UG Voranschlag i int - Federal Council · 6300.0101 Ritorno di monete commemorative di anni...

6

Preventivo Decret i federal i

2007

Impressum

RedazioneAmministrazione federale delle finanzeInternet: www.efv.admin.ch

DistribuzioneUFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Bernawww.bbl.admin.ch/bundespublikationenArt. n. 601.200.07i

InDIce

Decreti federali concernente il preventivo per il 2007

Pagina

Decreti federali 3

Decreto federale concernente il preventivo per il 2007 3

Decreto federale concernente i prelievi dal Fondo per i grandi progetti ferroviari per il 2007 8

Decreto federale concernente il Preventivo 2007 del settore dei politecnici federali 9

Decreto federale concernente il preventivo della Regìa federale degli alcool per il 2007 10

Preventivo della Confederazione 13

Le cifre in sintesi 13

Conto di finanziamento 14

Conto economico 15

Direttive del freno all'indebitamento 16

Indicatori della Confederazione 17

Preventivo delle Unità amministrative 19

Raggruppamento a livello di Confederazione 1901 Autorità e tribunali 20

02 Dipartimento federale degli affari esteri 36

03 Dipartimento federale dell'interno 48

04 Dipartimento federale di giustizia e polizia 80

05 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 104

06 Dipartimento federale delle finanze 126

07 Dipartimento federale dell'economia 158

08 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 194

Crediti d'impegno e limite di spesa 223Crediti d'impegno chiesti con il Preventivo 2007 224

Crediti d'impegno correnti, già autorizzati 225

Credito annuo di assegnazione 234

Limite di spesa corrente 236

Crediti bloccati 238

Statistica 239A Panoramica 240

B Conto di finanziamento 242

C Conto economico 262

D Debito 268

Preventivo conti speciali 269

Fondo per i grandi progetti ferroviari 271

Settore dei politecnici federali 275

Regìa federale degli alcool 289

Decreti federali | 2007

Decreto federale | 2007

3

Decreto federale concernente il preventivo per il 2007

del 12 dicembre 2006

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale1;visto il messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 20062

decreta:

Art. 1 Conto economico1 È approvato il preventivo del conto economico della Confede-razione Svizzera per l’anno 2007.

2 Il conto economico chiude con:a. spesedi 55294003942franchi;b. ricavidi 55869546537franchi;c. un’eccedenzadiricavidi 575542595franchi.

Art. 2 Settore degli investimentiLe uscite per investimenti e le entrate per investimenti della Confederazione Svizzera per l’anno 2007 sono preventivate co-me segue in quanto elementi del conto di finanziamento:a. usciteperinvestimentidi 6483364000franchi;b. entrateperinvestimentidi 217702100franchi.

Art. 3 Trasferimenti di crediti1 Il Consiglio federale è autorizzato a effettuare trasferimenti:a. tra i crediti di investimento e i crediti di spesa all’interno dei

preventivi globali di singole unità amministrative GEMAP. I trasferimenti di crediti non devono superare il 5 per cento del credito di spesa autorizzato, né l’importo di 5 milioni di franchi;

b. tra il credito di investimento dell’UFCL per provvedimenti edilizi nel settore dei PF e il credito di spesa per l’esercizio del settore dei PF. I trasferimenti di crediti non devono superare il dieci per cento del credito di investimento autorizzato;

c. tra il credito delle spese per il personale e il credito delle spese di consulenza all’interno delle unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale. I trasferimenti di crediti non devono superare il 5 per cento del credito auto-rizzato per spese per il personale, né l’importo di 5 milioni di franchi.

1 RS 1012 Non pubblicato nel FF

2 Il Dipartimento delle finanze (Ufficio federale del personale) è autorizzato, d’intesa con i servizi interessati, a effettuare trasfe-rimenti tra crediti per spese per il personale dei dipartimenti e della Cancelleria federale.

3 I dipartimenti sono autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti per spese per il personale delle unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale loro subordinate.

Art. 4 Blocco dei crediti3 Le spese e le uscite per investimenti (crediti a preventivo) au-torizzate ai sensi degli articoli 1 e 2 sono bloccate nella misura di complessivi 134 018 568 franchi in virtù dell’articolo 1 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 20023 sul blocco dei crediti.

2 I dettagli del blocco dei crediti sono disciplinati nell’allegato.

Art. 5 Uscite ed entrate1 Sulla base del preventivo del conto economico e degli investi-menti preventivati sono approvati per l’anno 2007 nel quadro del conto di finanziamento:a. uscitecomplessivedi 55241037988franchi;b. entratecomplessivedi 56011007819franchi.

2 Le uscite complessive sono ridotte in funzione dei crediti par-ziali bloccati ai sensi dell’articolo 4.

Art. 6 Freno all’indebitamento1 In virtù dell’articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federa-le (Cost.) il preventivo è basato su un importo massimo di uscite complessive di 55 506 908 749 franchi.

Art. 7 Valori di pianificazione di gruppi di prodotti di unità GEMAP

I costi e i ricavi dei gruppi di prodotti di unità GEMAP elencati nell’allegato 2 sono stabiliti conformemente all’articolo 42 ca-poverso 2 della legge sulle finanze della Confederazione.

Art. 8 Crediti di impegno sottoposti al freno all’indebitamento

Sono autorizzati i seguenti crediti di impegno secondo elenchi speciali:a. Difesanazionale 1083995000franchi;b. CostruzioniPF 101600000franchi;c. Creditoannuodiassegnazioneper

contributidellaConfederazioneemutui 496402000franchi;

d. Rischiodiguerrainvolispecialiatitoloumanitarioediplomatico,perintervento 300000000franchi;

e. Sanità,pandemie,acquistodivaccini 186235000franchi.

3 RS 611.1

4

Art. 9 Crediti di impegno non sottoposti al freno all’indebi-tamento

Sono autorizzati i seguenti crediti di impegno secondo elenchi speciali:a. Relazioniconl’estero–Cooperazione

internazionale 3000000franchi;b. Difesanazionale 28000000franchi;c. CostruzioniPF 139160000franchi;d. Previdenzasociale 10000000franchi;e. Creditoannuodiassegnazioneper

contributidellaConfederazioneemutui 68310000franchi.

Art. 10 Trasferimenti di crediti nel programma edilizio 2007 del settore dei PF

1 Il Consiglio federale è autorizzato a effettuare trasferimenti:a. tra i tre crediti complessivi e il credito quadro per il program-

ma edilizio 2007 del settore dei PF, ai sensi degli articoli 8 let-tera b e 9 lettera c;

b. all’interno dei tre crediti complessivi ai sensi della lettera a.

2 I trasferimenti di crediti non possono superare il due per cento del rispettivo credito più basso.

Art. 11 Disposizione finaleIl presente decreto non sottostà al referendum.

Decreto federale | 2007Allegato

5

*in parte bloccati

3 Dipartimento federale dell’interno

306 Ufficio federale della cultura2310.0318 Programmi Media dell’UE

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia6210.0103 Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra6210.0104 Organizzazione europea per l’esercizio

di satelliti meteorologici, Darmstadt6210.0105 Centro mondiale per lo studio

delle radiazioni, Davos6210.0106 Centro europeo per le previsioni

meteorologiche a medio termine, Reading6210.0107 Cooperazione europea nel settore meteorologico

316 Ufficio federale della sanità pubblica2111.0209 Spese amministrative SUVA2310.0109 Contributo alla promozione della

salute e alla prevenzione*2310.0110 Riduzione individuale dei premi2310.0342 Prestazioni dell’assicurazione militare4300.0128 Sussidi agli investimenti Clinica federale

di riabilitazione di Novaggio

317 Ufficio federale di statistica2310.0387 Contributo Eurostat

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali2300.0110 Trasferimento del prodotto della

tassa sulle case da gioco2310.0327 Prestazioni della Confederazione a favore dell’AVS2310.0328 Prestazioni della Confederazione a favore dell’AI2310.0329 Prestazioni complementari all’AVS2310.0332 Assegni familiari nell’agricoltura2310.0384 Prestazioni complementari all’AI

2 Dipartimento federale degli affari esteri

201 Dipartimento federale degli affari esteri2310.0246 Contributi agli istituti di diritto internazionale2310.0253 Consiglio d’Europa, Strasburgo*2310.0255 Contributi della Svizzera all’ONU*2310.0257 Organizzazione per la sicurezza e la

cooperazione in Europa (OSCE)*2310.0270 UNESCO, Parigi2310.0271 Commissione centrale per la

navigazione sul Reno, Strasburgo2310.0272 Organizzazione internazionale per la

navigazione marittima, (IMO)*2310.0275 Ufficio internazionale delle esposizioni, Parigi2310.0279 Ubicazione della Corte di

Conciliazione e Arbitrato OSCE2310.0284 Partecipazione Svizzera alla

cooperazione francofona*2310.0388 Impiego di funzionari federali in

organizzazioni internazionali2310.0389 Misure di disarmo delle Nazioni Unite*

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione2310.0286 Ricostituzione IDA2310.0288 Contributi generali a organizzazioni

internazionali*2310.0292 Comitato Internazionale della

Croce Rossa, Ginevra2310.0293 OIM, Organizzazione internazionale

per la migrazione4200.0118 Partecipazioni, banche regionali di sviluppo

crediti a preventivo esclusi dal blocco dei crediti

Le seguenti Unità amministrative sono escluse dal blocco dei crediti: Camere federali, Consiglio federale, Tribunale federale, Tribunale delle assicurazioni, Tribunale penale federale, Tribu-nale amministrativo federale e Controllo federale delle finanze. Non sono parimenti toccate dal blocco dei crediti tutte le uscite per il personale, ovvero la retribuzione del personale e contri-buti del datore di lavoro, le altre spese per il personale ecc. Ad eccezione delle uscite per il personale vengono bloccate le spese funzionali delle unità amministrative GEMAP. I crediti a preven-

tivo di Cancelleria federale, DFGP e DDPS nonché dell’Ufficio federale dell’agricoltura in ambito di pagamenti diretti non sono bloccati poiché il blocco dei crediti è fornito sotto forma di tagli mirati.

Di seguito sono elencati i crediti a preventivo (eccetto i cre-diti per il personale), che sono esclusi dal blocco dei crediti e che non rientrano in un’unità amministrativa che opera tagli mirati.

allegato

6

*in parte bloccati

allegato

325 Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca2310.0198 Agenzia spaziale europea (ESA)*2310.0200 Laboratorio europeo di fisica

delle particelle (CERN)2310.0201 Laboratorio europeo delle radiazioni

al sincrotrone (ESRF)2310.0202 Conferenza europea di biologia

molecolare (CEMB)2310.0203 Organizzazione europea per le

ricerche astronomiche (ESO)2310.0204 Istituto Laue-Langevin (ILL)2310.0205 Commissione internazionale per l’esplorazione

scientifica del Mar Mediterraneo (CIESM)2310.0208 Programmi quadro di ricerca dell’UE

328 Settore dei politecnici federali2310.0416 Contributo alle sedi del settore dei PF

6 Dipartimento federale delle finanze

601 Amministrazione federale delle finanze2111.0247 Assicurazione propria della Confederazione2310.0179 Contributo al Fondo fiduciario del FMI2400.0101 Commissioni, tributi e spese2400.0102 Interessi passivi

603 Swissmint6300.0101 Ritorno di monete commemorative

di anni prececenti

605 Amministrazione federale delle contribuzioni2111.0249 Imposta sul valore aggiunto, perdite su debitori2300.0102 Imposta federale diretta2300.0103 Imposta preventiva2300.0104 Tassa d’esenzione dall’obbligo militare2300.0105 Punto percentuale dell'IVA a favore dell’AVS

606 Amministrazione federale delle dogane2111.0141 Compenso per la riscossione della tassa per

l’utilizzazione delle strade nazionali2111.0142 Compenso per la riscossione della

tassa sul traffico pesante2119.0001 Altre spese d’esercizio2300.0101 Quote alle entrate della Confederazione,

tassa sul traffico pesante

7 Dipartimento federale dell’economia

704 Segretariato di Stato dell’economia2310.0350 Organizzazione internazionale

del lavoro (OIL), Ginevra2310.0351 Prestazioni della Confederazione all’AD2310.0358 Organizzazione mondiale del turismo2310.0368 Accordi internazionali sulle materie prime2310.0369 Organizzazione delle Nazioni Unite per

lo sviluppo industriale (ONUDI)2310.0374 Organizzazione per la cooperazione e

lo sviluppo economici (OCSE)*2310.0375 Organizzazione mondiale del commercio (OMC)2310.0376 Associazione europea di libero

scambio (AELS), Ginevra2310.0377 Carta europea dell’energia4200.0107 Partecipazione della Banca europea per

la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)

