MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
TABELLA N. 13
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTEREMERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.GLI IMPORTI ESPOSTI NELLA COLONNA DENOMINATA «RIFINANZIAMENTI,DEFINANZIAMENTI E RIPROGRAMMAZIONI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIEPREVISTE A LEG. VIGENTE (ART. 23, C. 3, LETT.B)» INCLUDONO ANCHE GLIEFFETTI FINANZIARI DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, n. 119, RECANTEDISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E FINANZIARIA.
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
NOTA INTEGRATIVA
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato generale del bilancio
NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO per l’anno 2019 e per il triennio 2019 - 2021
(art. 21 della Legge n. 196/2009)
Ministero per i Beni e le Attivita' culturali
QUADRO DI RIFERIMENTO
1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che caratterizza lo svolgimento dei compiti dell’amministrazione
1.1. Contesto esterno Il contesto macroeconomico impone al Governo, così come già delineato nel suo programma politico, di incentrare per il prossimo triennio la propria strategia sulla ripresa economica e sull’occupazione mediante il rilancio degli investimenti, l’attuazione delle riforme e lo sviluppo del mercato interno. Il tutto sostenendo le famiglie e le fasce deboli della popolazione e contestualmente assicurando attenzione ai temi della trasparenza, dell’efficienza, dell’efficacia in un’ottica del rafforzamento della fiducia da parte dei cittadini nella democrazia e nelle istituzioni pubbliche.
Con tali presupposti l’Amministrazione statale nella sua interezza sarà coinvolta nella realizzazione di tali progetti, affinché le scelte di programmazione strategico-finanziaria producano i propri effetti in modo rapido, uniforme e proficuo in tutto il Paese.
1.2. Contesto interno Il Ministero per i beni e le attività culturali negli ultimi anni è stato oggetto di
una complessa opera di riorganizzazione avviata con il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 e proseguita poi con i Decreti ministeriali del 23 gennaio 2016, del 24 ottobre 2016, del 12 gennaio 2017. Tale riorganizzazione è proseguita con la legge 21 giugno 2017 n. 96 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 che ha incrementato la dotazione organica di un'unità dirigenziale di livello generale al fine di accelerare le attività di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e di rafforzare le interazioni con le amministrazioni locali interessate, nonché di potenziare le azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della nazione, attraverso l’istituzione dell’Unità per la Sicurezza del Patrimonio Culturale.
Infine con il decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazione nella legge n. 97 del 9 luglio 2018, le competenze in materia di turismo, esercitate fino a quel momento dal Mibact, sono state assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il Governo, in coerenza con il dettato costituzionale, intende assicurare un impegno concreto e crescente sui temi della tutela e della valorizzazione dei beni culturali. Ciò anche al fine di promuovere l'avvio di organici processi cognitivi, educativi ed economici, orientati alla crescita, all'innovazione e alla integrazione sociale.
2. Priorità di intervento dell’amministrazione
2.1. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell’amministrazione Nel quadro di interventi mirati per ottimizzare, a seguito del trasferimento della
materia del turismo ad altro Dicastero e in considerazione dei fabbisogni associati alle imminenti fuoriuscite di personale per quiescenza, l'attuale organizzazione e la funzionalità delle strutture centrali e periferiche del MIBAC, sarà intrapreso un piano straordinario di assunzioni in modo da fronteggiare il grave deficit di organico.
Obiettivi di tutela dei beni culturali, di valorizzazione e fruizione dei beni culturali pubblici saranno perseguiti attraverso misure di varia natura: mappatura dei beni culturali abbandonati e non utilizzati; prevenzione del rischio per i siti archeologici; realizzazione di un Catalogo Unico Nazionale Digitale del patrimonio culturale; monitoraggio della gestione dei siti UNESCO italiani; sviluppo di reti museali; sperimentazione di card digitali per usufruire di beni ed attività culturali; valorizzazione del patrimonio culturale della moda e del design.
Valenza strategica assumerà il tema della sicurezza del patrimonio culturale, anche alla luce di eventi emergenziali verificatisi nel 2018. Attraverso l'implementazione dell'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale, istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Dicembre 2017, n. 238, e nel contesto di iniziative che valorizzino opportunità rinvenienti dal contesto europeo, si intende modernizzare e potenziare il monitoraggio dei beni sul territorio al fine di individuare le potenziali vulnerabilità e promuovere interventi fondati sulla graduazione del rischio in rapporto alla disponibilità di risorse e all'utilizzo delle tecnologie digitali.
Per la gestione del patrimonio culturale nelle sue declinazioni di tutela, sicurezza, valorizzazione e fruizione si proseguirà nel senso della promozione di un piano di digitalizzazione del patrimonio culturale, anche attraverso azioni organiche e integrate per migliorare il controllo e la conoscenza capillare del territorio.
Nuove risorse saranno investite per la promozione della cultura tra i giovani, anche coinvolgendo le industrie culturali, e per incrementare, anche grazie ad un utilizzo migliore dei fondi europei e alla riforma del finanziamento statale degli Istituti culturali, progetti speciali fortemente avvertiti dai territori e il sostegno statale ad iniziative nei settori dell'arte contemporanea, dell'archeologia, dell'architettura, della riqualificazione delle periferie e dell'innovazione.
Particolare attenzione verrà rivolta allo spettacolo e al cinema, attraverso l'adozione di mirate misure di sostegno al Fondo Unico, nonché azioni per il risanamento delle Fondazioni Lirico Sinfoniche e il miglioramento dei criteri di assegnazione delle risorse, in particolare per lo spettacolo dal vivo.
Sul piano normativo, si procederà all'adozione dei decreti attuativi della legge sullo spettacolo; alla predisposizione, nell'ambito dei lavori pubblici, delle Linee guida in materia di archeologia preventiva; alla definizione delle Linee guida per l'architettura; alla predisposizione di misure di rafforzamento delle funzioni di tutela; alla revisione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, anche per migliorare la capacità di prevenzione e il contrasto all'illegalità, nonché la capacità di valorizzare e mobilitare le vocazioni dei territori.
In questo settore si colloca lo sforzo di rafforzare la capacità del Mezzogiorno di gestire progetti culturali, promuovere il Made in Italy, anche nei campi specifici della Moda e del Design (e con il coinvolgimento degli Istituti Italiani di Cultura), sperimentare forme di comunicazione più avanzata per favorire una maggiore accessibilità nella fruizione dei beni culturali, portare nelle scuole e nelle Università progetti di promozione delle attività culturali. Quest'ultimo obiettivo verrà sviluppato anche grazie ad incentivi per la formazione continua e l'aggiornamento professionale degli operatori della cultura e per il rafforzamento dell'offerta formativa nelle Università.
2.2. Priorità politiche dell’amministrazione espresse nell’Atto di indirizzo L’Atto di indirizzo al momento è in fase di definizione anche alla luce
dell’aggiornamento del Documento di economia e finanza.
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)
Incentivazione e valorizzazione del settore dello spettacolo dal vivo; interventi finanziari a sostegno delle attivita' lirico-sinfoniche, musicali, teatrali, coreutiche, circensi e di spettacolo viaggiante; verifiche amministrative e contabili; ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero; vigilanza sulle Fondazioni Lirico Sinfoniche e sull'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA); Promozione della diffusione dello spettacolo italiano all'estero e definizione di intese con gli Enti territoriali per iniziative di sviluppo della domanda e dell'offerta di spettacolo dal vivo.
