D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
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00004520170000042807 Ente Foreste - ServizioTerritoriale Sassari
Z371F2CA7C FORNITURA MATERIALIIDRAULICI 01605050903 - CUGUSI
02180770907 - MARCELLOBRUNDU
01605050903 - CUGUSI € 588,72 € 0,00 07/07/2017 - 30/09/2017 08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000054408 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
ZC21BF5EEB fornitura di materiali per laconduzione in economia diattività apistica
02536980929 - CentroApicoltura s.r.l.
02536980929 - CentroApicoltura s.r.l.
€ 8.185,10 € 0,00 07/12/2016 - 29/12/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000054409 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
Z361BF5F6C fornitura di attrezzaturenecessarie per laconduzione in economia diattività apistica
01790270928 - SerraRenato
01790270928 - SerraRenato
€ 999,00 € 0,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000054421 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
Z4A1BF5FE9 contratto per la fornitura diun autoclave sterilizzatoreda utilizzarsi nel laboratoriodi smielatura sito presso laF.D. Pixinamanna - Pula
00262380900 - TE.MO.SA.S.R.L.
00262380900 - TE.MO.SA.S.R.L.
€ 2.780,00 € 0,00 30/11/2016 - 15/12/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000054521 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
Z011BF62C9 fornitura di materialioccorrente per larealizzazione di un giardinobotanico delle specieendemiche del Gennargentunell'ambito del ProgettoGenziana
00798780912 - Merket Arzu& C. S.N.C.
00798780912 - Merket Arzu& C. S.N.C.
€ 2.192,62 € 0,00 29/11/2016 - 14/12/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000054527 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
ZF81CA92A3 PROGETTO MIELE SPESE DIGESTIONE ATTIVITA'APISTICA. Cap. 03.0401
00171350911 - COSSEDDUM. GRAZIA
00171350911 - COSSEDDUM. GRAZIA
€ 2.728,33 € 2.728,33 23/12/2016 - 08/06/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000054528 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z521C4BEB9 FORNITURA ATTREZZATUREPER FAUNA E BENI MOBILI.Cap. 04.0030
01722620901 - OTTICADELOGU SRL
01722620901 - OTTICADELOGU SRL
€ 1.450,05 € 1.450,05 20/12/2016 - 04/07/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000054530 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
ZA01AC1104 ORDINAZIONE MATERIALEELETTRICO PER VEDETTEAIB SERVIZIO DI NUORO
00578980914 -ELETTROCOLLI SRL
00578980914 -ELETTROCOLLI SRL
€ 131,56 € 131,56 09/08/2016 - 13/10/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000054531 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z741C501BC FORNITURA DISPOSITIVI DIPROTEZIONE INDIVIDUALEPER I LAVORATORI. Cap.03.0002 SERVIZIOTERRITORIALE DI NUORO
DPEFST66T20E441S -AGROARTICOLI DI DEPAUFDDDNS81L55B354Y -FADDA DI FADDA DENISECSAMRA52P48B354D -PROMED SRL00692160955 - S.P. SAS DISERPIMAURIZIO E CSRRRNT51C14B354O -SERRA RENATOSCHLCU94D16B354H -UTENSILERIA SARDA SRL
00692160955 - S.P. SAS DISERPIMAURIZIO E C
€ 3.161,12 € 3.161,12 20/12/2016 - 18/04/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000054531 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z891C4C1C8 FORNITURA DISPOSITIVI DIPROTEZIONE INDIVIDUALEPER LAVORATORI. Cap.03.0002
01798690929 - PROMEDSRL01790270928 - SERRARENATO
01790270928 - SERRARENATO
€ 354,00 € 354,00 20/12/2016 - 24/03/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000054531 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z251C50203 FORNITURA DI DISPOSITIVIDI PROTEZIONEINDIVIDUALE PER ILAVORATORI DEL SERVIZIODI NUORO. Cap. 03.0002 -RDO 1434064
01798690929 - PROMEDSRLSRRRNT51C14B354O -SERRA RENATO
01798690929 - PROMEDSRL
€ 602,78 € 0,00 20/12/2016 - 20/01/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
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00004520170000054531 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z901C50170 FORNITURA DI DISPOSITIVIDI PROTEZIONEINDIVIDUALE PER ILAVORATORI DEL SERVIZIODI NUORO. Cap. 03.0002 -RDO 1434064
DPEFST66T20E441S -AGROARTICOLI DI DEPAUCSAMRA52P48B354D -PROMED SRLSRRRNT51C14B354O -SERRA RENATOSCHLCU94D16B354H -UTENSILERIA SARDA
CSAMRA52P48B354D -PROMED SRL
€ 915,00 € 0,00 - 20/01/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000054533 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z6A1CA1AFC FORNITURA RICAMBI PERMINISEGHERIA HORITZONTCap. 03.0145
01790270928 - SERRARENATO
01790270928 - SERRARENATO
€ 2.439,90 € 2.439,90 21/12/2016 - 24/03/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000054537 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
ZCB1C0FA33 FORNITURA MATERIALE DICONSUMO PER ATTIVITA'VIVAISTICA. VIVAIO S. LUISUSORGONO. Cap. 03.0550
01790270928 - SERRARENATO
01790270928 - SERRARENATO
€ 410,00 € 410,00 05/12/2016 - 24/03/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000054546 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z411C65BD2 FORNITURA MATERIALI EDILIPER MANUTENZIONEORDINARIA VEDETTE. Cap.05.6300
01307870913 - LAURACALZINU
01307870913 - LAURACALZINU
€ 6.838,98 € 6.838,34 20/12/2016 - 03/07/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000054547 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z851C65C80 FORNITURA E POSA INOPERA DI INVERTER PERMANUTENZIONE VEDETTASA PRUNA NUORO. Cap.05.6300
00679070912 - SOC. COOP.I.C.S.
00679070912 - SOC. COOP.I.C.S.
€ 2.050,00 € 2.050,00 21/12/2016 - 21/01/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000054549 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
Z831C0FB62 FORNITURA MATERIALI VARIPER ATTIVITA' VIVAISTICA.VIVAIO LULA. Cap. 03.0550
00520480914 -AGROFORNITURE SNC
00520480914 -AGROFORNITURE SNC
€ 783,50 € 783,50 06/12/2016 - 03/07/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000054552 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
ZDC1AC1085 FORNITURA MATERIALE PERMANUTENZIONE ORDINARIAVEDETTA AIB 2016. Cap.05.6300
00578980914 -ELETTROCOLLI SRL
00578980914 -ELETTROCOLLI SRL
€ 491,40 € 491,40 06/12/2016 - 06/01/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000054554 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z421C4C146 FORNITURA DETERGENTIPER PULIZIA FABBRICATI.Cap. 02.0312
05976650480 -DETERCLEAN SRL
05976650480 -DETERCLEAN SRL
€ 1.187,75 € 1.187,75 15/12/2016 - 21/06/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000054559 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z591C3EADE FORNITURA MATERIALI DICONSUMO PER L'ATTIVITA'VIVAISTICA . VIVAIO S.LUISU. Cap. 03.0550
GRGSLV71P21A776W -GIORGI RAG. SILVIO00798780912 - MARKETARZU & C. SNC
00798780912 - MARKETARZU & C. SNC
€ 5.955,00 € 5.955,00 12/12/2016 - 03/07/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000054562 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
ZDA1C0FA52 FORNITURA ATTREZZATURESPECIFICHE PER ATTIVITA'VIVAISTICA. VIVAIO S. LUISUNUORO. Cap. 03.1571
01986070926 - FADDA DIFADDA DENISE
01986070926 - FADDA DIFADDA DENISE
€ 5.730,48 € 5.730,48 07/12/2016 - 15/06/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000054572 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
ZD81C98D0D FORNITURA DPI - SERVIZIOTERRITORIALE DI NUORO 01986070926 - FADDA DI
FADDA DENISE 01986070926 - FADDA DIFADDA DENISE
€ 3.105,60 € 3.105,60 22/12/2016 - 22/05/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000054584 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
Z141C6AFC7 FORNITURA GASOLIO DARISCALDAMENTO PERSERVIZIO TERRITORIALE DINUORO
00306580903 - TRANSPORTSAS
00306580903 - TRANSPORTSAS
€ 0,00 € 0,00 13/12/2016 - 20/12/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000054634 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z061C8B59D FORNITURA ACCUMULATORIPER POSTAZIONI AIB Cap.05.6300
00341960565 - FAALBATTERIE SRL
00341960565 - FAALBATTERIE SRL
€ 1.980,00 € 1.980,00 22/12/2016 - 24/03/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000054921 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
ZE11C4C3EE contratto per la fornitura dimateriali lignei necessariper la costruzione di arniesperimentali
00567280920 - VolponiLegnami S.r.l.
00567280920 - VolponiLegnami S.r.l.
€ 488,40 € 488,40 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000054942 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
ZB61C2D6EE Fornitura di alimenti perrapaci per il Centro FaunaMonastir.
02879240923 - AZIENDAAGRICOLA "IL VEGETARIANOPOLLO SARDO"
02879240923 - AZIENDAAGRICOLA "IL VEGETARIANOPOLLO SARDO"
€ 950,00 € 950,00 22/12/2016 - 31/12/2016 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
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00004520170000055075 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
ZE11C6B602 ORDINAZIONE PER ILSERVIZIO DI SANIFICAZIONEAUTOBOTTI PROTEZIONECIVILE
02405860921 - NUOVAPRIMA SRL
02405860921 - NUOVAPRIMA SRL
€ 1.154,42 € 0,00 21/12/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000055667 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
ZD61CA2868 FORNITURA SABBIA FINEPER VIVAIO DI LULA Cap.03.0550
00824320915 - EDILMOROSRL
00824320915 - EDILMOROSRL
€ 150,00 € 150,00 22/12/2016 - 22/01/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000055668 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
Z681CB1281 FORNITURA MATERIALEELETTICO PERMANUTENZIONE VEDETTAORANI Cap. 05.6300
03669190922 -ELETTROCOLLI SRL
03669190922 -ELETTROCOLLI SRL
€ 121,06 € 121,06 27/12/2016 - 13/10/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000055788 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
ZD31BDA07C FORNITURA CARBURANTEPER AUTOTRAZIONE 00905811006 - ENI SPA 00905811006 - ENI SPA
€ 3.500,00 € 0,00 04/11/2016 - 31/01/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000056053 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z1B1C0FACE PROGETTO MIELE-FORNITURA MATERIALI EPRODOTTI PERIGIENIZZAZIONE LOCALI EATTREZZATURE PERATTIVITA' APISTICA- Cap.03.0401 RDO 1411814
00171350911 - COSSEDDUM. GRAZIA
00171350911 - COSSEDDUM. GRAZIA
€ 2.197,24 € 2.197,24 05/12/2016 - 08/06/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000056054 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z6B1C7A2DA ESECUZIONE TAGLIANDOTRATTORE KUBOTAM990DTHQ - Cap. 05.0320ODA 3403238
01348990910 - RUGGIUSRL
01348990910 - RUGGIU SRL01348990910 - RUGGIUSRL
€ 1.401,93 € 1.401,93 22/12/2016 - 18/07/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000056413 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
ZAC1C3E7BF TRATTAMENTO DI PULIZIACISTERNE ACQUA POTABILEPER AUTOMEZZI DELSERVIZIO TERRITORIALE DINUORO
01493800922 - A. ERMESDISINFESTAZIONI
01493800922 - A. ERMESDISINFESTAZIONI
€ 790,00 € 790,00 09/12/2016 - 09/01/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000056414 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
ZEC1C3E65E FORNITURA LUBRIFICANTIPER AUTOPARCO DELSERVIZIO TERRITORIALE DINUORO Cap. 05.0320 prot.5615
00776420911 - NUOVAMAN
00776420911 - NUOVAMAN
€ 5.146,03 € 5.145,93 09/12/2016 - 04/04/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000056418 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
ZB41C4C19B NOLEGGIO BRACCIODECESPUGLIATORE EGIRAFFA - UGB M. TEORTOBENE - Cap. 03.0103 -RDO 1431220
00776420911 - NUOVAMAN
00776420911 - NUOVAMAN
€ 1.150,00 € 1.150,00 09/12/2016 - 18/04/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000056437 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
ZBC1C3E823 FORNITURA RICAMBI PERAUTOMEZZI TIPO LANDROVER - MITSUBISHI-FORDE FIAT- PER IL SERVIZIOAUTOPARCO DI NUORO -Cap. 05.0320 - RDO1445331
06827191005 - NO.VE.RISRL
06827191005 - NO.VE.RISRL
€ 14.634,01 € 14.634,01 23/12/2016 - 18/07/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000056438 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z9A1C3E6D1 FORNITURA ATTREZZATURACIVILE PER IL SERVIZIOTERRITORIALE DI NUORO .Cap. 05.0005 - RDO1447441
LTRGRG81T54F152K -ARCOSITALIA
LTRGRG81T54F152K -ARCOSITALIA
€ 2.288,00 € 2.288,00 22/12/2016 - 15/06/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000056440 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
Z471C3E6FF FORNITURA MATERIALI DIRAPIDO CONSUMO PERL'AUTOPARCO DELSERVIZIO TERRITORIALE DINUORO . Cap. 05.0320 -RDO 1448012
01140500958 - DURIGANSRL
01140500958 - DURIGANSRL
€ 2.500,00 € 2.500,00 27/12/2016 - 15/06/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000056443 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z711C3E592 FORNITURAEQUIPAGGIAMENTO PERPROTEZIONE CIVILE PER ILSERVIZIO TERRITORIALE DINUORO . Cap. 05.0320 -RDO 1447340
03524520875 -BERTOROTTA SRL
03524520875 -BERTOROTTA SRL
€ 3.287,00 € 3.287,00 23/12/2016 - 03/07/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
Pagina 4 di 41
00004520170000056655 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
Z611C3CBB0 Smaltimento, comprensivodi trasporto e conferimentoa discarica abilitata ai sensidi legge, di rifiuti edilicostituiti da bitume estrattostrada.
01986830923 -SA.CO.GEN.SRL
01986830923 -SA.CO.GEN.SRL
€ 650,00 € 650,00 16/12/2016 - 31/12/2016 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000056664 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z2D1844F26 FORNITURA DI CALZATURADI SICUREZZA prot. 581 00856840913 -
centroutensili 00856840913 -centroutensili
€ 56,14 € 0,00 23/12/2016 - 23/01/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000056729 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z831CA2896 FORNITURA MOLLE PERSERRANDA UGB SA MESAIRGOLI NUORO
00938970910 - F.LLI ONNIS 00938970910 - F.LLI ONNIS € 140,00 € 140,00 27/12/2016 - 19/10/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000056781 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
6913693fef Adesione alla convenzioneper l'acquisizione dicarburante per autotrazionemediante Buoni Acquisto 6lotto 2 CIG Originario57932358C0 consistentenella fornitura di n. 1000buoni benzina e n. 6400buoni gasolio del valorenominale di euro 50.
00905811006 - Eni SPA 00905811006 - Eni SPA € 367.523,88 € 0,00 29/12/2016 26-AFFIDAMENTO DIRETTO
IN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000056782 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
z821c1c12b Determinazione n. 36 del28.12.2016 impegno dispesa per Acquistoadattatore spina 15 prese24 volt - art. MB005547 perautomezzo Unimog U20
01053300958 - AutoricambiTharros Srl
01053300958 - AutoricambiTharros Srl
€ 82,35 € 0,00 28/12/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000056784 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
ZC01C3E15F Determinazione n. 35 del28.12.2016 impegno dispesa per manutenzionestraordinaria MercedesC200 targata BN268ESpreventivo 837. Sospeso n.6492 del 06/06/2017
02921700924 - R.I.MA.MSRL
02921700924 - R.I.MA.MSRL
€ 10.148,94 € 10.148,94 28/12/2016 - 06/06/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000056785 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
Z371C3DEC3 Determinazione n. 35 del28.12.2016 impegno dispesa per manutenzionestraordinaria Hyundai TrajetBY076RD preventivo n. 861
02921700924 - R.I.MA.MSRL
02921700924 - R.I.MA.MSRL
€ 8.123,55 € 8.123,55 28/11/2016 - 06/06/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000056788 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
zd81c3e0fa Determinazione n. 35 del28.12.2016 impegno dispesa per manutenzionestraordinaria Land RoverDefender ZA152BZpreventivo n. 769
02921700924 - R.I.MA.MSRL
02921700924 - R.I.MA.MSRL
€ 5.203,29 € 0,00 28/12/2016 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000056810 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
z381ca250a Impegno di spesa per lamanutenzione ordinaria delveicolo di proprietà AgenziaForestas Ford Rangertargato FB132WR tagliandoprincipale km. 30.000preventivo 121 del19/12/16
02260880923 - AutovammSpA
02260880923 - AutovammSpA
€ 345,92 € 0,00 21/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000056811 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
Z3B1C8EB1E Adesione alla convenzioneper la fornitura di carburantiper autotrazione e gasolioda riscaldamento medianteconsegna a domicilio CIGOriginario 6302812CFDordinativo n. 3371861consistente nella consegnadi 19000 litri.
00905811006 - Eni SPA 00905811006 - Eni SPA € 26.404,41 € 0,00 29/12/2016 26-AFFIDAMENTO DIRETTO
IN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
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00004520170000056835 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
6540311360 Determinazione n. 27 del01/12/2016 diregolarizzazione pagamentoin c/sospeso per la fornituradi buoni carburante ed. 6lotto 2, in adesioneall'accordo quadro CIGoriginario 57932358C0Ordine CONSIP 2649080.Visto l’articolo 35 comma 6,della Legge Regionale N. 8del 27 Aprile 2016(l'Agenzia subentra nellatitolarità dei rapportigiuridici attivi e passivi),all’Ente Foreste dellaSardegna;
00905811006 - Eni SPA 00905811006 - Eni SPA € 468.024,80 € 468.023,29 30/12/2015 - 22/04/2016 26-AFFIDAMENTO DIRETTO
IN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000056954 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - Servizio delPersonale e degli AffariGenerali
Z171D423FE Corso di Formazione " Iva2017: Nuove regole,scadenze e adempimenti"
01593590605 - ITAFormazione Srl
01593590605 - ITAFormazione Srl
€ 950,00 € 950,00 09/02/2017 - 09/02/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000056986 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
0 PAGAMENTO DIRITTI FISSIDI RISCOSSIONE (DPCM N.186 DEL 12/11/2009) PERTASSE DI POSSESSOVEICOLI MESE DI DICEMBRE2016 SCADENZA GENNAIO2017. TRANSAZIONE NONSOGGETTA AGLI OBBLIGHIDI TRACCIABILITA'FINANZIARIA DI CUIALL'ART. 3 L.136/2010.