708 Ufficio federale dell’agricoltura2310.0139 Organizzazione delle Nazioni Unite per

l’alimentazione e l’agricoltura (FAO)2310.0149 Pagamenti diretti generali2310.0150 Pagamenti diretti ecologici

720 Ufficio federale di veterinaria2310.0120 Contributi a istituzioni internazionali

725 Ufficio federale delle abitazioni2310.0116 Perdite su fideiussioni4300.0100 Miglioramento delle condizioni

d’abitazione nelle regioni di montagna

740 Servizio di accreditamento svizzero6210.0151 Contributi a organizzazioni internazionali

8 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni

801 Segreteria generale DATEC2310.0335 Contributi a commissioni e

organizzazioni internazionali2310.0336 PEG, indennizzo del trasporto di giornali

802 Ufficio federale dei trasporti2310.0216 Traffico regionale viaggiatori2310.0218 Ufficio centrale dei trasporti

internazionali per ferrovia, Berna4300.0129 Fondo per i grandi progetti ferroviari

3 Dipartimento federale dell’interno continuazione

Decreto federale | 2007Allegato

7

*in parte bloccati

803 Ufficio federale dell’aviazione civile2310.0337 Organizzazioni internazionali dell’aviazione civile2310.0339 EUROCONTROL

805 Ufficio federale dell’energia2310.0422 Perdite forza idrica

806 Ufficio federale delle strade 6210.0137 Contributi generali a favore delle

strade e perequazione finanziaria6210.0138 Contributi generali a favore delle strade e

perequazione finanziaria (quota straordinaria)6210.0139 Strade alpine che servono al traffico

internazionale e Cantoni privi di strade nazionali

808 Ufficio federale delle telecomunicazioni6200.0132 Contributi a organizzazioni internazionali

810 Ufficio federale dell’ambiente2300.0100 Rimborso delle tasse d’incentivazione sui COV2310.0124 Commissioni e organizzazioni internazionali*2310.0125 Problemi ambientali globali*

812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale2310.0240 Commissioni e organizzzaioni internazionali

8 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni

continuazione

8

Decreto federale concernente i prelievi dal Fondo per i grandi progetti ferroviari per il 2007


L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visti l’articolo 3 capoversi 1 e 2 nonché l’articolo 8 capoverso 2 dell’Ordinanza relativa al regolamento del Fondo per i grandi progetti ferroviari del 9 ottobre 19981;visto il messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 20062,

decreta:

art. 1

I crediti a preventivo seguenti sono approvati per l’esercizio 2007 e prelevati dal Fondo per i grandi progetti ferroviari:

a. Nuova ferrovia transalpina (NFTA):

5 100 000 franchi per la sorveglianza del progetto;391 300 000 franchi per la linea di base del Lötschberg;1 050 018 000 franchi per la linea di base del San Gottardo;1 498 000 franchi per i lavori di sistemazione tra San Gallo e Arth-Goldau;91 770 000 franchi per i lavori di sistemazione sul resto della rete;5 000 000 di franchi per l’analisi delle capacità degli assi nord-sud;5 000 000 di franchi per la garanzia dei tracciati.

b. Ferrovia 2000:

80 000 000 di franchi per la pianificazione e l’esecuzione della prima tappa;5 000 000 di franchi per gli studi di pianificazione del futuro sviluppo dei grandi progetti ferroviari SPF.

c. Raccordo della rete europea ad alta velocità:

1 RS 742.1402 Non pubblicato nel FF

———

—

—

—

—

—

—

2 000 000 di franchi per la sorveglianza del progetto;4 000 000 di franchi per i lavori di sistemazione tra San Gallo e St. Margrethen; 5 000 000 di franchi di contributi al prefinanziamento dei lavori di sistemazione fra Lindau e Geltendorf;5 000 000 di franchi per i lavori di sistemazione fra Bülach e Sciaffusa;40 000 000 di franchi di contributi alla costruzione della tratta Belfort - Digione;7 500 000 franchi di contributi per i lavori di sistemazione sulle tratte Vallorbe - Frasne - Digione e Pontarlier - Frasne;1 700 000 franchi per i lavori di sistemazione della gran-de stazione nodale di Ginevra;37 250 000 franchi di contributi per i lavori di sistemazione sulla tratta Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse100 000 franchi per il raccordo fra Basilea aeroporto e Mulhouse;200 000 franchi per i lavori di sistemazione fra Bienne e Belfort;40 000 000 di franchi per i lavori di sistemazione sulla tratta Berna - Neuchâtel - Pontarlier;1 200 000 franchi per i lavori di sistemazione fra Losanna e Vallorbe;3 000 000 di franchi per i lavori di sistemazione fra Sargans e St. Margrethen;1 550 000 franchi per i lavori di sistemazione fra San Gallo e Costanza;1 500 000 franchi per i lavori di sistemazione fra Zurigo aeroporto e Winterthur.

d. Misure di risanamento fonico: 200 000 000 di franchi.

art. 2

È preso atto del Preventivo 2007 del Fondo per i grandi progetti ferroviari.

art. 3

Il presente decreto non sottostà al referedum.

——

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—


9

Decreto federale concernente il Preventivo 2007 del set-tore dei politecnici federali (Settore dei PF)


L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto l’articolo 35 della legge federale del 4 ottobre 1991 sui poli-tecnici federali (legge sui PF)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 20062,

decreta:

art. 11Il preventivo 2007 per il settore dei Politecnici federali, che prevede ricavi complessivi di 2 659 186 100 franchi e spese com-plessive di 2 617 106 743 franchi, ossia un risultato complessivo di 42 079 357 franchi, è approvato.

2Gli investimenti netti in beni mobili e informatica di 161 938 400 franchi sono approvati.

art. 2Il presente decreto non sottostà al referendum.

1 RS 414.1102 Non pubblicato nel FF

10

Decreto federale concernente il preventivo della Regìa federale degli alcool per il 2007


L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto il messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 2006,

decreta:

art. 1

Il preventivo della Regìa federale degli alcool per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, comprendente:

a. il preventivo del conto economico, con

ricavi pari a 278 470 000 franchi espese pari a 32 670 000 franchi, vale a dire con un ricavo netto di 245 800 000 franchi, e

b. investimenti pari a 2 875 000 franchi,

è approvato.

art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

——


13

Consuntivo Preventivo PreventivoMio. CHF 2005 2006 2007

Conto di finanziamento

Entrate ordinarie 51 282 52 157 56 011Uscite ordinarie 51 403 52 743 55 107

Risultato ordinario di finanziamento -121 -586 904

Entrate straordinarie 8 388 – –Uscite straordinarie – – –

Risultato di finanziamento 8 267 -586 904

Direttive del freno all'indebitamento

Uscite massime ammesse 53 179 53 052 55 507

Differenza rispetto alle uscite complessive 1 776 309 400

Conto economico

Ricavi ordinari 50 962 51 968 55 870Spese ordinarie* 44 814 46 484 55 208

Risultato ordinario 662

Ricavi straordinari 7 038 – –Spese straordinarie – – –

Risultato annuo* 662

Investimenti

Entrate per investimenti 320 189 218

Uscite per investimenti 6 589 6 259 6 436 Investimenti materiali e immateriali, scorte 596 667 948 Mutui e partecipazioni 557 468 481 Contributi per investimenti 5 436 5 125 5 007

Indicatori

Quota delle uscite della Confederazione in % 11,2 11,3 11,3

Aliquota d'imposizione della Confederazione in % 10,4 10,4 10,6

Quota d'indebitamento della Confederazione in % 28,5 27,7 26,8

Indicatori economici

Crescita del prodotto interno lordo reale in % 1,9 1,8 1,5

Crescita del prodotto interno lordo nominale in % 2,5 2,9 2,8

Rincaro, indice nazionale dei prezzi al consumo in % 1,2 1,1 1,0

Tassi d'interesse a lungo termine in % 2,1 2,7 3,0

Tassi d'interesse a breve termine in % 0,8 1,0 2,2

Corso del cambio del dollaro 1,25 1,30 1,25

Corso del cambio dell'euro 1,55 1,55 1,55

* Un confronto non è pertinente a causa dei cambiamenti strutturali dovuti al NMC e alla NPC. L’esposizione distinta di voci del C 2005 e P 2006 nella nuova struttura dei conti è stata operata unicamente per le spese con incidenza sul finanziamento. Si è rinunciato a una valutazione retroattiva (restatement) di ammortamenti e rettificazioni di valore.

le cifre in sintesi

PReventIvo Della conFeDeRaZIone

14


conto di finanziamento

Consuntivo Preventivo Preventivo Diff. rispetto al P 2006Mio. CHF 2005 2006 2007 assoluta %

Risultato dei finanziamenti 8 267 -586 904 1 490

Risultato ordinario dei finanziamenti -121 -586 904 1 490

Entrate ordinarie 51 282 52 157 56 011 3 854 7,4

Entrate fiscali 47 520 48 595 51 556 2 961 6,1 Imposta federale diretta 12 213 13 765 15 181 1 416 10,3 Imposta preventiva 4 000 3 014 3 017 3 0,1 Tasse di bollo 2 703 2 800 3 200 400 14,3 Imposta sul valore aggiunto 18 119 18 485 19 650 1 165 6,3 Altre imposte sul consumo 7 132 7 228 7 112 -116 -1,6 Diverse entrate fiscali 3 353 3 303 3 396 93 2,8

Regalie e concessioni 1 307 1 245 1 258 13 1,0

Entrate finanziarie 911 1 015 1 266 251 24,7 Entrate da partecipazioni 576 577 578 0 0,1 Altre entrate finanziarie 335 438 689 251 57,2

Altre entrate correnti 1 224 1 112 1 714 601 54,1

Entrate per investimenti 320 189 218 29 15,3

Uscite ordinarie 51 403 52 743 55 107 2 364 4,5

Uscite proprie 8 282 8 500 8 848 348 4,1 Uscite per il personale 4 375 4 506 4 539 32 0,7 Uscite per beni e servizi e altre usc. d'esercizio 2 638 2 816 3 125 310 11,0 Uscite per l'armamento 1 269 1 178 1 184 6 0,5

Uscite correnti a titolo di riversamento 32 822 34 054 35 698 1 644 4,8 Quote di terzi alle entrate della Confederazione 7 226 7 720 8 342 622 8,1 Indennizzi a enti pubblici 3 183 3 215 3 296 81 2,5 Contributi a istituzioni proprie 12 211 12 800 13 615 815 6,4 Contributi a terzi 10 201 10 319 10 444 125 1,2

Uscite finanziarie 3 711 3 930 4 125 196 5,0 Uscite a titolo d'interessi 3 577 3 731 3 974 243 6,5 Altre uscite finanziarie 134 198 151 -48 -23,9

Uscite per investimenti 6 589 6 259 6 436 177 2,8 Investimenti materiali e scorte 585 652 878 226 34,7 Investimenti immateriali 11 15 71 55 360,8 Mutui 504 428 439 11 2,6 Partecipazioni 53 39 41 2 5,0 Contributi per investimenti 5 436 5 125 5 007 -118 -2,3

Entrate straordinarie 8 388 – – –

Uscite straordinarie – – – –

Decreto federale | 2007Le cifre in sintesi

15

conto economico

n.a.: non applicabile. Un confronto tra le cifre non è pertinente a causa dei cambiamenti strutturali dovuti al NMC. L’esposizione distinta di voci del C 2005 e P

2006 nella nuova struttura dei conti è stata operata unicamente per le spese con incidenza sul finanziamento. Si è rinunciato a una valutazione retroattiva (re-

statement) di ammortamenti e rettificazioni di valore.

