RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015 · concreta di attivare processi di crescita e di sviluppo. La...

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Allegato A

Relazione sulla Performance 2015-2017

Annualità 2015

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INTRODUZIONE

Il Piano delle Performance è un documento di programmazione triennale introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo 27 Ottobre 2009

n°150 (Riforma Brunetta). Il piano delle performance va adottato in coerenza con i contenuti e le fasi della programmazione finanziaria e di

bilancio; lo stesso deve essere organicamente unificato nel Piano Esecutivo di Gestione, strumento di programmazione

dell’amministrazione Comunale che, oltre ad esser un documento con contenuti finanziari, costituisce un documento che elenca e descrive

gli obiettivi di gestione. Attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, la Giunta Comunale formalizza gli obiettivi gestionali e li assegna,

unitamente alle risorse necessarie, ai dipendenti dell’Ente posti a capo dei centri di responsabilità

Comune di Luino ha scelto di rappresentare in tale documento i suoi indirizzi ed i suoi obiettivi strategici raggruppati per aree strategiche

in relazione ai programmi dell'Amministrazione elencando, inoltre, gli obiettivi operativi annuali correlati, declinati e sviluppati

successivamente nel piano esecutivo di gestione. Per ogni obiettivo strategico sono stati individuati le finalità i risultati attesi e gli

indicatori.

LA MISSION DELL’ENTE Essa risulta così articolata

3

promuovere

l’insediamento

primario, con aree

pubbliche di qualità

e con buone

condizioni carie e di

parcheggio che

contribuiscano a fare

di Luino un luogo di

incontro e

convivenza

armoniosa per i

cittadini, le famiglie e

gli ospiti della città.

permettere alle

generazioni

future di

beneficiare del

territorio della

comunità

attraverso uno

sviluppo

sostenibile che

valorizzi le

risorse

mettere al centro della

propria attività la comunità,

le persone, i loro diritti, le

loro esigenze ed aspirazioni

per costruire un luogo

migliore offrendo servizi ed

opportunità che

garantiscono la sicurezza e

promuovono la vita sociale;

mettere in rete promuovendo

sinergie i soggetti pubblici e

quelli privati per produrre

servizi maggiormente

efficienti e largamente

fruibili;

MISSION

sviluppare servizi per

una più vasta

comunità locale e per

un ambito territoriale

vasto, sia a causa

della conformazione

geografica, sia la

presenza di numerosi

servizi e uffici statali

che superano le

esigenze cittadine e

rendono Luino un

centro di interesse

sovra comunale;

4

In base ai contenuti del mandato e dall’analisi condotte all’esterno dell’ente è stato possibile definire i programmi da sviluppare all’interno

della Relazione Previsionale e Programmatica oltre a specifiche aree strategiche da presidiare e che hanno permesso di definire un insieme

di obiettivi e indicatori mirati.

I PROGRAMMI NELLA RELAZIONE PREVISIONELE E PROGRAMMATICA

Nella Relazione Previsionale e Programmatica i programmi sono correlati alle risorse finanziarie e umane disponibili per la loro

realizzazione. I programmi da sviluppare nell’arco del triennio 2015-2017 sono i seguenti:

1) Programma 1 - Risorse

2) Programma 2 - Comunicazione e partecipazione istituzionale

3) Programma 3 - Politiche scolastiche

4) Programma 4 – Politiche culturali, per il turismo e promozioni delle tradizioni del territorio

5) Programma 5 – politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero

6) Programma 6 – Governo del territorio, arredo urbano e verde pubblico

7) Programma 7 – Reti, ecologia, viabilità

8) Programma 8 – Politiche sociali

9) Programma 9 – Vigilanza della città e sicurezza del cittadino

AREE STRATEGICHE

Nella prima forma sperimentale della performance, riferita agli anni 2011-2014, il mandato istituzionale dell’Amministrazione è stato

declinato in 4 aree strategiche in considerazione delle quattro direttrici di senso individuate all’interno del mandato elettorale stesso. Le

aree sono state a loro volta articolate in obiettivi strategici e quindi in progetti operativi annuali. Successivamente, con la programmazione

2012-2013, a causa della congiuntura economica negativa e dell’impegno dei comuni italiani a sostenere lo Stato nel riassettare i conti

pubblici e creare le basi per la crescita economica, si è reso necessaria la creazione di una quinta area strategica “Luino economicità e

risorse per i servizi”.

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Le cinque aree strategiche individuate vengono di seguito rappresentate graficamente nel cosiddetto Albero delle performance.

I contenuti e i significati delle aree strategiche sono le seguenti:

AREA STRATEGICA “Luino perla del lago”

Il risultato permanente che si desidera ottenere è quello di rivitalizzare la Città offrendo il massimo respiro alle risorse naturali e ai beni

che la rendono singolare. La Città deve essere percepita come un luogo organizzato e armonico, sviluppato secondo una direttrice di senso,

presente ma discreta, che collega e unisce tutto il territorio, dalle frazioni collinari fino allo specchio d’acqua che la riflette.

AREA STRATEGICA “Luino si fa bella”

MANDATO

ISTITUZIONALE

E MISSIONE

AREA STRATEGICA

1

Luino perla del lago

AREA STRATEGICA

2

Luino si fa bella

AREA STRATEGICA

3

Luino città della

qualità della vita, dei

servizi e

AREA STRATEGICA

5

Luino economicità e

risorse per i servizi

AREA STRATEGICA

4

Luino città della

cultura e dello

spettacolo

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Il risultato che si desidera ottenere è quello di ripensare l’arredo urbano, valorizzare il verde, recuperare immobili storici di pregio

restituendo alla Città un aspetto curato. La Città deve essere un luogo accogliente capace di suscitare sensazioni positive e di benessere.

AREA STRATEGICA “Luino città della cultura e dello spettacolo”

Il risultato che si desidera ottenere è quello di rendere la Città attraente tramite le sue risorse immateriali: primi fra tutti i personaggi che

da sempre le hanno dato fama negli ambiti sia della cultura d’arte sia della cultura di intrattenimento.

AREA STRATEGICA “Luino città della qualità della vita, dei servizi e delle opportunità”

Il risultato che si desidera ottenere è quello di favorire il miglioramento della qualità della vita dei cittadini intesa anche come opportunità

concreta di attivare processi di crescita e di sviluppo. La Città deve essere un luogo vitale, capace di intuire il cambiamento, aperto

all’innovazione e catalizzatore e attivatore di opportunità di crescita per i cittadini.

AREA STRATEGICA “Luino economicità e risorse per i servizi”.

Il risultato che si desidera ottenere è quello di migliorare l’azione amministrativa gestendo in virtù dei principi dell’efficacia e dell’efficienza

la cosa pubblica. A causa della riduzione di risorse, gli Enti locali versano in situazioni di difficoltà finanziarie in grado di mettere a

repentaglio la possibilità di continuare ad erogare i servizi alla collettività. Sostenere i cittadini in questo periodo di difficoltà economica si è

ritenuto un obiettivo primario, ma per far questo occorreva contenere i costi, riorganizzare i servizi migliorare le condizioni di acquisto,

reperire nuove ed alternative fonti di entrata ed impegnarsi nelle azioni di recupero dell’evasione fiscale. L’area strategica “Luino

economicità e risorse per i servizi” non trovava pertanto le sue dirette radici nel programma di mandato ma si poneva e si pone, liberando o

reperendo risorse, quale area strategica funzionale alla realizzazione delle azioni contenute nelle altre aree strategiche che sono

direttamente correlate ai bisogni dei cittadini. In tale area vi si trovano quelle azioni volte ad ottimizzare le entrate, a ridurre le spese, a

migliorare l’efficienza dei processi per poter permettere, in questo scenario economico generale, di continuare a soddisfare le esigenze dei

nostri cittadini.

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Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

Ogni area strategica include una serie di obiettivi strategici. Complessivamente il comune di Luino ha selezionato 13 obiettivi strategici che

rappresentavano gli interessi del cittadino e riassumevano le azioni esplicitate nella Relazione Previsionale e Programmatica

Gli obiettivi strategici sono stati corredati da un gruppo di indicatori in grado di esprimere oggettivamente il grado di raggiungimento del

risultato atteso.

Gli obiettivi strategici, a loro volta, sono stati declinati in una serie di obiettivi operativi, generalmente di durata annuale.

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MANDATO

ISTITUZIONALE

E MISSIONE

AREA STRATEGICA

Luino perla del

lago

AREA STRATEGICA

Luino si fa bella

AREA STRATEGICA

Luino città della

qualità della vita,

dei servizi e

OBIETTIVI

STRATEGICO

Sicurezza sul

territorio

AREA STRATEGICA

Luino economicità

e risorse per i

servizi

AREA STRATEGICA

Luino città della

cultura e dello

spettacolo

OBIETTIVO

STRATEGICO

Ampliare e

qualificare i servizi

rivolti all’infanzia

e ai giovani

PROGETTO

ANNUALE

Progetto sicurezza

urbana

PROGETTO

ANNNUALE

Educazione

stradale nelle

scuole

FINALITA’.

Garantire ordine e

sicurezza durante

le manifestazioni

INDICATORE:

eventi presidiati

FINALITA’:

garantire la quiete

pubblica

INDICATORE : n.

segnalazioni di

disturbo

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Nello schema sotto riportato è indicato il QUADRO DI RACCORDO TRA GLI OBIETTIVI STRATEGICI E I PROGRAMMI DEFINITI NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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programma: RISORSE

In tale programma si rafforza la necessità di un’oculata polit ica di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ol tre che un impegno a porre in essere politiche tributarie orientate a criteri di equità, volte ad agevolare il cittadino negli adempimenti imposti dall’azione fiscale locale nonché a garantire un’azione ferma di recupero di ogni forma di elusione ed evasione. Il corretto funzionamento della “macchina comunale” ed il supporto dei servizi di staff nell’attuazione dei programmi è l’esigenza fondamentale cui devono essere orientate le azioni che caratterizzano il programma “Risorse”.

Politiche sul Patr imonio: - L’obiettivo delle politiche patrimoniali è la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale (acquisizione e dismissione di patrimonio, gestione alloggi e azioni volte alla ricerca di maggior redditività del patrimonio disponibile) oltre che la corretta gest ione degli aspetti inerenti la titolarità dei beni stessi.

Politiche Tributarie: - L’obiettivo delle poli tiche è attuare le scelte in materia di politiche tariffarie che comportino il livello di pressione fiscale opportuno per i l finanziamento dei servizi che si forniscono alla cittadinanze e dei lavori pubblici in programmazione, lotta all’evasione, equità nella contribuzione, riduzione dell'evasione da riscossione con monitoraggio dei concessionari cui sono state affidate le funzioni di riscossione dei crediti tributari);

Politiche di bilancio e controllo di gestione: - L’obiettivo delle politiche di bilancio è la programmazione finanziarie e al controllo di gestione (programmazione delle risorse, rispetto del patto di stabilità, modalità di finanziamento degli investimenti, miglioramento della leggibilità del bilancio). Il programma è incentrato su attività di supporto, coordinazione e collaborazione economico-finanziaria nei confronti dei vari settori comunali e degli organi di direzione politica . Il programma, pertanto, sintetizza ogni funzione connessa prima con la programmazione, quindi con la gestione ed infine con la rendicontazione economico-finanziaria

Politiche del Personale:- L’obiettivo delle polit iche del personale è garantire risorse professionali competenti e motivate. L’efficiente ed efficace gestione del personale è attuata non solo mediante la cura degli adempimenti di carattere giuridico, amministrativo, fiscale e previdenziale, bensì attraverso un supporto specialistico di tipo organizzativo e gest ionale volto alla valorizzazione delle risorse umane impiegate nell’ente ed alla costante “manutenzione” dell’assetto organizzativo e dei sistemi operativi di gestione del personale (selezione, mobi lità orizzontale e verticale, formazione, valutazione ed incentivazione).

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Obiettivi, i propositi e gli scopi che l’Amministrazione si propone raggiungere realizzando i peculiari progetti strategici

evidenziati ed illustrati all’interno del programma.

Obiettivo strategico Progetto operativo PeriodoCentri di

responsabilità/strutture assegnatarie

Ampliamento servizi di sportello (Facilitare l'accesso al pubblico

del cittadino) 2015

Servizio Tributi + Servizi operativi/URP + Servizi

demografici + Affari istituzionali e gestione

flussi documentali

progetto auto in ordine 2016 provveditorato

Introduzione nuova contabilità - la nuova programmazione

2015-2016 Ragioneria + tutto ente

Più flessibili 2015 Servizio Personale + Ente

Numeri civici in ordine 2015Maketing urbano - Settore

Amministrativo e dei servizi alla città

Progetto “Migliorare i

servizi”

il progetto si propone di aumentare i servizi erogati ai nostri cittadini da parte del Comune, nonostante il periodo

di forte difficoltà di gestione economico/finanziaria. In particolare, mediante forte attenzione alla

razionalizzazione e all’uso efficiente delle risorse a disposizione, si tratterà di intervenire su tematiche legate

ai servizi on-line e all’accessibilità dei servizi stessi. Nell’ambito del progetto si provvederà inoltre a potenziare

alcuni servizi interni al fine di dotare l’Ente delle procedure di disaster recovery, riordinare l’archivio

nonché implementare le nuove procedure in materia di trasparenza, integrità ed anticorruzione

1. Garantire un’elevata soddisfazione in merito ai servizi offerti on-line;

2. Garantire un’elevata soddisfazione in merito ai servizi di sportello;

3. Facilitare l’accesso agendo sulle fasce orarie di apertura ai servizi di sportello;4. Ampliamento dei servizi mediante

interventi volti ad una maggiore flessibilità organizzativa

GARANTIRE UN'ELEVATA SODDISFAZIONE DEL

CITTADINO IN MERITO AI SERVIZI OFFERTI DAL

COMUNE (Area Luino città della qualità della

vita, dei servizi e delle opportunità)

Progetto strategico per attuare il programma e descrizione

RELAZIONE PREVIZIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017 PIANO DELLA PERFORMANCE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIO NE 2015-2017

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evidenziati ed i llustrati all ’interno del programma.


responsabil ità/strutture assegnatarie

valorizzazione del patrimonio immobiliare

2015-2016Marketing urbano

(Patrimonio)+ Affari legali e gare

Incremento redditività del patrimonio

2015Marketing urbano

(Patrimonio)

Controllo patrimonio affidatato 2014-2016Marketing urbano

(patrimonio)

Animazione ferroviaria 2014-2016Territorio + Marketing

Urbano

La casa pubblica (Progetto Aler) 2014-2016

Marketing urbano (Patrimonio) +

Inftrastrutture + Servizi Sociali

Più informazione al cittadino più presenze in farmacia

2015 Farmacia

Progetto sponsorizzazioni 2015 Provveditorato

RELAZIONE PREVIZIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017


RIDURRE LE SPESE GENERALI, RECUPERARE RISORSE FINANZIARIE E

AUMENTARE L'EFFICIENZA (area Luino economicità e

risorse per i servizi)

Progetto “gestione delle entrate”

i l progetto si pone come soluzione all’esigenza di gestire in maniera più efficace le entrate del Comune, ampliando la gamma di azioni volte all’incasso e alla disposizione di

somme nel breve periodo. Si tratta di un progetto strategico che permetterà di sviluppare obiettivi legati alla

garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del Comune.

1. Garantire la valorizzazione del patrimonio; 2. Garantire all’Ente un flusso monetario più costante per poter programmare con maggior attenzione il flusso dei pagamenti riducendo le esposizioni di Tesoreria (anticipazioni di

cassa); 3. Rendere meno onerosa l’attività di

riscossione4. Garantire al cit tadino una più ampia

gamma di modalità di pagamento5. Ricercare nuove fonti di entrate per

garantire il finanziamento degli investimenti6. Garantire una maggior consistenza di entrate per il finanziamento dei servizi

7. Incrementare le entrate attraverso nuovi servizi

GARANTIRE LA VALORIZZAZIONE DEL

PATRIMONIO (GARANTIRE FONTI DI FINANZIAMENTO

ADEGUATE) (area Luino economicità e


PIANO DELLA PERFORMANCE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIO NE 2015-2017

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evidenziati ed i llustrati all ’interno del programma.


responsabil ità/strutture assegnatarie

Gestione del personale - Progetto monitoraggio e contenimento della spesa

2015Servizio Personale ed

Informatica

Più flessibi li 2015-2016 servizi diversi

Riscossione in proprio - evoluzione verso modalità integrate con la contabili tà del comune - riduzione spese riscossione tributi (piano di razionalizzazione)

2014-2016Servizio Tributi +Servizio

Ragioneria

Razionalizzazione spese energia elettrica e illuminazione pubblica (piano di razionalizzazione)

2014-2015 Servizio Provveditorato

Pratiche edilizie smart 2014-2016 ServizioTterrirorio

RIDURRE LE SPESE GENERALI, RECUPERARE RISORSE FINANZIARIE E

AUMENTARE L'EFFICIENZA (area Luino economicità e


Progetto “Razionalizzazione

della spesa”

i l progetto si pone come soluzione all’esigenza di gestire in maniera più efficace le risorse del Comune nel breve

periodo. Dato il periodo attuale di crisi economica congiunturale e le possibili previsioni di trend in merito

alle disponibilità del Comune (manovre finanziarie e loro correzioni), occorre gestire con sempre maggior

oculatezza le risorse. Il controllo di gestione, correttamente strutturato e gestito, permetterà di

raggiungere ta le finalità di fondo.

1. Proseguire nell ’implementazione del nuovo sistema di controllo di gestione;

2. Ridurre le spese generali;3 migliorare le modalità di erogazione della spesa raggiungendo una ,maggior efficienza

ed efficacia


PIANO DELLA PERFORMANCE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIO NE 2015-2017RELAZIONE PREVIZIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017

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Ampliamento sportello fiscale 2015 Servizio Tributi

Mercato in ordine: Progetto straordinario di censimento del mercato

2015Servizio Tributi + Polizia

Locale

GARANTIRE EQUITA' FISCALE

(area Luino economicità e risorse per i servizi)

1. Garantire una adeguata informativa ovvero supporto fiscale al contribuente mettendolo maggiormente in grado di assolvere agli obblighi fiscali2. Intensificare i rapporti collaborativi con le Agenzie (Entrate e Territorio)ai fini di un miglior successo nelle attività di controllo fiscale3. Mantenere una pressione fiscale accettabile con particolare riguardo alle fasce di contribuenti socialmente più deboli;

Il progetto si pone come obiettivo azioni volte a prevenireespressioni di evasione fiscale ovvero volte a incrementarel’ incidenza nel recupero di evasione tributaria

Progetto “contrasto all’evasione fiscale



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Obiettivi, i proposit i e gli scopi che l’Amministrazione si propone

raggiungere realizzando i peculiari progett i strategici evidenziati ed illustrati

all ’interno del programma.


responsabili tà/strutture assegnatarie

Progetto orientamento al

c ittadino

Il progetto si propone di analizzare il grado di soddisfacimento del cittadino utente dei servizi comunali raccogliendone le indicazioni utili a migliorare i servizi

erogati a lla Città

1 Misurare il grado di soddisfazione del cittadino in merito a i servizi comunali;

2 Eliminare i punti di maggiore criticità, evidenziati dagli utenti, nelle modalità di

erogazione dei servizi comunali;

GARANTIRE UN'ELEVATO SODDISFAZIONE DEL


COMUNE (area Luino città della

qualità della vita, dei servizi e delle opportunità)

SPOC 2015Servizio informatico +

demografici URP

Il programma intende assicurare l’efficiente funzionamento degli organi istituzionali e della macchina amministrativa comunale e di fornire alla cittadinanza un’efficace informazione sulle attività e i servizi dell’Ente, favorendo i processi di comunicazione interna ed esterna.

programma: COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE

RELAZIONE PREVIZIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017 PIA NO DELLA PERFORMANCE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015-2017

Progetto strategico per attuare i l programma e descrizione

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Obiettivi, i proposit i e gli scopi che l’Amministrazione si propone

raggiungere realizzando i peculiari progett i strategici evidenziati ed illustrati

all ’interno del programma.



Disaster recovery 2016 Servzio Informatico

Comune2,0 2015-2016 Servizi diversi

Progetto trasparenza ed

integrità

Il progetto intende dare attuazione al principio di trasparenza di cui all’art. 11 D.Lgs. 150/2009, D.Lgs.

33/2013 e L190/2012. La trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini a ll’attività della pubblica

amministrazione; trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e

l’attività del Comune al fine di ottenere una amministrazione aperta ed al servizio del cittadino

1. Assicurare la conoscenza, da parte del cittadini, degli atti adottati, dei servizi

resi, delle loro caratteristiche, delle loro modalità di erogazione

2. sottoporre al controllo diffuso di ogni fase del ciclo della gestione della performance per consentirne il

miglioramento3. prevenire i fenomeni corruttivi e

promuovere l’integrità




qualità della vita, dei servizi e delle opportunità

Piano anticorruzione - misure attuative

2014 2016Personale, Provveditorato;

Manutenzioni



Progetto Comune Digitale

Il progetto si propone la graduale attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale ed il rafforzamento dei

sistemi di sicurezza per la conservazione dei dati (disaster recovery)

1. 1. Attuare le prescrizioni in materie di Codice dell’Amministrazione Digitale

attraverso l’informatizzazione dei flussi di lavoro e la diffusione del documento

informatico, l’uso della PEC, la razionalizzazione degli archivi (riordino

del date dei soggetti) 2. Garantire l'accesso ai documenti, la

partecipazione ai procedimenti, la razionalizzazione dei processi

organizzativi 3. Garantire l'accesso alla documentazione storica detenuta dall'Ente nel rispetto delle

norme di sicurezza e conservazione




qualità della vita, dei servizi e delle opportunità

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evidenziati ed il lustrati all’interno del programma.

Obiett ivo strategico Progetto operativo PeriodoCentri di


organizzazione passegiate turistiche in collaborazione con il CAI

2015 Servzio Cultura

Biblioteca privata di Vittorio Sereni

2015Cultura + Settore affari isti tuzionali

Cultura dei luoghi - bibl ioteca ed archivi

letterari

Altro obiettivo prioritario di valorizzare le risorse locali e del territorio attraverso la promozione di una cultura “dei luoghi”, non solo in chiave turistica ma anche di studio e di approfondimento degli aspetti storico-culturali in collaborazione con gli Ist ituti di istruzione superiore di Luino. In questo fi lone si inserisce anche la biblioteca civica, incaricata di sviluppare i l collegamento con i l territorio attraverso il potenziamento della sezione di storia locale, l’organizzazione di laboratori didattici e la presentazione di libri sul territorio di autori locali.E’ importante, infine, la valorizzazione dell’associazionismo locale.


1. Offrire la possibilità di ampliamento dell’offerta didattica delle scuole superiori attraverso approfondimenti circa il territorio luinese realizzando i l collegamento Scuola/territorio. 2. Catalogazione e sistemazione della corrispondenza editoria le di Sereni e della biblioteca privata del poeta e sistemazione del patrimonio documentale e librario3. rendere accessibile e fruibile il patrimonio documentale “Archivio Sereni” ad un pubblico vasto ed indifferenziato 4. favorire la conoscenza dei testi sul territorio e la storia locale anche tramite visite guidati alla biblioteca ed agli archivi; 5.valorizzare i percorsi culturali, naturalistici e paesaggistici della città anche in collaborazione con associazioni/istituzioni del territorio (CAI) e guide turiste per itinerari culturali e naturalistici;

Luino città natale di illustri poeti, scrit tori e personaggidello spettacolo; i l progetto si propone di promuovere laconoscenza delle opere, dei luoghi legati a tali illustripersonaggi e di favorire la cultura dei luoghi di pregionaturalistico. Questo progetto,che si collega strettamente al successivo,prevede le diverse attività dei bibliotecari ed esperti perlaricerca delle fonti e realizzazione dei testi. E’ prevista,inoltre, l’attuazione di sezioni dedicate al territorioluinese e ampliamento della sezione di storia locale e allagestione dei materiali dell’archivio Sereni

programma: POLITICHE CULTURALI, PER IL TURISMO E LA PROMOZIO NE DELL'IDENTITA' E DELLE TRADIZIONI DEL TERRITORIO

SVILUPPO DEL TURISMO E DELLA CULTURA

(Area Luino città dell cultura e dello spettacolo)


L’obiettivo politico è di qualificare maggiormente Luino come città della cultura e dello spettacoloe del turismo. Si punta ad incrementare l’attrattività turistica di Luino attraverso una vasta operazione di marketing che coinvolge i commercianti e lo IAT e che mira, attraverso una politica di benefici e sconti per il turista e la creazione di un portale della città specificamente dedicato al turismo, ad incrementare le presenze di turisti e visitatori. Si intende valorizzare Luino attraverso le manifestazioni culturali, luoghi particolari della città, quelli magari importanti nel passato anche att raverso il coinvolgimento di artisti luinesi famosi che possano essere ambasciatori di Luino nel mondo. Si vogliono promuovere piccoli eventi di animazione, specialmente durante la stagione turistica, in collaborazione con le associazioni, tali da favorire aggregazione in più punti della città e a costi contenuti.

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Biblioteca civica - opere di miglioramento e adeguamento normativo

2015Servizio Infrastrutture + affari legali e gare

Gruppi di lettura 2015Servizio Cultura Sport e Turismo

Progetto bilblioteca amichevole 2015Servizio Cultura Sport e Turismo

Stagione teatrale - aumento dell'offerta di spettacol i

2015Servizio Cultura Sport e Turismo

Luino Corsi 2015Servizio Cultura Sport e Turismo


(Area Luino città del l cultura e dello spettacolo)

1. garantire i l livello attuale dei servizi2. garantire i l livello attuale di soddisfacimento delle richieste dell’utenza recependone i suggeriment i3. semplificare le informazioni e le modalità di accesso alle iniziative culturali

A fronte della diminuzione di risorse finanziariedisponibili si vuole comunque mantenere il consuetolivello delle proposte di spettacolo a cui gli utentifidelizzati sono abituati con particolare riferimento allastagione teatrale, ai corsi per adulti ed agli eventi culturaliin genere.

Cultura, spettacoli e customer

satisfaction



1. promuovere la lettura e la funzione aggregativa e di proposizione socia le della biblioteca2. migliorare gli ambienti e l’accoglienza dell’utenza;3. favorire un collegamento costante Scuola/biblioteca;

Biblioteca amichevole e centro

di cultura



Questo progetto prevede le diverse attività dei bibliotecarivolte alla promozione “dinamica” della lettura: visiteguidate, gruppi di lettura, laboratori creativi, presentazionidi libri Questo progetto è strettamente legato alprecedente.

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Progetto Canottieri di Luino e Infopoint (ex campo sportivo) - (per la parte di creazione nuovo

ufficio turistico - contronta Programma 6)

2014 2015Infrastrutture + Affari Legal i e

Gare

Promozione turistica condivisa 2015-2016Servizio Cultura Sport e Turismo

progetto porti 2016 Servizi diversi

Progetto natale 2015Servizio Cultura Sport e Turismo + Polizia Locale

Cinema all'aperto 2015Servizio Cultura Sport e Turismo + Polizia Locale

Luino Picture: Crealizzazione pubblicazione forografica su luino

2015Servizio Cultura Sport e Turismo

LuinItaly 2015Servizio Cultura Sport e Turismo

1. Fornire una maggiore informazione turistica anche mediante sistemi informatici (Creazione di un portale )2. Realizzare partenariati con commercianti e Comuni limitrofi nell ’ambito del distretto del Commercio 3. Promuovere Luino in modo specifico con materiali dedicati;4. coinvolgere maggiormente i turisti negli eventi attraverso materiali in lingua tedesca ed iniziative ad hoc (settimana del turista)5. realizzare eventi di “animazione diffusa” specialmente nel periodo estivo e natalizio6. Aumentare la permanenza a Luino dei turisti/visitatori7. Garantire l’attuale livello di offerta di servizi ai turisti da parte dello IAT8. Aumentare il numero di presenze a Luino, favorendo il coinvolgimento dello IAT nella promozione specifica e prioritaria di Luino anche attraverso di materiali che mettano in luce i percorsi culturali, naturalistici e paesaggistici della città e in collaborazione con il CAI e guide turiste per itinerari culturali e naturalistici;




Si vuole divulgare maggiormente l’immagine turistica diLuino e quindi incentivare il turismo nella cittàpromuovendone l’immagine paesaggist ica, il patrimonioculturale, le tradizioni enogastronomiche nonchél’accessibili tà, mediante un flusso di informazioni alturista più strutturato

Luino turismo


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Obiettivi, i propositi e gli scopi che l’Amministrazione si propone

raggiungere realizzando i peculiari progetti strategici ev idenziati ed il lustrati

all’interno del programma.



Progetto sicurezza mercato 2015Infrastrutture (Lavori

Pubblici) + affari legali gare

Parcheggio area Visnova 2015Provveditorato + Servizio

Marketing Urbano

Parcheggio Lido - Busa Navetta 2015 Provveditorato

Il programma prevede la gestione dei processi di adeguamento della strumentazione urbanistica, pianificatoria, programmatoria e di valutazione mediante sviluppo e redazione del Piano per il Governo del Territorio e altri strumenti di corollario ovvero complementari al PGT come i l Piano Geologico e Sismico, il Piano per la Zonizzazione Acustica, il Piano dei Sottoservizi, l ’aggiornamento del Piano Commerciale. Inoltre si occupa di sviluppare nuovi interventi di migl ioramento dell’arredo urbano e del verde pubblico e di riquali ficazione di tutta la zona rivierasca. Pertanto è suddiviso in due parti:A) governo e trasformazione urbanistica del territorioB) pol itiche di sviluppo del decoro urbano e del verde pubblico


MIGLIORARE IL MERCATO (area Luino Perla del Lago)

1. Ampliare la superficie dei parcheggi;2. Garantire bus navetta che partano dalle zone a maggior densità demografica;3. Garantire ai residenti in zona mercato una viabilità sostenibile anche nei giorni di mercato;4. Migliorare i servizi accessori al mercato

il progetto si propone di migliorare l’accesso al mercato diLuino entro i prossimi anni, favorendo la vivibilità e laviabilità della zona lungolago. In particolare, tramite lospostamento della zona mercato dalle zone sul lungo lagoverso le aree intern

Progetto “migliorare il

mercato”


programma: GOVERNO DEL TERRITORIO, ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO

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raggiungere realizzando i peculiari progetti strategici ev idenziati ed il lustrati




Mobilità dolce (Incremento sostenibilità nei trasporti locali)

2015 - 2016 Terri torio + Infrastrutture

Progetto Canottieri di Luino e Infopoint (ex campo sport ivo)

2014 2015Infrastrutture + Affari Legali

e Gare

Animazione Lungolago: il Ruolo di AVAV e Canottieri

2014-2016 Marketing Urbano

Progetto Palazzo Verbania - progetto acquisizione e restauro

(Solo per la parte inerente riqualificazione)

2014-2016

Territorio+ Infrastrutture + Servizio Cultura, Sport e Turismo + affari legali e

gare

Paesaggio Bene Comune - Carta delle Sensibili tà

2014-2016 Terrirorio

Luino Aree Centrali: l'opportunità per la ripresa economica e lo

sviluppo sostenibile del territorio2014-2015 Territorio

Luino "Ferroviaria" 2014-2016 Territorio



PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DEL TERRITORIO (area Luino Perla del Lago)


Progetto “Sviluppo sostenibile

Il progetto si propone di governare uno svi luppoterritoriale della cit tà nel rispetto della sostenibilitàsociale, economica ed ambientale - paesagistica. Losvi luppo territoriale dovrà rispettare l’originaria vocazionedella cit tà in cui la produzione d

1. Ridurre il consumo di territorio;2. Uniformare l’impatto paesaggist ico delle aree centra li e rivierasche delle installazioni commerciali ;.

1. Riqualificare il lungolago2. Garantire aree ciclo-pedonali senza soluzione di continuità3. riorganizzare i presidi delle attivi tà sportive a lago coniugandole con la valorizzazione del patrimonio pubblico e con la fruibili tà degli spazi a lago 4. resti tuire al la città il centro civico di Palazzo Verbania

il progetto si propone di completare nei prossimi tre annigli interventi di riquali ficazione della fascia rivierasca. Siinterverrà in modo coordinato ed unitario riprogettando lefunzioni e la caratterizzazione di tutte le aree cheinsistono sul Lago ne

Progetto “Lungo Lago”

RIQUALIFICARE IL LUNGOLAGO (area

Luino Perla del Lago)

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raggiungere realizzando i peculiari progetti strategici evidenziati ed illustrati




Progetto: “valorizzazione turistica del patrimonio naturale

Nell’ambito di iniziative volte a salvaguardare le piùrilevanti aree naturalistiche del territorio - Pau e Bedea –dalla possibile occupazione di parchi fotovoltaici, è sortal’ipotesi di valutare la possibilità di riconoscereformalmente i valori natura

1. Valorizzare il patrimonio naturalistico del territorio non urbanizzato;2. promuovere l’immagine turistica del Luinese attaverso il riconoscimento di un parco locale di interesse sovra comunale, quindi riconoscendo i luoghi tra quelli meritevoli di segnalazione tra quelli ad alto valore naturalistico3. promuovere la consapevolezza del patrimonio naturale che ci circonda nelle nuove generazioni attraverso la partecipazione delle istituzioni scolastiche all’iniziativa4. Garantire la biodiversità (PLIS)



A piedi nudi nel parco 2014-2016Servizio manutenzioni +

servizio scolastico

Frazione Creva - Opere di completamento viabilistico 2^

fase - 2° lotto2014 2015 Infrastrutture

Riqualificazione Centro Storico Colmegna

2014 -2015 Infrastrutture


MIGLIORAMENTO DEL DECORO DELLA CITTA' E

DELLA CURA DEL TERRITORIO (area

Luino si fa bella)

1. Riqualificare il Centro Storico di Colmegna

2. Miglioramento vivibilità Creva3. Miglioramento qualità urbana frazioni

alte e Voldomino

Luino vive e pulsa non solo nel centro cittadino ma anche nelle sue frazioni: Colmegna, Motte, Voldomino, Creva;

Biviglione. Occorre garantire un ordinato sviluppo urbano anche nelle periferie ed una adeguata cura dei luoghi.

Progetto: “Non solo centro”


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raggiungere real izzando i pecul iari progetti strategici evidenziati ed

i llustrati all’interno del programma.



Monitoraggio VAS: compatibilità ciclo delle aque con lo sviluppo

del territorio2014-2016 Territorio

Progetto estensione rete fognaria - via Cervinia/Brughiere - Ca Pozzi

2015 Infrastrutture

Bandiera blu 2015 Ecologia e ret i


programma: RETI, ECOLOGIA, VIABILITA'

1. Incrementare le zone servite dalla fognatura pubblica; 2. Incrementare le reti fognarie distinte (acque grigie e nere)3. Eliminare gli scarichi abusivi, completando la mappatura degli allacciamenti fognari.

Il progetto si propone di adeguare i l sistema fognario comunale, intervenendo sia sulle infrastrutture (rete e

depuratori minori) sia sul controllo degli a llacciamenti al fine di preservare il Lago da possibili contaminazioni.



Progetto “Bandiera blu”


Il programma riguarda l’ “ecosistema urbano”, declina l’impronta ecologica della cit tà sotto i seguenti aspetti: 1)ciclo delle acque: l’Amministrazione porrà in essere tutte le azioni possibi li per raggiungere il traguardo della balneabilità delle acque del Lago, controllando e rimuovendo tutti gli scarichi abusivi. L’obiettivo cui tendere è il riconoscimento della “bandiera blu” delle nostre spiagge.2)miglioramento mobilità e integrazione tra i diversi livelli infrastrutturali: a livello provinciale e regionale e cura della viabilità interna. Il presente programma prevede di proseguire il piano straordinario di manutenzione urbana, in part icolare intervenendo su strade, marciapiedi segnaletica stradale e illuminazione pubblica.

Si prevede la continuazione del programma di asfaltature delle vie cittadine , si prevede di intervenire sull’illuminazione pubblica creando le condizioni per un funzionamento efficiente della rete e la realizzazione di impianti di illuminazione a basso consumo energetico.Si interverrà inoltre sul centri storici delle frazioni con un programma di manutenzioni e riqualificazioni.3) energie rinnovabili: ci si propone di ridurre i consumi energetici attraverso la mappatura dei consumi. (Il presente programma n.7 “Reti , ecologia e viabilità si integra con il programma n.6 “Territorio e verde pubblico” per via dello sviluppo sostenibile del territorio che prevede temi fortemente legati all’ecologia e all’ambiente. La lettura congiunta dei due programmi descrive con maggior completezza le finalità perseguite dall’amministrazione riguardo i temi sopracitati.)

25


raggiungere real izzando i pecul iari progetti strategici evidenziati ed

i llustrati all’interno del programma.



Progetto “Parcheggi”

Il progetto si propone un uso più razionale degli spazi adibit i a parcheggi, anche attraverso l’utilizzo della tari ffa quale modalità per consentire la rotazione nella fruizione degli stessi. Secondo le indicazioni dell’Amministrazione nei parcheggi di “c intura” si concentrerà l’uso stanziale, mentre in quelli c.d. di “ci ttà” saranno caratterizzati da una fruizione di breve durata. A ciò si aggiunge lo sforzo di garantire l’ampliamento delle aree disponibilità nei giorni di mercato come indicato nel progetto “Miglioramento mercato”;

1. Migliorare la qualità della vita dei cittadini (minor tempo impiegato a cercare parcheggi = minor stress, più tempo da dedicare ai propri interessi/attività)2. garantire il turn over degli spazi di sosta per fluidificare l’accessibilità ai parcheggi;


DELLA CURA DEL TERRITORIO

(Area Luino si fa Bella)

Sosta facile 2015Servizio provveditorato + servizi Operativi+ Polizia

locale

Progetto “Luino-Net

i l progetto si propone di migliorare l’aspetto della nostra Città, facendo in modo che la pulizia delle aree pubbliche e la cura del verde siano in primo piano per comunicare senso di ordine e valorizzare gli aspetti salienti di carattere architettonico e naturale del nostro paesaggio.

1. Mantenere gli attuali standard di pulizia; 2. Migliorare la gestione del verde nelle zone centrali; 3. Garantire la gestione del verde nelle zone periferiche

MIGLIIORARE IL DECORO DELLA CITTA' E DELLA CURA DEL TERRITORIO

(Area luino si fa Bella)

Luino net 2015 Servizio Manutenzioni

Progetto Bonifica Cucco 2014 - 2016Servizio Territorio - Servizio Ecologia

Isole ecologiche 2016Servizio Territorio - Servizio Ecologia

Nuovo centro raccolta rifiuti 2014-2016Servizio Territorio -

Servizio ecologia

Progetto “Qualità delle strade pubbliche”

Il progetto si propone di incrementare gli standard di quali tà dello stato delle strade della Città.

1. Introdurre un sistema di programmazione e controllo degl i interventi manutentivi mantenendo il rapporto tra le risorse investite e l’efficacia degl i interventi. 2. Migliorare gli standard qualitativi delle strade del Comune;3. Garantire la sicurezza



(Area Luino si fa Bella)

Strade sicure 2015Manutenzioni + Polizia

locale





Dare attuazione alle terza fase del progetto approvato di servizi per la riqualificare

dell’area contaminata

Il progetto si propone di intervenire per restituire alla Città le aree contaminate dall’inquinamento da rifiut i.

Progetto “Bonifica

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programma: POLITICHE SOCIALI

Le Politiche sociali comunal i ( c.d. Servizi Sociali) sono rivolte, con i loro interventi sul territorio, a promuovere il benessere sociale della popolazione. Si vuole sostenere la popolazione e le famiglie anche a fronte di mutamenti intervenuti nel quadro demografico e socio-economico della città – invecchiamento della popolazione, aumento delle persone immigrate, dispersione della rete parentale, forme di lavoro precarie. Si vuole, inoltre, avvicinare i servizi comunali alla concreta realtà sociale della città, valorizzando le risorse e le relazioni presenti sul territorio e promuovendo l’interazione e l’integrazione con le altre polit iche sociali, con l’obiettivo di att ivare sinergie e dare risposte univoche e integrate ai bisogni dei cittadini e questo a maggior ragione nell’attuale periodo storico che vede da un lato il Comune sempre più in prima linea nel dare risposte concrete ai bisogni della propria popolazione, e dall ’altro una difficoltà finanziaria dello stesso per significativi tagli nei trasferimenti di risorse che, nei fatt i, lo sprona e obbliga a ricercare collaborazioni sempre più estese.

Piano Sociale di Zona (Politiche Sociali del Distretto): giunto alla sua quarta triennali tà, è costituito dall’insieme dei 26 Comuni che compongono l’Ambito distrettuale. I valori ispiratori comuni e trasversali così riassumibili: a)centralità della persona e della famiglia b)promozione della capacità di empowerment degli individui e della comunità c) sviluppo dei legami solidaristici e di sussidiarietà d)efficace e trasparente impiego delle risorse ai fini della promozione del benessere individuale, familiare , comunitario. I bisogni a cui si tenta di dare risposta mediante le azioni e i servizi del Piano Sociale di Zona sono essenzialmente bisogni di: a) supporto personale e familiare in presenza di situazioni di fragilità anche temporanee; b) integrazione e riconoscimento sociale, a partire dalla preponderanza della dimensione lavorativa; c) esigibilità di diritti mediante la definizione e la regolazione di un sistema di accesso omogeneo dal punto di vista distrettuale d) autorealizzazione. Il Piano tenta di dare anche risposta al bisogno di integrazione e colloquio fra i soggetti del sistema di welfare e le politiche sottese in particolare nell’ambito dell’integrazione sociosanitaria.

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Obiettiv i, i propositi e gli scopi che l’Amministrazione si propone raggiungere realizzando i peculiari progetti strategici

evidenziati ed illustrat i all’interno del programma.



L'anziano a domicilio 2015 Servizi Sociali

Progetto collaborazione con Fondazione Mons Comi -

2015Servizi Sociali+ Servizi

d'Ambito

1. Si dispone il mantenimento della persona anziana parzialmente autosufficiente nel proprio domicilio anche in collaborazione con soggetti del privato sociale (cooperative) e del terzo settore per funzioni di emergenza sull’intera giornata tramite televita

2. Si intende affiancare l’anziano ovvero fornire collaborazione alla famiglia nelle la fasi preliminari all’inserimento in R.S.A. o per le dimissioni ospedaliere, prevedendo, ove necessaria, l’integrazione economica al pagamento delle rette

3. Si vuole facili tare per le persone anziane parzialmente autosufficient i l’inserimento il strutture diurne e quindi, nel contempo, garantire forme di coinvolgimento e aggregazione della persona sola, prevedendo, ove necessaria, l’integrazione economica al pagamento delle rette

Garantire, anche a fronte dell’invecchiamento della popolazione e della contrazione di risorse, alla persona

anziana un percorso di vita quanto più possibile autonomo nel proprio contesto famigliare e sociale,

prevedendo, qualora ciò non fosse possibi le, un percorso di cura e assistenza in ambiente protetto

Progetto “Benessere della persona

anziana”




AMPLIARE GLI SPAZI DI PARTECIPAZIONE E DI

CONDIVISIONE (Area Luino Città della vita, dei servizi e

delle opportunità)

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SERVIZI SOCIALI SERVIZI SOCIALI SERVIZI SOCIALI

Integrazione scolastica del minore disabile

2015 Servizi Sociali

Trsporto del minore 2015 Servizi Sociali




1. Si intende mantenere la persona disabile nel proprio domicilio anche in collaborazione con soggetti del privato sociale (cooperative) e del terzo settore sia con interventi educativi che assistenziali2. Per integrare la persona disabile nella società di intende confermare l’offerta di momenti e spazi di socializzazione .3. Si dispone la collaborazione con le famiglie e con le strutture specializzate per l’inserimento di persone disabili non accudibili a domicilio anche con l’integrazione economica al pagamento delle rette

Garantire alla persona disabile un’assistenza adeguata al proprio stato offrendo spazi di assistenza, socia lizzazione

e cura adeguati


disabile”

AMPLIARE GLI SPAZI DI PARTECIPAZIONE E DI

CONDIVISIONE (Area Luino Città della vita, dei

servizi e delle opportunità)

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SERVZI DI PIANO SERVIZI SOCIALI SERVIZI SOCIALI

Progetto collaborazione con l'A.N.F.A.S.S. onlus di Luino - anno 2015

2015 Servizi d'Ambito

La collaborazione con L'A.N.T.E.A.S. DI Luino. Per servizi di trasporto a accompagnamento da e per il Centro Diurno Disabili


La persona non autosufficiente supportata nel suo contesto di vita




1 Si intende promuovere il miglioramento delle modalità di accoglienza nei servizi diurni e semiresidenziali 2 Si intende promuovere la permanenza al domicilio delle persone in situazione di disabilità grave3 Si intende promuovere l’integrazione sociale delle persone con forme di disabilità lievi

Gli interventi a favore delle persone disabili perché permangano il più a lungo possibile nel loro contesto di

vita consentono di sostenere la qualità della vita e la coesione sociale evi tando fenomeni di marginalizzazione e di incremento delle spesa a carico della collettività in

caso di ricoveri residenziali

GARANTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA ED

INTEGRAZIONE SOCIALE (area Luino Città della vita, dei

servizi e delle opportunità)


disabile”

30






1. Si intende ampliare l’offerta qualitativa del Centro di aggregazione giovanile prevedendo nuove attività per i ragazzi che lo frequentano ed altresì nuove forme di coinvolgimento e di eventuale sostegno per gli adulti di riferimento2. Si favorisce l’inserimento alla scuola materna per quelle famiglie che, senza l’aiuto del Comune, non consentirebbero ai figli di usufruire di tali spazi di crescita e aggregazione anche rivedendo il sistema di compartecipazione economica dell’Ente.

3. Si vuole diminuire la casistica dei minori da inserire in comunità garantendo comunque gli interventi a tutela dei minori segnalati dall’Autorità Giudiziaria anche prevedendo la presa in carico educativa/assistenziale del medesimo e della famiglia 4. Si vuole incrementare il numero di famiglie disponibili ad accogliere minori in affido sostenendo in tal modo il minore e la sua famiglia d’origine

Servizi Sociali

Offrire opportunità di crescita responsabile ai minori al fine di evitare forme di disagio e di devianza sia

all’interno della famiglia che nel contesto sociale di riferimento (famiglia, scuola, luoghi di aggregazione) e

ciò in considerazione delle crescenti difficoltà della famiglia, dell’aumento delle forme di disagio e della contrazione di risorse economiche e finanziamenti

specific i.

Garantire la permanenza di minori segnalati dall'autorità Giudizioaria minorile nei contesti da questi indicati. Promuovere politiche di partecipazione per i giovani




Progetto “Benessere del minore”

2015

AMPLIARE E QUALIFICARE I SERVIZI RIVOLTI ALL'INFANZIA E AI

GIOVANI (area Luino c ittà della vita e delle opportunità)

Servizio c ivi le Leva c ivica

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5. Si vuole ampliare la collaborazione e la sussidiarietà orizzontale sostenendo l’offerta di aggregazione e di ascolto di minori e adolescenti in particolar modo con le realtà oratoriali, sportive e ricreative presenti sul territorio6. Pur in assenza di finanziamenti adeguati si propone il mantenimento degli interventi superando la logica del finanziamento specifico e quindi consolidando le azioni con le risorse, soprattutto umane, già presenti, quindi superando il limite organizzativo di cui alla Legge 285)

AMPLIARE GLI SPAZI DI PARTECIPAZIONE E DI CONDIVISIONE (area Luino città della vita e delle opportunità)

Attuazione bando politiche giovanili


7. Si vuole mantenere l’offerta di cura, sviluppo e assistenza educativa dei bambini piccoli soprattutto a sostegno delle famiglie ove i genitori lavorano8. Si vuole superare l’idea di spazio specifico dedicato ai giovani e arrivare ad un protagonismo dei giovani che possa abbracciare spazi e attività della città anche per mezzo della creazione di eventi organizzati dai giovani medesimi con il supporto logistico dell’Amministrazione.

