenti nel territorio del Parcogarantendo, al contempo, una maggiore integrazione ed una migliore crescita socio" —economica.
Infatti, al fine di favorire lo sviluppo sostenibile, l'Ente Parco deve promuovere non solo lasalvaguardia del patrimonio ambientale, ma anche la conservazione del patrimonio storico —culturale puntando sulla "qualità sociale", elemento trasversale di intervento della propriaagenda politica.
È necessario, quindi, rafforzare le competenze professionali degli operatori culturali epromuovere importanti iniziative mediante attività sinergiche di collaborazione tra i diversiattori istituzionali., sociali ed economici.
In particolare, le istituzioni pubbliche devono impegnarsi concretamente nella erogazione diefficienti servizi culturali a favore delle nuove generazioni, tra le quali emerge il problemadella continuità col passato e dell'incontro tra mentalità diverse.
È opportuno, dunque, stimolare un dibattito che induca a riflettere attentamente sul passato esul presente per guardare consapevolmente al futuro.Come è noto, ben 150 anni sono trascorsi dall'unificazione dell'Italia; un secolo e mezzodurante il quale il nostro Paese è cambiato profondamente: ha modificato i propri modelli diriferimento, ha vissuto importanti fenomeni migratori, ha conquistato un posto di primo piano
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nel panorama internazionale ed ha affrontato gravi momenti di crisi; le difficoltà, tuttavia,hanno rappresentato un'occasione di rilancio o, più semplicemente, di riflessione.In tale ottica, l'Ente Parco ha voluto celebrare il 150° dell'Unità d'Italia patrocinandoconvegni tematici, spettacoli teatrali e mostre documentarie con il fine ultimo di comprendereappieno l'importanza del Risorgimento lucano e di "rinfrescare" la memoria collettiva dellecomunità residenti all'interno dell'area territoriale di propria competenza.
L'attività di ricerca, ritenuta particolarmente utile, permetterà di rivitalizzare le testimonianzedel passato, di indagare su aspetti particolari della vita storica delle comunità e sarà altresìindirizzata alla realizzazione di un intervento di inventariazione della documentazione degliarchivi storici comunali, i quali rappresentano un mezzo fondamentale di creazione e sviluppodella identità locale in un rapporto di mutua complementarità con le altre strutture dipromozione culturale già esìstenti sul territorio (musei e biblioteche); sul piano archivistico,poi, la divulgazione degli inventali diviene indispensabile al fine di delineare una mappaesauriente della dislocazione stessa del materiale documentario e di consentire lacondivisione, e la successiva messa in rete, delle informazioni presenti.
La realizzazione del progetto "Cultura nel Parco" e la valorizzazione (mediante studipreliminari, ricerche specifiche e seminari di approfondimento) di personaggi illustri delParco (Mario Pagano e Leonardo Sinisgallì) favorirà l'analisi di personalità intellettualmentevivaci stimolando opportune considerazioni in merito alla necessità di affrontare non solo leemergenze naturalistiche e paesaggistiche, ma anche quelle propriamente culturali; infatti, alfine di rafforzare il senso di appartenenza ad una comunità, è necessario salvaguardare i valoriestetici ed antropologici, tutelare gli usi ed i costumi e valorizzare tout court il patrimonioumano in tutte le sue forme di espressione artistica.In tal caso sarà di vitale importanza il contatto continuo e costante non solo con la RegioneBasilicata — Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, ma anche con la DirezioneRegionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata; tale contatto permetterà direperire utilissime informazioni circa esperienze progettuali già avviate e legate allaistituzione di "Parchi Letterari" dedicati a figure insigni della poesia e della letteratura lucana(Isabella Morrà, Carlo Levi, Albino Pierro).
La creazione stessa di un'emeroteca presso la sede amministrativa dell'Ente Parco permetteràla promozione e la diffusione di una cultura accessibile a tutti favorendo la graduale creazionedì una biblioteca multimediale di informazione generale ove saranno disponibili giornali,riviste specializzate, mappe, video e ed audio.
Altri interventi culturali proposti sono invece caratterizzati dalla necessità di conservare tuttequelle tradizioni che, se adeguatamente valorizzate, possono contribuire in maniera notevoleal rilancio delle attività produttive, soprattutto di quelle artigianali e di quelle agro — silvo —pastorali, all'incremento delle attività economiche connesse alla diffusione dei prodotti tipicied al miglioramento dell'offerta turistica e ricettiva.
Si rileva, a tal proposito, la realizzazione del Progetto "Appennino nel Mondo " il cui intento èquello di riallacciare i legami con coloro che se ne sono andati in passato trasformandol'emigrazione in un significativo strumento di recupero di contatti e relazioni a livello
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nazionale ed internazionale; il progetto, mutuato da un'importante esperienza già avviata dalParco Nazionale dell'Appennino Tosco — Emiliano (con il quale si vuole intraprendere unproficua collaborazione)., vedrà il coinvolgimento della Regione Basilicata., sensibile adiniziative connesse alla integrazione sociale, al miglioramento delle condizioni economiche edalla tutela dei diritti degli emigrati lucani, e darà nuova linfa alla vita sociale delle diversecomunità favorendo la promozione del 'turismo di ritorno" e la possibilità, a quantidesiderano ritrovare le proprie origini, di conoscere bellezze, peculiarità ed opportunità diluoghi da riscoprire, promuovere e preservare.
Importante, a tale specifico riguardo, l'adesione, mediante sottoscrizione di accordo diprogramma, al Progetto "NaturArte" promosso dalla Agenzia di Promozione Territoriale(APT). La proposta progettuale, da candidare a finanziamento mediante gli strumenti previstidal PO FESR 2007/2013 - Misura Ambiente, prevede anche il co in volgimento del ParcoNazionale del Pollino, del Parco Regionale di Gallipoli Cognato e del Parco Regionale dellaMùrgia Materana e propone una strategia operativa che si concretizza in un insieme organicodi iniziative finalizzate a catturare l'attenzione dì una vasta utenza circa l'offerta naturalisticaed artistico — culturale presente in tutto il contesto regionale.Gli appuntamenti culturali previsti verranno organizzati in luoghi di straordinaria suggestioneed in piena sintonia con l'ambiente circostante; sarà pubblicato un prodotto editoriale cheintrodurrà alla conoscenza della biodiversità della Basilicata e realizzati diversi postertematici sulle particolarità delle aree naturalistiche; verrà indetto un concorso fotografico perstimolare la creatività dei visitatori ed un diario digitale favorirà la condivisione delleesperienze vissute.
L'Ente Parco sarà inoltre impegnato nella realizzazione di attività di alta formazioneprofessionale; tali attività, organizzate nell'ambito di una "Summer School" ideata grazie allacollaborazione ed al contributo dell'Università degli Studi di Basilicata, saranno destinate adIngegneri, Architetti ed Archeologici (da selezionare adeguatamente per il conferimento dispecifiche borse di studio)e finalizzate alla valorizzazione paesaggistica.
L'asse strategico V verrà strutturato nelle seguenti azioni, ciascuna delle quali si articolerà inpiani ed interventi come dettagliatamente illustrato nella nota preliminare (tab. 5):
• ADOZIONE DI PIANI E PROGRAMMI PER CONSERVARE E SVILUPPARETUTTI GLI ASPETTI CULTURALI DEL PARCO
Conservazione e valorizzazione delle radici culturali del territorio;Progetto sulle "Migrazioni";Promozione di iniziative d'identità culturale del territorio.
• CREAZIONE DI UNA EMEROTECA - INFO POINT PRESSO LA SEDE DELPARCO
Diffusione di una cultura accessibile a tutti;Creazione di una biblioteca aggiornata;
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Consultazione di quotidiani, riviste specializzate e monografie con il supportodelle Guide del Parco.
• ADOZIONE DI ALLEANZE PER RAFFORZARE E DIFFONDERE LACULTURA AMBIENTALE
Promozione della cultura ambientale;- Accordo di Programma tra Ente Parco, MIUR, MISE e CINIGEO per la
valorizzazione delle energie rinnovabili., la formazione professionale d'eccellenzae lo start - up d'impresa;Protocollo d'intesa tra Ente Parco e MIUR per approfondire la conoscenza dellepotenzialità del Parco per lo sviluppo socio - economico delle comunità dell'areaterritoriale di competenza;Progetto "Cultura nel Parco" per collegare in maniera sinergica studi edesperienze già realizzate con l'intento di attivare processi di conservazionemediante la conoscenza;Accordo di Programma tra Ente Parco, APT= Parco Nazionale del Pollino, ParcoRegionale di Gallipoli Cognato e Parco Regionale della Murgia Materana;Definizione di un atto d'intesa con l'Archivio di Stato di Potenza al fine dicondurre studi preliminari di fattibilità circa la condivisione e la messa in rete dìinformazioni presenti negli archivi storici comunali;Realizzazione di una "Summer School", mediante la collaborazionedell'Università degli Studi di Basilicata, per lo svolgimento di attività formativealtamente qualificanti in materia di pianificazione del paesaggio e gestioneterritorio.
• AZIONI DI VALORIZZAZIONE DEI PERSONAGGI ILLUSTRI DEL PARCO
- Piano "Gli Ambasciatori del Parco ";- Progetto "Leonardo Sinisgalli";- Progetto "Mario Pagano ".
• AZIONI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA CULTURA"APPENNINICA NEL MONDO"
Progetto "Appennino nel Mondo ".
4. Le risorse umane
L'Ente Parco ha adottato la pianta organica, la cui deliberazione, dopo essere stata inviata peri controlli di rito alle autorità competenti, è attualmente all'esame del Dipartimento dellaFunzione Pùbblica.
Fino a tutto il primo semestre dell'anno 2011, per garantire le attività essenziali, l'Ente si èavvalso esclusivamente di personale reperito mediante contratto di somministrazione (lavoro
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interinale) con le consequenziali limitazioni nel!'avvalersi di alcuni profili professionali purnecessari all'azione istituzionale del Parco.L'Ente, ha dovuto, altresì, nel rispetto dei principi di efficacia, di efficienza e di economicitàche caratterizzano l'azione amministrativa, esternalizzare il servizio di ragioneria attraversouna procedura di evidenza pubblica.
Nell'ottica di una necessaria riduzione dei costi del personale in somministrazione, nei primimesi dell'anno 2011, l'Ente ha provveduto direttamente, nelle forme di legge e previaevidenza pubblica a carattere nazionale, a dotarsi di alcune delle figure previste nella piantaorganica e ad implementare una propria struttura interna rispetto alla quale, dunque, anche ilservizio di ragioneria esternalizzato, continuerà a svolgere ruolo funzionale e di supporto.
Relativamente alle risorse umane, rimane, dunque, obiettivo prioritario dell'Ente quello divalorizzare le potenzialità delle stesse sia al fine di ottimizzare la capacità amministrativa egestionale dell'Ente che per far emergere qualità, attitudini e competenze, in una logica dicondivisione degli obiettivi di contributo che ciascun individuo può fornire allo sviluppoorganizzativo.