Consuntivo Preventivo Preventivo Diff. rispetto al P 2006Mio. CHF 2005 2006 2007 assoluta %

Risultato annuo 662

Risultato ordinario (compr. risultato dei finanz.) 662

Risultato operativo (escl. risultato dei finanz.) 3 376

Ricavi 50 051 50 953 54 587 3 635 7,1

Gettito fiscale 47 520 48 595 51 556 2 961 6,1 Imposta federale diretta 12 213 13 765 15 181 1 416 10,3 Imposta preventiva 4 000 3 014 3 017 3 0,1 Tasse di bollo 2 703 2 800 3 200 400 14,3 Imposta sul valore aggiunto 18 119 18 485 19 650 1 165 6,3 Altre imposte sul consumo 7 132 7 228 7 112 -116 -1,6 Diversi gettiti fiscali 3 353 3 303 3 396 93 2,8

Regalie e concessioni 1 307 1 245 1 258 13 1,0

Altri ricavi 1 224 1 112 1 751 638 57,4

Prelev. da fondo destinaz. vincol. nel cap. terzi – – 24 n.a. n.a.

Spese 41 103 42 554 51 211 n.a. n.a.

Spese proprie 8 282 8 500 9 997 n.a. n.a. Spese per il personale 4 375 4 506 4 539 32 0,7 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 2 638 2 816 3 335 n.a. n.a. Spese per l'armamento 1 269 1 178 1 184 6 0,5 Ammortamento su beni amministrativi – – 940 n.a. n.a.

Spese di riversamento 32 822 34 054 41 149 7 095 20,8 Quote di terzi alle entrate della Confederazione 7 226 7 720 8 342 622 8,1 Indennizzi a enti pubblici 3 183 3 215 3 296 81 2,5 Contributi a istituzioni proprie 12 211 12 800 13 621 821 6,4 Contributi a terzi 10 201 10 319 10 444 125 1,2 Rettificazione di valore contributi per investim. – – 5 045 n.a. n.a. Rettificazione mutui e partecipazioni – – 400 n.a. n.a.

Versam. in fondo destinaz. vincol. nel cap. terzi – – 65 n.a. n.a.

Risultato dei finanziamenti (eccedenza di spese) 2 714

Ricavi finanziari 911 1 015 1 282 -267 26,3 Redditi su partecipazioni 576 577 578 -0 0,1 Altri ricavi finanziari 335 438 705 -267 60,8

Spese finanziarie 3 711 3 930 3 997 67 1,7 Spese a titolo d'interessi 3 577 3 731 3 837 106 2,8 Altre spese finanziarie 134 198 159 -39 -19,7

Ricavi straordinari 7 038 – – – –

Spese straordinarie 7 038 – – – –

16


Direttive del freno all‘indebitamento

Direttive del freno all'indebitamento

Consuntivo Preventivo Preventivo200720062005 assoluta %

Diff. rispetto al P 2006Mio. CHF

Entrate complessive1 59 670 52 157 3 854 7,456 011

Entrate straordinare2 8 388 – ––

Entrate ordinarie3 51 282 52 157 3 854 7,456 011[3=1-2]

Fattore congiunturale4 0,998 0,998 0,991 -0,007

Limite delle uscite5 51 179 52 052 55 507 3 454(art. 13 LFC)[5=3x4]

Deficit cong. ammesso / Eccedenza richiesta6 103 104 400504[6=3-5]

Uscite straordinarie(art. 15 LFC)

7 – – ––

Piano di abbattimento(art. 66 LFC)

8 2 000 1 000 -1 000–

Riduzione del limite delle uscite9 – – ––(art. 17 LFC)

Uscite massime ammesse10 53 179 53 052 2 454 4,655 507[10=5+7+8-9]

Uscite complessivesecondo C / P

11 51 403 52 743 2 364 4,555 107

Differenza12(art. 16 LFC)

1 776 309 400

[12=10-11]

Decreto federale | 2007Le cifre in sintesi

17

Indicatori della confederazioneIndicatori della Confederazione

200720062005200019951990In %Consuntivo Preventivo PreventivoConsuntivo Consuntivo Consuntivo

Quota delle uscite 9,7 10,9 11,3 11,2 11,3 11,3Uscite ordinarie (in % del PIL nominale)

Aliquota d'imposizione 8,8 8,6 11,2 10,4 10,4 10,6Entrate fiscali ordinarie (in % del PIL nominale)

Quota del deficit +0,3 -0,9 +1,0 -0,0 -0,1 +0,2Risultato ordinario dei finanziamenti (in % del PIL nominale)

Quota d'indebitamento 11,8 22,1 26,0 28,5 27,7 26,8Debito lordo (in % del PIL nominale)

Quota degli investimenti 11,1 10,4 12,3 12,8 11,9 11,7Uscite per investimenti (in % delle uscite ordinarie)

Quota di riversamento 62,7 65,1 73,2 75,5 75,2 74,7Uscite a titolo di riversamento (in % delle uscite ordinarie)

Quota imposte vincolate 14,5 17,4 19,0 22,2 21,9 21,0Imposte a destinazione vincolata (in % delle entrate fiscali ordinarie)


19

PReventIvo Delle unItà ammInIStRatIve

Mio. CHFPreventivo Diff. rispetto al P 2006

assoluta %

Preventivo delle Unità amministrative: Raggruppamento a livello di Confederazione

Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

Confederazione

Conto economico

Ricavi ordinari 58 26651 96450 966 6 302 12,1Con incidenza sul finanziamento 55 79351 96450 966 3 829 7,4Senza incidenza sul finanziamento 76–– 76 – Computo delle prestazioni 2 397–– 2 397 –

Spese ordinarie 57 70647 06245 682 10 644 22,6Con incidenza sul finanziamento 48 78347 06245 682 1 720 3,7Senza incidenza sul finanziamento 6 536–– 6 536 – Computo delle prestazioni 2 387–– 2 387 –

Ricavi straordinari ––7 038 – – Con incidenza sul finanziamento ––7 038 – – Senza incidenza sul finanziamento ––– – –

Spese straordinarie –– – – 7 038Con incidenza sul finanziamento ––– – – Senza incidenza sul finanziamento –– – – 7 038

Conto degli investimenti

Entrate ordinarie per investimenti 218193316 25 13,0

Uscite ordinarie per investimenti 6 4685 6815 721 787 13,9

Entrate straordinarie per investimenti ––1 350 – –

Uscite straordinarie per investimenti ––– – –

Raggruppamento a livello di confederazione

0 1 AUTORITÀ E TRIBUNALI

Preventivo delle Unità amministrative: Raggruppamento a livello di Dipartimento

Mio. CHF 2005Consuntivo

2006Preventivo

2007Preventivo

assoluta %Diff. rispetto al P 2006

Conto economico

Ricavi ordinari 211313 63,48Con incidenza sul finanziamento 171313 4 30,6Senza incidenza sul finanziamento ––– – – Computo delle prestazioni 4–– 4 –

Spese ordinarie 326203184 60,3123Con incidenza sul finanziamento 279203184 75 37,1Senza incidenza sul finanziamento ––– – – Computo delle prestazioni 47–– 47 –

Ricavi straordinari ––– – –Con incidenza sul finanziamento ––– – – Senza incidenza sul finanziamento ––– – –

Spese straordinarie ––– – –Con incidenza sul finanziamento ––– – – Senza incidenza sul finanziamento ––– – –


Entrate ordinarie per investimenti ––– – –

Uscite ordinarie per investimenti 12611 -25 -96,4

Entrate straordinarie per investimenti ––– – –


20

Decreto federale 2007Parte numerica0 1

Assemblea federale101

Diff. rispetto al P 2006assoluta %

Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto economico94 051 110 000 110 000 –Ricavi –

76 177 300 92 298 67171 130 192 16 121 371Spese 21,2

-92 188 671-71 036 141 -76 067 300 -16 121 371Saldo

Rubrica dei ricavi 94 051 110 000 110 000 – –

Servizi del Parlamento 94 051 110 000 110 000 – –

Ricavi e tasse 110 000110 00094 051 – –

E1300.0010 Ricavi e tasse 110 000110 00094 051 – –

Credito di spesa 71 130 192 76 177 300 92 298 671 16 121 371 21,2

Parlamento 43 728 840 47 217 500 42 374 600 -4 842 900 -10,3

Spese per il personale 35 699 80035 816 80033 883 082 -117 000 -0,3

A2101.0101 Indennità annua membri CN/Assegni di presidenza

10 260 00011 360 00011 203 397 -1 100 000 -9,7

A2101.0102 Indennità annua membri CS/Assegni di presidenza

2 406 0002 406 0002 405 334 – –

A2101.0103 Sessioni del Consiglio nazionale 7 239 0007 435 0006 484 216 -196 000 -2,6A2101.0104 Sessioni del Consiglio degli Stati 1 718 0001 781 0001 510 754 -63 000 -3,5A2101.0105 Commissioni e delegazioni del Consiglio

nazionale5 619 0005 505 0005 381 673 114 000 2,1

A2101.0106 Commissioni e delegazioni del Consiglio degli Stati

1 994 0002 070 0001 838 733 -76 000 -3,7

A2101.0107 Delegazioni in organizzazioni internazionali

1 380 0001 275 0001 247 000 105 000 8,2

A2101.0108 Relazioni esterne del Parlamento 295 000295 000268 622 – – A2101.0109 Indennità di previdenza 2 348 8002 284 8002 237 118 64 000 2,8A2101.0110 Prestazioni di previdenza 1 280 0001 280 0001 152 649 – – A2101.0153 Contributi del datore di lavoro per i

parlamentari1 100 000–– 1 100 000 –

A2101.0154 Formazione dei parlamentari 60 000–– 60 000 – A2109.0002 Altre spese per il personale –125 000153 587 -125 000 -100,0

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio

6 674 80011 400 7009 845 758 -4 725 900 -41,5

A2115.0002 Spese di consulenza 620 1001 916 0001 089 721 -1 295 900 -67,6A2119.0002 Altre spese d'esercizio 6 054 7009 484 7008 756 037 -3 430 000 -36,2

Servizi del Parlamento 27 401 352 28 959 800 49 924 071 20 964 271 72,4

Spese per il personale 27 687 00027 444 80026 075 168 242 200 0,9

A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro

27 401 00027 404 80026 028 341 -3 800 –

A2109.0001 Altre spese per il personale 286 00040 00046 826 246 000 615,0

BC = blocco dei crediti

21


Assemblea federale101continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


22 237 0711 515 0001 326 185 20 722 071 1 367,8

A2113.0001 Locazione di spazi 3 475 213–– 3 475 213 – A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 10 086 258–– 10 086 258 – A2115.0001 Spese di consulenza 4 189 500450 000450 695 3 739 500 831,0A2119.0001 Altre spese d'esercizio 4 486 1001 065 000875 490 3 421 100 321,2


22


Assemblea federale101continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto degli investimenti– – – –Entrate –

5 208 000 –4 305 415 -5 208 000Uscite -100,0

–-4 305 415 -5 208 000 5 208 000Saldo

Uscite per investimenti 4 305 415 5 208 000 – -5 208 000 -100,0

Servizi del Parlamento 4 305 415 5 208 000 – -5 208 000 -100,0

Investimenti materiali e immateriali, scorte

–5 208 0004 305 415 -5 208 000 -100,0

A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte

–5 208 0004 305 415 -5 208 000 -100,0


23


Consiglio federale103


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto economico– – – –Ricavi –

5 655 100 8 738 3005 077 104 3 083 200Spese 54,5

-8 738 300-5 077 104 -5 655 100 -3 083 200Saldo

Credito di spesa 5 077 104 5 655 100 8 738 300 3 083 200 54,5


A2101.0111 Stipendi e indennità di rappresentanza Consiglio federale

3 719 8003 768 1003 678 472 -48 300 -1,3


5 018 5001 887 0001 398 632 3 131 500 166,0

A2111.0126 Spese di rappresentanza e di servizio 1 962 0001 712 0001 336 998 250 000 14,6A2113.0001 Locazione di spazi 775 100–– 775 100 – A2119.0001 Altre spese d'esercizio 2 281 400175 00061 634 2 106 400 1 203,7


24


Cancelleria federale104


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto economico975 159 1 505 000 903 000 -602 000Ricavi -40,0