02994410922 - MILLEMIGLIA S.N.C.DI GIANNIMURA
02994410922 - MILLEMIGLIA S.N.C.DI GIANNIMURA
€ 310,42 € 310,42 24/01/2017 - 30/01/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000057003 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z881C841A9 FORNITURA MATERIALI PERPULIZIA LOCALI. Cap.02.0312 ODA 3379795
01695550812 - CENTROAUTOMAZIONE UFFICI
01695550812 - CENTROAUTOMAZIONE UFFICI
€ 451,18 € 451,18 30/12/2016 - 16/06/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000057026 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
687402835B Fornitura di ricambi permotoseghe, decespugliatori,sramatori e altreattrezzature marcaHuqvarna utilizzate nelleattivita’ di gestione delpatrimonio silvo-agr--pastorale ed esecuzione diopere di sistemazioneidraulico-forestale erimboschimento
01343160915 - Duerre snc01986070926 - Fadda diFadda Denise & C. sas
01986070926 - Fadda diFadda Denise & C. sas
€ 57.377,00 € 45.619,60 29/11/2016 - 05/05/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000057034 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
6873948157 Fornitura di ricambi permotoseghe, decespugliatori,sramatori e altreattrezzature marca Sthillutilizzate nelle attivita’ digestione del patrimoniosilvo-agro-pastorale edesecuzione di opere disistemazione idraulico-forestale e rimboschimento
01370040204 - CugolaAlberto01343160915 - Duerre Snc01986070926 - Fadda diFadda Denise & C. sas
01986070926 - Fadda diFadda Denise & C. sas
€ 57.377,00 € 47.091,48 29/11/2016 - 29/05/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000057884 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
Z521D58EFB Impianto antincendio dellaDirezione Generaleintervento urgente dimanutenzione straordinariamediante sostituzione di n.2 cassette idranti.Affidamento diretto dellafornitura e installazione
01470780063 - Riccardi Srl 01470780063 - Riccardi Srl € 291,00 € 291,00 14/02/2017 - 09/03/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
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00004520170000057953 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
Z5C1C7FBF4 Acquisto Video Endoscopi 02008010460 - PCEInstruments SRL
02008010460 - PCEInstruments SRL
€ 906,00 € 906,00 - 20/12/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000058000 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Oristano
ZAE1EEE416 SERVIZIO DI NOLO AFREDDO PER RIPULITURADEI VIALI PARAFUOCONELLE UUGGBB FACENTIPARTE DEL SERVIZIOTERRITORIALE DIORISTANO
01035580917 - Porcu Mario 01035580917 - Porcu Mario € 17.400,00 € 17.400,00 08/08/2017 - 06/11/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000058000 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
Z34209F292 Servizio di nolo a freddosuddiviso in lotti dimacchine operatrici per laripulitura dei viali parafuoconelle UU.GG.BB. facentiparte dei ComplessiForestali del ServizioTerritoriale di Oristano.Affidamento diretto ai sensidell’art. 36 comma 2 lett. a)del d.lgs.vo 50/2016. Lotton° 3 C.F. MontiferruPlanargia -Sant’AntonioTorrigas – Macomer e C.F.Monte Arci
01010990958 - ARDU GIANNICOLA
01010990958 - ARDU GIANNICOLA
€ 15.000,00 € 0,00 08/08/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000059862 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
Z3F1D62AA8 Rinnovo contratto OLS perle macchine affrancatrici diDecimomannu e Lanusei
01612310928 - MicrosystemSrl
01612310928 - MicrosystemSrl
€ 680,00 € 680,00 01/01/2016 - 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000060277 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - Servizio delPersonale e degli AffariGenerali
Z5F1DDB7F1 corso di formazione "Ledichiarazioni fiscali 2017:Irap e Modello 770".
06188330150 - Maggioliformazione S.p.a.
06188330150 - Maggioliformazione S.p.a.
€ 760,00 € 760,00 15/06/2017 - 15/06/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000060462 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
Z691D481AB Acquisto materiali (filo diferro per legatura etensionatura) occorrenti perl’installazione di voliere diospedalizzazione e diriabilitazione per grifoni(Gyps fulvus) presso ilcentro di recupero diBonassai (Olmedo) -Progetto life14/NAT/IT/000484 “UnderGriffon Wings” - CUPJ85I15000040006 -
01891540906 - AgricolaSassarese Srl
01891540906 - AgricolaSassarese Srl
€ 727,20 € 727,20 27/02/2017 - 16/03/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000060564 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
ZE41D4E679 acquisto attrezzi perlavorazioni manuali -giardinaggio
01891540906 - AgricolaSassarese S.r.l.02682130923 - CAPRASEBASTIANO DI CAPRAROBERTO01986070926 - FADDA DIFADDA DENISE & C. SAS01790270928 - SERRARENATO
01891540906 - AgricolaSassarese S.r.l.
€ 1.120,00 € 1.120,00 22/02/2017 - 08/03/2017 03-PROCEDURA NEGOZIATAPREVIA PUBBLICAZIONE
00004520170000060601 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
Z321CEB61A CONTRATTO PERL'AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI TRASPORTOVIA MARE DEL PERSONALEDIPENDENTE DELL'AGENZIAOCCUPATO NEL CANTIERE"ISOLA DELL'ASINARA".
03523560922 - MARINETECHNOLOGY SERVICESSRL
03523560922 - MARINETECHNOLOGY SERVICESSRL
€ 10.330,90 € 0,00 01/02/2017 - 31/05/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
Pagina 7 di 41
00004520170000060638 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
ZC61BA0C2A Acquisto e posa in opera diuna cella congelante freezerprefabbricata per bassatemperatura occorrente perla conservazione di carcasseoccorrenti perl’approvvigionamento deisito di alimentazione(carnai) per grifoni (Gypsfulvus) e delle voliere dipreambientamento eospedalizzazione Progettolife 14/NAT/IT/000484“Under Griffon Wings” - CUPJ85I15000040006CIGZC61BA0C2A
02443450909 - ALCOBARSRL01786520922 - C.A.M.I. DILECCA LUIGI & C. SASLAISVR51B23E441E - CentroTecnica di Lai Silverio00177240918 -Commercialtecnica srl01104940950 - CUCCIARIARREDAMENTI S.R.L01985490901 - SCARPITTASRL
LAISVR51B23E441E - CentroTecnica di Lai Silverio
€ 4.258,33 € 4.258,33 24/11/2016 - 30/01/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000060707 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
Z0F1D1522C SERVIZIO DIMANUTENZIONE POMPA DICALORE AERMEC
02386400903 - EL.CO.SERVICE SRL
02386400903 - EL.CO.SERVICE SRL
€ 650,00 € 0,00 27/01/2017 - 30/04/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000060835 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di TempioPausania
Z0F193FDED Det. 8 del 10/04/2017 -Installazione climatizzatoresala CED (PosadinuSalvatore Ignazio)
PSDSVT55E12F977C -Posadinu Salvatore Ignazio
PSDSVT55E12F977C -Posadinu Salvatore Ignazio
€ 1.805,60 € 1.805,60 19/04/2016 - 10/04/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000060836 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
ZF31DFA0E3 Acquisto materiale vario diferramenta 02682130923 - Capra
Ferramenta di CapraRoberto00494680952 -Ferralluminio di FranceschiB. & C. s.a.s.00812320919 - FerreroWalter
00494680952 -Ferralluminio di FranceschiB. & C. s.a.s.
€ 310,00 € 310,00 27/03/2017 - 07/04/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000061230 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z921DCC7BF ORDINAZIONE COLLAUDIAUTOMEZZI PER ILSERVIZIO TERRITORIALE DINUORO CAP. 02.3404
01303940918 -REVIMOTORS
01303940918 -REVIMOTORS
€ 612,00 € 601,93 10/05/2017 - 10/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000061231 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z451DC24D3 ORDINAZIONE COLLAUDIAUTOMEZZI PER ILSERVIZIO TERRITORIALE DINUORO CAP. 02.3404
00937210912 - GRAZIANOCATTE
00937210912 - GRAZIANOCATTE
€ 612,00 € 512,82 10/05/2017 - 10/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000061339 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAffari Generali e Legali(accorpato al Personale)
Z7E1C73738 Acquisto materiale dicancelleria - Fornitura timbririgenerati per la DirezioneGenerale ed i ServiziTerritoriali
TRSFRZ68D02B354I -TIMBRIFICIO TROISFABRIZIO
TRSFRZ68D02B354I -TIMBRIFICIO TROISFABRIZIO
€ 1.022,36 € 1.022,36 02/02/2016 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000061341 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAffari Generali e Legali(accorpato al Personale)
ZE31C16C85 Acquisto carta ecologica inrisme in adesione aconvenzione CAT Sardegna
04839740489 - POSTEL SPA 04839740489 - POSTEL SPA € 4.043,50 € 4.043,50 22/11/2016 26-AFFIDAMENTO DIRETTO
IN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000061343 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAffari Generali e Legali(accorpato al Personale)
ZC11C16F1F Fornitura set bandiereespositive
€ 207,00 € 0,00 07/12/2016 03-PROCEDURA NEGOZIATAPREVIA PUBBLICAZIONE
00004520170000061484 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
ZE41E63C13 MANUTENZIONE ORDINARIAMEZZI 00921030912 - AMATORI
S.R.L. 00921030912 - AMATORIS.R.L.
€ 90,00 € 90,00 28/04/2017 - 28/04/2017 17-AFFIDAMENTO DIRETTOEX ART. 5 DELLA LEGGEN.381/91
00004520170000061658 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
ZD41E3AFAC Acquisto di materiale variooccorrente per i lavori dimanutenzione dellacancellata dell’edificio diViale Merello in Cagliari,
02682130923 - SebastianoCapra di Roberto Capra
02682130923 - SebastianoCapra di Roberto Capra
€ 100,00 € 100,00 14/04/2017 - 18/05/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000061702 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAffari Generali e Legali(accorpato al Personale)
ZF91CACDBC Fornitura abbonamentoannuale rivista on lineLexItalia
05247730822 - GiuriconsultS.p.A
05247730822 - GiuriconsultS.p.A
€ 650,00 € 650,00 17-AFFIDAMENTO DIRETTOEX ART. 5 DELLA LEGGEN.381/91
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
Pagina 8 di 41
00004520170000061888 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
709639633C Convenzione Consip per laGestione integrata dellasicurezza nei luoghi dilavoro. atto aggiuntivo perla sorveglianza sanitaria 4giugno 2017 - 3 giugno2018
10317360153 - Com Metodi03945320962 - DeloitteConsulting srl10178221007 - IGEAMAcademy srl05111821004 - IGEAMED srl
10317360153 - Com Metodi03945320962 - DeloitteConsulting srl10178221007 - IGEAMAcademy srl05111821004 - IGEAMED srl
€ 874.916,41 € 94.144,20 04/06/2017 - 03/06/2018 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000062071 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
Z8F1F1813C 03040850921 - CADONIS.R.L.
03040850921 - CADONIS.R.L.
€ 736,58 € 736,58 04/07/2017 - 31/10/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000062334 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
Z5D1C7F84D acquisto DPI per il centrofaunta di Bonassai 03574300368 - Tecnafood
srl 03574300368 - Tecnafoodsrl
€ 215,38 € 215,38 15/12/2016 - 20/12/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000062503 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z3E1EBE97D MANUTENZIONE ORDINARIAE RELATIVA ASSISTENZAPNEUMATICI PERAUTOMEZZI SERVIZIO DINUORO - RDO N. 1603720
00055300917 - FALCHIGOMME
00055300917 - FALCHIGOMME
€ 7.650,00 € 7.650,00 14/06/2017 - 14/12/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000062724 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - Servizio delPersonale e degli AffariGenerali
ZD31EB0CD8 corso formazione "Il primodecreto correttivo al codicedegli appalti....."
03440360927 - Forum srl 03440360927 - Forum srl € 200,00 € 200,00 01/06/2017 - 01/06/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000062815 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - Servizio delPersonale e degli AffariGenerali
Z0213B2F3C Fornitura di energia elettricain servizio di maggior tutela 09633951000 - Enel
Servizio Elettrico Spa 09633951000 - EnelServizio Elettrico Spa
€ 131,67 € 131,67 19/03/2015 - 28/06/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000062837 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z301DCC7CE ORDINAZIONE COLLAUDIAUTOMEZZI PER ILSERVIZIO TERRITORIALE DINUORO CAP. 02.3404 prot.1746
01321480913 - auto motobz
01321480913 - auto motobz
€ 612,00 € 509,94 21/03/2017 - 21/03/2018 17-AFFIDAMENTO DIRETTOEX ART. 5 DELLA LEGGEN.381/91
00004520170000063147 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAffari Generali e Legali(accorpato al Personale)
ZB71E3E891 Acquisto Manuale IVA 2017 02066400405 - MaggioliS.p.A
02066400405 - MaggioliS.p.A
€ 83,30 € 83,30 03-PROCEDURA NEGOZIATAPREVIA PUBBLICAZIONE
00004520170000063149 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioPersonale e AA.GG.
ZD51D958AD Acquisto manualesull'utilizzo della nuovaPASSWEB
02066400405 - MaggioliS.p.A.
02066400405 - MaggioliS.p.A.
€ 59,90 € 59,90 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000063166 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAffari Generali e Legali(accorpato al Personale)
Z351CA06D1 Abbonamento rivista on lineappalti e Contratti 02066400405 - Maggioli
S.p.A. 02066400405 - MaggioliS.p.A.
€ 597,80 € 597,80 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000063189 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
Z7A1E84E5F Affidamento serviziorevisione ordinariaautomezzi del ServizioTerritoriale di Sassari
00289720906 - TrapassoLuciano
00289720906 - TrapassoLuciano
€ 750,00 € 0,00 25/05/2017 - 25/06/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000063192 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
ZA01EF00AB Fornitura dischede/caricabatterieuniversali
02030710921 - SPEElettronics
02030710921 - SPEElettronics
€ 1.600,00 € 0,00 15/06/2017 - 14/08/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000063193 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
Z0D1E7A8B5 Affidamento serviziorevisione ordinariaautomezzi
02378880906 - NORD CARS.r.l.
02378880906 - NORD CARS.r.l.
€ 750,00 € 0,00 25/05/2017 - 25/06/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000063442 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z6E1E5C211 A.P.Q. INSTALLAZIONESISTEMA DI CONTROLLOPER POMPA SOMMERSAPOZZO ARTESIANO VIVAIOLOC. "BIDEROSA" OROSEI.RDO 1573015
00679070912 - SOC COOP.I.C.S.
00679070912 - SOC COOP.I.C.S.
€ 325,00 € 325,00 09/05/2017 - 12/03/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
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00004520170000063488 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
7104552DC4 Ordine diretto di acquistocarburanti rete - buoniacquisto 6 lotto 2 n.ordinativo 3713271 n. 1000buoni del valore nominale dieuro 50. Impegno,liquidazione e pagamento
00484960588 - Eni SpA 00484960588 - Eni SpA € 49.676,61 € 49.676,61 12/06/2017 - 24/07/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTO
IN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000063511 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
Z941EA5A16 Servizio di assistenzaall’impianto audio inoccasione del . WORKSHOPREGIONALE “Verso la ReteEscursionistica dellaSARDEGNA (R.E.S.) per lapromozione del territorio elo sviluppo sostenibile delTurismo Attivo in Sardegna”- Progetto INTENSE -Interreg Marittimo IT-FR -CUP D92I16000210003
01295800914 - MOUSIKESNC
01295800914 - MOUSIKESNC
€ 150,00 € 150,00 17/07/2017 - 20/07/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000063539 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
Z731E3D833 Acquisto cartucce toner 01543240921 - Cartaria Val.Dy00555930957 - COLLUANTONIO & C. SNC,01654620903 - ICART01006610917 - OLIN SNC DIPIRAS, TODDE & C.00164900920 -PASSAMONTI S.R.L.02655920920 - TECNOFFICES.R.L. 02655920920
01543240921 - Cartaria Val.Dy
€ 969,00 € 735,80 21/04/2017 - 11/05/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000063599 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
7011382775 Impegno liquidazione epagamento polizza LM0585.51036786.18 periodo30.06.2017-31.12.2017.APPALTO SPECIFICOINDETTO DALL’AGENZIAFORESTALE REGIONALE PERLO SVILUPPODELL’AMBIENTE E DELTERRITORIO DELLASARDEGNA PERL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZIINERENTI LE COPERTUREASSICURATIVERESPONSABILITÀ CIVILEAUTOVEICOLI TERRESTRI ECORPI VEICOLI TERRESTRINELL’AMBITO DEL BANDOISTITUTIVO AVENTE ADOGGETTO IL SISTEMADINAMICO DI ACQUISIZIONEDELLA PUBBLICAAMMINISTRAZIONE PER LAPRESTAZIONE DI SERVIZIASSICURATIVI – ID 1581.SERVIZIO PROROGATO
00818570012 - Unipol SAI 00818570012 - Unipol SAI € 343.313,29 € 343.313,29 30/06/2017 - 31/12/2019 07-SISTEMA DINAMICO DI
ACQUISIZIONE Link
00004520170000063675 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
Z211EF4B45 01143360913 - GEO DIANTONIO LOI S.A.S.
01143360913 - GEO DIANTONIO LOI S.A.S.
€ 8.467,20 € 0,00 02/08/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000063676 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
ZF51EF4B8B LAVORI DI RIPULITURA VIALIPARAFUOCO COMPLESSOMONTE LINAS
01143360913 - GEO DIANTONIO LOI S.A.S.
01143360913 - GEO DIANTONIO LOI S.A.S.
€ 13.271,46 € 13.271,46 02/08/2017 - 06/09/2017 03-PROCEDURA NEGOZIATAPREVIA PUBBLICAZIONE
00004520170000063677 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
ZA91EF4BA6 RIPULITURA VIALIPARAFUOCO COMPLESSOSARCIDANO
01143360913 - GEO DIANTONIO LOI S.A.S.
01143360913 - GEO DIANTONIO LOI S.A.S.
€ 2.156,87 € 2.156,87 02/08/2017 - 06/09/2017 03-PROCEDURA NEGOZIATAPREVIA PUBBLICAZIONE
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
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00004520170000063679 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
Z5E1EF4B0B LAVORI DI RIPULITURA VIALIPARAFUOCO LOTTO N° 1-COMPLESSO SARCIDANOGERREI
01212050916 - PIGAFRANCO
01212050916 - PIGAFRANCO
€ 14.063,00 € 14.063,00 09/08/2017 - 03/10/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000063781 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
Z591F5E210 Servizio di manutenzioneordinaria trattore KUBOTA 01348990910 - RUGGIU
SRL 01348990910 - RUGGIUSRL
€ 257,20 € 0,00 21/07/2017 - 31/07/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000063850 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAffari Generali e Legali(accorpato al Personale)
ZD31CF6CB9 ACQUISTO BUSTEINTESTATE 01543240921 - CARTARIA
VALDY 01543240921 - CARTARIAVALDY
€ 2.805,89 € 2.805,89 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000063970 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z871F82FF5 MANUTENZIONE ORDINARIAPNEUMATICI PER MEZZI AIB- Cap. 05.7320
00055300917 - FALCHIGOMME
00055300917 - FALCHIGOMME
€ 15.111,00 € 15.044,55 11/08/2017 - 11/08/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000064216 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
371608632D contratto per la fornitura delservizio di telefonia fissa econnettività IP
12878470157 - FASTWEBS.P.A.
12878470157 - FASTWEBS.P.A.