È, infatti, opinione dello scrivente che la vision dell'Ente debba essere orientata in sensoaziendalistico, sulla soddisfazione dell'utenza ed in una logica di servizio1 alla Comunità, nelrispetto della mission istituzionale dell'Ente.Pertanto, è in animo di questo Ente avviare una serie di azioni di empowerment sul personaleal fine di attivare un circuito virtuoso fatto di autoapprendimento, aggiornamento continuo perinteriqrizzare modelli organizzativi e skitts trasversali ed operare con una consapevolezzamaggiore contribuendo al mantenimento dell'efficienza dell'azione e dell'efficacia edorientandosi all'eccellenza. • .;
5. Le risorse economìche: le entrate e la spesa corrente e per investimenti
I fondi sui quali l'Ente può contare sono ascrivibili esclusivamente a:
• Contributo del Ministero dell'Ambiente per il funzionamento anno 2011 : €
1.114.239,601
• Legge 426/199S-art.2 comma 9: € 774.685,35
L'esiguità di tali risorse impone all'Ente di pensare a forme di autofinanziamento.
A tal fine, come illustrato nei punti precedenti, il Parco ha aderito a progetti cornunitari, aprogetti speciali, regionali e territoriali, e ad altri progetti specifici dello stesso Ministerodell'Ambiente.
Già ridotto del 10%come da nota del Ministero dell'Ambiente del 10/10/2011 prot.n. PNM-2011 - 0020917.
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Appare prioritario, infatti, per l'Ente, puntare sulla predisposizione di progetti da candidare aBandi riguardanti materie e settori di intervento coerenti con le finalità istituzionali del Parcoe, più in generale, porre in essere tutte quelle azioni necessarie ad intercettare finanziamentidei Fondi europei e/o nazionali., Fondi FAS etc.
L'Ente intende, in particolare, non solo candidarsi alla percezione dei finanziamenti regionalirinvenienti dalle royalties del petrolio nell'ottica della "compensazione ambientale" ma anchealla percezione di tutti quei Fondi derivanti dai Memorandum d'intesa Stato-RegioneBasilicata relativo alle estrazioni petrolifere.
I dati inseriti nel bilancio previsionale triennale emergono dall'allegato 3. Considerandoquanto espressamente indicato nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante delladocumentazione, si rimanda l'analisi delle condizioni gestionali dell'annualità 2011, allevalutazioni espressamente riportate a commento dei differenti capitoli di entrata e di spesa.
Per le annualità 2012 e 2013 si è sviluppata una previsione orientata sul fronte delle entrateall'aumento delle somme attribuite alle entrate per l'erogazione di servizi e per larealizzazione di proventi; sul fronte delle uscite all'aumento progressivo della spesa perinterventi di educazione ambientale, manutenzione delle aree del Parco, rafforzamento deiservizi di accoglienza.
Marsico Nuovo, 11 Ottobre 2011
.... _TRAORDINARIOIng/D^enico TOTARO ;
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Allegato F
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2011
Fondo cassa iniziale
+ Residui attivi iniziali
- residui passivi iniziali
= avanzo/disavanzo di amministrazione iniziale
+ entrate già accertate nell'esercizio
- uscite già impegnate nell'esercizio
+/- variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercìzio
-/+ variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio
= avanzo/disavanzo dì amministrazione alla data di redazione del bilancio
+ entrate presunte per il restante periodo
- uscite presunte per il restante periodo
+/- variazioni dei resìdui attivi, presunte per il restante periodo
-/+ variazioni dei residui passivi presunte per il restante periodo
= avanzo/disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2011 da applicare al bilanciodell'anno 2012
3.341.720,185.816,68
1.646.746,03
1.700.790,83
1.267.488,201.729.793,56
5.816,66980.772,79
2.213.441,60
53.000,00618.543,19
0,000,00
1.647.898,41
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista:
Parte applicata non vincolata
Parte vincolata applicata
F.do TFR
Parte disponibile
Totale risultato di amministrazione presunto
1.500.000,00
14.240,32
133.658,09
1.647.898,41
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Allegato G
VERBALE N 13/2011
COLLEGIO DEI REVISORI
PARCO NAZIONALE VAL D'AGRI
RIUNIONE DEL GIORNO 31 OTTOBRE 2011
II collegio si è riunito nei giorno 31 ottobre 2011 presso la sede del Parco in Marsico Nuovo,
con la partecipazione dei componenti di seguito elencati:
• Dott. Ciro DI IORIO Presidente• Rag, Francesco Giovanni TUCCI Componente MEF• Dott. Decio Giovanni SCARDACCIONE Componente Regione Basilicata
Assiste il responsabile del Servizio amministrativo contabile dell'Ente Parco Architetto^
Vincenzo FOGLIANO.
Ordine del giorno:
1) esame dello schema del Bilancio di previsione dell'esercìzio 2012 e di quello triennale
(2012-2014);
1) Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2012 e Triennale (2012 - 2014)
Ai fini del parere di propria competenza, in data odierna il responsabile del servizioajiiministrativo ha consegnato formalmente i seguenti elaborati:
1) allegato tecnico (sottoscritta dal Direttore Architetto Vincenzo FOGLIANO);
2) preventivo finanziario decisionale 2012 (sottoscritto dal Direttore Architetto Vincenzo
FOGLIANO );
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3) preventivo finanziario gestionale 2012 (sottoscritto dal Direttore Architetto Vincenzo
FOGLIANO);
4) tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2011
(sottoscritto dal Direttore Architetto Vincenzo FOGLIANO);
5) quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria anno 2012 (sottoscritto dal
Direttore Architetto Vincenzo FOGLIANO);
6) preventivo economico 2012 e relativo quadro di riclassificazione dei presunti risultati
economici dell'esercizio 2012 . (sottoscritto dal Direttore Architetto Vincenzo
FOGLIANO );
7) bilancio pluriennale 2012/2014 (sottoscritto dal Direttore Architetto Vincenzo
FOGLIANO);
8) ' allegato tecnico (sottoscritto dal Direttore Architetto Vincenzo FOGLIANO);
9) relazione programmatica predisposta dal commissario straordinario ing. Domenico
TOTARO;
10) allegato L relativo al personale
11) Delibera n. 38 del 04/10/2011 relativa al Programma triennale delle opere pubbliche
2012/2014 ed elenco annuale dei lavori pubblici da realizzarsi nel 2012.
Il collegio esamina i documenti contabili predisposti dall'Ufficio di contabilità dell'Ente e
sottoscritti dal responsabile.
Ultimato l'esame degli atti in parola, è stata elaborata ed approvata la relazione che si allega
in copia, nella quale è stato espresso il parere favorevole del Collegio per l'approvazione del
Bilancio di previsione dell'esercizio 2012.
Letto confermato e sottoscritto
Dott. Ciro DI IORIO . PresidenteRag. Francesco Giovanni TUCCI Componente MEFDott. Decio Giovanni SCARDACCIONE Componente Regione Basilicata
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COLLEGIO DEI REVISORI
RELAZIONE AL BILANCIO PI PREVISIONE 2012
Lo schema del Bilancio di previsione per Tanno 2012, all'esame del Collegio nella riunioneodierna, è costituito da tutti gli atti contabili, relazioni ed allegati previsti dal Regolamentoconcernente l'amministrazione e la contabilità dell'Ente Parco.
Il Bilancio di Previsione 2012, è stato predisposto in tempo utile per la buona gestione delprossimo esercizio finanziario.
Preliminarmente, il Collegio evidenzia la necessità di attenersi con il massimo rigore possibilealla disposizioni di contenimento della spesa pubblica che sono state emanate evidenziandoaltresì come l'applicazione delle stesse debba essere effettuata considerando, da un lato, lepeculiarità dell'Ente di nuova costituzione e dall'altro le prescrizioni di riduzione.
II. Collegio. rileva che gli stanziamenti previsti dell'entrata sono attendibili e fondati suspecifici affidamenti e, in particolare il Contributo ordinario del Ministero Ambiente è statoquantificato in € 1.114.240,20 corrispondente al 10% in meno rispetto allo stanziamentodefinitivo del 2011 (ari. 5 co 13 del dpr n. 97/2003). Inoltre, si specifica che l'ammontaredell'avanzo di amministrazione presunto è di € 1.647.898,41 mentre il fondo di cassa ipresunto è €2.428.450,53.
Le previsioni di spesa per l'esercizio 2012 rappresentano in modo esauriente, dal punto divista finanziario ed economico, i flussi finanziari della spesa programmata. Le speseprogrammate sembrano in linea con gli obiettivi possibili ed esplicati attraverso la nota
preliminare di bilancio.
L'individuazione di un unico centro di responsabilità amministrativa, rappresentato dallaDirezione dell'Ente cui sono state attribuite la gestione di tutte le risorse umane, finanziarie estrumentali, peraltro supportato in fase gestionale da aree omogenee e distinte di attività è,certamente, motivato dall'attuale dimensionamento dell'Ente e, praticamente, confermatadalla recente riforma della legge di Bilancio dello Stato, Lg 196/09, che dovrà armonizzare ibilanci degli Enti pubblici.
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L'allegato tecnico, redatto secondo gli obiettivi fissati dalla nota preliminare redatta dalcommissario straordinario ed allegata agli atti del Bilancio di Previsione, consente una chiaraed immediata lettura nonché il collegamento., dal punto di vista finanziario., tra i valori deibudget esposti per obiettivo e le risorse finanziarie effettivamente disponibili in bilancio perl'assunzione dei correlativi impegni (importi totali e parziali, per categoria e capitolo etc.)-
Nel documento contabile sono stati indicati gli importi dei residui attivi e passivi, dell'anno2011., salvo gli aggiornamenti che potranno rendersi necessari sulla base degli ulterioricontrolli che il Collegio effettuerà in occasione dell'esame del provvedimento di assestamentodei residui, propedeutico all'approvazione del rendiconto 2011.
Le previsioni di cassa complessive, per competenza e residui, sono state quantificate nellamisura stimata degli incassi e dei pagamenti che si prevede disporre nel corso dell'annofinanziario 201.2.
Infine le previsioni ed i risultati differenziali di tipo economico sono stati esposti in terminiformalmente corretti secondo le linee guida indicate nel Regolamento di Contabilità dell'Entee nella Circolare MEF - RGS n.51/2003.
Nel quadro complessivo di seguito riportato, le entrate e le uscite sono a pareggio.
Sia le uscite correnti sia quelle in conto capitale risultano completamente finanziate dallecorrelative entrate, segnalando che l'Ente conta di effettuare pagamenti in misura maggioredelle entrate facendo ricorso alle disponibilità finanziarie dell'avanzo di amministrazione.
RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER TITOLI.ENTRATE
• Entrate Correnti 2.315.125,55
• Entrate In C/Capitale . 0,00
• Entrate Gestioni Speciali 0,00
• Uscite Partite di Giro - 982.300,00
TOTALE ENTRATE 3.182.425,55
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 1.500.000.00
TOTALE GENERALE 4.797.425,55
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USCITE
• Uscite Correnti 2.400.681,32
• Uscite In C/Capitale 1.414.444^3
• Uscite Gestioni Speciali 0,00
M Uscite Partite di Giro 982.300,00
TOTALE USCITE 4.797.425,55
• Disavanzo di Amministrazione 0,00
TOTALE GENERALE 4.797.425,55
La previsione è, al momento, da considerare in linea con le misure di contenimento dellaspesa pubblica, indicate dal Governo nel documento di programmazione economico-finanziaria, per il periodo 2011-2012.
Il Collegio invita l'Ente ad adottare misure volte al risparmio energetico attraverso la verificadelle condizioni applicate dal mercato elettronico e comunque a prezzi inferiori o uguali aquelli praticati in Consip.