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
30 Favorire e sostenere le attività di spettacolo dal vivo - Settori: lirico-sinfonica, musica, teatro di prosa, danza e attività circensi
CP
CS
194.030.471
194.039.669 194.039.693 194.030.471
194.039.669 194.039.6932 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico
CP
CS
347.431 356.653 356.629
347.431 356.653 356.629
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
93.940.960
106.426.817 104.426.579 100.326.601
106.426.817 104.426.5793 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale
CP
CS
793.960 779.579 779.817
793.960 779.579 779.817
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
71.033.815
70.907.543 71.007.891 91.793.271
70.907.543 71.007.8914 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa
CP
CS
848.815 822.891 822.543
848.815 822.891 822.543
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
11.546.763
11.537.522 11.537.553 13.059.027
11.537.522 11.537.5535 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza
CP
CS
456.263 447.053 447.022
456.263 447.053 447.022
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
8.351.620
8.345.673 8.345.694 10.702.881
8.345.673 8.345.6946 - Sostegno alle attività circensi
CP
CS
309.386 303.460 303.439
309.386 303.460 303.439
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
31 Promuovere e valorizzare lo spettacolo dal vivo
CP
CS
9.435.038
6.480.224 8.830.238 13.043.481
6.480.224 8.830.2387 - Promozione dello spettacolo dal vivo
CP
CS
193.476 197.075 197.061
193.476 197.075 197.061
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
398.187.648 397.737.448 388.338.667
422.955.732 398.187.648 397.737.448totale del Programma (*)
CP
CS
2.135.581.929 1.878.909.564 2.626.955.820
2.883.251.981 2.135.867.697 1.879.095.332 totale della Missione (*)
CP
CS
2.748.176.886 2.249.817.017 1.987.679.900
3.016.861.435 2.250.102.785 1.987.865.668 totale del Ministero (*)
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
OBIETTIVO
30 - Favorire e sostenere le attività di spettacolo dal vivo - Settori: lirico-sinfonica, musica, teatro di prosa, danza e attività circensi
Disporre interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo, tenuto conto dei decreti ministeriali vigenti che disciplinano i criteri di accesso ai fondo ministeriale le cui risorse finanziarie sono annualmente autorizzate dal Parlamento con legge di bilancio.
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata
Azioni Correlate: 2 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza6 - Sostegno alle attività circensi
INDICATORE 2020 2021
1 - Impegno di fondi destinati al sostegno dello Spettacolo dal Vivo disponibili sul Bilancio dello Stato
= 99% = 99% = 99%
= 99% = 99% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L'indicatore misura il concreto impegno economico-finaziario sostenuto a favore dei diversi settori dello spettacolo dal vivo
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto tra risorse impegnate e risorse stanziate
Fonte del dato: Legge di Bilancio dello Stato/decreto di riparto del Ministro
INDICATORE 2020 2021
2 - Contributi erogati per il sostegno finanziario alle attività di spettacolo = 97% = 97% = 97%
= 97% = 97% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
l'indicatore misura l'effettiva capacità di spesa della Direzione generale mettendo in relazione i contributi effettivamente erogati alle attività di spettacolo con i contributi liquidabili. Ai fini della erogazione dei contributi ministeriali,infatti, i beneficiari devono presentare annualmente alla Direzione generale una relazione consuntiva con il bilancio di progetto relativo alla attività svolta,recante i dati economico-finanziari, una dettagliata relazione artistica relativa alla attività svolta,la dichiarazione di aver pagato tutti i costi di progetto ammissibili in relazione al contributo percepito. Al termine delle verifiche e controlli prescritti dalla normativa vigente,che possono prevedere in caso di scostamento tra consuntivo e preventivo riduzioni e/o revoche tenuto conto per la qualità artistica delle variazioni presentate e del parere della competente Commissione consultiva,la Direzione generale Spettacolo provvede alla effettiva erogazione del contributo dovuto
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto tra l'importo dei contributi erogati /importo dei contributi liquidabili
Fonte del dato: Legge di Bilancio dello Stato/decreto di riparto del Ministro
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
30 - Favorire e sostenere le attività di spettacolo dal vivo - Settori: lirico-sinfonica, musica, teatro di prosa, danza e attività circensi
...segue
INDICATORE 2020 2021
3 - Istanze di contributo istruite ai fini dell'ammissione al contributo = 95% = 97% = 97%
= 95% = 97% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L'indicatore misura il numero delle istanze regolarmente istruite e evase dall'Amministrazione in rapporto al numero delle istanze pervenute
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: le istanze istruite ai fini della ammissione al contributo in relazione alle istanze effettivamente pervenute all'Amministrazione entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, termine fissato per decreto ministeriale al 31 gennaio di ogni anno
Fonte del dato: Legge di Bilancio dello Stato / Legge n. 163/1985
OBIETTIVO
31 - Promuovere e valorizzare lo spettacolo dal vivo
Il sostegno alle attività di spettacolo consente di valorizzare e promuovere adeguatamente le iniziative di spettacolo di carattere e rilevanza nazionale in Italia o all'estero, finalizzate alla diffusione del patrimonio culturale immateriale del Paese
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata
Azioni Correlate: 7 - Promozione dello spettacolo dal vivo
INDICATORE 2020 2021
1 - Iniziative di promozione e valorizzazione dello spettacolo dal vivo programmate = 96% = 96% = 96%
= 96% = 96% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L'indicatore misura la capacità della Direzione generale Spettacolo di programmare e realizzare attraverso convenzioni e/o bandi mirati, attività di promozione di spettacolo dal vivo, in ambito nazionale e/o internazionale, con il coinvolgimento ed il partenariato, anche finanziario, degli enti territoriali e degli organismi del settore, italiani e stranieri
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto numerico
Fonte del dato: Legge di Bilancio dello Stato
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
AZIONE1 - Spese di personale per il programma
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
2.777.634 2.737.750 2.737.683
2.777.634 2.737.750 2.737.683
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
171.697 168.961 168.828
171.697 168.961 168.828
Totale azioneCS
CP 2.949.331 2.906.711 2.906.511
2.949.331 2.906.711 2.906.511
Criteri di formulazione delle previsioniLa previsione finanziaria per il triennio 2019-2021 e` stata formulata tenendo conto degli scorrimenti derivanti dalle progressioni economiche, maturate nel 2017, del personale che si prevede venga assegnato alla struttura in base a mobilita` e/o assunzioni derivanti da autorizzazioni legislative ed integrato con il personale che presta servizio in altre amministrazioni ma che dipende giuridicamente dal MIbac e dalle cessazioni derivanti dalla quantificazione del personale previsto in uscita per effetto di quiescenza; tale quantificazione e` stata realizzata sul portale Conteco.
AZIONE2 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
175.000 175.000 0
175.000 175.000 0
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
193.508.040 193.508.040 193.683.040
193.508.040 193.508.040 193.683.040
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
0 0 0
0 0 0
Totale azioneCS
CP 193.683.040 193.683.040 193.683.040
193.683.040 193.683.040 193.683.040
Criteri di formulazione delle previsioniLa categoria predominante e` la 04 , ovvero "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche ". Lo stanziamento parte da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge n.163/1985. All'inizio di ogni anno solare il Ministro stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei contributi, sentita anche la Consulta per lo Spettacolo.