€ 397.190,84 € 423.079,84 02/12/2016 - 28/02/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000064231 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
ZB91E555A servizio di coffe break nelWORKSHOP REGIONALE“Verso la ReteEscursionistica dellaSARDEGNA (R.E.S.) -Progetto INTENSE - InterregMarittimo IT-FR - CUPD92I16000210003,
01376350912 - TavolaCalda da Matteo di BusiaMatteo
01376350912 - TavolaCalda da Matteo di BusiaMatteo
€ 636,36 € 636,36 20/05/2017 - 20/05/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000064232 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
z111E65786 Fornitura di ricambi permotoseghe, decespugliatori,sramatori e altreattrezzature marcaHuqvarna utilizzate perl’esecuzione progettointegrato di recupero eripristino della coperturaforestale e messa insicurezza di una discaricamineraria nel bacinoidrografico del “Recupero eripristino funzionale dellacopertura forestale” - IStralcio operativo ProgettoRio Flumini Uri (agro diS.Vito – Cagliari)
01986070926 - FADDA DIFADDA DENISE & c. SAS
01986070926 - FADDA DIFADDA DENISE & c. SAS
€ 1.933,67 € 1.933,67 02/05/2017 - 28/06/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000064240 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
ZC51E659F5 Fornitura di ricambi permotoseghe, decespugliatori,sramatori e altreattrezzature marca Sthilutilizzate per l’esecuzioneprogetto integrato direcupero e ripristino dellacopertura forestale e messain sicurezza di una discaricamineraria nel bacinoidrografico del “Recupero eripristino funzionale dellacopertura forestale” - IStralcio operativo ProgettoRio Flumini Uri (agro diS.Vito – Cagliari) – CUPD39D08000200002
01986070926 - FADDA DIFADDA DENISE & c. SAS
01986070926 - FADDA DIFADDA DENISE & c. SAS
€ 1.156,55 € 1.156,55 02/05/2017 - 28/06/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000064257 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
Z031E8B59A Acquisto Kit ferramenta perU.G.B. Settefratelli 02738620927 - Full Media
Service Srl 02738620927 - Full MediaService Srl
€ 980,00 € 980,00 15/05/2017 - 25/05/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
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00004520170000064262 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
Z591E7E469 Fornitura di materiali ediliper la manutenzione dellaboratorio veterinario diOlbia - Capitolo SC05.0300
01607040902 - PianezziFrancesco
01607040902 - PianezziFrancesco
€ 681,89 € 681,89 31/05/2017 - 22/06/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000064320 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAppalti e Contratti
ZB61F82BF5 Servizio di pubblicità legaleSIFIC 00205740426 - S.I.F.I.C.
S.r.l 00205740426 - S.I.F.I.C.S.r.l
€ 1.490,00 € 1.490,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Link
00004520170000064364 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
ZBC1E5B5C1 Acquisto ricambi per falcia-condizionatrice BCS 00776420911 - Nuova Man
Srl 00776420911 - Nuova ManSrl
€ 473,47 € 473,47 26/04/2017 - 03/05/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000064448 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
Z651EF8AB3 FORNITURA DEL SERVIZIODI REVISIONE ORDINARIADEGLI AUTOMEZZI DELSERVIZIO TERRITORIALE DISASSARI
02378880906 - NORD CAR 02378880906 - NORD CAR € 1.000,00 € 0,00 19/06/2017 - 30/09/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000064455 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
7178725745 convenzione per la fornituradi carburante Carburantiextrarete e Gasolio dariscaldamento ed. 9Categoria Lotto 7 -Carburanti autotrazione inextrarete lettera contrattoprot. n. 12976 del09.08.2017 ordine n.3806274 del 09.08.2017della fornitura di litri 59.000di gasolio per autotrazioneNorma E.N. 590 ultimaedizione con accisaordinaria
00905811006 - ENI S.P.A.DIVISIONE REFINING
00905811006 - ENI S.P.A.DIVISIONE REFINING
€ 65.352,51 € 0,00 09/08/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000064456 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
7174409D96 Convenzione per la fornituradi carburante perautotrazione medianteBuoni Acquisto 6 – Lotto 1,attivata in data 4/06/2015,ai sensi dell’art. 26 dellalegge n. 488 del 23dicembre 1999 s.m.i., dallaConsip S.p.A. con la societàTotal Erg S.p.A. CIG57932282FB;
00051570893 - Total ErgSPA
00051570893 - Total ErgSPA
€ 95.100,07 € 95.100,07 11/08/2017 - 12/09/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000064542 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
ZAF1D391B1 FORNITURA GASOLIO PERRISCALDAMENTO PERSERVIZIO TERRITORIALE DINUORO- Capitolo 02.0311
00306580903 - TRANSPORTSAS
00306580903 - TRANSPORTSAS
€ 4.021,59 € 4.021,59 06/02/2017 - 13/10/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000064595 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
Z871FB93AC gara per la manutenzionemeccanica dei veicoli delServizio Territoriale diCagliari e della DirezioneGenerale CIG.5422877BA8Identificativo web: 40222 -Liquidazione fattura n.65/PA del 31.08.17"
02921700924 - R.I.MA.MS.r.l.
02921700924 - R.I.MA.MS.r.l.
€ 506,02 € 506,02 30/08/2017 - 20/09/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000064618 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
Z711FB949B gara per la manutenzionemeccanica dei veicoli delServizio Territoriale diCagliari e della DirezioneGenerale CIG.5422877BA8Identificativo web: 40222 -Liquidazione fattura n.66/PA del 31.08.17
02921700924 - R.I.MA.M. Srl
02921700924 - R.I.MA.M. Srl
€ 116,05 € 116,05 30/08/2017 - 20/09/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
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00004520170000064619 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
ZF01FB480B gara per la manutenzionemeccanica dei veicoli delServizio Territoriale diCagliari e della DirezioneGenerale CIG.5422877BA8Identificativo web: 40222 -Liquidazione fattura n.63/PA del 31.08.2017
02921700924 - R.I.MA.M. Srl
02921700924 - R.I.MA.M. Srl
€ 492,09 € 492,09 30/08/2017 - 20/09/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000064620 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
ZEE1FB4A72 gara per la manutenzionemeccanica dei veicoli delServizio Territoriale diCagliari e della DirezioneGenerale CIG.5422877BA8Identificativo web: 40222 -Liquidazione fattura n.62/PA del 31.08.17
02921700924 - R.I.MA.MS.r.l.
02921700924 - R.I.MA.MS.r.l.
€ 133,92 € 133,92 30/08/2017 - 20/09/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000064621 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
ZBE1F6FF26 gara per la manutenzionemeccanica dei veicoli delServizio Territoriale diCagliari e della DirezioneGenerale CIG.5422877BA8Identificativo web: 40222 -Liquidazione fattura n.70/PA del 11/09/17
02921700924 - R.I.MA.M.SRL
02921700924 - R.I.MA.M.SRL
€ 286,99 € 286,99 06/09/2017 - 20/09/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000064622 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
Z181F99C30 gara per la manutenzionemeccanica dei veicoli delServizio Territoriale diCagliari e della DirezioneGenerale CIG.5422877BA8 -Identificativo web: 40222Liquidazione fattura n. n.60/PA del 30.08.2017
02921700924 - R.I.MA.M.SRL
02921700924 - R.I.MA.M.SRL
€ 393,95 € 393,95 08/08/2017 - 20/09/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000064624 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
ZC21FB5719 gara per la manutenzionemeccanica dei veicoli delServizio Territoriale diCagliari e della DirezioneGenerale CIG.5422877BA8 -Identificativo web: 40222Liquidazione fattura n.64/PA del 31.08.2017
02921700924 - R.I.MA.M.SRL
02921700924 - R.I.MA.M.SRL
€ 89,89 € 89,89 30/08/2017 - 20/09/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000064625 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
Z261F6FC6B gara per la manutenzionemeccanica dei veicoli delServizio Territoriale diCagliari e della DirezioneGenerale CIG.5422877BA8 -Identificativo web: 40222Liquidazione fattura n.71/PA del 11/09/2017
02921700924 - R.I.MA.M.SRL
02921700924 - R.I.MA.M.SRL
€ 571,48 € 571,48 06/09/2017 - 20/09/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000064634 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
0 Pagamento tasse dipossesso veicoli di proprietàAgenzia FoReSTAS.Transazione non soggettaagli obblighi di tracciabilitàL.136/2010 in quantotributo dovuto. Pagamentodiritti fissi di riscossione(DPCM N. 186/2009). Bolliauto mese di Agostoscadenza Settembre 2017.
02994410922 - AgenziaMILLE MIGLIA S.N.C. DIGIANNI MURA
02994410922 - AgenziaMILLE MIGLIA S.N.C. DIGIANNI MURA
€ 63,58 € 63,58 21/09/2017 - 02/10/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000064654 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
Z271F6E623 CONTRATTO PER IL SEVIZIODI MANUTENZIONE PDCCLIMAVENETA
02386400903 - EL.COSERVICE SRL
02386400903 - EL.COSERVICE SRL
€ 800,00 € 0,00 25/07/2017 - 28/07/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
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00004520170000064694 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
7214080F21 Atto Aggiuntivo nell'Ambitodell'Ordinativo Principaledella Fornitura -Convenzione ConsipGestione integrata dellasicurezza nei luoghi dilavoro - Acquisto corsoformazione in materia disicurezza - addetti alleemergenze apicoltori
10317360153 - Com Metodi03945320962 - DeloitteConsulting srl10178221007 - IGEAMAcademy srl01237131006 - IGEAM srl05111821004 - IGEAMED srl
10317360153 - COM Metodi03945320962 - DeloitteConsulting srl10178221007 - IGEAMAcademy srl01237131006 - IGEAM srl05111821004 - IGEAMED srl
€ 4.693,00 € 0,00 25/09/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000064789 Ente Foreste dellaSardegna
6559332400 fornitura energia elettrica 00160250916 - ENELEnergia
00160250916 - EnelEnergia
€ 490.000,00 € 301.369,63 21/01/2016 - 01/04/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000064791 Ente Foreste dellaSardegna
Z2118993FB Fornitura energia elettrica € 1.500,00 € 0,00 18/02/2016 27-CONFRONTOCOMPETITIVO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000064792 Ente Foreste Sardegna ZA9190A553 Fornitura energia elettrica € 21.000,00 € 0,00 06/04/2016 27-CONFRONTOCOMPETITIVO IN ADESIONEAD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000064834 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioPersonale e AA.GG
ZC0169595 Set bandiere espositive daesterno FGGRRT74M13F464Y -
FAGGIONATO ROBERTO FGGRRT74M13F464Y -FAGGIONATO ROBERTO
€ 207,00 € 207,00 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000064837 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioPersonale e AA.GG.
ZE11FC9839 supporto a muro e aste perbandiere espositive SCLGNN47S25E742A -
DANDY PUBBLICITA' diScalas Giovanni
SCLGNN47S25E742A -DANDY PUBBLICITA' diScalas Giovanni
€ 171,50 € 171,50 17-AFFIDAMENTO DIRETTOEX ART. 5 DELLA LEGGEN.381/91
00004520170000064838 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
ZCA1FD503C Fornitura di n. 1 timbromontato suautoinchiostrante- ProgettoINTENSE - InterregMarittimo IT-FR - CUPD92I16000210003
02307910923 - Timbrificiofabrizio Trois
02307910923 - Timbrificiofabrizio Trois
€ 20,00 € 20,00 08/09/2017 - 23/09/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000064951 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
Z831FB89C5 ACQUISTO DI TERRICCIO ESABBIA PER IL VIVAIO DI ISBAGANTINUSDECIMOMANNU
01592250920 - PILIA S.R.L. 01592250920 - PILIA S.R.L. € 2.500,00 € 2.500,00 04/10/2017 - 04/10/2017 08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000064956 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
Z4A1FD339E ACQUISTO DI DISPOSITIVI DIPROTEZIONE INDIVIDUALE 02274360920 - CIANCIOLA
SARDEGNA S.R.L. 02274360920 - CIANCIOLASARDEGNA S.R.L.
€ 1.365,50 € 1.365,50 04/10/2017 - 20/10/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000064964 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
ZDA1FF6BE2 FORNITURA DI TOPOLINI ELARVE PER CENTROALLEVAMENTO FAUNA DIMONASTIR
01891540906 - AGRICOLASASSARESE S.R.L.
01891540906 - AGRICOLASASSARESE S.R.L.
€ 960,00 € 960,00 04/10/2017 - 11/10/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520180000064967 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
Z902167707 SERVIZIO DI AUTOSPURGOPER ASPIRAZIONE ELAVAGGIO DELDEPURATORE PRESSO LASEDE DI COMPLESSO CASEMARGANAI IN AGRO DIIGLESIAS
SRGPLA46R13H118R - DittaSirigu Paolo00538930926 - DITTASIRIGU PAOLO, VIA V.COGONI N. 11-09045QUARTU SANT'ELENA03679130926 - MICRONSPURGHI DI PULIGA MELISMARCO , PIAZZA 11MAGGIO 09016 IGLESIAS02971870924 - NEWECOLOGY S.A.S. SS130 KM50 09016 IGLESIAS
00538930926 - DITTASIRIGU PAOLO, VIA V.COGONI N. 11-09045QUARTU SANT'ELENA
€ 960,00 € 0,00 20/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000064968 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
ZB91FDF05F ACQUISTO DI FARMACI PERUSO VETERINARIO 02241700042 - ALCYON
ITALIA S.P.A. 02241700042 - ALCYONITALIA S.P.A.
€ 863,36 € 0,00 05/10/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
Pagina 14 di 41
00004520170000064972 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
Z731FDF022 ACQUISTO MANGIMI E MAIS 01891540906 - AGRICOLASASSARESE S.R.L.
01891540906 - AGRICOLASASSARESE S.R.L.
€ 2.225,20 € 2.225,20 05/10/2017 - 16/10/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000064986 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
Z7F1FBB4D0 ACQUISTOFITOCONTENITORI 02398100905 -
TERMOPLAST S.R.L. 02398100905 -TERMOPLAST S.R.L.
€ 995,00 € 995,00 20/09/2017 - 04/10/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000064990 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
Z651FDF048 ACQUISTO BOMBOLE GAS 01790270928 - SERRARENATO
01790270928 - SERRARENATO
€ 457,58 € 457,58 05/10/2017 - 05/10/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000065009 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAffari Generali e Legali(accorpato al Personale)
Z201F8F1C8 Rivista on line Italia Oggi 08931350154 - Milanofinanza Service S.r.l.
08931350154 - Milanofinanza Service S.r.l.
€ 229,99 € 229,99 17-AFFIDAMENTO DIRETTOEX ART. 5 DELLA LEGGEN.381/91
00004520170000065161 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di TempioPausania
Z361FFD0CA Det. 120 del 09/10/2017 -Fornitura materiali perpulizia (Pulisarda s.r.l.)
01240110906 - Pulisardas..r.l.
01240110906 - Pulisardas..r.l.
€ 907,44 € 0,00 09/10/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000065162 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
Z801FF3E0E Det. 123 del 09/10/2017 -Fornitura tosaerba conmotore a scoppio (GarozzoPietro e Figli s.a.s.)
03777250873 - GarozzoPietro e Figli s.a.s.
03777250873 - GarozzoPietro e Figli s.a.s.
€ 750,00 € 750,00 21/09/2017 - 10/11/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000065164 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di TempioPausania
ZCB1FF3BB8 Det. 124 del 10/10/2017 -Fornitura materiali diconsumo per vivai (FalconeLuigi Impresa Individuale)-(economia 16,20)
01105950610 - FalconeLuigi Impresa Individuale
01105950610 - FalconeLuigi Impresa Individuale
€ 1.620,00 € 1.603,80 09/10/2017 - 21/11/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000065188 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
72151978EA convenzione per la fornituradi carburante perautotrazione medianteBuoni Acquisto 6 – Lotto 1,attivata in data 04/06/2015,ai sensi dell’art. 26 dellalegge n. 488 del 23dicembre 1999 s.m.i., dallaConsip S.p.A. con la societàTotal Erg S.p.A. CIG57932282FB.Ordine n.3857411 prot. n. 15238 del21/09/2017 fornitura di n.1.000 buoni gasolioLiquidazione fattura n. 4667del 28/09/2017
00051570893 - TotalErgS.p.A.
00051570893 - TotalErgS.p.A.
€ 95.214,09 € 0,00 06/10/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000065209 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
Z321F01DC0 Acquisto di sabbia file per ilcompletamento dei lavori direalizzazione di una volieraper grifoni - Progetto life14/NAT/IT/000484 “UnderGriffon Wings” - CUPJ85I15000040006
01710520907 - Te.Ba di M-Barroccu & C. sas
01710520907 - Te.Ba di M-Barroccu & C. sas
€ 420,00 € 420,00 16/06/2017 - 19/10/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000065214 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
ZA01FEC447 ACQUISTO TORBA BIONDA 01790270928 - SERRARENATO
01790270928 - SERRARENATO
€ 590,00 € 590,00 05/10/2017 - 26/10/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000065221 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
Z521E6D2EF Fornitura cemento per larealizzazione di un sito dialimentazione per grifoni -Progetto life14/NAT/IT/000484 “UnderGriffon Wings” - CUPJ85I15000040006
01140500958 - DURIGANSRL
01140500958 - DURIGANSRL
€ 849,60 € 849,60 08/05/2017 - 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
Pagina 15 di 41
00004520170000065222 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
0 Pagamento tasse dipossesso veicoli di proprietàAgenzia FoReSTAS.Transazione non soggettaagli obblighi di tracciabilitàL.136/2010 in quantotributo dovuto. Pagamentodiritti fissi di riscossione(DPCM N. 186/2009). Bolliauto mese di Settembrescadenza Ottobre 2017.
02994410922 - MILLEMIGLIA S.N.C. DI GIANNIMURA
02994410922 - MILLEMIGLIA S.N.C. DI GIANNIMURA
€ 349,69 € 349,69 30/09/2017 - 16/10/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000065250 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
ZE52054DE8 Ripristino estintori indotazione alla sede delServizio Territoriale diIglesias
01470780063 - Riccardi srl 01470780063 - Riccardi srl € 283,00 € 283,00 02/11/2017 - 27/11/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000065280 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Oristano
ZCD203E191 SERVIZIO SANIFICAZIONECISTERNE 01166860955 - SARDEGNA
DISINFESTAZIONI DITRONCIA ELISABETTA
01166860955 - SARDEGNADISINFESTAZIONI DITRONCIA ELISABETTA
€ 671,00 € 671,00 10/10/2017 - 23/10/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000065281 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Oristano
Z34200062D NOLO A CALDO CESTELLOELEVATORE PER POTATURAALBERI
00102190956 - COOP.SACRO CUORE
00102190956 - COOP.SACRO CUORE
€ 770,00 € 770,00 04/10/2017 - 06/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000065283 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Iglesias
ZD31EB2751 Acquisto olio idraulico superUDT per trattore Kubota 01348990910 - Ruggiu Srl 01348990910 - Ruggiu Srl
€ 124,59 € 124,59 23/05/2017 - 12/10/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000065299 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
7213865DB5 fornitura di n. 1.000 buonigasolio per un valorenominale totale di €50.000,00 convenzione perla fornitura di carburanteper autotrazione medianteBuoni Acquisto 2 – Lotto 6,attivata in data 29/05/2015CIG 57932358C0.
00484960588 - ENI S.p.A. 00484960588 - ENI S.p.A.00484960588 - ENI S.p.A.
€ 49.675,53 € 0,00 18/10/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000065335 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
Z0620677AC acquisto di patchesricamate per il ServizioTerritoriale di Iglesias
01820160925 - PublicentroS.n.c.
01820160925 - PublicentroS.n.c.