Lo stanziamento di Euro 40.000,00 (cap. 10020) per il fondo di riserva, avente carattereobbligatorio, è stato determinato in misura non supcriore al 3% delle spese correnti, e pertantonel limite dell'importo previsto dall'articolo 17 del Regolamento approvato con il D.P.R. n.97/2003.
Inoltre, il Collegio coglie l'occasione per segnalare anche quanto segue:
• Con riferimento alla nota n. 0021189 dei 16.02.2011 RGS/IGF, i Revisori evidenzianoche P applicazione dell'art. 6, co. 14, del D.L. 78/2010, possa essere applicato avendocome anno di riferimento la spesa impegnata sul capitolo 4250 "Spese per canoni dileasing, nolo di beni di uso durevole e immobilizzazioni tecniche" dell'eserciziofinanziario 2010. Pertanto, ove i Ministeri vigilanti, concordino con tale impostazionel'Ente Parco è invitato a ridurre la spesa prevista per il 2012, versando le somme delsuddetto risparmio al capitolo in uscita 10080 "Fondi ex art. 6, co. 21 del D.L.78/2010" per successivo versamento al Bilancio dello Stato;
• Con riferimento alle spese programmate per la ricerca e catalogaziene della flora efauna del Parco, per l'esercizio 2012 , il Collegio ravvisa l'opportunità di procederead un'unica aggregazione delle risorse indirizzandole su quelle previste per "il Pianodel Parco" al fine non solo di ottimizzare la ricerca e razionalizzare la spesa ma anche
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per garantire un'organicità dell'intervento ed una omogeneità dei criteri divalutazione, fermo restando la qualità.
Tutto ciò premesso il Collegio è del parere che il bilancio di previsione per il 2012 siameritevole di approvazione.
Dott. Ciro DI IORIO ' Presidente
Rag. Francesco Giovanni TUCCI Componente MEF
Dott. Decio Giovanni SCARDACCIONE Componente Regione Basilicata
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(Alt 14, comma 4, DPR 97/03)Allegato H
QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI-ANNO 2012
A - RICAVI
variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati efiniti lavorazioni in corso su ordinazione
B - VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA
Consumi di materie prime e servizi esterni
C-VALORE AGGIUNTO
Costo del lavoro
D - MARGINE OPERATIVO LORDO
ammortamenti
stanziamenti a fondi rischi ed oneri
saldo proventi ed oneri diversi
E - RISULTATO OPERATIVO
proventi ed oneri finanziari
rettifiche di valore di attività finanziarie
F - RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORD1NARI E DELLEIMPOSTE
proventi ed oneri straordinari
G - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
imposte dì esercizio
H - AVANZO/PAREGGIO/D1SAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO
ANNO 2012 ANNO 2011
2.315.125,00
0,00
2.315.125,00
941.274,00
1.373.851,00
1.213.685,35
0,00
+0-
1.116.439,65
0,00
1.213,685,35 1.116,439,65
1.053.274,40
160.410,95
905.453,00
468.398,00
81.932,00
40.000,00
462.451,00
-115.985,00
-1.500,000,00
-117.485,00
-117.485,00
50.000,00
-167.485,00
365.156,00
-204.745,05
7.430,00
40.000,00
513.520,00
-765.695,05
-1.500,00
0,00
-97.000,40
-1.213.440,05
0,00
-767.195,05
39.000.00
-806.195,05
540.297,00
673.143,05
74.502,00
0,00-51.069,00
649,710,05
0,00
0,00
-767.195,05 649.710,05
0,00
649.710,05
11.000.00
633.710,05
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Allegato I
ENTE PARCO NAZIONALE DELL' APPENNINO LUCANO
VAL D' AGRI -LAGONEGRESE
(Istituito con DPR 8 dicembre 2007 - G.U. n. 55 del 5 marzo 2008)
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2012
ALLEGATO TECNICO
(Art. 11, co. 1, D.P.R. 27 FEBBRAIO 2003, n. 97)
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Introduzione
In questo Allegato Tecnico, ai sensi delPart 11, comma 7, del DPR n. 97/2003, per ciascunavoce di Spesa sono stati definiti:
•S II carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con rinvio allerelative disposizioni normative;
S I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolareriguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale.
Per completezza, inoltre., si è ritenuto opportuno fornire informazioni specifiche per ìeEntrate.
Nell'impostazione delle predette previsioni si è fatto riferimento alle disposizioni riguardantile Amministrazioni di cui all'art 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e ss. irmi, eiì.Si è tenuto conto, inoltre, delle note del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLATUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - Direzione Generale per la protezione dellanatura ~ prot. N. 27305 del 19/11/2008 e prot N. 5539 del 12/03/2009 e prot. DPN 2009-025351 del 25/11/2009.
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LE RISULTANZE CONTABILI DEL BILANCIO PREVENTIVO 2012
E N T R A T E
Considerazioni tecniche
Le risorse di cui un Ente Parco può disporre sono costituite da:
• ENTRATE CORRENTI - (Titolo P ~ Entrate derivanti da trasferimenti correnti, AltreEntrate);
• ENTRATE IN CONTO CAPITALE - (Titolò H° - Entrate per alienazione benipatrimoniali e riscossione crediti, Entrate derivanti da trasferimenti in contocapitale, Accensione di prestiti);
• ENTRATE DA GESTIONI SPECIALI - (Titolo III0);• ENTRATE per PARTITE DI GIRO (Titolo IV°) movimenti di risorse di terzi.
Le Entrate di competenza costituiscono "l'asse portante" dell'intero bilancio di un Ente Parco.La dimensione che assume la gestione economica e finanziaria dell'Ente dipende dal volumedi risorse che vengono reperite, utilizzandole successivamente nella gestione delle UsciteCorrenti e di quelle in Conto Capitale (Investimenti).L'Ente, per programmare correttamente l'attività di spesa, deve, infatti, conoscere quali sianoi mezzi finanziari a disposizione.Nella stesura del Bilancio di previsione in questione si è tenuto conto delle disposizionifinalizzate al contenimento della spesa pubblica introdotte sia dal decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, convcrtito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sia da precedenti disposizioni,tuttora vigenti che dalla L. 122 del 30.07.2010.
Come prima posta delle Entrate viene iscritto l'avanzo di amministrazione presunto al 31dicembre 2011, pari ad€ 1.647.898,41 come risultante dalla tabella dimostrativa (allegato 7).Nella predetta tabella è anche indicato l'ammontare dell'avanzo presunto che si prevede diapplicare al bilancio di previsione.
Tra le Entrate (correnti) vengono iscritti, in termini di competenza:il Contributo del Ministero dell'Ambiente per il funzionamento anno 2012 di euro1.114.240,20, già ridotto del 10%come da nota del Ministero dell'Ambiente del10/10/2011 protn. PNM-2011 -0020917;, il contributo di cui alla legge 426/1998 art. 2 comma 9 di euro 774.685,35;il contributo del Ministero dell'Ambiente Progetto Educazione Ambientale"E...state nei parchi" di euro 50.000,00;
- il contributo Regione .- Misura 313 di euro 207.200,00 e PIOT di € 130.000,00
Figurano, invece, tra le Altre Entrate: Entrate derivanti dalla vendita di beni e dallaprestazione di servizi (per euro 15.000.00); Poste correttive e compensative di uscite correnti(per euro 6.000,00); Entrate non classificabili in altre voci (per euro 18.000,00).
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In linea con la politica difund raising, sono state avviate attività si ricerca fondi straordinariper il conseguimento di obiettivi altrimenti non raggiungibili che, allo stato della stesura delpresente documento, non supportano i crismi per poter essere compiutamente inseriti nelbilancio di previsione ma che già lo scorso anno hanno dato i primi risultati (v. ProgettoFondazione Telecom).
Anche per l'anno 2012 non sono previste entrate per conto capitale.
Per le Partite di Giro la previsione è di euro 982.300,00, così ripartite: ritenute erariali (euro180.000,00), .Ritenute previdenziali ed assistenziali (euro 150.000,00), Ritenute diverse (euro40.000,00) Trattenute per conto terzi (euro 60.000,00) , Depositi cauzionali da terzi (euro120.000,00) Recupero anticipazioni fondo economato (euro 25.000,00), Recuperoanticipazioni varie (euro 11.000,00), Partite in conto sospese (euro 40.000,00) Ritenuted'acconto per prestazioni professionali (euro 140.000,00) ed Entrate per servizi in conto tersi(euro 216.300,00).
RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER TITOLI.
DESCRIZIONETitolo I — Entrate correntiTitolo II — Entrate in conto capitaleTitolo III - Gestioni specialiTitolo IV - Partite di giro
TOTALE DELLE ENTRATEAvanzo di Amministrazione utilizzato
TOTALE GENERALE
U S C I T E
Considerazioni tecniche
Le uscite di un Ente Parco sono costituite da:
• USCITE CORRENTI (Titolo I°): Funzionamento; Interventi diversi; Oneri comuni;Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi; Accantonamento a fondi rischi edoneri);
• USCITE IN CONTO CAPITALE (Titolo 11°: Investimenti; Oneri Comuni;
Accantonamenti per uscite future; Accantonamento per riprìstino Investimenti);• USCITE DA GESTIONI SPECIALI (Titolo III0) e da movimenti di risorse di terzi
quali le USCITE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV0).
Il volume complessivo di risorse utilizzabili dall'Ente è dato dall'entità delle Entrateaccertabili. L'Ente deve, quindi, utilizzare al meglio la propria capacità di spesa, mantenendo
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un costante equilibrio di bilancio. La ricerca dell'Efficienza (capacità di spendere secondo ilprogramma adottato), dell'efficacia (capacità di spendere soddisfacendo le reali esigenze dellepopolazioni nel completo rispetto dell'integrità delle risorse naturali) e dell'Economicità(raggiungimento degli obiettivi prefissati spendendo il meno possibile) deve esserecompatibile con il mantenimento costante tra Entrate ed Uscite senza sottacere l'importanzadella trasparenza, della comunicazione e del principio della collaborazione tra gli enti statali.
PREVISIONE DELLE USCITE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
RIASSUNTO PER TITOLI
1.1 USCITE CORRENTI ~ TITOLO 1°-1.1.1 — Funzionamento.In questa unità sono iscritte tutte le voci che contribuiscono al funzionamentodell'Ente. In particolare, sono presenti le uscite per gli Organi dell'Ente ed il personalecon i rispettivi oneri quali contributi previdenziali, più le uscite per l'acquisizione deibeni di consumo e di servizi.
Uscite per gli organi dell'Ente : EURO 82.951,68 (1.1.1.1)
Tali voci, immaginando che nel corso dell'esercizio termini la fase dicommissariamento, riguardano - prevalentemente - l'indennità ed i rimborsi spese agliorgani istituzionali. Più in particolare la previsione si riferisce sia ai compensi alcommissario straordinario che a quelli al presidente, al vice-presidente, ai componentidella giunta esecutiva e del consiglio direttivo, nonché al collegio dei revisori deiconti.Con riferimento all'indennità spettante al commissario straordinario, si fa integralerinvio a quanto previsto dal Decreto di nomina del Ministro dell'Ambiente e dellaTutela del Territorio e del Mare.Con riferimento ai compensi dei componenti gli organi collegiali, la previsione tieneconto di quanto statuito in materia di contenimento della finanza pubblica con Part. 6,comma tre, della legge n. 122 del 30 luglio 2010.