AZIONE3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
85.647.000 96.647.000 98.647.000
89.832.641 96.647.000 98.647.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
CP
CS
7.500.000 7.000.000 7.000.000
9.700.000 7.000.000 7.000.000
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale...segue Azione
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
0 0 0
0 0 0
Totale azioneCS
CP 93.147.000 103.647.000 105.647.000
99.532.641 103.647.000 105.647.000
Criteri di formulazione delle previsioniLa categoria predominante e` la 04 , ovvero "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche" e in misura ridotta la categoria 05, "Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private". Lo stanziamento parte da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge n.163/1985. All'inizio di ogni anno solare il Ministro stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei contributi, sentita anche la Consulta per lo Spettacolo.
AZIONE4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
29.515.000 29.515.000 29.515.000
38.228.040 29.515.000 29.515.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
CP
CS
100.000 100.000 0
100.000 100.000 0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CP
CS
40.570.000 40.570.000 40.570.000
52.516.386 40.570.000 40.570.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
0 0 0
100.030 0 0
Totale azioneCS
CP 70.185.000 70.185.000 70.085.000
90.944.456 70.185.000 70.085.000
Criteri di formulazione delle previsioniLe categorie economiche sono la 04, ovvero "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche ", la categoria economica 06 , "Trasferimenti correnti a imprese" e la categoria 05, "Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private". Lo stanziamento parte da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge n.163/1985. All'inizio di ogni anno solare il Ministro stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei contributi, sentita anche la Consulta per lo Spettacolo.
AZIONE5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
11.090.500 11.090.500 11.090.500
12.602.764 11.090.500 11.090.500
Totale azioneCS
CP 11.090.500 11.090.500 11.090.500
12.602.764 11.090.500 11.090.500
Criteri di formulazione delle previsioniLa categoria economica e` la 04, ovvero "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche ", Lo stanziamento parte da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge n.163/1985. All'inizio di ogni anno solare il Ministro stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei contributi, sentita anche la Consulta per lo Spettacolo.
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
AZIONE6 - Sostegno alle attività circensi
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
0 0 0
99.820 0 0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CP
CS
8.042.234 8.042.234 8.042.234
10.293.675 8.042.234 8.042.234
Totale azioneCS
CP 8.042.234 8.042.234 8.042.234
10.393.495 8.042.234 8.042.234
Criteri di formulazione delle previsioniLa categoria economica e` la 23, ovvero " Contributi agli investimenti ad imprese". Lo stanziamento parte da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge n.163/1985. All'inizio di ogni anno solare il Ministro stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei contributi, sentita anche la Consulta per lo Spettacolo
AZIONE7 - Promozione dello spettacolo dal vivo
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
1.249.648 891.249 541.249
1.449.145 891.249 541.249
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
4.052.687 3.802.687 1.802.687
6.466.694 3.802.687 1.802.687
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
1.272.304 1.072.304 1.072.304
1.467.243 1.072.304 1.072.304
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
859.000 859.000 859.000
1.659.000 859.000 859.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CP
CS
1.807.923 2.007.923 2.007.923
1.807.923 2.007.923 2.007.923
Totale azioneCS
CP 9.241.562 8.633.163 6.283.163
12.850.005 8.633.163 6.283.163
Criteri di formulazione delle previsioniLe varie categorie economiche sono presenti nell'azione 7 che prevede la promozione dello spettacolo dal vivo. Lo stanziamento parte da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge n.163/1985. All'inizio di ogni anno solare il Ministro stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei contributi, sentita anche la Consulta per lo Spettacolo In particolare le risorse nella categoria 21 sono in aumento rispetto allo scorso anno in quanto la Direzione generale Spettacolo congiuntamente alla Direzione generale Cinema, ha avviato una procedura di gara per l'efficientamento energetico attraverso l'istituto della Finanza di progetto, nonche un progetto di recupero dell'immobile denominato "Sala Sessoriana" ubicato nel complesso ex conventuale di Santa Croce in Gerusalemme a Roma.
Totale del ProgrammaCP
CS
398.187.648 397.737.448 388.338.667 422.955.732 398.187.648 397.737.448
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE 202120202019202120202019
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
1 - Spese di personale per il programma CPCS 2.949.331 2.906.711 2.906.511
2.906.511 2.906.711 2.949.331 64,13 64,13 65,13
CPtotale azioni spese di personaleCS
2.949.331 2.906.711 2.906.511
2.949.331 2.906.711 2.906.511 65,13 64,13 64,13
2 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico
CP
CS 193.683.040 193.683.040 193.683.040
193.683.040 193.683.040 193.683.040
Spese di personale per il programma CP
CS
347.431 356.653 356.629
347.431 356.653 356.629 6,94 7,11 7,11quota di:
194.030.471 194.039.693 194.039.669
194.030.471 194.039.693 194.039.669CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 6,94 7,11 7,11
3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale
CP
CS 99.532.641 103.647.000 105.647.000
105.647.000 103.647.000 93.147.000
Spese di personale per il programma CP
CS
793.960 779.579 779.817
793.960 779.579 779.817 18,51 18,19 18,19quota di:
93.940.960 104.426.579 106.426.817
100.326.601 104.426.579 106.426.817CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 18,51 18,19 18,19
4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa
CP
CS 90.944.456 70.185.000 70.085.000
70.085.000 70.185.000 70.185.000
Spese di personale per il programma CP
CS
848.815 822.891 822.543
848.815 822.891 822.543 19,24 18,68 18,68quota di:
71.033.815 71.007.891 70.907.543
91.793.271 71.007.891 70.907.543CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 19,24 18,68 18,68
5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza CPCS 12.602.764 11.090.500 11.090.500
11.090.500 11.090.500 11.090.500
Spese di personale per il programma CP
CS
456.263 447.053 447.022
456.263 447.053 447.022 10,10 9,89 9,89quota di:
11.546.763 11.537.553 11.537.522
13.059.027 11.537.553 11.537.522CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 10,10 9,89 9,89
6 - Sostegno alle attività circensi CPCS 10.393.495 8.042.234 8.042.234
8.042.234 8.042.234 8.042.234
Spese di personale per il programma CP
CS
309.386 303.460 303.439
309.386 303.460 303.439 6,61 6,47 6,47quota di:
8.351.620 8.345.694 8.345.673
10.702.881 8.345.694 8.345.673CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 6,61 6,47 6,47
7 - Promozione dello spettacolo dal vivo CPCS 12.850.005 8.633.163 6.283.163
6.283.163 8.633.163 9.241.562
Spese di personale per il programma CP
CS
193.476 197.075 197.061
193.476 197.075 197.061 3,73 3,79 3,79quota di:
9.435.038 8.830.238 6.480.224
13.043.481 8.830.238 6.480.224CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 3,73 3,79 3,79
CPCS
totale Programma (*) 388.338.667 398.187.648 397.737.448 422.955.732 398.187.648 397.737.448
65,13 64,13 64,13
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale e ritorno dei beni culturali illecitamente esportati (attivita' del comando dei carabinieri tutela patrimonio culturale).