€ 310,00 € 310,00 20/10/2017 - 20/11/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000065477 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
Z2C1F1E7F9 servizio autospurgo peraspirazione fossa settica inlocalità Le Prigionette(Alghero) econferimento/smaltimentioin impianto autorizzato
00091480905 -Autotrasporti Demontis Srl
00091480905 -Autotrasporti Demontis Srl
€ 270,00 € 270,00 23/06/2017 - 27/06/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000065505 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
0679710001 Fornitura di segnaletica persentieristica nell’ambitodell’Accordo di Programmaper la costituzione di unarea protetta ai sensi dellaLR 31/89 a Gutturumannu –Attuazione Programma ditutela e valorizzazione
02738620927 - Full MediaService Srl06797100010 - M.G.R. SRL01755180641 - SavinoFortunato di Savino Palma
06797100010 - M.G.R. SRL € 21.737,50 € 21.737,50 08/07/2017 - 19/10/2017 08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000065511 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
Z7E1E4FE5D Acquisto di materiale diferramenta, edile ecomponentistica irrigua perla realizzazione delle attivitàpreviste nell’azione C5 -Progetto life11/NAT/IT/00210“conservation of red deerCervus elaphus corsicanusin sardinia and corse” - CUPI92D12000100006
02682130923 - CapraSebastiano di Roberto Capra00209060912 - EDILFER sRL
00209060912 - EDILFER sRL
€ 8.740,00 € 8.740,00 07/06/2017 - 30/06/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
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00004520170000065511 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
Z1A1E4FEDD Acquisto di materiale diferramenta, edile ecomponentistica irrigua perla realizzazione delle attivitàpreviste nell’azione C5 -Progetto life11/NAT/IT/00210“conservation of red deerCervus elaphus corsicanusin sardinia and corse” - CUPI92D12000100006 -Interventi nel MedioCampidano
00209060912 - EDILFER sRL
00209060912 - EDILFER sRL
€ 3.680,00 € 3.680,00 07/06/2017 - 30/06/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000065512 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
ZD21EC7563 Acquisto di materiale diferramenta, edile ecomponentistica irrigua perla realizzazione delle attivitàpreviste nell’azione C5 nellaprovincia Carbonia-Iglesias -Progetto life11/NAT/IT/00210“conservation of red deerCervus elaphus corsicanusin sardinia and corse” - CUPI92D12000100006 -Interventi provinciaCarbonia Iglesias
01891540906 - AGRICOLASASSARESE SRL02682130923 - CapraSebastiano Di CapraRoberto02274940929 - COR.EL01986240669 - De MatteisSrl00209060912 - EDILFER sRL04606020875 - ETT di FeliceTorrisi01515630927 -Euromacchina13958851001 - LIN.SER.GROUP S.R.L.S.04440450874 - Punto Edil01790270928 - SerraRenato
13958851001 - LIN.SER.GROUP S.R.L.S.
€ 7.471,65 € 7.471,65 13/06/2017 - 11/07/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000065516 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAppalti e Contratti
ZE9204A26C Affidamento del servizio dipubblicità legale per lapubblicazione dell'avviso diaggiudicazione dell’Appaltospecifico, per l’affidamentodel servizio assicurativo RCauto/ARD Libro matricola
01724830763 - Agi Srl05833480725 -Mediagraphic
01724830763 - Agi Srl € 1.980,00 € 1.980,00 04-PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000065527 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
Z431FE3398 CONTRATTO PER LAFORNITURA DI PRODOTTIENOLOGICI
02467760928 -EONOCOMMERCIALE DIVITO BIONDO & C. SNC02846700926 -INNSARDEGNA DI GIOVANNIBIONDO01017200906 - SARDAENOL DI VINCENZO TEDDE
02467760928 -ENOCOMMERCIALE DI VITOBIONDO & C. SNC
€ 501,83 € 501,83 13/09/2017 - 22/09/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000065568 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - Servizio delPersonale e AAGG
Z8E206685D corso di formazione"Mappaturabeni, ruoloconsegnatari e anagrafeagenti contabili".
02774280016 - SOI seminari
02774280016 - SOI seminari
€ 500,00 € 500,00 25/10/2017 - 25/10/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
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00004520170000065581 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z762020429 FORNITURA DISPOSITIVI DIPROTEZIONE INDIVIDUALEPER LAVORATORI - Cap. SC03.0002 prot. 6765 lotto 2
CSTSML79R29L245S -ANTINCENDIO OPLONTI SASCBNFBA68P12B354H - BSASRLBTTPLA49R28B398F -CALZATURIFICIO MONTEBOVEFNTNCS60H17G923G - F3SRLPNIMRS79D06I829P -GHE.BA.GAS SRLLRNGNN60T06H307Z -ITALFORLMCMRC79D01F052O -LUCANA UTENSILI SRLPLLMSM56A28I622V -MUNDIALSERI SRLSRPMRZ56B26A368P -S.P.SAS SERPI MAURIZIO
BTTPLA49R28B398F -CALZATURIFICIO MONTEBOVE
€ 13.338,00 € 13.338,00 24/10/2017 - 12/03/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000065605 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
Z832066370 Fornitura Depliant -PROGETTO LIFE 14ENV/IT/000514“FUTUREFORCOPPICES” -CUP C18F15000000006
02425650922 - NuoveGrafiche Puddu
02425650922 - NuoveGrafiche Puddu
€ 150,00 € 150,00 20/10/2017 - 24/10/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000065618 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
Z1A2214341 ACQUISTO MATERIALI PERRIPRISTINO IMPIANTO DIIRRIGAZIONE
00250210929 - CABONIF.LLI S.R.L.
00250210929 - CABONIF.LLI S.R.L.
€ 2.276,22 € 2.276,22 18/12/2017 - 29/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000065619 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
Z802143A0B ACQUISTO ATTREZZATURAPER APICOLTURA 01790270928 - SERRA
RENATO 01790270928 - SERRARENATO
€ 370,00 € 370,00 18/12/2017 - 20/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000065621 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
Z152003D8D ACQUISTO LUBRIFICANTI 00776420911 - NUOVA MANS.R.L.
00776420911 - NUOVA MANS.R.L.
€ 2.185,00 € 2.185,00 30/10/2017 - 21/11/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000065622 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
Z0A206632E FORNITURA BOMBOLE DIGAS PER APICOLTURA 01790270928 - SERRA
RENATO 01790270928 - SERRARENATO
€ 490,00 € 490,00 11/12/2017 - 15/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000065623 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
Z631FDC39F FORNITURA D.P.I.SCARPONI 01986070926 - FADDA DI
FADDA DENISE E C. S.A.S. 01986070926 - FADDA DIFADDA DENISE E C. S.A.S.
€ 1.778,40 € 1.778,40 28/11/2017 - 28/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000065624 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
Z9E2004801 ACQUISTO BATTERIE PERAUTOMEZZI 00776420911 - NUOVA MAN
S.R.L. 00776420911 - NUOVA MANS.R.L.
€ 3.300,00 € 3.300,00 30/10/2017 - 21/11/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000065626 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
Z67202556B PRESTAZIONE CONTROLLIPERIODICI DI RADIOPROTEZIONE
RRAPLA59L57I452Q -DR.SSA PAOLA ARRU
RRAPLA59L57I452Q -DR.SSA PAOLA ARRU
€ 364,00 € 364,00 30/10/2017 - 31/12/2017 03-PROCEDURA NEGOZIATAPREVIA PUBBLICAZIONE
00004520170000065628 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
ZA9200F1A6 SERVIZIO DI RACCOLTA ESMALTIMENTO DI RIFIUTISPECIALI SANITARIPERICOLOSI E NONPERICOLOSI C.E.R.
00629500927 - S.E. TRANDS.R.L.
00629500927 - S.E. TRANDS.R.L.
€ 830,00 € 830,00 30/10/2017 - 29/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000065686 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - Servizio delPersonale e degli AffariGenerali
ZBE2062EB5 Percorso formativo inmateria di armonizzazionecontabile
02066400405 - MAGGIOLIS.P.A.
02066400405 - MAGGIOLIS.P.A.
€ 3.440,00 € 3.400,00 03/11/2017 - 05/12/2017 01-PROCEDURA APERTA
00004520170000065686 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - Servizio delPersonale e degli AffariGenerali
Z142062EF8 PERCORSO FORMATIVO INMATERIA DI APPALTI SOTTOSOGLIA COMUNITARIA
01784630814 - FORMEL SRL02066400405 - MAGGIOLIS.P.A.
02066400405 - MAGGIOLIS.P.A.
€ 3.680,00 € 3.680,00 03/11/2017 - 21/12/2017 01-PROCEDURA APERTA
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
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00004520170000065751 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
ZE81EF1413 gara per la manutenzioneallestimenti antincendiodegli automezzi dell’EnteForeste della SardegnaCIG.5437212149Identificativo web:40610Acquisto n. 11Batterie e litri 100 additivoAdBluePagamento fattura n.35 del 16/06/2017
02921700924 - R.I.MA.M.S.r.l.
02921700924 - R.I.MA.M.S.r.l.
€ 1.397,06 € 1.397,06 13/06/2017 - 07/11/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000065752 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
ZAA1F5C3EE gara per la manutenzioneallestimenti antincendiodegli automezzi dell’EnteForeste della SardegnaCIG.5437212149Identificativo web:40610Acquisto n. 2 Batterieper UnimogU218Pagamento fattura n.111 del 24/10/2017
02921700924 - R.I.MA.MS.r.l.
02921700924 - R.I.MA.MS.r.l.
€ 380,80 € 380,80 20/10/2017 - 07/11/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000065812 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
Z061FD07CC MANGIME PER PERNICI 01891540906 - AGRICOLASASSARESE01790270928 - SERRARENATO
01891540906 - AGRICOLASASSARESE
€ 2.754,00 € 0,00 03/10/2017 - 30/11/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000065866 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di TempioPausania
Z852014CEF Det. 154 del 06/11/20107 -Materiali di consumo perriparazione automezzi(Forch s.r.l.)
01401020217 - Forch s.r.l. 01401020217 - Forch s.r.l. € 1.512,21 € 0,00 08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000065867 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di TempioPausania
Z402046E02 Det. 155 del 06/11/2017 -Sanificazione Autobotti peracqua potabile (NuovaPrima s.r.l.)
02405860921 - Nuova Primas.r.l.
02405860921 - Nuova Primas.r.l.
€ 395,00 € 395,00 - 13/11/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000066069 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
Z041FC7B0D Fornitura di materialeoccorrente per laproduzione di pianteerbacee, arbustive earboree - ProgettoLIFE13/NAT/000433 RESMARIS – Azione C3
01891540906 - AgricolaSassarese
01891540906 - AgricolaSassarese
€ 9.918,00 € 9.918,00 21/09/2017 - 25/10/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000066084 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Oristano
Z1D0789EDB LIQUIDAZIONE NOLO ACALDO RULLOCOMPATTATORE LAVORI DIREALIZZAZIONE DI UNARBORETO PRESSOL'AZIENDA - VIVAIOCAMPULONGU (CONFERMAPREZZI AGGIUDICAZIONEPRECEDENTE AL20/04/2013)
00614820959 - PAULUCIANO
00614820959 - PAULUCIANO
€ 465,84 € 465,84 04/11/2016 - 02/12/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000066111 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
Z4B204C937 Fornitura di pasti al saccoper la giornata del 25ottobre 2017 in occasionedel Open day - Progetto Life14 ENV/IT/000514“FutureForCoppiceS”- CUPC18F15000000006
01166830958 - Sa Prentza 01166830958 - Sa Prentza € 545,46 € 545,46 25/10/2017 - 25/10/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000066121 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
Z501F7E93F Riparazione plotter HP DJ1050C 02523820922 - Kip
Computer 02523820922 - KipComputer
€ 310,00 € 310,00 27/07/2017 - 09/11/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
Pagina 19 di 41
00004520170000066126 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAffari Generali e Legali(accorpato al Personale)
Z7B2062579 acquisto carta, cancelleria ealtro materiale di consumoper il funzionamento degliuffici
01543240921 - CARTARIAVALDY01654620903 - ICART03305710927 - NOVACART02213420926 - PC OFFICESRL
01654620903 - ICART € 4.560,00 € 4.560,00 03/11/2017 - 03/11/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTO
IN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000066240 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
Z1C206FD10 aggiornamento emanutenzione dei softwarededicati alla gestionedocumentale, sicurezza ebackup utilizzati negli ufficicentrali e perifericidell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.
01174680924 - computerSystem Srl
01174680924 - computerSystem Srl
€ 39.850,00 € 39.850,00 07/11/2017 - 06/11/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000066244 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAffari Generali e Legali(accorpato al Personale)
Z95206F966 Acquista banca dati Plu Plus24 Fisco 03669190922 - Il Sole 24
Ore 03669190922 - Il Sole 24Ore
€ 2.260,00 € 2.260,00 07/11/2017 - 07/11/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000066255 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di TempioPausania
Z4A208D83E Det. 172 del 20/11/2017-Fornitura materiali diconsumo per attivitàfaunistica (PianezziFrancesco)
01607040902 - PianezziFrancesco s.n.c.
01607040902 - PianezziFrancesco s.n.c.
€ 5.268,82 € 5.268,82 17/11/2017 - 16/04/2018 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000066330 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAffari Generali e Legali(accorpato al Personale)
Z5B20BEF29 ACQUISTO TIMBRIRIGENERATI 02307910923 - TIMBRIFICIO
FABRIZIO TROIS 02307910923 - TIMBRIFICIOFABRIZIO TROIS
€ 133,00 € 133,00 15/11/2017 - 15/11/2017 17-AFFIDAMENTO DIRETTOEX ART. 5 DELLA LEGGEN.381/91
00004520170000066384 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
Z111EF8A9C Servizio di revisioneordinaria degli automezzidel Servizio Territoriale diSassari
00289720906 - TrapassoLuciano
00289720906 - TrapassoLuciano
€ 1.000,00 € 396,58 19/06/2017 - 20/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000066387 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
7159016EE1 fornitura di elmetti peroperaio forestale 02274360920 - Ciancola
Sardegna Srl00664010253 - Da CanalGilberto02695720926 - DPI DI TROIS& C. S.A.S.01212750762 - ITALFOR srl03383130923 - NEWCEDEMAR Srl03677220927 - RAPPROFESSIONAL Srl02267810964 - RSComponents srl
02274360920 - CianciolaSardegna Srl
€ 73.750,00 € 0,00 16/11/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000066387 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
71590223D8 fornitura di scarponi peroperaio forestale 00683720262 -
Calzaturificio TREEMME Snc02274360920 - CianciolaSardegna Srl01622620639 - CimminoGeneral Supply Srl01212750762 - Italfor Srl03383130923 - NewCedemar Srl
01212750762 - Italfor Srl € 34.801,20 € 0,00 25/10/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
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00004520170000066387 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
7159031B43 fornitura di occhiali inpolicarbonato 03848230714 - Alfarano
Rocco Srl - Unipersonale01622620639 - CimminoGeneral Supply Srl02695720926 - Dpi di Trois& C. sas01212750762 - Italfor Srl02467560245 -L’ANTINFORTUNISTICA SRL03677220927 - RapProfessional Srl02267810964 - RSComponents Srl
03677220927 - RapProfessional Srl
€ 10.221,60 € 10.220,63 09/11/2017 - 14/12/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000066399 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
ZE5206D909 Acquisto Hard Disk perServer 01851630903 - Formula Srl 01851630903 - Formula Srl
€ 2.048,30 € 2.048,30 07/11/2017 - 16/11/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000066419 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
ZD11E8185D Sostituzione quadro dimanovra e manutenzioneascensore uffici vialeMerello 86 Cagliari
12216121009 - CIAMAscensori e Servizi Srl
12216121009 - CIAMAscensori e Servizi Srl
€ 6.456,16 € 6.456,16 25/07/2017 - 24/10/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000066495 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di TempioPausania
Z62208D7D9 Det. 176 del 20/11/2017 -Fornitura materiali perigiene ambienti usosanitario fauna (Pulisarda)
01240110906 - Pulisardas..r.l.
01240110906 - Pulisardas..r.l.
€ 500,00 € 500,00 16/11/2017 - 19/04/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000066538 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z8E20A5071 FORNITURA GASOLIO DARISCALDAMENTO SERVIZIOTERRITORIALE NUORO ODA3951614
00306580903 - TRANSPORTSAS
00306580903 - TRANSPORTSAS
€ 2.437,11 € 2.437,11 08/11/2017 - 30/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000066565 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
7242581EE6 formazione obbligatoria inmateria di sicurezza -aggiornamento addetti alleemergenze
10317360153 - Com Metodi03945320962 - DeloitteConsulting srl10178221007 - IGEAMAcademy srl01237131006 - IGEAM srl05111821004 - IGEAMEDsrl
10317360153 - COM Metodi03945320962 - DeloitteConsulting srl10178221007 - IGEAMAcademy srl01237131006 - IGEAM srl05111821004 - IGEAMEDsrl
€ 13.617,50 € 0,00 28/11/2017 - 21/12/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000066567 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di TempioPausania
Z5020B4F52 Det. 183 del 22/11/2017 -Materiali per manutenzioneordinaria postazioni evedette AIB (PianezziFrancesco)
01607040902 - PianezziFrancesco s.n.c.
01607040902 - PianezziFrancesco s.n.c.
€ 7.309,44 € 7.309,44 22/11/2017 - 16/04/2018 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000066594 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di TempioPausania
Z8020A3428 Det. 184 del 22/11/2017 -Fornitura DPI scarponiantinfortunistica (R.A.P.s.r.l.)
01030350928 - R.A.P. s.r.l. 01030350928 - R.A.P. s.r.l. € 8.998,20 € 8.998,20 22/11/2017 - 17/04/2018 08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000066595 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di TempioPausania
Z6720E2048 Det. 186 del 23/11/2017 -Fornitura gasolio perriscaldamento (Transport diTaula)
00306580903 - Transport diTaula & C. S.a.s.
00306580903 - Transport diTaula & C. S.a.s.
€ 3.278,69 € 2.985,32 21/11/2017 - 23/03/2018 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000066604 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
72709799AD Acquisto Buoni Carburantemediante adesione allaConvenzione quadro ConsipCARBURANTI RETE - BUONIACQUISTO 6
00051570893 - TOTALERGS.P.A.
00051570893 - TOTALERGS.P.A.
€ 95.437,72 € 95.437,72 15/11/2017 - 24/11/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000066605 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z31204C817 FORNITURA CATENE DANEVE RDO 1729288 00697650919 - ORRU
MARIO AUTORICAMBI 00697650919 - ORRUMARIO AUTORICAMBI
€ 6.930,00 € 6.930,00 27/10/2017 - 27/12/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
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00004520170000066612 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
Z5E1FB84B3 Servizio per la valutazionefonometrica e la valutazionedel rischio rumore inambiente di lavorounitamente alla valutazionedel rischio vibrazioni per leattrezzature dell'UGB PortoConte
02328320904 - Ditta AlessioAntonelli
02328320904 - Ditta AlessioAntonelli
€ 1.508,00 € 0,00 12/09/2017 - 12/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000066627 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di TempioPausania
Z9A20C48B2 Det. 192 del 24/11/2017 -Fornitura materiale perattività vivaistica (AgricolaSassarese)-(Economia300,05)
01891540906 - AgricolaSassarese s.r.l.
01891540906 - AgricolaSassarese s.r.l.
€ 5.725,40 € 5.425,35 24/11/2017 - 26/04/2018 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000066630 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di TempioPausania
ZE020C18E4 Det. 193 del 24/11/2017 -Fornitura lubrificanti permanutenzione ordinariaautomezzi (Transport diTaula s.a.s)
00306580903 - Transport diTaula & C. S.a.s.
00306580903 - Transport diTaula & C. S.a.s.
€ 3.184,00 € 3.184,00 24/11/2017 - 11/04/2018 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000066668 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
Z461CAE31A contratto per il servizio ditelefonia mobile "Tim ToPower" - ODA 3413833 del23/12/2016
00488410010 - TelecomItalia S.p.A.
00488410010 - TelecomItalia S.p.A.