In particolare, si evidenziano:• Gap. 1010 — euro 38.950,51 - per "compensi al commissario
straordinario/presidente/vice-presidente";
• Gap. 1020 — euro 4.718/76 — per "compensi ai componenti il consiglio direttivoe la giunta esecutiva".Le previsioni tengono conto della eventuale costituzione, entro la finedell'esercizio finanziario, degli organi ordinar!;
• Gap. 1030 — euro 9.000..00 — per "compensi ai componenti il collegio deirevisori dei conti": lo stanziamento attiene alla corresponsione dei compensifissati per legge ai componenti alla luce delle riduzioni previste dallanormativa vigente:
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• Gap. 1050 — euro 15.000,00 — per "indennità e rimborso spese di trasportotrasferta agli organi istituzionali": lo stanziamento riguarda il rimborso diindennità di missione e rimborso spese al commissario straordinario e aglieventuali componenti gli organi ordinari.
• Gap. 1055 - euro 8.000,00 -per "rimborso spese organi istituzionali".• Gap. 1070 - euro 2.160,00 - per "spese per funzionamento comunità del
parco": la previsione riguarda spese per il funzionamento della comunità delparco.
• Gap. 1090 — euro 5.122,41 - per "Contributi Inps, Inaii su compensi organiistituzionali": la voce riguarda i contributi da pagare agli istituti previdenzialied assistenziali sul compenso da corrispondere al commissario straordinario oagli organi ordinari.
Oneri per il personale in attività di servizio : EURO 871.402,42 - (1.1.1.2')
L'Ente registra nel proprio organico un dirigente a tempo determinato inquadrato nella2° fascia del C.C.N.L. dei dirigenti degli Enti pubblici non economici.Nei primi mesi dell'anno 2011, l'Ente ha provveduto direttamente, nelle forme dilegge e previa evidenza pubblica a carattere nazionale, a dotarsi di alcune delle figurepreviste nella pianta organica.La previsione fa riferimento al costo del personale a tempo determinato ed allapossibile assunzione nel corso dell'esercizio.di n. 3 unità lavorativa inquadrata qualeBl.La previsione in parola, attiene agli stipendi, compensi incentivanti, oneriprevidenziali, missioni, corsi di formazione, servizi sociali ed assistenziali e rimborsiagli enti per il personale comandato.
In particolare, si evidenziano:
• Gap, 2010 - euro 220.742,00 - "Stipendi e/o altri assegni fìssi al personaledipendente";
• Gap. 2020 - euro 22.074,20 - "Compensi per lavoro straordinario al personaledipendente";
• Gap. 2030 - euro 88.758,87 - "Oneri previdenziali ed assistenziali e sociali acarico dell'Ente";
• Gap. 2050 - euro 60.000,00 ~ "Fondo unico trattamento accessorio - vocenecessaria per indennità di posizione e di risultato al dirigente";
• Gap. 2075 — euro 15.000,00 - "Indennità e rimborso spese trasferta in Italia";• Gap. 2080 - euro 8.000,00 - "Indennità e rimborso spese di trasporto per
trasferta all'estero";• Gap. 2090 - euro 220.742,00 "Stipendi ed altri assegni fissi al personale a
tempo determinato, comprensivo dell'indennità di fine rapporto lavoro". La
previsione tiene conto dell'ipotesi di dotare l'Ente, nelle more della piantaorganica, di due figure tecniche a tempo determinato, part-time;
• Gap. 2100 — euro 8.000,00 - "Corsi per il personale e partecipazione allespese";
• Gap. 2110 - euro 500,0,0 ~ "Interventi assistenziali e sociali in favore delpersonale ex art. 59 DPR 509/79"
• Gap. 2120 - euro 13.000,00 ~ "Servizi sociali a favore del personale (mense-borse di studio ai familiari etc)";
• Gap. 2140 - euro 49.000,00 -"Rimborsi enti vari per personale distaccato e/ocomandato": tale voce si rende necessaria onde rimborsare gli enti che mettonoa disposizione di questo Ente proprio personale, attraverso il comando e/o ildistacco;
• Gap. 2150 - euro 12.000,00 - "Retribuzioni personale assunto ai sensi dell'art.9 Legge 394/91": si prevede di avvalersi della collaborazione di tre forestaliper tre mesi;
• Gap. 2160 - euro 115.000,00 - "Compensi al direttore del parco", determinatosulla base del C.C.N.L. dirigenti enti pubblici non economici; /
• Gap. 2170 - euro 1.500,00 - "Fondo speciale per rinnovi contrattuali"; /\ Gap, 2180 — euro 30.866,94 - "Fondo di ente per trattamento accessorio non
dirigente".
• Gap. 2190 - euro 7.500,00 - "Ripartizione diritti di segreteria"
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi : EURO 1.153.774,53 fi.1.1.3)
In questo complesso di uscite trovano collocazione gli stanziamenti, per lo piùnecessari, finalizzato ad affrontare le normali esigenze di funzionamento dell'Ente. Intali uscite si evidenziano:
• Gap. 4020 - euro 25.000,00 - per "Spese da sostenere per l'acqua,riscaldamento, energia elettrica ed altre utenze": lo stanziamento si rendenecessario per garantire il regolare funzionamento della sede dell'Ente;
• Gap. 4030 ~ euro 2.500,00 - per "Spese di rappresentanza": costituisce lostanziamento, di natura discrezionale, ma indispensabile per le esigenzedell'Ente di manifestarsi all'esterno. Si sottolinea che lo stanziamento è statoridotto al 20% dell'importo dell'anno precedente, cosi come indicato dalFart.6, co. 8 della L. 122 del 30.07.10;
• Gap. 4035 - euro 5.000,00 - per "Spese attività di gestione dì federparchiRegionale"
• Gap. 4040 - euro 10.000,00 -per "Quote associative diverse": lo stanziamentoriguarda le spese per quote associative che l'Ente Parco intende sottoscrivere al
SI
fine di promuovere la qualità come modello di riferimento nei processi disviluppo(es. Federparchi, Federculture, etc.);
Cap. 4050 - euro 10.000,00 — per "Premi assicurazione contro rischi incendi,furti ed altro".
Cap. 4060 - euro 25.000,00 - per "Manutenzione riparazione ed adattamentilocali e relativi impianti": tale stanziamento è destinato alla manutenzioneordinaria della sede dell'Ente Parco.
Cap. 4080 ~ euro 5.000,00 - per "Spese per pubblicità/decreto sull'editoria" :tale stanziamento, destinato a spese di pubblicità, comprese quelle obbligatorieper legge, è stato ridotto al 20% dell'importo stanziato nell'esercizioprecedente;Cap. 4100 - euro 7.000,00 - per "Spese postali, corriere, telegrafi che, ec e." :tale voce di spesa è necessaria per il regolare funzionamento dell'Ente e deiservizi, sebbene se ne sìa prevista una riduzione nella considerazionedell'incremento nell'uso della posta certificata;Cap. 4110 - euro 8.000,00 - per "Spese per l'acquisto di pubblicazioni per usoufficio": spesa di carattere non obbligatorio, ma necessaria per dotare gli Ufficidi pubblicazioni e manuali utili all'aggiornamento tecnico-professionale;
Cap. 4120 - euro 9.000,00 - per "Spese per l'acquisto di materiale vario diconsumo, economato e di carattere tecnico" : tali spese servono a far fronte allanecessità di dotare gli uffici del materiale occorrente all'attività lavorativa;Cap. 4150 - euro 10.000,00 - per "Spese telefoniche": riguarda le spesetelefoniche relative alla sede dell'Ente ed eventuale telefonia mobile;Cap. 4200 - euro 5.000,00 - per "Manutenzione, riparazione, arrediattrezzature": tale voce riguarda le spese necessarie per la manutenzioneattrezzature e macchinali dell'Ente; •Cap. 4250 — euro 45.000,00 — per "Spese per canoni di leasing, nolo di beniuso durevole e immobilizzazioni tecniche": si riferisce sostanzialmente alleasing delle due autovetture a servizio dell'organo di vertice e del direttore(già in essere), alla previsione di leasing per dotare il CTA di due autoveicolidi piccola cilindrata nonché all'eventuale nolo di altri beni di uso durevole;Cap. 4300 — euro 20.000,00 — per "Spese per la gestione automezzi, nolo.,assicurazione, bollo, carburante": tali spese sono relative principalmente alcarburante degli automezzi;
Cap.4400 — euro 40.000,00 — per "Spese per stampa e distribuzione annali,monografie, bollettini3': si prevede di mantenere l'importo previsto perl'esercizio precedente;Cap. 4410 — euro 3.000,00 — per "Spese per acquisto riviste, rassegne egiornali1': si prevede l'abbonamento anche con modalità on line di riviste di
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settore ed economiche ritenute necessarie ali'aggiornamento continuo deglioperatori dell' Ente;
Gap. 4520 - euro 32.000,00 - per "Spese per la gestione delle struttureinformative e centri visita": tali spese riguardano la gestione dei puntiinformativi da dislocare all'interno del perimetro del parco Val d'Agri /Lagonegrese;
Gap. 4530 - euro 20.000,00 - per "Spese per la gestione delle struttureinformative e centri visita": tali spese riguardano la gestione dei puntiinformativi da dislocare all'interno del perimetro del parco Val d'Agri /Lagonegrese;
Gap. 4600 ~ euro 40.000,00 - per "Attività divulgative, promozioneeducazione ambientale": tali spese sono finalizzate ad attività di promozione edivulgazione delle caratteristiche naturalistiche, ambientali e culturali delparco, nonché alla sensibilizzazione ed educazione ambientale. Una quotaparte di tali spese servirà alla riedizione del progetto di educazione ambientale"II Parco nel nostro futuro" da farsi in collaborazione con il DistrettoScolastico Regionale ed alla formazione delle guide del Parco;
Gap. 4605-euro 50.000,00-per "Progetto "E...state nei parchi"
Gap. 4610 - euro 5.000,00 - per "Spese per concorsi, funzionamentocommissioni, comitati": tale voce riguarda le spese necessarie perl'espletamento delle prove concorsuali che si prevede di effettuare nelprossimo futuro del Parco".
Gap. 4620 - euro 60.000,00 — per "Spese per iniziative di promozione esostegno di attività economiche e produzioni locali": lo stanziamento èdestinato alla promozione ed al sostegno di attività economiche e produzionilocali eco-compatibili, mediante contributi ad aziende, quali l'ALSIA, nonchéad enti, ed associazioni aventi tra le proprie finalità la promozione socio-economica del territorio;
Gap. 4630 - euro 8.000,00 - 'per "Spese per mostre fiere e convegni":riguardano la partecipazione a mostre, fiere convegni e sono finalizzate aconsentire all'Ente la presenza, in linea con le finalità istituzionali previstedalla legge 394/91, in manifestazioni, soprattutto di rilevanza nazionale, utili afar conoscere il parco e le sue peculiarità. Si sottolinea che lo stanziamento èslato ridotto al 20% dell'importo dell'anno precedente, così come indicatodall'ari. 6, co. 8 dellaL. 122 del 30.07.10;Gap. 4640 - euro 60.000,00 -per "Spese per manifestazioni ed attività varie dipromozione e valorizzazione del Parco, contributi ad enti, associazioni,istituzioni, ecc. a fondo perduto": tali attività si estrinsecheranno sia in attivitàe manifestazioni a carattere ricreativo, sportivo e culturale organizzate dal!'