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
2 Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale
CP
CS
7.808.925
7.630.993 7.657.887 8.268.794
7.630.993 7.657.8872 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri
CP
CS
5.051.250 5.050.212 5.023.318
5.051.250 5.050.212 5.023.318
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
7.657.887 7.630.993 7.808.925
8.268.794 7.657.887 7.630.993totale del Programma (*)
CP
CS
2.135.581.929 1.878.909.564 2.626.955.820
2.883.251.981 2.135.867.697 1.879.095.332 totale della Missione (*)
CP
CS
2.748.176.886 2.249.817.017 1.987.679.900
3.016.861.435 2.250.102.785 1.987.865.668 totale del Ministero (*)
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
OBIETTIVO
2 - Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale
Sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale, vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici; recupero dei beni culturali trafugati o illecitamente esportati: attività svolta dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale
Azioni Correlate: 2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri
INDICATORE 2020 2021
2 - incremento attività di prevenzione e repressione dei reati in danno del patrimonio culturale
= 10% = 15% = 15%
= 10% = 15% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
incremento in percentuale dell'attivita di prevenzione e repressione dei reati rispetto all'attivita realizzata nel 2016 attraverso lo svolgimento di attivita investigative specialistiche finalizzate all'individuazione degli autori dei reati commessi in danno del patrimonio culturale e al recupero dei beni illecitamente sottratti,anche esteri; monitoraggio dei siti archeologici terrestri e marini, nonche' delle aree di interesse paesaggistico e dei siti "Patrimonio Mondiale" dell'UNESCO;controllo delle attivita commerciali di settore,delle fiere/mercati ove avviene la compravendita di beni culturali, dei cataloghi delle case d'asta e dei siti dell'e-commerce;verifica delle misure di sicurezza anticrimine di musei, biblioteche e archivi;gestione della Banca Dati dei Beni Culturali Illecitamente Sottratti ove confluiscono tutte le informazioni relative ai reati che abbiano come oggetto i beni culturali in Italia e che gli Stati esteri chiedono di inserire per le ricerche; altre attivita
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rilevamento nr. servizi preventivi effettuati; nr. persone denunciate e arrestate; nr. perquisizioni e sequestri effettuati; nr. opere controllate nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti; stima economica dei beni sequestrati;attivita effettuate
Fonte del dato: Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
AZIONE1 - Spese di personale per il programma
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
4.742.512 4.741.538 4.714.760
4.742.512 4.741.538 4.714.760
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
308.738 308.674 308.558
308.738 308.674 308.558
Totale azioneCS
CP 5.051.250 5.050.212 5.023.318
5.051.250 5.050.212 5.023.318
Criteri di formulazione delle previsioniIl Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale risponde funzionalmente al Ministro, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni. Nell'ambito dell'azione 1 e` presente la categoria " 1 redditi da lavoro dipendente", con il capitolo 1018 riguardante le spese del personale dell'Arma dei carabinieri - Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Tale stanziamento e` finalizzato al pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi per il contingente del personale dell`Arma chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali nell`ambito del nucleo stesso.
AZIONE2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
2.742.315 2.592.315 2.592.315
3.202.184 2.592.315 2.592.315
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
15.360 15.360 15.360
15.360 15.360 15.360
Totale azioneCS
CP 2.757.675 2.607.675 2.607.675
3.217.544 2.607.675 2.607.675
Criteri di formulazione delle previsioniNell'ambito dell'azione 2 maggiore importanza e` rivestita dalla categoria "2 CONSUMI INTERMEDI", dove e` presente il capitolo 1096 dedicato al funzionamento del Nucleo dei carabinieri TPC, finalizzato all`espletamento da parte del Nucleo di attivita` concernenti la prevenzione e la repressione dei reati, attivita` investigative specialistiche per l`individuazione degli autori dei reati commessi a danno del patrimonio culturale e al recupero dei beni illecitamente sottratti, ecc.. In particolare per lo stanziamento del capitolo 1096 e` stata chiesta in fase di formazione 2019, l`integrazione di una somma che consentira` di far fronte alle spese per il cinquantenario della fondazione del nucleo.
Totale del ProgrammaCP
CS
7.657.887 7.630.993 7.808.925 8.268.794 7.657.887 7.630.993
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE 202120202019202120202019
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
1 - Spese di personale per il programma CPCS 5.051.250 5.050.212 5.023.318
5.023.318 5.050.212 5.051.250 87,00 87,00 87,00
CPtotale azioni spese di personaleCS
5.051.250 5.050.212 5.023.318
5.051.250 5.050.212 5.023.318 87,00 87,00 87,00
2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri
CP
CS 3.217.544 2.607.675 2.607.675
2.607.675 2.607.675 2.757.675
Spese di personale per il programma CP
CS
5.051.250 5.050.212 5.023.318
5.051.250 5.050.212 5.023.318 87,00 87,00 87,00quota di:
7.808.925 7.657.887 7.630.993
8.268.794 7.657.887 7.630.993CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 87,00 87,00 87,00
CPCS
totale Programma (*) 7.808.925 7.657.887 7.630.993 8.268.794 7.657.887 7.630.993
87,00 87,00 87,00
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)
Gestione delle aree archeologiche e degli scavi archeologici, ivi incluse le spese per il personale. Tutela e salvaguardia di aree e beni di interesse archeologico, anche subacquei. Indirizzo, coordinamento, controllo delle attivita' di tutela esercitate dalle Soprintendenze. Premi di rinvenimento, espropri, prelazioni e acquisti; concessioni di scavo; catalogazione, inventariazione e circolazione dei beni archeologici. Promozione e divulgazione del patrimonio archeologico.
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
8 Salvaguardia, tutela, conservazione del patrimonio archeologico. Pianificazione e monitoraggio degli interventi di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale dell'Italia centrale danneggiato dagli eventi sismici del 2016 e seguenti.
CP
CS
61.088.729
54.205.144 57.144.931 62.406.006
54.205.144 57.144.9312 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici
CP
CS
48.798.422 45.837.974 42.905.715
48.798.422 45.837.974 42.905.715
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
15.104.371
13.256.193 14.089.258 15.304.371
13.256.193 14.089.2583 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico
CP
CS
12.199.606 11.459.493 10.726.428
12.199.606 11.459.493 10.726.428
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
71.234.189 67.461.337 76.193.100
77.710.377 71.234.189 67.461.337totale del Programma (*)
CP
CS
2.135.581.929 1.878.909.564 2.626.955.820
2.883.251.981 2.135.867.697 1.879.095.332 totale della Missione (*)
CP
CS
2.748.176.886 2.249.817.017 1.987.679.900
3.016.861.435 2.250.102.785 1.987.865.668 totale del Ministero (*)
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
OBIETTIVO
8 - Salvaguardia, tutela, conservazione del patrimonio archeologico. Pianificazione e monitoraggio degli interventi di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale dell'Italia centrale danneggiato dagli eventi sismici del 2016 e seguenti.
Assicurare la tutela del patrimonio archeologico attraverso il coordinamento e il raccordo piu` efficace degli uffici periferici anche ai fini della messa in sicurezza e ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi sismici del 2016 e seguenti .
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata
Azioni Correlate: 2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici3 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico
INDICATORE 2020 2021
1 - Circolari esplicative in attuazione dei poteri di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio finalizzate ad assicurare l'attività di tutela dei beni di interesse archeologico.