€ 7.848,00 € 16.215,14 01/01/2017 - 31/12/2018 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000066669 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z791FE9E50 LAVORAZIONE MECCANICAPER RIMBOSCHIMENTO C.F.MONTALBO - SINISCOLACAP. SC 03.0103 RDO1727292
01084350915 - F.LLIMILLELIRE SNC
01084350915 - F.LLIMILLELIRE SNC
€ 15.902,76 € 15.902,76 30/10/2017 - 30/12/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000066692 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
72263279AE Fornitura di ricambi permotoseghe, decespugliatori,sramatori e altreattrezzature marcaHuqvarna utilizzate nelleattivita’ di gestione delpatrimonio silvo-agr--pastorale ed esecuzione diopere di sistemazioneidraulico-forestale erimboschimento
01891540906 - AgricolaSassarese01343160915 - Duerre Snc
01343160915 - Duerre Snc € 98.360,66 € 98.325,52 06/11/2017 - 05/11/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000066693 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
72321910D1 Fornitura di ricambi permotoseghe, decespugliatori,sramatori e altreattrezzature marca Sthilutilizzate nelle attivita’ digestione del patrimoniosilvo-agro-pastorale edesecuzione di opere disistemazione idraulico-forestale e rimboschimento
01891540906 - AgricolaSassarese01343160915 - Duerre Snc01986070926 - Fadda diFadda Denise & C. sas
01343160915 - Duerre Snc € 98.360,66 € 98.343,47 06/11/2017 - 05/11/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000066711 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
Z2F203F9A7 Lotto n.1: gara per lamanutenzione meccanicadei veicoli del ServizioTerritoriale di Cagliari edella Direzione GeneraleCIG.5422877BA8Identificativo web: 40222 -Liquidazione fattura n.105/PA del 19.10.17 perrevisione periodica per ilveicolo tipo Fiat Sedicitargato DR786PR
€ 350,13 € 0,00 28/11/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
Pagina 22 di 41
00004520170000066712 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
Z082073280 Lotto n.1: gara per lamanutenzione meccanicadei veicoli del ServizioTerritoriale di Cagliari edella Direzione GeneraleCIG.5422877BA8Identificativo web: 40222 -Liquidazione fattura n.116/PA del 30.10.17 perrevisione periodica per ilveicolo tipo Fiat SedicitargatoDR788PR
€ 606,33 € 0,00 28/11/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000066713 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
Z1C20B453A Lotto n.1: gara per lamanutenzione meccanicadei veicoli del ServizioTerritoriale di Cagliari edella Direzione GeneraleCIG.5422877BA8Identificativo web: 40222 -Liquidazione fattura n.130/PA del 20.11.17 perrevisione periodica elavaggio per il veicolo tipoFiat Bravo targatoDW571GT
€ 120,65 € 0,00 28/11/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000066716 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
ZB3205AA52 fARMACI VETERINARI 02266030903 - EUROVETAG SRL
02266030903 - EUROVETAG SRL
€ 4.979,37 € 0,00 31/10/2017 - 30/11/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000066717 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
Z5B204BBE1 MANGIME PER EQUIDI 01891540906 - AGRICOLASASSARESE SRL02283430904 - PSD 1861EXPRESS SRL01790270928 - SERRARENATO
01790270928 - SERRARENATO
€ 2.880,00 € 0,00 31/10/2017 - 30/11/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520180000066718 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
Z7020F83AD FORNITURA LUBRIFICANTI 00776420911 - NUOVA MANSRL01229120900 - SALVATOREDEMONTIS SAS00306580903 - TRANSPORTDI TAULA V. & C01296500927 -TUTTOLUBRIFICANTI DI ELIAVINCENZO & C. S.A.S.
00306580903 - TRANSPORTDI TAULA V. & C
€ 11.409,00 € 11.409,00 11/12/2017 - 22/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000066723 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
Z5120663B0 ACQUISTO MATERIALI DIPULIZIA 01240110906 - PULISARDA
S.R.L. 01240110906 - PULISARDAS.R.L.
€ 460,00 € 460,00 28/11/2017 - 30/11/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000066725 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
Z9220048B1 REVISIONE DI N. 42AUTOMEZZI COME DACODICE DELLA STARDA,COMPRESO IL PAGAMENTODEI BOLLETTINI DI CONTOCORRENTE
03045090929 - FANNIREVISIONI AUTO
03045090929 - FANNIREVISIONI AUTO
€ 2.379,72 € 0,00 28/11/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000066726 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
Z191FBC37B ACQUISTO OCCHIALIPROTEZIONE - MASCHERINEE TUTE MONOUSO
02274360920 - CIANCIOLASARDEGNA S.R.L.
02274360920 - CIANCIOLASARDEGNA S.R.L.
€ 1.847,50 € 1.847,50 28/11/2017 - 01/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000066740 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z4520B98D5 FORNITURA MATERIALI EPRODOTTI EDILI PER LAVORIIN ECONOMIA PERMANUTENZIONE VEDETTE EPOSTAZIONI AIB Cap.05.6300
MROMNT68E60E736T - EDILMORO00713510915 - EFFEPI SNCCLZLRA73H42A895P -LAURA CALZINU
00713510915 - EFFEPI SNC € 6.684,34 € 6.684,34 28/11/2017 - 28/12/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
Pagina 23 di 41
00004520170000066771 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z842067F29 PROGETTO MIELE-SPESE DIGESTIONE ATTIVITA'APISTICA- FORNITURAMATERIALI VARI Cap.SC03.0401
01891540906 - agricolasassareseCSSMGR49A53D888D -COSSEDDU M. GRAZIASRRRNT51C14B354O -SERRA RENATO
01891540906 - agricolasassarese
€ 2.859,91 € 2.859,91 16/11/2017 - 16/12/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000066774 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z702020481 FORNITURA MATERIALI VARIPER IL VIVAIO DI "S. LUISU"SORGONO- Cap. SC03.0550
00250210929 - CABONIF.LLI SRL
00250210929 - CABONIF.LLI SRL
€ 1.627,22 € 1.627,22 23/11/2017 - 23/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000066782 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
ZEC20329C0 Fornitura Pannelli -PROGETTO LIFE 14ENV/IT/000514“FUTUREFORCOPPICES” -CUP C18F15000000006
01056390923 - Arti GrafichePisano02738620927 - Full MediaService03267450926 - Like Ideas01118510955 - SardignaPrint di Oppo MariaGiovanna
01118510955 - SardignaPrint di Oppo MariaGiovanna
€ 400,00 € 400,00 06/10/2017 - 16/11/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000066798 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
ZD120AB8C8 Acquisto di n. 1idropulitrice 01891540906 - AGRICOLA
SASSARESE SRL02615500903 - ArgittuImpianti Srl02180770907 - BrunduFerramenta e Prodotti perl'Agricoltura01986070926 - FADDA DIFADDA DENISE E C SAS01790270928 - SerraRenato
02180770907 - BrunduFerramenta e Prodotti perl'Agricoltura
€ 525,00 € 525,00 16/11/2017 - 29/11/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000066807 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAffari Generali e Legali(accorpato al Personale)
ZD820CDEC0 banner pvc cm.300X100 01113720914 - Soc.Coop.arlLa Pintadera Nuoro
01113720914 - Soc.Coop.arlLa Pintadera Nuoro
€ 135,00 € 135,00 21/11/2017 - 21/11/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000066843 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
ZE21fe334f Fornitura di prodottifitosanitari occorrenti per lagestione del vivaio diOristano e di un vignetosperimentale econservazionistico UGBPantaleo
01891540906 - AgricolaSassarese01105950610 - FalconeLuigi
01891540906 - AgricolaSassarese
€ 680,00 € 680,00 26/09/2017 - 09/11/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000066846 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
Z15208515C ACQUISTOANTIPARASSITARIO 01790270928 - SERRA
RENATO 01790270928 - SERRARENATO
€ 871,00 € 871,00 30/11/2017 - 04/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000066849 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
ZD72092090 ACQUISTO MATERIALI DICONSUMO PER ATTIVITA'FORESTALI
01891540906 - AGRICOLASASSARESE S.R.L.
01891540906 - AGRICOLASASSARESE S.R.L.
€ 9.531,00 € 9.531,00 30/11/2017 - 25/01/2018 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000066851 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
Z952066363 ACQUISTO MATERIALIAPISTICI 01891540906 - AGRICOLA
SASSARESE S.R.L. 01891540906 - AGRICOLASASSARESE S.R.L.
€ 1.558,00 € 1.558,00 30/11/2017 - 11/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000066852 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
Z442073AD4 FORNITURA MATERIALI DICONSUMO PER AUTOMEZZI 01092020914 - LA
FABBRICA DI PISCHEDDAMAURIZIO & C. S.A.S.
01092020914 - LAFABBRICA DI PISCHEDDAMAURIZIO & C. S.A.S.
€ 9.800,00 € 9.800,00 28/11/2017 - 19/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000066857 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
Z09202D509 Acquisto attrezzature dalavoro perattività vivaistica-forestale
01891540906 - AgricolaSassarese01986070926 - Fadda diFadda Denise & C. sas
01986070926 - Fadda diFadda Denise & C. sas
€ 3.181,00 € 3.181,00 13/10/2017 - 30/11/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000066898 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Oristano
Z0C20ED2B6 FORNITURA MATERIALI DIRAPIDO CONSUMO PERATTIVITA' APISTICA
01105950610 - FALCONELUIGI
01105950610 - FALCONELUIGI
€ 2.899,00 € 2.899,00 04/12/2017 - 31/12/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
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00004520170000066903 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Oristano
ZCA20BCA68 ACQUISTO SUBLIMATORE 01891540906 - AGRICOLASASSARESE SRL
01891540906 - AGRICOLASASSARESE SRL
€ 393,00 € 393,00 16/12/2017 - 31/12/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000066905 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Oristano
Z8A20F0070 FORNITURA ATTREZZATUREPER CAMPAGNA AIB 01891540906 - AGRICOLA
SASSARESE SRL01986070926 - FADDA DIFADDA DENISE E C.
01986070926 - FADDA DIFADDA DENISE E C.
€ 1.606,56 € 0,00 24/11/2017 - 31/12/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000066906 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Oristano
Z4620F00BD FORNITURA DI MATERIALIEDILI E MATERIALI VARI PERMANUTENZIONE ORDINARIAPOSTAZIONI DIAVVISTAMENTO
02274940929 - COREL SRL 02274940929 - COREL SRL € 12.954,10 € 0,00 24/12/2017 - 31/12/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000066925 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
Z7A20C8B91 Acquisto DPI e materiali diconsumo per le azioni dilotta alla peste suinaafricana
01391130919 - AgricolaSassarese02180770907 - BrunduFerramenta e Prodotti perl'Agricoltura01391130919 - MAGIFE DIELENA DEMONTIS01790270928 - SerraRenato
01790270928 - SerraRenato
€ 866,00 € 866,00 24/11/2017 - 04/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000066927 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
ZA81FA90E6 CONTRATTO PER LAMANUTENZIONESTRAORDINARIA ERIPARAZIONEDELL'IMPIANTO DICONDIZIONAMENTO DELLASEDE DELL'AGENZIAFORESTAS DI VIALEMERELLO - CAGLIARI
03535860922 - SARDAIMPIANTI DI MURGIAROBERTO
03535860922 - SARDAIMPIANTI DI MURGIAROBERTO
€ 21.600,00 € 21.600,00 27/10/2017 - 30/11/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000066928 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
Z1E20C8D3E Acquisto farmaci eattrezzature veterinarie perla lotta alla peste suinaafricana
02266030903 - Eurovet AGSRL
02266030903 - Eurovet AGSRL
€ 4.615,50 € 4.615,50 24/11/2017 - 04/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000066989 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
ZEC20C4A35 fornitura di patchesricamate da apporre suvelcro applicato a caldo suindumenti, per il ServizioTerritoriale di Nuoro
01113720914 - 'Pintadera'piccola società cooperativasociale A.R.L.
01113720914 - 'Pintadera'piccola società cooperativasociale A.R.L.
€ 700,00 € 700,00 15/11/2017 - 22/11/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000067018 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
Z2D20CA7D6 Acquisto di corso diAggiornamento Obbligatorioper il mantenimento delruolo di coordinatore in fasedi progettazione edesecuzione dei lavorinell’ambito dei cantieritemporanei e mobili (Art.98, co 2 ed All XIV D.Lgs81/2008 e ss.mm.ii.)
03561680921 - FondazioneScuola Formazione Ordinedegli Ingegneri di Cagliari
03561680921 - FondazioneScuola Formazione Ordinedegli Ingegneri di Cagliari
€ 960,00 € 0,00 20/11/2017 - 21/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000067035 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
Z0020A5E22 FORNITURA DI MATERIALI DICONSUMO CONNESSIALL’ATTIVITA’ DI GESTIONEDEL PATRIMONIO SILVO-AGRO-PASTORALE, OPEREDI SISTEMAZIONEIDRAULICO-FORESTALE E DIRIMBOSCHIMENTOESEGUITE DAL SERVIZIOTERRITORIALE DI IGLESIAS
01891540906 - AgricolaSassarese
01891540906 - AgricolaSassarese
€ 14.490,00 € 14.490,00 20/11/2017 - 12/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000067053 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
ZDB20596B5 Fornitura di materiale perl'apicoltura 01891540906 - Agricola
Sassarese02536980929 - CentroApicoltura Srl
02536980929 - CentroApicoltura Srl
€ 1.871,10 € 1.871,10 - 02/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
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00004520170000067061 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
Z3420ED0BF FORNITURA DI MATERIALIOCCORRENTI PER LAREALIZZAZIONE DELLARECINZIONE PERIMETRALEDEI CANTIERI FORESTALI DI"MARIANI" BONORVA E "SUPADRU" THIESI
01891540906 - AgricolaSassarese02319340903 - CUGUTTUDOMENICO S.R.L.00209060912 - EDILFER sRL
00209060912 - EDILFER sRL
€ 13.958,00 € 13.958,00 06/12/2017 - 13/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000067092 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Oristano
Z9220BB378 FORNITURA DI DISPOSITIVIDI PROTEZIONEINDIVIDUALE ED INDUMENTIDA LAVORO PER ATTIVITA’FORESTALI ED ATTIVITA'ACCESSORIE .Lotto n. 1 DPIdi III categoria per attività diTree Climbing –
€ 3.196,00 € 0,00 05/12/2017 - 31/12/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000067092 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Oristano
ZAF20BB46C FORNITURA DI DISPOSITIVIDI PROTEZIONEINDIVIDUALE ED INDUMENTIDA LAVORO PER ATTIVITA’FORESTALI ED ATTIVITA'ACCESSORIE .Lotto n. 2 DPInon AIB per attivitàaccessorie ed indumenti dalavoro
€ 4.137,20 € 4.137,20 04/12/2017 - 31/12/2017 03-PROCEDURA NEGOZIATAPREVIA PUBBLICAZIONE
00004520170000067140 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
Z7E20249F8 Acquisto di materiali dicostruzione per larealizzazione di una volieradi preambientamento pergrifoni (Gyps fulvus) -Progetto life14/NAT/IT/000484 “UnderGriffon Wings” - CUPJ85I15000040006
00209060912 - EDILFER sRL
00209060912 - EDILFER sRL
€ 13.076,75 € 13.076,75 17/10/2017 - 22/11/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000067141 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
70482049EE Progetto integrato direcupero e ripristino dellacopertura forestale e dimessa in sicurezza di unadiscarica mineraria nelbacino idrografico del RioFlumini Uri (agro di S.Vito –Cagliari) – I° stralciooperativo “Recupero eripristino funzionale dellacopertura forestale” - CUPD39D08000200002 - Lotto 2- Acquisto materiali per larealizzazione dellarecinzione, quali retemetallica, pali zincati e filodi ferro
03518220540 - A.F. APPALTIDI FORNITURE01891540906 - AgricolaSassarese02772600801 - CANGEMISRLS01084430915 - Edil canzillasnc00209060912 - EDILFER sRL04606020875 - ETT SAS01515630927 -EUROMACCHINA02379940923 - FADDA SPA01790270928 - SerraRenato
03518220540 - A.F. APPALTIDI FORNITURE
€ 23.141,00 € 23.141,00 14/06/2017 - 25/09/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000067141 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
70481984FC Progetto integrato direcupero e ripristino dellacopertura forestale e messain sicurezza di una discaricamineraria nel bacinoidrografico del Rio FluminiUri in agro di S.Vito (CA) – Istralcio operativo “Recuperoe ripristino funzionale dellacopertura forestale” CUPD39D08000200002 - Lotto 1Materiali Edili ed Inerti
01142810918 - BRUNDUEDILI SAS DI BRUNDUBASTIANO E C.01084430915 - EDILCANZILLA01891950923 - PISANO Srl
01891950923 - PISANO Srl € 3.580,00 € 1.167,59 26/09/2017 - 31/12/2018 08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000067142 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
Z4120198BB Contratto di aggiornamentoe manutenzione deisoftware gestionali delsistema Zucchetti “HRInfinity” per la gestione delpersonale dell’Agenzia
05006900962 - ZUCCHETTISPA CON SOCIO UNICOSocietà per Azioni
05006900962 - ZUCCHETTISPA CON SOCIO UNICOSocietà per Azioni
€ 37.028,04 € 37.028,04 01/01/2017 - 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
Pagina 26 di 41
00004520170000067143 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
Z3120A6189 Fornitura di lubrificanti permotoseghe, decespugliatori,sramatori e altreattrezzature utilizzate nelleattivita’ di gestione delpatrimonio silvo-agr--pastorale ed esecuzione diopere di sistemazioneidraulico-forestale erimboschimento
01986070926 - Fadda diFadda Denise & C. sas00776420911 - Nuova manSrl01790270928 - SerraRenato00306580903 - Transportsas di Taula V. & C.
00776420911 - Nuova manSrl
€ 23.600,00 € 23.600,00 24/11/2017 - 12/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000067156 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
Z312092ABA Fornitura Farmaci antivarroaperl'apicoltura 01619540501 - La
Veterinaria01790270928 - SerraRenato
01619540501 - LaVeterinaria
€ 1.722,00 € 1.722,00 15/11/2017 - 05/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000067350 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
Z401FA4EA1 Acquisto materiale permanutenzione uffici vialeMerello, 86 Cagliari
01058940956 - Oppo Srl 01058940956 - Oppo Srl € 69,46 € 69,46 02/10/2017 - 30/11/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000067544 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
Z452B98D5 FORNITURA MATERIALI PERVEDETTE AIB- CAP..05.6300
00578980914 -ELETTROCOLLI SRL
00578980914 -ELETTROCOLLI SRL
€ 1.500,00 € 0,00 13/12/2017 - 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000067545 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
ZF71FDD7E7 CANONE MANUTENZIONEASCENSORE SEDE SERVIZIONUORO - CAP. 05.0300
12899760156 - KONE SPA 12899760156 - KONE SPA € 189,00 € 189,00 21/09/2017 - 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000067547 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z3B20203F2 FORNITURA DISPOSITIVI DIPROTEZIONE INDIVIDUALEPER LAVORATORI - CAP.03.0002
00004920237 - BERNIMARINO DI MARIO SNC
00004920237 - BERNIMARINO DI MARIO SNC
€ 627,00 € 627,00 16/11/2017 - 12/03/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000067550 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z5720A543F FORNITURA RICAMBI PERMOTOSEGHE EDECESPUGLIATORI STHILLPER IL SERVIZIOTERRITORIALE DI NUORO -CAP. 03.0104
PSAGNN70D26A192M -AGRICOLA SASSARESE SRLCSTSML79R29L245S -ANTINCENDIO OPLONTI SASCRRLRD45A08I330B -CORMAF SRLFDDDNS81L55B354Y -FADDA DI FADDA DENISESDDGNN69L20F979Q -SODDU TONINOSTFMRA77A22A794B -STEFANELLI ANTONIO
STFMRA77A22A794B -STEFANELLI ANTONIO
€ 6.344,26 € 0,00 12/12/2017 - 12/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000067580 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
ZB42086C87 FORNITURA RICAMBI PERAUTOMEZZI 02921700924 - R.I.MA.M.