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Ente sia attraverso il sostegno finanziario e logistico ad attività organizzate daenti, istituzioni ed associazioni per manifestazioni aventi le medesime finalità;
Gap. 4645 - euro 15.000,00 - per "Spese per attività di scambi culturali
promozione del territorio e attività di valorizzazione nei Comuni di Brienza,Castelsaracene, Lauria, Moliterno e Spinoso."
Gap. 4650 — euro 25.000,00 - per "Convenzioni con associazioni di protezioneambientale, di protezione civile e volontariato": tali spese sono finalizzate adattività volte a favorire la fruizione e la promozione del parco, nonché la tutelae la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio;
Gap. 4660 — euro 12.500,00 — per "Contributi ai comuni per sgombero neve su
strade interne al parco";
Gap. 4670 - euro 20.000,00 - per "Istituzione e formazione guide del parco":lo stanziamento è destinato ad organizzare, d'intesa con la regione, specialicorsi di formazione finalizzati al rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di
guida del Parco (Art 14, .comma 5, L.394/91) ed a realizzare l'aggiornamentoprofessionale delle guide già formate;
Gap. 4680 — euro 75.774,53 — per "Spese per pulizia locali,vigilanza notturna
ed altri servizi di terzi";
Gap. 4700 - euro 9.000,00 - per "Spese per cartografie, classificazione terreniecc.": tale spese riguardano la realizzazione di strumenti di conoscenza delterritorio e la costituzione di un archivio, Banca dati documentale
cartografica;
Gap. 4710 — euro 12.000,00 - per "Spese per lavoro interinale": tale voce dispesa viene prevista per il ricorso a servizi di somministrazione di lavorotemporaneo, al fine di garantire i servizi istituzionali dell'Ente, nelle moredella copertura della pianta organica;
Gap. 4730 — euro 205.000,00 — per "Spese per studi, incarichi e consulenze ecollaborazioni" : tale stanziamento è destinato alle spese per il ricorso a
collaborazioni e.consulenze, nonché all'acquisizione di servizi;
Gap. 4735 - euro 120.000,00 - per "Spese per esternalizzazioni": l'inserimentodi tale capitolo si rende necessario sia a seguito dell'affidamento della gara perl'esternalizzazione del servizio ragioneria che le eventuali ulteriori
esternalizzazioni che potrebbero occorrere in corso d'anno;
Gap. 4740 — euro 10.000,00— per "Spese per polizze assicurative".Cap.4790 - euro 10.000,00 - per "Spese per nucleo di valutazione-servizio dicontrollo": tali spese riguarda T OIV composto da un esperto a cui competevalutare le prestazioni del personale con qualifiche dirigenziali, nonché I3
adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani programmi edaltri strumenti di determinazione di indirizzo politico, in termini di congruenza
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tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti (valutazione e controllostrategico);
• Cap.4810 — euro 70.000,00 -per "Ricerche scientifiche, studi, pubblicazioni":spese per realizzazioni di attività di ricerca, studi e pubblicazioni, incollaborazione con:Università della Basilicata (orchidea 15.000) , ENEA,AGROBIOS, ALSIA, CNR, Fondazioni, eco...;
• Cap.4880 - euro 20.000,00 - per "Realizzazione e mantenimento sito web";
• Gap. 4910 - euro 10.000,00 - per "Spese per la gestione e custodia areefaunistiche e simili"
• Cap.4970 - euro 20.000,00 - per "Acquisto materiale informatico programmi,assistenza e manutenzione e aggiornamento software";
• Cap.4985 - euro 15.000,00 - per "Costi esercizio per attrezzature e mezzi peril monitoraggio ambientale e protezione civile": stanziamento necessario agarantire l'effettivo monitoraggio ambientale e territoriale, nonché per leattività di protezione civile.
Interventi diversi -1.1.2In questa unità sono iscritte, principalmente, tutte le voci che contribuiscono alraggiungimento ed al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, nonché le usciteper eventuali trasferimenti passivi, oneri finanziari, oneri tributari, postecorrettive/compensative ed uscite non classificabili altrove.
Uscite per prestazioni istituzionali : EURO 154.000,00 (1.1.2.1)Sono relative agli stanziamenti necessari per la stipula di rapporti convenzionali e/ocontrattuali con Enti, istituzioni e/o privati, al fine di assicurare il perseguimento deifini di cui sopra.Rientrano in tali uscite:
• Gap. 5010 - euro 40.000,00 - per "Spese per funzionamento CTA": trattasi dispese da sostenere per il funzionamento., comprese la manutenzione e lariparazione degli automezzi, degli uffici del CTA-CFS e per le attività disorveglianza del territorio, anche con l'utilizzo dei cavalli, da parte delpersonale del CTA-CFS;
• Gap. 5020 — euro 60.000,00 — per "Spese per censimento, controllo, protezionefauna e flora selvatica": tale capitolo di previsione è di vitale importanza per lostudio preliminare della flora e della fauna, al fine di elaboraresuccessivamente le strategie necessarie alla salvaguardia del territoriodell'Ente parco;
• Gap. 5030 - euro 54.000,00 - per "Indennizzi per danni provocati dalla fauna":tale spesa, di natura obbligatoria ai sensi della legge n. 394/91, è destinata
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all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle colture ed allazootecnia:
Oneri finanziari : EURO 1.500,00 (1.1.2.3)
• Gap. 7030-euro 1.500,00- per "Spese per commissione bancarie".
Oneri tributar! : EURO 50.000,00 (1.1.2.4)
• Gap. 8010 - euro 20.000,00 ~ per "Imposte, tasse e tributi vari": talestanziamento si riferisce al pagamento di tasse e tributi vari, di naturaobbligatoria";
• Gap. 8020 - euro 30.000,00 ~ per "Irap": spesa obbligatoria, quantificata inbase allo stanziamento previsto per competenze al personale, agli organiistituzionali, collaboratori,ecc..
Poste correttive e compensative di entrate correnti : EURO 8.000,00 (1.1.2.5)
• Gap. 9005 — euro 8.000,00 ~ per "Spese correttive e compensative di entratecorrenti": tale voce, difficilmente quantificabile è stata prevista perfronteggiare oneri eventuali. Sono state appostate le corrispondenti postecompensative in entrata.
Uscite non classificabili in altre voci : EURO 45.000,00 (1.1.2.6)
• Cap.10010 - euro 5.000,00 - per "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed "̂accessori, spese legali". Tale stanziamento., determinato sulla base di stime,riguarda prevalentemente spese per eventuali risarcimenti.
• Gap. 10020 - euro 40.000,00 - per "Fondo di riserva": tale stanziamento, acarattere obbligatorio ai sensi del DPR 97/2003 (ari 17), è stato determinato inmisura non superiore al 3 per cento delle spese correnti.
Accantonamento al trattamento di fine rapporto : EURO 34.052,69 (1.1.4.2)
• Cap.3020 ~ euro 14.240,32 - per "Indennità di anzianità al personaledipendente".
* Gap. 3030 - euro 19.812,37 - per "Accantonamento indennità di anzianità perpersonale dipendente:
R I E P I L O G O
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1.1 Uscite Correnti Titolo 1°1.1.11.1.21.1.31.1.41.1.5
FunzionamentoInterventi diversiOneri comuniTrattamenti di quiescenza, ecc.Accantonamenti ai fondi rischi
T O T A L E T I T O L O 1°
EURO2.108.128,63
258.500,000
34.052,690
2.400.681,32
1.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE - TITOLO 11°
1.2.1 Investimenti.
In questa unità sono state inserite voci che tendono a qualificare nel tempo gli interventidell'Ente Parco sul territorio.
Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari :EURO 1.414.444,23fl.2.1.1)
• Gap. 11040 - Euro 30.000,00 - "Spese per manutenzione straordinaria sedi":somma destinata eventualmente a ripristinare l'efficienza della sede dell'Entenonché della sede del CTA;
• Gap. 11080 - Euro 20.000,00 - "Implementazione tabellazione del Parco":somme destinate a completare ed implementare la tabellazione del perimetroesterno e delle zone interne;
• Gap. 11085 - Euro 130.000,00 - Progetto PIOT - Realizzazione sentieristica ecartellonistica Area Parco
• Gap. 11090 - Euro 27.000,00 - "Restauro di beni di interesse storico,paesaggistico e naturalistico": lo stanziamento contribuirà al finanziamento delprogetto "II volto del Parco";
• Gap. 11096 - Euro 207.200,00 -"PSR Basilicata, Misura 313"
• Gap. 11110 - Euro 40.000,00 - "Interv. di conservaz.del patrimoniopaleontoì.,speleolog., archeol., storico, monum.le": lo stanziamento contribuiràal finanziamento del progetto "II volto del Parco";
• Gap. 11120 - Euro 40.000,00 ~ "Creazione postazione infopoint turistici e/oambientali": tale somma riguarda investimenti previsti per garantire lanecessaria informativa ai turisti ed al finanziamento delle attività di co-marketing relativamente ai desk point.
• Gap. 11200 - Euro 40.000,00 - "Realizzazione di itinerario turistico -naturalistico, sentieri".
87
Gap. 11220 ~ euro 40.000,00 - "Realizzazione punti informativi": lostanziamento contribuirà al finanziamento del progetto "Le porte del Parco";Gap. 11230 - euro 25.000,00 ~ "Realizzazione aree faunistiche": lostanziamento contribuirà alla realizzazione del CRAS;
Gap. 11260 - euro 40.000,00 — "Contributi in e/capitale per riqualificaz.edilizia e urbanist. dei centri storici e rurali": lo stanziamento contribuirà alfinanziamento del progetto "II volto del Parco";
Gap. 11270-euro 18.000,00 -"Interventi per la promozione, valorizzazione esostegno di iniziative imprenditoriali e produzioni eco compatibili".
Gap. 11300 — euro 50.000,00 — "Interventi per miglioramento e monitoraggioambientale";
Gap. 11305 - euro 5.000,00 - "Demolizione opere abusive": lo stanziamentoper la demolizione delle opere abusive è stato scisso da quello relativo almonitoraggio a sottolineare l'impegno del Parco a svolgere un controllo per laconservazione del patrimonio ex-post;
Gap. 11340 - euro 30.000,00 - "Interventi di recupero e il miglioramento delpatrimonio boschivo, prevenzione incendi";
Gap. 11400 ~ euro 300.000,00 - "Spese per la redazione del Piano eregolamento del Parco": lo stanziamento è ritenuto prioritario per dotare ilParco di uno strumento di regolamentazione e programmazioneimprescindibile;Gap. 11580 - euro 50.000,00 - "Ricerca e tutela per la valorizzazione dellabiodiversità": somme destinate a finanziare la ricerca la tutela e lavalorizzazione della biodiversità (protocollo d'intesa WWF, Università degliStudi della Basilicata) ed al progetto "LIFE OTTERIT";
Cap.11'590 - euro 15.000,00 — "Ricerche ed analisi di prefattibilità perrealizzazione centro ortobotanico": somme destinate a finanziare lo studio dipre-fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dell'orto botanico;
Gap. 11600 - Euro 15.000,00 - "Realizzazione cartografia Parco": continualsimpegno del Parco alla realizzazione cartacea ed informatica dell'archiviocartografico e della Banca dati documentale;
Gap. 11620 - euro 50.000,00 - "Interventi prevenzione danni da fauna".