= 4 = 5 = 6
= 4 = 5 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
L'indicatore misura le attività di coordinamento, indirizzo e controllo esercitate dalla Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio per assicurare un migliore ed uniforme esercizio sul territorio dell'attività di tutela svolta dalle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio sui beni di interesse archeologico.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: circolare
Metodo di calcolo: VALORE ASSOLUTO
Fonte del dato: Direzione Generale
INDICATORE 2020 2021
2 - Procedimenti conclusi entro i termini dalle Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio in materia di tutela dei beni di interesse archeologico .
= 80% = 85% = 87%
= 80% = 85% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
I provvedimenti di tutela emanati dalle Soprintendenze ai sensi del D.lgs n. 42 del 22.1.2004 e ss.mm. 'Codice dei beni culturali e del paesaggio', del DM di organizzazione 23.1.2016 e ss.mm. e dalle norme di settore esprimono l'obiettivo strategico della Direzione generale attraverso l'attivita` di salvaguardia, conservazione e tutela del patrimonio archeologico svolta sul territorio nei diversi aspetti volti a riconoscere, proteggere, conservare il patrimonio culturale in rapporto ai procedimenti avviati.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Il rapporto esprime il risultato raggiunto tra i procedimenti conclusi entro i termini a fronte dei procedimenti avviati, misurando quindi la tempestivita` dei procedimenti.
Fonte del dato: Direzione generale e Istituti periferici
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
AZIONE1 - Spese di personale per il programma
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
57.460.773 53.968.803 50.527.561
57.460.773 53.968.803 50.527.561
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
3.537.255 3.328.664 3.104.582
3.537.255 3.328.664 3.104.582
Totale azioneCS
CP 60.998.028 57.297.467 53.632.143
60.998.028 57.297.467 53.632.143
Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni finanziarie, formulate anche alla luce delle novita` introdotte dal decreto legislativo 12.5.2016 n. 90 e della Legge 21 giugno 2017, n. 96 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", sono state formulate in stretta correlazione con il ciclo della pianificazione strategica e con i documenti programmatici di finanza pubblica nell'osservanza della normativa di riferimento sulle misure di contenimento della spesa. Le risorse riferite alla azione "spese di personale", cat. 1 e 3 "Redditi da lavoro dipendente" e "Imposte sulla produzione" registrano variazioni in diminuzione a causa dei prossimi pensionamenti ed a seguito della mobilita` del personale transitato ad altri centri di responsabilita`. Inoltre, a seguito del prossimo bando che sara` emanato dall'Amministrazione per le progressioni economiche si registreranno sviluppi di fascia economica per alcune qualifiche.
AZIONE2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
4.555.805 3.892.586 3.892.586
4.667.130 3.892.586 3.892.586
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
518.400 518.400 518.400
831.825 518.400 518.400
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
CP
CS
26.515 26.515 26.515
26.515 26.515 26.515
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE CP
CS
774 774 774
774 774 774
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
35.161 35.161 35.161
35.161 35.161 35.161
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
7.153.652 6.833.521 6.825.993
8.046.179 6.833.521 6.825.993
Totale azioneCS
CP 12.290.307 11.306.957 11.299.429
13.607.584 11.306.957 11.299.429
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici...segue Azione
Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse programmate in questa azione, relative alla Cat. 2 "Consumi intermedi," riguardano essenzialmente le spese incomprimibili della Direzione e degli Istituti territoriali alla luce della normativa vigente in materia di contenimento della spesa. In questo ambito sono ricompresi stanziamenti per fitti locali e oneri accessori e le spese di funzionamento della Direzione generale e degli Uffici dipendenti, n. 39 Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, l'Istituto centrale per l'archeologia e l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Rientrano in questa azione anche risorse appartenenti alla categoria 21 "Investimenti fissi e lordi" relative a fondi finalizzati a investimenti per la tutela e conservazione del patrimonio culturale, missione istituzionale del Cdr. Le risorse programmate appartenenti alla Cat. 4 "trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche" si riferiscono alle spese per personale comandato non gestito da STP da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici. Le risorse programmate sulla Cat. 12 "Altre uscite correnti" sono destinate al pagamento di spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonche` per il rimborso delle spese di patrocinio legale.
AZIONE3 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
1.521.414 1.521.414 1.521.414
1.521.414 1.521.414 1.521.414
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
971.254 796.254 696.254
1.171.254 796.254 696.254
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS
35.160 35.160 35.160
35.160 35.160 35.160
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
376.937 276.937 276.937
376.937 276.937 276.937
Totale azioneCS
CP 2.904.765 2.629.765 2.529.765
3.104.765 2.629.765 2.529.765
Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse programmate in questa azione, Cat. 2 Consumi intermedi riguardano essenzialmente le spese di funzionamento della Direzione e degli Istituti territoriali alla luce della normativa vigente in materia di contenimento della spesa. Gli stanziamenti riguardano le spese di funzionamento della Direzione generale e degli Uffici dipendenti. Rientrano in questa azione le risorse destinate al personale ed al funzionamento della Scuola archeologica di Atene inserite nella categoria economica 4 Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche. Le risorse appartenenti alla Cat. 4 comprendono anche le somme da erogare previste dal decreto legge n.243 del 2016 conv. con modificazioni dalla legge n.18 del 2017, art.7 sexies , per il programma Magna Grecia, istituito in via sperimentale nel bilancio di questa Direzione generale per finanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera designata capitale europea della Cultura per il 2019. Rientrano in questa azione anche le risorse appartenenti alla categoria 21 Investimenti fissi e lordi relative a fondi finalizzati appunto a investimenti per la tutela e conservazione del patrimonio culturale, missione istituzionale del Cdr. Sono state programmate risorse sulla Cat. 12 Altre uscite correnti destinate al pagamento di spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori e per il rimborso delle spese di patrocinio legale.
Totale del ProgrammaCP
CS
71.234.189 67.461.337 76.193.100 77.710.377 71.234.189 67.461.337
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE 202120202019202120202019
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
1 - Spese di personale per il programma CPCS 60.998.028 57.297.467 53.632.143
53.632.143 57.297.467 60.998.028 1.293,50 1.386,50 1.472,50
CPtotale azioni spese di personaleCS
60.998.028 57.297.467 53.632.143
60.998.028 57.297.467 53.632.143 1.472,50 1.386,50 1.293,50
2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici
CP
CS 13.607.584 11.306.957 11.299.429
11.299.429 11.306.957 12.290.307
Spese di personale per il programma CP
CS
48.798.422 45.837.974 42.905.715
48.798.422 45.837.974 42.905.715 1.178,00 1.109,20 1.034,80quota di:
61.088.729 57.144.931 54.205.144
62.406.006 57.144.931 54.205.144CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 1.178,00 1.109,20 1.034,80
3 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico
CP
CS 3.104.765 2.629.765 2.529.765
2.529.765 2.629.765 2.904.765
Spese di personale per il programma CP
CS
12.199.606 11.459.493 10.726.428
12.199.606 11.459.493 10.726.428 294,50 277,30 258,70quota di:
15.104.371 14.089.258 13.256.193
15.304.371 14.089.258 13.256.193CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 294,50 277,30 258,70
CPCS
totale Programma (*) 76.193.100 71.234.189 67.461.337 77.710.377 71.234.189 67.461.337
1.472,50 1.386,50 1.293,50
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)
Tutela, conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio archivistico. Acquisizione, conservazione, inventariazione, fruizione, riproduzione e digitalizzazione dei beni archivistici. Coordinamento dei sistemi informativi archivistici, realizzazione del Sistema Archivistico Nazionale e regolamentazione in materia di archivi e conservazione dei documenti digitali della pubblica amministrazione. Vigilanza sugli archivi statali e non statali e sorveglianza sugli archivi delle Amministrazioni.
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
24 assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela del patrimonio culturale
CP
CS
96.130.357
89.174.362 91.687.962 98.522.424
89.388.362 91.901.9622 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico
CP
CS
67.664.314 63.217.825 60.718.745
67.664.314 63.217.825 60.718.745
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
25 Migliorare l'offerta culturale, attraverso l'attività degli Istituti archivistici, al fine della valorizzazione e della fruizione del patrimonio archivistico diffuso
CP
CS
27.569.411
25.515.086 26.254.252 27.811.009
25.515.086 26.254.2523 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico
CP
CS
20.013.388 18.698.229 17.959.063
20.013.388 18.698.229 17.959.063
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
26 sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale
CP
CS
10.221.883
9.439.284 9.720.871 10.267.422
9.439.284 9.720.8714 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale
CP
CS
7.624.146 7.123.134 6.841.547
7.624.146 7.123.134 6.841.547
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
127.877.085 124.342.732 133.921.651
136.600.855 127.663.085 124.128.732totale del Programma (*)
CP
CS
2.135.581.929 1.878.909.564 2.626.955.820
2.883.251.981 2.135.867.697 1.879.095.332 totale della Missione (*)
CP
CS
2.748.176.886 2.249.817.017 1.987.679.900
3.016.861.435 2.250.102.785 1.987.865.668 totale del Ministero (*)
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
OBIETTIVO
24 - assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela del patrimonio culturale
salvaguardia, conservazione, tutela del patrimonio archivistico anche in riferimento alle sedi degli Istituti archivistici
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata
Azioni Correlate: 2 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico
INDICATORE 2020 2021
1 - atti d'indirizzo e coordinamento
= 21 = 21 = 21
= 21 = 21 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
atti'indirizzo e coordinamentoDescrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: atti d'indirizzo e coordinamento
Metodo di calcolo: somma
Fonte del dato: Direzione generale Archivi
INDICATORE 2020 2021
2 - interventi di tutela avviati/interventi di tutela programmati = 90% = 90% = 90%
= 90% = 90% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
interventi di tutelaDescrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: rapporto
Fonte del dato: Direzione generale Archivi, Istituti archivistici
INDICATORE 2020 2021
3 - interventi di tutela realizzati nell'anno/interventi di tutela avviati nell'anno e in anni precedenti
= 75% = 75% = 75%
= 75% = 75% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
interventi di tutela realizzati nell'anno/interventi di tutela avviati nell'anno e in anni precedentiDescrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: rapporto
Fonte del dato: Direzione generale Archivi Istituti archivistici
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
OBIETTIVO
25 - Migliorare l'offerta culturale, attraverso l'attività degli Istituti archivistici, al fine della valorizzazione e della fruizione del patrimonio archivistico diffuso
studio e sviluppo di progetti per la conservazione, fruizione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio archivistico, con particolare riguardo alle attività di digitalizzazione per consentire l'ampliamento dell'offerta culturale tramite strumenti di accesso web
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata
Azioni Correlate: 3 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico
INDICATORE 2020 2021
1 - attività realizzate/attività programmate
= 92% = 92% = 92%
= 92% = 92% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
attività dirette alla digitalizzazione ed alla fruizione del patrimonio documentarioDescrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: rapporto
Fonte del dato: Direzione generale Archivi, Istituti archivistici
INDICATORE 2020 2021
2 - numero di utenti degli Istituti archivistici
= 334.573 = 334.573 = 334.573
= 334.573 = 334.573 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
fruizione del patrimonio documentario a diverso titoloDescrizione:
Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura: utenti
Metodo di calcolo: somma
Fonte del dato: Istituti archivistici
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
OBIETTIVO
26 - sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale
evoluzione di un modello unitario di fruizione archivistica, attraverso l'accrescimento dei sistemi informativi archivistici statali e non statali aderenti e l'accrescimento dei contenuti digitali, al fine della valorizzazione e del miglioramento dell'accessibilità al patrimonio archivistico
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata
Azioni Correlate: 4 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale
INDICATORE 2020 2021
1 - incremento accessi ai sistemi informativi
= 4% = 4% = 4%
= 4% = 4% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
incremento accessi ai sistemi informativiDescrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: rapporto
Fonte del dato: sistemi informativi archivistici
INDICATORE 2020 2021
2 - incremento risorse archivistiche e digitali
= 17% = 17% = 17%
= 17% = 17% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
incremento risorse archivistiche e digitaliDescrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: rapporto
Fonte del dato: sistemi informativi archivistici
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
AZIONE1 - Spese di personale per il programma
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP
CS
89.658.974 83.779.947 80.476.575
89.658.974 83.779.947 80.476.575
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS
5.642.874 5.259.241 5.042.780
5.642.874 5.259.241 5.042.780
Totale azioneCS
CP 95.301.848 89.039.188 85.519.355
95.301.848 89.039.188 85.519.355
Criteri di formulazione delle previsioniAttraverso la rilevazione integrata, effettuata per il triennio 2019 2021, sono stati convertiti gli anni persona economici in anni persona finanziari, al fine della quantificazione dei capitoli stipendiali, tenendo conto della previsione dei pensionamenti. Gli anni persona finanziari sono stati ripartiti sulle altre tre azioni afferenti il programma su base percentuale, in rapporto all'incidenza di ciascuna azione sul totale del programma.
AZIONE2 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
23.525.234 23.728.808 23.728.808
24.258.016 23.514.808 23.514.808
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
CP
CS
1.000.000 1.000.000 1.000.000
1.000.000 1.000.000 1.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
3.940.809 3.955.329 3.940.809
5.600.094 3.955.329 3.940.809
Totale azioneCS
CP 28.466.043 28.684.137 28.669.617
30.858.110 28.470.137 28.455.617
Criteri di formulazione delle previsioniL'azione si sviluppa finanziariamente sulle categorie 2 e 21, i capitoli d'investimento, in quanto prevalentemente diretti alla tutela ed alla conservazione, sono quasi tutti presenti all'interno di questa azione. Preliminarmente alle previsioni di cassa sono stati completati i cronoprogrammi di spesa tenendo conto della presumibile formazione dei residui e degli impegni pluriennali che esplicano i loro effetti sugli anni successivi alla loro assunzione, in particolare per le locazioni passive.
AZIONE3 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
6.778.423 6.778.423 6.778.423
7.020.021 6.778.423 6.778.423
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CP
CS
777.600 777.600 777.600
777.600 777.600 777.600
Totale azioneCS
CP 7.556.023 7.556.023 7.556.023
7.797.621 7.556.023 7.556.023
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
3 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico
...segue Azione
Criteri di formulazione delle previsioniL'azione si sviluppa finanziariamente sulla categoria 2, per la formulazione delle proposte di previsione, del resto come per le altre azioni, si e` tenuto conto della consistenza numerica degli Istituti archivistici periferici e dell'estensione territoriale della struttura archivistica che determina un fabbisogno finanziario importante in relazione alle spese di funzionamento incomprimibili. Preliminarmente alla formulazione delle previsioni di cassa sono stati completati i cronoprogrammi di spesa, tenendo conto della presumibile formazione dei residui.
AZIONE4 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale
CATEGORIE DI SPESA 202120202019
Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)
02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS
2.475.774 2.475.774 2.475.774
2.475.774 2.475.774 2.475.774
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS
121.963 121.963 121.963
167.502 121.963 121.963
Totale azioneCS
CP 2.597.737 2.597.737 2.597.737
2.643.276 2.597.737 2.597.737
Criteri di formulazione delle previsioniL'azione si sviluppa finanziariamente sulle categorie 2 e 21 in relazione a capitoli di spesa la cui natura risulta attinente al contenuto della stessa, in particolare le spese di categoria 2 sono dirette al funzionamento tecnico del Sistema Archivistico Nazionale, mentre quelle di categoria 21 sono dirette al finanziamento di progetti per la ricerca scientifica e tecnologica per i beni archivistici e all'informatica. Non sono state proposte variazioni agli stanziamenti di competenza, mentre per le previsioni di cassa completando i cronoprogramma di spesa si e` tenuto conto della presumibile formazione dei residui.
Totale del ProgrammaCP
CS
127.877.085 124.342.732 133.921.651 136.600.855 127.663.085 124.128.732
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Ripartizione delle spese di personale
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE 202120202019202120202019
Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona
1 - Spese di personale per il programma CPCS 95.301.848 89.039.188 85.519.355
85.519.355 89.039.188 95.301.848 2.093,00 2.177,00 2.329,73
CPtotale azioni spese di personaleCS
95.301.848 89.039.188 85.519.355
95.301.848 89.039.188 85.519.355 2.329,73 2.177,00 2.093,00
2 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico
CP
CS 30.858.110 28.470.137 28.455.617
28.669.617 28.684.137 28.466.043
Spese di personale per il programma CP
CS
67.664.314 63.217.825 60.718.745
67.664.314 63.217.825 60.718.745 1.654,12 1.545,67 1.486,03quota di:
96.130.357 91.901.962 89.388.362
98.522.424 91.687.962 89.174.362CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 1.654,12 1.545,67 1.486,03
3 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico
CP
CS 7.797.621 7.556.023 7.556.023
7.556.023 7.556.023 7.556.023
Spese di personale per il programma CP
CS
20.013.388 18.698.229 17.959.063
20.013.388 18.698.229 17.959.063 489,24 457,17 439,53quota di:
27.569.411 26.254.252 25.515.086
27.811.009 26.254.252 25.515.086CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 489,24 457,17 439,53
4 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale
CP
CS 2.643.276 2.597.737 2.597.737
2.597.737 2.597.737 2.597.737
Spese di personale per il programma CP
CS
7.624.146 7.123.134 6.841.547
7.624.146 7.123.134 6.841.547 186,37 174,16 167,44quota di:
10.221.883 9.720.871 9.439.284
10.267.422 9.720.871 9.439.284CS
CPtotale azione (incluse spese di personale) 186,37 174,16 167,44
CPCS
totale Programma (*) 133.921.651 127.877.085 124.342.732 136.600.855 127.663.085 124.128.732
2.329,73 2.177,00 2.093,00
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Piano degli obiettivi per programma
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)
Conservazione, fruizione, valorizzazione e divulgazione del patrimonio librario statale. Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione dei beni librari. Vigilanza, indirizzo e coordinamento delle biblioteche statali sul territorio. Promozione del libro e sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale. Attuazione della legge sul diritto d'autore sui prestiti e gli altri servizi delle biblioteche e sostegno e vigilanza sulla proprieta' intellettuale in campo letterario. Sostegno alle attivita' scientifiche delle istituzioni culturali.
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI
stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)
2019 2020 2021OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
13 Ampliare l'offerta culturale attraverso le acquisizioni, garantirne la catalogazione e incrementare la disponibilità anche digitale del patrimonio mediante il Servizio bibliotecario nazionale informatico
CP
CS
16.280.095
15.039.120 15.042.400 16.620.095
15.039.120 15.042.4002 - Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario
CP
CS
12.397.837 11.263.850 11.260.570
12.397.837 11.263.850 11.260.570
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
14 Conservare per fruire e valorizzare: incentivare la pubblica fruizione del patrimonio culturale anche alla luce delle innovazioni normative in materia.
CP
CS
68.635.224
60.670.634 60.681.708 69.803.851
60.670.634 60.681.7083 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario
CP
CS
44.157.355 38.053.839 38.042.765
44.157.355 38.053.839 38.042.765
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
15 Sostenere l'attività di ricerca e divulgazione culturale delle istituzioni culturali vigilate mediante l'erogazione di contributi e la vigilanza sull'attuazione dei principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.
CP
CS
40.640.808
37.721.699 38.581.849 41.819.887
37.721.699 38.581.8494 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali
CP
CS
409.998 516.639 516.489
409.998 516.639 516.489
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
16 Sostenere il settore librario promuovendo la lettura, concedendo contributi per prodotti editoriali di elevato valore culturale e attuando i principi a tutela della proprietà intellettuale.
CP
CS
11.622.586
10.205.385 10.731.543 11.622.586
10.205.385 10.731.5435 - Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore
CP
CS
4.228.483 3.982.440 3.981.282
4.228.483 3.982.440 3.981.282
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma
CP
CS
125.037.500 123.636.838 137.178.713
139.866.419 125.037.500 123.636.838totale del Programma (*)
CP
CS
2.135.581.929 1.878.909.564 2.626.955.820
2.883.251.981 2.135.867.697 1.879.095.332 totale della Missione (*)
CP
CS
2.748.176.886 2.249.817.017 1.987.679.900
3.016.861.435 2.250.102.785 1.987.865.668 totale del Ministero (*)
* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI
OBIETTIVO
13 - Ampliare l'offerta culturale attraverso le acquisizioni, garantirne la catalogazione e incrementare la disponibilità anche digitale del patrimonio mediante il Servizio bibliotecario nazionale informatico
Arricchimento dell'offerta culturale conseguito attraverso le attività condotte dagli istituti centrali, dalle Biblioteche nazionali centrali, e dalle biblioteche pubbliche statali, anche con riguardo alla fruizione del patrimonio culturale digitale .
Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata
Azioni Correlate: 2 - Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario
INDICATORE 2020 2021
1 - Ricerche bibliografiche online svolte nell'anno sul catalogo pubblico nazionale informatizzato
>= 40.500.000 >= 41.000.000 = 41.000.000
>= 40.500.000 >= 41.000.000 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
La possibilità di accesso al patrimonio bibliografico e di sua fruizione dipende dall'individuazione delle risorse bibliografiche disponibili nel Servizio bibliotecario nazionale e dalla loro localizzazione. Le ricerche bibliografiche svolte online consentono a qualsiasi utente che disponga di un pc o di uno smartphone di localizzare la pubblicazione di proprio interesse nelle oltre seimila biblioteche che partecipano al sistema informativo nazionale.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: ricerca bibliografica
Metodo di calcolo: computo delle ricerche bibliografiche
Fonte del dato: Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche italiane
INDICATORE 2020 2021
2 - Accrescimento del catalogo pubblico nazionale con la catalogazione dei volumi acquistati dalle biblioteche
>= 90% >= 90% >= 90%
>= 90% >= 90% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
La possibilità di accesso al patrimonio bibliografico e di sua fruizione dipende dall'individuazione delle risorse bibliografiche disponibili nel Servizio bibliotecario nazionale e della loro localizzazione. La messa a disposizione al pubblico delle acquisizioni bibliografiche recenti avviene con la loro catalogazione nel sistema informativo nazionale mediante procedure informatiche standardizzate.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: rapporto
Fonte del dato: Biblioteche pubbliche statali
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI
13 - Ampliare l'offerta culturale attraverso le acquisizioni, garantirne la catalogazione e incrementare la disponibilità anche digitale del patrimonio mediante il Servizio bibliotecario nazionale informatico
...segue
INDICATORE 2020 2021
3 - Accrescimento delle immagini digitali messe a disposizione del pubblico e dei link (rimandi) ad esse nel catalogo pubblico nazionale informatizzato
>= 400.000 >= 400.000 >= 400.000
>= 400.000 >= 400.000 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Si misura l'incremento del numero delle immagini digitali fruibili in internet culturale e dei nuovi link a risorse digitali presenti nel catalogo pubblico nazionale. Le immagini digitali dei documenti catalogati sono reperibili con ricerche mirate nel catalogo informatico nazionale nella modalità di ricerca detta "avanzata". La fruizione telematica diretta costituisce un elemento portante dell'offerta culturale delle biblioteche pubbliche per il materiale librario di pubblico dominio ai sensi della normativa sul diritto d'autore.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: file digitale, link a risorsa digitale
Metodo di calcolo: Somma dei file digitali messi a fruizione e dei link inseriti nel catalogo pubblico
Fonte del dato: Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane
INDICATORE 2020 2021
4 - Tesi di dottorato digitali messe a fruizione in attuazione della normativa sul deposito legale dalle due biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.
>= 10.000 >= 10.000 >= 10.000
>= 10.000 >= 10.000 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Si misura il numero delle tesi di dottorato digitali messe a fruizione nell'anno in attuazione della normativa sul deposito legale (DPR 252/2006) dalle due biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze che costituiscono un significativo accrescimento dell'offerta culturale delle biblioteche italiane. La fruizione digitale, per vincoli posti dalla normativa, avviene in modalità telematica esclusivamente nelle reti locali delle due biblioteche interessate.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: tesi di dottorato digitale
Metodo di calcolo: Somma dei documenti in formato digitale resi fruibili
Fonte del dato: Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI
OBIETTIVO
14 - Conservare per fruire e valorizzare: incentivare la pubblica fruizione del patrimonio culturale anche alla luce delle innovazioni normative in materia.
Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio bibliografico, anche in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge 124/2017 che ha introdotto la libera riproducibilità dei beni librari, e del trasferimento al Ministero delle competenze di tutela per il patrimonio bibliografico non statale (Legge 6/8/2015 n. 125).
Azioni Correlate: 3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario
INDICATORE 2020 2021
1 - Utenti dei servizi delle biblioteche pubbliche statali nell'anno di riferimento >= 905.000 >= 910.000 >= 915.000
>= 905.000 >= 910.000 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Le biblioteche offrono i servizi di lettura in sede, consultazione, prestito sia diretto che interbibliotecario, riproduzione sia su carta che fotografica o digitale, ricerche bibliografiche e promozione dell'editoria con eventi culturali di vario tipo. L'indicatore misura il grado di utilizzazione di tali servizi da parte della popolazione, ossia la domanda soddisfatta dei servizi delle biblioteche.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Utente
Metodo di calcolo: computo
Fonte del dato: Biblioteche pubbliche statali
INDICATORE 2020 2021
2 - Monitoraggio della conservazione del patrimonio bibliografico e documentario in custodia con interventi mirati di spolveratura, legatura, restauro, riordino, sanificazione ambientale.
= 3 = 3 = 3
= 3 = 3 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Gli interventi di conservazione effettuati dalle biblioteche sono funzionali a consentire la sussistenza nel tempo del supporto cartaceo (o di altri supporti presenti nel patrimonio delle biblioteche) e la sua fruizione da parte del pubblico.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: relazione di monitoraggio
Metodo di calcolo: computo relazioni di monitoraggio
Fonte del dato: Direzione Generale, Biblioteche pubbliche statali
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI
14 - Conservare per fruire e valorizzare: incentivare la pubblica fruizione del patrimonio culturale anche alla luce delle innovazioni normative in materia.
...segue
INDICATORE 2020 2021
3 - Attuazione della normativa sulla tutela del patrimonio bibliografico attraverso l'emanazione di provvedimenti o autorizzazioni emanati nell'anno.
>= 90% >= 90% >= 90%
>= 90% >= 90% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Le richieste di provvedimenti o autorizzazioni in materia di tutela riguardano le autorizzazioni alla circolazione dei documenti (ad esempio per mostre) e l'attuazione di interventi conservativi sui beni tutelati laddove il Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede un'autorizzazione preventiva in capo alla Direzione generale biblioteche. L'indicatore misura pertanto l'efficacia dell'azione amministrativa rispetto alle richieste provenienti da soggetti disparati.
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto tra computo totale delle autorizzazioni o provvedimenti emanati e numero richieste valutate nel periodo di rilevazione
Fonte del dato: Direzione Generale Servizio II
OBIETTIVO
15 - Sostenere l'attività di ricerca e divulgazione culturale delle istituzioni culturali vigilate mediante l'erogazione di contributi e la vigilanza sull'attuazione dei principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.
La creatività e l'elaborazione culturale vengono sostenute mediante la concessione di contributi alle istituzioni culturali per lo svolgimento di attività scientifiche, di studio e ricerca sul patrimonio culturale nazionale.
Azioni Correlate: 4 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali
INDICATORE 2020 2021
1 - Soggetti esterni interessati dalle procedure di erogazione contributi e di vigilanza in capo alla Direzione Generale Biblioteche
>= 1.025 >= 1.050 >= 1.075
>= 1.025 >= 1.050 -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Viene conteggiato il numero di soggetti esterni (istituzioni culturali pubbliche e private) interessati dalle procedure di erogazione contributi (tabella triennale, contributi annuali, contributi per convegni e pubblicazioni, contributi a progetti presentati da biblioteche non statali e d'ambito non regionale ecc.) quale indicatore della diffusione territoriale del sostegno che la Direzione Generale offre alle istituzioni culturali del Paese
Descrizione:
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Richiesta di contributo o finanziamento
Metodo di calcolo: Somma delle richieste di contributo o finanziamento
Fonte del dato: Direzione Generale Biblioteche - Servizio I
continua...
NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)
Programma: 1.5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI
15 - Sostenere l'attività di ricerca e divulgazione culturale delle istituzioni culturali vigilate mediante l'erogazione di contributi e la vigilanza sull'attuazione dei principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.
...segue
INDICATORE 2020 2021
2 - Tasso di realizzazione finanziaria nell'anno delle attività di sostegno delle istituzioni culturali italiane
>= 84% >= 85% >= 86%
>= 84% >= 85% -LB 2018 - 2020
DLB 2019 - 2021
2019
Si calcola il rapporto tra le erogazioni effettuate nell'anno e le risorse che vengono ripartite a esito delle procedure di individuazione dei beneficiari (con particolare riferimento al procedimento di ripartizione del capitolo 3671 che prev