S.R.L. 02921700924 - R.I.MA.M.S.R.L.
€ 30.100,00 € 0,00 15/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520180000067581 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Oristano
Z8721282B8 Manutenzione ordinaria peril mezzo tipo trattriceagricola targata BN720Sinserita nel programma diProtezione Civiledell’Agenzia Forestas.
01348990910 - Ruggiu srl 01348990910 - Ruggiu srl € 872,79 € 872,79 11/12/2017 - 31/01/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000067582 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
ZC120AE388 ACQUISTO MATERIALI PERMANUTENZIONE ORDINARIAPOSTAZIONI AIB
03482400920 - BIASOLIS.R.L.
03482400920 - BIASOLIS.R.L.
€ 7.239,48 € 7.239,48 06/12/2017 - 31/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000067583 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z952043E53 PROGETTO MIELE -FORNITURA E POSA INOPERA DI CONDIZIONATOREPER LABORATORIOBIDEROSA - CAP. 03.0445
ZDDNTN86L23F979J - AZIMPIANTI00592250914 - IGNAZIOSUCCUPPRRLD71B14H501U - MRSERVICE SRL
00592250914 - IGNAZIOSUCCU
€ 1.210,00 € 1.210,00 25/10/2017 - 25/12/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000067584 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
ZE82084C76 FORNITURA DI ETICHETTE ESIGILLI
€ 800,00 € 800,00 06/12/2017 - 29/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
Pagina 27 di 41
00004520170000067599 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di TempioPausania
ZE220EAC4E Det. 226 del 13/12/2017 -Fornitura Box per animali(Angeletti MassimilianoMetalmax)
01283550414 - Metalmax diAngeletti Massimiliano
01283550414 - Metalmax diAngeletti Massimiliano
€ 875,00 € 875,00 23/11/2017 - 26/04/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000067604 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di TempioPausania
ZAC2143E0F Det. 228 del 13/12/2017 -Fornitura materiale diconsumo per AIB (Duerre diRenato e Renzo Manca)
01343160915 - Duerre diRenato e Renzo Manca
01343160915 - Duerre diRenato e Renzo Manca
€ 573,46 € 573,46 13/12/2017 - 26/04/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000067606 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di TempioPausania
ZF220E3AF6 Det. 229 del 13/12/2017 -Fornitura scaffalatura perCentro Fauna (Metal SistemSardegna)
01758230906 - MetalSistem Sardegna
01758230906 - MetalSistem Sardegna
€ 579,00 € 579,00 22/11/2017 - 26/04/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000067608 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di TempioPausania
Z4E20C0526 Det. 231 del 14/12/2017 -Fornitura consumabili perstampa etichette miele(Dieffe Services s.r.l.)
02521420907 - DieffeServices s.r.l.
02521420907 - DieffeServices s.r.l.
€ 813,00 € 813,00 15/11/2017 - 27/04/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000067610 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di TempioPausania
ZE120FFF47 Det. 232 del 14/12/2017 -Servizio di consulenza perrilascio benestareapparecchiatura radiologica(Erre Dr. Nicolo')
RRENCL50B19I452V - ErreDr. Nicolo'
RRENCL50B19I452V - ErreDr. Nicolo'
€ 468,00 € 468,00 28/11/2017 - 10/04/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000067615 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
ZE820A5517 FORNITURA LUBRIFICANTI EDETERGENTI PER GLIAUTOMEZZI IN DOTAZIONEAL SERVIZIO TERRITORIALEDI NUORO- CAP. 05.0320 ECAP. 05.6320
VNNGLN66M61H501B -ALEA SRLFDDDNS81L55B354Y -FADDA DI FADDA DENISECCRGPP75D14A960C -GICAB SRLMNTFNC50C18H501A -IMPRESA FORNITUREINDUSTRIALIBOEFLV55L30E736O -NUOVA MANFRNFBA61R30G478U -OVERALL SRLSNTNNL72L05A323F -SANTANGELO SERVIZI SASRZZLLN31A64H501Y -SOCIETA FERRAMENTABRAVETTA SAS00306580903 - TRANSPORTSASLEIVCN55P25B354U -TUTTOLUBRIFICANTI SAS
00306580903 - TRANSPORTSAS
€ 3.866,36 € 3.866,36 12/12/2017 - 12/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520170000067707 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
Z3E20CA784 ACQUISTO RICAMBI PERATTREZZATURAFORESTALE
01986070926 - FADDA DIFADDA DENISE E C. S.A.S.
01986070926 - FADDA DIFADDA DENISE E C. S.A.S.
€ 6.522,92 € 6.522,92 18/12/2017 - 28/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000067712 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
ZD220AA95D ACQUISTO INDUMENTI DALAVORO 02274360920 - CIANCIOLA
SARDEGNA S.R.L. 02274360920 - CIANCIOLASARDEGNA S.R.L.
€ 918,80 € 918,80 18/12/2017 - 28/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000067713 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
ZA42043890 SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO ESMALTIMENTO CARCASSE DIANIMALI CAT. 1
01643170929 -ECOSERDIANA S.P.A.
01643170929 -ECOSERDIANA S.P.A.
€ 420,00 € 420,00 11/12/2017 - 13/02/2018 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000067762 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z8E20C4285 FORNITURA MATERIALI VARI- CAP. 05.0300 00856840913 - F.LLI
PINTUS 00856840913 - F.LLIPINTUS
€ 357,20 € 357,20 23/11/2017 - 23/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000067791 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
ZEE213CA81 ACQUISTO D.P.I. SALOPETTEPER MOTOSEGHISTA 02274360920 - CIANCIOLA
SARDEGNA S.R.L. 02274360920 - CIANCIOLASARDEGNA S.R.L.
€ 2.931,50 € 2.931,50 21/12/2017 - 16/01/2018 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000067862 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
ZD41FDEED3 ACQUISTO ALIMENTI PERRAPACI 02879240923 - AZIENDA
AGRICOLA IL VEGETARIANOPOLLO SARDO
02879240923 - AZIENDAAGRICOLA IL VEGETARIANOPOLLO SARDO
€ 950,00 € 950,00 22/12/2017 - 31/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
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00004520170000067863 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
Z9521112E5 MATERIALI DI CONSUMOCONNESSI ALA GESTIONEDELLA FAUNA
03482400920 - BIASOLIS.R.L.
03482400920 - BIASOLIS.R.L.
€ 7.730,87 € 7.730,84 15/12/2017 - 31/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520180000067864 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Cagliari
Z36244631A LAVORI DI RIPULITURA VIALIPARAFUOCO LOTTO N. 3 01143360913 - GEO S.A.S.
DI ANTONIO LOI 01143360913 - GEO S.A.S.DI ANTONIO LOI
€ 13.068,00 € 0,00 18/07/2018 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000067870 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di TempioPausania
Z7E20ABBE7 Det. 235 del 18/12/2017 -Analisi chimico fisica acquadestinata uso umano(StudiambienteMultianalitica)
02644530905 -StudiambienteMultianalitica
02644530905 -StudiambienteMultianalitica
€ 200,00 € 200,00 15/11/2017 - 27/03/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000067871 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di TempioPausania
Z1020D8478 Det. 236 del 18/12/2017 -Fornitura piccolaattrezzatura e materiali diconsumo per AIB eProtezione Civile (AgricolaSassarese s.r.l.)
01891540906 - AgricolaSassarese s.r.l.
01891540906 - AgricolaSassarese s.r.l.
€ 1.796,50 € 1.796,50 01/12/2017 - 09/05/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000067872 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di TempioPausania
Z2A20D6A2A Det. 237 del 18/12/2017 -Fornitura materiale diconsumo per attivitàforestale (Super Edil snc diFresu e C.)
00887780906 - Super Edilsnc di Fresu e C.
00887780906 - Super Edilsnc di Fresu e C.
€ 9.969,00 € 9.969,00 28/11/2017 - 09/05/2018 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520170000067873 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di TempioPausania
Z6620FBAD4 Det. 238 del 19/12/2017 -Fornitura materiale permanutenzione postazioniAIB (F.lli Murrighile s.a.s.)
01883780908 - F.lliMurrighile s.a.s.
01883780908 - F.lliMurrighile s.a.s.
€ 866,07 € 866,07 30/11/2017 - 27/04/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000067876 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di TempioPausania
Z7A208D774 Det. 239 del 19/12/2017 -Farmaci e presidi sanitariper fauna (Alcyon Italias.p.a.)-(Economia 10,00)
02241700042 - Alcyon Italias.p.a.
02241700042 - Alcyon Italias.p.a.
€ 906,42 € 896,42 29/11/2017 - 29/06/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520170000067877 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di TempioPausania
ZA92105DFF Det. 240 del 19/12/2017 -Ricambi vari di consumo permotoseghe edecespugliatori - (AgricolaSassarese s.r.l.)
01891540906 - AgricolaSassarese s.r.l.
01891540906 - AgricolaSassarese s.r.l.
€ 7.070,00 € 7.070,00 06/12/2017 - 26/04/2018 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520180000067994 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
Z6E2136169 gara per la manutenzionemeccanica dei veicoli delServizio Territoriale diCagliari e della DirezioneGenerale CIG.5422877BA8Identificativo web: 40222Revisione Fiat sediciDR786PR Prev. 926 del07.12.2017
02921700924 - R.I.MA.M.SRL
02921700924 - R.I.MA.M.SRL
€ 322,49 € 322,49 07/12/2017 - 08/03/2018 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520180000067997 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
Z022127958 gara per la manutenzionemeccanica dei veicoli delServizio Territoriale diCagliari e della DirezioneGenerale CIG.5422877BA8Identificativo web: 40222Preventivo 908 del01.12.2017 Revisione FiatSedici DR788PR
02921700924 - R.I.MA.M.SRL
02921700924 - R.I.MA.M.SRL
€ 480,47 € 480,47 01/12/2017 - 08/03/2018 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520180000067998 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
Z9D2154A96 gara per la manutenzionemeccanica dei veicoli delServizio Territoriale diCagliari e della DirezioneGenerale CIG.5422877BA8Identificativo web: 40222Revisione Fiat BravoDW571GT Preventivo 934del 14.12.2017
02921700924 - R.I.MA.M.SRL
02921700924 - R.I.MA.M.SRL
€ 345,28 € 345,28 14/12/2017 - 08/03/2018 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
Pagina 29 di 41
00004520180000067999 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
Z7621543FF gara per la manutenzionemeccanica dei veicoli delServizio Territoriale diCagliari e della DirezioneGenerale CIG.5422877BA8Identificativo web: 40222Revisione Fiat PandaEM049DP prev. 932 del14.12.2017
02921700924 - R.I.MA.M.SRL
02921700924 - R.I.MA.M.SRL
€ 297,36 € 297,36 14/12/2017 - 08/03/2018 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520180000068000 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
Z0F215479C gara per la manutenzionemeccanica dei veicoli delServizio Territoriale diCagliari e della DirezioneGenerale CIG.5422877BA8Identificativo web: 40222Revisione Fiat PandaEM050DP prev. 933 del14.12.2017
02921700924 - R.I.MA.M.SRL
02921700924 - R.I.MA.M.SRL
€ 297,36 € 297,36 14/12/2017 - 08/03/2018 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520180000068002 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
Z482147286 gara per la manutenzionemeccanica dei veicoli delServizio Territoriale diCagliari e della DirezioneGenerale CIG.5422877BA8Identificativo web: 40222Revisione Fiat PandaEM051DP prev. 930 del13.12.2017
02921700924 - R.I.MA.M.SRL
02921700924 - R.I.MA.M.SRL
€ 297,36 € 297,36 13/12/2017 - 08/03/2018 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520180000068004 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
Z8F212B7DC gara per la manutenzionemeccanica dei veicoli delServizio Territoriale diCagliari e della DirezioneGenerale CIG.5422877BA8Identificativo web: 40222Revisione Fiat SediciDX645NA prev. 919 del06.12.2017
02921700924 - r.i.ma.m. 02921700924 - R.I.MA.M.SRL
€ 346,99 € 346,99 06/12/2017 - 08/03/2018 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000068005 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
7289866BB8 DETERMINAZIONE N. 59 DEL19/12/2017 IMPEGNO DISPESA PER FORNITURACARBURANTE EXTRARETECONVENZIONE CONSIPORDINATIVO N. 3991673
00905811006 - ENI S.p.A.DIVISIONE REFINING &MARKETING S.P.A.
00905811006 - ENI S.p.A.DIVISIONE REFINING &MARKETING S.P.A.
€ 42.180,00 € 0,00 23/11/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000068007 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
73364348DA DETERMINAZIONE N. 61 DEL28/12/2017 IMPEGNO DISPESA PER FORNITURACARBURANTE IN BUONIACQUISTO 7 LOTTO 1ORDINATIVO N. 4076635VALORE NOMINALE 50EURO
00905811006 - ENI S.p.A.DIVISIONE REFINING &MARKETING S.P.A.
00905811006 - ENI S.p.A.DIVISIONE REFINING &MARKETING S.P.A.
€ 370.000,00 € 0,00 27/12/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520170000068065 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
Z3B1D5EDC5 ACQUISTO E MONTAGGIOCAVO ELETTRICO PER ILCOLLEGAMENTO DELSEMIRIMORCHIO ALLAMOTRICE TARGA FD842GGVEICOLO DAF DAFCF86.510FT
01627450909 - EUROCO.M.I. SRL
01627450909 - EUROCO.M.I. SRL
€ 146,84 € 146,84 21/04/2017 - 19/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000068249 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Oristano
ZCE2112B15 Fornitura materialiferramenta per gestioneattività forestale
03524520875 -BERTOROTTA SRL02180770907 - BRUNDUFERRAMENTA02274940929 - COREL SRL01947080766 - erremme01105950610 - FALCONELUIGI
01947080766 - erremme € 12.503,78 € 12.503,78 01/12/2017 - 31/01/2018 03-PROCEDURA NEGOZIATA
PREVIA PUBBLICAZIONE
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
Pagina 30 di 41
00004520180000068253 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Oristano
Z442105D3F materiali di ferramenta pergestione vivaistica 00004920237 - Berni Marino
di Mario snc – Via Garibaldin.12 - Bovolone (VR)
00004920237 - Berni Marinodi Mario snc – Via Garibaldin.12 - Bovolone (VR)
€ 982,43 € 982,43 29/11/2017 - 31/01/2018 03-PROCEDURA NEGOZIATAPREVIA PUBBLICAZIONE
00004520180000068256 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Oristano
z492108ea3 ricambi per macchineagricole e mezzi speciali.MEPA
00776420911 - NUOVA MANSRL LOC. PRATOSARDOLOTTO 110 NUORO
00776420911 - NUOVA MANSRL LOC. PRATOSARDOLOTTO 110 NUORO
€ 11.143,41 € 0,00 29/11/2017 - 31/01/2018 03-PROCEDURA NEGOZIATAPREVIA PUBBLICAZIONE
00004520180000068302 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Oristano
Z7020FB0C7 Fornitura componentisticairrigua per gestione attivitàvivaistica.
01893480929 - Spluga di A.Cagnacci snc
01893480929 - Spluga di A.Cagnacci snc
€ 650,00 € 650,00 12/12/2017 - 31/01/2018 03-PROCEDURA NEGOZIATAPREVIA PUBBLICAZIONE
00004520180000068311 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Oristano
Z5F20BCA00 Fornitura concimi eantiparassitari per attivitàvivaistica .
01891540906 - AGRICOLASASSARESE SRL
01891540906 - AGRICOLASASSARESE SRL
€ 4.993,35 € 0,00 15/12/2017 - 31/01/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000068328 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z912149FB1 PROGETTO MIELE - SPESE DIGESTIONE ATTIVITA'APISTICA- FORNITURAMATERIALE VARIO - Cap.03.0401
00171350911 - COSSEDDUM. GRAZIA
00171350911 - COSSEDDUM. GRAZIA
€ 505,84 € 505,84 19/12/2017 - 19/01/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520190000068366 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
ZA628FB8B7 Acquisto di cartuccerigenerate per stampanti,fotocopiatrici emultifunzione conformi aicriteri ambientali minimi eprodotti OEM
01308430626 - Alex Office& Business01543240921 - CartariaVal.Dy04427081007 - Eco LaserInformatica01117510923 - Faticoni SpA00983080912 - gdv tecnicaSnc01654620903 - Icart Srl09234221001 - NADA 200800685780918 - OllisComputers Srl11157421006 - PrinkCorporate sales02193240922 - RigeneraSystem Snc01895160909 - SGF Srl01091450914 - Soft Point01308430626 - TecnologySystem Store
01117510923 - FaticoniSpA
€ 10.724,90 € 10.724,90 09/08/2019 - 19/11/2019 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520180000068384 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
Z6820F0019 fornitura semi forestali 00496451204 - florsilvaansaloni srl
00496451204 - florsilvaansaloni srl
€ 270,00 € 270,00 14/12/2017 - 31/01/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000068386 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Oristano
ZB220EB009 materiali di consumo per lagestione fauna 01105950610 - FALCONE
LUIGI 01105950610 - FALCONELUIGI
€ 9.000,00 € 9.000,00 23/11/2017 - 31/01/2018 03-PROCEDURA NEGOZIATAPREVIA PUBBLICAZIONE
00004520180000068487 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
ZB920FA70A Riparazione centralinaidraulica Atlas CopcoMod.LP 18-39 PEMatr.P.50140
00352600951 - F.lli Cappellisnc
00352600951 - F.lli Cappellisnc
€ 759,21 € 759,21 30/11/2017 - 31/01/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000068503 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Oristano
Z1120F18B1 Elettromeccanica F.lli Brai diGino EE – Loc. ZonaIndustriale AgglomeratoNord snc 09071 Oristano(Or) - Partita Iva00037420957- codicefornitore 3577 .Aggiudicazione e impegnodella somma di € 623,42IVA di legge inclusa.
00037420957 -Elettromeccanica F.lli Brai diGino EE
00037420957 -Elettromeccanica F.lli Brai diGino EE
€ 511,00 € 511,00 14/12/2017 - 31/01/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
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00004520180000068506 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Oristano
Z7321733B Manutenzione ordinariadegli impianti diriscaldamento econdizionamento della sededel Servizio terr.le diOristano .
01138840952 - CASUALESSANDRO IMPIANTIELETTRICI
01138840952 - CASUALESSANDRO IMPIANTIELETTRICI
€ 4.080,00 € 4.080,00 15/12/2017 - 31/01/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000068630 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z192109163 FORNITURA MATERIALEPROTEZIONE CIVILE -ATTREZZATURE -PROCEDURA MEPA
00697650919 - ORRU'MARIO
00697650919 - ORRU'MARIO
€ 13.380,00 € 0,00 05/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000068634 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
Z0321725C9 FORNITURA DISPOSITIVI DIPROTEZIONE INDIVIDUALEPER LAVORATORI - Cap.03.0002
00053660916 - SodduTonino srl
00053660916 - SodduTonino srl
€ 1.267,56 € 1.267,56 23/12/2017 - 12/03/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000068674 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
Z981FFC4F7 Acquisto carburante perautotrazione in buoni -Progetto life14/NAT/IT/000484 “UnderGriffon Wings” - CUPJ85I15000040006
00051570893 - TOTALERGS.P.A.