Gap.11640 - euro 111.244,23 - "Interventi di valorizzazione, fruizione epromozione del territorio": serve a realizzare interventi di utilità pluriennalesul territorio mirati alla valorizzazione ed alla fruizione dello stesso.
Gap. 11660-euro 20.000,00-"Progetto prelievo selettivo cinghiali".
88
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche : EURO 110.000,00 (1.2.1.2)
• Gap. 12020 Euro 20.000,00 ~ "Acquisto materiale bibliografico, videografico,opere varie": somma destinata a creare una bibliografia, anche informatizzata,sulle aree naturali protette.
• Gap.12025 Euro 40.000,00 — "Acquisto Realizzazione materiale per II parco invideo": somma destinata a creare una audiovisivo sulle bellezze naturali delParco.
• Gap.12140 — Euro 35.000,00 "Acquisto mobili e arredi, macchine ufficiocomputers programmi".: somma destinata a dotare l'Ente della necessariadotazione iniziale di arredi, attrezzature informatiche e quant'altro occorrenteper dare funzionalità agli uffici della sede definitiva presso palazzo Manzoninel Comune di Marsico Nuovo .
• Gap. 12170 ~ euro 15.000,00 - "Acquisto attrezzature per CTA"
Partecipazione acquisto di valori mobiliari-EURO 1.000,00 (1.2.13)
• Cap.13010 - euro 1.000,00 - "Partecipazione acquisto di valori mobiliari.
R I E P I L O G O
1.3 Uscite in conto Capitale - Titolo 11°
1.2.1 Investimenti1.2.2 Oneri comuni1.2.3 Accantonamento per spese future1 .2.4 Accantonamento per ripristino inv.ti
T O T A L E T I T O L O 11°
EURO
1.414.444,23000
1.414.444,23
1.4 PARTITE PI GIRO - TITOLO IV°
Uscite aventi natura di partite di giro — 1.4.1
Con riferimento a questa unità, avente la dotazione di euro 982.300,00 e che nonincide sulla spesa in termini economici, si rinvia a quanto già riferito a proposito deltitolo quarto delle entrate.
89
RIEPILOGO DELLE USCITE PER TITOLI.
DESCRIZIONETITOLO 1° - USCITE CORRENTITITOLOII0- USCITE IN CONTO CAPITALETITOLO III0 - GESTIONI SPECIALITITOLO IV° - PARTITE DI GIRO
TOTALE GENERALE
Altre informazioni Tecniche
La gestione dei capitoli di spesa, sulla scorta degli indirizzi di bilancio e di altriprovvedimenti assunti dal Commissario Straordinario dell'Ente, avverrà ai sensi delD.P.R.n. 97/2003.
IlArch. Fogliano
90
PARERE TECNICO - AMMINISTRATIVO
II direttore
In merito alla proposta di delibera avente ad oggetto: "Bilancio di previsione per l'eserciziofinanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012/2014. Adozione".
CONSIDERATO
• il D.P.R. n. 97/2003 che disciplina il regolamento concernente l'amministrazione e la contabilitàdegli enti pubblici di cui alla Legge 20/03/1975, n. 70;
• Pari. 10 del D.P.R. n. 97/2003 che dispone Pobbligo di predisposizione del Bilancio dìPrevisione;
• che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il parere proprio nel verbale n. 13 del 31ottobre 2010;
• che lo schema bilancio di previsione in oggetto, ai sensi delPart. 16, comma 1, delregolamento concernente PAmministrazione e la Contabilità dell'Ente Parco NazionaleAppennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, sarà trasmesso alla Comunità del Parco, per gliadempimenti di cui alla legge n. 394/91 e s.m.i., art. 10, comma 2, successivamenteall'acquisizione del verbale del collegio di revisione;
RITENUTO
opportuno procedere alla sola adozione del Bilancio dì Previsione per l'esercìzio finanziario 2012e relativi allegati, annessi e facenti parte della delibera in questione, e che con successivoprovvedimento l'organo competente, successivamente agli adempimenti previsti dall'art. 10 dellalegge 394/91, potrà procedere, all'approvazione degli stessi;
ESPRIME
Parere tecnico-amministrativo/a wrevo/e.
Marsico Nuovo, 31 ottobre 2011
II Dirigente Responsabile/Tecnico AmministrativoDoti. Arch,
91
Allegato J
ENTE PARCO NAZIONALE DELL' APPENNINO LUCANO
VAL D' AGRI -LAGONEGRESE
(Istituito con DPR 8 dicembre 2007 - G.U. n. 55 de! 5 marzo 2008)
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2012
NOTA PRELIMINARE
(ARI. 11, COMMA 5, D.P.R. 27 FEBBRAIO 2003, N. 97)
92
Gli indirizzi per la gestione dell'annualità 2012
Le seguenti tabelle esplicitano gli obiettivi, le azioni da adottare per conseguire i risultati, gliinterventi da attuare e le risorse finanziarie del bilancio.In questo modo si sviluppa un approccio al controllo di gestione.
Le risorse finanziarie tengono conto dei capìtoli di spesa espressamente individuati nell'allegatotecnico.
93
1.Ì Gli interventi, i piani e le azioni
asse strategico Asse I-Miglioramento E Conservazione Del Patrimonio Naturale
Azioni
CONSERVAZIONE DELPATRIMONIO NATURALE E
PROMOZIONE EMANUTENZIONE DEL
TERRITORIO
INTEGRAZIONI AZIONI DITUTELA AMBIENTALE CONRIGUARDO ALLE POLITICHESOCIALI, ECONOMICHE DELTERRITORIO GEOGRAFICO DIRIFERIMENTO
piani
Valorizzazione emanutenzione del
paesaggio antropicoe naturale
Sviluppo sostenibìleed animazione delleComunità del Parco
interventi
Progetto "II volto del Parco"
Progetto "Le grotte delParco"
Progetto LIFE"EnvìromentPolicy and governance"
Riqualificazione e gestionearee faunistiche
attività
Concessione di contributi perii rifacimento di facciate o
interventi specifici su edifìcidi particolare pregio storico
e/o artistico
Censimento delle grotte delParco
Promuovere una visioneglobale per obiettivi ed unassetto di svilupposostenibile tra le Comunitàlocali ed ìl Parco
Realizzazione del CRAS
risultati attesi
Impattare positivamente leComunità dell'aera protetta,
superando la visione del Parcocome limite allo sviluppo
territoriale.
valorizzazione delle grotte
Protezione delle risorse naturalipresenti nell'area protetta ed unadeguato sviluppo economico esociale della popolazioneresidente
Creare un centro di eccellenzanel recupero, primo soccorso eriabilitazione degli animali feriti.
timing
2011/2014
2012
2011/2013
2012/2014
Pianificazione attivitàeconomiche e sociali su!territorio
Progettazione epianificazione delle attivitàecocompatibili
Rilascio nulla osta
Organizzazione dì tavoli diconcertazione e comitatiscientifici
Monitoraggio e controllo delleattività antro piche
Indirizzo e coordinamento delleattività da svolgere
2011/2013
2012
94
Azioni
POTENZIAMENTO DELLEAZIONI DI CONTROLLOAMBIENTALE E ATTUAZIONEDI CAMPAGNE DISENSIBILIZZAZIONE
piani
Controllo delterritorio edindottrinamentooperatori locali
interventi
Campagne disensibilizzazìone einformazione
Monitoraggio e controllo delterritorio
Progetto "Le piazzale delParco"
attività
Organizzazione eventi,manifestazioni e attività disensibilizzazìone
Consolidamento partnershipcon associazioni volontarieintensificazione dei controlliCTA.
Apposizione di cartelli ecestini nelle piazzole di sostalungo le arterie interne delParco
risultati attesiVeicolare normecomportamentali, buoneabitudini e senso diresponsabilità civico
Presenza capillare sul territorioquale azione deterrente;"controllo e sanzione degli abusiedilizi; monitoraggio rifiuti.
Promuovere e rendere visibilel'area protetta; veicolareatteggiamenti e comportamenticorretti in materia di rifiuti
timing
2011-2012
2011-2012
2012-2013
SOSTEGNO DELLO SVILUPPODELLA B10DIVERSITA' NEL
PARCO
Ricerca e tutela perla valorizzazionedella biodiversità
protocollo wwf
Ricerche scientificheapplicate
Ricerche scientificheapplicate
Ricerche scientìficheapplicate
Ricerche scientificheapplicate
Studio e ricerca sul mondodegli anfibi
Atlante degli ANFIBI
Studio e ricerca sul mondodell'AVIFAUNA
Studio sugli anfibi
Ricerca sui rettili
Acquisizione dati su presenzanel territorio. Analisi dei siti.Ipotesi di conservazione .
Divulgazione e sensìbilizzazionealla conservazione della faunaanfibia.
Divulgazione e sensìbilizzazionealla conservazione della faunaanfibia.
incremento dei siti individuati ne!primo studio sugli anfibi nelparco e monitoraggio dei sitidelle popolazioni dì Bombìnapachypus, Salamandrina-tergiditata, Triturus carnifex,Hyla intermedia.Acquisizione dati su presenzanel territorio. Analisi dei siti.Ipotesi di conservazione
2012
2012
2012
2012
2012
95
Azioni
SOSTEGNO DELLO SVILUPPODELLA BIODIVERSITA' NEL
PARCO
piani
Ricerca e tutela perla valorizzazionedella biodiversìtà
interventi
Progetto "Lontra"
Progetto LIFE OTTER1T
università Basilicata
Ricerche scientificheapplicate
Ricerche scientificheapplicate
Ricerche scientificheapplicate
Ricerche scientificheapplicate
Progetto LIFE "sull'asino"
Ricerche scientificheapplicate
attività
Lontra
Sviluppo ed implementazionedi azioni di tutela e gestionedella lontra
Ricerca sull'orchideanell'area protetta
Ricerca sulla lepre italicanell'area protetta
Ricerca sulla lepre italicanell'area protetta
Ricerca sul suino nero
Ricerca sul cinghiale
Sviluppo dì azioni di tuteladell'Asino.
Atlante dei Rettili
risultati attesi
Censimento genetico della lontra
Riduzione della mortalità dellaspecie. Sensibìlizzazìone versoun uso sostenibìle degliecosistemi fluviali compatibilecon la conservazione della lontra
Acquisizione dati su presenzanel territorio. Analisi dei siti.Ipotesi di conservazione
Acquisizione dati su presenza.nel territorio. Analisi dei siti,ipotesi di conservazione
Ripopolamento
in partnership con l'UniversitàBasilicata
Censimento della popolazione dicinghiale, piano di gestione perla riduzione dei danniall'agricoltura.