9. Si partecipa al bando di governante per le politiche giovanili in partnership con i Distretti di Varese (capofila) e Saronno per stabilizzare azioni di protagonismo giovanile e creare una politica comune sul tema del benessere dei giovani.

Offrire opportunità di crescita responsabile ai minori al fine di evitare forme di disagio e di devianza sia

all’interno della famiglia che nel contesto sociale di riferimento (famiglia, scuola, luoghi di aggregazione) e

ciò in considerazione delle crescenti difficoltà della famiglia, dell’aumento delle forme di disagio e della contrazione di risorse economiche e finanziamenti

specific i.

Garantire la permanenza di minori segnalati dall'autorità Giudizioaria minorile nei contesti da questi indicati. Promuovere politiche di partecipazione per i giovani

Progetto “Benessere del minore e del

giovane"

RIDURRE LE SPESE E RECUPERARE RISORSE E

EFFICIENZA (area Luino economicità e risorse per i

servizi)

Centro aggregazione giovanile 2015 Servizi Sociali

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SERVZI DI PIANO SERVZI DI PIANO SERVZI DI PIANO

Progetto Rima 2015Servizi d'Ambito (tutela

minori)

Progetto concicliamoci 2015Servizi d'Ambito (tutela

minori )

Progetto concicliamoci (doti) 2015 Servizi d'Ambito (UDPi

AMPLIARE E QUALIFICARE I SERVIZI RIVOLTI ALL'INFANZIA E AI

GIOVANI (area Luino c ittà della vita e delle opportunità)

1. Si intende promuovere il benessere del minore promuovendo la centralità della famiglia quale

soggetto capace di strategie protettive 2. Si intendono promuovere le azioni di prevenzione del disagio socio educativo

3. Si intendono promuovere le opportunità di accesso ai servizi per la prima infanzia

4. Si intendono promuovere le forme di affido e adozione

La realtà distrettuale dei minori presenta un quadro complessivo preoccupante in ordine, in particolare, alle

situazioni di disagio socio educativo anche per la crescente difficoltà degli adulti ad esercitare i l ruolo genitoriale in modo competente ed autorevole e della

scuola di gestire fenomeni complessi quali il bullismo.

progetto Benessere del Minore



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Progetto “Diritto al lavoro”


1. Si intende promuovere il diritto al lavoro in particolare delle persone svantaggiate favorendo e sostenendo i percorsi di autorizzazione come

servizi al lavoro dei Comuni dell’Ambito2. Si intende promuovere il diritto al lavoro in

particolare delle persone svantaggiate adeguando e ampliando gli strumenti operativi adottati dal

NIL

La perdita del lavoro in particolare da parte di persone diffici lmente ricollocabili per motivi anagrafici o di

scarsa specializzazione professionale e la difficoltà di accesso al sistema produttivo, già peraltro provato dalla perdurante crisi economica, delle persone disabili sono

fenomeni presenti ed in crescita nel terri torio dell’Ambito distrettuale




GARANTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA E

INTEGRAZIONE SOCIALE (area Luino città della qualità della vi ta , dei servizi e delle

opportunità)

Sinergie per i l lavoro: NIL Informalavoro, sportello CONFAPI insieme per

promuovere le opportunità lavorative per persone fragi li

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evidenziati ed illustrati al l’interno del programma.




La gestione degli sfratti 2015 Servizi Sociali

Gestione bando edil izia residenziale


Le fragi lità abitative e i servizi sociali



Il contesto di crescente impoverimento e riduzione delle risorse a disposizione del le famiglie si riverbera anche sulla situazione abitativa che diviene sempre più precaria: cresce in particolare il fenomeno degli sfratti esecutivi che riguarda anche gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che pure presentano canoni calmierat i rispetto a quelli del mercato degli affitti

Si intendono realizzare azioni che promuovano i l diri tto alla casa mediante il contrasto alle situazioni di fragilità abitativa che derivano dal l’incremento del numero di sfratti

Le fragil ità abitat ive in tempo di crisi






opportunità)

1. Si assicura il sostegno alle famiglie in difficoltà abitativa sia con contributi per l’affitto

( ed evitare la prosecuzione di azioni di sfratto)sia con azioni di gestione del patrimonio

E.R.P.2. Si dispone l’apertura del bando per la

formulazione di una nuova graduatoria per l’assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibi li. 3.

Garantire contributi economici per la ricerca di nuove abitazioni.

4. Agevolare l'accesso ai fondi regionali/comunali finalizzati al pagamento dei

canoni di affi tto

Il mercato immobiliare crea difficoltà alle famiglie già provate dalla crisi economica del mercato del lavoro pertanto si vuole offrire sostegno al fine di evitare la

perdita dell’abitazione per cause legate al costo dell’affitto e garantire il pieno impiego degli alloggi di residenzialità pubblica. Si agevolare la ricerca di nuove

abitazioni

Progetto “Il diritto alla casa”

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SERVZI SOCIALI SERVZI SOCIALI

la prevenzione del gioco d'azzardo

2015-2016 Servizi Sociali

Mensa per non abbienti 2015-2016 Servizi Sociali

SERVZI DI PIANO SERVZI DI PIANO

Il nuovo triennio del piano di zona 2015/2017 fra innovazione e continuità

2014-2015 Servizi d'Ambito



opportunità)

1. In considerazione dell’attuale quadro economico, si vuole assicurare quelle persone o

famiglie le cui condizioni economiche si presentano in forma drammatica il mantenimento

di un livello minimo di sussistenza.2. Si vuole che le persone che necessitano di

assistenza da parte dell’ente vengano a informate e siano a conoscenza dell’offerta delle tipologie di sostegno da parte del Comune e dal Territorio. 3. si vuole sostenere le famiglie in difficoltà con

bambini che frequentano le scuole materne (sostegno per la frequenza)

4. offrire sostegno nel caso di altre forme di grave difficoltà non essenzialmente legate ai

problemi economici

In una si tuazione di contingentamento di risorse dell’ente si vuole comunque garantire dignità a persone e famiglie offrendo sostegno economico nelle sue varie forme per

situazioni di grave difficoltà



Progetto “L’assistenza economica e

l 'assistenza morale psicologica e

materiale


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SERVZI SOCIALI SERVZI SOCIALI



opportunità)

Accoglienza profighi nord africa 2015-2016 Servizi Sociali


1. Si sostiene lo sviluppo di ogni forma di sussidiarietà orizzontale valorizzando in primis i l sistema delle cooperative che vanno sempre più a

integrare il lavoro degl i operatori comunali2. Si dispone, per i l tempo previsto dalle

convenzioni ministeriali, l’accoglienza dei profughi del nord Africa presenti sul territorio

comunale

La crescente globalizzazione e crescenti mutamenti della società causati in primis dalla crisi economica richiede un

maggior impegno per garantire forme di integrazione a persone immigrate o emarginate presenti sul terri torio

Progetto “L’accoglienza”


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responsabi lità/strutture assegnatarie

Educazione stradale presso le scuole elementari

2015 Corpo di Polizia Locale

Progetto estate tranquilla 2015 Corpo di Polizia Locale

Progetto sicurezza urbana - Patto Lago Maggiore


Sicurezza Luino e e dintorni - Tronzano Lago Maggiore


Il risultato principale che i l presente programma si prefigge di raggiungere, riguarda la promozione della sicurezza della comunità attraverso riduzione dei rischi legat i alla circolazione stradale, la tutela del patrimonio pubblico e privato, la fruibilità e vivibilità della città e del territorio comunale prevenendo, tra l’altro, fenomeni di inciviltà e disordine urbano.Attraverso il potenziamento del Corpo di Polizia Locale si vuole far fronte alle diverse esigenze della cittadinanza sia nel

centro urbano che nel le frazioni e realizzare un più immediato e diretto collegamento tra la cittadinanza e la sua amministrazione.

1. Riduzione dei fenomeni di microcriminali tà;2. Migliorare la sicurezza lei luoghi cit tadini evitando disordini di sorta in occasione delle varie manifestazioni e nelle ore serali/notturne del periodo estivo intensificando i controlli e la presenza sul territorio;3. Migliorare gli standard qualitativi di circolazione pedonale e veicolare sulle strade del Comune.4. Ridurre gli inc identi stradali5. Favorire la diffusione delle informazioni e della conoscenza del codice stradale in particolare rivolgendosi ai giovani e, nel contempo, sviluppando e implementando progetti di educazione stradale a favore dei bambini della scuola primaria 6. Ridurre gli episodi di bullismo e vandalismo Rendendo più sicuri e vivibili gli ambienti solitamente frequentati dai giovani7. Evitare incidenti che vedono coinvolte le persone più deboli intensificando il controllo della circolazione con particolare riguardo alla vigilanza presso i plessi scolastici durante l’entrata e l’uscita degli studenti delle scuole elementari e delle scuole medie

il progetto si propone di migliorare il grado di sicurezza percepita nel nostro territorio; ciò influisce positivamente sulla qualità della vita di tutti i residenti e dei turisti. In

particolare, ci si propone di intervenire sui seguenti ambiti: criminalità, circolazione (sicurezza stradale),

protezione civile.

Progetto “sicurezza


programma: VIGILANZA DELLA CITTA' E SICUREZZA DEL CITTADINO


SICUREZZA DEL TERRITORIO

(area Luino città della vita, dei servizi e delle

opportunità)

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responsabi lità/strutture assegnatarie

Progetto “tutela del cittadino

consumatore

Il progetto si pone l’obiettivo di tutelare i diritti e lasicurezza del cittadino “consumatore” ; In particolare ci sipropone di intervenire sulle seguenti principali aree:pubblici esercizi, attività commerciali su aree pubbliche,esercizi commerciali in genere emanifestazioni/intrattenimenti all’aperto

1. Ridurre gli episodi di non conformità a leggi o regolamenti degli esercizi commerciali Intensificando il numero dei controlli del commercio su area pubblica e all’interno di esercizi commerciali2. Ridurre il numero di strutture fuori norma utilizzate per spettacoli/intrattenimenti viaggianti prevedendo unna serio di controlli sulle stesse


(area Luino città della vita, dei servizi e delle

opportunità)

Progetto riduzione dell'abusivismo commerciale su aree pubbliche





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Obiettivi strategici - Piano della Performance 2015 – 2017

1. Area Luino perla del lago

Il risultato permanente che si desidera ottenere tramite l’attuazione degli obiettivi generali del programma di mandato è quello di rivitalizzare la Città

offrendo il massimo respiro alle risorse naturali e ai beni che la rendono singolare. La Città sarà percepita come un luogo organizzato e armonico,

sviluppato secondo una direttrice di senso, presente ma discreta, che collega e unisce tutto il territorio, dalle frazioni collinari fino allo specchio d’acqua

che la riflette. A tal fine sono stati definiti 3 obiettivi strategici:

1A) Obiettivo strategico: Rivitalizzare Luino - Riqualificare il Lungolago

Descrizione dell’obiettivo L’obiettivo è valorizzare il Lungolago quale luogo privilegiato di svago, di riposo e di attrazione turistica. Ci si propone di

completare nei prossimi tre anni gli interventi di riqualificazione della fascia rivierasca. Si interverrà in modo coordinato ed unitario riprogettando le

funzioni (tempo libero, turismo, sport, attività economiche e commerciali) che caratterizzano tutte le aree che insistono sul Lago nel percorso che porta

dalla spiaggia delle Serenelle alla Foce del Tresa al fine di garantire una maggiore fruibilità e godibilità del Lago stesso. Si interverrà sulle aree oggi

destinate a parcheggio e mercato, sulle aree ciclo-pedonali, e sulle aree rivierasche da riqualificare (ex campo di calcio, Lido di Luino).

In linea con le caratteristiche di tale obiettivo, il Comune dà particolare risalto ai progetti strategici che, contemporaneamente, prevedono di soddisfare

il bisogno di fondo sopra espresso. In particolare, il “Progetto Lungo Lago” (Programma n.6 Relazione Previsionale e Programmatica). Il Progetto

strategico trovera attuazione attraverso i progetti operativi sotto indicati per ciascuna finalità.

I soggetti interessati sono: turisti cittadini, operatori economici, società sportive i cui principali bisogni, raccolti in via istituzionale, saranno oggetto di

studio approfondito a partire dal prossimo anno.

Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali all’obiettivo sopraindicato “Riqualificare il Lungolago”, gli indicatori, i risultati attesi

e quelli conseguiti nell’anno 2015 oltre l’indicazione dei principali progetti operativi che hanno concorso alla realizzazione dell’indicato obiettivo

strategico e a cui si rimanda, all’apposita sezione “Stato attuazione progetti”per una più dettagliata illustrazione dei risultati conseguiti.

40

Finalità: Ampliare le superfici riqualificate che insistono sul Lungolago

Indicatore: Superfici riqualificate

Dato di partenza

Formula/Uni

tà di misura Finalità dell’indicatore

Risultato

atteso 2015

Risultato

realizzato

2015 scostame

nto

Anno 2010: Superfici

rivierasche pari a mq

90.00,00

Superfici da

riqualificare pari a mq

mq. 22.500,00

Al 2013 riqualificate

4%

mq di

superficie

riqualificata

/ mq

superficie da

riqualificare

Misurare l’aumento delle

superfici rivierasche

riqualificate. L’indicatore

misurerà negli anni il

risultato degli interventi

attuati sul Lungo Lago

dalle Serenelle alla Foce

del Tresa.

8 %

(Canottieri

+ verde Info

Point)

8 %

(Canottieri

+ verde Info

Point)

=

Progetti annuali collegati al

perseguimento dei risultati

attesi nel 2015:

1. Palazzo Verbania – fase restauro

2. Animazione lungo lago - il ruolo di AVAV e Canottieri

3. Progetto Canottieri ed Infopoint

4. Progetto mobilità dolce

41

Finalità: Garantire aree ciclo-pedonali nella zona del Lungolago

Indicatore: Km di piste ciclabili nella zona Lungolago

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso 2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostament

o

M di piste ciclabili

esistenti (dato 2011)

800

M di nuova

realizzazione

Misurare l’incremento dei

percorsi ciclabili sul

Lungolago nella fascia

Serenelle – Foce del Tresa

costante

costante

=



attesi nel 2015:

1. Progetto mobilità dolce

Indicatore 2: Mq di spazi pedonali nella zona Lungolago

Dato di partenza

Formula/Unit

à di misura Finalità dell’indicatore

Risultato

atteso 2015

Risultato

realizzato

2015 scostam

ento

Metri quadri di aree

pedonali attualmente

esistenti mq 3.500,00

Mq di nuova

realizzazione

Misurare l’incremento

dei percorsi pedonali sul

Lungolago

0 mq

0 mq

=



attesi nel 2015:

Finalità: Migliorare la gestione delle attività sportive e ricreative praticabili sul Lungolago (nella Zona Lido di

Lino – Foce del Tresa]

Indicatore: Superfici per attività sportive e ricreative oggetto di riqualificazione sul Lungolago

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato atteso

2015

Risultato realizzato

2015 scostamento

Superfici destinata ad

usi sportivi e

ricreativi (Dato 2011)

7.800 mq

Mq

riqualificati/

Mq da

riqualificare

Misurare lo sviluppo delle

aree oggetto di

riqualificazione

Progettazione

– fasi

propedeutiche

realizzazione

Progettazione – fasi

propedeutiche

(fine 2016)

=



attesi nel 2015:


42

1B) Obiettivo strategico: Rivitalizzare Luino – Migliorare il Mercato

Descrizione dell’obiettivo: Il mercato di Luino, uno dei più antichi mercati cittadini (su strada) d’Europa, rappresenta una importante occasione di

sviluppo economico e di attrazione turistica. L’obiettivo è coniugare la tradizione e quindi potenziare i servizi di supporto al mercato con l’esigenza di

restituire alla Città ed ai turisti il Lungolago, spostando il mercato in nuove aree centrali che trarranno da ciò nuovo impulso urbanistico ed economico e

nel contempo aumentando la sicurezza complessiva delle aree mercatali.

Si fa riferimento, in questo caso, ai progetti: “Migliorare il mercato” (programma RPP n.6), e “Parcheggi” (programma RPP n.7). Il primo progetto e il

terzo saranno funzionali al buono svolgimento del secondo, permettendo di spostare il mercato che attualmente si svolge proprio sul lungolago e

riqualificando le aree destinate a parcheggio sul lungolago. Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali alla riqualifica del

lungolago:

I soggetti principalmente interessati da tale obiettivo strategico sono: i cittadini, i turisti, i residenti nelle aree centrali, gli operatori economici di settore

(commercianti ed ambulanti), i soggetti che gravitano su Luino per ragioni di lavoro o personali.

Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali all’obiettivo sopraindicato “Migliorare il Mercato”, gli indicatori, i risultati attesi e

quelli conseguiti nell’anno 2015 oltre l’indicazione dei principali progetti operativi che hanno concorso alla realizzazione dell’indicato obiettivo

strategico e a cui si rimanda, all’apposita sezione “Stato attuazione progetti”per una più dettagliata illustrazione dei risultati conseguiti.

Finalità: Mantenere un numero adeguato di parcheggi, dopo l’eliminazione di quelli posti sul Lungolago, a

servizio del mercato

Indicatore: N. di posti auto per favorire l’accesso dopo la riqualificazione del Lungolago

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso 2015

Risultato

realizzato

2015 scostamento

Posti auto nell’ex area

del Parco a Lago ed

ex Svit Lago (150

circa Parco Lago e 71

area SVIT lago)

N. posti auto

nella nuova

zona

mercato / N.

posti auto

nella zona

precedente

(Lungolago)

Il mantenimento della superficie dei

parcheggi serve ad agevolare l’accesso al

mercato dopo gli interventi di

riqualificazione in zona lungolago.

L’indicatore misurerà negli anni il

risultato degli interventi volti

all’ampliamento di tale accessibilità

(zona ex Visnova e ex Stadio Lido)

100% 100% =


perseguimento dei risultati 1. Parcheggio area ex Visnova

2. Parcheggio Lido

43

attesi nel 2015:

Finalità: Mantenere l’accessibilità al mercato mediante collegamento di bus navetta dai

parcheggi periferici (Area ex Stadio Lido)

Indicatore : Numero di giornate in cui è garantito il servizio di bus navetta

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Dato 2013

Le giornate di

maggiore affluenza:

giornate garantite 16

di cui 6 sospese in

quanto non

necessarie (mal

tempo, scarsa

affluenza al mercato).

Numero di

giornate di

bus navette

garantite /

Numero di

giornate del

periodo di

maggior

affluenza

(estate)

Tale indicatore misurerà la

possibilità di parcheggiare in

zone distanti dal lungolago,

garantendo un numero di

giornate (nel periodo estivo di

maggior afflusso al mercato) in

cui è garantito il servizio di bus

navetta dall’ex Stadio Lido

90% 88% -2%



attesi nel 2015:

1. Progetto Bus Navetta

44

Finalità: Garantire ai residenti in zona mercato una viabilità sostenibile anche nei giorni di mercato

Indicatore: Numero di richieste di rimozione forzata in zona mercato (fruibilità degli accessi e fluidità del traffico)

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso 2015

Risultato

realizzato

2015 scostamento

Numero interventi

rimozione

Rimozioni 2012 –

giorni mercato 11

Rimozioni 2013 –

giorni mercato 29

Rimozioni 2014 - 10

Media triennio: 16,66

(n. interventi

t1 – n.

interventi t0)

/ n.

interventi t0

Tale indicatore misurerà l’effetto di politiche di

dissuasione e di qualità della segnaletica che,

all’interno del progetto “Migliorare il mercato”

sono volte al mantenimento della fruibilità degli

accessi privati rispetto alle strade pubbliche in

zona mercato, nonché alla fluidità del traffico

attorno alla zona nei giorni di mercato. Più è basso

il numero, più le performance sono elevate

Conferma

media

triennio

(17)

11 -7



attesi nel 2015:

1. Progetto strade sicure

2. Progetto parcheggio area Visnova 3. Progetto Parcheggio lido

4. Progetto Bus Navetta

Finalità: Migliorare i servizi accessori al mercato

Indicatore 1 Numero servizi igienici a servizio del mercato

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostamen

to

Numero servizi

igienici 2011 : 5

(Parco Ferrini,

Imbarcadero, Palazzo

Comunale e Chioschi)

2012= 7 ( 5+2 parco

lago )

2013=8

N. di nuovi

servizi

igienici

Tale indicatore misurerà a

livello cumulato l’aumento

della disponibilità di nuovi

servizi igienici di supporto al

mercato.

8 (+1)= 9

(Imbarcad

ero)

8 (+1)=

9

(Imbarc

adero)

=



attesi nel 2015:

45

Finalità: Migliorare i servizi accessori al mercato

Indicatore 1 Percentuale di punti acqua luce al servizio mercato qualificati

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzato

2015 scostamen

to

Punti acqua luce (dato

2011)=40

N. punti luce

acqua

riqualificati1

/n.punti

acqua luce t0

Tale indicatore misurerà a

l’aumento della disponibilità

dei servizi accessori (punti luce

e acqua) al mercato

25%

(10)

90%

(36)

65% (26)



attesi nel 2015:

1. Progetto sicurezza mercato

46

1C) Obiettivo strategico: Promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio

Descrizione dell’obiettivo: promuovere lo sviluppo sostenibile significa seguire un processo finalizzato agli obiettivi di miglioramento ambientale,

economico, sociale ed istituzionale. Un processo che lega la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali alla dimensione economica al fine di

soddisfare i bisogni delle attuali generazioni evitando di compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri. L’obiettivo di

promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio è un obiettivo, quindi, di primaria importanza perché è legato al bisogno di creare un futuro

sostenibile per le generazioni che seguiranno. I principali bisogni legati a tali aspetti riguardano la tutela del patrimonio e delle risorse naturali non

separata ma parte integrante del processo di sviluppo della popolazione, preservando il degrado dell’ambiente. Occorre dunque limitare il peso

dell’impatto antropico sui sistemi naturali (limitare il consumo di territorio) che non deve superare la capacità di carico della natura e che non deve

svilupparsi in maniera disarmonica rispetto al paesaggio urbano caratterizzante la città; fare in modo che al consumo di suolo corrisponda un

incremento o mantenimento degli investimenti pubblici in termini di opere e servizi; della necessità di incrementare l’utilizzo delle energie rinnovabili,

ridurre l’immissione di sostanze inquinanti e scorie, la cui immissione nell’ambiente non deve essere superiore alla sua capacità di assorbimento;

occorre infine che i cittadini partecipino attivamente, ai vari livelli, per affrontare, limitare o prevenire i vari problemi ambientali.

Si fa riferimento, in questo caso, ai programmi 6 e 7 della Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio 2015 ed in particolare ai progetti

“Sviluppo sostenibile” descritto nel programma n. 6 e ai progetti “Bandiera Blu” e Bonifica” Inseriti nel Programma RPP n 7. Il primo progetto si pone a

tutela del consumo incauto del territorio e allo sviluppo armonico della città; i restanti progetti sono finalizzati alla tutela ambientale. Seguono le

principali finalità legate ai progetti strategici funzionali allo sviluppo sostenibile del territorio e l’indicazione dei principali progetti operativi che

concorreranno alla realizzazione dell’indicato obiettivo strategico.

Soggetti interessati: cittadini luinesi, turisti e visitatori della città. Operatori economici. Associazioni ambientaliste. Soggetti di promozione sociale.

Soggetti interessati intermedi, ovvero che contribuiscono alle realizzazione sono, oltre gli operatori tecnici del comune, i professionisti e le imprese

appaltatrici, l’Arpa, l’Asl, la Regione Lombardia, la Provincia di Varese.

Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali all’obiettivo sopraindicato “Promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio”, gli

indicatori, i risultati attesi e quelli conseguiti nell’anno 2015 oltre l’indicazione dei principali progetti operativi che hanno concorso alla realizzazione

dell’indicato obiettivo strategico e a cui si rimanda, all’apposita sezione “Stato attuazione progetti”per una più dettagliata illustrazione dei risultati

conseguiti.

47

Finalità: Migliorare la qualità del paesaggio urbano

Indicatore: % di pratiche in linea con la qualità del paesaggio

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

2011 Assenza della

carta (gestione

singola

dell’intervento)

2013 messa a regime

carta delle sensibilità

2014 80% pratiche in

linea

% di

pratiche in

linea con la

qualità del

paesaggio

Misurare la coerenza delle

pratiche presentate agli

indirizzi della carta della

sensibilità

80%

pratiche

in linea

con C.

delle S

90%

pratiche

in linea

con C.

delle S

+10%



attesi nel 2015:

1. Paesaggio bene comune – carta delle sensibilità

Indicatore : numero strumenti per la valorizzazione e la conservazione del paesaggio

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso 2015

Risultato

realizzato

2015 scostamento

Strumenti attivi nel

2011: PGT in corso di

formazione

2012/2013 carta

delle sensibilità

n. di

strumenti

adottati

entro le

scadenze

prefissate

Misurare la l’attenzione

e l’impegno nella

conservazione del

paesaggio

Carta

sensibilità

Carta

sensibilità

=



attesi nel 2015:

1 Paesaggio bene comune – carta delle sensibilità

48

Finalità: Contrastare l’abusivismo edilizio

Indicatore 1 Numero abusi rilevati

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Dato abusi rilevati nel

2012=12

2013 = 23

2014=30

Media triennio =21

(n. abusi t1 –

n. abusi t0) /

n. abusi t0

Misurare il grado di

repressione dell’abusivismo (il

numero decresce nel tempo

per effetto deterrente

derivante del maggior

controllo)

Dato

medio

triennio

(21)

35 +14



attesi nel 2015:

Finalità: Riduzione delle aree inquinate

Indicatore mq aree bonificate

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso 2015

Risultato

realizzato

2015 scostame

nto

6.535 Mq già

bonificati su 19.935

Mq di superficie

complessiva da

bonificare: 32,78%

Mq bonificati

/ Mq da

bonificare

Misurare l’ampiezza di aree

bonificate nel territorio

luinese

Fasi

propedeutic

he ed

accordi

preliminari (NUOVA

MODALITA’

BONIFICA)

Fasi

propedeut

iche ed

accordi

prelimina

ri

=



attesi nel 2015:

1. Progetto bonifica Cucco

2. Nuovo centro raccolta rifiuti

49

Finalità: Garantire la qualità delle acque del lago

Indicatore 1: Punti di costa che rispettano i parametri di balneabilità

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso 2015

Risultato

realizzato

2015 scostament

o

Spiaggia Serenelle e

Colmegna balneabili

(punti di

costa

balneabile t1

– punti di

costa

balneabile

t0) / punti di

costa

balneabile t0

Balneabilità delle acque Balneabilità

Serenelle

Balneabilità

Colmegna

Balneabilità

Serenelle

Balneabilità

Colmegna

=

La balneabilità è stata attestata dagli organi di controllo preposti

Balneabilità Serenelle _ qualità Eccellente http://www.portaleacque.salute.gov.it


Indicatore 2 numero emanazioni ordinanze di allacciamento emesse

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso 2015

Risultato

realizzato

2015 scostamento

Ordinanze 2011

n. 224

2012= 0

2013 = 300

2014 =0

(ordinanze t1

– ordinanze

t0) /

ordinanze t0

Si vuole misurare l’intervento pubblico per allargare la

consapevolezza della popolazione alla necessità della

balneabilità delle acque. Aumentando i controlli decresce

il numero posizioni non regolari e quindi cala il numero

di ordinanza che è necessario emettere

Rilevazione

ex post

0 Non

significativo



attesi nel 2015:

1. Progetto Bandiera Blu

2. Progetto estensione rete fognaria – via Cervinia/Brughiere – Ca Pozzi

3. Monitoraggio VAS – Compatibilità ciclo delle acque con lo sviluppo del territorio

note Le ordinanze emesse verranno rilevate ex post e forniranno elementi di valutazione sullo stato di efficacia dei controlli effettuati Nel corso dell’anno 2015 è stato compiuto un lavoro propedeutico all’emanazione delle ordinanze da emettersi nel corso

dell’anno successivo

50


Indicatore 3: percentuale di territorio con allacciamenti fognari

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Valore % Si vuole misurare l’intervento

pubblico per allargare la

consapevolezza della

popolazione alla necessità

della balneabilità delle acque.

Aumentando i controlli

aumenta la percentuale di

unità immobiliari allacciati alla

fognatura comunale e condotte

a depuratore

90% 90% =



attesi nel 2015:

1 Progetto Bandiera Blu

2 Progetto estensione rete fognaria – via Cervinia/Brughiere – Ca Pozzi

3 Monitoraggio VAS – Compatibilità ciclo delle acque con lo sviluppo del territorio

Finalità: Incrementare l’utilizzo di energie rinnovabili

Indicatore: Kw di energie rinnovabili prodotte da impianti comunali

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

MWH prodotti nel

2011 da impianti

fotovoltaici comunali

Dato 2013 70MWH

Dato 2014 60 MWH

(MWH

prodotti t1 –

MWH

prodotti t0) /

MWH

prodotti t0

Misurare l’incremento di

energie rinnovabili prodotte da

impianti comunali

50 MWH Non

disponib

ile

Non

disponib

ile


51


attesi nel 2015: note Per l’anno 2015 si programma una flessione prudenziale della produzione di energia

in considerazione del anomale condizioni meteorologiche (mm. di pioggia al suolo

superiore media stagionale)riscontrate nei primi mesi dell’anno

Finalità: Incrementare le aree verdi

Indicatore: superficie nuove aree verdi

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Superficie aree verdi

pubbliche (dato

2011)mq. 202.225

Mq aree

verdi

complessive

/mq aree

verdi

riqualificate

Misurare l’incremento di aree

verdi riqualificate rese

accessibili al pubblico

= = =



attesi nel 2015:


2. A piedi nudi nel parco

52

2. Area Luino si fa bella

Il risultato permanente che si desidera ottenere tramite l’attuazione degli obiettivi generali del programma di mandato è quello di ripensare l’arredo

urbano, valorizzare il verde, recuperare immobili storici di pregio restituendo alla Città un aspetto curato. La Città sarà un luogo accogliente capace di

suscitare sensazioni positive e di benessere. A tal fine è stato definito un obiettivo strategico:

2A) Obiettivo strategico: Miglioramento del decoro della città e della cura del territorio

Descrizione dell’obiettivo: L’impegno per la cura del territorio e il decoro della città nasce da una riflessione contenuta nelle premesse del progetto

Luino-net: quando passeggiamo per una città o lungo una strada non ne rileviamo la pulizia, ne rileviamo la sporcizia, la mancanza di verde, l’assenza o

la poca cura dell’arredo urbano. Una città pulita, una città che sa rispondere in breve tempo ai disservizi, che sa garantire la sicurezza dei percorsi

pedonali, ciclabili e destinati al transito delle auto, una città che sa intervenire con tempi certi, dichiarati e rispettati, induce nei suoi cittadini una

sensazione di tutela, di presenza delle istituzioni, di sicurezza. Da qui nasce l’impegno per una maggiore attenzione alle piccole cose (ma non sempre di

facile attuazione) che faranno più bella Luino.

L’obiettivo è migliorare la cura delle aree pubbliche, del verde, dell’arredo urbano per comunicare senso di ordine nonché per valorizzare gli aspetti

salienti di carattere architettonico e naturale del nostro paesaggio.

Si fa riferimento, in questo caso, al programma 7 della Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio 2015 che prevede, tra l’altro, la

gestione del ciclo dello smaltimento dei rifiuti e gli interventi di manutenzione o miglioramento e messa in sicurezza della rete stradale comunale. In

particolare sono interessati i progetti “Luino-net”- che si propone si migliorare l’aspetto della città occupandosi della la pulizia delle aree pubbliche e

della cura del verde - e il progetto “qualità delle strade pubbliche” che si propone di incrementare gli standard di qualità dello stato delle strade della

città.

Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali al miglioramento del decoro della città e della cura del territorio e l’indicazione dei

principali progetti operativi che concorreranno alla realizzazione dell’indicato obiettivo strategico.

Soggetti interessati: cittadini luinesi, turisti e visitatori della città. Operatori economici.

Soggetti interessati intermedi, ovvero che contribuiscono alle realizzazione sono, oltre gli operatori tecnici del comune, i professionisti e le imprese

appaltatrici del settore.

Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali all’obiettivo sopraindicato “Miglioramento del decoro della città e della cura del

territorio”, gli indicatori, i risultati attesi e quelli conseguiti nell’anno 2015 oltre l’indicazione dei principali progetti operativi che hanno concorso alla

realizzazione dell’indicato obiettivo strategico e a cui si rimanda, all’apposita sezione “Stato attuazione progetti”, per una più dettagliata illustrazione dei

risultati conseguiti.

53

Finalità: Garantire la pulizia ed il decoro delle aree cittadine

Indicatore 1: Segnalazione dei cittadini

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

N. segnalazioni URP

2012 n. 109

2013 n. 105

2014 n. 154

Media trennio= 123

(N.

segnalazioni

t1 – N.

segnalazioni

t0) / N.

segnalazioni

t0

Misurare il grado di

soddisfazione del cittadino

attraverso il numero di

segnalazioni di criticità

pervenute in relazione alla

quantità di rifiuti raccolti

(indicatore 3). L’ottimale è

dato dalla riduzione delle

segnalazioni rispetto alla

quantità di rifiuti raccolti.

- 2%

media

triennio

2012-

2014

(121)

+76%

(217)

+78%



attesi nel 2015:

1. Progetto Luino – Net

Finalità: Garantire la pulizia ed il decoro delle aree cittadine

Indicatore 3: Quantità di rifiuti raccolti su aree pubbliche (strade, piazze, parchi, marciapiedi)

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Sabbie Stradali

(spazzatrice) Media

2012-2014

kg 216.863

2012=162.820

2013=298.960

2014=188.810

RSU media 2012-

2014 kg 313.166

2012=212.560

2013=366.420

2014=360.520

(Kg. rifiuti t1

– kg. rifiuti

t0) / kg.

rifiuti t0

Misurare la quantità di rifiuti

raccolti (raccolta

indifferenziata e sabbie

stradali)

Conferma

dato

medio

Sabbie:

188.810

RSU:

313.166

Sabbie:

140.000

RSU:

457.100

Sabbie:

-76.840

RSU: +

143.934



attesi nel 2015

1. Progetto Luino – net

54

Finalità: Garantire la sicurezza nella circolazione stradale

Indicatore 1: Numero di interventi per rappezzi stradali (buche)

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Dato 2012= 590

Dato 2013= 1579

Dato 2014=2.221

Media triennio =1.463

(n. interventi

t1 – n.

interventi t0)

/ n.

interventi t0

Misurare il grado di cura delle

strade comunali, attraverso il

numero di rappezzi, in

rapporto alle risorse umane e

finanziarie (rappezzi di

emergenza in conseguenza a

situazioni climatiche avverse)

+2%

Media

2012-

2014

(1.493)

-20%

(1.163)

-22%

Indicatore 2: Metri quadrati rappezzi stradali “a caldo”

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Dato 2012 mq 1170

Dato 2013 mq 7575

Dato 2014 mq 6.668

Valore medio= 5.137

(n. interventi

t1 – n.

interventi t0)

/ n.

interventi t0

Misurare il grado di cura

programmata delle strade

comunali, attraverso il numero

di rappezzi, in rapporto alle

risorse umane e finanziarie

+2%

Media

2012-

2014

(5.240)

+53,45%

(7.883)

+51.45%



attesi nel 2015:


2. Frazione Creva - opere di completamento viabilistico 2^ fase - 2° lotto

55


Indicatore 2: Numero di interventi su pozzetti e griglie stradali

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Dato 2012=635

Dato 2013=569

Dato 2014=291

Valore medio=465

(n. interventi

t1 – n.

interventi t0)

/ n.

interventi t0

Misurare il grado di cura delle

strade comunali, attraverso il

numero di interventi su cigli,

pozzetti e griglie stradali, in

rapporto alle risorse umane e

finanziarie

+2%

Media

2012-

2014

(474)

+16,34%

(541)

+14,34%



attesi nel 2015:



Indicatore 3: Grado di sicurezza strade – n denunce sinistri per dissesti strade

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso 2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Dato 2012=14

Dato 2013= 21

Dato 2014= 15

Valore medio= 16.7

(N. denunce

t1 – N.

denunce t0) /

N. denunce t0

Misurare il grado di sicurezza

delle strade comunali e

l’efficacia degli interventi di

manutenzione e segnalazione

-2%

Media

2011-2013

(16)

-70%

(5)

-68%



attesi nel 2015:


3. Frazione Creva - opere di completamento viabilistico 2^ fase - 2° lotto

56


Indicatore 4: n segnalazioni di inefficienza per dissesto strade

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso 2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Dato 2012=182

Dato 2013= 178

Dato 2014= 215

Valore medio =191.7

(N.

segnalazioni

t1 – N.

segnalazioni

t0) / N.

segnalazioni

t0

Misurare il grado di efficienza

rispetto al servizio di cura

delle strade (minore è il

numero di segnalazioni,

maggiore è la qualità del

risultato raggiunto)

-2%

Media

2011-2013

(188)

-28,53%

(137)

-26,53%



attesi nel 2015


note


Indicatore 4: Grado di sicurezza strade stagione invernale/efficacia del piano neve – n denunce

sinistri per ghiaccio neve

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso 2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Dato 2012=5

Dato 2013=1

Dato 2014=0

Valore medio = 2

(N. denunce

t1 – N.

denunce t0) /

N. denunce t0

Misurare il grado di sicurezza

delle strade comunali e

l’efficacia degli interventi di

messa in sicurezza e di

pronto intervento

Media

2012-2014

(2)

(1) -1



attesi nel 2015


57


Indicatore 4: efficacia del piano neve – n segnalazioni di inefficienza

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso 2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Stagione

2012/2013=46

Stagione

2012/2013=24

Stagione

2013/2014=40

Valore medio = 36

(N. denunce

t1 – N.

denunce t0) /

N. denunce t0

Misurare il grado di efficienza

rispetto al servizio svolto

(minore è il numero di

segnalazioni, maggiore è la

qualità del risultato

raggiunto)

-2%

Media

2012-2014

(35)

+5.56%

(38)

+7.56%



attesi nel 2015:

1. Strade sicure

note Il servizio di messa in sicurezza strade periodo invernale, si articola su due

trimestri a cavallo di due anni: l’ultimo trimestre dell’anno e il primo dell’anno

successivo

58

4. Area Luino città della cultura e dello spettacolo

Il risultato permanente che si desidera ottenere tramite l’attuazione degli obiettivi generali del programma di mandato è quello di rendere la Città

attraente tramite le sue risorse immateriali: primi fra tutti i personaggi che da sempre le hanno dato fama negli ambiti sia della cultura d’arte sia della

cultura di intrattenimento. A tal fine è stato definito un obiettivo strategico:

3A) Obiettivo strategico: Sviluppo del turismo e della cultura

Descrizione dell’obiettivo: si vuole divulgare maggiormente l’immagine turistica della città e quindi incentivare il turismo promuovendo non solo

l’immagine paesaggistica della città ma anche il suo patrimonio culturale, le tradizioni enogastronomiche e i paesaggi di pregio naturalistico. Per

incentivare il turismo si vuol far leva su un miglior flusso di informazioni e una miglior accessibilità delle stesse. Si vuole proporre un efficiente e

strutturato uso delle risorse ambientali e quindi sostenere la competitività turistica del territorio valorizzando le risorse culturali e naturali intese

quest’ultime non solo quelle legate al paesaggio rivierasco .

L’obiettivo è incrementare l’affluenza dei visitatori e turisti nonché di mantenere elevato il numero di eventi culturali, sportivi e ricreativi offerti.

Tale obiettivo è correlato al programma 4 della Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio 2015 che si propone, tra l’altro, di

valorizzare le risorse locali de del territorio attraverso una cultura dei luoghi non solo in chiave turistica ma anche di studio e di approfondimento degli

aspetti storico-culturali. Si punta ad incrementare l’attrattività turistica della Città attraverso manifestazioni culturali che esaltino luoghi e tradizioni

importanti e attraverso una vasta operazione di marketing che coinvolge i commercianti e lo IAT.

Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali allo sviluppo del turismo e l’indicazione dei principali progetti operativi che

concorreranno alla realizzazione dell’indicato obiettivo strategico.

Soggetti interessati: cittadini luinesi, turisti e visitatori della città. Operatori economici.

Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali all’obiettivo sopraindicato “Sviluppo del turismo e della cultura”, gli indicatori, i

risultati attesi e quelli conseguiti nell’anno 2015 oltre l’indicazione dei principali progetti operativi che hanno concorso alla realizzazione dell’indicato

obiettivo strategico e a cui si rimanda, all’apposita sezione “Stato attuazione progetti”, per una più dettagliata illustrazione dei risultati conseguiti.

59

Finalità: Fornire una maggior informazione turistica

Indicatore1 Numero di messaggi rivolti al turista

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Numero

assoluto di

messaggi

rivolti a

turista via

web, stampa

e cartaceo

Misurare le opportunità di

informazioni rivolte al turista

quali occasioni per conoscere

Luino ed attrarre visitatori

(numero di messaggi tramite

sito istituzionale; comunicati

stampa; pieghevoli; mappe

città; portale

360 400 +40



attesi nel 2015:

1. Progetto promozione turistica condivisa

Finalità: Fornire una maggior informazione turistica

Indicatore 2 Numero punti di informazione per il turista

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

2013 Un unico punto

di informazione:

Ufficio IAT

Numero

assoluto

info point

attivi sul

territorio

(dati

cumulati)




Luino ed attrarre visitatori,

tramite il numero di info point

attivi

(IAT)

+

(Distribut

ore Shell)

+

infopoint

(IAT)

+

(Distrib

utore

Shell) +

infopoin

t

0



attesi nel 2015:

1. progetto Canottieri ed Infopoin

60

Finalità: Verifica l’efficacia dei processi comunicativi verso il turista

Indicatore Numero accessi IAT

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Dato 2012 n. 16176

Dato 2013 n. 14177

Dato 2014 n. 12.454

Valore medio =

14.269

(N. accessi t1

– N. accessi

t0) / N.

accessi t0





tramite il numero di accessi

IAT

Conferma

dato

medio

media

triennio

2012-

2014

(14.269)

10.906 -3.363



attesi nel 2015:

note Il presente indicatore va letto in correlazione con il n. di accessi portale. Gli accessi

fisici sottendono necessità informative del turista più complesse. L’informazione

generale viene ottenuta tramite portale web e social networks


Indicatore Numero iscritti FACEBOOK IAT TURISMO.com

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Dato 2014= 1136 (N. iscritti t1

– N. iscritti

t0) / N.

iscritti t0


informazioni rivolte al turista e

il gradimento delle stesse quali

occasioni per conoscere Luino

ed attrarre visitatori tramite il

numero di iscritti informazioni

IAT facebook

+20%

(1363)

+7,04%

(1216)

-12,96%

(-147)



attesi nel 2015::

1. Progetto promozione turistica condivisa

note Il presente indicatore va letto in correlazione con il n. di accessi portale e n. accessi

fisici IAT

61

Finalità: Verifica l ‘impegno e l’efficacia dei processi comunicativi verso il turista

Indicatore Numero iscritti mail-list

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Dato 2014 = 120 (N. iscritti t1

– N. iscritti

t0) / N.

iscritti t0





tramite in numero di utenti

attratti sulla mail list

+20%

(144)

+71,66%

(326)

+51,66%

(+182)



attesi nel 2015:


Indicatore Numero accessi portale turismo

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Dato 2012: 22.920

Dato 2013: 25614

Dato 2014: 24.151

Dato medio: 24.228

(N. accessi t1

– N. accessi

t0) / N.

accessi t0

Misurare le opportunità (e

apprezzamento) di




+2%

Dato

medio

2012-

2014

(24.713)

-0.4%

(24.118)

(- 595)



attesi nel 2015::

1. progetto promozione turistica condivisa

2. Progetto comune 2.0

62

Finalità: Aumentare la permanenza dei turisti a Luino

Indicatore 1: Numero di arrivi (dato rilevato dalla Provincia)

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Dato 2012= 15.827

Dato 2013= 15.751

Dato 2014= 15.461

Dato medio triennale

= 15.680

(N. arrivi t1-

N. arrivi t0) /

N. arrivi t0

Verifica l’efficacia delle

iniziative turistiche e culturali

poste in essere di di attrarre

turisti e visitatori

+ 2% sul

triennio

2012-

2014

(15.994)

-18,6%

(12.763)

-20,60%

(-3.231)

criticità Si segnala la progressiva diminuzione delle strutture come, da ultimo, la chiusura di

un’importante struttura alberghiera (hotel Internazionale). Si riscontra inoltre che

nella statistica provinciale non figurano i “bed&breakfast” in numero crescente sul

territorio)

Indicatore 2: Numero di presenze (dato rilevato dalla Provincia)

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Dato 2012= 33261

Dato 2013=33691

Dato 2014 =32466


= 33.139

(N. presenze

t1-N.

presenze t0)

/ N.

presenze t0

Verifica l’efficacia delle

iniziative turistiche e culturali

poste in essere di attrarre

turisti e visitatori ed in

particolare in grado di attrarre

turisti per più giorni

+ 2%

media

triennio

2012-

2014

(33.802)

-14,71%

(28.265)

-16.71%

(- 5.537)



attesi nel 2015:

1. Progetto comunicazione condivisa

2. progetto di organizzazione passeggiate turistiche con CAI

3. progetto LuinItaly

4 cinema all'aperto

5. Progetto Natale

6. Luino Pictures: Realizzazione pubblicazione fotografica su Luino

63

Finalità: Aumentare il grado di soddisfazione dell’utente degli eventi culturali e turistici

Indicatore 1 : numero partecipanti medi rappresentazioni teatrali

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Dato 2012= 432

Dato 2013 = 427

Dato 2014= 439

Dato medio 432

(N.

partecipanti

medi t1- N.

partecipanti

medi t0)/n.

partecipanti

medi t0

Misurare il gradimento delle

stagione teatrale attraverso la

partecipazione agli spettacoli

2% dato

medio

triennio

2012-

2014

(441)

+5,32%

(455) +3.32%

(+14)



attesi nel 2015:

1. Stagione teatrale e aumento dell’offerta di spettacoli

Finalità: Aumentare il livello di qualità del servizio biblioteca

Indicatore 1: numero prestiti librari

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Dato 2012= 30745

Dato 2013= 31780

Dato 2014= 32399


= 31.641

(N. prestiti

t1 – N.

prestiti t0) /

N prestiti t0

Misurare grado di

soddisfazione degli utenti della

biblioteca sia rispetto alla

qualità del patrimonio librario

sia rispetto alla qualità ed

efficacia delle attività di

promozione lettura

+ 2%

media

triennio

(32.274)

+0.28%

(31.729)

-1.72%

(-544)

Indicatore 2: Affluenza media giornaliera

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

64

Indicatore 3 : numero iscritti al prestito librario

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Dato 2012=2263

Dato 2013=2458

Dato 2014=2295

Media triennio = 2339

(abbonati t1

– abbonati

t0)/abbonati

t0

Verificare l’apprezzamento delle

modalità di gestione della

biblioteca comunale e le

iniziative correlate

+ 2%

media

triennio

(2.386)

+0.8%

(2.358)

-1,19%

(-27,78)



attesi nel 2015:

1 Biblioteca civica Opere di miglioramento e adeguamento normativo

2 Progetto biblioteca amichevole

3 Gruppi di Lettura

4 Biblioteca privata di Vittorio Sereni

5 Laboratori, visite guidate e conoscenza del territorio

6 Nuovo Luino Corsi

Dato 2012= 100

Dato 2013= 110

Dato 2014= 130


= 113

(N. affluenza

media t1 – N.

affluenza

media t0) /

N affluenza

media t0

Misurare grado di

soddisfazione degli utenti ai

servizi della biblioteca ed agli

ambienti (ex accessi per motivi

di studio e/o aggregazione

culturale)

+5%

(115)

-11.15%

(100)

-16,50%

(-15)

65

Finalità: Aumentare le occasioni di svago ed arricchimento culturale a cittadini e turisti

Indicatore 1 : Eventi organizzati in Luino

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Numero di eventi

(eventi espositivi

compresi)

Numero di eventi

2012: 17

Numero di eventi

2013: 29

Numero di eventi

2014: 34

Media triennale =27

((N. eventi t1

– N. eventi

t0) / N.

eventi t0

Misurare l’aumento del

numero di eventi (concerti,

cabaret, eventi ludici, eventi

sportivi, mostre, feste

popolari) organizzati anche in

partenariato

+ 5 %

su media

triennio

2012-

2014

(28)

+74,07%

(47) +69,07%

(+19)



attesi nel 2015:

1. Cinema all’aperto

2. LuinItaly

3. Progetto Natale

66

4 . Area Luino città della qualità della vita, dei servizi e delle opportunità

Il risultato che si desidera ottenere tramite l'attuazione degli obiettivi generali del programma è quello di favorire il miglioramento della qualità della

vita dei cittadini intesa anche come opportunità concreta di attivare processi di crescita e di sviluppo grazie all'offerta promossa. A tal fine sono stati

definiti cinque obiettivi strategici:

4A) Obiettivo strategico: Ampliare gli spazi di partecipazione e condivisione

Descrizione dell’obiettivo: nel corso degli ultimi anni si sono avviate e sperimentate, con risultati positivi, alcune forme di collaborazione “sussidiaria” fra

Associazioni (3° Settore) e Comune, in particolare per erogare - insieme o esclusivamente da parte del 3° Settore , con la “regia” del Comune - servizi o

attività a favore di cittadini in condizione di fragilità (adulti, famiglie, minori). In questo modo, attraverso la spinta del Comune, si è rafforzato il legame

di solidarietà e cittadinanza fra le persone: quelle che prestano la loro attività e quelle che ne beneficiano. Si vuole ora incrementare la sussidiarietà fra

Comune e 3° Settore mediante l’aumento delle forme di collaborazione per l’erogazione diretta di servizi e attività da parte del 3° Settore, anche a

supporto di servizi del Comune o del Distretto, o per favorire e valorizzare, anche economicamente, le attività autonome del Privato Sociale nell’offerta

di servizi ai cittadini. In particolare verranno sostenuti e ampliati gli interventi a beneficio delle persone disabili e dei minori.

Si fa riferimento, in questo caso, al programma 4 della Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio 2015 ed in particolare al progetto

“Sussidiarietà orizzontale” e al programma 8 della RPP, volto a promuovere il benessere sociale della popolazione, ed in particolare ai progetti

“Benessere del Minore”, “Benessere della persona disabile” “Benessere della persona anziana”, “Centro diurno Disabili e Terzo settore”.

Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali all’Ampliamento degli spazi di partecipazione e condivisione e l’indicazione dei

principali progetti operativi che concorreranno alla realizzazione dell’indicato obiettivo strategico.

Soggetti interessati: le persone anziane sole, le persone disabili e le relative famiglie; i minori, gli adolescenti e le relative famiglie e le famiglie con

bambini infanti; soggetti fragili e malati.

Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali all’obiettivo sopraindicato “’Ampliamento degli spazi di partecipazione e

condivisione”, gli indicatori, i risultati attesi e quelli conseguiti nell’anno 2015 oltre l’indicazione dei principali progetti operativi che hanno concorso

alla realizzazione dell’indicato obiettivo strategico e a cui si rimanda, all’apposita sezione “Stato attuazione progetti”, per una più dettagliata

illustrazione dei risultati conseguiti.

67

Finalità: Promuovere il benessere del minore

Indicatore 1: numero medio di giornate settimanali di interventi erogati dal privato sociale insieme

al Comune

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzato

2015 scostament

o

2 giornata a

settimana (2012)

2 giornata a

settimana (2013)

2 giornata a

settimana (2014)

Numero

medio di

giornate a

settimana

Si vuole misurare l’incremento

in giornate settimanali degli

interventi del Privato Sociale

in affiancamento al Comune

2 4 +2



attesi nel 2015

Finalità: Promuovere il benessere della persona disabile

Indicatore 1 numero di posti in servizi diurni gestiti dal Privato Sociale acquistati dal Pubblico

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

nel 2014 3 comune di

Luino ; 5 distretto

Numero

assoluto di

posti

Misurare l’incremento del

numero di posti acquistati dal

Comune nel sistema di servizi

diurni gestiti dal privato

sociale, a favore di cittadini di

Luino e dell’Ambito del

Distretto Sociale

3

(5

distretto)

3

(5

distretto

)

=



attesi nel 2015

1. Progetto collaborazione con A.N.F.F.A.S. Onlus di Luino

2. Progetto collaborazione con Fondazione Mons. Comi di Luino

68

Finalità: Promuovere il benessere della persona disabile

Indicatore 2: numero di ore settimanali di servizio di trasporto effettuato dal privato sociale per

accesso a servizi comunali o distrettuali

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Servizio attivato a

novembre 2011 con

120 ore erogate

2012 = 900 ore

2013 =1200

2014=1500

Numero

assoluto ore

di servizi

resi su base

annua

Si intende misurare

l’incremento di ore su base

annua dei servizi di trasporto

da/per servizi comunali o

distrettuali effettuati da

soggetti del Privato Sociale

1800 ore 1800 ore =



attesi nel 2015

1. La collaborazione con A.N.T.E.A.S. di Luino per servizi di trasporto e accompagnamento

da e per il Centro Diurno Disabili

2. servizio trasporto minore

Finalità: Promuovere il benessere della persona anziana o fragile

Indicatore: numero di persone assistite con i soggetti del 3° Settore

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

20 persone assistite

con soggetti del 3°

Settore nel 2011

27 nel 2012

36 nel 2013

40 nel 2014

Dato medio

triennio=34

Numero di

anziani (over

65) adulti in

amministraz

ione di

sostegno; i

malati di

Alzheimer

assistiti dal

3° Settore

Si intende misurare

l’incremento di persone

anziane o fragili assistite

mediante le collaborazioni

attivate con i soggetti del 3°

Settore. Questo indicatore

presenta target uguali negli

anni, nonostante la previsione

di ulteriori tagli alle risorse

finanziarie del Comune

30 35 +5



attesi nel 2015

1. L’anziano a domicilio

2. Progetto collaborazione con Fondazione Mons Comi di Luino

69

4B) Obiettivo strategico: garantire i servizi di assistenza e integrazione sociale

Descrizione dell’obiettivo: l’insieme delle risorse economiche a disposizione dei Comuni per garantire i servizi e gli interventi a favore delle persone,

anche immigrate, in situazione di bisogno o di difficoltà socioeconomica si sta drasticamente riducendo in considerazione anche del costante “taglio”

dei trasferimenti pubblici. In questo quadro il numero delle persone in difficoltà o bisognose di aiuto, anche per nuove forme di povertà prodotte dalla

crisi economica, sta invece aumentando in modo significativo e costringe il Comune a tentare di garantire uguali livelli di prestazione e di sostegno con

minori risorse. In particolare l’obiettivo che si intende raggiungere è di garantire il mantenimento dei servizi di assistenza e integrazione sociale per il

diritto alla casa in situazioni di sfratto, per l’accoglienza degli immigrati, per le persone fragili , sia disabili sia svantaggiate dal punto di vista sociale.

Si fa riferimento, in questo caso, al programma 8 della RPP, volto a promuovere il benessere sociale della popolazione proponendosi di mettere in atto

interventi per superare le situazioni di bisogno di quei cittadini che possono trovarsi in condizione di difficoltà, ed in particolare ai progetti “Il Diritto

alla casa”, “L’accoglienza”, “Il diritto al lavoro” “L’estensione dei servizi alla persona”.

Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali all’obiettivo sopraindicato “garantire i servizi di assistenza e integrazione sociale” e

l’indicazione dei principali progetti operativi che concorreranno alla realizzazione dell’indicato obiettivo strategico.

Soggetti interessati: le famiglie in difficoltà economica privi di prima casa ovvero, più genericamente, le persone in situazione di fragilità socioeconomica

e le loro famiglie, i giovani o gli adulti con difficoltà a trovare lavoro, le persone a rischio di integrazione, i profughi ovvero in generica difficoltà

economica. I soggetti interessati intermedi, ovvero che contribuiscono alla realizzazione sono il Centro per l’Impiego, le imprese del territorio,

l’Associazione IT, I.S.I.S., le Cooperative di tipo B, l’A.L.E.R, cooperative, Prefettura, Volontariato generico, Enti Pubblici.

Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali all’obiettivo sopraindicato “Garantire i servizi di assistenza e integrazione sociale” gli

indicatori, i risultati attesi e quelli conseguiti nell’anno 2015 oltre l’indicazione dei principali progetti operativi che hanno concorso alla realizzazione

dell’indicato obiettivo strategico e a cui si rimanda, all’apposita sezione “Stato attuazione progetti”, per una più dettagliata illustrazione dei risultati

conseguiti.

70

Finalità: Garantire il diritto alla casa in situazioni di sfratto

Indicatore: numero situazioni risolte

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

3 situazioni risolte nel

2012


2013


2013

Dato medio triennio=

5

Numero

situazioni

risolte

Si misurerà il numero delle

situazioni di sfratto risolte

positivamente anche

attraverso la mediazione del

mercato immobiliare privato

4 4 =



attesi nel 2015

1. Progetto gestione degli sfratti

2. Le fragilità abitative in tempo di crisi

3. Bando edilizia residenziale pubblica

Finalità: Accogliere i nuovi immigrati

Indicatore: famiglie/ persone prese in carico o accolte

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

10 famiglie nel 2012




15

Numero

assoluto di

famiglie

Si vuole monitorare il grado di

copertura della presa in carico.

L’impegno è al mantenimento

anche in un contesto di

continui tagli alle risorse del

Comune

12 11 -1



attesi nel 2015:

1. Apprendimento della lingua italiana all’adulto

2. Progetto integrazione scolastica del minore straniero

3. Progetto accoglienza

71

Finalità: Sostenere l’integrazione sociale delle persone disabili, svantaggiate e fragili

Indicatore: numero delle persone sostenute

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

10 persone nel 2012

10 persone nel 2013

14 persone nel 2014

Dato medio

triennio=11

Numero

persone

sostenute

Si intende misurare la capacità

di sostegno alle persone

disabili o socialmente

svantaggiate mediante

l’erogazione di misure o

interventi distrettuali.

20 41 +21



attesi nel 2015:

1. La persona non autosufficiente supportata nel suo contesto di vita

2. Mensa per non abbienti

3. Nuovo triennio Piano di Zona

4. Prevenzione gioco d’azzardo

5. sinergie per il lavoro: Nil- Informalavoro; per promuovere le opportunità lavorative

per persone fragili

6. Progetti di autorealizzazione

72

4 C) Obiettivo strategico: ampliare e qualificare i servizi rivolti all’infanzia e ai giovani

Descrizione dell’obiettivo: nel Comune di Luino la popolazione giovanile (quella da 0 a 14 anni) rappresenta il 12.78% dell’intera popolazione e quella da

0 a 30 anni rappresenta il 28%. Questa fascia anagraficamente vasta è portatrice di bisogni, accompagnati dalle relative aspettative di soddisfacimento,

molto diversificate: dai bisogni di cura e protezione, a quelli di integrazione sociale e lavorativa, a quelli di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Si

intende quindi promuovere l’insieme dei servizi e delle attività a tutela e sostegno dei giovani nei loro “cicli di vita” quale investimento della comunità

sul proprio futuro. L’obiettivo che si vuole perseguire è quindi rivolto non solo alla riparazione di situazioni di grave disagio, ma anche a fornire

significativi interventi di prevenzione e promozione dell’agio giovanile, con possibilità che la medesima si riverberi sulle famiglie.

Si fa riferimento, in questo caso, al programma 5 della RPP, che si propone, tra l’altro, di agevolare l’aggregazione giovanile a tutti i livelli promuovendo

– anche – l’associazionismo, e il programma 8 della RPP volto a promuovere il benessere sociale della popolazione proponendosi non solo di mettere in

atto interventi per superare le situazioni di bisogno di quei cittadini che possono trovarsi in condizione di difficoltà, ma anche di prevenire eventuali

situazioni di difficoltà offendo opportunità di integrazione, di crescita e sostegno. In particolare. Per quanto riguarda il programma 8, si fa riferimento ai

progetti “Benessere del minore. Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali all’obiettivo sopraindicato “ampliare e qualificare i

servizi rivolti all’infanzia e ai giovani” e l’indicazione dei principali progetti operativi che concorreranno alla realizzazione dell’indicato obiettivo

strategico.

Soggetti interessati: minori, gli adolescenti e le loro famiglie, famiglie con bambini infanti. I soggetti interessati intermedi, ovvero che contribuiscono alla

realizzazione sono la Regione Lombardia le comunità educative, gli oratori le associazioni del territorio.

Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali all’obiettivo sopraindicato “ampliare e qualificare i servizi rivolti all’infanzia e ai

giovani” gli indicatori, i risultati attesi e quelli conseguiti nell’anno 2015 oltre l’indicazione dei principali progetti operativi che hanno concorso alla

realizzazione dell’indicato obiettivo strategico e a cui si rimanda, all’apposita sezione “Stato attuazione progetti”, per una più dettagliata illustrazione dei

risultati conseguiti.

73

Finalità: Promuovere il protagonismo giovanile

Indicatore: numero partecipanti a luoghi di incontro e aggregazione (CAG)

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Numero Si vuole misurare l’impegno e il

gradimento delle azioni volti a

creare opportunità di

aggregazione tra i giovani

attraverso la

40 45 +5



attesi nel 2015

1. Progetto CAG

Finalità: Evitare l’istituzionalizzazione dei minori in difficoltà

Indicatore: numero di minori inseriti in famiglia

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Minori in famiglia nel

2012= 21

2013 =28 (pari al

75.68%)

2014= 36 (pari al

90%)

Dato medio 28

(N. minori in

famiglia t1 –

N. minori in

difficoltà t0 )

– ( N. minori

in famiglia t0

/ N. minori

in difficoltà

t0)


del numero di minori in

difficoltà inseriti in famiglia e

non in comunità alloggio

Conferma

dato

(28)

21 -7



attesi nel 2015

1. Progetto Rima

74

4D) Obiettivo strategico: Sicurezza sul territorio

Descrizione dell’obiettivo: La sicurezza urbana è un diritto ed un bene sociale da preservare e salvaguardare. L’obiettivo si propone di migliorare il grado

di sicurezza (effettiva e percepita)nel nostro territorio ; ciò influisce positivamente sulla qualità della vita di tutti i residenti e dei turisti. In particolare ci

si propone di intervenire sulla sicurezza stradale, sulla prevenzione/repressione dei disordini cittadini sulla prevenzione dei fenomeni di micro-

criminalità e disagio sociale (vandalismo, gare di velocità), sull’educazione alla legalità, sulla sicurezza delle strutture pubbliche e sull’implementazione

dei sistemi di controllo.

Si fa riferimento, in questo caso, al programma 9 della RPP, che si propone di garantire la sicurezza della comunità, intesa come sicurezza stradale, tutela

del patrimonio pubblico e privato, vivibilità della città e del territorio comunale prevenendo – tra l’altro – fenomeni di inciviltà e disordine urbano,

garanzia nelle strutture ed esercizi commerciali. I progetti di riferimento sono il “progetto sicurezza” e il “progetto tutela del cittadino consumatore”

Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali alla Sicurezza del territorio e l’indicazione dei principali progetti operativi e/o

strategici che concorreranno alla realizzazione dell’indicato obiettivo strategico.

Soggetti interessati: cittadini luinesi, turisti e visitatori della città. Operatori economici. Forze dell’Ordine. Protezione Civile.

Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali all’obiettivo sopraindicato “Sicurezza sul territorio” gli indicatori, i risultati attesi e


strategico e a cui si rimanda, all’apposita sezione “Stato attuazione progetti”, per una più dettagliata illustrazione dei risultati conseguiti.

75


Indicatore 1: numero pattugliamenti sulle strade comunali

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Dato 2012 (91)

Dato 2013 (154)

Dato 2014 (115)


Nr. Anno

(valore

assoluto)

Misurare il grado di presenza

della polizia locale sulle strade

comunali

110

(oltre104

Tronzano)

112

(oltre

104

Tronzan

o)

+2



attesi nel 2014:

1. Progetto estate tranquilla

2. Progetto sicurezza Patto Lago Maggiore

3. Sicurezza Luino e dintorni – Tronzano Lago Maggiore

Note 100 pattugliamenti ad iniziativa singola Corpo polizia locale Luino + 2 pattugliamenti

congiunti + 8 posti controllo SS-394 – sono da considerarsi i pattugliamenti Tronzano n.

104


Indicatore 2 numero contravvenzioni elevate

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Dato 2012 (7082)

Dato 2013 (4.403)

Dato 2014 (5.905)


5.797

(N.

contravvenzi

oni t1 – N.

contravvenzi

oni t0) / N.

contravvenzi

oni t0

Verificare l’efficacia delle

politiche preventive e di

dissuasione sul territorio (il

numero delle contravvenzioni

salirà nel primo anno per

effetto dei maggiori controlli

per poi decresce per l’effetto

dissuasivo degli stessi)

+ 5%

(6087)

+24,9%

(7.241)

+ 19,9%

(+1.154)



attesi nel 2014:




Note Si tratta di un indicatore la leggere contestualmente al numero di pattugliamenti. Un numero di

contravvenzioni, nel lungo periodo, è inversamente proporzionale al n. dei controlli: pertanto

dopo un primo periodo di aumento per effetto dell’intensificarsi dei controlli, il numero delle

76

sanzioni dovrebbe assumente un andamento decrescente.

Finalità: Garantire sicurezza e ordine pubblico

Indicatore 1: eventi presidiati

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Dato 2012 pari a 89

per cento

Dato 2013 pari a 100

per cento

Dato 2014 pari al 100

per cento (116)

N. eventi

presidiati

/ N. eventi

organizzati

in Luino

Vuole misurare il grado di

presenza delle autorità durante

manifestazioni di rilevante

attrattiva

100%

(su 106

eventi)

100%

(su 127

eventi)

0



attesi nel 2014::


note L’indicatore di performance va letto contestualmente all’andamento dei fattori critici

rilevati durante gli eventi pubblici

Finalità: Garantire sicurezza e ordine pubblico

Indicatore 2: fattori critici riscontrati durante gli eventi pubblici

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzato

2015 scostamen

to

2011=dato N.D.

Rilevati nel 2012 = 0



N. incidenti

critici

/ N. eventi

organizzati

in Luino

Vuole misurare il grado di

sicurezza durante gli eventi

pubblici rilevando gli elementi

di criticità verificatisi

Conferma

0

0 =



attesi nel 2014:


77

Finalità: Garantire sicurezza a chi usufruisce di strutture di intrattenimento

Indicatore incidenti critici causati dalle strutture di intrattenimento

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

2011=dato N.D.




Numero di

incidenti

critici

occorsi in

violazione

delle norme

di sicurezza

La certificazione di idoneità è a

garanzia che la struttura

possiede i requisiti di sicurezza

necessari per tutelare il

fruitore da rischi . Maggiore è

la percentuale di strutture

esaminate, certificate e

controllate maggiore è il grado

di sicurezza. Si tratta di un

indicatore di nuova

introduzione e, pertanto, i

target necessitano di essere

testati su un periodo di

sperimentazione (2012)

Conferma

0

0 =



attesi nel 2014:

Finalità: Garantire la quiete pubblica ed il riposo dei cittadini nelle ore notturne

Indicatore : segnalazioni disturbo alla quiete pubblica nelle ore notturne

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Rilevati nel 2012 =6



Media triennio = 15

Numero di

segnalazioni

di disturbo

alla quiete

pubblica

dopo l’orario

previsto per

L’indicatore misurerà un

aspetto fondamentale della

qualità della vita di Luino. Si

tratta di un indicatore di nuova

introduzione e, pertanto, i

target necessitano di essere

testati su un periodo di

-2% dato

medio

triennio

(14,7 =15)

+26,6%

(19)

+4

78

la cessazione

delle attività

di

intrattenime

nto

sperimentazione



attesi nel 2014:




Finalità: Aumentare l’educazione al comportamento su strada e l’attenzione

all’ambiente circostante dei bambini in età scolare

Indicatore 1: lezioni teoriche e pratiche presso plessi scolastici o su strada

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Dato 2011: ore di

lezione su ore di

servizio (80/1800)

Dato 2012

(80/16.049)

Dato 2013

(50/17.811,84)-

0.281%

Dato 2014

(50/16.466,26 )-

0.311%

Ore lezioni

erogate

L’indicatore esprime l’impegno

educativo verso i futuri utenti

della strada – si intende

mantenere costante l’impegno

volto all’educazione stradale –

quantificato necessariamente

in 80 ore – anche a fronte del

decremento n. degli agenti in

forza al corpo di polizia.

Conferma

dato

(50)

40 -10



attesi nel 2014:

1. Educazione stradale presso le scuole elementari

note L’indicatore più che esprimere un obiettivo di performance è utile a fornire indicazioni

riguardo l’impegno del corpo di polizia locale nei progetti di educazione stradale

79

Finalità: Aumentare l’educazione al comportamento su strada e l’attenzione

all’ambiente circostante dei bambini in età scolare

Indicatore 2: numero di ore di lavoro degli agenti in forza al corpo di polizia

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzato

2015 scostam

ento

Dato 2012: n. ore

16.049 n agenti 14

(1.146 ore per

agente)

Dato 2013: n. ore

17.811,84 n agenti 12

(1.484 ore per agente)

Dato 2014: n. ore

16.466,26 n agenti 13

(1.266 ore per

agente)

Unità di

personale

espresse in

ore

Si tratta di un indicatore che

serve a comprendere il carico

di lavoro in aumento rispetto al

numero decrescente di

personale della polizia locale.

Da leggere rispetto agli

impegni formativi e al presidio

di eventi – Trattasi pertanto di

un indicatore di contesto

avente solo scopi informativi

Lettura ex

post

n. ore

14.909,58

n agenti

13 ( 1.146,89

ore per

agente)

40 ore

lezione/n

ore agenti

19.909,58

=0,268%

nd



attesi nel 2014:

1. Educazione stradale presso le scuole elementari





Finalità: Riduzione dell’abusivismo commerciale

Indicatore 1: % di riduzione dell’abusivismo commerciale

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzato

2015 scostam

ento

Dato 2012: numero

sanzione elevate 29

Dato 2013: numero

sanzione elevate 60

(N. sanzioni

t1 – N.

sanzioni t0) /

N. sanzioni t0

L’indicatore esprime la

riduzione della presenza di

fenomeni di abuso

commerciale su aree pubbliche

-60%

Media

triennio

80

sanzioni

rapportat

e a 120

+42%

80

Dato 2014: numero

sanzione elevate 78

Media triennio= 56

frutto dell’attività di controllo controlli

Indicatore 2: numero controlli- ispezioni commercio ambulante

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Dato 2012 = 50

Dato 2013 = 150

Dato 2014 = 218

Dato medio

triennio=173

Numero

valore

assoluto

L’indicatore esprime l’impegno

del personale di vigilanza

urbana nelle attività di

prevenzione/ dei fenomeni di

abuso commerciale su aree

pubbliche

50 120 +70

Progetti annuali collegati

al perseguimento dei

risultati attesi nel 2014:

1. Progetto riduzione abusivismo commercio su aree pubbliche

Indicatore 2: incidenza sanzioni su controlli

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

2012= 58%

2013=40%

2014= 35,78%

Media triennio=

44.59%

n.

sanzioni/n.

controlli

L’indicatore esprime l’efficacia

delle azioni intraprese per la

riduzione dell’abusivismo

commerciale

40% 66,67% +26,67%



risultati attesi nel 2014:

1. Progetto riduzione abusivismo commercio su aree pubbliche

81

4E) Obiettivo strategico: Garantire un’elevata soddisfazione del cittadino in merito ai servizi offerti dal comune

Descrizione dell’obiettivo: ci si propone di aumentare il gradimento dei cittadino per i servizi on – line e di sportello erogati da parte del Comune,. E’

importante offrire al cittadino la migliore assistenza negli adempimenti pubblici e fare in modo che possa interagire con l’Ente senza sprechi di tempo e

negli orari a lui più confacenti. Si tratterà di intervenire sia sulla qualità e quantità dei servizi on-line attivati sia sulle modalità di accesso e fruizione dei

servizi di sportello. La verifica dell’efficacia dell’azione dell’Ente avverrà attraverso l’effettuazione di indagini di gradimento del cittadino.

Si fa riferimento, in questo caso, al programma 1 della Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio 2015 ed in particolare al Progetto

“Migliorare i servizi” e al programma 2 della RPP ed in particolare al Progetto “Orientamento al Cittadino. Progetto di comunicazione istituzionale.”

Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali al miglioramento del decoro della città e della cura del territorio e l’indicazione dei

principali progetti operativi che concorreranno alla realizzazione dell’indicato obiettivo strategico

Soggetti interessati: cittadini luinesi, operatori economici, forze sociali e dipendenti comunali.

Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali all’obiettivo sopraindicato “Garantire un’elevata soddisfazione del cittadino in merito

ai servizi offerti dal comune” gli indicatori, i risultati attesi e quelli conseguiti nell’anno 2015 oltre l’indicazione dei principali progetti operativi che

hanno concorso alla realizzazione dell’indicato obiettivo strategico e a cui si rimanda, all’apposita sezione “Stato attuazione progetti”, per una più

dettagliata illustrazione dei risultati conseguiti.

82

Finalità: Garantire maggior assistenza tributaria e possibilità di pagamento

Indicatore 1: numero applicativi di calcolo web

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Dato 2011 : 0

Dato 2012: 1

Dato 2013: 1

Dato 2014: 1

n. applicativi

(valori

cumulati)

Si intende misurare la

possibilità di del contribuente

di conoscere l’importo delle

proprie imposte da pagare via

web (o con supporto

telefonico)

1 1 2

Finalità: Garantire maggior assistenza tributaria e possibilità di pagamento Indicatore 2: strumenti di pagamento accordati al contribuente

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Dato 2012:4 Dato 2013:4

Dato 2014:4

Numero

strumenti


possibilità di pagamento

accordate

4 4 4



attesi nel 2015:

1. Comune 2.0

note Si intende garantire la maggior applicazione della modalità di pagamento tramite F24 in quanto

non obbliga il cittadino a recarsi presso gli sportelli potendo provvedere al pagamento anche

tramite home banking e non ha costi aggiuntivi per il contribuente

83

Finalità: Garantire maggior possibilità di accesso ai servizi

Indicatore: numero servizi offerti on line

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Dato 2011 = 1

(Pagamenti On line

tributi) )

2013 + Biglietteria

teatro

2014 =4 + filo diretto

e city user

Numero di

servizi

offerti on

line

(cumulativi)


possibilità di accesso on line

del cittadino

5 4 -1



attesi nel 2015:

1. progetto Comune 2.0

Finalità: Garantire maggior possibilità di informazione delle attività istituzionali tramite

l’accesso on line

Indicatore: numero di accessi ad internet

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Dato 2012: 53289

Dato 2013: 55568

Dato 2014= 48847

Media 52.568

(N. accessi t1

– N. accessi

t0) / N.

accessi t0

Si intende misurare il numero

di accessi al sito

www.comune.luino.va.it

+ 5%

(55.196)

+

41.18%

Sul dato

medio

(74.215)

37,5%+

(19.019)



attesi nel 2015:

1. Disaster Recovery

2. Comune 2.0

84

Finalità: Garantire maggior possibilità di informazione relative ai servizi comunali tramite sms

Indicatore: numero di servizi per i quali viene attivata l’informazione sms

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso 2015

Risultato

realizzato

2015 scostame

nto

Dato 2011: nulla

Dato 2012 biblioteca

+ servizi scolastici





Numero di

servizi

offerti

(cumulati)

Si intende misurare il

numero servizi per i quali

si offrono informazioni al

cittadino via sms

2 (biblioteca

+ servizi

scolastici)

2

(biblioteca

+ servizi

scolastici

=



attesi nel 2015:

1. comune 2.0

85

5. Area Luino, economicità e risorse per i servizi

In questa area strategica sono stati inseriti tutte quegli obiettivi finalizzati ad evitare inefficienze ed eliminare sprechi oltre ottenere risorse da destinare

all'erogazione dei servizi alla collettività. In un contesto di contrazione economica la razionalizzazione e la riduzione dei costi e, nel contempo,

l'incentivazione al reperimento di maggiori entrate, sono elementi fondamentali non solo per garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza

pubblica ma soprattutto per continuare ad erogare servizi alla collettività con i medesimi standard. A tal fine sono stati definiti tre obiettivi strategici:

5A) obiettivo strategico: ridurre le spese generali e recuperare risorse finanziarie ed aumentare l’efficienza nell’erogazione dei servizi

descrizione dell’obiettivo: intervenire per evitare inefficienze eliminare sprechi e ottenere risorse da destinare all'erogazione dei servizi alla collettività.

In un contesto di contrazione economica la razionalizzazione e la riduzione della spesa e, nel contempo, l'incentivazione al reperimento di maggiori

entrate, sono elementi fondamentali non solo per garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ma soprattutto per continuare ad

erogare servizi alla collettività con i medesimi standard. Per evitare che le minori risorse vadano a scapito dei cittadini si vuole, per liberare risorse,

contenere la spesa – soprattutto con riferimento al funzionamento della “macchina amministrativa”, raggiungere una maggior efficienza nell’erogazione

dei servizi; percorrere ogni possibilità per reperire nuove entrate; implementare i processi di programmazione e controllo anche per ottenere una

gestione più oculata ed una destinazione più efficace ed adeguata delle risorse.


“razionalizzazione della spesa” .

Soggetti interessati: la collettività locale nel suo complesso in quanto destinatari di servizi che possono essere implementati ovvero mantenuti –

nonostante il periodo di congiuntura economica negativa – in virtù di una migliore ed efficiente allocazione delle risorse sui servizi, con la realizzazione

di risparmi ed eliminazione di inefficienze e di una gestione più oculata e mirata delle risorse disponibili.

Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali all’obiettivo sopraindicato “Ridurre le spese generali e recuperare risorse finanziarie

ed aumentare l’efficienza nell’erogazione dei servizi”gli indicatori, i risultati attesi e quelli conseguiti nell’anno 2015 oltre l’indicazione dei principali

progetti operativi che hanno concorso alla realizzazione dell’indicato obiettivo strategico e a cui si rimanda, all’apposita sezione “Stato attuazione

progetti”, per una più dettagliata illustrazione dei risultati conseguiti.

86

Finalità: Ridurre i tempi di elaborazione delle pratiche edilizie

Indicatore tempi medi di risposta ad accesso agli atti per conoscere lo stato della pratica

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Tempi medi di

risposta ad accesso

agli atti

% di

riduzione dei

tempi

rispetto al

periodo

precedente

Misurare la riduzione dei

tempi dell’iter interno della

pratica

Messa a

regime

informatiz

zazione

sospesa Non

effettuat

a



attesi nel 2015:

1. Pratiche edilizie SMART

Finalità: Aumentare l’efficienza del personale dipendente

Indicatore1 : rapporto costo - lavoro

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Media 2012-2014 €

3.895.442,48

spesa

personale/

ore di lavoro

prestate =

costo medio

orario del

lavoro

Misurare il costo di lavoro

orario effettivo al fine di

influire sull’efficienza del

personale

- 1%

Su valore

medio

2012-

2014 (€

3.856.488,

06)

- 6,23%

€

3.652.60

6,013

-5,23%

-€

203.882



attesi nel 2015:

1. Gestione del Personale – Progetto monitoraggio e contenimento della spesa

87

Finalità: Aumentare l’efficienza del personale dipendente

Indicatore 2 : spesa per il personale dipendente

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Costo medio 2012-

2014 € 23,151

(Spesa

personale t1

– Spesa

personale t0)

/ Spesa

personale t0

Misurare lo sforzo di contenere

la spesa per il personale

dipendente

- 1%

Su valore

medio

2012-

2014

(22,92)

-5,45%

(21,895)



attesi nel 2015::

1. Gestione del Personale – Progetto monitoraggio e contenimento della spesa

Finalità: Contenimento delle spese generali Indicatore: risparmio sulla spesa ultima sostenuta – somme risparmiate per consumi energetici

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzato

2015 scostament

o

( Spesa t0 -

spesa t1 )

Risparmio

di spesa

anno su

anno

Vuole misurare l’efficienza

gestionale dell’ente ed in

particolare fornire una

dimensione dei risparmi

ottenuti ossia

dell’ammontare di risorse

che l’ente riesce a liberare a

favore del mantenimento

dei servizi

- € 10.000

- €

91.698,45

- €

81.698,45



attesi nel 2015::

1. Razionalizzazione spese di energia elettrica

88

Finalità: Contenimento le spese per anticipazione di tesoreria garantire all’ente un flusso di liquidità costante

Indicatore: riduzione importo esposizione media rispetto 2010 e 2011

Dato di partenza

Formula/Unità di

misura Finalità dell’indicatore

Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzato

2015 scostamento

DATO

2010 : € 192.719,49

2011: € 200.993,07

2012:€ 105.759,07

2013:€ 52.324,86

2014:€ 0

(Esposizione media =

Sommatoria

contabilizzazioni

giornaliere /giorni di

esposizione) esposizione media t1 –

esposizione media t0

)/ esposizione media

t0

Si vuole misurare la

necessità dell’ente di

ricorrere, a pagamento, a

esposizioni debitorie di

breve periodo – il ricorso ed

anticipazione di tesoreria

può dipendere da una

incapacità di riscuotere i

propri crediti ovvero da una

ottimistica programmazione

dei pagamenti

- 75%

0 -75%



attesi nel 2015:

Finalità: Recupero nuove entrate

Indicatore: Ammontare nuove entrate per servizi ente

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzato

2015 scostamento

Somme

cumulate (€)


(in valore assoluto) delle

somme in entrata dovuto a

progetti e attività contingenti

ovvero incremento di entrate

da destinabili a progetti ed

attività

€ 64.500 € 41.860 -€22.640



attesi nel 2015:

1. Più informazione al cittadino più presenze in farmacia

2. Progetto sponsorizzazioni

89

5B) Obiettivo strategico: Garantire la valorizzazione del patrimonio (garantire fonti di finanziamento adeguate)

Descrizione dell’obiettivo: Le note criticità economiche, non solo Italiane, possiedono purtroppo una connotazione strutturale e non solo congiunturale.

Le ultime manovre necessariamente adottate dal Governo per dare stabilità economica al Paese esacerbano, purtroppo, la pressione fiscale, riducono i

contributi agli Enti Locali e inaspriscono gli obiettivi correlati al patto di stabilità – obiettivi che chiedono agli enti locali di chiudere i bilanci con un

volume di entrate maggiore al volume delle spese. Ne consegue che, per evitare una repressione della spesa pubblica – sia a livello di servizi pubblici

erogati, ma anche a livello di investimento - occorre fare un’approfondita riflessione, tra l’altro, sulle modalità gestionali del patrimonio dell’ente

incrementando la redditività dello stesso ovvero monetizzando – tramite alienazione – il valore degli immobili che non sono strategici o che non si

riescono a valorizzare in altro modo.


“Gestione delle entrate – Valorizzazione del patrimonio”

Soggetti interessati: tutta la struttura della nostra organizzazione comunale e in ultima istanza i cittadini nel loro complesso che beneficeranno di un

incremento (o meglio – in considerazione del contesto finanziari - di una salvaguardia) della potenzialità di spesa (e quindi erogazione di servizi)

dell’ente.

Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali all’obiettivo sopraindicato “Garantire la valorizzazione del patrimonio (garantire

fonti di finanziamento adeguate)” gli indicatori, i risultati attesi e quelli conseguiti nell’anno 2015 oltre l’indicazione dei principali progetti operativi che

hanno concorso alla realizzazione dell’indicato obiettivo strategico e a cui si rimanda, all’apposita sezione “Stato attuazione progetti”, per una più

dettagliata illustrazione dei risultati conseguiti.

90

Finalità: Garantire una maggiore redditività e/o una migliore economicità nell’utilizzo degli immobili ad uso abitativo o diverso da quello abitativo

Indicatore: indice di redditività

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Dato 2011

Entrate

patrimoniali:€

529.530,90

Valore patrimonio: €

5.187.067,00

= 10.21%

Dato 2012= 10.34%

Dato 2013= 11.42%

Dato 2014= 17,18%

Valore

entrate

patrimoniali

(locazioni)

/valore

patrimonio

disponibile

X100

L’indice vuole misurare la

capacità di produrre reddito in

relazione al valore

dell’immobile capacità che si

traduce in somme disponibili

per l’ente per l’erogazione di

servizi alla collettività.

Nell’attuale contesto

economico tale indicatore di

contesto vuole essere un

termometro per valutare il

mercato e poter elaborare

analisi a riguardo

+2%

(17,52%)

-8.04%

(15.80%

)

-10,04%



attesi nel 2014:

1. Incremento redditività del patrimonio

2. Progetto valorizzazione immobiliare

Finalità: Incrementare le entrate comunali correlate ai diritti reali

Indicatore: incremento entrate

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzato

2015 scostament

o

Somme

cumulate (€)

Si vuole misurare

l’incremento (in valore

assoluto) delle somme in

entrata

€ 70.000 €76.400,7

2

€6.400,72



attesi nel 2015:

1. valorizzazione del patrimonio immobiliare

91

Finalità: Garantire entrate all’ente da finalizzarsi agli investimenti pubblici valorizzando, tramite la dismissione, gli immobili non strategici per l’ente

Indicatore: valore cespiti messi all’asta

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso 2015

Risultato

realizzato

2015 scostamento

Dato 2013 : 92.000

Dato 2014 : 62.800

Somme

cumulate (€)

Si vuole misurare

l’incremento (in valore

assoluto) delle somme

in entrata

€ 15.000 € 0 -€ 15.000



attesi nel 2015:

1. valorizzazione immobiliare

Finalità: Garantire entrate all’ente da finalizzarsi agli investimenti pubblici valorizzando, tramite la

dismissione, gli immobili non strategici per l’ente note L’amministrazione ha in programma l’alienazione di cespiti di valore per la quale sta

mettendo in atto complesse operazioni propedeutiche. I valori attesi per le annualità

2016 e 2017 si possono verificare solo ad avvenuto ottenimento da parte dell’Ente

competente a vendere il “Complesso Villa Hussy” Indicatore: entrate realizzate (indice di contesto)

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso 2015

Risultato

realizzato

2015 scostamento

Dato 2011 : € 80.000

Dato 2012. 181.000

Dato 2013: 42.506

Dato 2014: 2.632,00

Somme

cumulate (€)

Si vuole misurare la

potenzialità di poter

incrementare(in

valore assoluto) delle

somme in entrata.

Termometro per

valutare il mercato e

poter elaborare analisi

a riguardo.

€ 15.000 €5.100,00 €9.900,00



attesi nel 2015:

2. valorizzazione del patrimonio immobiliare

note Le entrate realizzate afferiscono ad aste espletate nel passato esercizio

92

5C) obiettivo strategico: Garantire equità fiscale

Descrizione dell’obiettivo: La bontà delle ricadute delle azioni di un ente locale si misura anche dalla capacità si garantire equità fiscale e certezza del

diritto: certezza del diritto per quanti adempiono compiutamente al loro dovere fiscale e che pretendono che le stesse regole siano applicate a tutti,

nessuno escluso. Nei momenti di difficoltà economica è quanto mai importante affermare e perseguire i principi di giustizia ed equità fiscale. La

necessità di recuperare capacità impositiva , alla luce della riduzione dei trasferimenti statali, induce ad avere un maggior riguardo verso il concetto di

equità fiscale. Il contesto è complesso e le problematiche di controllo fiscale sono molteplici. L'amministrazione vuole raggiungere gli obiettivi prefissati

procedendo per gradi riducendo al minimo il contenzioso con il cittadino. Non crede, quindi, e non vuole applicare, per la lotta all'evasione e all'elusione

dei tributi locali (ovvero locali)metodologie basate su semplici controlli incrociati di dati catastali e fiscali in quanto ove applicate, possono evidenziare

importanti limiti: non hanno efficacia nei confronti degli evasori totali (che restano per lo più sconosciuti) e i risultati sono solo presunti, da verificare

nuovamente con il contribuente, dando spesso vita a contenzioso interminabili. Per l'Amministrazione l'equità fiscale significa contrastare ove possibile,

l'intollerabile ingiustizia del fenomeno dell'evasione/elusione fiscale, sia in termini di tributi locali sia in termini di tributi erariali, ma anche metter in

condizioni il cittadino contribuente di assolvere legittimamente e con semplicità i propri obblighi fiscali e limitare la pressione fiscale per le categorie di

contribuenti che conseguono redditi bassi.


“Contrasto all’evasione fiscale”.

Seguono le principali finalità legate all’obiettivo di equità fiscale e l’indicazione dei principali progetti operativi che concorreranno alla realizzazione

dell’indicato obiettivo strategico

Soggetti interessati: cittadini contribuenti (residenti e non). I soggetti interessati intermedi che possono contribuire alla realizzazione sono gli operatori

comunali, l’Agenzia delle Entrate.

Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali all’obiettivo sopraindicato “Garantire equità fiscale” gli indicatori, i risultati attesi e


strategico e a cui si rimanda, all’apposita sezione “Stato attuazione progetti”, per una più dettagliata illustrazione dei risultati conseguiti.

93

Finalità: Garantire una adeguata informativa /supporto fiscale ai contribuenti mettendoli

maggiormente in grado di assolvere agli obblighi fiscali

Indicatore 1: numero ore apertura straordinaria sportello fiscale

Dato di

partenza

Formula/Unit


Risultato

atteso 2015

Risultato

realizzato

2015 scostamento

n. ore 2011: 0

n. ore 2012:

72

n .ore 2013:

195

n .ore 2014:

388

Numero ore

di apertura

straordinaria

totali

Si vuole misurare le

possibilità del cittadino di

poter ricevere supporto

fiscale dagli uffici del

comune per calcolare

correttamente le imposte

dovute all’ente

180 196 +16

Finalità: Garantire una adeguata informativa /supporto fiscale ai contribuenti mettendoli

maggiormente in grado di assolvere agli obblighi fiscali

Indicatore 1: n .documenti fiscali a carico del contribuente compilati dall’ufficio tributi

Dato di

partenza

Formula/Unit


Risultato

atteso 2015

Risultato

realizzato

2015 scostamento

N. documenti

2011: 0

n. documenti

2012: 4987

n. documenti

2013: 1549

n. documenti

2013: 2.561

n. documenti Si vuole misurare le


poter ricevere supporto

fiscale dagli uffici del

comune per calcolare

correttamente le imposte

dovute all’ente

Rilevazione

ex post

2.452 -109

nota Nell’anno 2013 non era soggetta a tassazione IMU la prima casa

94

Finalità: Garantire una adeguata informativa /supporto fiscale ai contribuenti mettendoli maggiormente in grado di assolvere agli obblighi fiscali

Indicatore 2: numero opuscoli informativi pubblicati

Dato di partenza

Formula/Unit


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzato

2015 scostame

nto

Opuscoli n. 2011 = 1

2012= 1

2013=2

2014=2

Numero

opuscoli

informativi

Si vuole misurare le


poter avere corrette

informazioni fiscali per

versare equamente le

imposte dovute

2 2 =



risultati attesi nel 2015

1. Ampliamento sportello fiscale

Finalità: Recuperare capacità impositiva

Indicatore: somme recuperate a seguito della lotta all’evasione

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Dato 2012 = €

153.090

Dato 2013 = €

492.989

Dato 2014 = €

257.361

Somme

valore

assoluto

Vuole fornire una misura della

capacità dell’ente di condurre

una adeguata lotta all’evasione

finalizzata a recuperare

capacità impositiva e tenere

contenute le aliquote fiscali

355.000 200.495 -154.505



attesi nel 2015

1. Mercato in ordine – progetto straordinario di censimento mercato

95

Finalità: Limitare la pressione fiscale con riferimento alle fasce di contribuenti con redditi bassi

Indicatore: numero relazioni/simulazioni per rappresentazione possibilità di agevolazione

Dato di partenza

Formula/Uni


Risultato

atteso

2015

Risultato

realizzat

o 2015 scostame

nto

Numero 2011: 0

Numero 2012: 1

2013: 2

2014 :2

Numero

cumulativo

in valore

assoluto di

analisi per

poter

applicare

agevolazioni

Si vuole misurare l’impegno

per trovare possibilità di

agevolazione fiscale alle fasce

di contribuenti con redditi

bassi

0 0 =



attesi nel 2015:

Note A causa delle elezioni amministrative e del nuovo mandato amministrativo

politiche strutturali di agevolazione fiscali rivolte a fasce di cittadini più deboli

vengono previste a decorrere dall’anno 2016

96

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’

Come sovraesposto, dall’anno 2012, il piano della performance è stato integrato da una quinta area “ Luino economicità e risorse per i

servizi” che completa e perfeziona le precedenti. Attraverso essa l’Amministrazione ha perseguito l’obiettivo generale di migliorare l’azione

amministrativa gestendo in virtù dei principi dell’efficacia e dell’efficienza la cosa pubblica, contenendo i costi, riorganizzando i servizi

migliorare le condizioni di acquisto, reperendo nuove ed alternative fonti di entrata ed impegnandosi nelle azioni di recupero dell’evasione

fiscale. Agli obiettivi strategici ad essa correlati ed ai relativi risultati ottenuti si fa espresso rinvio.

Si integra tale sezione con i principali elementi informativi di carattere economico-finanziario desumibili dagli ultimi rendiconti di gestione.