00051570893 - TOTALERGS.P.A.
€ 4.760,71 € 4.760,71 21/09/2017 - 28/09/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520180000068703 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Oristano
Z4120B03B4 MOLITURA OLIVE 00433570959 - OLEIFICIOCOOPERATIVO DI SENEGHE
€ 423,08 € 423,08 09/11/2017 - 31/01/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000068705 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Oristano
Z4020F17A2 SOSTITUZIONE CONTALITRICISTERNA GASOLIO 02182150926 - ALEDDA
CHIMICI SAS
€ 228,00 € 228,00 24/11/2017 - 31/01/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000068714 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
ZD521393B9 FORNITURA MATERIALENECESSARIO ALFUNZIONAMENTO DELLARETE INTERNET LOCALIVIVAIO SAN COSIMO
01084430915 - EDILCANZILLA
01084430915 - EDILCANZILLA
€ 733,61 € 0,00 12/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000068715 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
ZAC210C0DA FORNITURA DPI - GUANTI INPELLE FIORE BOVINO -MEPA
00570700864 - MILLA SRL 00570700864 - MILLA SRL € 938,60 € 0,00 01/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000068716 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
ZC7213F3F5 FORNITURA MATERIALI DICONSUMO PER ILFUNZIONAMENTO DELLASEDE DEL SERVIZIOTERRITORIALE
03669190922 - BAZARCUBONI
03669190922 - BAZARCUBONI
€ 806,99 € 0,00 15/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000068717 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z74212CFF5 FORNITURA MATERIALI PERMANUTENZIONE ORDINARIADELLE VEDETTE AIB - MEPA
05528670960 - MYENERGYSPA
05528670960 - MYENERGYSPA
€ 3.400,10 € 0,00 12/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000068718 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z76201D323 FORNITURA DISPOSITIVIPROTEZIONE INDIVIDUALE -LOTTO 1 SCARPONI - MEPA
00729740019 - MTC SAS DIMASSARI ALESSANDRO & C
00729740019 - MTC SAS DIMASSARI ALESSANDRO & C
€ 8.215,00 € 0,00 16/11/2017 - 01/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000068719 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z6420E9717 FORNITURA DISPOSITIVIPROTEZIONE INDIVIDUALELOTTO 1 SCARPONI - MEPA
00729740019 - MTC DIMASSARI ALESSANDRO & C
00729740019 - MTC DIMASSARI ALESSANDRO & C
€ 2.915,00 € 0,00 01/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000068733 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z7A20BAEF6 FORNITURA PANNELLIRIFLETTORI PER MEZZISOPRA I 35 QLI - MEPA
01289970913 - 2PAGRORICAMBI SNC
01289970913 - 2PAGRORICAMBI SNC
€ 543,00 € 0,00 23/11/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000068735 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z42215B66C FORNITURA MATERIALI DICONSUMO PER AUTOMEZZIDELL'AUTOPARCO DELSERVIZIO TERRITORIALE DILANUSEI -ACQUISTINRETEPA.IT
01289970913 - 2PAGRORICAMBI SNC
01289970913 - 2PAGRORICAMBI SNC
€ 260,00 € 0,00 19/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
Pagina 32 di 41
00004520180000068739 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z1121291FA FORNITURA MATERIALIRAPIDO CONSUMO MEZZIAGRICOLI E MOVIMENTOTERRA AUTOPARCOSERVIZIO TERRITORIALE DILANUSEI -ACQUISTINRETEPA.IT
01289970913 - 2PAGRORICAMBI SNC
01289970913 - 2PAGRORICAMBI SNC
€ 2.456,00 € 0,00 29/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000068740 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
ZD32128D66 FORNITURA MATERIALIRACCORDI ALTA PRESSIONEPER LE ATTIVITA'DELLA'AUTOPARCO - MEPA
02921700924 - R.I.M.A.MSRL
02921700924 - R.I.M.A.MSRL
€ 2.374,82 € 0,00 12/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000068741 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
ZEC2059F36 FORNITURA MATERIALI ALTAPRESSIONE - MEPA 02921700924 - R.I.M.A.M
SRL 02921700924 - R.I.M.A.MSRL
€ 2.539,35 € 0,00 16/11/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000068769 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAntincendio, Protezionecivile ed Autoparco
756408720F Ordinativo numero 4398346del 09.07.2018 CIG:756408720F prot. DG 8772del 09.07.2018, con il qualevengono richiesti alla dittaTransport S.A.S. di Taula V.& C. 66000 di gasolio perautotrazione Norma E.N.590, con accisa ordinariaCodice CIG 72137151F0
00306580903 - TransportS.A.S. di Taula V. & C.
00306580903 - TransportS.A.S. di Taula V. & C.
€ 85.947,00 € 77.356,68 09/07/2018 - 03/08/2018 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520180000069027 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
ZC120B1298 FORNITURA MATERIALI DICONSUMO PROGETTO MIELE- MEPA
03077420929 - ECORICICLOSNC
03077420929 - ECORICICLOSNC
€ 469,65 € 0,00 10/11/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069028 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z252023ACE AUTOPARCO FORNITURABATTERIE AUTOVEICOLI -MEPA
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
€ 7.300,00 € 0,00 25/10/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069029 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z2B2051CC1 ATTREZZATURAPRPTEZIONE CIVILE - MEPA 01231190776 - LUCANA
UTENSILI SRL 01231190776 - LUCANAUTENSILI SRL
€ 14.300,00 € 0,00 30/10/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069030 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
ZF92052246 MATERIALI DI CONSUMOPROTEZIONE CIVILE - MEPA 01790270928 - SERRA
RENATO 01790270928 - SERRARENATO
€ 7.344,00 € 0,00 18/10/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069031 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
ZF320575F5 MANUTENZIONE ORDINARIAVEDETTE AIB - MEPA 05528670960 - MYENERGY
SPA 05528670960 - MYENERGYSPA
€ 12.924,57 € 0,00 27/10/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069032 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z0D2055D39 FORNITURA OLI PER VEICOLIAUTOPARCO - MEPA 02047470592 -
SANTANGELO SERVIZI SAS 02047470592 -SANTANGELO SERVIZI SAS
€ 8.099,50 € 0,00 29/10/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069034 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z5C206B12B FORNITURA MATERIALI PERVIVAIO FITOCONTENITORI -MEPA
01891540906 - AGRICOLASASSARESE SRL
01891540906 - AGRICOLASASSARESE SRL
€ 718,00 € 0,00 07/11/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069035 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z3E2079174 MATERIALI PER VIVAIO 03482400920 - BIASIOLISRL
03482400920 - BIASIOLISRL
€ 1.414,75 € 0,00 30/10/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069036 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z3E2081BB3 MATERIALI DI CONSUMOPER MEZZI AGRICOLI EMOVIMENTO TERRA - MEPA
01289970913 - 2PAGRORICAMBI SNC
01289970913 - 2PAGRORICAMBI SNC
€ 3.279,80 € 0,00 14/11/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069037 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z9A208D83C SERVIZIO DI ASPIRAZIONETRASPORTO E AVVIOSMALTIMENTO - MEPA
00701500910 - DITTAMUCELI NINO
00701500910 - DITTAMUCELI NINO
€ 2.460,00 € 0,00 10/11/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069038 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
ZE42097572 FORNITURA MATERIALI DICONSUMO AUTOPARCO -MEPA
03524520875 -BERTOROTTA SRL
03524520875 -BERTOROTTA SRL
€ 3.270,00 € 0,00 15/11/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069039 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
ZF420A2B39 FORNITURA MATERIALI DICONSUMO PER MEZZIFORESTALI - MEPA
00776420911 - NUOVAMANSRL
00776420911 - NUOVAMANSRL
€ 5.782,24 € 0,00 17/11/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
Pagina 33 di 41
00004520180000069040 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z5920BA516 FORNITURA MATERIALI PERVIVAI - MEPA 01891540906 - AGRICOLA
SASSARESE SRL 01891540906 - AGRICOLASASSARESE SRL
€ 800,00 € 0,00 14/11/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069041 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
ZCF20E490F FORNITURA MATERIALI DICONSUMO PER I COMPLESSIDEL S.T. - MEPA
03482400920 - BIASOLISRL
03482400920 - BIASOLISRL
€ 9.520,50 € 0,00 06/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069046 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z2720E7405 FORNITURA MATERIALIPROTEZIONE CIVILE - MEPA 01893480929 - SPLUGA DI
ANDREA CAGNACCI SNC 01893480929 - SPLUGA DIANDREA CAGNACCI SNC
€ 875,00 € 0,00 01/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069047 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
ZA320E19E7 MATERIALI CENTROAPISTICO - MEPA 01891540906 - AGRICOLA
SASSARESE SRL 01891540906 - AGRICOLASASSARESE SRL
€ 6.554,00 € 0,00 05/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069048 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z5A2112D27 FORNITURA DI GRANAGLIE ESEMENTI PER IL CENTRO -MEPA
01891540906 - AGRICOLASASSARESE SRL
01891540906 - AGRICOLASASSARESE SRL
€ 3.760,00 € 0,00 05/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069049 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z57211548B FORNITURA PALI RETI E FILODI FERRO PER IL CENTROFAUNA - MEPA
00209060912 - EDILFER 00209060912 - EDILFER € 2.810,50 € 0,00 05/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069050 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
Z92210AD19 FORNITURA MATERIALI DPI -SCARPONI - MEPA 00776420911 - NUOVA MAN
SRL 00776420911 - NUOVA MANSRL
€ 2.414,26 € 0,00 30/11/2017 - 29/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069051 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z562144A2D FORNITURA MATERIALIRAPIDO CONSUMOAUTOPARCO . MEPA
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
€ 895,00 € 0,00 13/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069053 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z162148C44 FORNITURA MATERIALI DICONSUMO PER I COMPLESSIDEL S.T. - MEPA
03482400920 - BIASIOLISRL
03482400920 - BIASIOLISRL
€ 1.954,85 € 0,00 13/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069054 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z0A215415C FORNITURA MATERIALI PERCENTRO FAUNA - MEPA 01891540906 - AGRICOLA
SASSARESE SRL 01891540906 - AGRICOLASASSARESE SRL
€ 329,61 € 0,00 15/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069055 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
ZA12155091 FORNITURA MATERIALE PERCENTRO APISTICO - MEPA 01891540906 - AGRICOLA
SASSARESE SRL 01891540906 - AGRICOLASASSARESE SRL
€ 721,90 € 0,00 15/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069056 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z9A2084C07 FORNITURA PEZZIORIGINALI MOVIMENTOTERRA - MEPA
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
€ 2.453,64 € 0,00 16/11/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069058 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
Z3720ABF51 FORNITURA MATERIALI EDILIPER MANUTENZIONEVEDETTE AIB
02180770907 - BRUNDUFERRAMENTA E PRODOTTIPER L'AGRICOLTURA DIBRUNDU MARCELLO & C01607040902 - PIANEZZIFRANCESCO SNC00887780906 - SUPEREDIL01710520907 - TE.BA.S.A.S. DI MARGHERITABARROCCU E C.01999460908 - TREESSECICOMMERCIALE EDILIZIAS.A.S. DI SCANU CRISTINA &C
01607040902 - PIANEZZIFRANCESCO SNC
€ 4.590,40 € 4.590,40 27/11/2017 - 15/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520180000069059 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
Z7820F84DA FORNITURA CATENE DANEVE 01209410909 - MEZZANO
GIUSEPPE E FIGLI 01209410909 - MEZZANOGIUSEPPE E FIGLI
€ 7.370,00 € 7.370,00 19/12/2017 - 29/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069060 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
Z1B203CE06 FORNITURA ALIMENTI PERANIMALI SELVATICI 02879240923 - AG AVICOLA
IL "VEGETARIANO POLLOSARDO" DI MUDUFERRUCCIO
02879240923 - AG AVICOLAIL "VEGETARIANO POLLOSARDO" DI MUDUFERRUCCIO
€ 3.195,50 € 2.905,00 21/12/2017 - 29/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
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00004520180000069064 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
ZF920F9112 FORNITURA PEZZI DIRICAMBIO PERMOTOCARRIOLA BERTOLINI550D
01986070926 - FADDA DIFADDA DENISE E C
01986070926 - FADDA DIFADDA DENISE E C
€ 2.507,00 € 2.506,99 15/12/2017 - 29/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520180000069067 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
Z4320F9205 FORNITURA PEZZI DIRICAMBIO PERMOTOCARRIOLA AMA TAG500ND
01986070926 - FADDA DIFADDA DENISE E C SASSocietà in AccomanditaSemplice
01986070926 - FADDA DIFADDA DENISE E C SASSocietà in AccomanditaSemplice
€ 200,03 € 200,03 15/12/2017 - 29/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520180000069099 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
Z9D20F8600 FORNITURA ATTREZZATURAFORESTALE 02180770907 - BRUNDU
FERRAMENTA E PRODOTTIPER L'AGRICOLTURA DIBRUNDU MARCELLO & CSNC
02180770907 - BRUNDUFERRAMENTA E PRODOTTIPER L'AGRICOLTURA DIBRUNDU MARCELLO & CSNC
€ 7.456,45 € 7.456,45 12/12/2017 - 28/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520180000069099 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
ZAB20F86D5 FORNITURA MATERIALIEDILI 01891540906 - AGRICOLA
SASSARESE SRL00505390922 - FINPLASTS.R.L.
00505390922 - FINPLASTS.R.L.
€ 750,00 € 750,00 12/12/2017 - 22/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520180000069099 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
Z2D20F882B FORNITURA FERRO 01891540906 - AGRICOLASASSARESE SRL
01891540906 - AGRICOLASASSARESE SRL
€ 771,50 € 771,50 12/12/2017 - 22/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520180000069101 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
Z6C21819CA FORNITURA ELETTROPOMPASOMMERGIBILE PER ACQUELURIDE
01605050903 - CUGUSISAS
01605050903 - CUGUSISAS
€ 230,00 € 230,00 27/12/2017 - 29/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069125 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
Z8720942E3 FORNITURA ELETTROPOMPASOMMERGIBILE 01605050903 - CUGUSI
SAS 01605050903 - CUGUSISAS
€ 230,00 € 230,00 13/12/2017 - 23/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520180000069147 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z172084CFF FORNITURA PEZZIORIGINALI MOVIMENTOTERRA - MEPA
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
€ 1.639,34 € 0,00 16/11/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069149 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z3A2084CA0 FORNITURA PEZZIORIGINALI MOVIMENTOTERRA - MEPA
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
€ 2.845,80 € 0,00 16/11/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069151 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
Z3D214A968 FORNITURA VETRI PER ICOMPLESSI DEL SERVIZIOTERRITORIALE DI LANUSEI
MNNNNL64R23E283Z -MONNI ANTONELLO
MNNNNL64R23E283Z -MONNI ANTONELLO
€ 502,41 € 0,00 15/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069153 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioAppalti e Contratti
Z912155FDD Affidamento del servizio dipubblicità legale perpubblicazione dell’avviso diindizione di n. 3 proceduresopra soglia comunitariaaventi ad oggettol’affidamento della fornituradi indumenti da lavoro e diDPI per l’attività antincendioe forestale
04656100726 - Info srl 04656100726 - Info srl € 3.198,00 € 3.198,00 04-PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520180000069222 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
ZE32023526 SSPP ACQUISTO DPI - MEPA 00570700864 - MILLA SRL 00570700864 - MILLA SRL
€ 1.520,00 € 0,00 20/10/2017 - 19/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069225 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z191E5BAD8 SANIFICAZIONEAUTOSPURGO LOC. SANCOSIMO
00523259918 - MEREUMARIO
00523259918 - MEREUMARIO
€ 227,27 € 0,00 26/04/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069226 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z3D1F78CDD SANIFICAZIONEAUTOSPURGO LOC. SUMARMURI ULASSAI
00523259918 - MEREUMARIO
00523259918 - MEREUMARIO
€ 218,18 € 0,00 25/07/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069227 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z772180A20 FORNITURA LAMPADINEAUTOPARCO SAN COSIMOLANUSEI
00561630955 - ELCOM SRL 00561630955 - ELCOM SRL € 159,68 € 0,00 27/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
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00004520180000069228 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z08217E558 FORNITURA NUMEROCINQUE BATTERIE PERTONCATRICE STHIL TAS 230PAE AUTOPARCO SANCOSIMO LANUSEI
01498240918 - MOSSAEREDI SRL
01498240918 - MOSSAEREDI SRL
€ 1.020,49 € 0,00 27/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069229 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
ZF9214D43C FORNITURA BLOCCHIBUONO SCARICOCARBURANTE E TIMBRI
00970440913 - GRAFICHEPILIA
00970440913 - GRAFICHEPILIA
€ 163,93 € 0,00 15/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069230 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z1C2138237 MANUTENZIONE ORDINARIAVIDEO SORVEGLIANZAAUTOPARCO SAN COSIMO
01138650914 - INTERMEDIASNC
01138650914 - INTERMEDIASNC
€ 655,74 € 0,00 12/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069232 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z93214AB04 MESSA IN SICUREZZA UFFICILOC. LUAS VILLAGRANDESTRISAILI
00858850910 -TERMOIDRICA
00858850910 -TERMOIDRICA
€ 957,60 € 0,00 15/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069234 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
ZB0214E9BD FORNITURA VERNICI EPENNELLI 00858850919 -
TERMOIDRICA 00858850919 -TERMOIDRICA
€ 71,72 € 0,00 15/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069241 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z7B214E542 FORNITURA RIVESTIMENTIPER SEDILI AUTOMEZZI INDOTAZIONE AL SERVIZIOTERRITORIALE
01427810914 - VEZZILANUSEI
01427810914 - VEZZILANUSEI
€ 810,00 € 0,00 19/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069243 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z052061365 SERVIZIO ELABORAZIONEANALISI SU CAMPIONE DIRIFIUTO IN LOC. SANCOSIMO LANUSEI
00523250918 - MEREUMARIO
00523250918 - MEREUMARIO
€ 400,00 € 0,00 19/10/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069244 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z03212DE9A MONTAGGIO DI UN TELO INPVC PRESSO VIVAIO SANCRISTOFORO ARZANA
03508900929 - F.LLITIMPANARI MAUROGIOVANNI E STEFANO
03508900929 - F.LLITIMPANARI MAUROGIOVANNI E STEFANO
€ 870,00 € 0,00 11/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069246 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z1D2161F2A FORNITURA DI UNATRONCATRICE STHIL TAS230 PER AUTOPARCO SANCOSIMO LANUSEI
01498240918 - MOSSAEREDI SRLS
01498240918 - MOSSAEREDI SRLS
€ 886,56 € 0,00 27/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069247 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z6F21778D2 FORNITURA DI UNAMOTOTRONCATRICESHINDAIWA EC7600-14 CONDOTAZIONE STANDARD20MM PER AUTOPARCO SANCOSIMO LANUSEI
00980230916 -AGROARTICOLI
00980230916 -AGROARTICOLI
€ 987,71 € 0,00 27/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069248 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