Salvaguardare l'asino (razza diMartìna Franca) dall'estinzione
Divulgazione e sensibilizzazionealla conservazione della fauna.
timing
2012-2013
2011-2013
2011-2012
2011-2012
2012
2012
2012
2012-2015
2012
96
Azioni
SOSTEGNO DELLO SVILUPPODELLA BIODIVERSITA' NEL
piani
Ricerca e tutela perla valorizzazione
interventi
Ricerche scientificheapplicate
Ricerche scientificheapplicate
Ricerche scientificheapplicate
Ricerche scientificheapplicate
Ricerche scientificheapplicate
Ricerche scientificheapplicate
Progetto L1FE"MISTRAL"
attività
Ricerca sulle popolazioni diBombina pachypus eSalamandrina tergidìtata
Micro mammìferi
Mustelidi
Ricerca sui Chìrotteri
Ricerca sulle specie protette,vulnerabili e rare della Floradel Parco
Ricerca sui boschi del Parco
Misure di protezione esalvaguardia perlepopolazioni di anfibi nellaMurgia di San Lorenzo
risultati attesi
Stima demografia popolazione,quantificazione contingenteriproduttivo, primo studiomorfometrico e primi dati dibiologia riproduttiva
Acquisizione dati su presenzanel territorio. Analisi dei siti.Ipotesi di conservazione
Acquisizione dati su presenzanel territorio. Analisi dei siti.Ipotesi di conservazione
Acquisizione dati su presenzanel territorio. Analisi dei siti.Ipotesi di conservazione
Acquisizione dati su presenzanel territorio. Analisi dei siti +ATLANTE
Carta vegetazionale +ATLANTE/QUADERNO
Mantenere lo stato diconservazione della speciebersaglio (Salamandrinaterdigitata, Trìturus carnifex,Bombina pachypus e Hylaintermedia), attraverso ilrestauro, la ricostruzione degliabbeveratoi, stagni, serbatoi,pozzi di pietra, massimizza zio nedelle loro connessioni con lacostruzione di nuovi habitatacquatici dì piccole dimensioniche potrebbero fungere datrampolino di lancio tra i diversisiti di riproduzione acquatici.
timing
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013-2016
97
asse strategico Asse li— Promozione E Valorizzazione Del Territorio e del Paesaggio Rurale
Azioni
AZIONI DI
VALORIZZAZIONE E
PROMOZIONE DEL
PAESAGGIO RURALE
piani
Promozione e gestionedell'offerta
enogastronornìca diqualità
interventi
Creazione "Paniere delParco"
Progetto "Lungo la viaHerculea: tra storia esapori" con la Provincia diPotenza
Creazione del marchio delParco
attività
Protocollo d'intesa Parco - INEA persupporto specialistico ne! censimentodelle produzioni" agroalimentari' tipiche enella stesura di studi e disciplinari.
Progetto presentato alla Provincia diPotenza per la valorizzatone delterritorio
Studi di prefattibìlità sui marchio delParco
risultati attesi
Creazione di filiere alimentari peril sostegno delle produzionienogastronomiche tipiche
Valorizzare e promuovere ilterritorio attraverso le produzioniagrìcole, le attività agro alimentari,la produzione di specialitàgastronomi eh e e le produzionidell'economia ecocompatibiie, ilturismo;
Garantire la riconoscibilità deiprodotti del Parco
AZIONI DISOSTEGNO ALLARICONOSCIBIL1TA'DEL PARCO E DEL
TERRITORIO ALIVELLO LOCALE
ED EXTRAREGIONALE
Piano dì marketingterritoriale del Parco
11 Parco si confronta conl'esterno
Progetto "Nodo di Carrick"
Progetto "Bike sharing"
Progetto "Luci al Parco" dilallorenzì
Realizzazione di eventi e manifestazioni; partecipazione a fiere e convegnitematici nazionali ed internazionali.
Realizzazione di servizi innovativi infavore dell'utenza turistica
Irnplementazione ed interconnessione disistemi di mobilità alternativi .
Suggestioni di luci attraverso cui"raccontare" il Parco - spettacolo en pleiaire.
Ricaduta in termini di flussiturìstici sul territorio.Manifestazioni di interesse deitour operator
Sviluppo di un sistema di offertaturistica armonizzata nelle diverseparti del territorio. Miglioramentodelle condizioni di attrattività ecompetitivita.
Contribuire alla creazione di unsistema dì mobilità ecostostenibile
timlng
2012-2013
2012-2013
2011-2013
2012-2013
2011-2012
2012
Azioni
AZIONI DI SOSTEGNOALLA
RICONOSCIBILITA'DEL PARCO E DEL
TERRITORIO ALIVELLO LOCALE EDEXTRA REGIONALE
SISTEMAZIONE DELPUNTI INFORMATIVI ECENTRI VISITA E DIATTRATTIVANATURALISTICA
piani
Piano di marketingterritoriale del Parco
Eccellenzanell'accoglienza
interventi
Information point
"Conoscere il Parco"
Progetto "II parco in vìdeo"
1 sentieri dei parco
1 sentieri del parco
Progetto PlOT"Le montagne,le Valli, i loro tesori..,"
ÌTINERARl FEDERICIANI
Progetto "II bosco dei cigni"
Analisi di pre fattibilità sull'ortobotanico
Progetto "le 4 porte del Parco"
Progetto "il Parco dal Parco"
Progetto ITACA - IATmultimediali all'interno delParco
attività
Azioni di co-marketing perla visibilità delParco in punti strategici del TerritorioRegionale
Realizzazione di opuscoli scientifici divulgatividella fauna e della flora e biotopi
Realizzazione in co-produzione di uncortometraggio - documentario
Azioni di co-marketing nella promozione dipellicole cinematografica a carattereinternazionale
Realizzazione sentìerìstica e cartellonisticadel Parco
Adesione al progetto Valore natura
Promozione del turismo naturalistico edecocompatìbile attraverso' ìa strutturazione dipacchetti di offerta integrata
Elaborazione di ìtinerari turistici e successivapredisposizione di pacchetti turistici
intervento sull'area del Bosco Maglie per larealizzazione di un centro di eccellenza
Studio preliminare sulla realizzazione dell'ortobotanico
Allestimento centri informativi per utenti eturisti in collaborazione con II CTS
Realizzazione di un presidio multimedialeattraverso plastici oleografici
In collaborazione con BBS Italia, si prevedel'inserimento di IAT multimediali all'interno dialcuni Comuni del Territorio del Parco
risultati attesi
Ricaduta in termini di flussi turistici sulterritorio. Manifestazioni di interessedei tour operator
Diffondere e divulgare il territorioattraverso modalità multimediali acarattere scientificoRicaduta in termini di flussi turistici sulterritorio. Manifestazioni di interessedei tour operator. Rassegna di filmche riguardano l'ambiente
Rendere visibile l'aera del Parco evalorizzare i percorsi ed i sentieri
per catalogaziene sentieri
Accrescere l'attrattività del territorio edaderendo a nuove forme di govenancedello stesso
Migliore gestione e fruizione delpatrimonio territoriale, culturale ereligioso dell'area Parco
Sostenere le eccellenze valorizzandoun'area tra le più significative delParco
Creare un sito della conoscenza edella sperimentazione che avvicini alparco un vasto pubblico di esperti enon.
Offrire un punto di prima accoglienzaai visitatori altamente qualificato
Aumentare la fruibilità del Parcoattraverso l'utilizzo di strumenti virtuali
Promozione a livello
timing
2011-2013
2012
2012-2013
2011-2012
2011-2012
2011-2013
2012-2014
2011-2013
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2011-2012
2012-2015
2012-2013
99
Azioni
ORGANIZAZZ10NEEPARTECIPAZIONE D]
TEMATICHE
Azioni dì Valorizzazioneturistica delle risorse
storico-culturali,architettoniche e
ambientali.
Azioni dicomunicazione
all'esterno delle attivitàdel Parco
piani
Sostegno e promozionedel territorio
Attuazione dell'alt. 1,co. 1228, L 296/2006 e
smi
Comunicazionedell'identità del Parco
interventi
Progetto "Le declinazioni delTurismo del Parco"
Progetto "Fare Turismo "
Recupero e valorizzazione diruderi ed edifìci antichi diparticolare pregio storico qualisedi per congressi.
Progetto "Bilancio sociale"
Progetto "Lìnee Guida delPiano di Comunicazione delParco"
attività
Partecipazione ad iniziative di promozioneeffettuate dalle Comunità e sostegno di attivitàeconomiche e produzioni tipiche locali,agricoltura biologica o biodinamica
Sviluppo di studi di fattibilità al fine dellacandidatura agli avvisi pubblici
Sviluppo di studi dì fattibilità al fine dellacandidatura agii avvisi pubblici
Sviluppo di studi di fattibilità al fine dellacandidatura agli avvisi pubblici
Creazione Rivista on Une "Appennino Lucano"
risultati attesi
Sviluppare una "cultura delParco"capace dì rappresentare ilsentire comune di tutti gli abitanti e deigiovani
Valorizzare le radici stoiche ecristiane, i circuiti di turismoaccessibile o sociale e promuoverenuovi itinerari che non hanno ancoraconosciuto uno sviluppo maturo delturismo culturale
Sviluppare il potenziale turìsticoinespresso, con particolare riferimentoall'offerta di itinerari di turismoenogastronomico, turismo sportivo egolf, turismo legato a shopping, allusso, turismo giovanile e turismodelle famiglie
per la fruizione congressuale eco nveg rùstica.
tìming
2011-2013
2011-2013
2011-2013
2011-2013
2011-2013
100
asse strategico Asse ITI - Creazione network e Partnerarìati
Azioni
ATTIVAZIONE DIPARTERNARIATI PERL'ADOZIONE DI BUONEPRATICHE
PARTECIPAZIONE ANETWORK NAZIONALIED INTERNAZIONALIPER LA TUTELAAMBIENTALE
SUPPORTO ALLARICERCA SCIENTIFICAAPPLICATA
RICERCA DI SOSTEGNIFINANZIARI PER
L'ATTUAZIONE DEGLIINTERVENTI
piani
Governarle e buonepratiche
animazione locale
Data base e centri dì
Fund raisìng
interventi
Partecipazione ed attivazionedi partenarìatì per attività dibenchmarking
Progetto LIFE + Enviromentpolicy and governance
Costruzione con i vari attoridella Comunità locali.
Realizzazione dì un centro didocumentazione sullapianificazione dei parchi delmediterraneoRealizzazione banca datiterritoriali (cartografiatematica),
PIF "insieme per allevare,trasformare e crescere inqualità con Verdi Fattorie"
Elaborazione e attivazione dìprogetti comunitari inpartenarìato con soggettinazionali ed europei
Bando TELECOM -AreeProtette
attività
Selezione ed analisi sul territorio dellebuone pratiche, attivazione protocolli
Realizzare nei tenitori di riferimentoun'applicazione dimostrativa del modello dìe-g ve mance
Costruzione rete di animazione locale
Raccolta dati, analisi e confronti. Proposteoperative per l'individuazione dei geositi edi relativi riconoscimenti.
implementazione cartografia digitale con ilSlTedilSIM
Bando riservato alia filiera lattiere caseariaperii miglioramento della capacitàimprenditoriale
Screaning finanziamenti accessibili,predisposizione domande e schedetecniche a corredo
In vacanza nei Parchi 1 Parchi Nazionali diSìla ed Appennino Lucano Val d'AgriLagonegrese, perun'offerta coordinata del turismo sostentilee di qualità.
risultati attesi
Miglioramento nella qualità (percepitaed erogata) dei servizi al cittadino
Gestire in modo sinergico ed integratoo processi di programmazione delterritorio
integrazione di competenze, abilità,risorse ed organizzazione da metterea disposizione delle realtàeconomiche dell'area
Creare le basi perla realizzazione delGeoparco. Messa in rete econdivisione di informazioniscientificheCreare le basì per la redazione di pianidi attività e programmazione disviluppo del territorio.
integrare verticalmente gli operatoridella filiera produttiva e migliorare lecondizioni di commercializzazione
Incrementare l'autofinanziamentoattraverso le politiche di fund raisìng
11 progetto mira a'rnigliorare l'offertaturìstica delle due aree protettepotenziando il turismo natura e diqualità, attraverso la creazione di unarete degli operatori e dei servizi cherispondono a criteri di ecosostenibilità
timing
2012-2014
2011-2013
2011-2012
2012-2014
2012-2014
2012-2013
2011-2013
2012-2014
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asse strategico Asse IV - Azioni ed interventi trasversali e dì educazione ambientale
Azioni
ADOZIONE DI PIANI EPROGRAMMI PERSVILUPPARE IL SENSO DIAPPARTENENZA DELLACOMUNITÀ1 AL PARCO
CREAZIONE DI UNASTRUTTURA OPERATIVAEFFICIENTE ED EFFICACEORIENTATA AL RISULTATO
ADOZIONE DI ALLEANZE PERRAFFORZARE LA CULTURADELLE RESPONSABILITÀ'NELL'EDUCAZIONEPERMANENTE
piani
Valorizzazione dellepeculiarità delterritorio
Long life learning
Promuovere erealizzare la culturadella formazione
Interventi
Progetto "il passatofuturo"
Corsi di formazionetematici aidipendenti
Progetto dieducazioneambientale
E, ..state neiparchi...
Qualificazione deglioperatori delterritorio
Formazione perguide del Parco
attività
Partecipazione ad iniziative diidentità locale e del territorioeffettuate dalle Comunità.
Aggiornamento e qualificazione delpersonale
Informare, sensibilizzare eapprofondire la conoscenza delterritorio e del Parco, attraverso ilcoinvolgimento diretto degli studentie dei loro docenti
attività ludico-rìcreative ed educativenei confronti dei bambini e ragazzidai 6 ai 16 anni
Creazione di un catalogo di offertaturistica scolastica
Approfondire la conoscenza dellepotenzialità del Parco per lo sviluppoeconomico e sociale delle Comunitàdell'area
Realizzazione 2 progetti diformazione ed aggiornamento delleguide del Parco
risultati attesimettere a fattor comune la storiadegli abitanti, le tradizioni e leambizioni al fine di garantireopportunità di sviluppo integratodel territorio.
Soddisfare al meglio la crescentedomanda dei servizi istituzionali,di assistenza, coordinamento epromozione per le attività esternepromosse o realizzate dall'Ente
Rinforzo dei temi di protezione emiglioramento ambientale.
Sensibilizzare ad uncomportamento- di rispetto dellanatura volto anche a far scoprirele bellezze naturali del Parco
Promuovere l'incoming anche dafuori regione al Parco. Realizzarela cultura della formazione
Promuovere collaborazioni con gliattori sociali, economici edistituzionali necessario perinterventi sinergici perii realesviluppo sostenibile del Parco
Renderli ancor più partecipi dellavita del Parco; formarli alla culturadella conservazione della natura edella biodiversità
timing
2011-2012
2011-2013
2011-2013
2011-2014
2011-2014
2011-2013
2011-2012
102
asse strategico Asse V - Azioni ed interventi culturali
Azioni
ADOZIONE DI PIANI EPROGRAMMI PERCONSERVARE ESVILUPPARE TUTTI GLIASPETTI CULTURALI DELPARCO
CREAZIONE DI UNAEMEROTECA-INFO POINTPRESSO LA SEDE
piani
Conservazione eValorizzazione delleradici-culturali delterritorio
Diffusione di unacultura accessibile atutti
interventi
Progetto SULLE"Migrazioni"
Creazione di diuna bibliotecaaggiornata
attività
Partecipazione e Promozione diiniziative di identità culturali delterritorio.
Consultazione di quotidiani, rivistespecializzate e monografie con ilsupporto delle Guide del Parco
risultati attes!
mettere a fattor comune la storiadegli abitanti, le tradizioni e leambizioni al fine di garantireopportunità di sviluppo integratodel territorio.
Soddisfare al meglio la crescentedomanda dei servizi istituzionali,di assistenza, coordinamento epromozione della cultura.
ADOZIONE DI ALLEANZEPER RAFFORZARE E
DIFFONDERE LA CULTURAAMBIENTALE
Promuovere erealizzare la cultura
ambientale
Accordo diProgramma traParco, MIUR, eMÌSE
Protocollo d'intesaPNAL (capofilagiustaConvenzione conParco Siia,Pollino, ForesteCasentine si) eMIUR
Progetto "ParchiLetterari1' -sinergie tra studirealizzati
Valorizzazione delle energierinnovabili, con particolare riferimentoalla filiera delle biomasse eFormazione continua e di eccellenzacon particolare riguardo a green jobs,progetti nel campo dell'lCT per lacreazione di professionalità e start-upd'impresa
Approfondire la conoscenza dellepotenzialità del Parco per lo sviluppoeconomico e sociale delle Comunitàdell'area
'mettere !n sinergia gli studi realizzatenelle diverse zone del Parco
Rinforzo delle competenze eprofessionalità
Promuovere collaborazioni con gliattori sociali, economici edistituzionali necessario perinterventi sinergici perii realesviluppo sostenibile del Parco
Attivare processi di conservazioneattraverso la conoscenza
tìming
2012-2013
2012-2013
2011-2013
2012-2014
2012-2015
103
Azioni
ADOZIONE DI ALLEANZE PERRAFFORZARE e diffondere LA
CULTURA ambientale
Azioni di valorizzazione deipersonaggi illustri de! Parco
Azioni di internazionalizzazionedella cultura "appenninica" nelMondo
Bandi del Parco
piani
Promuovere e realizzarela cultura ambientale
del Parco"
Bandi del Parco
interventi
Summerschooi
Progetto Naturati
Interoperabilità degliArchivi di Stato
FondazioneLeonardo Sinisgalli
Progetto MarioPagano
Progetto"Appennìno nelMondo"
Tesi di Laurea edottorato - secondaedizione
Concorsofotografico
attività
Diffondere la conoscenza delie potenzialitàdel Parco
In collaborazione con l'APT
Studio preliminare di fattibilità sullacondivisìone delle informazioni-presentinegli archìvi storici
Attività di ricerca e seminariale,collaborazioni per progetti speciali
Studi preliminari per la diffusione a livelloeuropeo della figura di Mario Pagano
Studi preliminari e ricerche specifiche sullepeculiarità dei due Parchi Nazionali
Ricerche, studi ed approfondimenti
Acquisizione di materiale fotografico sulparco
risultati attesi
Promuovere collaborazioni con gliattori sociali, economici ed istituzionalianche transnazionaiì
Promuovere e diffondere il Parcoattraverso l'arte
Acquisire le prime conoscenze inordine alla fattibilità tecnica-economica del progetto di messa inrete delle informazioni
Promuovere il territorio, a livelloeuropeo (Belgio e Francia), attivando
collaborazioni per lo studio e ladiffusione della vita e delle opere dei
personaggi illustri del Parco
Dare vita ad una collaborazione con ilParco Appennìno Toscano epromuovere la realtà appenninica nelMondo per un turismo di ritorno
Creazione di una banca dati sullericerche e materiale fotografico che
timìng
2012
2012-2013
2012-2014
2012-2015
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2014
104
Stato di attuazione della Programmazione triennale 2012-2014
II programma triennale delle opere pubbliche 2012-2014, approvato con deliberazione del CommissarioStraordinario del 4 ottobre 2011 n. 38, prevede per il primo anno la realizzazione di diverse attività chesi sostanziano:
nel completamento della tabellazione dell'Area Parco, attraverso un progetto cofìnanziato dallaRegione Basilicata;nel completamento della sentieristica dell'Area Parco, attraverso la partecipazione al PIOTRegione Basilicataall'attività di manutenzione delle sedi dell'Ente Parco.
Relativamente agli anni 2013-2014 sono previste delle entrate a destinazione vincolata per complessivi€ 24.660.000,00 da destinare alla realizzazione di infrastnitture rurali ed al ripristino della reteferroviaria, alla creazione del Ponte tra i due parchi, ad opere di difesa del suolo, come espressamenteelencato nel programma.Le previsioni del'pluriennale risultano raccordate con le previsioni dì entrata indicate nel Programmatriennale.
105
ANNI/PERSONA
Allegato L
QUALIFICHE
Dirigente 2° fasciaa tempo deter.
Posizioneeconomica CIPosizioneeconomica Bl
Posizione'economica Al
Totale
PIANTA
ORGANICA
1
5
10
9
25
CESSAZIONI
ANNO 2011
0
0
0
0
0
UN ITA1 AL
31.12.2011
1
3
8
2
14
ASSUNZIONI
PREVISTE
ANNO 2012
(escluse
stabilizzazioni)
0
0
3
0
3
STABILIZZAZIONI
PREVISTE
ANNO 2012
1
3
8
2
14
CESSAZIONI
PREVISTE
ANNO 2012
0
0
0
0
0
PASSAGGI
PREVISTI
2012
(usciti)
0
0
0
0
0
PASSAGGI
PREVISTI
2012
(entrati)
0
0
0
0
0
TOT,
PRESENTI
AL
31.12.2012
1
3
11
2
17
ANNI/
PERSONA
2012
1
3
11
2
17
106
Allegato M
SCHEDA3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014
DELL'AMMINISTRAZIONE "ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE"
ELENCO ANNUALE
Cod.Int.
Amrn.ne(1)
CODICE UNICOINTERVENTO CUI
(2)
9100856076420121-HOOS56076420121
9100856076420121
DESCRIZIONEINTERVENTO
Completamentotabellazionearea parcoCompletamentoPIOT2°lottosentierìstica
Manutenzionesedi
RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO
Cognome
Straziuso
Coppola
Coppola
Nome
Vincenzo
Donata
Donata
TOTALE
Importoannualità
207.200,00
130.000,00
30.000,00
367.200,00
Importototale
intervento
FINALITÀ1
(3)
VAB
VAB
CPA
Conformità
Urb(S/N)
SS
S
Amb(S/N)
SS
S
Priorità
(4)
2
2 \
1
STATOPROGETTAZIONE
approvata (5)
PE
PD
PE
Tempi di esecuzione
TRIM/ANNOINIZIOLAVORI
Primo -
Secondo
Primo
TRIM/ANNOFINE
LAVORI
Primo
Anno :
Anno
II responsabile del programma
F.to (arch. Vincenzo FOGLIANO)(1) Eventuale codice identifìcativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata; al momento della pubblicazione, dal sistema informativo dì gestione(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.(4) Vedi art. 28, comma 3, del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1- massima priorità;3- minima priorità).(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.
107
Arch. Vinoa lizzante
. Fogliano
! S s f 1
Commissàrii StraordinarioIng. pómeniGO Totaro
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 34 legge 20 mariti 1 975, n. 70
N.. A:?..̂ ....... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenzadell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito webwww.parcoappenninolucano.it per quindici giorni successivi:
3, .
L'fiSqafi
La presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tuteladel Territorio e del Mare,' con nota prot. n. SQO&/U del ~2>J ̂ -SoU i ai sensidell'ari. 29 e 30 legge 20 marzo 1975, n. 70.
D La presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze,con nota prot. n. _ del _ , ai sensi dell'ari 29 e30 legge 20 marzo 1975, n. 70.
D La presente deliberazione è stata trasmessa alla Corte dei Conti, con nota prot. n._ del _ , ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259 e s.m.
D La presente deliberazióne è trasmessa all'ufficio del Collegio dei Revisori dei Contipresso l'Ente Parco, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
La presente copia è conforme all'originaleL'incaricato
Data
108