97

ENTRATE 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Entrate Tributarie (proprie) 5.835.482,47 5.851.677,56 7.038.836,27 5.978.472,10 7.219.503,86 7.586.790,51

Compartecipazioni dallo Stato

fiscalizzate (entrate non tributarie

proprie dell'Ente ma trasferite dalla

Stato)

291.411,97 2.643.894,50 1.657.000,00 1.076.421,25 766.836,69 506.865,15

Entrate da Trasferimenti correnti dello

Stato2.838.548,70 88.144,87 650.837,65 1.746.049,68 742.982,86 676.873,57

Entrate da Trasferimenti correnti da

Regione Provincia ed altri Enti1.924.696,76 1.800.863,63 1.365.112,88 1.620.094,36 1.698.214,09 1.917.457,54

Entrate extratributarie (da servizi,

patrimonio ecc)3.923.073,17 4.047.032,86 4.644.884,55 4.728.895,98 4.646.511,56 5.087.736,53

Totale entrate correnti 14.813.213,07 14.431.613,42 15.356.671,35 15.149.933,37 15.074.049,06 15.775.723,30

Entrate da alienazione e trasferimenti

per investimenti2.969.446,47 3.228.132,46 2.738.099,29 2.032.037,32 3.335.109,89 2.673.825,72

Entrate da mutui 0 250.000,00 110.040,00 0 0 0

Parziale Entrate 17.782.659,54 17.909.745,88 18.204.810,64 17.181.970,69 18.409.158,95 18.449.549,02

Entrate per anticipazioni di cassa presso

la tesoreria324.845,40 200.993,07 107.705,53 52.324,86 0 0

Entrate per servizi per conto terzi

(partite di giro)1.306.897,02 1.237.638,02 1.205.835,02 1.216.974,76 1.088.119,91 5.135.546,14

Totale Entrate 19.414.401,96 19.348.376,97 19.518.351,19 18.451.270,31 19.497.278,86 23.585.095,16

Avanzo di amministrazione

utilizzato per spese correnti o

vincolate

38.000,00 71.209,00 206.038,00 283.340,00 112.150,00 313.453,28

Avanzo di amministrazione

utilizzato per spese di investimento0 21.000,00 174.317,00 35.650,00 88.156,00 281.388,53

Totale Entrate + AVANZO 19.452.401,96 19.440.585,97 19.898.706,19 18.770.260,31 19.697.584,86 24.179.936,97

98

SPESE 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Spese Correnti (di funzionamento) 14.876.556,45 14.704.106,01 14.451.176,22 14.710.138,87 14.216.006,39 14.192.833,10

Spese per investimenti 2.192.043,58 2.330.473,93 2.588.609,72 1.879.082,30 3.235.703,03 1.440.022,13

Spese per restituzioni prestiti 745.647,93 747.164,94 860.275,05 738.476,22 770.070,75 807.243,03

Parziale Spese 17.814.247,96 17.781.744,88 17.900.060,99 17.327.697,39 18.221.780,17 16.440.098,26

Spese per restituzione per anticipazioni

di cassa presso la tesoreria324.845,40 200.993,07 107.705,53 52.324,86

0,00 0,00

Spese per servizi per conto terzi (partite

di giro)1.306.897,02 1.237.638,02 1.205.835,02 1.216.974,76 1.088.119,91 5.135.543,14

Totale Spese 19.445.990,38 19.220.375,97 19.213.601,54 18.596.997,01 19.309.900,08 21.575.641,40

99

RISULTATI DELLA GESTIONE 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Avanzo della gestione dell'anno -31.588,42 128.001,00 304.749,65 -145.726,70 187.378,78 2.009.450,76

Avanzo di amministrazione (gestione

dell'anno + gestioni pregresse)225.021,65 450.970,07 945.527,84 798.598,23 1.090.809,48 2.392.703,77

Di cui

Fondi a destinazione vincolata generica

accantonata138.538,03 155.392,64 370.143,43 318.873,58 379.052,52 345.063,52

Fondo crediti di dubbia e difficile

esazione 30.177,00 46.842,70 128633,61 1.039.843,51

Fondi vincolati per finanziamento spese

in conto capitale26136,79 94173,25 131.253,60 180.600,86 524384,99 994.232,15

Fondi non vincolati 60.346,83 201.404,18 413.953,81 252.281,09 58735,36 13.564,59

Fondo di cassa 1.593.013,87 2.717.721,06 3.468.356,29 1.789.337,79 2.364.319,31 1.804.579,77

1

Allegato B

RENDICONTAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

annualità 2015

2

COMUNE DI LUINO

Obiettivo strategico

Riqualificare il lungo lago

3

Progetto 1

GOVERNO DEL TERRITORIO, ARREDO

URBANO E VERDE PUBBLICOObiettivo strategico

LUINO PERLA DEL LAGO Progetto strategico in RPP

Renato Parapini Servizi coinvolti:

Linee programmatiche

RIQUALIFICARE IL LUNGO LAGO

LUNGO LAGO

Programma RPP 2015-2017

Area strategica collegata

Denominazione obiettivo /progetto attuativo

PROGETTO CANOTTIERI E INFOPOINT

Finalità

Realizzare una nuova sede per la locale società Canottieri Luino, anche a seguito dell'ottenimento di uno specifico contributo da parte della Provincia di Varese. Annesso alla nuova

struttura si prevede di realizzare un INFOPoint finanziato dal Gal "Valli del luinese".

Risultato atteso

A seguito dell'intervento si intende riqualificare e promuovere l'area ex campo sportivo, prevedendo in un prossimo futuro anche la realizzazione di un nuovo parco sul lago. Si prevede

l'ultimazine dei lavori relativi al progetto esecutivo "Riqualificazione de complesso ex lido, sede Centro Remiero ed Infopoint Alto Lago Maggiore " oltre la realizzazione di opere di

completamento degli impianti

INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI

Gli interventi realizzati presso il complesso di proprietà comunale sito in Via Lido, ex spogliatoi, campo di calcio e sede canottieri, sono consistiti nella realizzazione di un nuovo infopoint

a seguito della ristrutturazione dei vecchi spogliatoi oltre all'ampliamento ed all'ammodernamento della sede canottieri, progetto realizzato in due fasi: la prima riguardante le strutture e

la seconda riguardante l'impiantistica.

I tempi e le procedure relative ai lavori sopra indicati sono i seguenti:

LOTTO INFOPOINT:

Con determinazione del Responsabile del Servizio Infrastrutture n. 1582 del 03/12/2014 è stato approvato il progetto esecutivo.

I lavori sono stati aggiudicati con determinazione n. 88 del 29/01/2015 e successivamente, in data 06/03/2015, è stato stipulato con la ditta appaltatrice regolare contratto d'appalto n.

3204 di Repertorio.

I lavori hanno avuto inizio, in pendenza della regolare stipula del contratto, per motivi di urgenza, in data 16/02/2015 e sono terminati il 16/06/2015.

Nell'autunno 2015 è stata predisposta la contabilità finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione temporaneamente sospeso avendo richiesto alla ditta l'esecuzione di diversi

interventi migliorativi/riparatori di opere che si è accertato non essere state regolarmente realizzate.

LOTTO CANOTTIERI:



3205 di Repertorio.

I lavori hanno avuto inizio in data 23/04/2015 e sono terminati il 18/03/2016.

Nel mese di giugno 2016 è stata predisposta la contabilità finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione temporaneamente sospeso avendo richiesto alla ditta l'esecuzione di

diversi interventi migliorativi/riparatori di opere che si è accertato non essere state regolarmente realizzate.

COMPLETAMENTO IMPIANTI:


I lavori sono stati aggiudicati con determinazione n. 1326 del 04/11/2015 e successivamente, in data 28/11/2015, è stato stipulato con la ditta appaltatrice regolare contratto d'appalto

n. 3219 di Repertorio.

I lavori hanno avuto inizio, in pendenza della regolare stipula del contratto, per motivi di urgenza, in data 06/11/2015 e sono terminati il 31/01/2016.

Nel mese di maggio 2016 è stata predisposta la contabilità finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione temporaneamente sospeso avendo richiesto alla ditta l'esecuzione di

diversi interventi migliorativi/riparatori di opere che si è accertato non essere state regolarmente realizzate.

Nel complesso, i lavori realizzati ed ultimati hanno pienamente soddisfatto i risultati attesi essendo le strutture, alla data odierna, regolarmente utilizzate

Responsabile servizio infrastrutture + affari legali e gare

4

N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE

1 INFRASTRUTTURE novembre-14 dicembre-14 novembre-14 dicembre-14

2INFRASTRUTTURE +

AFFARI LEGALI E GAREfebbraio-15 marzo-15 febbraio-15 marzo-15

3 INFRASTRUTTURE marzo-15giugno/settembre

2015

gennaio-15 giugno-15

marzo-15 marzo-16

novembre-15 gennaio-16

4 INFRASTRUTTURE lugio 2015 dicembre-15

Formula indicatore valore atteso

Attivazione procedura di gara mediante Prcedura Negoziata

Attività da svolgere

Progettazione Definitiva ed Esecutiva.

TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA

Fasi dell'obiettivo (eventuali)

Aggiudicazione e inizio lavori e fine lavori

INFOPOINT aggiudicazione e inizio lavori e fine lavori

CANOTTIERI aggiudicazione e inizio lavori e fine lavori

COMPLETAMENTO IMPIANTI aggiudicazione e inizio lavori e fine lavori

Certificato di Regolare Esecuzione e rilascio del Certificato di agibilità sospeso

Indicatori di risultato data chiusura valore raggiunto

CRITICITA' RISCONTRATE

fine lavori progetto esecutivo 01/09/2015 infopoin - 100%

Note

5

Progetto 2






1 INFRASTRUTTURE novembre-14 novembre-15 novembre-14 dicembre-14

2INFRASTRUTTURE -

AFFARI LEGALI E GAREnovembre-15 dicembre-15 novembre-15 dicembre-15

3 INFRASTRUTTURE gennaio-15 dicembre-16 gennaio-15 dicembre-16

4 INFRASTRUTTURE luglio-17 settembre-17



Area strategica collegata LUNGO LAGO



Certificato di Collaudo e rilascio del Certificato di agibilità


servizio infrastrutture + servizio

affari legali e gare



Progettazione Esecutiva.

PALAZZO VERBANIA: GLI ARCHIVI DI PIERO CHIARA E VITTORIO SERENI (parte restauro)


Recupero del fabbricato con restauro delle facciate e utilizzo dello stesso anche come centro congressi nell'ambito del progetto di riqualificazione

della fascia a lago.

Risultato atteso

Il progetto prevede il restauro del Palazzo Verbania, a seguito dell'approvazione del progetto di valorizzazione dello stesso da parte dell'Agenzia del

Demanio e la conseguente cessione in proprietà del fabbricato.

Finalità



I lavori sono stati aggiudicati con determinazione n. 973 del 18/08/2015 e successivamente, in data 01/10/2015, è stato stipulato con la ditta

appaltatrice regolare contratto d'appalto n. 3210 di Repertorio.

I lavori hanno avuto inizio in data 19/10/2015 e sono regolarmente in corso.

Il termine dei lavori è previsto per il mese di settembre 2017.



Responsabile

valore raggiunto

progetto pluriennale


data chiusura Indicatori di risultato

Note

Il progetto si inserisce, quale fase attuativa di restauto, nel più ampio progetto di valorizzazione Palazzo Verbania - Nuovo polo culturale il cui termine di realizzazione è

previsto per l'anno 2016 - Confronta scheda riassuntiva "Progetto Palazzo Verbania"

6

Progetto 3




Stefano Introini Servizi coinvolti:


1 MKT territoriale dicembre-15 dicembre-15 in itinere

2 MKT territoriale dicembre-16

3 MKT territoriale dicembre-17

Formula indicatore valore attesovalore

raggiunto

grado

raggiungimento

opera realizzazioneapprovazione

progetto30% (*)

atto stipula protocollo intesa


Il differimento dei termini per il restauro dell'ex bar imbarcadero ha suggerito di rinviare la mostra sul Idrovia al 2016

(*) percentuale di raggiungimento come da certificazione sresponsabile servizio competente

Note

raggiungimento obiettivo

Indicatori di risultato


approntare l'ex bar dell'imbarcadero quale spazio per illustrare con mostre e

convegni il Paesaggio/passaggio a nord ovest

siglare un protocollo di intesa con il sistema trasportistico lacuale, ferroviario e le

associazioni di categoria principali in materia turistico ricettivo volta a organizzare

pacchetti turitistici integrai sul sistema territorio locale a basso costo.

Sistemazione ex imbarcadero

per urban center

atuazione progetto integrazione

traspostistica

Nel corso del 2015 è stato sviluppato il progetto per il recupero dell’ex imbarcadero e sviluppati gli accordi con navigazione e consorzio tecino est

villoresi per l’approntamento di una mostra nel corso del 2016

Responsabile

sviluppare un progetto a valere sui fondi strutturali europei ed attuare almeno un

importante evento internazionale sulla integrazione dei mezzi di trasporto in

rapporto al territorio e al paesaggio

Territorio Infrastrutture







MOBILITA' DOLCE, INCREMENTO SOSTENIBILITA' NEI TRASPOSTI LOCALI


31/12/2017

31/12/2015

data chiusura

Dopo il raggiungimrnto di importanti "tappe" negli scorsi annualità quali l'inserimento di Luino nel sistema della idrovia Locarno Milano Venezia;

l'inserimento di Luino nella organizzazione degli orari ferroviari del quadrante nord ovest e lo svolgimento di un importante convegno sulla

integrazione trasportistica, "la bicicletta d'acqua dolce", si pensa a successivi traguardi verso la maggiore sstenibilità nella mobilità ma anche al

miglioramento della qualità della vita: 1) approntare l'ex bar dell'imbarcadero quale spazio per illustrare con mostre e convegni il Paesaggio/passaggio

a nord ovest; 2) sviluppare un progetto a valere sui fondi strutturali europei ed attuare almeno un importante evento internazionale sulla integrazione

dei mezzi di trasporto in rapporto al territorio e al paesaggio; 3) siglare un protocollo di intesa con il sistema trasportistico lacuale, ferroviario e le

associazioni di categoria principali in materia turistico ricettivo volta a organizzare pacchetti turitistici integrai sul sistema territorio locale a basso

costo.,

Risultato atteso

Nuovi percorsi e rinnovate sensibilità verso la mobilità dolce sono una straordinaria opportunità di sviluppo per il territorio del lago Maggiore e

pongono nuove sfide come la possibilità di integrare rete ciclopedonale, linea ferroviaria e sistema di navigazione. La rete ciclopedonale dei laghi ed

internazionale che arriva in città, il coinvolgimento di Luino nel programma Idrovia Locarno – Milano – Venezia, la revisione del PTL Provinciale e il

dialogo che da anni vede impeganta l'Amministrazione di Luino con TILO e Trenord per agevolare l'incremento passeggeri sul trasporto ferroviario

sono strade da perseguire vero il raggiungimento di scenari di sviluppo che esaltino la dimensione uomo anche attraverso la declinazione di spazi a rete

dedicati all amobilità dolce.

Finalità


7

Progetto 4






1 MKT territoriale gennaio-15 dicembre-15 novembre-15 giugno-16

2 MKT territoriale gennaio-16 dicembre-16

3 MKT territoriale gennaio-16 dicembre-17


raggiunto

grado

raggiungiment

o

reperimento cofinanziamento almeno il 50%impostazione

progetto40% (*)

documento protocolli di intesa



Note

(*) percentuale di raggiungimento come da certificazione sresponsabile servizio competente


sviluppo ed approvazione di un progetto da cofinanziare con istituzioni e

associazioni filantropiche per la gestione del nuovo polo informativo presso

la canottieri Luino e ri attivazione graduale del lido di Luino;


la coniugazione tra queste iniziative e l'attuazione del Piano di

coordinamento delle aree centrali che sarà oggetto di un cocnorso di idee





Territorio - Marketing territoriale

Dopo gli importanti accordi raggiunti nelle precedenti annualità per l mantenimento e animazione delle sedi sportive ufficiali, la sfida oggi è quella di

coniugare animazione del water front di Luino con attività a iniziative specifcihe anche coinvolgendo altri partner: si prefigura quindi l'attuazione

degli ambiziosi indirizzi di mandato sul punto attraverso: 1) sviluppo ed approvazione di un progetto da cofinanziare con istituzioni e associazioni

filantropiche per la gestione del nuovo polo informativo presso la canottieri Luino e ri attivazione graduale del lido di Luino; 2) definizione di ruolo e

posizionamento strategico del polo vela Luino mediante un accordo sia con AVAV che con l'autorità di bacino per la gestionedel palazzo AVAV, lo

spazio barche in secca e la realizzazione di una nuova gru alaggio imbarcazioni fini a 10 mt; 3) la coniugazione tra queste iniziative e l'attuazione del

Piano di coordinamento delle aree centrali che sarà oggetto di un cocnorso di idee

Responsabile


Nel corso del 2015 è stato intercttato un possibile canale di finanziamento a valere sui fondi europei attuati da Regione Lombradia ; il progetto è

stato poi redatto ed approvato nel 2016 "E..state a Luino" che prevede, tra l'altro, l'animazione dell'infopoint e dello spazio lido con cofinanziamento

al 50% da parte di fondi UE tramite Regione, uniocamere, camera di commercio varese; il porgetto e le convenzioni attuative sono approvati nel

giugno 2016

Alla riqualificazione del lungolago - cardine della programmazione strategica - che vede realizzate importanti opere pubbliche di ristruturazione si

aggiungono, con valenza sinergica, interventi volte ad accrescere l' animazione dei luoghi e le possibilità di utilizzo degli stessi. Partner importanti

in questa missione sono sicuramente due protagonisti della vita pubblica e sociale olte che sportiva per Luino l'AVAV e il CENTRO REMIERO. Con i

Soggetti si tratta quindi dialogare e promuovere accordi di gestione, anche in parallelo alle forme originali e di istituto per la presa in consegna di

aree ed immobili Gli "open days" sono chiamati ad essere strumento di partecipazione attiva alla programmazione di animazione unitamente alla

condivisione di progetti come il potenziamento della canottieri o l'integrazione della passeggiata con la spiaggia di AVAV . Le iniziative di animazione

compendieranno e completeranno l'importanza delle opere pubbliche attuate per una Luino che si affaccia e vive concretamente sul lago Maggiore

Finalità

Risultato atteso

definizione di ruolo e posizionamento strategico del polo vela Luino

mediante un accordo sia con AVAV che con l'autorità di bacino per la

gestionedel palazzo AVAV, lo spazio barche in secca e la realizzazione di una

nuova gru alaggio imbarcazioni fini a 10 mt;

ANIMAZIONE LUNGOLAGO - IL RUOLO DI AVAV E CANOTTIERI



31/12/2017

31/12/2015

data chiusura

coniugazione soggeti animazine

lungolago con concorso idee

sviluppo Luino

Progetto per animazione nuovo

infopoint


8

Progetto 5

GOVERNO DEL TERRITORIO,

ARREDO URBANO E VERDE

PUBBLICO



Stefano Introini - Simona

Corbellini _ Renato ParapiniServizi coinvolti:


1Cultura - Marketing

territoriale -infrastrutturegennaio-15 dicembre-15 gennaio-14 ottobre-14


territoriale -infrastrutturegennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15


territoriale ottobre-15 dicembre-16 ottobre-15

4

Cultura - Marketing

territoriale - appalti

contratti

gennaio-17 dicembre-17


territoriale -infrastrutturegennaio-17 dicembre-17

Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado

raggiungimento

autorizzazione Cariplo e regione

Lombardiadocumenti 100% 100%

evento inaugurazione polo culturale

100% (fase 2015)






definizione dei rapporti con un polo univesitario umanistico leterario

per gestire la riorganizzazione degli archivi; quindi per progettare il

laboratorio culturale di palazzo Verbania

31/12/2017

data chiusura

Sperimentazione gare e accordi interistictizuinali per la gestione del

caffè letteratio, per la ricettività turitica e per la gestione della sala

conferenze

Dopo gli importanti e straordinari risultati conseguiti nelle precedenti annualità di tratta di attivare il polo culturale "centro civico Verbania: gli

archivi Piero Chiara e Vittorio Sereni" attraverso le fasi sotto descritte, con una inaugurazione nel 2016 con una mostra evento. Il progetto ha

durata pluriennale, impegna trasversalmente più servizi e settori dell'ente ed interessa tematiche correlate all'assetto del Lungolago e di

promozione culturale.

Risultato atteso

Si intende acquisire a patrimonio comunale un prezioso immobile sul lungolago di proprietà demaniale per valorizzarlo a livello culturale

trasferendovi gli archivi Chiara e Sereni e creandone un polo culturale. Scopo del progegetto quindi non è solo la ristrutturazione dell'immobile ma

soprattutto il contenuto, ovvero promuovere un centro civico per associazioni culturali, mostre esposizioni econvegnistica. Il progetto è stato

sviluppato quale programma di valorizzazione culturale per conseguire la cessione senza oneri da parte del Demanio dello Stato e come progetto

architetonico e culturale per conseguire un finanziamento CARIPLO straordinario. Entrambi queste fasi sono state completate e nelle prossime

annualità si tratta di attuare il programma e il progetto.

Finalità


PROGETTO PALAZZO VERBANIA - scheda riassuntiva -

Appalto lavori principali e attivazione cantiere per il recupeo del

palazzo


Responsabile

conclusione dei lavori e attivazione del polo culturale con

inaugurazione

gestione delle economie di progetto a seguito dell'appalto per finanziare

la riorganizzazione degli archivi Chiata e Sereni in vista del loro

trasferimento dalla bibliteca a Palazzo Verbania

Servizio Territorio, Servizio Cultura ,

Servizio marketing territoriale,

Servizio Infrastrutture


obiettivo svolto come da programma



Le singole fasi del presente progetto saranno oggetto di specifico dettaglio in altrettante schede. L'impegno 2015 è stato onorato con l'approvazione mediante delibera della Giunta

Comunale in data 1/9/2015 del documento di assestamento del quadro economico, progetto per riutilizzo delle somme in economia per gli archivi e della Convenzione con L'Università

di Pavia. il progetto è stato autorizzato da Fondazione Cariplo in data 3/12/2015 e da Regione Lombardia in data 21/12/2015

conseguire le autorizzazioni ed

approvazioni per l'apertura del

cantiere e per le varianti utili

alla gestione delle economie

31/12/2015


Note

animare l'opera pubblica


9

COMUNE DI LUINO


Migliorare il mercato

Progetto 6

10



PUBBLICO



Farancesco Fachini Servizi coinvolti:


1provveditorato/patrimon

iogennaio-15 gennaio-15 gennaio-15 gennaio-15

2 provveditorato aprile-15 ottobre-15 aprile-15 ottobre-15

3 manutenzioni aprile-15 ottobre-15 aprile-15 ottobre-15


raggiunto

grado di

raggiundimento

nn valore assoluto 28 (4 giornate per 7 mesi) 33 100%

100%

Si intende garantire alla città uno spazio fruibile per il parcheggio nel giorno di mercato per rendere più agevole l'accesso al mercato da

parte sia dei cittadini che dai turisti giornalieri. Si vuole raggiungere anche un miglior ordine veicolare nel giorno dedicato Quindi si vuole

confermare, anche in assenza di aree comunali appositamente fruibili, la superficie dei parcheggi e garantire ai residenti in zona mercato

una viabilità sostenibile anche nei giorni di mercato. Si vuole, pertanto, confermare la disponibilità dell'area ex Visnova per il parcheggio a

supporto del mercato entro il mese di aprile (inizio del periodo di maggiore afflusso di turisti al mercato del mercoledì) e garantirne la

gestione fino all'autunno

Piccoli interventi per l'utilizzo dell'area (in collaborazione con

manutenzioni) e Supervisione per gestione parcheggio


Area strategica collegata MIGLIORARE IL MERCATO

MIGLIORARE IL MERCATO


PARCHEGGIO AREA VISNOVA


Si vuole, pertanto, confermare la disponibilità dell'area ex Visnova per il parcheggio a supporto del mercato entro il mese di aprile (inizio

del periodo di maggiore afflusso di turisti al mercato del mercoledì) e garantirne la gestione fino all'autunno

TEMPISTICA EFFETTIVA

Responsabile


L' obiettivo si è svolto come da programma

TEMPISTICA PROGRAMMATA

data chiusura

Finalità

Risultato atteso


Accordo con proprietà ex Visnova per comodato anno 2015


Affidamento gestione del parcheggio a coperativa sociale


Servizio Provveditorato +

servizio manutenzioni


n. giornate di disponibilità area

a parcheggio

Percentuale raggiungimento obiettivo

30/10/2015

Progetto 7

11




Francesco Fachini Servizi coinvolti:



raggiunto

grado

raggiungimen

to

nn. Valore assoluto 16 14

88% pari a

100% in

applicazione

della

metodologia di

valutazione

nn. giornatebus navetta in potenziale

funzione/n. giornate affluenza90% 88%

88% pari a

100% in

applicazione

della

metodologia di

valutazione

100%


Area strategica collegata MIGLIORARE IL MERCATO



Finalità

Responsabile

percentuale servizio bus navetta

effettivo


Servizio Provveditorato


n. giornate cui è garantito il

servizio di bus navetta per mercato


PARCHEGGIO LIDO BUS NAVETTA


31/09/2015

31/09/2015

data chiusura


L' obiettivo si è svolto come da programma

si intende garantire il servizio per il 100% delle giornate di maggior affluenza sopra indicate . La sospensione / annullamento del servizio per

cause esogene o mancanza di utenza/ richieste (esempio in caso di maltempo) non incide sul buon esito del progetto

Risultato atteso

Si vuole garantire un accesso agevole al mercato nel periodo estivo mediante il collegamento con bus navetta dal parcheggio in area ex campo di

calcio via Lido. Per tutto il periodo di maggior affluenza al mercato da parte di turisti e visitatori temporanei, ossia per i mesi estivi giugno- agosto,

si vuole garantire il collegamenti con bus navetta da e per il parcheggio. Si prevedono n. 16 giornate di servizio





Progetto 8

12






1 INFRASTRUTTURE dicembre-13 dicembre-13 dicembre-13 dicembre-13

2 INFRASTRUTTURE settembre-14 settembre-14 settembre-14 settembre-14

3INFRASTRUTTURE

APPALTIsettembre-14 settembre-14 settembre-14 settembre-14

4 INFRASTRUTTURE ottobre-14 giugno-15 ottobre-14 marzo-15

5 INFRASTRUTTURE giugno-15 dicembre-15 giugno-15 giugno-15


punti luce ruqualif- punti luce/punti luce 10chiusura giugno 2015 - 36 punti

luce _ 100%


valore raggiunto

Note



Approvazione progetto Preliminare e Definitivo

Certificato di Regolare Esecuzione


Approvazione progetto Esecutivo

30/06/2015

data chiusura

percentuale di punti luce

riqualificati




L'intervento prevede di sostituire i punti luce esistenti integrandoli con nuovi punti luce con tecnologia a led. Si prevede inoltre di realizzare una nuova rete sotterranea con adeguate

apparecchiature per l'adeguamento dei punti fornitura di energia elettrica agli ambulanti che ne dovessero usufruire.

Risultato atteso

Adeguare logisticamente e tecnologicamente le aree utilizzate per lo svolgimento del mercato settimanale in particolare quelle utilizzate utilizzate per la vendita di prodotti alimentari.

Finalità

PROGETTO SICUREZZA MERCATO (adeguamento logistico dell'area mercatale tra Via XXV Aprile e Via V. Veneto - Opere stradali e Opere impiantistiche)



Servizio Infrastrure; servzio legale e gare

I lavori necessari per l'adeguamento logistico dell'area mercatale tra Via XXV Aprile e Via Vittorio Veneto comprendevano diversi interventi relativi ad opere stradali in genere oltre che ad

opere impiantistiche relative al rifacimento della pubblica illuminazione dell'intera area.

Il progetto è stato gestito procedendo all'aggiudicazione a due diverse imprese specializzate rispettivamente in opere stradale ed opere impiantistiche ed i due progetti sono stati realizzati

contemporaneamente mantenendone separata la gestione.

In particolare, le tempistiche sono state le seguenti:

OPERE STRADALI:



3201 di Repertorio.


In data 22/09/2015 è stata predisposta la contabilità finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione approvato con determinazione n. 200 del 01/03/2016.

OPERE IMPIANTISTICHE:


I lavori sono stati aggiudicati con determinazione n. 1348 del 22/10/2014 e successivamente, in data 11/11/2014, è stato stipulato con la ditta appaltatrice regolare contratto d'appalto n. 3197 di Repertorio.


In data 08/06/2015 è stata predisposta la contabilità finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione approvato con determinazione n. 176 del 26/02/2016.

Nel complesso, i lavori realizzati e regolarmente ultimati hanno pienamente soddisfatto i risultati attesi.

Responsabile






13

COMUNE DI LUINO


Promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio

14

Progetto 9


URBANO E CVERDE PUBBLICO Progetto strategico




1 Manutenzioni/scolastico gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15


raggiunto

grado di

raggiundiment

o

valore assoluto numero

da 8 a 12 (a seconda delle

condizioni climatiche) -

media 10

8 100%

mq. 30.000 30.000,00 100,00%

100%



L'effettuazione (necessità) di tagli è dipendente dalle condizioni climantiche e secondo la stagione. Si prevedono 10 tagli medi con un range che va da un minimo di 8 a un massimo di

10. - Controllo e attestazione a cura del responsabile del servizio


attività di cura e manutenzione parco



Area strategica collegataVALORIZZAZIONE PATRIMONIO

NATURALE

PROMUOVERE LO SVILUPPO

SOSTENIBILE DEL TERRITORIO


Si vuole mantenere in ordine il parco effettuando lavori di tenuta del manto erboso (taglio) e piccoli interventi di manutenzione all'area “Parco

Margorabbia - Si prevede il mantenimento del manto erboso con altezza non superiore ai 10 cm e verniciatura annuale di tutte le parti in legno. Si

prevedono in media 10 tagli annuali e la zona da mantenere coincide con l'intero parco

Risultato atteso

Responsabile



Progetto svolto come da programma

Manutenzioni e scolastico

Il Parco costituisce un luogo importante per la cittadinanza essendo prospiciente alla pista ciclabile, dotato di giostre per bambini, di aree sosta

attrezzate (gazebi con panchine) e con requisiti di sicurezza anche per i bambini più piccoli. Attraverso il presente progetto si vuole mantenere

accessibile l’area.

Finalità

A PIEDI NUDI NEL PARCO


data chiusura

Note

31/12/2015

31/12/2015

mq. Area curata

n. medio tagli annuali


15

Progetto 10






1 ECOLOGIA E RETI gennaio-15 dicembre-15 = =


raggiunto

grado

raggiungiment

o

n. valore assoluto 568 0 0%

0,00%

indeterminatezza quadro risorse finanziarie


la definitiva conoscenza di elementi finanziari (con particolare riferimento alla definizione delle somme trasferite dalla Stato agli Enti Locali) ha

suggerito l'attuazione del progetto nell'anno 2016 - svolti nel 2015 lavori propedeutici

. L’obiettivo si intende raggiunto con il raggiungimento e/o superamento della soglia del 70% degli edifici

Note

data chiusura





Responsabile

Un bisogno sempre più crescente della popolazione si riscontra nell’esigenza di vivere in un ambiente pulito, non inquinato e quindi non pericoloso

alla salute e pienamente fruibile. In risposta a tali bisogni l’amministrazione ha portato attuato, attraverso i propri programmi, una politica di

tutela del territorio.

Una componente importante dell’inquinamento delle acque è costituita dagli scarichi fognari convogliati verso il lago attraverso condotte che

raccolgono acque di pioggia miste ad acque di scarico degli edifici, oppure che raggiungono il lago dopo essere stati scaricati in fossi e torrenti; a

questo si aggiungono scarichi diretti nel suolo e nel sottosuolo attraverso pozzi perdenti, che, a loro volta, possono determinare l’inquinamento

delle acque sotterranee.

Il progetto si propone di adeguare Il sistema fognario comunale, intervenendo sul controllo degli allacciamenti al fine di preservare il Lago da

possibili contaminazioni. Eliminare gli scarichi abusivi, completando la mappatura degli allacciamenti fognari (Zona Voldomino) ed controllo e

correzione scarichi abusivi mediante emissione di ordinanze concessione autorizzazione allacciamento

Finalità

BANDIERA BLU (PROGETTO

MONITORAGGIO ALLACCIAMENTI FOGNARI)


Servizio ecologia e reti

Per migliorare la qualità dell’acqua occorre definire lo stato generale degli allacciamenti alla rete comunale di Luino, controllando ogni singolo

edificio potenzialmente inquinante nel caso non fosse regolarmente allacciato alla fognatura. Quindi occorre verificare tutte le situazioni anomale

che richiedono la regolarizzazione.

Nel 2015 si intende sviluppare l’ultimo tassello di una importante campagna di analisi, controllo e regolarizzazione degli scarichi fognari.

Costruzione della mappatura della quinta zona di Luino (Voldomino Superiore ed Inferiore), sopralluoghi, verifiche controlli e correzioni scarichi

fognari abusivi mediante emissione di ordinanze concessione autorizzazione allacciamento. Si tratta di verificare n. 568 edifici.


Area strategica collegata BANDIERA BLU




Risultato atteso

n. edifici controllati


attività di controllo repressione e concessione autorizzazioni


31/12/2015

16

Progetto 11






1 infrastrutture ottobre-15 novembre-15 gennaio-16 marzo-16

2 infrastrutture febbraio-16 ottobre-16

3 infrastrutture dicembre-16 dicembre-16


mm. 400


Area strategica collegata SVILUPPO SOSTENIBILE




PROGETTO ESTENZIONE RETE FOGNARIA - VIA CERVINIA/BRUGHIRE - CA POZZI


servizio infrastrutture

I lavori, la cui progettazione era a carico del 2013, per acquisizione autorizzazioni da privati per passaggio tubazioni e marciapiedi, viene svolta nel

2014. Si intende aggiudicare e attivare i lavori entro l'autunno del 2015

Risultato atteso

Responsabile


in itinere

Si intende implementare la rete fognaria urbana con il rifacimento di parte e creazione nuovo tratto in località Cervinia/Brughiere - Ca' Pozzi

Finalità


aggiudicazione lavori



m. nuova fognatura/rifacimento

esistente

Note


certificato di ultimazione lavori

inizio e ultimazione lavori


valore raggiunto

31/12/2016

data chiusura

17

Progetto 12


URBANO E VERDE PUBBLICO Progetto strategico




1 Territorio gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15

2 Territorio gennaio-16 dicembre-16

3 Territorio gennaio-17 dicembre-17


raggiunto

grado

raggiungimento

in itinereprevisto nel

2017

PAESAGGIO BENE COMUNE - CARTA DELLE SENSIBILITA'


31/12/2017

data chiusura

Conseguire un archivio sulla trasfromazione del paesaggioi consultabile on line entro la fine del 2017, attraverso le fasi sotto descritte, Per l'anno

2015si intende definire le procedure utili per acquisire il materiale storico documentale; protocollo condiviso con gli ordini professionali.

Risultato atteso

messa on line di almeno 50 pezzi di paesaggio (compresi i 20 del 2016) e

coordinati con la consultazione geografica comunale


Dopo la "carta della sensibilità" si vuole "raccogliere il paesaggio per immagini": operazione di ricerca coniugabile con il sistema infornativo terriotriale

per apprezzare se l'attuazione urbanistica migliora o meno il paesaggio. Ogni ristrutturazione, ampliamento ecc. è l'occasione per chiedere e ottenere,

su base volontaria, vecchie foto, oltre allo stato di fatto, per arricchiere un patrimonio conoscitivo che rischia di andare perso per sempre.

Opportunamente catalogato tale archivio per clasters di territorio potrà restituire soglie di paesaggio per intervalli temporali, permettendo lo scorrere

della memoria del paesaggio e migliorare l'approccio al progetto di trasfromazione. Per esempio la "perdita" della ex Catelletto Ticino rappresenta un

"buco" nella memoria del paesaggio industriale e solo la ricostruzione sollecitata prima della demolizione permette oggi di contrapporre a progetti

discutibili la responsabilità dell'architeto nella riproposione di quel brano di paesaggio: nei prossinmi anni avremoa che trasformare, le ferrovie, la

favbbrica ratti, il lido, il porto, la ex svit, la ex visnova...cosa resterà di queste immagini?

Finalità

Responsabile Servizio Territorio


Nel dicembre 2015 si è svolto un primo incontro con gli ordini professionali volto a perfezionare un protocollo che poi nel corso del 2016 sarà

condiviso. Il personale dedicato al servizio è stato incaricato ad interim ad altre mansioni che non permettono di svolgere attività straordinarie e

performanti








ricostruzione digitale territorio

storico


Definizione di procedure utili per acquisire il materiale storico

documentale; protocollo condiviso con gli ordini professionali

organizzazione logica in digitale di almeno 20 pezzi di paesaggio



Note

18

Progetto 13






1 Territorio/ mkt urbano 30/03/2015 gennaio-15 marzo-15

2 Territorio/ mkt urbano 30/05/2015 marzo-15 luglio-15

3 Territorio/ mkt urbano 30/06/2015 febbraio-15 maggio-15

4 Territorio/ mkt urbano 30/06/2015 aprile-15 giugno-15

5Territorio/appalti e

contratti30/07/2015 luglio-15 novembre-15


contratti30/11/2015 maggio-15 luglio-15


contratti30/01/2016

8 Territorio/ mkt urbano 30/03/2016






raggiungimento

pubblicazione documento

concorsuale nella gallery on line

di Urbanpromo 15

UrbanPromo15 100%

interesse di almeno un operatore

ad attuare il PIAC

100% (fase 2015)

Aprovazione bando concorso e

partecipazione a URBANPROMO15


30/12/2017

31/12/2015

data chiusura

Approvazione di almeno un PII del

PIAC

Partecipazione a URBANPROMO15 presso la Triennale di Milano per

promuovere il concorso

Impostazione della griglia urbanisticadi base ed approvazione in Giunta del

docuento preliminare



Territorio

Promuovere l'interesse e l'attrattività degli investitori su Luino operando con marketing territoriale, acquisire, attraverso un concorso di idee almeno

tre scenari di sviluppo condivisi e sostenibili sotto tre diversi aspetti: sociale, economico e ambientale; quindi dedicere la "road map" ed approvare le

regole per seguirla.

Risultato atteso

Responsabile

E' importante avere un progetto pubblico e privato condiviso e credibile, perciò serve qualità progettuale, serietà nel confronto, promozione e intese

che sopravvivano al turn over dei mandati amministrativi: la finalità è disegnare, in modo sostenibile e attuabile, il futuro della città, della Luino lago

maggiore.

Il PGT, lo strumento urbanistico generale, prevede che le aree centrali, il cuore del territorio, siano oggetto di uno studio urbanistico attuativo mediante

processo concertativo tra i diversi livelli istuituzionali da una parte e gli operatori privati dall'altra. Sono le aree industriali o ferroviaire dismesse e

tutta la fascia a lago pubblica non ancora interessata da progetti di riqualificazione pubblica: aree per le quali si impone un ragionamento complessivo,

organico e possibilmnete condiviso prospettando la rappresentazione di futuri possibili scenari che sappiano assicurare quel valore aggiunto utile ad

innescare un processo di trasfromazione. Ovvero solo la coniugazione tra città pubblica, lungolago, porto, piazze , trasferimento insediamenti soclastici,

e città privata, residenza, commercio, servizi, potrà permetetre di redigere e rendere credibili businnes plains per far partire questa operazione

terriotriale e non solo urbanistica.

Finalità

LUINO AREE CENTRALI- L'OPPORTUNITA' PER LA RIPRESA ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO







Obiettivo svolto come da programma


acquisizione idee progetuali

approvazione piano di coordinamento delle aree centrali

Confronto pubblico sulle idee progettuali (partecipazione) e coinvolgimento

con condivisione scelte progetuali con proprietari e stakhorlders

(concertazione)

documento di indirizzo per lo svolgimento del progetto urbanistico



Note


Illustrazione del percorso e condivisione in commisione territorio consiliare

Coinvolgimento Ordini professionali Ingegneri e Architetti, Unione

provinciale enti locali e Istituto Nazionale di Urbanistica per formare un

gruppo di lavoro per la redazione del concorso

Coinvolgimento per acquisire partenariato da almeno 4 soggetti istituzionali

redazione bando di concorso

condivisione del piano con le proprietà coinvolte e sottoscrizione acordi

attuativi/accordo di programma

Approvazione di almeno un PII del PIAC

19

Progetto 14






1Territorio /mkt

territorialegennaio-15 ottobre-15 gennaio-15 ottobre-15

2Territorio /mkt

territorialegennaio-16 dicembre-16

3Territorio /mkt

territorialegennaio-17 dicembre-17


raggiunto

grado

raggiungiment

o

stipula protocollo intesa

comune/FS

stipula

convenzione

(giungno 2015)

100%

n. corse 20%

100% (fase

2015)


SVILUPPO SOSTENIBILE

Finalità

LUINO FERROVIARIA

Risultato atteso


Per il 2015 la fase è stata attuata e raggiunto l’obiettivo con la stipula della convenzione approvata con delibera Giunta Comunale in data 21 marzo

2015

Responsabile

realizzazione lavori per rinnovo stazione (sotto passo binari, servizi di

movimento)



stipula protocollo di intesa con Ferrovie dello Stato per la valorizzazione del

Palazzo della stazione


Note

incremento uso del treno 20%

30/10/2015

31/12/2016

indicatore di fase 2015

La Svizzera nel 2016 completa il nuovo tunnel ferroviario dell'Alptramnsit e l'Italia sta valutando la più opportuna risposta infrastrutturale per

accogliere il traffico pesante: strada o ferrovia e quale ferrovia? L'Amministraziuone di Luino intende adoperarsi per rappresentare da disponibilità del

territorio al potenziamento della linea ferroviaria di Luino nel convinciamento che con le merci sarà salvaguardata la linea passeggeri quale valore

aggiunto allo sviluppo economico locale. L'obiettivo è conservare e se possibile migliorare i collegamenti passaggeri su Milano e su Bellinzona,

mediante le fasi sotto descritte, partecipare al tavolo di coordinamento regionale sulle tracce ferroviarie; promuovere la sistemazione della stazione

internazionale con servizi utili utili a connettere la città con il treno (biglietteria automatica standard, deposito bagagli, servizi igienici ecc..) ma anche

sottopasso alternativo ai passaggi a livello; quindi promuovere inziative per trasferire sul treno traffico pendolare oggi motorizzato;








data chiusura

Territorio

I risultati sono legati alle fasi del processo di confronto con i diversi organismi coinvolti: stipula protocollo di intesa con Ferrovie dello Stato per la

valorizzazione del Palazzo della stazione (2015); inserimento nei programmi di sviluppo ferroviario i servizi in stazione e il sottopassaggio stradale

(2016); incremento nell'uso del treno passeggeri del 20% entro il 2017.

incremento nell'uso del treno passeggeri del 20% entro il 2016



20

Progetto 15






1 Territorio / ecologia gennaio-14 dicembre-14 gennaio-14 novembre-14

2 Territorio / ecologia gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15

3 Territorio / ecologia gennaio-16 dicembre-16


raggiunto

grado

raggiungiment

o

assenzaassenza anno

2015

n. famiglie

definizione almeno due accordi

pubblico-privato da approvarsi

per l'allacciamento di

complessi residenziali

consistenti (totale 15 famiglie)

al sistema fognario

30 60%(*)

60%

relazione di monitoraggio e parere su attuazione previsioni di PGT



Il Gestore dell'ATO non è ancora disponibile per definire il Piano degli Investimenti necessari a migliorare Fognariure e depurazione

(*) come da certificazione servizio competente

Note

Responsabile Territorio - Ecologia


indicatore di fase 2015 30/12/2015

31/12/2017

data chiusura

n. infrazioni sistema idrico

integrato





Area strategica collegata PROGETTO BANDIERA BLU





Ricognizione stato di attuazione piano stralcio ATO e attivazione Gestore

unico e relazione monitoraggio percentuale di regolarizzazione intervenute

sulla rete fognaria rispetto alle ordinanze attivate nella precedente

Azione di contrasto alle contravvensioni alle ordinanze di allacciamento

L'obiettivo è assicurare l'atonomia delle attività di monitoraggio da svolgeri in parallelo ai programmi urbanistici e di investiumonto sulle

infratsrutture attivando, ove occorra le segnalazioni di procedura necessarie. Garantire un percorso integrato con il Territorio per l'attuazione delle

previsioni di PGT con zero procedure di infrazione sul sistema idrico integrato nel 201 (al 31/12/2017)

Nell'ambito della procedura di VAS (valutazione ambinetale strategica), governata dal settore Ecologia in autonomia rispetto al settore Territorio, è

stato presscritto, tra le azioni da monitorare, il concretizzarsi dell'incremento del peso insediativo urbanistico, e quindi della popolazione da

servire, rispetto alla attuazione dei programmi di adeguamento del sistema fognario e di depurazione. Tale ruolo comporta partecipare alle attività

urbanistiche ma anche gestire quanto di competenza - in pendenza e comunque nell'ambito del processo di attivazione dell'ATO e del gestore unico.

Si tratta di una attività a carattere complesso per le diverse competenze necssarie di tipo giuridico, tecnico ed economico in quanto occorre

presidiare il comitato paritetico tra Comune e gestore servizio idrico; monitorare lo stato di sviluppo del programma per la depurazione, quindi

assicurare l'attuazione del programma di allacciamento degli insediamenti non correttamente connessi, alla fognatura principale.

Finalità

Risultato atteso

MONITORAGGIO VAS - COMPATIBILITA' CICLO DELLE ACQUE CON LO SVILUPPO DEL TERRITORIO


Difficoltà legate agli scenari politici per l’attivazione del gestore unico dell’ATO, la soc Alfa, non ha permesso di promuovere nel corso del 2015 quei

contatti uitli a definire un piano di investimento su fognatura e depurazione che si sta svolgendo nel 2016

21

Progetto 16



PUBBLICO

Progetto strategico


Stefano Introini - Francesco

FachiniServizi coinvolti:


1 Ecologia dicembre-15 in itinere

2 Ecologia dicembre-16

3 Ecologia dicembre-17


raggiunto

grado

raggiungimen

to

% abbattimento costi originari

del progeto di bonificaalmeno abbattimento del 20%

predisposizione

aggiornamento

progetto

50% (*)




31/12/2015

data chiusura


(*) come da certificazione dirigente servizio competente - la fase del 2015 è stata correlata alla predisposizione dell'aggiornamento del progetto di bonifica - in corso di

approvazione 2016

Note

Il progetto si propone di intervenire per restituire alla Città le aree contaminate dall’inquinamento da rifiuti. Si tratta di completare una

operazione di "messa in sicurezza permanente" dell'area in via Gorizia esplorando soluzioni più economiche e maggiormente coerenti con la

destinazione finale del sito. Il progetto approvato di bonifica prevede 4 fasi: le prime due fasi di lavorazione sono state fatte (parte di

pavimentazione e difesa fluviale); per le altre due fasi si pensava potessero coincidere con la realizzazione della nuova piattaforma dei rifiuti,

opera che peraltro necessitava della pavimentazione completa del sito.Con l'approvazione del PGT è però emerso come quell'area sia

fondamentale per l'unico corridoio ecologico per attraversare l'alta valle Cuvia e si va così optando per ristrutturare la piattaforma esistente e

lasciare quest'area ad un ruolo utile all'ecologia, quindi sgombra da infratrutture di sorta che potrebbero compromettere il canale ecologico. In

ragione di queste considerazioni si vorrebbe quindi optare per soluzioni più coerenti con il sistema reti ecologiche e possibilemnete contenere i

costi.


aggiornamento progetto di bofifica


approvazione in conferenza servizi nuovo scenario di interventi -

nuovo progetto di bonifica

attuazione interventi fino alla certificazione della avvenuta bonifica

(lavori di bonifica e certificazione come da fase 2)


Finalità

PROGETTO BONIFICA CUCCO


Servizio Ecologia

Rimodulare l'intervento secondo tecniche più appropriate e contenendo i costi originari. Si tratta di effettuare una nuova progettazione che

rimoduli in linea con le nuove indicazione del PGT (area quale corridoio ecologico) il preesistente progetto di bonifica - del quale residuano da

attuare gli ultimi 2 lotti. L'area verrà bonificata entro il 2017 senza infrastrutture di sorta: abbattimento di almeno il 20% dei costi

originariamente previsti

Risultato atteso

Responsabile


la fase 2015 è stata correlata alla predisposizione dell'aggiornamento del progetto di bonifica poi in corso di approvazione nel 2016


Area strategica collegata PROGETTO BONIFICA




22

Progetto 17




Stefano Introini - Francesco Fachini Servizi coinvolti:


1 Ecologia gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15

2 Ecologia gennaio-16 dicembre-16

3 Ecologia gennaio-17 dicembre-17


raggiunto

grado

raggiungiment

o

documento di approvazione

stipula accordo con Comunità

Montana per attuazione del

progetto, ovvero approvazione

progetto in CM

accordo da

perfezionare30% (*)


Note

(*) come da certificazione dirigente servizio competente

Si sono svolti incontri e riunioni teniche propedeutiche al raggiungimento dell’obiettivo; solo nel 2016 si è potuta convocare la conferenza di servizi

per il progetto di ristrutturazione della piattaforma che ha confermato l'accordo con Comunità Montana



NUOVO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI


31/12/2015

data chiusura

Riutilizzo area ex discarica con ristrutturazione del centro di raccolta (nel 2017 ) Per l'anno 2015 si prevede di stipulare un accordo con Comunità

Montana per l'attuazione del progetto

Risultato atteso

Il progetto di propone di perfezionare l' accordo con la Comunità Montana per realizzare, nell'ambito della convenzione per la gestione dei rifiuti, un

nuovo centro di raccolta a Luino. Il tema vede contrapposti due interessi, la Comunità Montana, responsabile dei centri di raccolta, che non vorrebbe

trovarsi coinvolta nella sistemazione di aree potenzialmente da bonificare in quanto un tempo sito per il conferimento dei rifiuti; quindi il Comune

che evidenzia come porprio la destinazione di centro di raccolta risulta logico insediare su queste aree in quanto tarttasi di una evoluzione del

medesimo processo, della medesima attività, trattamento dei rifiuti. La questione, il progetto, comporta quindi diverse fasi ancorchè da compattare

in un progetto non superiore al triennio, tenuto conto che era già iscritto nella precedente programmazione ma che oggi va rifomulato essendo

emersa la necessità di utilizzare l'altra area come corridoio ecologico. l'obbiettivo è quindi quello di realizzare, con minimo contribuzione comunale,

un nuovo centro di raccolta riutilizzando l'area dell'attuale impianto.

Finalità



Verifica indagini idrogeologiche e inquinologiche del sito in contraddittorio

con ARPA e stipula accordo per l'attuazione di un progetto con CM a costo

zero per Luino

Servizo territorio + Servizio

Ecologia


sviluppo progetto ristruttuazione centro di raccolta, approvazioni e ogni

predisposzioni

esecuzione lavori e collaudo


Responsabile


Area strategica collegata PROGETTO BONIFICA




23

COMUNE DI LUINO


Miglioramento del decoro della città e della cura del

territorio

24

Progetto 19

RETI ECOLOGIA VIABILITA' Obiettivo strategico

LUINO SI FA BELLA Progetto strategico in RPP



1 servizio provveditorato gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15


raggiungimento

nn. Valore assoluto Euro 190.000,00€ 230.305,52 100%

nn. Valore assoluto 800 896 100%


100,00%


Note

n. versamenti tesoreria/

versamenti contante in cassa

continua




31/12/2015

31/12/2015

servizio provveditorato


Responsabile

incrementi su parcometri



valore entrate


Incremento di incasso rispetto quanto rilevato con i gratta e sosta (media anni 2011-2013) (misurato al netto dell’aggio riconosciuto ai

commercianti con i parchimetri) Si prevedono entrate pari a 190.000,00 euro che in rapporto alla media delle entrate accertate nel triennio 2011-

2013 (al netto dell’aggio) si traduce in un incremento pari al 124%. (entrate al netto quota “sosta agevolata” 2011=euro 93.165,14 2012= euro

86.163,96 2013= euro 75.678,41 entrate medie euro 85.002,50)

Si prevedono n. 800 interventi (780 scassettamento – 52*15 parcometri – oltre piccola manutenzione intese quali, ad esempio, sostituzione parti

danneggiate (gettoniera, stampante…) su parcometri all’anno

Si prevedono n. 52 versamenti di contante in cassa continua

Risultato atteso

. A partire dal mese di luglio 2014 (15 luglio) le aree parcheggio a strisce blu – ovvero a pagamento – sono state rese accessibili non più a seguito

dell’acquisto ed esposizione di apposito tagliando prepagato per la sosta, attualmente in vendita presso alcuni esercizi commerciali, bensì tramite

pagamento diretto presso apparecchiature per il controllo della sosta – parcometri. L’istallazione dei parcometri ha egvolato il cittadino nel

pagamento, che non deve recarsi presso gli esercizi autorizzati alla vendita talvolta anche distanti dal veicolo stesso. Inoltre gli è consentito il

pagamento di brevi soste e non è costretto a pagare valori predeterminati di parcheggio. Il servizio di parcheggio a pagamento con l'istallazione di

parcometri permette all’Ente maggior controllo nel incasso delle somme gestendo direttamente tutto il processo di riscossione senza intermediari.

Finalità

attività di controllo manutenzione e prelevamento contanti parcometri


31/12/2015

data chiusura


PROGETTO PARCHEGGI

MIGLIORAMENTO DEL DECORO

DELLA CITTA' E DELLA CURA DEL

TERRITORIO

SOSTA FACILE


Obiettivo svolto come da programma

25

Progetto 20



Framcesco Fachini Servizi coinvolti:


1 Servizio manutenzioni gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15


raggiungimento

Kg valore assoluto 216.840,00 140.000,00 64,56%

Kg valore assoluto 313.166,00 457.100,00 100,00%

segnalazioni t1-segnalazioni

media triennio t-

2t0/segnalazioni medie *100

meno 2% 76% 0,00%

217,00

65,83%




valore calcolato sulla media del triennio 2012-2014 sabbie: 216.840

( 2012=162,820 2013=298,890 2014=188.810)

indicatori Kg sabbie smaltite + Kg rifiuti ponderazione 80% (kg. Sabbie 40% kg rifiuti 40%) - segnalazioni disservizio ponderazione 20%


LUINO NET

Finalità

LUINO - NET

Note

31/12/2015

31/12/2015

n. segnalazioni di disservizio

spazzamento strade e pulizia del

territorio


Kg rifiuti cestini raccolti

valore calcolato sulla media del triennio 2012-2014 RSU: 313,166

( 2012=212,560 2013=366,420 2014=360.520)

attività di pulizia strade piazze e luoghi comuni raccolata e

smaltimento tifiuti cestini smaltimento sabbie stradali

Servizio Manutenzioni

Risultato atteso


obiettivo svolto nelle modalità come da programma

si intende mantenere le strade, piazze comunali e gli spazi comuni ordinate e liberi da rifiuti.



MIGLIORAMENTO DEL DECORO

DELLA CITTA' E DELLA CURA DEL

TERRITORIO


Obiettivo è quello di rendere puliti e vivibili strade , piazze, parchi della città di Luino. Si persegue l'obiettivo di una città pulita, partecipata ed

ospitale senza aumentare i costi del servizio. Il servizio di pulizia si articola in base alla divisione della città in quattro aree: zone centrali

paesagisticamente e turisticamente rilevanti; zone centrali punto di aggregazione,zone residenziali semicentrali, zone decentrate prettamente

residenziali con scarso flusso veicolare e pedonale.

Responsabile

valore calcolato sulla media del triennio 2012-2014 segnalazioni 123

( 2012=109 2013=105 2014=154)


Kg sabbie smaltiti 31/12/2015


26

Progetto 21





Area strategica collegata LUINO NET

MIGLIORAMENTO DEL

DECORO DELLA CITTA' E



Ci si propone di rendere più sicure le strade: nelle annualità passate si sono ottenute elevate performance. Il target sarà commisurato alle

performance medie 2012-2014 incrementate del 2% . Con riferimento agli indicatori correlati alla messa in sicurezza delle strade nel periodo

invernale, si vuole - a livello sperimentale – introdurre un indicatore di qualità per verificare i percorsi e la tempistica di intervento dei mezzi

spargisale – sgombero neve (servizio effettuato in appalto) Verrà istallato su ogni mezzo un sistema di rilevazione GPS degli interventi e dei

relativi percorsi stradali al fine di migliorare il servizio. La messa in sicurezza dei percorsi pedonali – marciapiedi e vialetti – sarà raggiunta per

mezzo dell’intervento del servizio manutenzioni (squadra operai) che effettuerà la salatura e lo sgombero manuale della neve presente sui

marciapiedi e percorsi pedonali di competenza.

Responsabile


Il progetto si propone di garantire maggiore sicurezza sulle strade cittadine, sia per quanto concerne la stagione estiva che quella invernale,

attraverso interventi tempestivi di manutenzione (rappezzi, pulizia griglie e pozzetti stradali, pulizia strade e bordi) una migliore disposizione

della segnaletica orizzontale e verticale ed interventi di sabbiatura, salatura e rimozione neve. L’impegno, al fine di incrementarne la sicurezza, è

quello di migliorare la caratteristica strutturale e la qualità del sedime stradale di garantire una maggiore sicurezza nella circolazione veicolare e

pedonale durante l’inverno.

Finalità

servizio manutenzioni


obiettivo svoto come da programma eccetto quanto attiene il sistema di controllo con installazione GPS che, per ragioni finanziarie, non ha potuto

trovare estensione su tutti i mezzi, ovvia sui dieci mezzi spargisale ma anche sui mezzi sgombra neve sui quali si procederà ad attivazione nel

corso dell'esercizio finanziario2016

QUALITA' E SICUREZZA DELLE STRADE PUBBLICHE

Risultato atteso

27


1 servizio manutenzioni gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15

2 servizio manutenzioni ottobre-15 marzo-16 ottobre-15 marzo-16


raggiunto

grado

raggiungimen

to

mq . Valore assoluto 5240 7.883,20 100,00%

nn. Valore assoluto 1493 1.163,00 77,90%

nn. Valore assoluto 474 541,00 100,00%

mq . Valore assoluto 103550 104.000,00 100,00%





Costruzione di un sistema di

controllo sull’attività delle ditte

con tempestiva segnalazione delle

irregolarità

parziale come

da

certificazione

agliatti

50,00%

Intervento della squadra operai

nella messa in sicurezza percorsi

pedonali con certificazione

avvenuto intervento e regolarità

prestazione a cura del

responsabile

avvenuto -

come da

certificazione

agli atti

100,00%

72,50%raggiungimento obiettivo



Nel corso dell’ultimo triennio è stato dedicato un considerevole impegno nella cura delle strade ottenendo performance di risultato superiori al preventivato anche del 500%. . Il

progetto si intenderà raggiunto anche se i target saranno rispettati al 80%

Note


n sinistri a causa neve ghiaccio

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

interventi di sabbiatura e salatura strade e sgombero neve

mq. asfaltature - rappezzi a

caldo

n.segnalazione disservizio per

dissesto strade

n. pulizie pozzetti e griglie

mq cigli puliti

31/12/2015

n.segnalazione disservizio

salatura strade e sgombero neve

31/03/2015

31/12/2015

n. sinistri sulle strade

n. rappezzi a freddo


interventi di rappezzi a caldo, rappezzi a freddo, pulizia griglie e pozzetti,

pulizia cigli


31/12/2015

data chiusura

indicatori di prodotto (quando

un obiettivo operativo correlato

ad una realizzazione

progettuale)

31/03/2015

indicatori di prodotto (quando

un obiettivo operativo correlato

ad una realizzazione

progettuale)

31/03/2015

28

Progetto 22






1 INFRASTRUTTURE ottobre-14 ottobre-14 novembre-14 novembre-14

2 INFRASTRUTTURE luglio-15 luglio-15 luglio-15 luglio-15

2INFRASTRUTTURE

APPALTIsettembre-15 settembre-15 settembre-15 settembre-15

3 INFRASTRUTTURE ottobre-15 maggio-16 ottobre-15 in itinere

4 INFRASTRUTTURE luglio-16 luglio-16




Progettazione esecutiva - aggiornamento

Note


valore raggiuntoIndicatori di risultato



data chiusura


Attivazione procedura di gara mediante Procedura Negoziata



Progettazione Esecutiva

Responsabile Servizo Infrastrutture

A proseguimento dei precedenti lotti ultimati, con determinazione del Responsabile del Servizio Infrastrutture n. 853 del 21/07/2015 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla 2^ fase, 2° lotto, degli

interventi di riqualificazione della frazione Creva.

I lavori sono stati aggiudicati con determinazione n. 1277 del 26/10/2015 e successivamente, in data 11/12/2015, è stato stipulato con la ditta appaltatrice regolare contratto d'appalto n. 3217 di Repertorio.

I lavori hanno avuto inizio nel successivo mese di gennaio 2016 e sono attualmente regolarmente in corso.


Nel secondo lotto 2014 - seconda fase, si prevede il rifacimento della fognatura di un tratto della rete fognaria di Via Creva, presso ex deposito Crespi, la realizzazione di un nuovo parcheggio

lungo la Via Moncucco in prossimità della Chiesa Parrocchiale, rifacimento illuminazione P.zza Tolini, piantumazione di essenze lungo il primo tratto di Via B. Luini e la creazione di nuovo

marciapiede in Via Turati da incrocio di Via Bottacchi a bretella di P.zza Tolini oltre a interventi di rifacimento del manto tradale in diverse vie della frazione Creva. Lavori di

implementazione centri luminosi.

Risultato atteso

Si intende proseguire con gli interventi di riqualificazione della frazione Creva al fine di migliorare la viabilità, rendere maggiormente sicure e/o ampliare le zone pedonali e affinare

l'estetica del nucleo urbano anche attraverso una miglior illuminazione pubblica. Nel 2013 i lavori hanno interessato un nuovo marciapiede da Via s. Acquisto sino alla scuola elementare di

Creva oltre al rifacimente del manto stradale in via Turati (tratto rotatoria IMF - rotatoria Steiner)

Finalità

Frazione Creva - opere di completamento viabilistico 2^ fase - 2° lotto


NON SOLO CENTRO

MIGLIORAMENTO DEL DECORO DELLA CITTA' E DELLA CURA DEL

TERRITORIO


29

Progetto 23




Ranato Parapini Servizi coinvolti:


1 INFRASTRUTTURE novembre-14 dicembre-14 dicembre-14 dicembre-14

2INFRASTRUTTURE

APPALTIluglio-15 settembre-15 luglio-15 settembre-15

3 INFRASTRUTTURE settembre-15 gennaio-16 settembre-15 in itinere

4 INFRASTRUTTURE luglio-16 luglio-16


Responsabile

Note


valore raggiunto


Progettazione Preliminare definitiva ed Esecutiva











NON SOLO CENTRO

MIGLIORAMENTO DEL DECORO DELLA CITTA' E DELLA CURA DEL

TERRITORIO


Servizio infrastrutture - servizi legali e gare

L'abitato della frazione Colmegna è stato interessato da consistenti lavori di rifacimento della rete impiantistica (acquedotto, fognatura, reti tecnologiche), interventi eseguiti dalla Soc.

ASPEM con inizio al 05/10/2015.

A seguito di tali interventi è stato previsto il totale rifacimento delle pavimentazioni del centro storico:

con determinazione del Responsabile del Servizio Infrastrutture n. 566 del 12/05/2015 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "REALIZZAZIONE OPERE DI

URBANIZZAZIONE PRIMARIE NELL’ABITATO DI COLMEGNA: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI DEL NUCLEO ANTICO DI COLMEGNA".


3213 di Repertorio.

I lavori hanno avuto inizio in data 18/11/2015 e sono attualmente regolarmente in corso.


Esecuzione dell'intervento entro la prossima stagione estiva al fine di incentivare il turismo.

Risultato atteso

Adeguare gli scarichi fognari realizzando una rete a scarichi separati al fine di convogliare le acque nere al depuratore consortile evitando qualsiasi scarico di liquame a lago in acque

balneabili e con spiaggw frequentate da turisti. Si prevede inoltre di realizzare una nuova pavimentazione in pietra nel centro storico.

Finalità

RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI COLMEGNA (realizzazione

nuovo tratto fognario a condotte separate, nuova pavimentazione acciotolato e arredo urbano)

30

COMUNE DI LUINO

INDICATORI


Sviluppo del turismo e della cultura

31

Progetto 24

POLITICHE CULTURALI PER IL TURISMO

E LA PROMOZIONE DELL'IDENTITA' E

DELLE TRADIZIONI DEL TERRITORIO


LUINO CITTA' DELLA CULTURA E DELLO

SPETTACOLO Progetto strategico in RPP

Simona CORBELLINI Servizi coinvolti:


1 Cultura, Sport e Turismo gennaio-15 marzo-15 gennaio-15 marzo-15

3 IAT marzo-15 dicembre-15 marzo-15 dicembre-15

4 Cultura, Sport e Turismo marzo-15 dicembre-15 marzo-15 dicembre-15


raggiungimento

n. valore assoluto 1.000 1320 100%

n. valore assoluto 24 22

92% pari al

100% in

applicazione

della

metodologia di

valutazione

100,00%


numero passeggiate/escursioni

effettuate

L'indicatore "numero passeggiate avendo ottenuto un grado di raggiungimento del 92% ai sensi della metodologia proposta dall'Organismo di Valutazione si intende raggiunto

Note

30.12.2015


programmazione ed organizzazione delle escursioni in collaborazione con

CAI


supporto comunicativo e promozionale



SVILUPPO DEL TURISMO E DELLA

CULTURA


ORGANIZZAZIONE PASSEGGIATE TURISTICHE IN COLLABORAZIONE CON IL CAI


CULTURA DEI LUOGHI -

BIBLIOTECA ED ARCHIVI

LETTERARI

Cultura, Sport e Turismo e Ufficio

IAT

Realizzazione di passeggiate su itinerari culturali, naturalistici e paesaggistici

Risultato atteso

Promozione turistica e della conoscenza del territorio anche in collegamento con Luinitaly

Responsabile



31.12.2015

data chiusura

% raggiungimento obiettivo

Finalità



promozione e raccolta iscrizioni

numero di iscrizioni raccolte

32

Progetto 25




Obiettivo strategicoSVILUPPO DEL TURISMO E

DELLA CULTURA



CULTURA DEI LUOGHI -

BIBLIOTECA ED ARCHIVI

LETTERARI

Simona CORBELLINI Servizi coinvolti: servizio cultura/biblioteca

a)(evidenziando che la biblioteca è stata riordinata secondo la medesima disposizione voluta dall’autore: documentare l’attuale collocazione è

operazione fondamentale anche in vista del futuro trasferimento presso Palazzo Verbania) è effettuata la descrizione. Si è provveduto anche

alla rappresentazione fotografica degli spazi per ulteriori attività conoscitive della biblioteca sereniana; b) (esame e prima descrizione dei

volumi con assegnazione di numerazione. Si tratta della prima operazione necessaria per poter disporre di un elenco completo dei volumi; )

sono stati inventariati 2.100 volumi (ne residuano 2014);






BIBLIOTECA PRIVATA DI VITTORIO SERENI

Finalità

Il progetto è finalizzato a studiare e rendere fruibile la biblioteca privata del poeta da considerarsi “collezione speciale del Novecento-

biblioteca d’autore” (d’ora in poi: biblioteca)Il progetto vuole soddisfare esigenze di approfondimenti culturali e rende fruibile al pubblico la

biblioteca privata del poeta Vittorio Sereni , offrire opportunità di studio per gli studenti attraverso l’apertura di un nuovo luogo di studio e di

consultazione , massa a disposizione di un patrimonio librario altrimenti non disponibile e non fruibilie;

Risultato atteso

Al termine del progetto (2015) si intende disporre di una piccola struttura dedicata allo studio della storia e della cultura luinese anche

attraverso i suoi scrittori. Per l’anno 2014 si intende completare le fasi propedeutiche descritte ai punti 1) 2) 3) e 4)

Responsabile

c) non è stata iniziata la catalogazione, vista la sopraggiunta necessità di inventariare il Fondo Storico della biblioteca (collocato nelle sale di

Palazzo Verbania), a causa del suo trasferimento in altra sede, per lavori di ristrutturazione dell’edificio, e a seguire per lo svolgimento di

lavori all’interno della biblioteca civica; d) (con riproduzione (scansione/fotografia) degli “elementi” significativi dei volumi della biblioteca)

sono state trascritte le note dei volumi inventariati; e) il personale si è occupato di assistere gli interessati. Si tratta il più delle volte di studenti

e/o docenti delle scuole superiori del territorio, di studenti, ricercatori e/o docenti universitari impegnati nello studio dell’opera di Sereni o di

suoi illustri contemporanei. L’accesso ai documenti dell’archivio Sereni è spesso accompagnato dalla necessità di consultare anche la

biblioteca privata, come ulteriore fonte di approfondimento e arricchimento della ricerca.

33

N. fase ServizioTempi svolgimento

programmati

Tempi svolgimento

rilevati

raggiungimento di

fase

1servizio cultura /

bibliotecadicembre-15 dicembre-15 si

2servizio cultura /

bibliotecadicembre-15 sospeso no

3servizio cultura /


4servizio cultura /

bibliotecadicembre-15 no

5servizio cultura /

bibliotecadicembre-15 no

6servizio cultura /


Formula indicatore valore atteso data chiusura

n. valore assoluto 2.400 31/12/2015

catalogazione*: in caso di positivo

accoglimento da parte del Servizio

catalogazione della Provincia di

Varese della proposta di

immettere nel catalogo

provinciale la biblioteca si

procederà alla catalogazione in

senso tecnico secondo il sistema

decimale Dewey.

31/12/2015

descrizione delle note e degli

inserti con riproduzione

(scansione/fotografia) degli

“elementi” significativi dei volumi

della biblioteca;

31/12/2015

apertura della sala al pubblico 31/12/2015

inaugurazione 31/12/2015

assistenza nel caso di specifiche

richieste relative alla biblioteca e

ai suoi contenuti.

31/12/2015

assistenza nel caso di specifiche richieste relative alla biblioteca e ai suoi

contenuti.

0%

0%

indicatore di fase 2015 0%




valore raggiunto

1980

40%raggiungimento fasi obiettivo


Note

Il progetto ha trovato parziale svolgimento in linea con la programmazione. La farse della catalogazione è stata sospesa in attesa di risposta dalla Provincia. Sono state rilevate

critticità relativamente all'apposizione dell etichette sui volumi. A breve verrà richiesto parere al Comitato Scientifico Archivio sereni.



numero di volumi inventariati

(indicatore di contesto)

inaugurazione con piccola iniziativa e presentazione della biblioteca;

descrizione delle note e degli inserti con riproduzione (scansione/fotografia)

degli “elementi” significativi dei volumi della biblioteca;

Nell’anno anno 2014 sono state trascritte le note dei volumi inventariati; nel

corso dell’anno 2015 si intende dare prosecuzione e conclusione della

trascrizione delle note contestualmente alle operazioni di inventariazione,

come descritto al punto 1.;

apertura della sala al pubblico (con esigenze specifiche), dopo il

posizionamento di striscia antitaccheggio;

inventariazione (consistenza): esame e prima descrizione dei volumi con

assegnazione di numerazione. Si tratta della prima operazione necessaria

per poter disporre di un elenco completo dei volumi. Nell’anno 2014: sono

stati inventariati 2.100 volumi; nell’ anno 2015: verrà completata

l’inventariazione dei restanti 2.400 volumi;

catalogazione*: in caso di positivo accoglimento da parte del Servizio

catalogazione della Provincia di Varese della proposta di immettere nel

catalogo provinciale la biblioteca si procederà alla catalogazione in senso

tecnico secondo il sistema decimale Dewey. La biblioteca sarà accessibile per

la sola consultazione e dietro motivata richiesta (come si specificherà nel

regolamento di accesso).



34

Progetto 26









1 Servizio Cultura e Turismo settembre-15 ottobre-15 settembre-15 ottobre-15

2 Servizio Cultura e Turismo ottobre-15 ottobre-15 ottobre-15 ottobre-15

3 Servizio Cultura e Turismo dicembre-15 gennaio-16 dicembre-15 gennaio-16


raggiungimento

realizzazione arredo urbano

nataliziosi 100%

3 3 100%

100,00%



ricerca di collaborazioni, partenariati e sponsorizzazioni

realizzazione programma di eventi innovativi

tipologia di arredo urbano natalizio



calendarizzazione degli eventi e degli interventi di arredo natalizio



Area strategica collegata LUINO TURISMO


CULTURA


PROGETTO NATALE

Servizio Cultura e Turismo

realizzazione di allestimenti ed eventi innovativi

Risultato atteso

Responsabile



31/12/2015n. eventi realizzati


Note

8.12.2015

data chiusura


accrescere l'attrattività turistica della città in occasione delle festività natalizie

Finalità

35

Progetto 27







Simona Corbellini Servizi coinvolti:


1 Servizio biblioteca gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15


raggiunto

grado

raggiungimento

nn. Valore assoluto 40 40 100,00%

nn. Valore assoluto 11 11 100,00%

100,00%

TEMPISTICA

PROGRAMMATATEMPISTICA EFFETTIVA


n. persone coinvolte


attività di lettura e dibattiti a contenuto culturale presso la biblioteca comunale






Si vogliono organizzare attività di lettura per n. 1 incontro mensile per n. 11 mesi (totale 11 incontri). Si stima di coinvolgere, tramite comunicati stampa e altre modalità informative,

una media di circa 40 persone (da suddividersi in due gruppi). Le attività si snodano su tutto l'anno, con interruzione nel mese di agosto.

Risultato atteso


Responsabile Servizo Biblioteca


Note

data chiusura

31/12/2015

31/12/2015

n. incontri di lettura

BIBLIOTECA AMICHEVOLE E CENTRO DI CULTURA



Si vuole promuovere il piacere della lettura e consentire alle persone coinvolte di scoprire, attraverso il libro, nuovi mondi e nuovi approcci alla vita. Si vuole offrire inoltre all'utenza

interessata momenti di svago e aggregazione di contenuto culturale.

Finalità

GRUPPI DI LETTURA


36

Progetto 28

POLITICHE CULTURALI E PER IL

TURISMO Obiettivo strategico





1 servizio cultura/biblioteca gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15


raggiungimento

nn. Valore assoluto 32.500 31.729

97,63% pari al

100% in

applicazione

della

metodologia di

raggiungimento

sommatoria presenze giornaliere/n gg 120 100 0,00%

(presenze medie t1- presenze medie

t0/presense medie t0)*100>6% -20,00%

nn. Valore assoluto 2.400 2.358

98,25% pari al

100% in

applicazione

della

metodologia di

raggiungimento

66,67%



PROGETTO BIBLIOTECA AMICHEVOLE




Finalità

Si vuole potenziare la vocazione "letteraria" della biblioteca civica attraverso l'organizzazione di eventi a tema (presentazione libri, letture sceneggiate,

ecc.) e la realizzazione di visite guidate anche presso gli Archivi letterari collocati al secondo piano. Indicatori rilevanti di raggiungimento dell'obiettivo

si reputano il numero di prestiti librari e il numero di accessi alle sale di lettura, oltre al numero degli iscritti al prestito librerio , indicatori che si

stimano di poter incrementare ulteriormente sia rispetto ai valiori medi riscontrati nell'ultimo triennio. (valore medio 2012-2013 prestiti librari =

31641 valore medio accessi= 113 valore medio iscritti al prestito 2339)

organizzazione di letture animate, incontri, visite guidate alla biblioteca e

agli Archivi letterari; servizio di reference qualificato; prestito itinerante

nelle scuole


31/12/2015 n. prestiti librari serv. Biblioteca


Area strategica collegataBIBLIOTECA AMICHEVOLE E

CENTRO DI CULTURA


CULTURA


Risultato atteso

L'evoluzione delle biblioteche si muove oggi in direzione di una biblioteca pubblica con spazi in grado di accogliere pubblici molto diversi dove si

possano trovare vari materiali culturali; una biblioteca dove c'è un notevole impiego di nuove tecnologie, un elevato utilizzo di Internet, e dove troviamo

spazi per lo studio ma soprattutto per la convivialità, per passare il tempo libero, per leggere un libro, ascoltare un brano musicale, vedere un film,

sfogliare una rivista in uno spazio non commerciale. Gli spazi per i bambini sono stati allestiti per accogliere in contemporanea anche gli adulti, creare

l’abitudine all'uso della biblioteca, facilitare lo sviluppo dell’immaginazione, delle capacità estetiche e linguistiche, per favorire il rapporto adulti-

bambini. Vi sono ancora aree studio, veranda con tavolini per la lettura informale. Si vuole che gli utenti in particolare quelli non abituati alla

frequentazione della biblioteca per ragioni di studio o di ricerca vanno soltanto dove si sentono a loro agio.

servizio cultura / biblioteca



Responsabile

data chiusura

incremento presense medie 31/12/2015

31/12/2015

N. presenze medie 31/12/2015

Numero iscritti al prestito librario

ponderazione prestiti librari 40% presenze medie 40% iscritti al prestito 20%

Note


37

Progetto 29


TURISMOObiettivo strategico





1Servizio Cultura e

Turismogennaio-15 agosto-15 gennaio-15 agosto-15

2Servizio Cultura e

Turismoagosto-15 settembre-15 agosto-15 settembre-15

3Servizio Cultura e

Turismosettembre-15 ottobre-15 settembre-15 ottobre-15


raggiungimento

n. valore assoluto 12 invernali e 4 primaverili 16 100,00%

incassi - spese compensi€ 5.000 per invernali ed € 3.000

per primaverili 6.156,00 76,95%

88,47% pari al

100% in

applicazione

della

metodologia di

raggiungimento

Note




data chiusura

attivo dei corsi


Area strategica collegataCULTURA SPETTACOLI E

CUSTOMER SATISFACTION


CULTURA


Finalità

LUINO CORSI


Servizio Biblioteca

Aumento del numero di corsi attivati nell'edizione 2015/16 e incremento delle entrate

Risultato atteso

Responsabile

Rivitalizzare l'iniziativa attraverso la razionalizzazione delle procedure e il potenziamento della pubblicizzazione





analisi delle esigenze dell'utenza


aumento del numero e della tipologia dei corsi di lingue

diversificazione della proposta

n. corsi attivati31.10.2015 per invernali e

31.03.2016 per primaverili

38

Progetto 30









1 Cultura, Sport e Turismo gennaio-15 maggio-15 gennaio-15 maggio-15

2 Cultura, Sport e Turismo settembre-15 dicembre-15 settembre-15 dicembre-15


raggiungimento

n spettatori/n. rappresentazioni 439 455 100%

numero eventi3 (1 balletto, 1 opera lirica e 1

concerto gospel)2 67%

83,33% pari al

100% in

applicazione

della

metodologia di

raggiungimento



Note

Finalità

STAGIONE TEATRALE E AUMENTO DELL'OFFERTA DI SPETTACOLI

numero eventi in collaborazione

con gestore Cinema e

associazioni




collaborazione con gestore del Cinema ed Associazioni per inserimento di

concerti e proiezioni di balletti e opere liriche

Numero medio ingressi

rappresentazioni teatrali


Area strategica collegataCULTURA SPETTACOLI E

CUSTOMER SATISFATION


CULTURA



Analisi dei desiderata dell'utenza




30/04/2016

30/04/2016

data chiusura

Servizio Cultura, Sport e Turismo

Incrementare il livello di gradimento della stagione teatrale ed arricchire la proposta di intrattenimento con concerti e proiezioni di balletti

ed opera lirica

Risultato atteso

Arricchire la proposta culturale e di intrattenimento

Responsabile

39

Progetto 31







1 Cultura, Sport e Turismo febbraio-15 ottobre-15 febbraio-15 ottobre-15

2 Cultura, Sport e Turismo febbraio-15 ottobre-15 febbraio-15 ottobre-15


raggiungimento


valore medio=n.eventi attrattivi/n.

giornate3 3 100%

100%

eventi attrattivi per giornta 31/12/2015

Si prevedono n giornate di Luinitaly pari a 8 e n. 3 (valore medio) eventi attrattivi congiunti per giornata (circa 24 eventi attrattivi distribuiti per 8

giornate)




servizio cultura

organizzazione di eventi e animazioni



Note



pubblicizzazione degli eventi in collaborazione con i partner (GAL, CAI, Amici

della Cavallotti)




CULTURA



31/12/2015

data chiusura

Giornate LuinItalY


In occasione di EXPO 2015 Luino vuole potenziare l’offerta turistica attraverso una formula innovativa che, facendo perno sulla promozione dei

prodotti locali, propone una serie articolata di attrattive che favoriscano la permanenza di turisti e visitatori durante tutto l’arco della giornata. Si

tratta di un tipologia di organizzazione di eventi del tutto nuova e innovativa nel genere pensata per un periodo molto più ampio delle consueta

stagione estiva.

Luinitaly è un progetto di animazione del centro storico finalizzato alla rivitalizzazione dello stesso attraverso una proposta variegata di eventi:

mercatini di prodotti tipici locali, momenti musicali, di spettacolo, laboratori creativi, visite guidate, momenti teatrali, letture animate.

Finalità

LUINITALY

Risultato atteso

Responsabile

40

Progetto 32









1 Cultura, Sport e Turismo giugno-15 giugno-15 giugno-15 giugno-15

2 Cultura e Manutenzioni luglio-15 luglio-15 luglio-15 luglio-15

3 Cultura, Sport e Turismo agosto-15 agosto-15 agosto-15 agosto-15

4 Cultura, Sport e Turismo luglio-15 settembre-15 luglio-15 settembre-15


raggiungimento

nn valore assoluto 8 8 100%

100%


inserimento della proiezione di documentario in collaborazione con Festival

della Poesia di Genova

ricerca sponsorizzazioni per ampliamento del programma


Elaborazione di una proposta di film all'aperto da coordinare con gli altri

eventi estivi



SVILUPPO DEL TURISMO E

DELLA CULTURA




servizio cultura


Responsabile

Realizzazione degli eventi




10/09/2015

data chiusura

n eventi


Note

CINEMA ALL'APERTO


Si vuole incrementare il numero di proiezioni fino a 8, inserendone una anche a settembre. L'obiettivo è quello di ampliare il periodo di eventi

all'aperto, tradizionalmente concentrato tra luglio e ferragosto

Risultato atteso

Si vuole che Luino sia una città in cui i cittadini e i turisti possano incontrare occasioni di divertimento e di svago e di aggregazione. Organizzare

eventi estivi, offrire supporto logistico per la buona riuscita degli stessi se fatti in partenariato e garantire aperture straordinarie dell'Ufficio

turistico in occasione degli eventi estivi.

Finalità

41

Progetto 33










raggiungimento

stampa del volume entro aprile 2015 rispetto della tempistica si 100%

n. valore assoluto 100 1.000

100% % raggiungimento obiettivo


La realizzazione del libro si è rilevata operazione di particolare complessità, che ha richiesto numerose revisioni. La realizzazione di un libro fotografico comporta il

possesso di competenze che, generalmente, non appartengono al Know how caratteristico dell'ente locale, Il personale interno si è messo alla prova confrontandosi con

valutazioni e tipologie di lavoro non consolidate

il progetto si intende raggiunto con la realizzazione della pubblicazione. Si rileverà il n. delle copie acquistate a valore informativo

Note

31/12/2015n. copie acquistate



30/04/2015realizzazione della pubblicazione

data chiusura



SVILUPPO DEL TURISMO E

DELLA CULTURA



Responsabile




Cultura, Sport e Turismo


Finalità

LUINO PICTURES - REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE FOTOGRAFICA SU LUINO

Realizzazione di un prodotto moderno di promozione turistica e del territorio con i contenuti sopradrescritti

Risultato atteso

Promozione turistica del territorio tramite la vendita presso l'ufficio IAT di una pubblicazione illustante i luoghi di pregio e di interesse

turistico di Luino oltre gli avvenimenti di rilievo previsti entro 31/12/2015 con particolare ad EXPO 2015

42

Progetto 34







1 Cultura e Turismo maggio-15 dicembre-15 maggio-15 dicembre-15

2 Cultura e Turismo settembre-15 giugno-16 settembre-15 giugno-16


raggiungimento

SI 100%

100%

PROMOZIONE TURISTICA CONDIVISA



Finalità

Organizzare tavoli di lavoro e strumenti operativi che agevolino partenariati e programmi di sviluppo culturale e turistico in collaborazione con le

associazioni e i soggetti rilevanti del territorio

realizzare una programmazione unitaria e sull'intero anno solare; riesaminare i partenariati "storici" e reimpostarli in modo da stabilizzarli nel tempo

Risultato atteso





CULTURA


Ipartenariati sono stati ampliati e ripensati in modo da ridurre il numero di referenti del comune e ottimizzare la raccolta delle sponsorizzazioni. Si segnala la necessità di una maggior

stabilizzazione, intesa come parteneriati in presenza di risosrse certe, quale presupposto di assoluta necessità per la realizzazione certa di eventi programmati. Il precario contesto

economico finanziario in cui si trovano ad operare gli enti locali mina la necessaria stabilità

Servizio Cultura e Turismo


Responsabile


realizzazione di un calendario eventi sul sito del Comune in modo che i

diversi soggetti possano coordinare le iniziative

Note


realizzazione del calendario on line

impostazione di nuovi partenariati e di progettazione a lungo termine,

anche al fine di accedere ai finanziamenti



01/12/2015

data chiusura


43

Progetto 35

POLITICHE CULTURALI, PER IL TURISMO


DELLE TRADIZIONI DEL TERRITORIIO



SPETTACOLOProgetto strategico in RPP



1 INFRASTRUTTURE aprile-14 giugno-14 aprile-14 giugno-14

2INFRASTRUTTURE

APPALTIluglio-14 agosto-14 luglio-14 agosto-14

3 INFRASTRUTTURE Aggiudicazione e inizio lavori e fine lavori agosto-14 maggio-15 novembre-14 maggio-15

4 INFRASTRUTTURE Certificato di Regolare Esecuzione e rilascio del Certificato di agibilità dicembre-15 dicembre-15 ottobre-15 ottobre-15


Responsabile

09/10/2015

data chiusura


100%



Progettazione Definitiva ed Esecutiva.



Note

valore raggiunto




Servizio Infrastrutture; servzio affari legale e gare


I lavori sono stati aggiudicati con determinazione n. 1135 del 29/08/2015 e successivamente, in data 03/11/2014, è stato stipulato con la ditta appaltatrice regolare contratto

d'appalto n. 3194 di Repertorio.

I lavori hanno avuto inizio in data 24/11/2014 e sono terminati il 23/05//2015.

In 09/10/2015 è stata predisposta, a cura del Direttore dei Lavori, la contabilità finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione temporaneamente sospeso avendo richiesto

alla ditta l'esecuzione di diversi interventi migliorativi/riparatori di opere che si è accertato non essere state regolarmente realizzate, a seguito di richiesta da parte del competente

Comando dei Vigili del Fuoco di Varese in occasione del sopralluogo per la verifica dei lavori eseguiti.

Nel complesso, i lavori realizzati ed ultimati hanno pienamente soddisfatto i risultati attesi essendo le strutture, alla data odierna, regolarmente utilizzate.


Ottenimento del certificato di prevenzione incendi aggiornato a seguito dell'adeguamento degli impianti presso la biblioteca.

Risultato atteso

E' previsto l'adeguamento tecnologico finalizzato alla prevenzione incendi sulla base delle vigenti normative in materia.

Finalità

BIBLIOTECA CIVICA - OPERE DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO


BIBLIOTECA AMICHEVOLE E CENTRO DI CULTURA



44

COMUNE DI LUINO


Ampliare gli spazi di partecipazione e condivisione

45

Progetto 36

POLITICHE SOCIALI Obiettivo strategico

LUINO CITTA' DELL VITA, DEI SERVIZI E

DELLE OPPORTUNITA' Progetto strategico in RPP

Caludio Marzanati Servizi coinvolti:


1 servizi sociali gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15


raggiungimento


100%

31/12/2015Anziani assistiti con il privato

sociale

Note


Ci si propone di assistere a domicilio almeno 30 persone in collaborazione con il privato sociale

Responsabile


Attività di assistenza e supporto anziani (ex trasporto)

servizi sociali


obiettivo svolto come da prgramma

L'ANZIANO A DOMICILIO


Risultato atteso

Si vuole garantire il fondamentale diritto della persona anziana a rimanere nel proprio contesto di vita mantenendo l'offerta del servizio di assistenza

domiciliare con l'integrazione con i soggetti del terzo settore per tutte quelle funzioni non garantite dall'Ente pubblico.

Finalità


Area strategica collegataPROGETTO BENESSERE DELLA

PERSONA ANZIANA

AMPLIARE GLI SPAZI DI

PARTECIPAZIONE E CONDIVISIONE






46

Progetto 37




Claudio Marzanati Servizi coinvolti:


1servizi sociali + servizi

d'ambitogennaio-15 febbraio-15 gennaio-15 febbraio-15


d'ambitogennaio-15 febbraio-15 gennaio-15 febbraio-15


d'ambitogennaio-15 dicembre-05 gennaio-15 dicembre-15


raggiungimento


100%


Risultato atteso



PERSONA ANZIANA


PARTECIPAZIONE E

CONDIVISIONE


Implementare/mantenere i servizi di carattere sanitario e socio-sanitario a vantaggio degli anziani e utenti CDD


31/12/2015

data chiusura

Attuare il protocollo di intesa con la formazione per la realizzazione di interventi di carattere sanitario e socio sanitario presso il CDD e di supporto

al SAD comunale. si vuole ottenere 480 ore di intervento da parte di personale qualificato della Fondazione. (*) il presente obiettivo è raggiunto

congiuntamente dai servizi sociali di Luino e da quelli del distretto. Pertanto il risultato atteso (unico) sarà raggiunto per l'azione congiunta e

concomitante dei responsabili dei due servizi di riferimento


verifica protocollo in atto

ResponsabileSERVZI SOCIALI+ SERVIZI

D'AMBITO

PROGETTO COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE MONS. COMI - ANNO 2015

accordi con la Fondazione interventi da svolgere

realizzazione interventi in continuità e/o aggiuntivi

interventi a carico della

Fondazione Comi . N. ore


Finalità






Note

nel 2016 il servizio verrà reso in economia

47

Progetto 38








raggiunto

grado

raggiungimento

Domande pervenute/domande accolte*

100100% 100% (10/10) 100%

100%


SERVZI SOCIALI SERVIZI

D'AMBITO

percentuale di soddisfazione

domanda




31/12/2015

data chiusura

Offrire assistenza didattica ed educativa al minore disabile inserito all'asilo nido e nelle scuole. Assistenza didattica al 100% dei richiedenti

Risultato atteso

la finalità è quella di favorire l'integrazione scolastica e sociale dell'alunno disabile e in difficoltà in genere promuoverne l'autonomia personale e

sociale e sostenere il mantenimento e lo sviluppo delle potenzialità residue (apprendimento, comunicazione, relazione, socializzazione).

Nei casi in cui la disabilità interferisca direttamente o indirettamente con la possibilità di apprendimento, ovvero nel caso la disabilità limiti invece

la sfera dell'autonomiala l'alunno potrà avvalesi di personale di sostegno.

Finalità

Responsabile

INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEL MINORE DISABILE



PERSONA DISABILE


PARTECIPAZIONE E

CONDIVISIONE







interventi di sostegno educativo

Note

48

Progetto 39








raggiungimento

Domande pervenute/domande accolte*

10080% 100% (5/5) 100%

100%





PERSONA DISABILE


PARTECIPAZIONE E

CONDIVISIONE


TRASPORTO DEL MINORE


Ci si attende la presa in carico di almeno l' 80 per cento delle proposte segnalate

Risultato atteso

L'obiettivo è quello di garantire l'accesso ai luoghi di aggregazione e permettere la frequenza in attività scolastiche e di recupero di abilità

garantendo il trasporto da e per il luogo di svolgimento.

Finalità

SERVZI SOCIALI


servizio trasporto minore diversamente abile



Responsabile


percentuale di soddisfazione

domanda


Note

31/12/2015

data chiusura


49

Progetto 40






1 servizi sociali ottobre-15 settembre-16 ottobre-15

2 servizi sociali gennaio-16 settembre-16


raggiunto

grado

raggiungiment

o

realizzazione progetto

imprenditoria giovanilein itinere

Continuare l'esperienza con i Distretti di Saronno e di Varese in ordine alla presentazione e finanziamento regionale di progetto a favore della

popolazione giovanile - progetto biennale

Finalità

Ottenimento contributo regionale per la realizzazione di progetti a favore dell'imprenditoria giovanile

Note




Area strategica collegataPROGETTO BENESSERE DEL

MINORE E DEL GIOVANE


PARTECIPAZIONE E

CONDIVISIONE



obiettivo svolto come da programma - in itinere


TEMPISTICA


Responsabile

supporto nelle attività di selezione e attualtive


31/12/2016

data chiusura

indicatore di progetto


ATTUAZIONE BANDO POLITICHE GIOVANILI


presentazione dei progetti a bando

SERVZI SOCIALI

Risultato atteso

50

Progetto 41






1 servizi sociali aprile-15 dicembre-16 aprile-15

in itinere

prestazione

lavorativa


raggiunto

grado

raggiungiment

o

realizzazione2 progetti servizio

civile e leva civica

realizzati due

progetti con

l'avvio di 12

ragazzi

100%

100%

SERVIZIO CIVILE -LEVA CIVICA


presentazione dei progetti a bando

SERVZI SOCIALI

Risultato atteso

Finalità

presentazione2 progetti per l'avvio al lavoro di 16 giovani


presentati due progetti ed avviati al lavoro 12 ragazzi. In itinere la prestazione di lavoro


TEMPISTICA


Responsabile

Note



Offrire opportunità di formazione e lavoro a giovani negli ambiti istituzionali del comune quale prima opportunità di approccio al mondo del

lavoro e alla conoscenza del proprio ente comunale





PARTECIPAZIONE E

CONDIVISIONE



31/12/2016

data chiusura

indicatore di progetto


51

Progetto 42




Angelo Quaresmini Servizi coinvolti:


1 UDP gennaio-15 novembre-15 gennaio-15 novembre-15


raggiungimento


100%

Note

SI E' PROVVEDUTO A CONFERMARE E AGGIORNARE CONVENZIONE IN ESSERE PER GARANTIRE LA POSSIBILITA', A VALERE SU FONDI DISTRETTUALI, DI

COMPARTECIPARE ALLE SPESE PER LA FREQUENZA DEL CSE "LA FARFALLA" GESTITO DA ANFFAS LUINO A N. 5 CITTADINI DISABILI DEL DISTRETTO



31.11.2015

data chiusura

.Si intende avere almeno 3 (Luino ) o 5 (distretto) posti presso il C.S.E. "La Farfalla" , messi a disposizione di cittadini dell'ambito

Risultato atteso

Si vuole continuare a garantire la pluralità di offerta (strutture pubbliche o private) al cittadino in un sistema misto pubblico e privato. Si intende

confermare il protocollo di intesa e definire una compartecipazione economica alle spese sostenute dall'associazione approvando uno specifico

documento. Si si attende di ampliare gli spazi di partecipazione e di condivisione. Si intende avere almeno 3 posti presso il C.S.E. "La Farfalla" ,

messi a disposizione di cittadini dell'ambito.

Finalità

Responsabile



applicazione convenzione periodo

PROGETTO COLLABORAZIONE CON L'A.N.F.A.S.S. ONLUS DI LUINO - ANNO 2015

Sie' provveduto a confermare e aggiornare convenzione in essere per garantire la possibilita', a valere su fondi distrettuali, di compartecipare alle

spese per la frequenza del CSE "LA FARFALLA" gestito da ANFFAS LUINO a n. 5 cittadini disabili del distretto



UDP

n. posti in servizi diurni gestiti

dal Privato Sociale acquistati

dall'Ente





PERSONA DISABILE


PARTECIPAZIONE E

CONDIVISIONE


Progetto 43

52






1 cdd-udp gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15

2 cdd-udp gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15


raggiungimento

nn. Ore cumulate 1800 per anno 20151800 (ANNO

2015)100%

100%

n. ore servizio di trasporto

effettuate con il Privato Sociale


Note

il progetto avrà estensione per tutto il triennio del Piano di Zona 2015-2017



31.12.2017

data chiusura


attività di trasporto a favore degli ospti del cdd effettuata da volontari di

ANTEAS

Responsabile



il progetto avrà estensione per tutto il triennio del Piano di Zona 2015-2017 .Nel corso del 2016 avrà un incremento del numero di ore complessive

di prestazioni fornite da Anteas

Si intende realizzare servizi di trasporto da/ per il C.D.D. con il coinvolgimento del terzo settore. Si vuole estendere le attività del 3° settore a tutti i

trasporti da/ per il C.D.D. prevedendo una partecipazione del terzo settore nel servizio di trasporto pari almeno a 1200 ore

Risultato atteso

Si vuole incrementare, nell'ottica della sussidiarietà orizzontale, il coinvolgimento del terzo settore nell'erogazione sei servizi., con particolare

riferimento agli ambiti della disabilità. Riproposizione per il 2015 con durata coincidente con la chiusura nel 2017 della triennalità del Piano di

Zona, progetto di collaborazione con soggetto Terzo Settore (ANTEAS ONLUS LUINO) per fornitura servizio di trasporto/accompagnamento a

favore degli ospiti del CDD distrettuale

LA COLLABORAZIONE CON L'A.N.T.E.A.S DI LUINO (SERVIZI DI TRASPORTOE ACCOMAPAGNAMENTO DA E PER IL CENTRO DIURNO

DISABILI)




PERSONA DISABILE


PARTECIPAZIONE E

CONDIVISIONE



Finalità

verifica andamento attività


CDD-UDP

53

COMUNE DI LUINO


Garantire i servizi di assistenza e integrazione sociale

Progetto 44

54









raggiungimento


100%






Note


Mediazione con le agenzie immobiliari

Servizi Sociali

Finalità


31/12/2015

data chiusura

si intende portare a soluzione almeno 4 situazioni

n. situazioni di sfratto risolte


Responsabile

Definizione interventi di collocazione abitativa e monitoraggio degli stessi


Risultato atteso


Area strategica collegata PROGETTO DIRITTO ALLA CASA

GARANTIRE I SERVIZI DI

ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE

SOCIALE


Il progetto si propone di garantire il diritto all'abitazione in situazione di sfratto. Si vuole offrire collaborazione con le famiglie nella ricerca

dell’alloggio anche con mediazione con le agenzie immobiliari o il privato.

LA GESTIONE DEGLI SFRATTI

Progetto 45

55







raggiungimento

domande soddisfatte /domande

presentate90% 100% 100%

euro 5.000,00 3.950,00 79,00%

90%

(raggiungimento

pari a 100%

secondo

metodologia

valutazione)






LA FRAGILITA' ABITATIVE - I SERVIZI SOCIALI


Area strategica collegata PROGETTO DIRITTO ALLA CASA



SOCIALE



31/12/2015

31/12/2015

data chiusura

si vuole tutelare la persona in difficoltà economica mantenendo alla stessa il diritto alla abitazione; o sospensione dello sfratto o contribuito per

accesso nuova abitazione. Si intende soddisfare tutte le richieste pervenute con un risparmio sulla spesa potenziale (da calcolarsi a consuntivo ) pari al

50% della spesa reale quantificabile a preventivo e presuntivamente in euro 5.000 (spesa 5000 anziché 10.000)

Risultato atteso

Il progetto si propone di garantire il diritto all'abitazione in situazione di sfratto o potenziale sfratto o ricerca di alloggio. Il progetto viene articolato

con contributi al proprietario perchè sospenda lo sfratto ovvero contributi economici in prevenzione degli sfratti o contributi alle persone per la

ricerca di nuova abitazione. Il progetto viene attuato appoggiandosi ai protocolli del piano di zona nell'ambito delle fragilità abitative

Responsabile

percentuale di sostegno

Finalità

Note


Servizi Sociali

risparmio



Progetto 46

56






1 Servizi Sociali gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15

1 Servizi Sociali gennaio-16 dicembre-16


raggiungimento

100% di quelli inviati 100 (6/6) 100%

100% di quelli inviati

100%






Servizi Sociali

Finalità

Note

Attività diverse di accoglienza e possibilità permaneza su territorio

Attività diverse di accoglienza e possibilità permaneza su territorio

Profughi accolti

Profughi accolti



ACCOGLIENZA PROFUGHI NORD AFRICA


31/12/2016

31/12/2015

data chiusura

Accoglienza del 100% (n. 6) dei profughi inviati del rispetto delle prescrizioni della convenzione e senza oneri economici aggiuntivi per il comune.

Risultato atteso

Ci si propone di accogliere le persone straniere richiedenti asilo ed inviate dalla prefettura di varese secondo la convenzione appositamente stipulata

per n. 6 profughi. Progetto biennale 2015-2016


Responsabile


Area strategica collegata PROGETTO L'ACCOGLIENZA



SOCIALE


Progetto 47

57








raggiungimento


n. valore assoluto 5gg/settimana/*11 mesi5gg/settimana/*

11 mesi100%

100%


Responsabile Servizi Sociali




Immigrazione e disagio, impoverimento di nuclei famigliari e difficoltà degli anziani e dei pensionati : la povertà mostra nuovi volti e ha necessità di

nuove forme di assistenza. Si intende, in collaborazione con la Caritas, fornire un servizio mensa sia a mezzogiorno che alla sera, alle persone in

difficoltà

Finalità

Risultato atteso


giorni /settimana/anno 31/12/2015

31/12/2015pasti offerti/giorno


Note

data chiusura

Si forniscono n. 15 pasti caldi/giorno per 5 giorni a settimana gratuiti, con menù variegato e equilibrato. Mezzogiorno. In forma totalmente gratuita e

per undici mese/anno con esclusione del mese di agosto

mantenimento mensa e attività di erogazione pasti




MENSA PER NON ABBIENTI




PROGETTO L' ASSISTENZA

ECONOMICA MORALE E

MATERIALE



SOCIALE


Progetto 48

58




Caludio Marzanati - Servizi coinvolti:


1 servizi sociali settembre-15 dicembre-15 settembre-15 dicembre-15


raggiungimento

apertura sportello da

settembre a ottobre fatto 100%

pratiche elaborate/pratiche presentate 100% 1005 (112/112) 100%

100%

Finalità

Note

L'indicatore si intende raggiunto per 100% delle domande presentate indicativamente calcolate in 150


Servizi Sociali - Servizio di Piano

% pratiche elaborate


apertura sportello ed alaborazione atti conseguenti e graduatoria


BANDO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA


31/12/2015

31/12/2015

data chiusura

Questo progetto si configura come un’opportunità che si dà alla cittadinanza rimanendo sul proprio territorio e offrendo assistenza qualificata anche

su appuntamento

Risultato atteso

Verrà aperto a settembre il bando per la formazione di nuova graduatoria, finalizzata all’assegnazione di alloggi popolari

Responsabile

sportello


Area strategica collegata DIRITTO ALLA CASA



SOCIALE




è stato aperto lo sportello da settembre ad ottobre e sono state elaborate la totralità delle domande presentate pari a 112



Progetto 49

59


LUINO CITTA' DELLA VITA, DEI SERVIZI

E DELLE OPPORTUNITA' Progetto strategico in RPP



1servizi d'ambito - ufficio

di pianogennaio-15 febbraio-15 gennaio-15 febbraio-15


di pianomarzo-15 aprile-15 marzo-15 aprile-15


di pianomaggio-15 settembre-15 maggio-15 settembre-15


di pianoottobre-15 novembre-15 ottobre-15 novembre-15


di pianoottobre-15 novembre-15 ottobre-15 novembre-15


di pianonovembre-15 dicembre-15 novembre-15 dicembre-15


raggiungimento


80,00%

apertura bandi e modalità a sportello per l'erogazione degli interventi a

supporto


definizione e approvazione criteri per accesso alle misure distrettuali



PERSONA DISABILE



SOCIALE


Responsabile

rimodulazione criteri di accesso alle misure distrettuali

LA PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE SUPPORTATA NEL SUO CONTESTO DI VITA (Fase 2015)


Si programma l'erogazione di n. 50 interventi complessivi a favore di persone non autosufficienti ( erogazione di Buoni e Voucher) e

Risultato atteso

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E ALLE LORO FAMIGLIE

.PREDISPOSIZIONE, ATTUAZIONE E VERIFICA DI 7 MISURE DISTRETTUALI

Finalità

Servizi d'ambito

verifica bisogni

erogazione buoni/voucher

interventi economici di sostegno

effettuati (erogazione buoni)



Note

31.12.2015 con possibilità di

rogazione anche successiva

data chiusura


INTRODUZIONE ISEE


La misura in oggetto ha visto per la prima volta l'introduzione dell'ISEE quale criterio per la determinazione del valore del buono/voucher.Ciò ha

provocato una contrazione delle domande presentate, nonostante il regolamento per l'accesso sia stato rivalutato individuando soglie ISEE molto

elevate al fine di favorire la massima partecipazione.



verifica interventi ( quali_quantitativa)

Progetto 50

60







di pianogennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15


raggiungimento


100,00%

(problemi abitativi) famiglie

assistite


ATTUAZIONE MISURA MEDIANTE EROGAZIONE CONTRIBUTI SINO A

ESAURIMENTO BUDGET


Il progetto si è avolto come da programma




Ci si prefigge di sostenere, nel 2015, almeno 15 persone/famiglie mediante erogazione di buoni.

Risultato atteso

Il presente progetto costituisce la continuità di uno adottato nel biennio 2013 - 2014 e che conserva a tutt'oggi la sua pertinenza considerato il

permanere della situazione di crisi economica generalizzata che si riverbera anche sulle politiche abitative. Si promuovono forme di sostegno alle

situazioni che presentanto manifestazioni di disagio abitativo mediante erogazione di Buono specifcio su base progettuale. Il progetto risulta ancora

attivo per tutto il 2015

Finalità

ANCORA FRAGILITA' ABITATIVE


Area strategica collegata PROGETTO IL DIRITTO ALLA CASA



SOCIALE


Servizi d'ambito


a esauriemnto fondi disponibili per

l'azione

data chiusura

Note

si tratta di prosecuzione di azione innovativa



Responsabile

Progetto 51

61






1Servizi d'ambito e Servizi

sociali settembre-14 dicembre-14 dicembre-14 gennaio-15


sociali gennaio-15 febbraio-15 gennaio-15 marzo-15


socialimarzo-15 marzo-15 aprile-15 aprile-15


socialimaggio-15 dicembre-15 maggio-15 dicembre-15


raggiungimento

adozione del piano entro

30/4/2015

SI - piano adottato

il 23/04/2015100%

avvio e attuazione SI 100%

100,00%

servizi di Ambito-Servizi sociali

comunali



In continuità con le azioni avviate nel 2014, si è proceduto a predisporre,approvare e dare attuazione alla prima annualità del Piano per il triennio

2015/2017



documento



attuazione

servizi/interventi/attività prima

annualità

attuazione prima annualità Piano


31.12.2105

anno 2015

data chiusura


piano di zona 2015-2017- In continuità con le azioni avviate nel 2014, si è proceduto a predisporre,approvare e dare attuazione alla prima

annualità del Piano per il triennio 2015/2017

Risultato atteso

verrà predisposto e dato avvio al nuovo piano di zona per il triennio 2015-2017

Finalità


Area strategica collegataPROGETTO IL DIRITTO ALLA

CASA



SOCIALE


Responsabile

Note

si tratta di predisporre, approvare e attuare il Piano di Zona per il triennio 2015-2017 in continuità con tutte le azioni propedeutiche conoscitive attuate a partire dal 2014.


approvazione piano

coinvolgimento e confronto con attori della programmazione ( tavoli tecnici

e tematici)

predisposizione Piano

IL NUOVO TRIENNIO DEL PIANO DI ZONA

Progetto 52

62


LUINO CITTA' DELLA VITA,

DEI SERVIZI E DELLE

OPPORTUNITA'

Progetto strategico in RPP



1nil-udp-servizi sociali

comunalimarzo-15 aprile-15 aprile-15 maggio-15


comunalimaggio-15 luglio-15 giugno-15 luglio-15


comunalisettembre-15 dicembre-15 novembre-15 dicembre-15


raggiungimento

adozione entro luglio 2015adottato il

22/07/2015100%


100,00%

Programma RPP 2015-2017GARANTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA

ED INTEGRAZIONE SOCIALE

Area strategica collegata DIRITTO AL LAVORO


PROGETTI DI AUTOREALIZZAZIONE

Finalità

Realizzare progetti di autorealizzazione a favore delle persone disabili in carico al NIl che non possono avere concrete opportunità di

inserimento/reinserimento al lavoro, ma possono sperimentare progetti finalizzati al benessere personale e all'inclusione sociale

Risultato atteso

Realizzazione di protocollo distrettuale finalizzato e realizzaione di n. 10 progetti di autorealizzazione


L'obiettivo si è realizzato come da programma. L'azione verrà messa a regime nel 2016

Responsabile NIL, UDP SERVIZI SOCIALI COMUNALI




ANALISI CASISTICA IN CARICO

PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE PROTOCOLLO

DISTRETTUALE

ATTUAZIONE PROTOCOLLO E AVVIO INTERVENTI

PROGETTUALI

Indicatori di risultato data chiusura

protocollo adottato 30.7.2015


progetti realizzati 31.12.2105


Note

Progetto 53

63


LUINO CITTA' DELLA VITA, DEI

SERVIZI E DELLE OPPORTUNITA' Progetto strategico in RPP



1 nil-udp marzo-15 aprile-15 marzo-15 aprile-15

2 nil-udp maggio-15 luglio-15 maggio-15 luglio-15

3 nil-udp luglio-15 settembre-15 luglio-15 settembre-15

4 nil-udp luglio-15 settembre-15 = =

5 nil-udp ottobre-15 dicembre-15 = =


raggiunto

grado

raggiungimento

adozione entro luglio 2015 = 0%

10 = 0%

0,00%


protocollo adottato 30.7.2015

E' in corso, per ragioni interne, un ripensamento da parte di Confapi sulle modalità del proprio coinvolgimento nel progetto. DI FATTO IL PROGETTO NON E' MAI PARTITO

IN QUANTO CONFAPI A SETTEMBRE HA RITIRATO LA PROPRIA DISPONBILITA PER RAGIONI ORGANIZZATIVE INTERNE

n . Situazioni trattate 31.12.2105

Note



analisi bisogni

integrazione operativa Nil- informalavoro

attività ricognitorie per predisposizione protocollo con Confapi

avvio attività protocollo

predisposizone protocollo



Progetto non partito per indisponibilità del CONFAPI il quale ha ritirato l'adesione

Responsabile NIL, UDP


PROMUOVERE LE OPPORTUNITA' LAVORATIVE MEDIANTE AZIONI DI SISTEMA E RETE FRA SERVIZI

Risultato atteso

n. 10 casi trattati in modo sinergico fra nil, informalavoro e attivazione sportello consulenziale Confapi



SINERGIE PE RIL LAVORO: NIL, INFORMALVORO , SPORTELLO CONFAPI INSIEME PER PROMUOVERE LE OPPORTUNITA' LAVORATIVE

PER PERSONE FRAGILI

Finalità

Programma RPP 2015-2017GARANTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA

ED INTEGRAZIONE SOCIALE

Area strategica collegata DIRITTO AL LAVORO

64

COMUNE DI LUINO


Ampliare e qualificare i servizi rivolti all’infanzia e ai

giovani

Progetto 55

65


LUINO CITTA' DELL VITA, DEI SERVIZI





raggiunto

grado

raggiungimento

4 4 100%

valore medio partecipanti 40 45 100%

100%raggiungimento obiettivo






Note

31/12/2015

Organizzazione delle attività su quattro pomeriggi settimanali al termine delle lezioni


Responsabile

Risultato atteso

reagazzi partecipanti

Servizi Sociali

Finalità

31/12/2015

data chiusura


giornate/pomeriggi dedicati

Rendrere il giovane protagonista del proprio tempo libero

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE





AMPLIARE E QUALIFICARE I

SERVIZI RIVOLTI ALL'INFANZIA E

AI GIOVANI


Progetto 56

66




Angelo Quaresmi Servizi coinvolti:


1Servizi d'ambito -Tutela

minorimarzo-15 giugno-15 maggio-15 ottobre-15


minorigiugno-15 luglio-15 novembre-15 febbraio-15


minoriagosto-15 ottobre-15


minorinovembre-15 ottobre-16


raggiungimento

5 da definire 50%

50%

PROGETTO RIMA


Risultato atteso


Il progetto è partito nei primi mesi del 2015 per la fase propedeutica ( ricognizione bisogni, definizione e approvazione contenuti protocollo) e dal

novembre 2015 diverrà operativo nella parte dello sportello consulenziale e della attività formativa a beneficio dei docenti. Si intende pertanto arrivare

alla sottoscrizione di specifico protocollo ; attuazione n. 5 consulenze a sportello e n. 3 ore di attività formativa a favore dei docenti delle scuole




AMPLIARE I SERVIZI ALL'INFANZIA

E AI GIOVANI


In collaborazione con le istituzioni scolastiche presenti nel territorio distrettuale verranno offerte ai docenti opportunità di formazione e consulenza

mediante sportello dedicato alle tematiche dell'abuso/maltrattamento/ violenza a danno dei minori in età scolastica dell'obbligo

Finalità

da ritempificare marzo - maggio

2016

da ritempificare settembre - giugno

2017avvio attività di sportello consulenziale e formazione a beneficio dei docenti

sottoscrizione protocollo

TUTELA MINORI-UDP


definizione contenuti proposta di protocollo con istituzioni scolastiche


Responsabile

analisi casistica e bisogni portati dalle istituzioni scolastiche



la fase propedeutica di definizione dei contenuti mediante il coinvolgimento delle scuole è stata temporalmente più ampia del previsto dato l'elevato numero degli istituti comprensivi che

hanno aderito al progetto.Si prevede l'attivazione di fatto con l'anno scolastico 2016-2017


31.12.2015

Note


N . CONSULENZE


Progetto 57

67






1udp-scooperativa sociale -

consigliera di parità gennaio-15 gennaio-15 gennaio-15 gennaio-15

2

udp-scooperativa sociale -

consigliera di parità

provinciale

febbraio-15 giugno-15 febbraio-15 giugno-15

3

udp-scooperativa sociale -

consigliera di parità

provinciale

luglio-15 dicembre-15 luglio-15 dicembre-15


raggiungimento

35 35 100%

100%


31.12.2015

Note


formazione e gestione elenco baby sitter qualificate

n corsiste formate

TUTELA MINORI-UDP


realizzazione corso



data chiusura

analisi bisogni di conciliazione e predisposiozne bando epr accesso a corso


Sostenere i bisogni di conciliazione vita e lavoro

Finalità

il progetto si è svolto come da programma


Responsabile





E AI GIOVANI


PROGETTO CONCILIAMOCI


Risultato atteso


Relaizzazione di corso per qualificazione lavoro di cura baby sitter

Progetto 58

68






1

udp-soggetti gestori

aderenti all'Alleanza

Locale per la

Conciliazione

gennaio-15 settembre-15 gennaio-15 settembre-15

2



Locale per la

Conciliazione

marzo-15 ottobre-15 marzo-15 novembre-15

3



Locale per la

Conciliazione

ottobre-15 dicembre-15 dicembre-15 dicembre-15


raggiungimento

15 18 100%

100%

PROGETTO CONCILIAMOCI (DOTI)


Risultato atteso


Erogazione doti conciliazione per la fruizione della filiera dei servizi 0-14 anni





E AI GIOVANI



Sostenere i bisogni di conciliazione vita e lavoro . Progetto 2015 e 2016

Finalità

il progetto si è svolto sostanzialmente come da programma


Responsabile

verifica attuazione misura

Dote erogate

UDP-SOGGETTI GESTORI

ADERENTI ALL'ALLEANZA LOCALE

PER LA CONCILIAZIONE


erogazione doti



data chiusura

apertura bandi


31.12.2015

Note


69

COMUNE DI LUINO


Sicurezza sul territorio

70

Progetto 59

VIGILANZA DELLA CITTA' E SICUREZZA

DEL CITTADINOObiettivo strategico


E DELLE OPPORTUNITA'Progetto strategico in RPP

Elvira Ippoliti Servizi coinvolti:


1 Polizia locale gennaio-15 maggio-15 gennaio-15 maggio-15

2 Polizia locale gennaio-15 maggio-15 gennaio-15 maggio-15

3 Polizia locale maggio-15 maggio-15 maggio-15 maggio-15


raggiungimento

nn valore assoluto 40 40 100,00%

Ore lezioni erogate t1/ore lavorate vigili

t10,25% 0,27%

100%


Note

educazione stradale nelle

scuole - incidenza impegno

corpo di vigilanza

attività fuori aula: conoscere la strada e i suoi segnali e i marciapiedi

attività di verifica apprendimento

educazione stradale nelle

scuole - n. ore lezioni teoriche



lezioni in aula sull'importanza delle regole e rispetto



Area strategica collegata PROGETTO SICUREZZA



Polizia Locale

Si intende agire attraverso n. 30 ore teoriche di educazione stradale tenute nelle classi e n. 10 ore di educazione stradale pratiche su strada tenute

per circa 600 alunni e 40 lezioni

Risultato atteso

Responsabile




L'indicatore incidenza impegno corpo di vigilanza consiste in un indicatore di contesto che rappresenta l'impegno del corpo di vigilanza riguardo le azioni di educazione

stradale presso le scuole ma non costrituisce elemento di valutazione.


30/05/2015

30/05/2015

data chiusura


Prevedere un programma specifico di educazione stradale con lezioni teoriche e lezioni pratiche su strada per ogni classe delle scuole elementari.

Verra insegnato il corretto comportamento da tenersi su strada, verranno forniti suggerimenti per rispettare l’ambiente in cui si vive quali l’uso dei

cestini, il rispetto degli alberi ecc. – per la prova pratica sarà realizzato un percorso con i segnali stradali ad altezza bimbo. La finalità dell’obiettivo è

quella di insegnare ai bambini i primi concetti tesi a prevenire i pericoli della circolazione stradale e a garantire la conoscenza e il rispetto per

l’ambiente per accompagnarli nella crescita e accompagnarli in quel cambiamento radicale che li vedrà utenti della strada.

Finalità

EDUCAZIONE STRADALE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI

Progetto 60

71







1 Polizia Locale gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15

Formula indicatore valore atteso valore raggiunto

nn. Valore assoluto 106 127 (*) 100%


100%raggiungimento obiettivo


Note

di cui 37 con manifestazioni serali e 7 manifestazioni sportive (ex gare coclistiche ecc)


giornate presidio mercato con

doppio turno

eventi presidiati








Polizia Locale


PROGETTO SICUREZZA


Il progetto risponde ai bisogni di maggior tutela dei luoghi di aggregazione sociale e rispetto delle norme in materia di circolazione stradale, con

potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale, in particolare nelle ore serali ed durante lo

svolgimento delle manifestazioni che hanno luogo in Luino nel corso dell'intero anno, rivestono una significativa importanza per la numerosa presenza

di cittadini e turisti anche proveniente da oltre confine che si riversano, soprattutto nelle ore serali e notturne, nelle piazze e nelle strade interessate

dalle manifestazioni. Il personale della Polizia Locale è sempre impegnato a vigilare sulla viabilità e sulla sicurezza nel corso delle manifestazioni. Il

progetto mira, pertanto, a garantire la presenza visibile della Polizia Locale attraverso l'estensione della presenza degli Agenti in orario notturno e/o festivo con l'obiettivo di garantire e aumentare l'efficacia organizzativa in quegli orari non coperti dall'ordinario orario di servizio.

Risultato atteso

La città di Luino nel corso degli anni ha subito soprattutto nei mesi estivi, una importante evoluzione, identificandosi come una città da raggiungere per

lo svago ed il divertimento della sulla sponda del lago maggiore dovuta, in parte, anche alla vicinanza di importanti città svizzere (Lugano e Locarno) . Il

territorio luinese, soprattutto d'estate è la località scelta per lo svolgimento di interessi culturali e ricreativi di molti cittadini residenti e non, che vivono

la città soprattutto nelle ore serali e nel fine settimana. Da qui l'esigenza di una maggiore tutela e sicurezza in alcune fasce orarie, sicurezza che viene

garantita con un controllo costante del territorio sia in termine di circolazione veicolare che in termini di sicurezza personale.

Finalità

31/12/2015

31/12/2015

data chiusura

ESTATE TRANQUILLA

Il progetto mira, pertanto, a garantire la presenza visibile della Polizia Locale attraverso l'estensione della presenza degli Agenti in orario notturno e/o

festivo con l'obiettivo di garantire e aumentare l'efficacia organizzativa in quegli orari non coperti dall'ordinario orario di servizio. E'' evidente che tali

controlli saranno effettuati nell'arco di tutta la giornata e in tutti i giorni della settimana, ma il progetto mira ad aumentare i servizi ed i controlli nei

momenti di maggiore pericolosità. Si prevede il presidio di circa 106 manifestazioni sia serali che di giorno e nelle quali si conteggiano anche n. 18

giornate di mercato settimanale in cui la presenza degli agenti è raddoppiata (di cui 58 “serate turistiche” )


Responsabile


Attività di presidio stradale - pattugliamento - e presidio luoghi pubblici

Progetto 61

72












75%


Note

servizi congiunti di presidio

presso il mercato settimanale

veicoli controllati



31/12/2015





30/09/2015

30/09/2015pattugliamenti congiunti serali e

diurni


Pattugliamenti iniziativa polizia

locale31/12/2015


l'impegno della polizia locale non si limita al classico binomio controllo-sanzione ma passa attraverso strategie di prevenzione e numerose azioni tra

le quali emerge l'aspetto relativo alla presenza sul territorio tramite l'esecuzione di servizi e controlli di polizia stradale congiunti alle altre Forze

dell'Ordine. Il presidio del territorio consente altresì di migliorare le condizioni di sicurezza soprattutto in ordine alla tutela della cosidetta utenza

debole. Si prevedono n. 2 pattugliamenti congiunti di giorno/sera e n. 4 servizi congiunti nel corso del mercato settimanale.

Si prevedono n. 100 pattugliamenti (incremento 5% del 2014= 94)

Si prevede di controllare n. 660 veicoli (incremento 5% rispetto al 2014=626)


Responsabile


data chiusura


Il progetto ha la finalità di dare un riscontro positivo, unitamente alle altre Forze dell'Ordine, alla sempre crescente richiesta di interventi di

prevenzione delle fenomenologie criminose e di degrado urbano più ricorrenti, che ingenerano un diffuso stato di insicurezza nei cittadini,

individuabili – innanzitutto ma non solo – nei cd. reati comuni. Si vuole pertanto, attraverso azioni congiunte con altre FFOO, ma anche attraverso (in

aggiunta) azioni individuali del Comando di polizia locale di Luino rendere il territorio più sicuro incentivando i controlli che sicuramente

espleteranno la funzione di deterrente verso comportamenti illegittimi. Si vuole raggiungere un grado più elevato di sicurezza stradale utilizzando

come strumento deterrente a comportamenti illegittimi l’incremento dei posti di controllo.

Finalità

PROGETTO SICUREZZA URBANA - PATTO LAGO MAGGIORE

Polizia Locale

Risultato atteso


Progetto 62

73





Ippoliti Elvira Servizi coinvolti:


1 polizia locale gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15



nn. Valore assoluto 6 5 (*)

83% pari al

100% in

applicazione

della

metodologia di

valutazione




60%

Polizia Locale



controlli amministrativi

31/12/2015

posti di controllo

31/12/2015

31/12/2015








Note

(*) 3 occupazioni suolo pubblico + 2 SUAP

pattugliamenti - servizi giornalieri

servizio notturno


Responsabile

attività di presidio e svolgimento pratiche amministrative - Tronzano


Pratiche amministrative sviolte


31/12/2015

data chiusura

31/12/2015

SICUREZZA LUINO E DINTORNI - TRONZANO LAGO MAGGIORE


Attraverso una attenta organizzazione del personale in organico, una più capillare attenzione alle esigenze del cittadino, affinché quest'ultimo

percepisca una maggiore attenzione nei suoi riguardi e possa contare sulla nostra costante presenza sul territorio. A seguito della convenzione

Comune di Luino e Comune di Tronzano Lago Maggiore si garantirà nel Comune di Tronnzano la costante presenza del Corpo di polizia locale e il

presidio del territorio. Si prevedonon. 2 controlli amministrativi// n. 6 Pratiche amministrative sviolte // n. 104 pattugliamenti - servizi giornalieri //

n. 2 servizio notturno // nn. posti di 8 controllo sulla SS- 394 di competenza del Comune di Tronzano

Risultato atteso

Si intende assicurare l'azione di presidio del territorio dei due comuni (Luino e Tronzano) a seguito della convenzione del servizio associato di polizia

locale stipulata nel mese di novembre 2012 come risposta alla volontà delle due amministrazioni comunali volta ad una maggior salvaguardia ed alla

tutela dei due territori. In particolare si intende assicurare una migliore azione di presidio garantendo la presenza alle manifestazioni locali ed

effettuando un controllo del territorio attraverso una presenza anche in risposta alle segnalazioni della cittadinanza. Settimanalmente sarà

programmata l'attività e i controlli necessari. L'obiettivo del progetto è quello di consentire alla Polizia Locale la presenza a tutte le attività che

comportano esigenze di polizia stradale o comunque di sicurezza urbana in entrambe i territori comunali.

Finalità

Progetto 63

74







1 polizia locale gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15


nn valore assoluto 20 20 100,00%

nn valore assoluto 50 120 (*) 100,00%

N.sanzioni/controlli(ispezioni) 40% 66,67% contesto

100%

attività di ispezione e controllo


PROGETTO RIDUZIONE ABUSIVISMO COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE


Note

commercio (ambulante) -

percentuale di incidenza

abusivismo commerciale

n. presidi su aree mercatali



31/12/2015


Area strategica collegataPROGETTO TUTELA DEL

CITTADINO CONSUMATORE



31/12/2015



commercio (ambulante) - n.

ispezioni finalizzati alla

repressione dell'abusivismo

commerciale

31/12/2015

(*) nel corso delle 120 ispezioni sono state comminate 80 sanzioni


l fenomeno dell'abusivismo commerciale sulle aree pubbliche ha subito una costante evoluzione nel corso degli anni ; gruppi ben organizzati vendono

prodotti contraffatti nella totale assenza del rispetto delle normative poste a tutela del consumatore. Nel corso degli anni si è potuto constatare che,

grazie all'organizzazione criminosa che sostiene tale attività illegale di cui i venditori sono le figure terminali, tale fenomeno è diventato sempre più

difficile da contrastare . Si intende intensificare le presenza di vigilanza (pattuglie appiedate ed in abiti civili) nei luoghi maggiormente colpiti

dall'abusivismo al fine di scoraggiare l'intenzione di venditori di esporre la propria merce con particolare riguardo all'illecito commercio di prodotti

contraffatti il progetto si prefigge controlli mirati nelle giornate di mercato settimanale al fine di prevenire e combattere l'abusivismo con particolare

attenzione all'abusivismo effettuato da persone sprovviste di permesso di soggiorno.

Finalità

Ci si prefigge di effettuare n. 20 presidi delle aree mercatali, n. 50 ispezioni volte al controllo dell'assenza di persone dedite al commercio abusivo

Risultato atteso

Polizia LocaleResponsabile



75

COMUNE DI LUINO


Garantire un’elevata soddisfazione del cittadino in

merito ai servizi offerti dal comune

Progetto 64

76

RISORSE Progetto strategico

LUINO CITTA' 'DELLA QUALITA' DELLA

VITA. DEI SERVIZI E DELLE

OPPORTUNITA'

Obiettivo strategico in RPP



affari istituzionali e

gestione flussi gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15

demografici

servizi al cittadino URP

tributi


raggiungimento

20/26 20/26 100%

36/26 36/26 100%

42 sett/52 sett 52 100%

100,00%


SERVIZI AL CITTADINO E URP

SERVIZIO TRIBUTI SERVIZIO

SEGRETERIA SERVIZI

DEMOGRAFICI

orari di apertura degli uffici/orari

di apertura al pubblico dei servizi

di line



1


Attività diversa di sportello svolta in orari maggiori rispetto ai servizi di staff

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

data chiusura

Si vuole agevolare maggiormente il cittadino utente di servizi comunali che, per qualsiasi esigenza, deve fisicamente recarsi presso gli sportelli

dell'ente. Si da seguito, pertanto, alla sperimentazione di un orario diversificato tra i servizi di line e quelli di staff. Il personale impiegato nei servizi

di line che effettuano servizi al pubblico si impegna a garantire, mediante una diversa articolazione del lavoro un orario più ampio di apertura al

pubblico articolato su sei giorni settimanali e ciò per consentire la de sincronizzazione degli orari di apertura al pubblico rispetto agli orari di lavoro

della maggior parte degli utenti (operai/impiegati e frontalieri e lavoratori in genere)

Finalità

FACILITARE L'ACCESSO DEL CITTADINO - AMPLIAMENTO DEI SERVIZI DI SPORTELLO

Orario individuale di lavoro/orario

di aperatura al pubblico



GARANTIRE UN ELEVATA

SODDISFAZIONE DEL CITTADINO

IN MERITO AI SERVIZI OFFERTI

MIGLIORARE I SERVIZI


Si vuole fare in modo che l'organizzazione del lavoro venga articolata su sei giorni settimanali al fine di garantire un orario di apertura al pubblico

maggiore rispetto ai servizi di line ed esteso nei giorni feriali dalle 12.00 alle 13.00, con tre aperture pomeridiane dalle 17.00 alle 18.00 e l’apertura

al sabato mattina con un'apertura al pubblico di 26 ore a settimana (articolata su sei giorni settimanali)

Risultato atteso

Responsabile


il progetto ha avuto luogo come da programma con un'apertura al pubblico di 26 ore settimana compresa l'apertura tre pomeriggi a settimana e il

sabato mattina



Periodo di apertura

L'obiettivo si intende conseguito se l'apertura "allargata" viene garantita per l'80% dell'anno (243 gg lavorative) con la maggiorazione ore indicate

Note


77

Progetto 65


LUINO CITTà DELLA QUALITA' DELLA


OPPORTUNITA'

Obiettivo strategico in

RPP



1urp Demografici

Personalegennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15


raggiungimento

spesa personale t0- spesa personale

t1>0 16.280,26 100%

Attività 2013=attività2014

e 2015

incremento

attività come da

certificazione

100%

100,00%



Note


Interazione del personale in entrambi i servizi

Spesa personale impiegato

servizi di riferimento31-dic-15




Finalità

SPOC



SODDISFAZIONE DEL CITTADINO IN

MERITO AI SERVIZI OFFERTI DAL



tipologia di attività


Creare un unico sportello per il cittadino che velocizzi l'accesso ai servizi demografici ed urp mantenendo inalterato l'organico. Il progetto intende

razionalizzare, unificando gli sportelli rivolti al pubblico in materia di anagrafe e Ufficio Relazioni con il Pubblico.

URP + servizi demografici+ servizio

personale + servizio infrastrutture +


Ottimizzazione della gestione dello sportello al pubblico riducendo di un’unità il fabbisogno di personale

Risultato atteso

Responsabile


spesa personale (voce stipendi lordi al netto degli oneri a carico ente) 2014= 103.652,26 2015= 87.372,00


31-dic-15


78

Progetto 66




OPPORTUNITA'




1 servizio provveditorato giugno-15 dicembre-15 giugno-15 dicembre-15

1 servizio provveditorato gennaio-16 dicembre-16

2 servzio scolastico gennaio-15 dicembre-16


raggiungimento

nn (da rapportarsi a anno solare) 6

consegna scheda aumezzo con

annotatei l'effettuazione dei

controlli


svolgimento nel 2016

Risultato atteso

Note

31/12/2016


scheda automezzo 31/12/2016

pisnificazione atività e stesura progettuale



Servizio Scolastico e Servizio

Provveditorato


Il progetto ha la finalità di garantire all’ente di avere in possesso veicoli per l’erogazione dei servizi funzionali che siano soggetti a sistematici controlli

e manutenzioni i quali ne garantiscano la sicurezza su strada. Il progetto ha come fine, altresì, di allungare la vita utile dell’autoveicolo e di prevenire

interventi di manutenzione straordinaria ( o dismissioni anticipate) dovuti ad imperizia. Si tratta psi supervisionare la corretta manutenzione dei

veicoli oltre che controllare l’efficace funzionamento degli stessi. Per ogni mezzo verrà predisposta una scheda relativa agli interventi di

manutenzione programmati ed eseguiti, oltre che per annotarvi l’attività di controllo.

Questo lavoro è utile sia ai fini della corretta manutenzione e funzionamento dell’autoveicolo e della riduzione dei costi, stante il controllo continuo

riduce l’incisività degli interventi straordinari. E’ valido anche per supportare eventuali analisi riguardo eccessiva onerosità o insicurezza

dell’autoveicolo e le valutazioni/ decisioni di demolizione o nuovo acquisto

Finalità

AUTO IN ORDINE

L’impostazione operativa consta;

- regolamento che disciplina le assegnazioni, il dovere di custodia e le modalità di utilizzo.

- Creazione di un data base con schedatura di singoli veicoli che evidenzia, tra l’altro, le caratteristiche dell’automezzo, le relative criticità, gli

interventi indifferibili da eseguire, gli interventi da programmare con distinzione tra quelli sistematici e quelli straordinari dovuti a cause non

programmabili.

- Compilazione di scheda a seguito di interventi di manutenzione programmati ed eseguiti e per annotazione l’attività di controllo.

- Controlli sistematici per ciascun automezzo al fine di supervisionare la corretta manutenzione dei veicoli stessi oltre che controllare l’efficace

funzionamento.

Responsabile










esecuzione dei controlli - compilazione e custodia schede auto

n controlli annui per ogni mezzo


coordinamento delle attività e la tempistica dei controlli

data chiusura

79

Progetto 67




OPPORTUNITA'




1 gruppo di lavoro gennaio-15 dicembre-16 gennaio-15 dicembre-16

2 gruppo di lavoro gennaio-15 dicembre-16 gennaio-15 dicembre-16


raggiunto

grado

raggiungimento

n. rassegnazioni/n.segnalazioni anomalie 70% 100% 100%

n. assegnazione passo carraio/n. passi

carrai (comne da archivio tributi)70%

b.assegnazione civici

monumenti/n.monumenti /come censiti

ufficio cultura /patrimonio)

70%

100,00%

Note


n. 659 anomalie da sistemare interamente fatte. La normativa non richiede più la raissegnazione sui passi carrai e sui monumenti- Riassegnazione

sospesa dall'Agenzia del Territorio

% assegnazione civici passi carrai


servizio patrimonio – marketing

territoriale, servizi al cittadino,

servizio territorio, servizio



31/12/2016

data chiusura

Al termine del progetto (2016) si intende superare le anomalie in rassegnazione del 70% delle segnalazioni ISTAT. Si intende assegnare n. civico

al 70% dei monumenti e passi carrai presenti in Luino (passi carrai come da archivio ufficio tributi)

Risultato atteso

Responsabile

la sistemazione e/o rassegnazione dei numeri civici: Assegnazione nuovi

numeri civici per passi carrai/ monumenti/ chiese.

NUMERI CIVICI IN ORDINE


L’ISTAT ha chiesto il riordino dello stradario e dei numeri civici ad esito del censimento decennale ed il loro riallineamento rispetto alla

costituenda banca dati.

Si tratta di un progetto pluriennali diviso in fasi . La prima fase è stata conclusa nel 2014

La seconda fase – da svolgere a partire dall’anno 2015 con termine 31/12/2016 - riguarda la sistemazione e/o rassegnazione dei numeri civici:

- verifica delle anomalie (doppioni, numeri mancanti/ soluzione continuità numerica/ pari al posto dei dispari e viceversa) e rassegnazione in

correzione.

- Assegnazione nuovi numeri civici per passi carrai/ monumenti/ chiese.

Finalità




SODDISFAZIONE DEL

CITTADINO IN MERITO AI





% asseganzione civici momunenti

la sistemazione e/o rassegnazione dei numeri civici: verifica delle anomalie

(doppioni, numeri mancanti/ soluzione continuità numerica/ pari al posto

dei dispari e viceversa) e rassegnazione in correzione.


% sistemazione anomalie ISTAT


31/12/2016

31/12/2016

80

Progetto 68

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

ISTITUZIONALEProgetto strategico



OPPORTUNITA'


Segretario Generale - Francesco

FachiniServizi coinvolti:


1 ufficio personale maggio-15 dicembre-15 = =

2Manutenzioni,

Provveditorato, Appaltiaprile-15 dicembre-15 = =


raggiungimento

Adozione direttiva voucher no 0%

Ditettiva procedura negoziata no 0%

0,00%

PIANO ANTICORRUZIONE - Misure attuative 2015


31/01/2015

data chiusura

Si intende normare una direttiva sulle procedure di affidamento dei cottimi fiduciari per rendere uniforme la gestione a livello di ente e per garantire

in misura maggiore l'applicazione dei principi generali di trasparenza imparzialità e rotazione in termini di affidamennto. Si intende normare una

direttiva sulle procedure di utilizxzo dei voucher

Risultato atteso

prevenire e contrastare la corruzione e predisporre gli strumenti previsti dalla L. n. 190/2012.L'obiettivo è di favorire la maggior uniformità

nell'attuazione della legislazionee della normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione. L'obiettivo pluriennale trova sua

concretizzazione in singoli step attuativi annuali volti a semplificare l'attività amministrativa e a garantirne il principio di trasparenza e di

imparzialità

Finalità

Responsabile


elaborazione direttiva voucher






PROGETTO TRASPARENZA ED

INTEGRITA'



La direttiva voucher e quella sulle procedure negoziate al 31/12/2015 erano in fase di elaborazione


elaborazione direttiva procedura nagoziata

Obiettivo di durata pluriennale.

Note


indicatori di fase 31/12/2015

indicatori di fase


servizo affari legali e gare + intero

ente



81

Progetto 69

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

ISTITUZIONALEProgetto strategico



OPPORTUNITA'




1 servizio informatica gennaio-14 maggio-14 gennaio-14 maggio-14

2 servizio informatica maggio-14 dicembre-15 maggio-14 dicembre-15


Note


DISASTER RECOVERY


31/12/2015

data chiusura

Il presente obiettivo è pluriennale obiettivo della norma è quello di fare in modo che le Pubbliche Amministrazioni valutino l’effettiva criticità che

comporterebbe l’interruzione dei servizi che erogano e progettino delle soluzioni al fine di garantire la continuità di tali servizi e il ripristino in

tempi ragionevoli in caso di eventi disastrosi; predisporre il piano business continuity - il progetto si conclude con la predisposizione e ralizzazione

collegamento diretto con la sede alternativa sei servizi sociali e la predisposizione del piano business continuity.

Risultato atteso

La continuità dei sistemi informativi rappresenta per le pubbliche amministrazioni, per la continuità operativa dell'ente, un aspetto necessario

all'erogazione dei servizi e diviene uno strumento utile per assicurarne la continuità e garantire il corretto svolgimento della vita del Paese. Il c.d.

Codice dell'amministrazione digitale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono predisporre un piano di Disaster Recovery e di Business

Continuity (Continuità operativa) a salvaguardia dei servizi erogati; obiettivo della norma è quello di fare in modo che le Pubbliche

Amministrazioni valutino l’effettiva criticità che comporterebbe l’interruzione dei servizi che erogano e progettino delle soluzioni al fine di

garantire la continuità di tali servizi e il ripristino in tempi ragionevoli in caso di eventi disastrosi;

Finalità

servizio informatica


Responsabile

predisposizione piano business continuity e disaster recovery


virtualizzazione macchine fisiche e sistemazione back-up standard




SODDISFAZIONE DEL

CITTADINO IN MERITO AI

PROGETTO COMUNE DIGITALE




progetto completato come da programma



valore raggiunto

100%

82

Progetto 70

83

COMUNICAZIONE E

PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALEProgetto strategico

LUINO CITTà DELLA QUALITA'

DELLA VITA. DEI SERVIZI E DELLE

OPPORTUNITA'




1 servizio finanziario dicembre-14 gennaio-15



4 servizio finanziario febbraio-15 febbraio-15

5 servizio finanziario febbraio-15 marzo-15

6 servizio finanziario marzo-15 marzo-15

7 servizio finanziario marzo-15 marzo-15

8 servizio finanziario aprile-15 aprile-15

marzo-15 marzo-15

1 servizio finanziario aprile-15 aprile-15

2 servizio finanziario maggio-15 maggio-15

3 servizio finanziario maggio-15 maggio-15

4 servizio finanziario giugno-15 giugno-15

5 servizio finanziario giugno-15 giugno-15

6 servizio finanziario luglio-15 luglio-15

7 servizio finanziario agosto-15 agosto-15

8 servizio finanziario


raggiungimento

completamento e

aggiudicazione

SI (cfr

determinazione

1498/2015)

100%

definizione ed attivazione FATTO 100%

introduzione

si fatturazione

elettronica ed

ordinativo di

incasso

100%

100,00%



progetto informativo 31/12/2015


Note

progetto pluriennale con attuazione e implementazione 2016

fatturazione elettronica






COMUNE DIGITALE


COMUNE 2.0


Il presente progetto comporta un piano di progressiva informatizzazione dell’ente che si pone l’obiettivo di completare il progetto di

attuazione dell’Agenda Digitale ed in particolare di sviluppare sistemi di interazioni con il cittadino. Si procederà ad informatizzare le

procedure di maggior rilevo per il cittadino consentendo di svolgere i propri adempimenti denza l'accesso fisico agli uffici. Verranno promossi

(o introdotti) sistemi di "gestione attiva del cittadino"

Finalità

Responsabile

sistema informazione utenti

scuola



Analisi normativa

Servizi Diversi

31/12/2015


stipulazione convenzione integrativa

comunicazione agli uffici interni per nuove modalità di gestione degli

ordinativi

verifica del funzionamento del sistema per collaudo

31/12/2015

Per l’anno 2015 si intende approvare il capitolato di progettazione del sistema informativo comunale arrivando all’aggiudicazione.

Si vuole progettare un sistema di informazione agli utenti della scuola (in particolare del servizio scuolabus)

Si intende sviluppare e diffondere i canali comunicativi filo diretto e city user. Si intende completare l'introduzione della fatturazione

elettronica e l' implementazione dell’ordinativo informatico: Ciò comporterà flussi documentali più veloci nell’iter previsto dalla contabilità

pubblica in materia di assegnazione, liquidazione e pagamento delle fatture del Comune di Luino: ci si pone dunque l’obiettivo di ridurre la

tempistica del pagamento delle fatture ai fornitori

Risultato atteso


svolgimento come da programma.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Analisi normativa

comunicazione referente interno e dati quantitativi fatturazione

attiva e passiva a Agid tramite Ifel

caricamento degli uffici destinatari delle fatture elettroniche nell'IPA

comunicazione ai fornitori dei contratti in essere dei codici presenti

su IPA a cui devono essere inviate le fatture elettroniche

adeguamento dei sistemi gestionali del Comune per acquisizione

fatture elettronica dal sistema di Interscambio (SdI)

istruzione agli uffici interni per nuove modalità di gestione delle

fatture

avvio sistema di trasmissione degli ordinativi al tesoriere mediante

flussi telematici firmati digitalmente

verifica con Tesoriere delle modalità operativi per l'avvio del nuovo

sistema di gestione degli ordinativi telematici

redazione convenzione integrativa di quella vigente con il Tesoriere

per la gestione della tesoreria comunale

adeguamento dei sistemi gestionali del Comune per emissione e

trasmissione ordinativi OIL da trasmettere al Tesoriere

avvio fatturazione elettronica sia attiva sia passiva secondo le

modalità previste dall'art. 25 DL 66/2014

verifica del funzionamento del sistema per collaudo

ORDINATIVO OIL

84

Progetto 71

COMUNICAZIONE E

PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALEProgetto strategico

LUINO CITTà DELLA QUALITA'

DELLA VITA. DEI SERVIZI E DELLE

OPPORTUNITA'





raggiungimento

relazioneallargamento mansioni

svolte

allargamento

mansioni per più

di 10 figure

professionali

100%

100,00%


svolgimento come da programma



Servizi Diversi


Verifica dell’attività svolta per

effetto dell’allargamento delle

mansioni

(relazione/attestazione a cura

del responsabile di servizio-

settore)

31/12/2015


Note

come da certificazione competenti

responsabili








PIU' FLESSIBILI


Il blocco del turn over e la necessità di attivare nuovi servizi (Giudice di Pace IAT) rende necessario un utilizzo più flessibile del personale

imponendo ad alcuni dipendenti l’allargamento delle mansioni e lo svolgimento di attività su più servizi con la necessità di organizzare il

proprio lavoro in modo più razionale ed efficiente

Finalità

Il personale coinvolto deve mettere in campo una diversa organizzazione del proprio lavoro, operando anche presso più sedi/uffici e

apprendendo nuove mansioni rispetto a quelle svolte ordinariamente. Il personale dipendente si occuperà di più mansioni svolgendo doppio

ruolo che permetterà l’erogazione dei servizi senza soluzione di continuità con un attenzione al contenimento delle spesa di personale.