ZBB2071063 ANALISI CHIMICO-FISICA SUPAVIMENTI IN LINOLEUMTRAMITECAMPIONAMENTOIN VIAPISCINAS 5 08045 LANUSEI
00543440911 - DOTT. LINOBRUNDU LABORATORIOCHIMICO NUORESE
00543440911 - DOTT. LINOBRUNDU LABORATORIOCHIMICO NUORESE
€ 400,00 € 0,00 24/10/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069249 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
ZDA217A654 FORNITURA ZUCCHEROSEMOLATO PER IL CENTRODI APICOLTURA IN LOC.LUAS VILLAGRANDESTRISAILI
01138600919 - MARO'SUPERMERCATI SAS
01138600919 - MARO'SUPERMERCATI SAS
€ 142,95 € 0,00 27/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069261 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z0A2085156 FORNITURA RICAMBIORIGINALI CARRARO MEZZIAGRICOLI PER AUTOPARCOSAN COSIMO MEPA
02092590542 - 2PAGROARTICOLI
02092590542 - 2PAGROARTICOLI
€ 2.452,88 € 0,00 11/11/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069274 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z8B20850CF FORNITURA RICAMBIORIGINALI SAME MEZZIAGRICOLI PER AUTOPARCOSAN COSIMO - MEPA
02092590542 - 2PAGRORICAMBI SNC
02092590542 - 2PAGRORICAMBI SNC
€ 5.405,81 € 0,00 19/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069277 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
ZF520851ED FORNITURA RICAMBIORIGINALI FIAT MEZZIAGRICOLI PER AUTOPARCOSAN COSIMO - MEPA
02092590542 - 2PAGRORICAMBI SNC
02092590542 - 2PAGRORICAMBI SNC
€ 2.445,07 € 0,00 19/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
Pagina 36 di 41
00004520180000069279 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z862085267 FORNITURA RICAMBIORIGINALI PASQUALI MEZZIAGRICOLI PER AUTOPARCOSAN COSIMO - MEPA
02092590542 - 2PAGRORICAMBI SNC
02092590542 - 2PAGRORICAMBI SNC
€ 1.635,64 € 0,00 19/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069281 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z5520852EC FORNITURA RICAMBIORIGINALI BETTER MEZZIAGRICOLI PER AUTOPARCOSAN COSIMO - MEPA
02092590542 - 2PAGRORICAMBI SNC
02092590542 - 2PAGRORICAMBI SNC
€ 2.466,03 € 0,00 19/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069290 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z6D208547D FORNITURA RICAMBIORIGINALI YAMMAR MEZZIAGRICOLI PER AUTOPARCOSAN COSIMO - MEPA
02092590542 - 2PAGRORICAMBI SNC
02092590542 - 2PAGRORICAMBI SNC
€ 819,46 € 0,00 19/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069294 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z3E2084FAA FORNITURA RICAMBIORIGINALI BITELLI MEZZIMOVIMENTO TERRA PERAUTOPARCO SAN COSIMO
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
€ 818,90 € 0,00 19/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069299 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
ZDD2084F61 FORNITURA RICAMBIORIGINALI EUROMACHMEZZI MOVIMENTO TERRAPER AUTOPARCO SANCOSIMO - MEPA
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
€ 1.634,95 € 0,00 19/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069302 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z552084F00 FORNITURA RICAMBIORIGINALI FIAT - ALLISMEZZI MOVIMENTO TERRAPER AUTOPARCO SANCOSIMO - MEPA
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
€ 3.256,51 € 0,00 19/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069304 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z0C2084DF4 FORNITURA RICAMBIORIGINALI MECALLAG MEZZIMOVIMENTO TERRA PERAUTOPARCO SAN COSIMO -MEPA
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
€ 2.445,12 € 0,00 19/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069306 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
ZE52084D9D FORNITURA RICAMBIORIGINALI VENIERI MEZZIMOVIMENTO TERRA PERAUTOPARCO SAN COSIMO -MEPA
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
€ 2.458,92 € 0,00 19/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069307 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z9B2084D47 FORNITURA RICAMBIORIGINALI PALAZZINI MEZZIMOVIMENTO TERRA PERAUTOPARCO SAN COSIMO -MEPA
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
€ 2.842,40 € 0,00 19/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069310 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z902084B4B FORNITURA RICAMBIORIGINALI BUCHER MEZZIDI TRASPORTO PERAUTOPARCO SAN COSIMO -MEPA
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
€ 4.098,36 € 0,00 19/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069311 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
ZEA21187EE FORNITURA MATERIALE DICONSUMO PER ATTIVITA'FORESTALE
02180770907 - BRUNDUMARCELLO
02180770907 - BRUNDUMARCELLO
€ 1.970,00 € 1.970,00 04/12/2017 - 28/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069313 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
Z1721187ED REVISIONI AUTOMEZZI 02395930908 - AZ CAR DISABA VINCENZO
02395930908 - AZ CAR DISABA VINCENZO
€ 566,59 € 566,59 12/12/2017 - 28/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069315 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
ZC92084AF8 FORNITURA RICAMBIORIGINALI BERTOIA MEZZIDI TRASPORTO PERAUTOPARCO SAN COSIMO -MEPA
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
€ 819,67 € 0,00 19/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069316 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
ZCF2084AA0 FORNITURA RICAMBIORIGINALI BREMACH MEZZIDI TRASPORTO PERAUTOPARCO SAN COSIMO -MEPA
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
€ 5.491,76 € 0,00 19/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
Pagina 37 di 41
00004520180000069317 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z9D20849E5 FORNITURA RICAMBIORIGINALI SAN-JANG MEZIDI TRASPORTO PERAUTOPARCO SAN COSIMO -MEPA
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
€ 1.639,27 € 0,00 19/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069319 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z7B208498E FORNITURA RICAMBIORIGINALI LAND ROVERMEZZI DI TRASPORTO PERAUTOPARCO SAN COSIMO -MEPA
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
€ 5.327,85 € 0,00 19/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069320 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
Z9D2138E6F FORNITURA MATERIALE DIRAPIDO CONSUMO PERCARROZZERIA
03482400920 - BIASIOLISRL01790270928 - SERRARENATO
03482400920 - BIASIOLISRL
€ 3.250,00 € 3.250,00 22/12/2017 - 29/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520180000069321 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z7520848B FORNITURA RICAMBIORIGINALI FORD MEZZI DITRASPORTO PERAUTOPARCO SAN COSIMO -MEPA
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
€ 818,40 € 0,00 19/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069322 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z2A208494B FORNITURA RICAMBIORIGINALI MITSUBISHIMEZZI DI TRASPORTO PERAUTOPARCO SAN COSIMO -MEPA
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
€ 4.918,02 € 0,00 19/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069323 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
ZB52084885 FORNITURA RICAMBIORIGINALI FIAT MEZZI DITRASPORTO PERAUTOPARCO SAN COSIMO -MEPA
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
€ 4.918,02 € 0,00 19/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069324 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
Z9220FD46A FORNITURA DPI LOTTO 1 -FORNITURA GUANTI INNITRILE
01891540906 - AGRICOLASASSARESE02400160905 - AXOSAN DIMICHELE CARBONI02274360920 - CIANCIOLASARDEGNA SRL00519590954 - GROSSI DICHRISTIAN GROSSI E C. SAS01391130919 - MAGIFE DIELENA DEMONTIS03383130923 - NEWCEDEMAR00692160955 - S.P. SAS DISERPIMAURIZIO E C01790270928 - SERRARENATO01893480929 - SPLUGA DIANDREA CAGNACCI S.N.C.01710520907 - TE.BA.S.A.S. DI MARGHERITABARROCCU E C.
01891540906 - AGRICOLASASSARESE
€ 1.148,00 € 1.148,00 22/12/2017 - 30/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520180000069324 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S.
Z5120FD48B DPI - LOTTO N. 2 -FORNITURA SCARPONCINIANTIFORTUNISTICI
01891540906 - AGRICOLASASSARESE SRL02400160905 - AXOSAN DIMICHELE CARBONI03383130923 - NEWCEDEMAR03626360923 - PROGETTOVERDE SARDEGNA SOC.COOP SOCIALE01790270928 - SERRARENATO01710520907 - TE.BA.S.A.S. DI MARGHERITABARROCCU E C
01790270928 - SERRARENATO
€ 1.450,00 € 1.450,00 19/12/2017 - 29/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
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00004520180000069324 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
Z3C20FD4C4 DPI - LOTTO N. 4 -FORNITURA MASCHEREANTIPOLVERE
01891540906 - AGRICOLASASSARESE SRL02400160905 - AXOSAN DIMICHELE CARBONI02180770907 - BRUNDUFERRAMENTA E PRODOTTIPER L'AGRICOLTURA DIBRUNDU MARCELLO & C02274360920 - CIANCIOLASARDEGNA SRL03383130923 - NEWCEDEMAR S.R.L.03626360923 - PROGETTOVERDE SARDEGNA SOC.COOP SOCIALE01790270928 - SERRARENATO01893480929 - SPLUGA DIANDREA CAGNACCI S.N.C.01710520907 - TE.BA.S.A.S. DI MARGHERITABARROCCU E C.
03383130923 - NEWCEDEMAR S.R.L.
€ 108,00 € 108,00 19/12/2017 - 29/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520180000069324 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
Z5620FD4E9 DPI - LOTTO N. 5 -FORNITURA TUTEANTIPOLVERE
01891540906 - AGRICOLASASSARESE SRL02400160905 - AXOSAN DIMICHELE CARBONI02180770907 - BRUNDUFERRAMENTA E PRODOTTIPER L'AGRICOLTURA DIBRUNDU MARCELLO & C02274360920 - CIANCIOLASARDEGNA SRL03383130923 - NEWCEDEMAR03626360923 - PROGETTOVERDE SARDEGNA SOC.COOP SOCIALE01790270928 - SERRARENATO01893480929 - SPLUGA DIANDREA CAGNACCI S.N.C.01710520907 - TE.BA.S.A.S. DI MARGHERITABARROCCU E C.
02274360920 - CIANCIOLASARDEGNA SRL
€ 142,50 € 0,00 19/12/2017 - 29/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520180000069324 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
Z6520FD508 DPI - LOTTO N. 6 -FORNITURA TUTE DALAVORO PER MECCANICO
01891540906 - AGRICOLASASSARESE SRL02400160905 - AXOSAN DIMICHELE CARBONI02274360920 - CIANCIOLASARDEGNA SRL01391130919 - MAGIFE DIELENA DEMONTIS03383130923 - NEWCEDEMAR03626360923 - PROGETTOVERDE SARDEGNA SOC.COOP SOCIALE00692160955 - S.P. SAS DISERPIMAURIZIO E01790270928 - SERRARENATO01893480929 - SPLUGA DIANDREA CAGNACCI S.N.C.01710520907 - TE.BA.S.A.S. DI MARGHERITABARROCCU E C
00692160955 - S.P. SAS DISERPIMAURIZIO E C. SAS
€ 495,00 € 0,00 22/12/2017 - 30/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
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00004520180000069324 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
Z2F20FD52F DPI - LOTTO N. 7 -FORNITURA GILLET ALTAVISIBILITA'
01891540906 - AGRICOLASASSARESE SRL02400160905 - AXOSAN DIMICHELE CARBONI02274360920 - CIANCIOLASARDEGNA SRL01391130919 - MAGIFE DIELENA DEMONTIS03626360923 - PROGETTOVERDE SARDEGNA SOC.COOP SOCIALE01790270928 - SERRARENATO01893480929 - SPLUGA DIANDREA CAGNACCI S.N.C.
02400160905 - AXOSAN DIMICHELE CARBONI
€ 125,00 € 0,00 19/12/2017 - 29/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520180000069324 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
Z1620FD54F DPI - LOTTO N. 8 -FORNITURA SCARPONCINITREKKING
02400160905 - AXOSAN DIMICHELE CARBONI03383130923 - NEWCEDEMAR S.R.L.01790270928 - SERRARENATO
02400160905 - AXOSAN DIMICHELE CARBONI
€ 1.290,00 € 0,00 19/12/2017 - 29/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520180000069325 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
ZB82084859 FORNITURA RICAMBIORIGINALI MERCEDESMEZZI DI TRASPORTO PERAUTOPARCO SAN COSIMO -MEPA
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
€ 4.087,56 € 0,00 19/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069326 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
ZAC208480E FORNITURA RICAMBIORIGINALI IVECO MEZZI DITRASPORTO PERAUTOPARCO SAN COSIMO -MEPA
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
€ 3.278,69 € 0,00 19/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069328 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
ZF22084750 FORNITURA RICAMBIORIGINALI MAN MEZZI DITRASPORTO PERAUTOPARCO SAN COSIMO -MEPA
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
€ 818,90 € 0,00 19/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069329 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z142085408 FORNITURA RICAMBIORIGINALI GHANDINI MEZZIAGRICOLI PER AUTOPARCOSAN COSIMO - MEPA
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
€ 725,40 € 0,00 19/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069331 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z662085395 FORNITURA RICAMBIORIGINALI NEW HOLLANDMEZZI AGRICOLI PERAUTOPARCO SAN COSIMO -MEPA
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
€ 2.047,94 € 0,00 19/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069354 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z7520848EB FORNITURA RICAMBIORIGINALI FORD MEZZI DITRASPORTO PERAUTOPARCO SAN COSIMO -MEPA
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
€ 818,40 € 0,00 19/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069361 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
ZF02177A41 PROGETTO MIELE-SPESE DIGESTIONE ATTIVITA'APISTICA. FORNITURAMATERIALE VARIO - Cap.03.0401
00520480914 -AGROFORNITURE SNC
00520480914 -AGROFORNITURE SNC00520480914 -AGROFORNITURE SNC
€ 442,80 € 442,80 23/12/2017 - 30/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069381 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
ZA020C475F FORNITURA MATERIALI EPRODOTTI EDILI PERMANUTENZIONESTRAORDINARIA VASCONI
01307870913 - LAURACALZINU
01307870913 - LAURACALZINU
€ 1.633,21 € 1.633,21 22/12/2017 - 30/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
Pagina 40 di 41
00004520180000069382 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z0D20C4211 FORNITURA DI LAMESPAZZANEVE E SPARGISALEPER AUTOMEZZI LANDROVER
03518220540 - A.F. APPALTIDI FORNITURE00776420911 - NUOVAMAN
00776420911 - NUOVAMAN
€ 16.072,00 € 16.072,00 01/12/2017 - 15/03/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE
00004520180000069387 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
Z0B1F9B714 FORNITURA ELETTROPOMPASOMMERSA PER VIVAIO S-LUISU SORGONO
00966160913 - COGIDUE 00966160913 - COGIDUE € 809,50 € 809,50 24/11/2017 - 04/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069440 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
Z80218EC19 FORNITURA GASOLIO PERRISCALDAMENTO 00306580903 - TRANSPORT
S.A.S. DI TAULA V & C 00306580903 - TRANSPORTS.A.S. DI TAULA V & C
€ 934,38 € 856,40 29/12/2017 - 30/12/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE
00004520180000069663 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
Z6721187EB REVISIONI PERIODICHEAUTOMEZZI DEL SERVIZIOTERRITORIALE DI SASSARI
02715800906 - BASOLIMOTORS DI BASOLISALVATORE
02715800906 - BASOLIMOTORS DI BASOLISALVATORE
€ 396,62 € 0,00 12/12/2017 - 29/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069664 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
Z652099BC5 FORNITURA MATERIALE DICONSUMO PER STAMPANTE 02521420907 - DIESSE
SERVICE 02521420907 - DIESSESERVICE
€ 447,89 € 447,89 22/12/2017 - 29/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069688 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
ZD22099BBC LOTTO N. 1 - FORNITURABENI DI RAPIDO CONSUMOPER APICOLTURA
01891540906 - AGRICOLASASSARESE
01891540906 - AGRICOLASASSARESE
€ 2.403,95 € 2.403,95 20/11/2017 - 04/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520180000069688 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
Z982099BCA LOTTO N. 2 - FORNITURAATTREZZATURE PERAPICOLTURA
01891540906 - AGRICOLASASSARESE
01891540906 - AGRICOLASASSARESE
€ 409,00 € 409,00 20/11/2017 - 04/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520180000069689 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
Z0420942E0 FORNITURA MATERIALE PERATTIVITA' VIVAISTICA 01891540906 - AGRICOLA
SASSARESE 01891540906 - AGRICOLASASSARESE
€ 1.700,00 € 1.700,00 23/11/2017 - 04/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520180000069690 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
Z02205ABA3 FORNITURA PRESIDISANITARI 02400160905 - AXOSAN DI
MICHELE CARBONI 02400160905 - AXOSAN DIMICHELE CARBONI
€ 6.390,00 € 6.390,00 24/11/2017 - 29/12/2017 08-AFFIDAMENTO INECONOMIA - COTTIMOFIDUCIARIO
00004520180000069732 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
Z4420A8DE0 SMALTIMENTO RIFIUTIFERROSI 01487190900 - EREDI
MARCEDDU 01487190900 - EREDIMARCEDDU
€ 300,00 € 300,00 08/11/2017 - 20/11/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069789 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Oristano
ZCB2179685 MANUTENZIONESTRAORDINARIA MACCHINAOPERATRICE TIPO TERNA TGAHR901
03075190920 - OFF3MT SASDI LAI GIUSEPPE
€ 2.006,50 € 2.006,50 22/12/2017 - 31/01/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069792 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Oristano
ZA0217B808 MANUTENZIONE ORDINARIAMACCHINE AGRICOLE 00246930929 - GM CARTA
& C. SpA 00246930929 - GM CARTA
€ 9.991,80 € 249,00 22/12/2017 - 19/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069832 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Lanusei
Z3A20848B4 FORNITURA PEZZI ORGINALISCAM MEZZI DI TRASPORTOPER AUTOPARCO SANCOSIMO - MEPA
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
00697650919 - ORRU'MARIO AUTORICAMBI
€ 2.047,32 € 0,00 19/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069850 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Sassari
ZF2211891B SERVIZIO DI TRASPORTOVIA MARE TRA LOCALITA'STINTINO E ISOLA ASINARA
03523560922 - MARINETECHNOLOGY SERVICESSRL
03523560922 - MARINETECHNOLOGY SERVICESSRL
€ 21.240,00 € 21.240,00 01/06/2017 - 31/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00004520180000069990 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTecnico della DirezioneGenerale
ZEA21DD62D Rinnovo abbonamento OLSper collegamento al Serverdi Poste Italiane dellemacchine affrancatrici diLanusei e Decimomannu
01612310928 - MicrosystemSrl
01612310928 - MicrosystemSrl
€ 380,00 € 380,00 01/01/2018 - 31/12/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Id scheda Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Data affidamento -conclusione Modalità di scelta Link al bando
Pagina 41 di 41
00004520180000071638 Agenzia RegionaleFo.Re.S.T.A.S. - ServizioTerritoriale di Nuoro
ZE720CA40B FORNITURA MATERIALIFORESTALI PER I CANTIERIDEL SERVIZIOTERRITORIALE DI NUORO -Cap. SC 03.0102
01891540906 - agricolasassareseBRTSVR64P47C351D -BERTOROTTA SRLBRNMCL65T22C613B -BRUNDU FERRAMENTA SNCCRNGFR74L26H856K -COR.ELFLCLGU58M08L155G -FALCONE LUIGIBRRGLC73S13A355Y -HOBBY CASA SASCTTGNN42T11B061H -ITALRESCUE SRLCMPSFN57R25M088R -LIN.SER. GROUP SRLVLLNDR79P16B910B -MANTOVA MOTORBOEFLV55L30E736O -NUOVA MANFRNFBA61R30G478U -OVERAL SRLDMIRSR46L48F488L - RAPSRLRNLRNI46S04G846U -RINALDIGROUP SRLZTTMSM69C13E098G -SATCOM SRLSRRRNT51C14B354O -SERRA RENATORZZLLN31A64H501Y -SOCIETA FERRAMENTA SASCGNNDR55L30H501K -SPLUGA SNC
01891540906 - agricolasassarese
€ 5.874,01 € 5.874,01 20/12/2017 - 20/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE