Report di mandato #2

#report02

ECONOMIA E SVILUPPO

Andrea Dapretto Assessore al Demanio,

Patrimonio, Lavori Pubblici

Edi KrausAssessore allo Sviluppo e

Attività Economiche

Matteo MontesanoAssessore al Bilancio

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Report di mandato #2ECONOMIA E SVILUPPO

Matteo MontesanoAssessore al Bilancio

CONTESTO FINANZIARIO ENTE LOCALE

RISORSE A DISPOSIZIONE

RICHIESTA SERVIZI

SPESA FUNZIONI

EQUILIBRIODIFFICILE

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Matteo MontesanoAssessore al Bilancio

EQUILIBRI BILANCIO ENTE LOCALE

ENTRATE CORRENTI

TITOLO I – TributarieTITOLO II – TrasferimentiTITOLO III - Extratributarie

ENTRATE C/CAPITALE

TITOLO IV – Alienazioni e trasferimenti di capitaliTITOLO V – Accensioni prestiti

SPESE CORRENTI e RIMBORSO PRESTITI

TITOLO I – Spese correntiTITOLO III – Rimborso prestiti

SPESE C/CAPITALE

TITOLO II - Spese in conto capitale

EQ.PARTECORRENTE

ENTRATE C/ TERZITITOLO VI

SPESE C/ TERZITITOLO IV

EQ.

FINANZIA-RIO

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Matteo MontesanoAssessore al Bilancio

PATTO DI STABILITA’ – SALDO COMPETENZA MISTA

ENTRATE CORRENTI

TITOLO I – TributarieTITOLO II – TrasferimentiTITOLO III - Extratributarie

RISCOSSIONI

TITOLO IV – Alienazioni e trasferimenti di capitaliTITOLO V – Accensioni prestiti

USCITE CORRENTI e RIMBORSO PRESTITI

TITOLO I – Spese correntiTITOLO III – rimborso prestiti

PAGAMENTI

TITOLO II - Spese in conto capitale

Per il perseguimento del saldo assegnato dalla Giunta regionaleTOTALE ENTRATE > TOTALE SPESE

il differenziale quantifica il miglioramento del saldo imposto al Comune

ENTRATE

Esercizio Esercizio Esercizio Previsione del

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

2013

Tributarie 91.136.013 93.233.970 93.480.597 121.250.658 149.833.835

Contributi e trasferimenti correnti 148.905.363 145.231.333 150.103.868 126.448.895 116.634.063

Extra tributarie 59.395.178 56.209.303 56.724.221 56.578.963 65.158.285

TOTALE ENTRATE CORRENTI 299.436.554 294.674.606 300.308.686 304.278.516 331.626.183

Contributi e trasferimenti correnti 148.905.363 145.231.333 150.103.868 126.448.895 116.634.063

Tributarie 91.136.013 93.233.970 93.480.597 121.250.658 149.833.835

al netto lotta evasione e pregresso -2.805.225 -4.305.537 -3.775.088 -3.839.000 -8.963.273

al netto quota da girare a Stato -3.257.000 -18.352.000

ENTRATE TRIBUTARIE NETTE 88.330.789 88.928.433 89.705.509 114.154.658 122.518.562

VARIAZIONE TRASFERIMENTI SU 2009 -3.674.030 1.198.504 -22.456.468 -32.271.300

VARIAZIONE ENTRATE TRIB. SU 2009 597.644 1.374.721 25.823.869 34.187.774

Esercizio in corso

bilancio an-nuale

(Accertamen-ti competen-

za)

(Accertamen-ti competen-

za)

(Accertamen-ti competen-

za)

(Accertamen-ti competen-

za)

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Matteo MontesanoAssessore al Bilancio

ENTRATE CORRENTI NETTE

FUNZIONI CONSUNTIVO 2009 PREVISIONI 2013

62.034.179 84.278.840

di cui rimborso allo Stato -18.352.000

62.034.179 22,43% 297,13 65.926.840 22,50% 317,26

Settore sociale 86.720.614 31,35% 415,37 91.925.425 31,37% 442,37

Gestione del territorio e dell'ambiente 39.033.273 14,11% 186,96 44.703.631 15,26% 215,13

Istruzione pubblica 31.512.226 11,39% 150,93 33.813.382 11,54% 162,72

Cultura e beni culturali 16.157.251 5,84% 77,39 16.371.969 5,59% 78,79

Polizia locale 15.618.563 5,65% 74,81 15.572.106 5,31% 74,94

Viabilità e trasporti 7.879.088 2,85% 37,74 7.961.923 2,72% 38,32

Settore sportivo e ricreativo 7.161.580 2,59% 34,30 6.737.984 2,30% 32,43

Sviluppo economico 4.766.110 1,72% 22,83 4.867.298 1,66% 23,42

Servizi produttivi 3.718.234 1,34% 17,81 2.687.924 0,92% 12,94

Giustizia 1.574.376 0,57% 7,54 1.767.164 0,60% 8,50

Turismo 412.565 0,15% 1,98 688.144 0,23% 3,31

TOTALE FUNZIONI 276.588.061 100,00% 1.324,78 293.023.791 100,00% 1.410,12

n.abitanti 208.781 207.800

% di incidenza sul totale

spesa pro

capite per

funzione

% di incidenza sul totale

spesa pro

capite per

funzione

Generali di amministrazione, gestione e controllo

Generali di amministrazione, gestione e controllo (netto)

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Matteo MontesanoAssessore al Bilancio

FUNZIONI 2009 - 2013

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