Risultato atteso


Responsabile


85

Progetto 72


LUINO CITTA' DELLA QUALITA'

DELLA VITA, DEI SERVIZI E DELLE

OPPORTUNITA'


Annett Koerlin Servizi coinvolti:


1 ragioneria ottobre-14 dicembre-14 ottobre-14 dicembre-14

2 ragioneria ottobre-14 novembre-14 ottobre-14 novembre-14

3 ragioneria gennaio-15 giugno-15 gennaio-15 giugno-15

4 ente gennaio-15 giugno-15 gennaio-15 giugno-15

5 ragioneria + ente gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15

6ragioneria + ente +

programmazioneottobre-15 dicembre-15 ottobre-15 dicembre-15

7 ragioneria + intero ente gennaio-16 marzo-16 gennaio-16 aprile-16


Risultato atteso



il progetto si intende raggiunto con il rispetto delle scadenze

Note

Rispettate 5 fasi pari 100%

tenuta doppia contabilità durante l'anno 2015 (schemi vecchi e schemi

nuovi)

Responsabile




SODDISFAZIONE DEL CITTADINO IN

MERITO AI SERVIZI OFFERTI DAL




La nuova contabilità comporterà per gli enti locali un radicale cambiamento sia ai nuovi schemi e allegati di bilancio sia ai diversi concettio si

scrittura contabile. Il progetto rende possibile il passaggio al nuovo sistema di contabilità e l’introduzione delle nuove politiche di bilancio. Gestisce

l’impatto organizzativo dell’adozione del nuovo principio di competenza finanziaria potenziata. Si articola nel corso delle annualità 2014-2016

Finalità


con Decreto Ministeriale in data 1/3/2016 è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio al 30/4/2016. Approvazione Giunta n. 41 in

data 5/4/2016 approvazione bilancio delibera consiglioComunale n. 14 del 29/4/2016



servizio ragioneria + intero ente dal

2015

Indicatori di risultato valore raggiunto

riaccertamento straordinario residui

data chiusura

LA NUOVA PROGRAMMAZIONE E I NUOVI BILANCI

Analisi normativa D.Lgs. 118/2011, Dpcm del 28/12/2011 e principi

contabili allegati

Formazione personale ufficio ragioneria

introduzione nuova contabilità e introduzione nuovi sistemi programmatori

definizione nuovi documenti di programmazione (DUP)

redazione ed approvazione bilancio armonizzato

riclassificazione bilancio

86

COMUNE DI LUINO


Ridurre le spese generali e recuperare risorse

finanziarie ed aumentare l’efficienza nell’erogazione

dei servizi

87

Progetto 73

RISORSE Obiettivo strategico

LUINO ECONOMICITA' E RISORSE PER I

SERVIZIProgetto strategico in RPP

Farncesco Fachini Servizi coinvolti:


servizio provveditorato gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15

servizio provveditorato gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15


raggiungimento

euro 38.000,00 41.860,00 100,00%

Note





Ci si propone di confermare e/o sottoscrivere nuovi contratti di sponsorizzazione per circa euro 38.000,00


come da programma

Responsabile




Area strategica collegata GESTIONE DELLE ENTRATE

RIDURRE LE SPESE GENERALI,

RECUPERARE RISORSE

FINANZIARIE E AUMENTARE

L'EFFICIENZA


promozione dei prodotti svolta direttamente dall’Ufficio, finalizzata a

verificare le potenzialità esistenti sul mercato locale


31/12/2015

data chiusura

Risultato atteso

La sponsorizzazione rappresenta un importante strumento di promozione del proprio ruolo di interlocutore con la comunità, mediante la veicolazione di

messaggi pubblicitari che porti in cambio benefici alla propria azione, senza ricorrere all'utilizzo di risorse proprie. Il rapporto instaurato con lo sponsor

porta alla realizzazione di servizi più efficienti e capaci di soddisfare a pieno i bisogni del cittadino, mediante la ricerca di una maggiore qualità delle

attività svolte. Si intende porre in essere una serie di attività volte alla ricerca di potenziali sponsor per i servizi erogati dall'ente. : l’intendimento è quello

di coinvolgere il soggetto privato nel finanziamento di servizi e/o opere pubbliche ottenendo in tal modo economie nell'erogazione dei servizi. Si

porranno in essere una serie di attività volte alla ricerca di sponsorizzazioni . Ci di confermare e/o sottoscrivere nuovi contratti di sponsorizzazione per

circa euro 38.000,00

Finalità

PROGETTO SPONSORIZZAZIONI


ricerca dei soggetti interessati attraverso un’operazione di marketing da

svilupparsi dall'ufficio e/o con l’aiuto di un’azienda specializzata

valore sponsorizzazioni

88

Progetto 74











raggiungimento

euro spesa rendiconto 2014 - euro spesa

rendiconto 201510.000,00 91.698,45 100,00%

100,00%

31/12/2014



Si vuole ottenere un risparmio di spesa afferente l'energia elettrica sia attraverso azioni volte ad eliminare gli eventuali disservizi riscontrati nel

funzionamento/presenza dei contatori

Finalità

RAZIONALIZZAZIONE SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

(piano di razionalizzazione)



RECUPERARE RISORSE


L'EFFICIENZA


RAZIONALIZZAZIONE DELLA

SPESA

verifica delle voci di fatturazione con identificazione di quelle errate e

relativa segnalazione per la rettifica

riequilibrare gli impianti e correggere il fattore di potenza allo scopo di

ridurre perdite di energia - eliminare l'assorbimento di energia reattiva e il

conseguente pagamento del consumo della stessa unitamente

all'applicazione di penali

risparmi in valore assoluto


ricognizione dei contatori non più funzionali - ossia contatori istallati in

aggiunta ad esistenti

Controllo del corretto funzionamento dei contatori

data chiusura

Note





Si intende ottenere un risparmio accertato nel 2015 pari a 10.000,00 come risultante dai rendiconti di gestione 2014 – 2015;

Risultato atteso


come da programma

Responsabile



89

Progetto 75






servizio personale gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15




raggiungimento

(media 2012-2014)*0,99 3.856.488,06 3.652.606,01 100,00%

(Spesa personale t1 – Spesa personale

medio t0) / Spesa personale medio t0 (a-

b)/b

-1% -6,230%

(costo medio orario del lavoro medio

2012-2014) *0,9922,920 21,895 100,00%

(costo medio orario t1-costo medio

orariomedio t0)/costo medio

orariomedio t0

-1% -5,430%

ore come da software timbrature da definirsi ex post 166.825,92

100,00%

Interventi volti a garantire la flessibilità organizzativa con riduzione del

personale



spesa personale

2012= 3,966,512,98 ;

2013=3,850,682,25;

2014= 3,869,132,121;

2015= 3,652,303,01 .

Ore lavorate

2012= 167,199,23 ;

2013= 170,543,10;

2014= 167,116,63

2015= 167,825,92

costo medio

2012= 23,723

2013= 22,579

2014=23,152

2015=21,895

spesa personale dipendente


31/12/2015

Si vuole ottenere un miglioramento del rapporto costo - lavoro/presenze in servizio dell'1% rispetto alla media 2012-2014 e decremento della spesa

di personale dell' 1% rispetto alla media 2012-2014

Risultato atteso

data chiusura

Monitoraggio costante della spesa di personale e delle presenze

Raccolta od elaborazione proposte progettuale per garantire incremento di

servizi o raggiungimento di obietivi migliorativi, a parità di risorse umane,

Responsabile


Note

31/12/2005

31/12/2005

costo medio orario

31/12/2015

31/12/2015

decremento spesa personale




a riduzione della spesa pubblica passa anche attraverso un miglior impiego ed una valorizzazione delle risorse umane che operano nella pubblica

amministrazione. Il progetto che ha come obiettivo finale quello di aumentare la presenza effettiva in servizio e/o ridurre la spesa di personale

attraverso una gestione razionale delle risorse professionali in dotazione all'Ente. Tale obiettivo verrà perseguito attraverso una serie coordinata di

azioni di tipo organizzativo che vanno dall'analisi sullo stato dell'organizzazione comunale, alla elaborazione di progetti di impiego flessibile delle

risorse umane, alla creazione di progetti sfidanti/servizi aggiuntivi. Altri interventi saranno di natura più gestionale quali la verifica costante della

spesa di personale e delle presenze. Altri ancora mireranno al benessere del dipendente.

Finalità

GESTIONE DEL PERSONALE - PROGETTO MONITORAGGIO E CONTENIMENTO DELLA SPESA


RECUPERARE RISORSE


L'EFFICIENZA


RAZIONALIZZAZIONE DELLA

SPESA


servizio personale

personale: ore lavorate

decremento costo medio orario

la contabilizzazione delle spese di personale - in presenza di convenzioni tra enti - rende necessaria l'elaborazione delle poste a bilancio. Le spese di personale vanno rettificate dalle poste rimborsate in entrate da altri enti

(qualora Luino sia qualificato quale ente capofila) ovvero vanno incrementate delle somme riconosciute ad altro ente capofila. Gli indicatori vanno pertanto rettificati tenendo condo del variare della posizione del comune di

Luino nell'ambito delle convenzioni. Talvolta il Comune di Luino ha acquistato, diversamente che negli anni passati, il ruolo di comune capofila e viceversa.




90

Progetto 76







raggiungimento

euro somme cumulate come da

rendiconto di gestione2.500,00 6.046,00 100%

100,00%

RISCOSSIONE IN PROPRIO - EVOLUZIONE VERSO MODALITA' INTEGRATE CON LA CONTABILITA' DEL COMUNE - RIDUZIONE SPESE

RISCOSSIONE TRIBUTI

(piano di razionalizzazione)



Area strategica collegataRAZIONALIZZAZIONE DELLA

SPESA


RECUPERARE RISORSE


L'EFFICIENZA



Si vuole valutare l' opportunità, impatto organizzativo e finanziario di una eventuale gestione in economia della riscossione volontaria / coattiva

diretta. Trattasi di una scelta di efficienza, pertanto, l’operazione deve in ogni caso essere più economica per l’ente e non più onerosa per il

contribuente di quanto è oggi. Si deve in ogni caso garantire la riscossione coattiva per la cui gestione diretta l’ente a oggi non è attrezzato, anche

nell’ottica di garantire la necessaria incisività dell’operazione.Durante l’anno 2014 si è quindi provveduto ad emettere direttamente dall’applicativo

informatico dei tributi gli avvisi di pagamento per la riscossione delle somme dovute dai contribuenti per la Tassa sui rifiuti ed il relativo flusso

informatico è stato inviato a Poste Italiane Spa alla quale era stato precedentemente affidato il servizio di spedizione dei documenti cartacei ai

destinatari.

Finalità

I pagamenti effettuati dai contribuenti mediante i moduli F24 sono stati successivamente importati dalla procedura informatica permettendo un

immediato riscontro sul tasso di riscossione volontaria del medesimo tributo. Inoltre questa nuova modalità informatizzata di invio degli avvisi di

pagamento ha permesso al Comune di risparmiare euro 11.202,00 rispetto alla spesa per la riscossione sostenuta nell’anno 2013, come si evince dal

successivo dettaglio che evidenzia il trend dal 2011 al 2014 di questa voce di spesa, come risultante dai consuntivi di bilancio.

2011 € 106.594,90

2012 € 69.072,26

2013 € 60.248,27

2014 € 49046,00


Note

si vuole ottenere un risparmio di 2,500 euro rispetto quanto speso nel 2014 ed un risparmio del 10% nel beinnio 2015-2016. Il risparmio può essere

interamente contretizzato nell'anno 2015

Risultato atteso


si sono spesi euro 43,000,00 con un risparmio rispetto al 2014 di euro 6.064,00 pari al 13,33%



risparmi rispetto 2014


servizio tributi

31/12/2015

data chiusura

Responsabile


91

Progetto 77

RISORSE Obiettivo strategico strategico



Lucia Guagno Servizi coinvolti:



raggiungimento

differenza tra entrate e uscite al netto

delle variazioni delle rimanenze come da

prospetto allegato (incremento utile

medio 2012-2014)

2% -2,66% 0%

pezzi venduti 2015 - media pezzi venduti

triennio 2012-2014>0

media 2012-

2014= 128.915

pezzi 2015=

132.408

contesto

n. ore settimana 42,50 42,5 100%

40,00%

Lo sforzo attuale in merito alla gestione della farmacia e quello di configurala come centro di riferimento per la salute, facendone una struttura

organizzata, aperta 42.5 ore la settimana e disponibile in termini di consulenza, assistenza e orientamento socio-sanitario e farmacologico. In aggiunta

a ciò, e consapevoli dell’importanza della differenza positiva tra entrate e spese che la stessa produce, introito che può essere rimesso in circolo per

l’erogazione di servizi alla collettività, si intende mettere in atto una serie di progetti che siano in grado di incrementare il differenziale tra entrate e

uscite da cedere alla finanza locale per concorrere al finanziamento dei programmi amministrativi.

Finalità


Nel dettaglio si vuole mettere in atto o migliorare alcuni servizi erogati per rispondere alle esigenze della comunità servita agendo su tali tre

tematiche: 1) Potenziamento pubblicitario telematico/ informatico dei servizi e delle offerte della farmacia- apertura 42,5 ore/settimana e

pubblicizzazione servizi di autoanalisi e incremento entrate. 2) Miglioramento della scontistica d’acquisto finalizzato ad una incremento risultato

finaziario della gestione. 3) Aumento dei pezzi venduti: Aumentando i pezzi venduti del 2,5 % ,con la tecnica del cross-selling, produrrà sicuramente

un aumento d’entrata con un potenziale aumento dell’utile netto.

Risultato atteso

AUMENTO PEZZI VENDUTI

RISPETTO AL TRIENNIO 2012-

2014

31/12/2015



data chiusura

INCREMENTO DEL RISULTATO

FINANZIARIO DELLA GESTIONE

(rispetto valore medio 2012-

2014)

31/12/2015




RECUPERARE RISORSE


L'EFFICIENZA


PIU' INFORMAZIONE AL CITTADINO PIU' PRESENZE IN FARMACIA



media pezzi venditi 2012-2014 pari a 128.915 - pezzi venduti nel 2015 pari a 132.408 // Utile medio 2012-2014 € 188.999,70 - Utile 2015 €

183.970,55



Responsabile Servizio Farmacia

APERTURA AL PUBBLICO

Note

INDICATORE 1) PONDERAZIONE 60% INDICATORE 2) CONTESTO INDICATORE 3) PONDERAZIONE 40%


31/12/2015

92

Progetto 78






1Servizio

Territorio/Urbanisticagennaio-15 dicembre-15 = =

2Servizio

Territorio/Urbanisticagennaio-15 dicembre-15

3Servizio

Territorio/Urbanisticagennaio-16 dicembre-16


raggiungimento

tempi medi fascilo cartaceo - tempi

medifascicolo digitalemeno 10%

informatizzazione attiva e

rilevazione tempi medi

fascicolo cartaceo

sospesa 0%

0,00%

Risorse

Note




Area strategica collegata RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA


RECUPERARE RISORSE


L'EFFICIENZA


ServizioTerritorio/urbanistica

L'obiettivo è di abbattere i tempi di “front office” provvedendo al completo inserimento delle procedure istruttorio autorizzative e certificatorie

inerenti l'edilizia privata e il paesaggio nel nuovo software gestionale. Nel 2012 si è informatizzato l'archivio corrente. Nel 2015 si intende mettere a

regime l'informatizzazione. Nel 2015 si intende completare e mettere a regime l'informatizzazione del servizio. Per l'anno 2015 si intende rilevare i

tempi medi di risposta dell’ufficio e quindi diminuirli, nel 2016, del 10%

PRATICHE EDILIZIE SMART


Risultato atteso

Responsabile


L'attività è stata sospesa in quanto solo nel 2016 è stato acquistato il pacchetto informatico per la gestione delle pratiche edilizie unitamente alla

rinnovazione dei SW aziendali

31/12/2015

31/12/2016

Attraverso il progetto “Pratiche edilizie smart” si vuole agevolare il cittadino o l'operatore utente del servizio rendendo quest'ultimo più efficiente e

garantista; si vuole che il cittadino possa velocemente consultare gli archivi ovvero acquisire la documentazione che si manifesta, di volta in volta,

necessaria. Si intende promuovere l'innovazione informatica e digitale per coniugare cartografia e pratiche edilizie ed inoltre per agevolare

l'integrazione tra anagrafe, tributi, SUAP e SUE e ragioneria.

Finalità

obiettivo di fase

rilevazione tempi medi

riduzione del 10% tempi medi

tempi medi


data chiusura


attività di completamento informatizzazione/digitalizzazione - messa a

regime



93

COMUNE DI LUINO


Garantire la valorizzazione del patrimonio

(garantire fonti di finanziamento adeguate)

94

Progetto 79


LUINO ECONOMICITA' E RISORSE

PER I SERVIZIProgetto strategico in RPP

Stefano Introini - Simona Corbellini Servizi coinvolti:


1 Marketing territoriale settembre-15 dicembre-16 settembre-15 in itinere

2 Marketing territoriale ottobre-15 dicembre-15 ottobre-15 marzo-16


raggiungimento

2

1 + avvio

procedure

secondo (*)

60%



Si vuole incrementare la redditività del patrimonio comunale attraverso la ricognizione dei beni disponibili e aumento delle entrate da

concessioni e locazioni

Finalità

INCREMENTO REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO


GESTIONE DELLE ENTRATE

GARANTIRE LA VALORIZZAZIONE

DEL PATRIMONIO


valorizzazione attraverso concessione/locazione/vendita degli

ambulatori medici comunali

Note




Responsabile


31.12.2015


numero di concessioni di

immobili non utilizzati

direttamente dall'ente

Si intende massimizzare l'utilizzo degli immobili comunali in termini di miglioramenteo di efficacia dell'utilizzo degli spazi a favore dei servizi

pubblici ovvero di massimizzare la redditività di quei cespiti che non sono ditrettamente interessati dall'erogazione di servizi dell'Ente

(Aumentare le entrate da concessioni e locazioni)

Risultato atteso


riordino degli elenchi del patrimonio comunale

Servizio Territorio - Servizio

Marketing territoriale



Ambulatorio Via Dumenza: aggiudicazione 16/11/2015. Ambulatorio Via Turati: Relazione Tecnico Estimale 3/12/2015, Determinazione a

contrattare 16/2/2016, verbale di gara (asta deserta) e presa d'atto 22/3/2016

95

Progetto 80






1 Patrimonio gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 in itinere

2 Patrimonio dicembre-16 dicembre-16


raggiungimento

in itinere

riduzione spazi occupati per almeno il 20%

PATRIMONIO / SOCIALI /

INFRASTRUTTURE



31/12/2016

data chiusura


Approntamento di una griglia di monitoraggio e valutazione delle

attività di sussidiarietà orizzontale rispetto agli spazi occupati


riduzione ad almeno il 20% degli

spazi pubblici occupati a titolo

gratuito o comunque agevolato




Tale gestione comporta un notevole impegno in termini di risorse amministrative e tecniche quindi di impegno politico: se per i servizi pubblici

come il deposito autolinee o il magazzino comunale non si pongono questioni rilevanti dal punto di vista della coerenza nel tempo della

destinazione, il livello e la qualità dell'interesse pubblico o generale per altre situazioni necessita sia attentamente monitorato nel tempo; per ogni

"affido" è comunque necessario sia presidiato il livello di rispetto della formula di "ingaggio" assunta nella consegna e disciplinata nella

convenzione per quanto attiene la conservazione del bene, il rispetto delle pari opportunità nella accessibilità, e quindi rispettato, per quanto di

competenza, la vigente normativa in materia di trasparenza, conflitto di interessi e anticorruzione. L'obiettivo è quello di strutturare una griglia di

controllo, previo perfezionamento di situazioni da accertare, quidi, secondo almeno due fasi, procedere a forme di razionalizzazione degli spazi

occupati per agevolare processi e formule di valorizzazione alternativa del patrimonio comunale.

Con il termine "in affido" ci si riferisce a tutto quel patrimonio, consistente rispetto alla dimensione demografica e territoriale di Luino rispetto alla

media, utilizzato da associazioni, servizi pubblici o privati di interesse generale: palazzo Uffici, Villa Hussi, Stadio Comunale, parco del

Margorabbia, piscine le Betulle, Lido; oltre a quel patrimonio non di proprietà comunale ma assunto dal Comune nella forma del comodato proprio

per finalità di interesse pubblico o comunque generale come la stazione, la ex Visnova.

Finalità

CONTROLLO PATRIMONIO AFFIDATO





DEL PATRIMONIO

Note

Obiettivo pluriennale



perfezionamento di atti e convenzioni, quidi, secondo almeno due fasi, procedere a forme di razionalizzazione degli spazi occupati con maggior

efficienza nelle logiche di occupezione degli spazi (minor occupazione /condivisioni di spazi o alternanze) e agevolare processi e formule di

valorizzazione alternativa del patrimonio comunale.

Risultato atteso

Responsabile

96

Progetto 81


LUINO ECONOMICITA' E RISORSE PER

I SERVIZIProgetto strategico in RPP

Stefano Introini - Simona Corbellini Servizi coinvolti:


1Territorio /marketing

territoriale - patrimoniogennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 giugno-15


territoriale - patrimoniogennaio-15 dicembre-16


territoriale - patrimoniogennaio-16 dicembre-16


raggiungimento

sitpula protocollo d'intesa per

la valorizzazione della stazione

di Luino

25/06/2015 100%

100,00%




DEL PATRIMONIO



ANIMAZIONE FERROVIARIA




riordino delle attività della stazione e plannig degli scenari possibli di

occupazione e accordo con RFI per la gestione e gli interventi da

eseguire;

PATRIMONIO /SOCIALI /

TERRITORIO

accordo con associazioni e soggetti da trasfrire, trasferimento

indicatore di fase 2015 31.12.2015

accesso a finanziamenti Utili al recupero della stazione



data chiusura

riordino delle attività della stazione e plannig degli scenari possibli di occupazione e accordo con RFI per la gestione e gli inetrventi da eseguire;

accordo con associazioni e soggetti da trasfrire, trasferimento; accesso a finanziamenti utili al recupero della stazione

Risultato atteso

La stazione internazionale di Luino va progressivamente degradandosi e perdendo ruolo e significato in relazione ai programmi di

disinvestimento da parte di RFI per le attrezzature di terra. La stazione, come si evince dal programma di mandato dell'Amministrazione,

rappresenta un episodio urbano strategico per il disegno della città ma anche e soprattutto una grande occasione per l'animazione della "porta

infrastrutturale di Luino", una Luino che non avendo autostrade, conta sulla stazione lacuale e appunto, sulla stazione internazionale. Con

queste premesse, la stazione può essere il luogo ideale ove trasferire associazioni e servizi che attualmente occupano diversi plessi del

patrimonio comunale suscettibile di valorizzazione nell'ambito del piano delle dismissioni. Questo obiettivo lo si intende raggiungere per gradi:

riordino delle attività della stazione e plannig degli scenari possibili di occupazione e accordo con RFI per la gestione e gli interventi da

eseguire; accordo con associazioni e soggetti da trasferire, trasferimento; accesso a finanziamenti Utili al recupero della stazione

Finalità

Responsabile


Im data 25 giugno 2015 è stato stipulato accordo con RFI per la condivizione del planning per la valorizzazione della stazione con concessione

di un contributo a fondo perso a favore del Comune di Luino pari a euro 100.000,00

Note


97

Progetto 82

RISORSEObiettivo strategico

strategico





1 Marketing Urbano gennaio-15 settembre-15 gennaio-15 settembre-15

2 Marketing Urbano ottobre-15 dicembre-15 ottobre-15 dicembre-15


raggiungimento

i risultati sui rispermi potranno essere

monitorati soltanto a fine 2016

fatto

21/12/2015100%

Note





Servizio Marketing urbano

stipula nuova convenzione con Aler con presenza di procedure che consentano controlli analitici e puntuali sull'attività dell'Azienda, con l'obiettivo

di aumentare efficienza della gestione e riduzione morosità e spesa manutenzioni ordinarie

Risultato atteso

analisi della situazione della gestione del patrimonio ERP


Elaborazione e approvazione di convenzione con Aler

31/12/2015

data chiusura

Stipula nuova convenzione

L'obiettivo è quello di disporre per l’immediata e pronta messa in disponibilità di ALER, nella forma dell’intesa integrativa della convenzione, di

quelle risorse accantonate ed utili ad operare nel più breve tempo possibile per lavori urgenti di straordinaria manutenzione; quindi di disporre per

un’analisi di mercato e valutazione in ordine all’opportunità o meno di riconvenzionare il rapporto con ALER piuttosto che affacciarsi sul mercato per

la gestione di queste unità; infine di mettere a regime la gestione unitamente ad un quadro di risorse integrative per l'ammodernamento del

patrimonio pubblico della casa in considerazione del ruolo strategico che esso riveste in termini di agevolazioni di processi integrativi sociali sul

territorio: l'accesso agevolato alla casa per fasce sociali diversificate è un’esperienza che nei paesi ad urbanistica matura si vanno conducendo da

molto tempo con importanti risultati sul benessere e qualità della vita. Il tutto recuperando, sulla tendenza media di una morosità pari a circa il 20%,

un abbattimento della stessa al 10%, fisiologico nell'alta provincia di Varese

Responsabile


La convenzione con ALER, dopo un complesso lavoro di ricognizione sul patrimonio, valutazioni economico e finanziarie, è stata stipulata in data 21

dicembre 2015



Il Comune di Luino è proprietario di 111 alloggi distribuiti in vari plessi nelle diverse località del territorio comunale; a questo si aggiunge un

consistente patrimonio di edilizia pubblica di proprietà ALER, quindi edilizia convenzionata ed agevolata nei piani di PEEP. Fermo restando un

possibile rinnovato interesse urbanistico per l'edilizia convenzionata (non comporta la corresponsione del costo di costruzione) od agevolata

(supportata dalla Regione) in ragione della stagione attuativa del PGT, il Comune si pone oggi in veste di proprietario di una consistente quota di

immobili pubblici ad uso abitativo che fungono non da calmiere dei prezzi di accesso alla casa ma piuttosto ma a supporto alle politiche di appoggio e

sostentamento perseguite dai servizi sociali comunali. Detto questo però il Comune ha il dovere di gestire con competenza, scrupolo, economicità ed

efficienza il patrimonio comunque costituitosi; Tale patrimonio fino al 2011 è stato gestito con una convenzione con ALER Varese, convenzione che

ad oggi produce ancora gli effetti della conduzione amministrativa e di normale manutenzione ma non più della straordinaria manutenzione per la quale viene accantonato una quota in relazione ai canoni percepiti, e a diversi indici specifici.

Finalità

LA CASA PUBBLICA ( PROGETTO ALER)




DEL PATRIMONIO


98

COMUNE DI LUINO


Garantire equità fiscale

99

Progetto 83






1 Servizio Tributi maggio-15 giugno-15 maggio-15 giugno-15

2 Servizio Tributi novembre-15 dicembre-15 novembre-15 dicembre-15


raggiungimento

nn. 2 2 100%

nn.media 23 ore/settimana x 4

settimane (totale 92)24,5 100%

100,00%

data chiusura

Finalità


Realizzazione sportelli fiscali aggiuntivi

Realizzazione sportelli fiscali aggiuntivi

Si prevede di attivare uno sportello dedicato per il calcolo e la predisposizione dei documenti di versamento per il pagamento delle imposte

comunali IMU e TASI, in prossimità delle relative scadenze di versamento (16 giugno e 16 dicembre). Innanzi tutto si vuole agevolare

maggiormente il cittadino utente di servizi comunali che, per qualsiasi esigenza, deve fisicamente recarsi presso gli sportelli dell'ente.

Con questo progetto ci si pone l’obiettivo di mettere i contribuenti in grado di adempiere ai propri obblighi fiscali senza dover ricorrere al

supporto da parte di professionisti esperti in materia con conseguente risparmio in termini di denaro e tempo. Gli sportelli dedicati al

calcolo e alla predisposizione dei documenti di versamento IMU e TASI si svolgeranno per 4 settimane consecutive circa della durata di 23

settimanali ciascuno, antecedenti la scadenza dei predetti tributi. Questo sportello dedicato si affianca, in aggiunta, all’ordinario e

istituzionale sportello tributi.


Risultato atteso

Si vuole far fronte ai maggiori bisogni di assistenza fiscale del cittadino supportando lo stesso e affiancandolo nel comprendere la

normativa fiscali e nell’assolvere correttamente i propri doveri di contribuente


come da programma


Responsabile Servizio tributi



Area strategica collegataCONTRASTO ALL'EVASIONE

FISCALE

GARANTIRE EQUITA' FISCALE


FACILITARE L'ACCESSO AL PUBBLICO DEL CITTADINO - AMPLIAMENTO SPORTELLO FISCALE


31/12/2015

Note

il numero di ore totali risulta 196 per 8 settimane




sportelli fiscali

ore

31/12/2015

Area Luino perla del lago

1.A) Obiettivo strategico:parzialmente

raggiunto

Finalità 1:

Indicatore:

Dato di partenzaFormula/Unità di

misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento

percentuale di

raggiungimento

indicatore

Superfici rivierasche pari a mq

90,000,00

Superfici da riqualificare pari a

mq mq. 22,500,00

al 2013 riqualificate 4% al 2014

27,24% ((Area Ex Svit lago-

Imbarcadero – Ex distributore

Shell) (5100+130mq)

(Canottieri + verde Info Point)

(Canottieri + verde Info Point)

Finalità 2:

Indicatore 1:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Km di piste ciclabili esistenti

(dato 2011) 0,8 km dato

aggiuntivo 2014 2,131

Km di nuova

realizzazione

Misurare l’incremento dei percorsi ciclabili sul Lungolago

nella fascia Serenelle – Foce del Tresa costante costante 0,00%

Indicatore 2:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Metri quadri di aree pedonali

attualmente esistenti mq 3500,00

Mq di nuova

realizzazioneMisurare l’incremento dei percorsi pedonali sul Lungolago 0 0 non significativo

Finalità 3:

Indicatore:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

ALLEGATO C

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2015

Misurare l’aumento delle superfici rivierasche riqualificate.

L’indicatore misurerà negli anni il risultato degli interventi

attuati sul Lungo Lago dalle Serenelle alla Foce del Tresa.

0,00%8,00%

Ampliare le superfici riqualificate che insistono sul Lungolago

100%da indicatori strategici 57,50% da

obiettivi operativi =media 78,75 % Rivitalizzare Luino – Riqualificare il Lungolago

Superfici riqualificate

8 %

mq di superficie

riqualificata / mq

superficie da

riqualificare

Garantire aree ciclo-pedonali nella zona del Lungolago

Superfici per attività sportive oggetto di riqualificazione sul Lungolago

Migliorare la gestione delle attività sportive praticabili sul Lungolago (nella Zona Lido di Lino – Foce del

Tresa]

Km di piste ciclabili nella zona Lungolago

Mq di spazi pedonali nella zona Lungolago

100,00%

Superfici destinata ad usi sportivi

e ricreativi (Dato 2011) 7.800 mqMq da riqualificare Misurare lo sviluppo delle aree oggetto di riqualificazione

Progettazione – fasi

propedeutiche

realizzazione

312 (92 Imfopoint + 220

palestra canottieri)312 100%

1.A.A) Obiettivo operativi correlati

peso di parteceipazione

realizzazione ob. Strateg.

assegnazione % raggiungimento raggiungimento

25%Servizio Infrastrutture+

affari legali e gare60%

pluriennaleServizio Infrastrutture+

affari legali e gare

25% - pluriennale con

step/fase annualeServizio terrirorio 30%


step/ Fase annuale

Servizio terrirorio/

Marketing urbano 40%


step/ Fase annuale

Servizio Territorio

Marketing territoriale e

Infrastrutture

100%

1.B) Obiettivo strategico: raggiunto

Finalità:

Indicatore:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Posti auto nell’ex area del Parco a

Lago ed ex Svit Lago (150 circa

Parco Lago e 71 area SVIT lago)

N. posti auto nella

nuova zona mercato /

N. posti auto nella zona

precedente

(Lungolago)

Il mantenimento della superficie dei parcheggi serve ad

agevolare l’accesso al mercato dopo gli interventi di

riqualificazione in zona lungolago. L’indicatore misurerà

negli anni il risultato degli interventi volti all’ampliamento

di tale accessibilità (zona ex Visnova e ex Stadio Lido)

100% 100% 0% 100%

n. 221

Finalità:

Indicatore :



percentuale di

raggiungimento

indicatoreNumero di giornate di bus navetta

garantite 16 su 16 Le giornate di

maggiore affluenza:

giornate garantite 16 di cui 6

sospese in quanto non necessarie

(mal tempo, scarsa affluenza al

mercato).

Numero di giornate di

bus navette garantite /

Numero di giornate del

periodo di maggior

affluenza (estate)

Tale indicatore misurerà la possibilità di parcheggiare in

zone distanti dal lungolago, garantendo un numero di

giornate (nel periodo estivo di maggior afflusso al mercato)

in cui è garantito il servizio di bus navetta dall’ex Stadio

Lido

90% 88% -2% 98%

OBIETTIVO OPERATIVO: Palazzo Verbania

N. di posti auto per favorire l’accesso dopo la riqualificazione del Lungolago

99,6%da indicatori strategici 100% da

obiettivi operativi =media 99,8 % Rivitalizzare Luino – Migliorare il Mercato

Mantenere un numero adeguato di parcheggi, dopo l’eliminazione di quelli posti sul Lungolago, a

servizio del mercato

Numero di giornate in cui è garantito il servizio di bus navetta

Mantenere l’accessibilità al mercato mediante collegamento di bus navetta dai parcheggi periferici

(Area ex Stadio Lido)

OBIETTIVO OPERATIVO: Animazione lungolago - Il ruolo di Avav e Canottieri

OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto Canottieri e infopoint

OBIETTIVO OPERATIVO: Mobilità dolce, incremento sostenibilità nei trasporti locali

OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto palazzo verbania - Gli archivi di Piero Chiara e Vittorio Sereni (parte restauro)

Finalità:

Indicatore:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Numero interventi rimozione

Rimozioni 2012 – giorni mercato

11

Rimozioni 2013 – giorni mercato

29

Rimozioni 2014 - 10

Media triennio: 16,66

(n. interventi t1 – n.

interventi t0) / n.

interventi t0

Tale indicatore misurerà l’effetto di politiche di dissuasione

e di qualità della segnaletica che, all’interno del progetto

“Migliorare il mercato” sono volte al mantenimento della

fruibilità degli accessi privati rispetto alle strade pubbliche

in zona mercato, nonché alla fluidità del traffico attorno

alla zona nei giorni di mercato. Più è basso il numero, più le

performance sono elevate

17 11 -6,00 100,00%

Conferma media triennio

Finalità:

Indicatore 1



percentuale di

raggiungimento

indicatore

8+ imbarcadero 8+ imbarcadero

Indicatore 2:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

1.B.B) Obiettivo operativi correlati

peso di

parteceipazione

realizzazione ob.

Strateg.


33,34%servizio provveditorato +

servizio manutenzioni100%

33,33% servizio provveditorato 100%

33,33%Servizio infrastrutture;

servizio legale e gare100%

OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto Bus Navetta

90% (numero 36)

N. punti luce acqua

riqualificati1/n.punti

acqua luce t0

0%9

25% (numero 10) 100%

100%9

OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto sicurezza mercato

Percentuale di punti acqua luce al servizio mercato qualificati

65 % (numero26)

Numero di richieste di rimozione forzata in zona mercato (fruibilità degli accessi e fluidità del traffico)

Garantire ai residenti in zona mercato una viabilità sostenibile anche nei giorni di mercato

N. di nuovi servizi

igienici

Numero servizi igienici 2011 : 5

(Parco Ferrini, Imbarcadero,

Palazzo Comunale e Chioschi)

2012= 7 (5+2 parco a lago) 2013=

7 (+stazione)=8

Migliorare i servizi accessori al mercato

Numero servizi igienici a servizio del mercato

OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto parcheggio area visnova

Punti acqua luce (dato 2011)=40

Tale indicatore misurerà a l’aumento della disponibilità dei

servizi accessori (punti luce e acqua) al mercato

Tale indicatore misurerà a livello cumulato l’aumento della

disponibilità di nuovi servizi igienici di supporto al mercato.

1.C) Obiettivo strategico: parzialmente

raggiunto

Finalità:

Indicatore1:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

2011 Assenza della carta

(gestione singola dell’intervento)

2013 messa a regime carta delle

sensibilità

2014 80% pratiche in linea

% di pratiche in linea

con la qualità del

paesaggio

Misurare la coerenza delle pratiche presentate agli indirizzi

della carta della sensibilità

80%

pratiche in linea con C.

delle S

90%

pratiche in linea con C. delle

S10% 100%

Indicatore2:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Strumenti attivi nel 2011: PGT in

corso di formazione

2012/2013 carta delle sensibilità

n. di strumenti adottati

entro le scadenze

prefissate

Misurare l’attenzione e l’impegno nella conservazione del

paesaggio

Carta sensibilità Carta della sensibilità

allegata al PGTnon significativo

Finalità:

Indicatore 1



percentuale di

raggiungimento

indicatore

media triennio 166,67% 66,67% 100,00%

21 35 14

Finalità:

Indicatore



percentuale di

raggiungimento

indicatore

6.535 Mq già bonificati su 19.935

Misurare il grado di repressione dell’abusivismo (il numero

decresce nel tempo per effetto deterrente derivante del

maggior controllo)

Numero abusi rilevati

Fasi propedeutiche ed

accordi preliminari

Riduzione delle aree inquinate


mq aree bonificate

83,33%da indicatori strategici 58,57%

da obiettivi operativi =media 70,95%

(n. abusi t1 – n. abusi

t0) / n. abusi t0

% di pratiche in linea con la qualità del paesaggio

Mq bonificati / Mq da

Migliorare la qualità del paesaggio

Promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio

100,00%

numero strumenti per la valorizzazione e la conservazione del paesaggio

Contrastare l’abusivismo edilizio

0,00%Misurare l’ampiezza di aree bonificate nel territorio luinese

Dato abusi rilevati nel

2012=12

2013 = 23

2014=30

Media triennio =21

Mq di superficie complessiva da

bonificare: 32,78%

Finalità:

Indicatore 1:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Spiaggia Serenelle e Colmegna

balneabili

(punti di costa

balneabile t1 – punti di

costa balneabile t0) /

punti di costa

balneabile t0

Balneabilità delle acqueBalneabilità Serenelle e

Colmegna100% 0% 100%

Serenelle (qualità acque

“eccellente”)

www.acquedella salute.gov.it

Indicatore 2 :



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Ordinanze 2011: n. 224

(ordinanze t1 –

ordinanze t0) /

ordinanze t0



balneabilità delle acque. Aumentando i controlli decresce il

numero posizioni non regolari e quindi cala il numero di

ordinanza che è necessario emettere

Rilevazione ex post0,00% non significativo

Indicatore 2 :



percentuale di

raggiungimento

indicatore

90%allacamenti

territorio/territorio



balneabilità delle acque. Aumentando i controlli aumenta la

percentuale di unità immobiliari allacciati alla fognatura

comunale e condotte a depuratore

90% 90,00% 0% 100%

Finalità:

Indicatore:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

MWH prodotti nel 2011 da

impianti fotovoltaici comunali

Dato 2013 70MWH

Dato 2014 60 MWH

(Kw prodotti t1 – Kw

prodotti t0) / Kw

prodotti t0

Misurare l’incremento di energie rinnovabili prodotte da

impianti comunali 60 MWH dato non disponibile non disponibile 0,00%

Finalità:

Indicatore:

accordi preliminari

(NUOVA MODALITA’

BONIFICA

superficie nuove aree verdi


accordi preliminari

Mq bonificati / Mq da

bonificare100,00%0,00%

Punti di costa che rispettano i parametri di balneabilità

Incrementare l’utilizzo di energie rinnovabili

Misurare l’ampiezza di aree bonificate nel territorio luinese

Garantire la qualità delle acque del lago

Numero emanazioni ordinanze di allacciamento emesse

Incrementare le aree verdi

Kw di energie rinnovabili prodotte da impianti comunali

percentuale di territorio con allacciamenti fognari



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Superficie aree verdi pubbliche

(dato 2011) mq 202,225

Mq aree verdi

complessive/mq aree

verdi riqualificate

Misurare l’incremento di aree verdi riqualificate rese

accessibili al pubblico = = non significativo

peso di

parteceipazione

realizzazione ob.

Strateg.


14,29%servizio manutenzioni

servizo scolastico100%

14,28% servizio ecologia reti e urp 0%

progetto pluriennale servizio infrastrutture

progetto pluriennale servizio territorio

14,28 %- pluriennale

con step/fase annualeservizio territorio 100%

14,29% - pluriennale





con step/fase annualeservizio ecologia 50%


con step/fase annuale

servizio territorio + servizio

ecologia0%

Area Luino si fa bella 0%

2.A) Obiettivo strategico:parzialmente

raggiunto

Finalità:

Indicatore 1:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

OBIETTIVO OPERATIVO: Monitoraggio VAS - Compatibilità delle acque con lo sviluppo del territorio

OBIETTIVO OPERATIVO: bandiera Blu - Progetto Monitoraggio allacciamenti fognari

OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto estenzione fognaria - Via cervinia Brughiere ca pozzi

Miglioramento del decoro della ci7à e della cura del

territorio

Garantire la pulizia ed il decoro delle aree cittadine


da obiettivi operativi =media 76,84 %

OBIETTIVO OPERATIVO: Paesaggio bene comune

OBIETTIVO OPERATIVO: Luino ferroviaria

1.C.C) Obiettivi operativi correlati

OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto bonifica Cucco

OBIETTIVO OPERATIVO: Luino aree centrali

Segnalazione dei cittadini

OBIETTIVO OPERATIVO: A piedi nudi nel parco

OBIETTIVO OPERATIVO: Nuovo centro raccolta rifiuti

N. segnalazioni URP 2011 n. 122

2012 n. 109 2013 n. 105

Media trennio= 112

(N. segnalazioni t1 – N.

segnalazioni t0) / N.

segnalazioni t0

Misurare il grado di soddisfazione del cittadino attraverso

il numero di segnalazioni di criticità pervenute in relazione

alla quantità di rifiuti raccolti (indicatore 2). L’ottimale è

dato dalla riduzione delle segnalazioni rispetto alla

quantità di rifiuti raccolti.

-2% media triennio

2012-201476,00% 78,00% 0,00%

121 217

Indicatore 2:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Sabbie Stradali (spazzatrice)

Media 2012-2014

kg 216.863

2012=162.820

2013=298.960

2014=188.810

(Kg. rifiuti t1 – Kg.

rifiuti t0) / Kg. rifiuti t0

Misurare la quantità di rifiuti raccolti (raccolta

indifferenziata e sabbie stradali)

Conferma dato medio

su triennio64,56% -35,44% 64,56%

216.840,00 140.000,00 - 76.840,00

RSU media 2012-2014 kg 313.166

2012=212.560

2013=366.420

2014=360.520

(Kg. rifiuti t1 – Kg.

rifiuti t0) / Kg. rifiuti t0

Misurare la quantità di rifiuti raccolti (raccolta

indifferenziata e sabbie stradali)

Conferma dato medio

su triennio145,96% 45,96% 100,00%

313.166,00 457.100,00 143.934,00

Finalità:

Indicatore 1:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Dato 2012= 590

Dato 2013= 1579

Dato 2014=2.221

Media triennio =1.463


interventi t0) / n.

interventi t0

Misurare il grado di cura delle strade comunali, attraverso

il numero di rappezzi, in rapporto alle risorse umane e

finanziarie

2% media del triennio

2012 2014-20,50% -22,50% 77,90%

1.493,00 1.163,00

Indicatore 2:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Dato 2012 mq 1170

Dato 2013 mq 7575

Dato 2014 mq 6.668

Valore medio= 5.137

mq. interventi t1 – mq.

interventi t0) / mq.

interventi t0


il numero di rappezzi, in rapporto alle risorse umane e

finanziarie

2% media del triennio

2012 201453,45% 51,45% 100%

5.240,00 7.883,00 2.643,00

Indicatore 3:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

metri qudrati rappetti totali a caldo

Numero di interventi per rappezzi stradali (buche)

Garantire la sicurezza nella circolazione stradale

Numero di interventi su cigli, pozzetti e griglie stradali

Quantità di rifiuti raccolti su aree pubbliche (strade, piazze, parchi, marciapiedi)

Dato 2012=635

Dato 2013=569

Dato 2014=291

Valore medio=465


interventi t0) / n.

interventi t0


il numero di interventi su cigli, pozzetti e griglie stradali, in

rapporto alle risorse umane e finanziarie

-2% media del triennio

2012-201416,34% 14,34% 100,00%

474,00 541,00 67,00

Indicatore 4:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Dato 2012=14

Dato 2013= 21

Dato 2014= 15

Valore medio= 16.7

(N. denunce sinistri t1 –

N. denunce sinistri t0) /

N. denunce sinistri t0

Misurare il grado di sicurezza delle strade comunali e

l’efficacia degli interventi di manutenzione e segnalazione


2012-2014-70,00% -68,00% 100,00%

16 5 -11

Indicatore 5:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Dato 2012=182

Dato 2013= 178

Dato 2014= 215

Valore medio =191.7



segnalazioni t0

Misurare il grado di efficienza rispetto al servizio di cura

delle strade (minore è il numero di segnalazioni, maggiore

è la qualità del risultato raggiunto)


2012-2014-28,53% -26,53% 100,00%

188,00 137,00 -51,00

Indicatore 5:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Dato 2012=5

Dato 2013=1

Dato 2014=0

Valore medio = 2

(N. denunce sinistri t1 –

N. denunce sinistri t0) /

N. denunce sinistri t0

Misurare il grado di sicurezza delle strade comunali. Il dato

rilevante sono il numero di denunce fatte nell’anno di

riferimento

media del triennio 2012-

2014-50% -50% 100%

2,00 1,00 -1,00

Indicatore 6:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Stagione 2012/2013=46

Stagione 2012/2013=24

Stagione 2013/2014=40

Valore medio = 36



segnalazioni t0

Misurare il grado di efficienza rispetto al servizio svolto

(minore è il numero di segnalazioni, maggiore è la qualità

del risultato raggiunto)


2012-20145,56% 7,56% 0,00%

35 38 3%

n segnalazioni di inefficienza per dissesto strade

Grado di di sicurezza stradale - numero denunce sinistri strade

Efficacia del Piano Neve – numero segnalazioni di inefficienza

Grado di sicurezza stradale stagione invernale – numero denunce sinistri per ghiaccio - neve

peso di

parteceipazione

realizzazione ob.

Strateg.


33,33% servizio provveditorato 100,00%

33,33% servizio manutenzioni 65,83%

33,34% servizio manutenzioni 72,50%

pluriennale servizio infrastrutture

pluriennale servizio infrastrutture

Area Luino città della cultura e dello spettacolo 0%

3A) Obiettivo strategico: Sviluppo del turismo e della cultura

raggiunto

Finalità:

Indicatore1



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Numero assoluto di

messaggi rivolti a

turista via web, stampa

e cartaceo

Misurare le opportunità di informazioni rivolte al turista

quali occasioni per conoscere Luino ed attrarre visitatori360 400 40 100%

Indicatore 2



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Un unico punto di informazione:

Ufficio IAT

Numero assoluto info

point attivi sul

territorio (dati

cumulati)


quali occasioni per conoscere Luino ed attrarre visitatori,

tramite il numero di info point attivi

(IAT)

(Distributore Shell) +

infopoint

(IAT)

(Distributore Shell) +

infopoint

0% 100,00%

Finalità:

Indicatore 1



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Dato 2012 n. 16176

Dato 2013 n. 14177

Dato 2014 n. 12.454

Valore medio = 14.269

(N. accessi t1 – N.

accessi t0) / N. accessi

t0


quali occasioni per conoscere Luino ed attrarre visitatori

tramite il numero di accessi IAT

14.269 10.906 -3.363 76,43%

OBIETTIVO OPERATIVO: Sosta facile



Numero punti di informazione per il turista

OBIETTIVO OPERATIVO: Riqualificazione centro storico di Comegna

Numero di messaggi rivolti al turista

OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto Luino - net

Numero accessi IAT

1.A.A.) Obiettivi operativi correlati

Fornire una maggior informazione turistica

OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto qualità delle strade pubbliche

Verifica l’efficacia dei processi comunicativi verso il turista

OBIETTIVO OPERATIVO: Frazione Creva - opere di completamento viabilistico 2^ fase - 1° lotto

conferma dato medio

trienniio 2012-2014

Indicatore 1



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Dato 2014= 1136

(N. iscritti t1 – N.

iscritti t0) / N. iscritti

t0 - (cvalore assoluto

tempo t0)

Misurare le opportunità di informazioni rivolte al turista e

il gradimento delle stesse quali occasioni per conoscere

Luino ed attrarre visitatori tramite il numero di iscritti

informazioni IAT facebook

+20% (1363) +7,04% (1216) - 12,96% (-147) 89,21%

Indicatore 2:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Dato 2012: 22.920

Dato 2013: 25614

Dato 2014: 24.151

Dato medio: 24.228



t0

(Misurare le opportunità (e l’apprezzamento) di

informazioni rivolte al turista quali occasioni per conoscere

Luino e attrarre visitatori

+ 2% dato medio 2012-

2014- 0,4% -2,41% 0,00%

24.713 24.118

Finalità:

Indicatore 1



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Dato 2014= 120

(N. iscritti t1 – N.

iscritti t0) / N. iscritti

t0 - (cvalore assoluto

tempo t0)


quali occasioni per conoscere Luino ed attrarre visitatori

tramite in numero di utenti attratti sulla mail list

+20% (144) +71,66% (326) +51,66% (182) 100,00%

Finalità:

Indicatore :



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Dato 2012= 15.827

Dato 2013= 15.751

Dato 2014= 15.461

Dato medio triennale = 15.680

(N. arrivi t1 – N. arrivi

t0) / N. arrivi t0

Verificare l’efficacia delle iniziative turistiche e culturali

poste in essere al fine di attrarre turisti e visitatori

+ 2% sul triennio 2012-

2014-18,60% -20,60% 0,00%

15.994 12.763 -3.231

Finalità:

Indicatore :



percentuale di

raggiungimento

indicatore

numero presenze (dato rilevato dalla provincia)

Aumentare il numero dei turisti/visitatori a Luino

Aumentare la permanenza dei turisti a Luino

Numero accessi portale turismo

numero arrivi (dato rilevato dalla provincia)

Numero iscritti FACEBOOK IAT TURISMO.com

Verifica l’impegno e l'efficacia dei processi comunicativi verso il turista

numero di iscritti mail-list

Dato 2012= 33261

Dato 2013=33691

Dato 2014 =32466


Giorni permanenza

(N. presenze t1 – N.

presenze t0) / N.

presenze t0

Verificare l’efficacia delle iniziative turistiche e culturali

poste in essere al fine di attrarre turisti e visitatori e in

particolare in grado di attrarre turisti per più giorni


2014-14,71% -16,71% 0,00%

33.802 28.265 -5.537

Finalità:

Indicatore 1 :



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Dato 2012= 432

Dato 2013 = 427

Dato 2014= 439

Dato medio 432

(N. partecipanti medi

t1- N. partecipanti

medi t0)/n.

partecipanti medi t0

Misurare il gradimento delle stagione teatrale attraverso la

partecipazione agli spettacoli


20145,32% 3,32% 100%

441 455 14

Finalità:

Indicatore 1:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Dato 2012= 30745

Dato 2013= 31780

Dato 2014= 32399


(N. prestiti

t1 – N.

prestiti t0) /

N prestiti t0

Misurare grado di soddisfazione degli utenti della

biblioteca sia rispetto alla qualità del patrimonio librario

sia rispetto alla qualità ed efficacia delle attività di

promozione alla lettura


20140,28% -1,72% 98,31%

32.274 31.729 -545

Indicatore 2:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Dato 2012= 100

Dato 2013= 110

Dato 2014= 130

Dato medio triennale = 113

(N. affluenza

media t1 – N.

affluenza

media t0) /

N affluenza media t0

Misurare grado di

soddisfazione degli utenti ai

servizi della biblioteca ed agli

ambienti (ex accessi per motivi

di studio e/o aggregazione

culturale)

5% dato medio -11,50% -16,50% 0,00%

115 100 -15,00

Indicatore 3:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Aumentare il grado di soddisfazione dell’utente degli eventi culturali e turistici

Aumentare il livello di qualità del servizio biblioteca

Affluenza media giornaliera

numero prestiti librari

numero iscritti al prestito librario

numero partecipanti medi rappresentazioni teatrali

Dato 2012=2263

Dato 2013=2458

Dato 2014=2295


(abbonati t1 – abbonati

t0)/abbonati t0

Verificare l’apprezzamento delle modalità di gestione della

biblioteca comunale e le iniziative correlate+ 2% sul triennio 2012-

20140,81% -1,19% 98,84%

2.386 2.358 -28

Finalità:

Indicatore:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Numero di eventi (eventi

espositivi compresi)

Numero di eventi 2012: 17



Media triennale =27

(N. eventi t1 – N. eventi

t0) / N. eventi t0

Misurare l’aumento del numero di eventi (concerti, cabaret,

eventi ludici, eventi sportivi, mostre, feste popolari)

organizzati anche in partenariato.

5% dato medio 74,07% 69,07% 100,00%

28,35 47,00 18,65

peso di

parteceipazione

realizzazione ob.

Strateg.


8,33% servizio cultura 100,00%

8,33% servizio cultura /biblioteca 40,00%










8,33% servizio infrastrutture 100,00%

Area Luino città della qualità della vita, dei servizi e delle opportunità

Aumentare le occasioni di svago ed arricchimento culturale a cittadini e turisti

OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto Natale

Eventi organizzati in Luino

OBIETTIVO OPERATIVO: Biblioteca privata di Vittorio Sereni

OBIETTIVO OPERATIVO: Organizzazione passeggiate turistiche in collaborazione con il CAI


OBIETTIVO OPERATIVO: Stagione teatrale - integrazione proposte

OBIETTIVO OPERATIVO: Cinema all'aperto

OBIETTIVO OPERATIVO: Promozione turistica condivisa

OBIETTIVO OPERATIVO: Biblioteca civica - opere di miglioramento e adeguamento normativo

OBIETTIVO OPERATIVO: Nuovo Luino Corsi

OBIETTIVO OPERATIVO: Gruppi di lettura

OBIETTIVO OPERATIVO: LuinItaly

OBIETTIVO OPERATIVO: Luino pictures- realizzazione pubblicazione fotografica su Luino

OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto biblioteca amichevole

4A) Obiettivo strategico:

raggiunto

Finalità:

Indicatore 1:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

2 giornata a settimana (2012)



Numero medio di

giornate a settimana

Si vuole misurare l’incremento in giornate settimanali degli

interventi del Privato Sociale in affiancamento al Comune2 4 2 100%

Finalità:

Indicatore 1



percentuale di

raggiungimento

indicatore

2011:Nessun posto a

disposizione dei

disabili

8 nel 2012 (3 comune

di Luino + 5 distretto); nel 2013 3

comune di Luino ; 5 distretto nel

2014 3 comune di Luino ; 5

distretto

Numero assoluto di

posti

Misurare l’incremento del numero di posti acquistati dal

Comune nel sistema di servizi diurni gestiti dal privato

sociale, a favore di cittadini di Luino e dell’Ambito del

Distretto Sociale

3 (5 distretto) 3 (5 distretto) 0% 100%

Indicatore 2:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Servizio attivato a novembre

2011 con 120 ore erogate

2012 = 900 ore

2013 =1200

2014=1500

Numero assoluto ore

di servizi resi su base

annua

Si intende misurare l’incremento di ore su base annua dei

servizi di trasporto da/per servizi comunali o distrettuali

effettuati da soggetti del Privato Sociale

1800 1800 0% 100,00%

Finalità:

Indicatore:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

20 persone assistite con soggetti

del 3° Settore nel 2011

27 nel 2012

36 nel 2013

40 nel 2014

Dato medio triennio=34

Numero di anziani

(over 65)

Si intende misurare l’incremento di persone anziane o

fragili assistite mediante le collaborazioni attivate con i

soggetti del 3° Settore. Questo indicatore presenta target

uguali negli anni, nonostante la previsione di ulteriori tagli

alle risorse finanziarie del Comune

30 35 5 100,00%

Promuovere il benessere del minore

Promuovere il benessere della persona anziana o fragile

100%da indicatori strategici 100% da

obiettivi operativi =media 100% Ampliare gli spazi di partecipazione e condivisione

numero di persone assistite con i soggetti del 3° Settore

Promuovere il benessere della persona disabile

numero medio di giornate settimanali di interventi erogati dal privato sociale insieme al Comune

numero di ore settimanali di servizio di trasporto effettuato dal privato sociale per accesso a servizi comunali o

distrettuali

numero di posti in servizi diurni gestiti dal Privato Sociale acquistati dal Pubblico

peso di

parteceipazione

realizzazione ob.

Strateg.


14,29% servizi sociali 100%

14,28%servizi sociali + servizi di

piano100%

14,29%servizi sociali + servizi di

piano100%


pluriennale servizi sociali in itinere


14,29% servizi di piano 100%

14,28% servizi di piano 100%

4B) Obiettivo strategico:

raggiunto

Finalità:

Indicatore:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

3 situazioni risolte nel 2012



Dato medio triennio= 5

Numero situazioni

risolte

Si misurerà il numero delle situazioni di sfratto risolte

positivamente anche attraverso la mediazione del mercato

immobiliare privato

4 4 0,00% 100,00%

Finalità:

Indicatore:



percentuale di

raggiungimento

indicatore




Dato medio triennio= 15

Numero assoluto di

famiglie

Si vuole monitorare il grado di copertura della presa in

carico. L’impegno è al mantenimento anche in un contesto

di continui tagli alle risorse del Comune

12 11 -9,09% 91,67%

Finalità:

Indicatore:


misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015

percentuale di

raggiungimento

indicatore

OBIETTIVO OPERATIVO: L'anziano a domicilio


OBIETTIVO OPERATIVO: la collaborazione con l'A.N.T.E.A.S. di Luino per servizi di trasporto e accompagnamento da e

per il Centro Diurno Disabili

OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto collaborazione con l' A.N.F.F.A.S ONLUS di Luino - anno 2015

OBIETTIVO OPERATIVO: attuazione bando politiche giovanili

OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto collaborazione con Fondazione Mons Comi di Luino - anno 2015

OBIETTIVO OPERATIVO: integrazione scolastica del minore disabile

OBIETTIVO OPERATIVO: servizi di trasporto del minore

famiglie prese in carico

Sostenere l’integrazione sociale delle persone disabili, svantaggiate e fragili

numero delle persone sostenute



RAGGIUNGIMENTO 100% PER

METODOLOGIA

Garantire il diritto alla casa in situazioni di sfratto

Accogliere i nuovi immigrati

numero situazioni risolte

Garantire i servizi di assistenza e integrazione sociale

OBIETTIVO OPERATIVO: servizio leva civica

10 persone nel 2012

10 persone nel 2013

14 persone nel 2014


Numero persone

sostenute

Si intende misurare la capacità di sostegno alle persone

disabili o socialmente svantaggiate mediante l’erogazione

di misure o interventi distrettuali. Il dato del 2012 fa

riferimento a un particolare progetto annuale che permette

l’estensione temporanea del numero di persone sostenute.

20 41 51,22% 100,00%

peso di

parteceipazione

realizzazione ob.

Strateg.







10,00% servizio di piano 80%





4C) Obiettivo strategico: parzialmente

raggiunto

Finalità:

Indicatore:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Numero

Si vuole misurare l’impegno e il gradimento delle azioni

volti a creare opportunità di aggregazione tra i giovani

attraverso la

40 45 5 100%

Finalità:

Indicatore:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Minori in famiglia nel 2012= 21

2013 =28 (pari al 75.68%)

2014= 36 (pari al 90%)

Dato medio 28

(N. minori in famiglia t1

– N. minori in difficoltà

t0 ) – ( N. minori in

famiglia t0 / N. minori

in difficoltà t0)

Si vuole misurare l’incremento del numero di minori in

difficoltà inseriti in famiglia e non in comunità alloggio

Conferma dato

(28)21,00 -8,00 0,00%

OBIETTIVO OPERATIVO: Mensa non abbienti

Ampliare e qualificare i servizi rivolti all'infanzia e ai giovani50%da indicatori strategici 87,5% da

obiettivi operativi =media 68,75%

OBIETTIVO OPERATIVO: Progetti di autorealizzazione

OBIETTIVO OPERATIVO: Sinergie per il lavoro

OBIETTIVO OPERATIVO: La persona no autosufficiente supportata nel suo contesto di vita

OBIETTIVO OPERATIVO: Il nuovo triennio del Piano di zona

OBIETTIVO OPERATIVO: Ancora fragilità abitative

OBIETTIVO OPERATIVO: Accoglienza profughi nord Africa

OBIETTIVO OPERATIVO: le fragilità abitative - i servizi sociali

4.B.B.) Obiettivi operativi correlati

OBIETTIVO OPERATIVO: Bando endilizia residenziale pubblica

Promuovere il protagonismo giovanile

numero partecipanti a luoghi di incontro e aggregazione (CAG)

numero di minori inseriti in famiglia

Evitare l’istituzionalizzazione dei minori in difficoltà

OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto gestione degli sfratti

28 36

peso di

parteceipazione

realizzazione ob.

Strateg.


25% servizi sociali 100%

25,00% Servizi di piano 50%

25,00% Servizi di piano 100%100%

25,00% Servizi di Piano 100%

4D) Obiettivo strategico: raggiunto

Finalità:

Indicatore 1:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Dato 2012 (91)

Dato 2013 (154)

Dato 2014 (115)


Nr. Anno (valore

assoluto)

Misurare il grado di presenza della polizia locale sulle

strade comunali

110

(oltre104 Tronzano)

112

(oltre 104 Tronzano) 2,00 100,00%

Indicatore 2



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Dato 2012 (7082)

Dato 2013 (4.403)

Dato 2014 (5.905)

Dato medio triennio= 5.797

(N. contravvenzioni t1

– N. contravvenzioni

t0) / N.

contravvenzioni t0

Verificare l’efficacia delle politiche preventive e di

dissuasione sul territorio (il numero delle contravvenzioni

salirà nel primo anno per effetto dei maggiori controlli per

poi decresce per l’effetto dissuasivo degli stessi)

5% 24,91% 19,91%

100,00%

6.087 7.241 1154,00

Finalità:

Indicatore 1:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Dato 2012 pari a 89 per cento

Dato 2013 pari a 100 per cento

Dato 2014 pari al 100 per cento

(su un totale di 116)

N. eventi presidiati / N.

eventi organizzati in

Luino

Vuole misurare il grado di presenza delle autorità durante

manifestazioni di rilevante attrattiva

100 % (su un totale di

106 eventi)

100% su un totale di 127

eventi

0%

100,00%

Indicatore2:

OBIETTIVO OPERATIVO: progetto conciliamoci

OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto rima

4.C.C.) Obiettivi operativi correlati

OBIETTIVO OPERATIVO: centro di aggregazione giovanile

Garantire la sicurezza nella circolazione stradale

Sicurezza sul territorio

eventi presidiati

numero pattugliamenti sulle strade comunali

OBIETTIVO OPERATIVO: progetto conciliamoci (doti)

fattori critici riscontrati durante gli eventi pubblici

Garantire sicurezza e ordine pubblico

numero contravvenzioni elevate




METODOLOGIA



percentuale di

raggiungimento

indicatore

2011=dato N.D.




N. incidenti critici / N.

eventi organizzati in

Luino

Vuole misurare il grado di sicurezza durante gli eventi

pubblici rilevando gli elementi di criticità verificatisi

Conferma 2014 Conferma 2014 =

100,00%

Finalità:

Indicatore



percentuale di

raggiungimento

indicatore

2011=dato N.D.




Numero di incidenti

critici occorsi in

violazione delle norme

di sicurezza

La certificazione di idoneità è a garanzia che la struttura

possiede i requisiti di sicurezza necessari per tutelare il

fruitore da rischi . Maggiore è la percentuale di strutture

esaminate, certificate e controllate maggiore è il grado di

sicurezza. Si tratta di un indicatore di nuova introduzione

e, pertanto, i target necessitano di essere testati su un

periodo di sperimentazione (2012)

Conferma dato 2014 Conferma dato 2014 0 100,00%

Finalità:

Indicatore :



percentuale di

raggiungimento

indicatore




Media triennio = 15

Numero di

segnalazioni di

disturbo alla quiete

pubblica dopo l’orario

previsto per la

cessazione delle

attività di

intrattenimento

L’indicatore misurerà un aspetto fondamentale della

qualità della vita di Luino. Si tratta di un indicatore di

nuova introduzione e, pertanto, i target necessitano di

essere testati su un periodo di sperimentazione (2012)

-2% dato medio triennio

(14,7 =15) 11 -25% 100,00%

Finalità:

Indicatore 1:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Dato 2011: ore di lezione su ore di

servizio (80/1800)

Dato 2012 (80/16.049)

Dato 2013 (50/17.811,84)-

0.281%

Dato 2014 (50/16.466,26 )-

0.311%

Ore lezioni erogate

L’indicatore esprime l’impegno educativo verso i futuri

utenti della strada – si intende mantenere costante

l’impegno volto all’educazione stradale – quantificato

necessariamente in 80 ore – anche a fronte del decremento

n. degli agenti in forza al corpo di polizia.

Conferma dato

Rapporto lezioni su ore

servizio (0,31%)

40

Rapporto lezioni su ore

servizio 40 ore lezione/n ore

agenti 19.909,58=0,268%

-10,00 80,00%

Indicatore 2:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Garantire la quiete pubblica ed il riposo dei cittadini nelle ore notturne

incidenti critici causati dalle strutture di intrattenimento

Garantire sicurezza a chi usufruisce di strutture di intrattenimento

lezioni teoriche e pratiche presso plessi scolastici o su strada

Aumentare l’educazione al comportamento su strada e l’attenzione all’ambiente circostante dei bambini

in età scolare

numero di ore di lavoro degli agenti in forza al corpo di polizia

segnalazioni disturbo alla quiete pubblica nelle ore notturne

Dato 2012: n. ore 16.049 n agenti

14 (1.146 ore per agente)

Dato 2013: n. ore 17.811,84 n

agenti 12 (1.484 ore per agente)

Dato 2014: n. ore 16.466,26 n

agenti 13 (1.266 ore per agente)

Unità di personale

espresse in ore

Si tratta di un indicatore che serve a comprendere il carico

di lavoro in aumento rispetto al numero decrescente di

personale della polizia locale. Da leggere rispetto agli

impegni formativi e al presidio di eventi

Lettura ex post n. ore 14.909,58 n agenti 13

( 1.146,89ore per agente)

Finalità:

Indicatore:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Dato 2012 = 50

Dato 2013 = 150

Dato 2014 = 218


n valore assoluto

L’indicatore esprime l’impegno del personale di vigilanza

urbana nelle attività di prevenzione/ dei fenomeni di abuso

commerciale su aree pubbliche

50 120 70

100,00%

Indicatore:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Dato 2012: numero sanzione

elevate 29


elevate 60


elevate 78

Media triennio= 56

2012= 58%

2013=40%

2014= 35,78%

Media triennio= 44.59%

n. sanzioni/n. controlli L’indicatore esprime l’efficacia delle azioni intraprese per

la riduzione dell’abusivismo commerciale

40% 66,67% 26,67%

100,00%

peso di

parteceipazione

realizzazione ob.

Strateg.


20% polizia locale 100%

20,00% polizia locale 100%




4.D.D.) Obiettivi operativi correlati

OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto sicurezza urbana - Patto Lago Maggiore

OBIETTIVO OPERATIVO: Estate tranquilla

incidenza sanzioni su controlli

Riduzione dell’abusivismo commerciale

OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto educazione stradale presso le scuole elementari

OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto riduzione dell'abusivismo commerciale su aree pubbliche

numero controlli- ispezioni commercio ambulante

OBIETTIVO OPERATIVO: Sicurezza Luino e dintoni _ Tronzano Lago Maggiore

4E) Obiettivo strategico raggiunto

Finalità:

Indicatore 1:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Dato 2011 : 0

Dato 2012: 1

Dato 2013: 1

Dato 2014: 1

n. applicativi (valori

cumulati)

Si intende misurare la possibilità di del contribuente di

conoscere l’importo delle proprie imposte da pagare via

web (o con supporto telefonico)

1 1 0,00% 100,00%

Indicatore 2:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Dato 2012:4

Dato 2013:4

Dato 2014:4Numero strumenti Si intende misurare la possibilità di pagamento accordate 4 4 0,00% 100,00%

Finalità:

Indicatore:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Dato 2011 = 1 (Pagamenti On line

tributi) )

2013 + Biglietteria teatro

2014 =4 + filo diretto e city user

Numero di servizi

offerti on line

(cumulativi)

Si intende misurare la possibilità di accesso on line del

cittadino 5 4 -25,00% 80,00%

Finalità:

Indicatore:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Dato 2013: 55568

Dato 2014= 48847

Media 52.568



t0

Si intende misurare il numero di accessi al sito

www.comune.luino.va.it5% 41,18% 36,18% 100,00%

55.196 74.215 19.019

Finalità:

Indicatore:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

numero applicativi di calcolo web

strumenti di pagamento accordati al contribuente

Garantire maggior assistenza tributaria e possibilità di pagamento

Garantire un elevata soddisfazione del cittadino in

merito ai servizi offerti dal comune




METODOLOGIA

Garantire maggior possibilità di informazione relative ai servizi comunali tramite sms

Garantire maggior possibilità di accesso ai servizi

Garantire maggior possibilità di informazione delle attività istituzionali tramite l’accesso on line

numero servizi offerti on line

numero di accessi ad internet

numero di servizi per i quali viene attivata l’informazione sms

Dato 2011: nulla

Dato 2012 biblioteca + servizi

scolastici


scolastici


scolastici

Numero di servizi

offerti (cumulati)

Si intende misurare il numero servizi per i quali si offrono

informazioni al cittadino via sms

2 (biblioteca + servizi

scolastici)

2 (biblioteca e servizi

scolastici0% 100,00%

peso di

parteceipazione

realizzazione ob.

Strateg.


14,29%

servizi al cittadino e URP

servizio tributi segreteria

servizi demografici

100%

14,28%

URP, sevisi demografici,

servizio personale, servizio

provveditorato

100%

Pluriennaleservizio scolastioco +


14,28%

servisio patrimonio +

marketing territoriale +

servizi al cittadino + servizio

territorio + servizio

informatica

100%

14,28%settore servizi

amministrativi0%

pluriennale servizio informatica 100%

14,29%

settore servizi

amministrativi + servizi

diversi

100%

14,29%servizio personale + servizi

diversi100%

14,29%servizio ragioneria + intero

ente100%

Area Luino, economicità e risorse per i servizi

5A) Obiettivo strategico raggiunto

Finalità:

Indicatore



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Tempi medi di risposta ad accesso

agli atti

% di riduzione dei

tempi rispetto al

periodo precedente

Misurare la riduzione dei tempi dell’iter interno della

pratica

Messa a regime

informatizzazionenon realizzato non realizzato 0%

80,7%da indicatori strategici 83,33% da



METODOLOGIA

tempi medi di risposta ad accesso agli atti per conoscere lo stato della pratica

OBIETTIVO OPERATIVO: Numeri civici in ordine

OBIETTIVO OPERATIVO: Più flessibili

Ridurre i tempi di elaborazione delle pratiche edilizie

Ridurre le spese generali, recuperare risorse finanziarie e

aumentare l’efficienza nell’erogazione dei serviz

4.E..E.) Obiettivi operativi correlati

OBIETTIVO OPERATIVO: Facilitare l'accesso del cittadino - Ampliamento servizi di sportello

OBIETTIVO OPERATIVO: Piano anticorruzione - Misure attuative

OBIETTIVO OPERATIVO: Disaster recovery

OBIETTIVO OPERATIVO:Comune 2.0

OBIETTIVO OPERATIVO: La nuova programmazione e i nuovi bilanci

OBIETTIVO OPERATIVO: Auto in ordine

OBIETTIVO OPERATIVO: spoc

Finalità:

Indicatore 1 :



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Costo medio 2012-2014 €

23,151

spesa personale/ ore

di lavoro prestate =

costo medio orario del

lavoro

Misurare il costo di lavoro orario effettivo al fine di influire

sull’efficienza del personale

decremento -1% su

media 2012-2014-5,45% -4,45% 100,00%

22,92 21,89 -1,03

Indicatore 2 :



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Media 2012-2014 € 3.895.442,48 (Spesa personale t1 –

Spesa personale t0) /

Spesa personale t0

Misurare lo sforzo di contenere la spesa per il personale

dipendente

-1% (sul valore medio

2012-2014-6,23% -5,23% 100,00%

3.856.488 3.652.606 -203.882

Finalità:

Indicatore 1:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

(Spesa t0 - spesa t1 )

Vuole misurare l’efficienza gestionale dell’ente ed in

particolare fornire una dimensione dei risparmi ottenuti

ossia dell’ammontare di risorse che l’ente riesce a liberare

a favore del mantenimento dei servizi

-€ 10.000,00 -€ 91.698,45 89,09% 100,00%

Indicatore 2:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

spesa per il personale dipendente

risparmio sulla spesa ultima sostenuta – somme risparmiate per consumi energetici

Aumentare l’efficienza del personale dipendente

rapporto costo - lavoro

risparmio sulla spesa ultima sostenuta – somme risparmiate (al netto della spesa per fattori energetici)

Contenimento delle spese generali

(Spesa t0 - spesa t1 )

Risparmi di spesa anno

su anno

Vuole misurare l’efficienza gestionale dell’ente ed in

particolare fornire una dimensione dei risparmi ottenuti

ossia dell’ammontare di risorse che l’ente riesce a liberare

a favore del mantenimento dei servizi

-€ 9.500,00 -€ 72.243,99 86,85% 100,00%

Finalità:

Indicatore:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

DATO

2010 : € 192.719,49

2011: € 200.993,07

2012:€ 105.759,07

2013 :€ 52.324,86 2014:€0

(Esposizione media =

Sommatoria

contabilizzazioni

giornaliere /giorni di

esposizione)

esposizione media t1 –

esposizione media t0 )/

esposizione media t0

Si vuole misurare la necessità dell’ente di ricorrere, a

pagamento, a esposizioni debitorie di breve periodo – il

ricorso ed anticipazione di tesoreria può dipendere da una

incapacità di riscuotere i propri crediti ovvero da una

ottimistica programmazione dei pagamenti

- 75%

su media 2010-2011

Nessuna anticipazione di

tesoreria

( -100% su qualsiasi

esercizio)

Nessuna anticipazione

di tesoreria 100,00%

€

Indicatore:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

0 Somme cumulate (€)Si vuole misurare l’incremento (in valore assoluto) delle

somme in entrata dovuto a progetti e attività contingenti€ 64.500 € 41.860,00 -35,10% 64,90%

peso di

parteceipazione

realizzazione ob.

Strateg.




16,67% servizio personale 100%

16,66% servizio tributi 100%

16,67% servizio farmacia 100%

16,67% servizio territorio 0%

Contenimento le spese per anticipazione di tesoreria garantire all’ente un flusso di liquidità costante

OBIETTIVO OPERATIVO: Pratiche edilizie smart

OBIETTIVO OPERATIVO: progetto sponsorizzazioni

OBIETTIVO OPERATIVO: Più informazione al cittadino più presenze in farmacia

OBIETTIVO OPERATIVO: Riscossione in proprio - evoluzione verso modalità integrate con la contabilità del comune -

riduzione spese di riscossione

OBIETTIVO OPERATIVO: progetto gestione personale - monitoraggio e contenimento della spesa


riduzione importo esposizione media rispetto 2010 e 2011

OBIETTIVO OPERATIVO: Razionalizzazione spese energia eletrica e illuminazione pubblica

Ammontare nuove entrate per i servizi dell'ente

Recupero nuove entrate per i servizi dell'ente

5B) Obiettivo strategicoparzialmente

raggiunto

Finalità:

Indicatore:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Dato 2011

Entrate patrimoniali:€ 529.530,90

Valore patrimonio: € 5.187.067,00

= 10.21%

Dato 2012= 10.34%

Dato 2013= 11.42%

Dato 2014= 17,18%

Valore entrate

patrimoniali

(locazioni) /valore

patrimonio disponibile

X100

L’indice vuole misurare la capacità di produrre reddito in

relazione al valore dell’immobile capacità che si traduce in

somme disponibili per l’ente per l’erogazione di servizi alla

collettività

+2% (indice = 17,52%) -8,04% (indice = 15,80%) -10,04% 0,00%

Finalità:

Indicatore:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Dato 2012

Diritti di superficie:

€ 140.0000

Altri diritti: € 0

Somme cumulate (€)Si vuole misurare l’incremento (in valore assoluto) delle

somme in entrata€ 70.000 € 76.400,72 6.400,72 100,00%

Finalità:

Indicatore:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Dato 2013 : 92.000 Dato 2014:

62,800

Somme cumulate (€) Si vuole misurare l’incremento (in valore assoluto) delle

somme in entrata € 15.000 € 0 - 15.000,00 0,00%

Finalità:

Indicatore:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Dato 2011 : € 80.000

Dato 2012. 181.000

Dato 2013: 42.506

Dato 2014: 2.632,00

Somme cumulate (€)

Si vuole misurare la potenzialità di poter incrementare(in

valore assoluto) delle somme in entrata. Termometro per

valutare il mercato e poter elaborare analisi a riguardo.

€ 15.000 € 5.100 - 9.900,00 34,00%

incremento entrate

Garantire la valorizzazione del patrimonio (garantire fonti di

finanziamento adeguate)

indice di redditività

Garantire entrate all’ente da finalizzarsi agli investimenti pubblici valorizzando, tramite la dismissione,

gli immobili non strategici per l’ente

entrate realizzate (INDICE DI CONTESTO)

valore cespiti messi all’asta

Incrementare le entrate comunali correlate ai diritti reali

33,5%da indicatori strategici 83,33% da


Garantire entrate all’ente da finalizzarsi agli investimenti pubblici valorizzando, tramite la dismissione,

gli immobili non strategici per l’ente

Garantire una maggiore redditività e/o una migliore economicità nell’utilizzo degli immobili ad uso

abitativo o diverso da quello abitativo

peso di

parteceipazione

realizzazione ob.

Strateg.


33,33%servizio marketing

territoriale50%

pluriennaleservizio marketing

territoriale

33,34%

servizio marketing

territoriale + servizio

territorio

100%

33,33%servizio marketing

territoriale100%

5C) Obiettivo strategico: Garantire equità fiscale

raggiunto

Finalità:

Indicatore 1:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

n. ore 2011: 0

n. ore 2012: 72

n .ore 2013: 195

n .ore 2014: 388

Numero ore di

apertura straordinaria

totali

Si vuole misurare le possibilità del cittadino di poter

ricevere supporto fiscale dagli uffici del comune per

calcolare correttamente le imposte dovute all’ente

180 196 8,16% 100,00%

Indicatore 2: (+16)



percentuale di

raggiungimento

indicatore

N. documenti 2011: 0

n. documenti 2012: 4987

n. documenti 2013: 1549

n. documenti 2013: 2.561

Numero documenti

fiscali

Si vuole misurare le possibilità del cittadino di poter

ricevere supporto fiscale dagli uffici del comune per

calcolare correttamente le imposte dovute all’ente

Rilevazione ex post 2.452 -109 rispetto al 2014

Indicatore 2:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Opuscoli n. 2011 = 1

2012= 1

2013=2

2014=2

Numero opuscoli

informativi

Si vuole misurare le possibilità del cittadino di poter avere

corrette informazioni fiscali per versare equamente le

imposte dovute

2 2 0 100,00%

Finalità:

Indicatore: somme recuperate a seguito della lotta all’evasione

OBIETTIVO OPERATIVO: Incremento redditività del patrimonio


Recuperare capacità impositiva

nnumero documenti fiscali compilati dall’ufficio tributi

OBIETTIVO OPERATIVO: La casa pubblica (progetto ALER)

OBIETTIVO OPERATIVO: Animazione ferroviaria



Garantire una adeguata informativa /supporto fiscale ai contribuenti mettendoli maggiormente in

grado di assolvere agli obblighi fiscali

numero ore apertura straordinaria sportello fiscale

numero opuscoli informativi pubblicati

OBIETTIVO OPERATIVO: Controllo patrimonio affidato



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Dato 2012 = € 153.090

Dato 2013 = € 492.989

Dato 2014 = € 257.361

Somme valore assoluto Vuole fornire una misura della capacità dell’ente di

condurre una adeguata lotta all’evasione finalizzata a

recuperare capacità impositiva e tenere contenute le

aliquote fiscali

355.000 200.495,00 -77,06%

56,48%

Finalità:

Indicatore:



percentuale di

raggiungimento

indicatore

Numero 2011: 0

Numero 2012: 1

2013: 2

2014 :2

Numero cumulativo in

valore assoluto di

analisi per poter

applicare agevolazioni

Si vuole misurare l’impegno per trovare possibilità di

agevolazione fiscale alle fasce di contribuenti con redditi

bassi

0 0 0

peso di

parteceipazione

realizzazione ob.

Strateg.


100,00% servizio tributi 100%

pluriennaleservizio tributi + polizia

localeOBIETTIVO OPERATIVO: Mercatro in ordine

numero relazioni/simulazioni per rappresentazione possibilità di agevolazione

Limitare la pressione fiscale con riferimento alle fasce di contribuenti con redditi bassi

OBIETTIVO OPERATIVO: Ampliamento sportello fiscale


COMUNE DI LUINO

NOTA METODOLOGICA

Allegato D

1. Il sistema di programmazione

Il sistema della performance del Comune di Luino è orientato ad assicurare un forte legame

tra missione dell’Ente, programmi, obiettivi strategici, obiettivi operativi indicatori ed azioni.

Il Piano della performance (in uno al Piano esecutivo di gestione ai sensi del D.L. 174/2012) è

un documento programmatico triennale in cui sono stati esplicitati gli obiettivi, gli indicatori e

i target su cui è basata la misurazione e la valutazione della performance.

Le modalità di costruzione dei documenti del Ciclo della performance (ll Piano della

Performance contiene le previsioni programmatiche mentre la Relazione della Performance

da conto dei risultati raggiunti) in maniera fortemente integrata tra questi documenti e gli

altri atti di programmazione (Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio di Previsione

e Pluriennale) consentono una “lettura” complessiva dell’andamento della gestione, ossia

permettono di comprendere quali risultati siano stati concretamente conseguiti in ragione

degli obiettivi programmatici decisi in fase previsionale. Entrando nel merito delle modalità di

costruzione del sistema di programmazione e controllo adottato dall’Ente, si evince che in

seguito alla redazione del Piano della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione vengono

determinati gli obiettivi strategici ed operativi; gli obiettivi di carattere strategico fanno

riferimento a orizzonti temporali pluriennali e presentano un elevato grado di rilevanza (non

risultano, per tale caratteristica, facilmente modificabili nel breve periodo), richiedendo uno

sforzo di pianificazione per lo meno di medio periodo. Gli obiettivi operativi declinano

l’orizzonte strategico nei singoli esercizi (breve periodo), rientrando negli strumenti di natura

programmatica delle attività del Comune.

Gli obiettivi strategici sono orientati a soddisfare specifici bisogni della collettività o gruppi di

stakeholder, sono decritti nelle finalità e sono correlati a precisi indicatori.

L’analisi dei bisogni della collettività è stata, in fase di costruzione dei primi piani della

performance relativi al quinquennio 2011/1015, desunta dal programma di mandato del

Sindaco e della Linee programmatiche di governo, via via integrate con le istanze manifestate

dalla Città nella sua ricca articolazione sociale. Tale analisi è stata rivalutata e confermata con

il successivo programma di mandato 2015-20120.

Il percorso che porta dall’individuazione dei bisogni della Città alla costruzione degli obiettivi

di cambiamento (obiettivi strategici) sino all’azione di attuazione degli stessi (obiettivi

operativi), è garantita dalla stretta correlazione tra gli obiettivi strategici (finalità) e gli

obiettivi operativi (azioni->risultati) mediante un collegamento definito “a cascata” in ragione

del quale, fissata la finalità (obiettivo strategico), si declina la stessa mediante una serie di

azioni tra loro coordinante (obiettivi operativi) che ne consentono il conseguimento. Un

esempio, può aiutare a chiarire il meccanismo appena descritto. Se l’obiettivo strategico è

valorizzare il lungolago quale luogo privilegiato di svago e di attrazione turistica, gli obiettivi

operativi saranno mirati a dare attuazione a questa finalità attraverso il progetti

riqualificazione parziale della zona rivierasca come ad esempio il Progetto Canottieri e

Infopoint.

Gli obiettivi operativi sono finalizzati espressamente alla realizzazione degli obiettivi

pluriennali; sugli obiettivi operativi viene misurata la valutazione della performance

individuale che è strettamente legata al contributo dato dai singoli dipendenti, in particolare i

ruoli di direzioni (dirigenti e funzionari) alla performance organizzativa.

La performance organizzativa è ottenuta dall’Ente nel suo complesso; la performance

individuale è ottenuta da singoli individui o gruppi di individui (servizi, settori).

La performance organizzativa è il risultato che l’organizzazione apporta attraverso la propria

azione al raggiungimento degli obiettivi strategici e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei

bisogni della collettività.

La misurazione della performance organizzativa non è finalizzata alla valutazione di singoli

dipendenti di ciascun settore dell’ente. La performance organizzativa orienta quella

individuale e il risultato della performance organizzativa è chiamato a misurare a dare

illustrazione degli effetti reali delle politiche attivate dall’amministrazione sulla soddisfazione

dei bisogni della collettività oltre al grado di raggiungimento dei piani e dei programmi

dichiarati dall’ante in fase di approvazione dei documenti programmatori pluriennali

Gli obiettivi o progetti operativi del Piano Esecutivo di Gestione costituiscono l’articolazione

operativa degli obiettivi strategici e sono strettamente finalizzati alla realizzazione di questi.

I progetti operativi sono espressi in modo chiaro e non generico ed è resa evidente la

funzionalità e la connessione degli stessi con l’obiettivo strategico superiore.

2. La costruzione degli obiettivi e gli indicatori di risultato

E’ specificata inoltre la coerenza tra obiettivi, indicatori e target.

Ogni progetto operativo è composto da:

- Il richiamo alle finalità ovvero agli obiettivi strategici da attuare.

- La descrizione delle problematiche da affrontare e le azioni da intraprendere

- La suddivisione del pino di attività in singole azioni o fasi con la relativa indicazione

dei tempi

- Indicatori di risultato (temporali, di efficacia, efficienza ecc.) con i relativi target attesi

- Individuazione dei servizi coinvolti

Gli obiettivi operativi di dettaglio finalizzati alla realizzazione degli obiettivi strategici sono

assegnati a specifici uffici con individuazione del relativo responsabile; l’individuazione e

l’assegnazione sono stati effettuati con l’atto di approvazione del Piano della Performance –

Piano Esecutivo di Gestione.

Agli obiettivi sono associati uno o più indicatori la cui scelta è dettata da una precisa finalità

informativa (razionale di riferimento); gli indicatori sono accompagnati da una descrizione

quanto più chiara e completa dalla formula di calcolo dell’indicatore stesso e dalla sua unità di

misura. Quando agli obiettivi sono associati a più indicatori viene data indicazione della

eventuale correlazione esistente tra gli stessi e il significato delle connessioni.

Agli indicatori sono associati target realistici.

L’indicatore ha una sua carta di identità in cui è indicato:

- l’obiettivo strategico collegato o l’obiettivo operativo

- la finalità

- la struttura a cui è assegnato e quella deputata al monitoraggio

- il significato del risultato

- la tipologia o la natura dell’indicatore (efficacia, economicità efficienza ecc)

- gli stakeholder interessati

- eventuali correlazione con altri indicatori

- l’unità di misura

- la formula

- il valore programmato, il valore rilevato alla data del monitoraggio e l’andamento

storico

Al di là del panorama degli indicatori distinti per natura e tipologia di cui è superfluo fornire

una mera elencazione scolastica, si vuole sottolineare l’attenzione che è stata usata nel

utilizzare indicatori dotati di validità tecnica, ossia capaci di misurare ciò che ci si propone di

misurare, che fossero in grado di dare informazioni sulla reale realizzazione dell’obiettivo e

che fosse di facile lettura e comprensione. Lo sforzo è stato orientato nell’utilizzare indicatori

rilevanti rispetto all’obiettivo e in grado di fornire rilevazioni in tempi coerenti con le

necessità di valutazione.

Gli indicatori sono stati quindi chiaramente definiti, contestualizzati rispetto all’obiettivo, e

facilmente misurabili. Si ritengono, inoltre, utili e significativi e permettono comparazioni nel

tempio.

I vari indicatori sono stati oggetto di una successiva validazione in termini di fattibilità e

affidabilità: sono stati eliminati ad esempio indicatori la cui rilevazioni si fosse riscontrata

difficile o diseconomica, non fattibili in termini temporali ovvero troppo influenzati da

variabili esogene.

3. Dagli obiettivi strategici a quelli operativi: L’albero delle performance

Ogni obiettivo strategico è suddiviso in obiettivi operativi (detti figli) che concorrono

direttamente o indirettamente al buon esito del raggiungimento dell’obiettivo strategico,

generalmente di natura complessa e di durata pluriennale. Se, quindi, un obiettivo strategico è

attuato da 4 progetti operativi che pesano singolarmente (concorrono alla realizzazione) per

il 25% alla fine dell’esercizio ogni obiettivo operativo realizzato inciderà positivamente

sull’obiettivo strategico per il 25 %.

Il raggiungimento dell’obiettivo strategico è dato sia dal grado di raggiungimento degli

indicatori direttamente assegnati all’obiettivo strategico che dal grado di raggiungimento

degli obiettivi discendenti che può dipendere dal grado di raggiungimento di un determinato

indicatore collegato ovvero alla realizzazione di una determinata fase nel caso di un obiettivo

operativo di durata pluriennale con fasi di realizzazioni significative per l’esito finale del

progetto stesso (a consuntivo la fase deve inequivocabilmente giudicarsi “fatta” o “non fatta”).

Gli obiettivi di durata pluriennale e non suscettibili di autonoma valutazione parziale annuale

non partecipano, ovviamente fino a conclusione degli stessi, al processo valutativo e, pertanto,

sono stati neutralizzati con peso zero; per permettere tale neutralizzazione il peso della

partecipazione alla realizzazione dell’obiettivo strategico dei restanti progetti operativi

annuali – tolti quelli di durata pluriennale non valutabili per singoli esercizi - è stato ridefinito

sempre su base 100 e mantenendo le medesime logiche proporzionali iniziali.

(Si vuole fornire un semplice esempio: l’impostazione del programma prevedeva che ad un

obiettivo strategico concorressero 5 progetti operativi il cui singolo peso di partecipazione

all’obiettivo superiore in preventivo era pari per tutti e uguale al 20%. Dovendo,

successivamente, non prendere in considerazione un obiettivo non valutabile a fine anno in

quanto avente una durata pluriennale si è, quindi, riponderato il grado di partecipazione alla

buona riuscita dell’obiettivo strategico dei restanti 4 progetti operativi che è diventato pari a

25%.)

Per una più immediata lettura si assegna la “faccina verde”

all’obiettivo/progetto raggiunto. All’obiettivo/progetto parzialmente raggiunto

viene assegnata la “faccina gialla” mentre a quelli non raggiunti la “faccina rossa”.

La Faccina verde esprime un giudizio positivo –

obiettivo/progetto raggiunto

La Faccina gialla esprime una valutazione

sufficiente – obiettivo/progetto parzialmente raggiunto

La Faccina rossa esprime una valutazione

negativa – obiettivo/progetto non raggiunto

In osservanza a quanto suggerito dall’OIV (verbale 20 novembre 2014) si valuta raggiunto l’obiettivo che presenta risultati superiori all’80% fino al 100%, parzialmente raggiunto l’obiettivo con risultati superiori al 20% fino al 80% e non raggiunto l’obiettivo con risultati dallo 0% al 19.99%. Parimenti per gli indicatori il cui grado di raggiungimento è valutato 100 se il valore è superiore all’ 80% è valutato 0% se avente un valore inferiore o uguale a 20% e valutato in proporzione per i valori compresi tra 20% e 80% non compresi.

COMUNE DI LUINO Organismo Indipendente di Valutazione

L’O.I.V. esaminata la Relazione sulla Performance relativa all’anno 2015 del Comune di Luino approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 114 del 06/09/2016, provvede alla validazione della stessa secondo quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento di disciplina della misurazione della valutazione e della trasparenza delle performance; Prende atto che:

- il D.L. 174/2012, a decorrere dal triennio 2013-2015, ha riunito in un solo documento integrato il Piano della Performance e il Piano Esecutivo di Gestione;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 20/01/2015 sono state assegnate, in coerenza con i documenti programmatori di durata pluriennale sino a quel momento approvati, le risorse finanziarie in esercizio provvisorio;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 21/07/2015, coerentemente ed in continuità ai precedenti atti di programmazione adottati sono stati sviluppati ed assegnati gli obiettivi e le azioni annuali a corredo ed integrazione dell’assegnazione dei budget avvenuta mediante citato atto n. 9/2015;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/9/2015 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2015, La relazione previsionale e programmatica e il bilancio Pluriennale 2015-2017;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 138/2015, a conferma ed integrazione della programmazione già approvata in via provvisoria ed in stato di attuazione, sono stati approvati il Piano della Performance 2015-2017 e il Piano Esecutivo di Gestione integrato dal piano dettagliato degli obiettivi 2015-2017.

Prende atto che il Piano della Performance – PEG 2015-2017 conferma i 13 obiettivi strategici già individuati prima con la con la programmazione 2012-2014 e poi con quella 2013-2015 ed articola la programmazione operativa in 129 obiettivi annuali o pluriennali. Ogni obiettivo strategico e ogni obiettivo di PEG è qualificato da precise finalità ed è accompagnato da uno o più indicatori, destinati a fornire una misurazione quantitativa sia a preventivo, stabilendo un target da raggiungere, sia a consuntivo, rilevando il valore effettivamente raggiunto a fine anno. Gli obiettivi di PEG sono articolati in fasi e per ogni fase sono definiti la tempistica di attuazione, i risultati ed individuati i soggetti attuatori o responsabili. Per gli obiettivi di durata pluriennali sono stati individuati indicatori di fase quando rilevanti. Gli obiettivi sono rispondenti con i requisiti metodologici definiti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 150/2009 in quanto rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività e alle priorità politiche, specifici e, con qualche limitazione, misurabili. Ad ogni obiettivo sono stati associati una serie di indicatori destinati a fornire una misurazione quantitativa sia a preventivo, stabilendo un target da raggiungere, sia a consuntivo, rilevando il valore effettivamente raggiunto a fine anno. Sono stati introdotti, ove rilevabili, indicatori di outcome. Rileva che nel sistema di Misurazione e Valutazione della Performance è raffigurato l’albero della performance che in termini di rappresentazione grafica illustra la performance dell’ente tramite i legami tra mandato istituzionale, missione, obiettivi strategici e obiettivi operativi o piani di azione. Prende atto che la programmazione individua oltre gli obiettivi, le fasi gli indicatori e i target, la struttura – o le strutture – assegnatarie dell’obiettivo e il relativo responsabile. Prende atto che la Relazione al Piano della Performance sarà presentata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. Il contributo del personale dipendente al raggiungimento della performance è rinvenibile dai documenti di valutazione (in particolare scheda R3 depositata agli atti presso il servizio personale e relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi redatta dai dirigenti e dalle P.O.).

La corretta gestione delle risorse umane e la conseguente efficace applicazione del sistema premiante forma oggetto della separata relazione sullo stato della valutazione. Tanto premesso e considerato l’Organismo Indipendente Di Valutazione valida ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di disciplina della misurazione della valutazione e della trasparenza delle performance la relazione sulla performance relativa all’anno 2015. Luino, 13 settembre 2016

Organismo Indipendente Di Valutazione (dott. Luca Nannini)

Date post:	02-Jun-2020
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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015 · concreta di attivare processi di crescita e di sviluppo. La...

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