35 068 900 60 455 34535 390 477 25 386 445Spese 72,4

-59 552 345-34 415 318 -33 563 900 -25 988 445Saldo

Rubrica dei ricavi 975 159 1 505 000 903 000 -602 000 -40,0

Ricavi e tasse 903 0001 505 000975 159 -602 000 -40,0

E1300.0001 Tasse 280 000260 000269 063 20 000 7,7E1300.0010 Ricavi e tasse 623 0001 245 000706 096 -622 000 -50,0

Credito di spesa 35 390 477 35 068 900 60 455 345 25 386 445 72,4

Cancelleria federale 30 244 362 30 495 200 56 043 545 25 548 345 83,8

Spese per il personale 24 207 90024 214 90024 319 485 -7 000 –


23 976 60024 028 60024 242 391 -52 000 -0,2



31 835 6456 280 3005 924 877 25 555 345 406,9

A2111.0127 Esercizio portale delle autorità www.ch.ch

250 000300 000403 863 -50 000 -16,7

A2113.0001 Locazione di spazi 13 847 085–– 13 847 085 – A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 9 182 238–– 9 182 238 – A2115.0001 Spese di consulenza 1 449 6141 494 2001 108 975 -44 586 -3,0A2119.0001 Altre spese d'esercizio 7 106 7084 486 1004 412 039 2 620 608 58,4

Biblioteca centrale del Parlamento e dell'Amministrazione

1 327 479 1 223 300 1 212 400 -10 900 -0,9

Spese per il personale 727 100738 000842 769 -10 900 -1,5


717 600728 500841 919 -10 900 -1,5

A2109.0002 Altre spese per il personale 9 5009 500850 – –


485 300485 300484 710 – –

A2115.0002 Spese di consulenza 322 300322 300322 253 – – A2119.0002 Altre spese d'esercizio 163 000163 000162 457 – –

Incaricato della protezione dei dati 3 754 209 3 284 800 3 199 400 -85 400 -2,6



3 048 4003 133 8003 107 343 -85 400 -2,7

A2109.0003 Altre spese per il personale 18 30018 30016 785 – –


25


Cancelleria federale104continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


132 700132 700630 081 – –

A2115.0003 Spese di consulenza 90 00090 000298 244 – – A2119.0003 Altre spese d'esercizio 42 70042 700331 836 – –

Commissione della protezione dei dati

64 427 65 600 – -65 600 -100,0


–65 60064 427 -65 600 -100,0

A2115.0004 Spese di consulenza –63 70062 929 -63 700 -100,0A2119.0004 Altre spese d'esercizio –1 9001 498 -1 900 -100,0


26


Cancelleria federale104continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


11 244 500 –3 054 757 -11 244 500Uscite -100,0

–-3 054 757 -11 244 500 11 244 500Saldo


Cancelleria federale 3 054 757 11 244 500 – -11 244 500 -100,0


–11 244 5003 054 757 -11 244 500 -100,0


–11 244 5003 054 757 -11 244 500 -100,0


27


Tribunale federale105


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto economico10 615 831 10 143 000 16 583 600 6 440 600Ricavi 63,5

47 626 600 77 337 02644 355 530 29 710 426Spese 62,4

-60 753 426-33 739 699 -37 483 600 -23 269 826Saldo

Rubrica dei ricavi 10 615 831 10 143 000 16 583 600 6 440 600 63,5

Ricavi e tasse 12 242 00010 120 00010 593 193 2 122 000 21,0

E1300.0001 Tasse 12 052 0008 560 0009 301 579 3 492 000 40,8E1300.0010 Ricavi e tasse 190 000160 000157 357 30 000 18,8E1300.0106 Abbonamenti, sentenze del Tribunale

federale–1 400 0001 134 257 -1 400 000 -100,0

Altri ricavi 4 341 60023 00022 638 4 318 600 18 776,5

E1500.0001 Altri ricavi 4 341 60023 00022 638 4 318 600 18 776,5

Credito di spesa 44 355 530 47 626 600 77 337 026 29 710 426 62,4

Spese per il personale 58 608 32643 153 60040 941 667 15 454 726 35,8


42 748 70030 925 90029 436 451 11 822 800 38,2

A2101.0113 Retribuzione e contributi del datore di lavoro per i giudici

15 499 62611 975 70011 362 891 3 523 926 29,4

A2101.0114 Retribuzione della Commissione federale di stima

–142 00052 937 -142 000 -100,0



18 599 7004 473 0003 413 862 14 126 700 315,8

A2113.0001 Locazione di spazi 7 867 600–– 7 867 600 – A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 3 673 100–– 3 673 100 – A2115.0001 Spese di consulenza 1 719 000825 000541 490 894 000 108,4A2117.0100 Acquisto di mobili, macchine, attrezzi,

impianti–240 000237 013 -240 000 -100,0

A2119.0001 Altre spese d'esercizio 5 340 0003 408 0002 635 359 1 932 000 56,7

Ammortamento su beni amministrativi

129 000–– 129 000 –

A2180.0001 Ammortamento su beni amministrativi 129 000–– 129 000 –


28


Tribunale federale105continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


3 570 000 841 0002 809 166 -2 729 000Uscite -76,4

-841 000-2 809 166 -3 570 000 2 729 000Saldo

Uscite per investimenti 2 809 166 3 570 000 841 000 -2 729 000 -76,4


841 0003 570 0002 809 166 -2 729 000 -76,4


841 0003 570 0002 809 166 -2 729 000 -76,4


29


Tribunale federale delle assicurazioni106


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto economico607 646 862 000 – -862 000Ricavi -100,0

18 194 400 –17 040 529 -18 194 400Spese -100,0

–-16 432 883 -17 332 400 17 332 400Saldo

Rubrica dei ricavi 607 646 862 000 – -862 000 -100,0

Ricavi e tasse –862 000607 646 -862 000 -100,0

E1300.0001 Tasse –850 000588 861 -850 000 -100,0E1300.0010 Ricavi e tasse –12 00018 785 -12 000 -100,0

Credito di spesa 17 040 529 18 194 400 – -18 194 400 -100,0

Spese per il personale –16 845 30015 887 315 -16 845 300 -100,0


–11 626 60011 238 671 -11 626 600 -100,0


–5 132 7004 573 158 -5 132 700 -100,0

A2109.0001 Altre spese per il personale –86 00075 487 -86 000 -100,0


–1 349 1001 153 214 -1 349 100 -100,0

A2113.0001 Locazione di spazi ––8 056 – – A2115.0001 Spese di consulenza –287 000297 377 -287 000 -100,0A2117.0101 Beni e servizi non attivabili –144 500137 445 -144 500 -100,0A2119.0001 Altre spese d'esercizio –917 600710 337 -917 600 -100,0


30


Tribunale penale federale107


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto economico533 766 453 000 761 000 308 000Ricavi 68,0

15 954 100 19 877 90010 685 729 3 923 800Spese 24,6

-19 116 900-10 151 963 -15 501 100 -3 615 800Saldo

Rubrica dei ricavi 533 766 453 000 761 000 308 000 68,0

Ricavi e tasse 761 000453 000533 766 308 000 68,0

E1300.0001 Tasse 700 000450 000442 950 250 000 55,6E1300.0010 Ricavi e tasse 61 0003 00090 816 58 000 1 933,3

Credito di spesa 10 685 729 15 954 100 19 877 900 3 923 800 24,6

Tribunale penale federale 7 744 665 12 131 100 19 877 900 7 746 800 63,9



8 716 6003 664 4002 489 502 5 052 200 137,9


3 188 4002 943 7002 223 170 244 700 8,3



7 717 9005 450 0002 994 237 2 267 900 41,6

A2111.0217 Procedura penale 4 610 0004 204 0002 450 104 406 000 9,7A2113.0001 Locazione di spazi 1 158 500–– 1 158 500 – A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 990 100366 000279 223 624 100 170,5A2115.0001 Spese di consulenza 90 000329 00019 837 -239 000 -72,6A2119.0001 Altre spese d'esercizio 869 300551 000245 073 318 300 57,8


15 000–– 15 000 –


Ufficio dei giudici istruttori 2 941 065 3 823 000 – -3 823 000 -100,0



–3 532 0002 772 769 -3 532 000 -100,0



–245 000153 921 -245 000 -100,0

A2119.0002 Altre spese d'esercizio –245 000153 921 -245 000 -100,0


31


Tribunale penale federale107continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


284 000 90 000120 139 -194 000Uscite -68,3

-90 000-120 139 -284 000 194 000Saldo

Uscite per investimenti 120 139 284 000 90 000 -194 000 -68,3

Tribunale penale federale 66 898 156 000 90 000 -66 000 -42,3


90 000156 00066 898 -66 000 -42,3


90 000156 00066 898 -66 000 -42,3

Ufficio dei giudici istruttori 53 242 128 000 – -128 000 -100,0


–128 00053 242 -128 000 -100,0


–128 00053 242 -128 000 -100,0


32


Tribunale amministrativo federale108


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto economico– – 3 004 400 3 004 400Ricavi –

4 711 100 67 245 800219 054 62 534 700Spese 1 327,4

-64 241 400-219 054 -4 711 100 -59 530 300Saldo

Rubrica dei ricavi – – 3 004 400 3 004 400 –

Ricavi e tasse 3 004 400–– 3 004 400 –

E1300.0001 Tasse 2 800 000–– 2 800 000 – E1300.0010 Ricavi e tasse 204 400–– 204 400 –

Credito di spesa 219 054 4 711 100 67 245 800 62 534 700 1 327,4



37 395 2002 653 000169 890 34 742 200 1 309,5

A2101.0117 Retribuzione dei giudici 14 319 600619 0003 750 13 700 600 2 213,3A2109.0001 Altre spese per il personale 528 00015 800– 512 200 3 241,8


15 003 0001 423 30045 415 13 579 700 954,1

A2111.0253 Commissioni federali di stima (CFS) 142 000–– 142 000 – A2113.0001 Locazione di spazi 4 924 300–– 4 924 300 – A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 4 533 000–– 4 533 000 – A2115.0001 Spese di consulenza 360 000500 00043 828 -140 000 -28,0A2117.0102 Mobili, macchine, attrezzi, impianti –20 000101 -20 000 -100,0A2119.0001 Altre spese d'esercizio 5 043 700903 3001 486 4 140 400 458,4


33


Tribunale amministrativo federale108continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


5 320 000 –292 725 -5 320 000Uscite -100,0

–-292 725 -5 320 000 5 320 000Saldo

Uscite per investimenti 292 725 5 320 000 – -5 320 000 -100,0


–5 320 000292 725 -5 320 000 -100,0


–5 320 000292 725 -5 320 000 -100,0


34

0 2 DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI



2006Preventivo

2007Preventivo


Conto economico


Spese ordinarie 2 1241 9321 958 9,9192Con incidenza sul finanziamento 2 0491 9321 958 117 6,0Senza incidenza sul finanziamento 5–– 5 – Computo delle prestazioni 70–– 70 –




Entrate ordinarie per investimenti 121312 -1 -3,9




36


Dipartimento federale degli affari esteri201


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


613 199 500 727 238 800634 939 629 114 039 300Spese 18,6-1 928 517BC

-692 111 800-598 595 446 -580 498 000 -111 613 800Saldo


Ricavi e tasse 35 127 00032 701 50036 344 184 2 425 500 7,4

E1300.0001 Tasse 8 500 0007 800 0008 991 210 700 000 9,0E1300.0010 Ricavi e tasse 1 027 000701 5001 116 865 325 500 46,4E1300.0121 Tasse per visti 25 000 00023 900 00025 960 842 1 100 000 4,6E1300.0127 Tasse per le attività a favore della prom.

delle esport.600 000300 000275 266 300 000 100,0

Credito di spesa 634 939 629 613 199 500 727 238 800 114 039 300 18,6-1 928 517BC

-1 928 517BCAmministrazione, Ambasciate e Consolati

634 939 629 613 179 500 727 238 800 114 059 300 18,6

BC -904 931Uscite funzionali Centrale e Rete delle rappresentanze

381 878 854 395 390 200 452 337 700 56 947 500 14,4



280 903 500282 072 600279 127 192 -1 169 100 -0,4

A2101.0131 Contributi del datore di lavoro secondo l'articolo 34 OPers

6 000 0006 000 0005 334 989 – –

A2101.0145 Compensazione dei costi per agenti all'estero

26 098 30024 000 00022 599 238 2 098 300 8,7

A2109.0001 Altre spese per il personale 1 824 6001 342 200950 749 482 400 35,9

-904 931BCSpese per beni e servizi e altre spese d'esercizio

136 895 30081 975 40073 866 686 54 919 900 67,0

-25 000BCA2111.0173 Misure di protezione speciali 2 500 0002 375 0002 050 000 125 000 5,3

-15 000BCA2111.0174 Tutela degli interessi: azioni culturali

delle rappresent.1 500 0001 500 0001 500 057 – –

-6 000BCA2111.0181 Azioni per la promozione delle

esportazioni600 000300 000246 822 300 000 100,0

-117 400BCA2111.0223 Tutela degli interessi: spese di

convocazione11 740 00011 700 00011 129 985 40 000 0,3

-192 352BCA2111.0224 Costi supplementari di locazione

all'estero19 735 20019 255 00017 920 966 480 200 2,5

A2113.0001 Locazione di spazi 10 340 300–– 10 340 300 –

-91 577BCA2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 38 167 800–– 38 167 800 –

-39 302BCA2115.0001 Spese di consulenza 4 130 3004 582 2003 856 672 -451 900 -9,9

-418 300BCA2119.0001 Altre spese d'esercizio 48 181 70042 263 20037 162 185 5 918 500 14,0


37


Dipartimento federale degli affari esteri201continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


616 000–– 616 000 –


BC -72 524Organizzazioni internazionali 152 524 199 123 551 400 166 880 000 43 328 600 35,1

-72 524BCContributi e indennità 166 880 000123 551 400152 524 199 43 328 600 35,1

A2310.0246 Contributi agli istituti di diritto internazionale

3 695 9002 854 0002 661 429 841 900 29,5

-9 000BCA2310.0252 Promov. inter. e pres. Svizzera in org. e

conf. internaz.900 000900 000899 024 – –

-3 500BCA2310.0253 Consiglio d'Europa, Strasburgo 9 672 1009 192 4008 504 351 479 700 5,2

-7 250BCA2310.0255 Contributi della Svizzera all'ONU 126 818 70083 674 000116 559 275 43 144 700 51,6

-657BCA2310.0256 Sezione svizzera Consiglio Comuni e

Regioni d'Europa65 70065 70065 700 – –

-2 700BCA2310.0257 Organizzazione per la sicurezza e la

cooperazione in Europa6 365 0007 710 0005 780 446 -1 345 000 -17,4

-38 017BCA2310.0260 Programma delle Nazioni Unite per

l'ambiente (UNEP)3 801 7003 601 7003 545 500 200 000 5,6

A2310.0270 UNESCO, Parigi 4 981 8005 066 3004 782 503 -84 500 -1,7A2310.0271 Commissione centrale per la

navigazione sul Reno, Strasburgo727 000691 600632 710 35 400 5,1

A2310.0272 Org. internazionale per la navigazione marittima (IMO)

133 400123 800114 854 9 600 7,8

A2310.0275 Ufficio internazionale delle esposizioni, Parigi

18 80018 10017 252 700 3,9

-4 000BCA2310.0284 Partecipazione della Svizzera alla

cooperazione francofona5 484 0005 359 7005 160 832 124 300 2,3

A2310.0388 Impiego di funzionari federali in organizzazioni internaz.

400 000500 000255 576 -100 000 -20,0

-3 300BCA2310.0389 Misure di disarmo delle Nazioni Unite 3 405 9003 384 1003 157 897 21 800 0,6

-4 100BCA2310.0390 Mandato ONU per lo sport al servizio di

sviluppo e pace410 000410 000386 849 – –

BC -125 625Compiti dello Stato di sede 9 478 851 10 279 500 12 707 600 2 428 100 23,6


-28 905BCA2310.0276 Compiti della Svizzera quale Paese

ospite di org. internaz.2 890 5002 390 5001 313 250 500 000 20,9

A2310.0279 Ubicazione della Corte di Conciliazione e Arbitrato OSCE

145 100143 000110 601 2 100 1,5

-96 720BCA2310.0391 Prestazioni d'infrastruttura quale Stato

di sede9 672 0007 746 0008 055 000 1 926 000 24,9

BC -657 550Promovimento della pace e della sicurezza

65 355 551 67 390 000 77 080 000 9 690 000 14,4


-15 000BCA2310.0247 Azioni volontarie a favore del diritto

internazionale1 500 0001 000 000986 687 500 000 50,0

-9 500BCA2310.0249 Centro Henry Dunant per il dialogo

umanitario950 000950 000950 000 – –


38




Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

-4 600BCA2310.0266 Partecipazione al Partenariato per la

pace460 000460 000448 705 – –

-40 000BCA2310.0267 Aiuto al disarmo: smantellamento delle

armi chimiche4 000 0002 500 0002 310 069 1 500 000 60,0

-105 000BCA2310.0269 Centri ginevrini di politica di sicurezza 10 500 00010 500 00010 500 000 – –

-426 450BCA2310.0280 Gestione civile dei conflitti e

promozione dei diritti umani53 970 00049 970 00047 875 091 4 000 000 8,0

-48 000BCA2310.0392 Misure di sicurezza per edifici di org.

internazionali4 800 0001 120 0001 280 000 3 680 000 328,6

-9 000BCA2310.0393 Commissione in Corea 900 000890 000880 000 10 000 1,1

A2310.0400 Fondazione svizzera per la pace ––125 000 – –

BC -108 150Presenza svizzera all'estero 19 374 923 10 600 000 12 259 800 1 659 800 15,7


-31 650BCA2310.0281 Esposizioni universali 3 750 000600 0009 096 340 3 150 000 525,0

-76 500BCA2310.0283 Presenza svizzera all'estero 8 509 80010 000 00010 278 583 -1 490 200 -14,9

BC -34 850Svizzeri all'estero 3 368 104 3 444 000 3 485 000 41 000 1,2

-34 850BCContributi e indennità 3 485 0003 444 0003 368 104 41 000 1,2

-150BCA2310.0243 Aiuto agli svizzeri all'estero vittime della

guerra15 00015 0006 006 – –

-32 700BCA2310.0394 Assistenza agli Svizzeri all'estero 3 270 0003 229 0003 178 442 41 000 1,3

-2 000BCA2310.0395 Protezione diplomatica e consolare 200 000200 000183 656 – –

BC -24 887Altri 2 959 147 2 524 400 2 488 700 -35 700 -1,4

-24 887BCContributi e indennità 2 488 7002 524 4002 959 147 -35 700 -1,4

-1 500BCA2310.0268 Fondazione Jean Monnet 150 000150 000150 000 – –

-1 000BCA2310.0273 Conservazione dei beni culturali

mondiali100 000100 000200 000 – –

-9 687BCA2310.0277 Museo internazionale Croce Rossa e

Mezzaluna Rossa, Ginevra968 700954 400954 400 14 300 1,5

-7 500BCA2310.0278 Swiss Taiwan Trading Group 750 000790 000639 780 -40 000 -5,1

-200BCA2310.0285 Formazione di gente di mare 20 00030 00011 941 -10 000 -33,3

-5 000BCA2310.0397 UNESCO, commissione nazionale 500 000500 000499 985 – –

A2310.0401 Conferenza Terzo protocollo aggiuntivo alle Conv. di Ginevra

––503 041 – –

Commissione di ricorso DFAE – 20 000 – -20 000 -100,0


–20 000– -20 000 -100,0

A2115.0003 Spese di consulenza –20 000– -20 000 -100,0


39




Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto degli investimenti12 188 661 12 864 700 12 364 700 -500 000Entrate -3,9

43 607 100 26 670 10026 991 004 -16 937 000Uscite -38,8-266 701BC

-14 305 400-14 802 343 -30 742 400 16 437 000Saldo

Entrate per investimenti 12 188 661 12 864 700 12 364 700 -500 000 -3,9

Restituzione di mutui e partecipazioni

12 364 70012 864 70012 188 661 -500 000 -3,9

E3200.0113 Restituzione di mutui per equipaggiamento

1 800 0002 300 0001 604 801 -500 000 -21,7

E3200.0114 Rest. mutui, Fond. immobili per le org. internaz.

10 188 90010 188 90010 208 100 – –

E3200.0115 Restituzione di mutui Unione postale universale, Berna

375 800375 800375 760 – –

Uscite per investimenti 26 991 004 43 607 100 26 670 100 -16 937 000 -38,8-266 701BC

-266 701BCAmministrazione, Ambasciate e Consolati

26 991 004 43 607 100 26 670 100 -16 937 000 -38,8

-36 701BCInvestimenti materiali e immateriali, scorte

3 670 1007 307 1004 907 071 -3 637 000 -49,8

-36 701BCA4100.0001 Investimenti materiali e immateriali,

scorte3 670 1007 307 1004 907 071 -3 637 000 -49,8

-230 000BCMutui e partecipazioni 23 000 00036 300 00022 083 933 -13 300 000 -36,6

-18 000BCA4200.0116 Mutui per equipaggiamento 1 800 0002 300 0001 363 933 -500 000 -21,7

-212 000BCA4200.0117 Mutui per Fond. immobili per le org.

internaz.21 200 00034 000 00020 720 000 -12 800 000 -37,6


40


Direzione dello sviluppo e della cooperazione202


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


1 304 110 700 1 360 712 2001 308 481 353 56 601 500Spese 4,3-7 955 931BC

-1 360 712 200-1 308 481 353 -1 304 110 700 -56 601 500Saldo

Credito di spesa 1 308 481 353 1 304 110 700 1 360 712 200 56 601 500 4,3-7 955 931BC

-4 938 867BCCooperazione allo sviluppo 900 636 360 912 146 300 961 218 900 49 072 600 5,4



19 631 50019 625 50020 524 291 6 000 –

A2109.0001 Altre spese per il personale 45 000–– 45 000 –


14 800 900708 800680 362 14 092 100 1 988,2

A2113.0001 Locazione di spazi 5 049 100–– 5 049 100 – A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 5 918 300–– 5 918 300 –

-1 809BCA2115.0001 Spese di consulenza 180 900198 000185 126 -17 100 -8,6

A2117.0001 Beni e servizi non attivabili 200 000–– 200 000 –

-4 862BCA2119.0001 Altre spese d'esercizio 3 281 200474 100459 334 2 807 100 592,1

-394BCA2119.0002 Altre spese d'esercizio 171 40036 70035 902 134 700 367,0

-4 931 802BCContributi e indennità 924 741 500891 812 000879 431 707 32 929 500 3,7

A2310.0286 Ricostituzione IDA 166 000 000159 000 000153 000 000 7 000 000 4,4

-4 906 302BCA2310.0287 Azioni specifiche di cooperazione allo

sviluppo536 967 800534 962 000507 411 506 2 005 800 0,4

-25 500BCA2310.0288 Contributi generali a organizzazioni

internazionali221 773 700197 850 000196 688 901 23 923 700 12,1

A2310.0294 Programmi ambientali ––22 331 300 – –

Rettificazioni di valore nel settore del riversamento

2 000 000–– 2 000 000 –

A2320.0001 Rettificazioni di valore nel settore del riversamento

2 000 000–– 2 000 000 –

-1 982 041BCAiuto umanitario 303 614 130 283 346 800 287 091 000 3 744 200 1,3

Spese per il personale 4 306 4004 305 5004 497 438 900 –


4 306 4004 305 5004 497 438 900 –


-1 647 041BCA2310.0289 Sostegno finanziario ad azioni

umanitarie178 734 600174 991 300195 620 757 3 743 300 2,1


41


Direzione dello sviluppo e della cooperazione202continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

-195 000BCA2310.0290 Aiuto alimentare in latticini 19 500 00019 500 00018 999 994 – –

-140 000BCA2310.0291 Aiuto alimentare in cereali 14 000 00014 000 00014 000 000 – –

A2310.0292 Comitato Internazionale della Croce Rossa, Ginevra

70 000 00070 000 00070 000 000 – –

A2310.0293 OIM, Organizzazione internazionale per la migrazione

550 000550 000495 942 – –

-1 035 023BCAiuto ai Paesi dell'Est 104 230 863 108 617 600 112 402 300 3 784 700 3,5


-885 023BCA2310.0295 Aiuto ai Paesi dell'Est 97 402 300108 617 600104 230 863 -11 215 300 -10,3

-150 000BCA2310.0428 Contributo all'allargamento dell'UE 15 000 000–– 15 000 000 –


42


Direzione dello sviluppo e della cooperazione202continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


2 000 000 2 000 0004 531 000 –Uscite –

-2 000 000-4 531 000 -2 000 000 –Saldo

Uscite per investimenti 4 531 000 2 000 000 2 000 000 – –

Cooperazione allo sviluppo 4 531 000 2 000 000 2 000 000 – –

Mutui e partecipazioni 2 000 0002 000 0004 531 000 – –

A4200.0118 Partecipazioni, banche regionali di sviluppo

2 000 0002 000 0004 531 000 – –


43


Centrale viaggi della Confederazione203


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


– 3 321 800– 3 321 800Spese – -920BC

379 700– – 379 700Saldo


Ricavi funzionali (preventivo globale)

3 701 500–– 3 701 500 –

E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) 3 701 500–– 3 701 500 –

Credito di spesa – – 3 321 800 3 321 800 – -920BC

-920BCSpese funzionali (preventivo globale)

3 321 800–– 3 321 800 –

-920BCA6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) 3 321 800–– 3 321 800 –


44


Centro servizi informatici DFAE285


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto economico440 000 440 000 34 587 300 34 147 300Ricavi 7 760,8

14 508 900 32 282 40014 524 277 17 773 500Spese 122,5-98 540BC

2 304 900-14 084 277 -14 068 900 16 373 800Saldo


Ricavi e tasse –440 000440 000 -440 000 -100,0

E1300.0010 Ricavi e tasse –440 000440 000 -440 000 -100,0

Credito di spesa 14 524 277 14 508 900 – -14 508 900 -100,0



–10 542 90010 684 175 -10 542 900 -100,0



–3 716 0003 560 803 -3 716 000 -100,0

A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici –3 065 0003 091 988 -3 065 000 -100,0A2119.0001 Altre spese d'esercizio –651 000468 815 -651 000 -100,0



34 587 300–– 34 587 300 –


Credito di spesa – – 32 282 400 32 282 400 – -98 540BC

-98 540BCSpese funzionali (preventivo globale)

32 282 400–– 32 282 400 –

-98 540BCA6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) 32 282 400–– 32 282 400 –


45


Centro servizi informatici DFAE285continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


7 000 000 1 550 0006 626 042 -5 450 000Uscite -77,9-15 500BC

-1 550 000-6 626 042 -7 000 000 5 450 000Saldo



–7 000 0006 626 042 -7 000 000 -100,0


–7 000 0006 626 042 -7 000 000 -100,0

Uscite per investimenti – – 1 550 000 1 550 000 – -15 500BC

-15 500BCInvestimenti materiali e immateriali, scorte (PG)

1 550 000–– 1 550 000 –


scorte (prev. glob.)1 550 000–– 1 550 000 –


46

0 3 DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO



2006Preventivo

2007Preventivo


Conto economico


Spese ordinarie 18 53417 37016 710 6,71 164Con incidenza sul finanziamento 18 34617 37016 710 975 5,6Senza incidenza sul finanziamento 101–– 101 – Computo delle prestazioni 88–– 88 –




Entrate ordinarie per investimenti ––– – –




48


Segreteria generale DFI301


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto economico1 346 842 980 000 960 000 -20 000Ricavi -2,0

16 058 300 34 401 37518 183 653 18 343 075Spese 114,2-213 017BC

-33 441 375-16 836 811 -15 078 300 -18 363 075Saldo

Rubrica dei ricavi 1 346 842 980 000 960 000 -20 000 -2,0

Ricavi e tasse 950 000980 0001 346 842 -30 000 -3,1

E1300.0001 Tasse 950 000980 0001 346 837 -30 000 -3,1E1300.0010 Ricavi e tasse ––5 – –

Altri ricavi 10 000–– 10 000 –

E1500.0001 Altri ricavi 10 000–– 10 000 –

Credito di spesa 18 183 653 16 058 300 34 401 375 18 343 075 114,2-213 017BC

-190 287BCAmministrazione 14 276 662 11 126 200 31 868 675 20 742 475 186,4



9 289 7008 912 2009 489 630 377 500 4,2

A2109.0001 Altre spese per il personale 164 400209 000190 794 -44 600 -21,3


4 907 575905 000662 674 4 002 575 442,3

A2111.0125 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo

––179 539 – –




-5 108BCA2119.0001 Altre spese d'esercizio 1 231 300319 000225 116 912 300 286,0

-175 070BCContributi e indennità 17 507 0001 100 0003 933 563 16 407 000 1 491,5

-9 000BCA2310.0139 Misure per la prevenzione del razzismo 900 0001 100 0003 933 563 -200 000 -18,2

-166 070BCA2310.0408 Contributo Swissmedic 16 607 000–– 16 607 000 –

-22 730BCUF per le pari opportunità delle pers. con disabilità (UFPD)

1 022 129 1 810 500 2 493 000 682 500 37,7

Spese per il personale 220 000220 500233 883 -500 -0,2


215 000215 500233 533 -500 -0,2



49


Segreteria generale DFI301continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


290 000290 00068 746 – –

-2 500BCA2115.0002 Spese di consulenza 250 000250 00058 195 – –

-400BCA2119.0002 Altre spese d'esercizio 40 00040 00010 551 – –

-19 830BCContributi e indennità 1 983 0001 300 000719 500 683 000 52,5

-19 830BCA2310.0140 Misure per la parità di trattamento dei

disabili1 983 0001 300 000719 500 683 000 52,5

Commissioni di ricorso DFI 2 884 862 3 121 600 39 700 -3 081 900 -98,7

Spese per il personale 39 7002 699 1002 475 834 -2 659 400 -98,5


39 7001 757 5001 597 105 -1 717 800 -97,7

A2101.0003 Altre retribuzioni e prestazioni –931 600876 314 -931 600 -100,0A2109.0003 Altre spese per il personale –10 0002 415 -10 000 -100,0


–422 500409 029 -422 500 -100,0



50


Segreteria generale DFI301continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


1 074 700 540 0001 186 357 -534 700Uscite -49,8-5 400BC

-540 000-1 186 357 -1 074 700 534 700Saldo

Uscite per investimenti 1 186 357 1 074 700 540 000 -534 700 -49,8-5 400BC

-5 000BCAmministrazione 1 116 892 1 034 700 500 000 -534 700 -51,7


500 0001 034 7001 116 892 -534 700 -51,7


scorte500 0001 034 7001 116 892 -534 700 -51,7

-400BCUF per le pari opportunità delle pers. con disabilità (UFPD)

69 465 40 000 40 000 – –

-400BCInvestimenti materiali e immateriali, scorte

40 00040 00069 465 – –

-400BCA4100.0002 Investimenti materiali e immateriali,

scorte40 00040 00069 465 – –


51


Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo303


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


7 148 500 7 694 4607 419 709 545 960Spese 7,6-53 254BC

-7 694 460-7 419 709 -7 148 500 -545 960Saldo

Credito di spesa 7 419 709 7 148 500 7 694 460 545 960 7,6-53 254BC



1 708 9001 735 8002 025 639 -26 900 -1,5



1 623 8601 040 8001 033 142 583 060 56,0

-1 800BCA2111.0123 Commissione federale per le questioni

femminili180 000177 300146 486 2 700 1,5

-2 324BCA2111.0124 Servizio per la lotta alla violenza 232 400228 700243 321 3 700 1,6

A2113.0001 Locazione di spazi 286 900–– 286 900 – A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 118 500–– 118 500 –


-1 161BCA2119.0001 Altre spese d'esercizio 348 600104 600101 146 244 000 233,3


-43 394BCA2310.0138 Misure a favore della parità dei sessi 4 339 4004 357 6004 348 100 -18 200 -0,4


52


Archivio federale svizzero305


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


8 616 600 16 183 0779 388 141 7 566 477Spese 87,8-35 587BC

-16 147 677-9 363 959 -8 591 600 -7 556 077Saldo


Ricavi e tasse 25 00025 00024 182 – –

E1300.0001 Tasse 24 80025 00024 182 -200 -0,8E1300.0010 Ricavi e tasse 200–– 200 –

Altri ricavi 10 400–– 10 400 –

E1500.0001 Altri ricavi 10 400–– 10 400 –




6 374 8006 504 8006 460 399 -130 000 -2,0



9 696 8772 025 8001 925 670 7 671 077 378,7

-10 000BCA2111.0219 Desacidificazione della carta 1 000 000–– 1 000 000 –

-14 200BCA2111.0220 ARELDA 2 000 000–– 2 000 000 –



-2 550BCA2115.0001 Spese di consulenza 254 9851 687 5001 658 279 -1 432 515 -84,9

-104BCA2117.0001 Beni e servizi non attivabili 25 80010 2009 792 15 600 152,9


Contributi e indennità ––900 000 – –

A2310.0296 Cooperazione con istituzioni esterne ––900 000 – –


53


Archivio federale svizzero305continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


3 382 061 934 1001 887 922 -2 447 961Uscite -72,4-9 341BC

-934 100-1 887 922 -3 382 061 2 447 961Saldo

Uscite per investimenti 1 887 922 3 382 061 934 100 -2 447 961 -72,4-9 341BC


934 1003 382 0611 887 922 -2 447 961 -72,4


scorte934 1001 362 061741 072 -427 961 -31,4

A4100.0112 Acquisizioni, acquisti –20 00017 807 -20 000 -100,0A4100.0122 Investimenti IT ARELDA –2 000 0001 129 043 -2 000 000 -100,0


54


Ufficio federale della cultura306


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


163 742 330 195 283 429180 712 296 31 541 099Spese 19,3-1 291 640BC

-191 043 429-176 875 239 -161 133 030 -29 910 399Saldo


Ricavi e tasse 4 165 0002 536 1003 784 025 1 628 900 64,2

E1300.0010 Ricavi e tasse 2 365 000886 1001 993 700 1 478 900 166,9E1300.0122 Ricavi da entrate (ingressi) 1 800 0001 650 0001 790 324 150 000 9,1

Altri ricavi 75 00073 20053 032 1 800 2,5

E1500.0104 Redditi immobiliari 75 00073 20053 032 1 800 2,5




24 191 80024 294 20039 245 263 -102 400 -0,4



23 801 12915 387 65022 245 955 8 413 479 54,7

A2111.0183 Centro Dürrenmatt ––340 646 – – A2111.0184 Esposizioni e manifestazioni –2 379 9002 771 137 -2 379 900 -100,0A2111.0185 Credito d'es. Ist. svizzero di diritto

comparato (ISDC)–420 000411 600 -420 000 -100,0

-9 292BCA2111.0186 Nuovo museo nazionale 3 057 8002 605 0403 383 319 452 760 17,4

A2111.0187 e-Helvetica ––1 085 561 – – A2111.0188 Scavi –631 4901 573 195 -631 490 -100,0A2111.0190 Fondo del museo nazionale, quota

parte degli introiti–1 636 5002 625 241 -1 636 500 -100,0

A2111.0191 Fondo della biblioteca nazionale, quota parte degli introiti

––85 308 – –



-15 994BCA2115.0001 Spese di consulenza 2 099 5291 850 5702 351 523 248 959 13,5

-2 034BCA2117.0001 Beni e servizi non attivabili 244 000–– 244 000 –



19 000–– 19 000 –



55


Ufficio federale della cultura306continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

-1 145 560BCContributi e indennità 120 956 000123 993 000119 114 985 -3 037 000 -2,4

-323 720BCA2310.0297 Pro Helvetia 32 372 00033 100 00033 000 000 -728 000 -2,2

-29 562BCA2310.0298 Sostegno a organizzazioni culturali 2 956 2003 300 0003 842 350 -343 800 -10,4

A2310.0299 Swiss Institute New York ––150 000 – –

-9 460BCA2310.0300 Contributo per la cultura alla Città di

Berna946 000960 000960 000 -14 000 -1,5

-15 000BCA2310.0301 Sostegno dell'educazione culturale degli

adulti1 500 0001 400 0001 500 000 100 000 7,1

-20 000BCA2310.0302 Bibliomedia Svizzera 2 000 0001 500 0002 000 000 500 000 33,3

-27 593BCA2310.0303 Sostegno dei progetti culturali 2 759 3002 800 0002 798 800 -40 700 -1,5

-22 469BCA2310.0304 Promovimento di cultura e lingua nel

Cantone Ticino2 246 9002 280 0002 280 000 -33 100 -1,5

-44 926BCA2310.0305 Promovimento di cultura e lingua nel

Cantone dei Grigioni4 492 6004 559 0004 559 000 -66 400 -1,5

-7 884BCA2310.0306 Misure volte a favorire la comprensione 788 400800 000619 070 -11 600 -1,5

-162 597BCA2310.0307 Promovimento dell'istruzione dei

giovani Svizzeri all'estero16 259 70017 500 00017 999 946 -1 240 300 -7,1

-9 559BCA2310.0309 Promovimento della letteratura per

bambini e ragazzi955 900970 000970 000 -14 100 -1,5

-6 406BCA2310.0310 Esposizioni di libri all'estero 640 600650 000650 000 -9 400 -1,4

-2 484BCA2310.0311 Sostegno ai nomadi 248 400250 000300 000 -1 600 -0,6

-1 498BCA2310.0313 Fondazione Garantire il futuro dei

nomadi svizzeri149 800154 000152 000 -4 200 -2,7

-47 425BCA2310.0314 Promovimento della cultura

cinematografica4 742 5004 650 0004 400 000 92 500 2,0

-232 135BCA2310.0315 Promozione cinematografica 23 213 50023 350 00022 749 859 -136 500 -0,6

-9 984BCA2310.0316 Cooperazione europea in ambito

cinematografico998 4001 000 0001 000 000 -1 600 -0,2

-17 627BCA2310.0317 Promovimento form. e perfez.

professioni cinematografiche1 762 7002 300 0002 299 878 -537 300 -23,4

-11 142BCA2310.0318 Programmi Media dell'UE 7 514 2007 900 0002 799 106 -385 800 -4,9

-22 964BCA2310.0319 Cineteca svizzera 2 296 4002 300 0002 300 000 -3 600 -0,2

-38 384BCA2310.0320 Arte figurativa 3 838 4003 895 0004 149 999 -56 600 -1,5

-34 491BCA2310.0321 Arte applicata 3 449 1003 500 0003 498 466 -50 900 -1,5

A2310.0322 Fonoteca nazionale ––1 200 000 – –

-28 825BCA2310.0323 Associazione Memoriav 2 882 5002 925 0001 285 547 -42 500 -1,5

-3 450BCA2310.0324 Trasferimento dei beni culturali 345 000350 00050 964 -5 000 -1,4

-15 975BCA2310.0326 Museo svizzero dei trasporti 1 597 5001 600 0001 600 000 -2 500 -0,2


26 063 000–– 26 063 000 –


26 063 000–– 26 063 000 –


56


Ufficio federale della cultura306continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


27 311 100 26 063 00034 188 177 -1 248 100Uscite -4,6-260 630BC

-26 063 000-34 188 177 -27 311 100 1 248 100Saldo



–809 6001 406 677 -809 600 -100,0


–809 6001 406 677 -809 600 -100,0

-260 630BCContributi per investimenti 26 063 00026 501 50032 781 500 -438 500 -1,7

-260 630BCA4300.0138 Patrimonio culturale e monumenti

storici26 063 00026 501 50032 781 500 -438 500 -1,7


57


Biblioteca nazionale svizzera307


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto economico– 345 000 345 000 –Ricavi –

23 202 260 31 819 000– 8 616 740Spese 37,1-80 992BC

-31 474 000– -22 857 260 -8 616 740Saldo

Rubrica dei ricavi – 345 000 345 000 – –


345 000345 000– – –

E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) 345 000345 000– – –

Credito di spesa – 23 202 260 31 819 000 8 616 740 37,1-80 992BC


30 519 00021 902 260– 8 616 740 39,3

-67 992BCA6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) 30 519 00021 902 260– 8 616 740 39,3

-13 000BCContributi e indennità 1 300 0001 300 000– – –

-13 000BCA6210.0144 Fonoteca nazionale 1 300 0001 300 000– – –


58


Biblioteca nazionale svizzera307continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


445 000 –– -445 000Uscite -100,0

–– -445 000 445 000Saldo

Uscite per investimenti – 445 000 – -445 000 -100,0

Investimenti materiali e immateriali, scorte (PG)

–445 000– -445 000 -100,0

A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)

–445 000– -445 000 -100,0


59


Ufficio federale di meteorologia e climatologia311


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


71 822 300 78 510 70066 710 388 6 688 400Spese 9,3-185 523BC

-44 529 600-39 538 663 -40 456 300 -4 073 300Saldo



33 981 10031 366 00027 171 725 2 615 100 8,3

E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) 33 981 10031 366 00027 171 725 2 615 100 8,3



63 877 10055 865 90051 710 809 8 011 200 14,3

-185 523BCA6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) 63 877 10055 865 90051 710 809 8 011 200 14,3

Contributi e indennità 14 633 60015 956 40014 999 578 -1 322 800 -8,3

A6210.0103 Organizzazione meteorologica mondiale 1 600 0001 600 0001 492 850 – – A6210.0104 Org. eur. per l'esercizio di satelliti

meteorol., Darmstadt9 000 00010 310 40010 344 800 -1 310 400 -12,7

A6210.0105 Centro mondiale per lo studio delle radiazioni di Davos

1 109 0001 185 0001 004 238 -76 000 -6,4

A6210.0106 Centro eur. per le prev. meteor. a medio termine

2 390 6002 343 7001 871 581 46 900 2,0

A6210.0107 Cooperazione europea nel settore meteorologico

534 000517 300286 110 16 700 3,2


60


Ufficio federale di meteorologia e climatologia311continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


5 142 900 4 965 2006 766 891 -177 700Uscite -3,5-49 652BC

-4 965 200-6 766 891 -5 142 900 177 700Saldo

Uscite per investimenti 6 766 891 5 142 900 4 965 200 -177 700 -3,5-49 652BC


4 965 2005 142 9006 766 891 -177 700 -3,5


scorte (prev. glob.)4 965 2005 142 9006 766 891 -177 700 -3,5


61


Ufficio federale della sanità pubblica316


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto economico7 229 622 23 294 500 23 694 500 400 000Ricavi 1,7

2 583 881 000 2 808 111 8582 361 622 549 224 230 858Spese 8,7-681 321BC

-2 784 417 358-2 354 392 927 -2 560 586 500 -223 830 858Saldo

Rubrica dei ricavi 7 229 622 23 294 500 23 694 500 400 000 1,7

Ricavi e tasse 5 694 5005 694 5005 580 143 – –

E1300.0001 Tasse 5 164 5005 164 5004 569 001 – – E1300.0010 Ricavi e tasse 530 000530 0001 011 142 – –

Altri ricavi 100 000–– 100 000 –

E1500.0109 Altri ricavi 100 000–– 100 000 –

Assicurazione militare 1 649 479 17 600 000 17 900 000 300 000 1,7

Ricavi e tasse 17 900 00017 600 0001 649 479 300 000 1,7

E1300.0125 Entrate assicurazione militare 17 900 00017 600 0001 649 479 300 000 1,7

Credito di spesa 2 361 622 549 2 583 881 000 2 808 111 858 224 230 858 8,7-681 321BC



53 784 50054 049 20054 824 576 -264 700 -0,5



153 249 55869 289 20064 101 007 83 960 358 121,2

-255 750BCA2111.0101 Misure di prevenzione 28 241 70028 854 20029 851 918 -612 500 -2,1

-47 637BCA2111.0102 Misure d'esecuzione 4 938 6005 095 7005 137 871 -157 100 -3,1

-41 400BCA2111.0103 Assist. recipr. in materia di prestaz.

assic. e mal. inf.4 140 0003 940 0003 679 147 200 000 5,1

-8 750BCA2111.0245 Prestazioni Swissmedic 875 000–– 875 000 –

A2111.0252 Pandemia 74 768 000–– 74 768 000 – A2113.0001 Locazione di spazi 8 215 100–– 8 215 100 –


-186 015BCA2115.0001 Spese di consulenza 19 427 15826 518 70021 202 648 -7 091 542 -26,7

-1 420BCA2117.0105 Beni e servizi non attivabili 187 700690 300566 469 -502 600 -72,8



62


Ufficio federale della sanità pubblica316continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


78 000–– 78 000 –


-75 758BCContributi e indennità 2 342 482 0002 207 271 1002 131 156 124 135 210 900 6,1

-75 758BCA2310.0109 Contributo alla promozione della salute

e alla prevenzione15 482 00013 511 10014 069 097 1 970 900 14,6

A2310.0110 Riduzione individuale dei premi 2 327 000 0002 175 000 0002 098 987 027 152 000 000 7,0A2310.0410 Indennità a Swissmedic –17 500 00018 100 000 -17 500 000 -100,0A2310.0412 Provvedimenti legge sui trapianti –1 260 000– -1 260 000 -100,0

Assicurazione militare 111 083 928 252 335 000 257 791 000 5 456 000 2,2


26 195 00026 205 00012 805 000 -10 000 –

A2111.0209 Spese amministrative SUVA 26 195 00026 205 00012 805 000 -10 000 –

Contributi e indennità 227 846 000226 130 00098 278 928 1 716 000 0,8

A2310.0342 Prestazioni dell'assicurazione militare 227 846 000226 130 00098 278 928 1 716 000 0,8


3 750 000–– 3 750 000 –


3 750 000–– 3 750 000 –


63


Ufficio federale della sanità pubblica316continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


4 942 000 4 815 9002 982 554 -126 100Uscite -2,6-10 659BC

-4 815 900-2 982 554 -4 942 000 126 100Saldo



1 065 9001 742 0002 527 300 -676 100 -38,8


scorte1 065 9001 742 0002 527 300 -676 100 -38,8

Assicurazione militare 455 254 3 200 000 3 750 000 550 000 17,2

Contributi per investimenti 3 750 0003 200 000455 254 550 000 17,2

A4300.0128 Suss. agli inv. Clinica federale di riabilitazione Novaggio

3 750 0003 200 000455 254 550 000 17,2


64


Ufficio federale di statistica317


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


100 697 100 142 667 90482 565 301 41 970 804Spese 41,7-339 862BC

-141 722 904-81 855 968 -99 897 100 -41 825 804Saldo


Ricavi e tasse 800 000800 000709 334 – –

E1300.0010 Ricavi e tasse 800 000800 000709 334 – –

Altri ricavi 145 000–– 145 000 –

E1500.0001 Altri ricavi 145 000–– 145 000 –





63 754 70062 564 00059 677 329 1 190 700 1,9



60 639 70424 563 70018 970 526 36 076 004 146,9

-125 872BCA2111.0104 Costi delle rilevazioni 13 647 20012 703 00011 037 967 944 200 7,4

A2111.0221 Armonizzazione dei registri –350 000– -350 000 -100,0A2113.0001 Locazione di spazi 8 071 900–– 8 071 900 –




Contributi e indennità 9 000 0009 000 000696 292 – –

A2310.0111 Indennità agli Uffici cantonali e comunali

––696 292 – –

A2310.0387 Contributo Eurostat 9 000 0009 000 000– – –

-17 150BCCensimento 3 063 272 4 440 400 4 918 500 478 100 10,8



3 203 5003 575 4002 178 556 -371 900 -10,4


65


Ufficio federale di statistica317continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


1 715 000865 000884 715 850 000 98,3

-17 150BCA2111.0242 Censimento della popolazione 2010 1 715 000865 000884 715 850 000 98,3

-21 000BCArmonizzazione dei registri – – 3 759 000 3 759 000 –


3 759 000–– 3 759 000 –

-21 000BCA2111.0241 Armonizzazione dei registri 3 759 000–– 3 759 000 –


66


Ufficio federale di statistica317continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


8 537 000 –6 169 459 -8 537 000Uscite -100,0

–-6 169 459 -8 537 000 8 537 000Saldo


Amministrazione 6 166 407 8 487 000 – -8 487 000 -100,0


–8 487 0006 166 407 -8 487 000 -100,0


–8 487 0006 166 407 -8 487 000 -100,0

Censimento 3 052 50 000 – -50 000 -100,0


–50 0003 052 -50 000 -100,0


–50 0003 052 -50 000 -100,0


67


Ufficio federale delle assicurazioni sociali318


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


10 831 026 600 11 351 121 21510 388 303 131 520 094 615Spese 4,8-361 643BC

-10 922 380 215-10 003 368 090 -10 477 870 600 -444 509 615Saldo


Gettito fiscale 421 000 000345 000 000356 628 746 76 000 000 22,0

E1100.0119 Tassa sulle case da gioco 421 000 000345 000 000356 628 746 76 000 000 22,0

Ricavi e tasse 6 441 0006 756 00026 906 295 -315 000 -4,7

E1300.0001 Tasse 2 300 0002 200 0002 282 499 100 000 4,5E1300.0010 Ricavi e tasse 4 141 0004 556 00024 623 796 -415 000 -9,1

Ricavi finanziari 1 300 0001 400 0001 400 000 -100 000 -7,1

E1400.0102 Fondo assegni familiari nell'agricoltura 1 300 0001 400 0001 400 000 -100 000 -7,1


BC -37 246Amministrazione 38 282 148 39 902 200 41 428 115 1 525 915 3,8

Spese per il personale 31 280 10035 875 90034 159 523 -4 595 800 -12,8


30 957 80035 680 60034 001 446 -4 722 800 -13,2



10 148 0154 026 3004 122 625 6 121 715 152,0





Assicurazioni sociali della Confederazione

10 251 889 000 10 678 754 400 11 202 053 400 523 299 000 4,9

Spese per il personale 4 424 600–– 4 424 600 –

A2100.0120 Spese per il personale, Regresso AI/PP 4 424 600–– 4 424 600 –

Quote di terzi alle entrate della Confederazione

356 628 800290 754 400188 889 000 65 874 400 22,7

A2300.0110 Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS

356 628 800290 754 400188 889 000 65 874 400 22,7


68


Ufficio federale delle assicurazioni sociali318continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Contributi e indennità 10 841 000 00010 388 000 00010 063 000 000 453 000 000 4,4

A2310.0327 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS

5 460 000 0005 163 000 0005 045 000 000 297 000 000 5,8

A2310.0328 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI

4 658 000 0004 518 000 0004 345 000 000 140 000 000 3,1

A2310.0329 Prestazioni complementari all'AVS 401 000 000389 000 000386 011 695 12 000 000 3,1A2310.0384 Prestazioni complementari all'AI 322 000 000318 000 000286 988 305 4 000 000 1,3

BC -324 397Altri 98 131 983 112 370 000 107 639 700 -4 730 300 -4,2

-324 397BCContributi e indennità 107 639 700112 370 00098 131 983 -4 730 300 -4,2

A2310.0332 Assegni familiari nell'agricoltura 74 300 00076 100 00076 800 000 -1 800 000 -2,4

-15 000BCA2310.0333 Associazioni mantello delle

organizzazioni familiari1 500 0001 500 0001 500 000 – –

-235 000BCA2310.0334 Custodia di bambini complementare

alla famiglia24 400 00028 000 00013 097 388 -3 600 000 -12,9

-66 000BCA2310.0385 Promovimento delle attività giovanili

extrascolastiche6 600 0006 600 0006 573 745 – –

-1 500BCA2310.0386 Sessione federale dei giovani 150 000150 000150 000 – –

-6 897BCA2310.0411 Protezione e diritti del fanciullo 689 700–– 689 700 –

A2310.0420 Centro amm. per i battellieri del Reno, Strasburgo

–20 00010 850 -20 000 -100,0


69


Ufficio federale delle assicurazioni sociali318continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


636 400 –600 763 -636 400Uscite -100,0

–-600 763 -636 400 636 400Saldo

Uscite per investimenti 600 763 636 400 – -636 400 -100,0


–636 400600 763 -636 400 -100,0


–636 400600 763 -636 400 -100,0


70


Ufficio federale dell'assicurazione militare321


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto economico3 125 489 – – –Ricavi –

– –129 821 954 –Spese –

–-126 696 465 – –Saldo

Rubrica dei ricavi 3 125 489 – – – –

Ricavi e tasse ––3 125 489 – –

E1300.0010 Ricavi e tasse ––1 770 684 – – E1300.0123 Premi assicurazione facoltativa ––1 354 805 – –

Credito di spesa 129 821 954 – – – –

Spese per il personale ––11 018 041 – –


––10 998 784 – –

A2109.0001 Altre spese per il personale ––19 257 – –


––477 688 – –

A2115.0001 Spese di consulenza ––104 976 – – A2119.0001 Altre spese d'esercizioo ––372 712 – –

Contributi e indennità ––118 326 224 – –

A2310.0340 Prestazioni d'assicurazione ––118 326 224 – –


71


Ufficio federale dell'assicurazione militare321continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


– –100 392 –Uscite –

–-100 392 – –Saldo

Uscite per investimenti 100 392 – – – –


––100 392 – –


––100 392 – –


72


Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca325


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


1 670 049 100 1 721 376 2141 625 286 146 51 327 114Spese 3,1-13 409 538BC

-1 719 188 814-1 622 280 047 -1 668 953 400 -50 235 414Saldo


Ricavi e tasse 2 187 4001 095 7003 006 099 1 091 700 99,6

E1300.0001 Tasse 1 187 4001 095 7001 128 025 91 700 8,4E1300.0010 Ricavi e tasse 1 000 000–1 878 074 1 000 000 –



BC -77 245Amministrazione a livello nazionale 16 918 656 17 363 300 24 026 114 6 662 814 38,4



12 688 00013 010 50012 912 124 -322 500 -2,5



11 283 3144 323 4003 978 610 6 959 914 161,0

-11 124BCA2111.0137 Esami federali di maturità 1 112 4001 095 7001 059 798 16 700 1,5

-7 623BCA2111.0138 Conferenza universitaria svizzera (CUS) 762 300769 000769 000 -6 700 -0,9

-4 720BCA2111.0139 Centro svizzero di coordinamento della

ricerca educativa472 000472 000455 014 – –

-750BCA2111.0215 Sistema di informazione sulla ricerca

ARAMIS75 000–– 75 000 –

-5 011BCA2113.0001 Locazione di spazi 2 332 700–– 2 332 700 –


-9 795BCA2115.0001 Spese di consulenza 979 5141 123 2001 077 413 -143 686 -12,8


Amministrazione a livello internazionale

4 843 641 5 167 700 2 016 300 -3 151 400 -61,0



2 016 3002 060 4001 909 549 -44 100 -2,1


73


Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca325continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


–3 107 3002 934 093 -3 107 300 -100,0

A2113.0002 Locazione di spazi –515 900443 618 -515 900 -100,0A2115.0002 Spese di consulenza –1 786 6001 750 715 -1 786 600 -100,0A2119.0002 Altre spese d'esercizio –804 800739 760 -804 800 -100,0

-6 438 064BCFormazione 644 810 910 651 931 700 705 876 600 53 944 900 8,3

BC -6 175 159Formazione a livello nazionale 619 389 721 626 003 900 679 445 000 53 441 100 8,5


-4 966 194BCA2310.0184 Aiuto alle università, sussidi di base 496 619 400504 330 000494 500 068 -7 710 600 -1,5

-425 400BCA2310.0185 Sussidi subordinati a progetti secondo la

LAU42 540 00043 360 00043 154 975 -820 000 -1,9

-7 836BCA2310.0186 Conferenza dei rettori delle università

svizzere (CRUS)783 600786 000740 000 -2 400 -0,3

-9 227BCA2310.0187 Organo di accreditamento e di garanzia

della qualità (OAQ)922 700874 500874 500 48 200 5,5

-756 600BCA2310.0188 Sussidi per le indennità di studio

cantonali75 660 00075 660 00079 229 999 – –

-9 902BCA2310.0189 Scuola cantonale di lingua francese,

Berna990 200993 400890 179 -3 200 -0,3


61 929 100–– 61 929 100 –


61 929 100–– 61 929 100 –

BC -262 905Formazione a livello internazionale 25 421 189 25 927 800 26 431 600 503 800 1,9


-91 000BCA2310.0190 Borse di studio per studenti stranieri in

Svizzera9 100 0008 600 0007 808 328 500 000 5,8

-5 316BCA2310.0191 Casa svizzera nella Cité universitaire,

Parigi531 600527 800469 257 3 800 0,7

-166 589BCA2310.0192 Cooperazione internazionale in materia

di educazione16 800 00016 800 00017 143 604 – –

-6 879 625BCRicerca 954 841 380 991 824 200 985 740 500 -6 083 700 -0,6

BC -5 182 937Ricerca a livello nazionale 466 494 515 492 938 200 518 293 700 25 355 500 5,1


-4 600 192BCA2310.0193 Fondo nazionale svizzero 460 019 200434 930 000407 280 000 25 089 200 5,8

-237 945BCA2310.0194 Accademie svizzere 23 794 50023 538 20025 462 000 256 300 1,1

-188 600BCA2310.0195 Istituzioni ai sensi dell'articolo 16 legge

sulla ricerca18 860 00018 810 00017 829 000 50 000 0,3

-138 100BCA2310.0196 Ricerca sul cancro, costi infrastrutturali 13 810 00013 810 00013 810 000 – –


74




Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

-18 100BCA2310.0197 Dialogo scienza e società 1 810 0001 850 0002 113 515 -40 000 -2,2

BC -1 696 688Ricerca a livello internazionale 488 346 865 498 886 000 467 446 800 -31 439 200 -6,3


-1 030 584BCA2310.0198 Agenzia spaziale europea (ESA) 138 558 400150 722 000137 867 200 -12 163 600 -8,1

A2310.0200 Laboratorio europeo di fisica delle particelle (CERN)

3 878 90033 391 50032 756 100 -29 512 600 -88,4

A2310.0201 Laboratorio europeo della radiazione al sincrotrone (ESRF)

4 258 5004 175 0004 093 116 83 500 2,0

A2310.0202 Conferenza europea di biologia molecolare (CEMB)

4 440 8004 207 6003 878 266 233 200 5,5

A2310.0203 Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO)

7 010 7006 418 1006 096 125 592 600 9,2

A2310.0204 Istituto Laue-Langevin (ILL) 4 929 0004 489 0004 195 850 440 000 9,8A2310.0205 Comm. int. per l'esplor. scient. del Mar

Mediterr. (CIESM)60 10049 70049 135 10 400 20,9

-8 500BCA2310.0206 Human Frontier Science Program (HFSP) 850 000850 000850 000 – –

-126 185BCA2310.0207 Coop. scientifica bilaterale e

multilaterale12 618 50011 772 10010 753 881 846 400 7,2

-381 419BCA2310.0208 Programmi quadro di ricerca dell'UE 275 841 900270 111 000272 083 966 5 730 900 2,1

-66 000BCA2310.0209 Misure collaterali per i programmi

quadro di ricerca6 600 0004 300 0007 000 000 2 300 000 53,5

-84 000BCA2310.0210 Coop. Europ. nel sett. della ric. scient. e

tecn. (COST)8 400 0008 400 0008 723 226 – –

-14 604BCConsiglio svizzero della scienza e della tecnologia (CSST)

3 871 558 3 762 200 3 716 700 -45 500 -1,2



2 256 3002 294 4002 559 132 -38 100 -1,7


1 460 4001 467 8001 312 426 -7 400 -0,5


A2119.0003 Altre spese d'esercizio –286 300264 928 -286 300 -100,0


75




Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


67 138 900 61 929 10073 578 122 -5 209 800Uscite -7,8-619 291BC

-61 929 100-73 578 122 -67 138 900 5 209 800Saldo


Amministrazione 148 122 458 900 – -458 900 -100,0

Amministrazione a livello nazionale 148 122 458 900 – -458 900 -100,0


–458 900148 122 -458 900 -100,0


–458 900148 122 -458 900 -100,0

-619 291BCFormazione 73 430 000 66 680 000 61 929 100 -4 750 900 -7,1

BC -619 291Formazione a livello nazionale 73 430 000 66 680 000 61 929 100 -4 750 900 -7,1

-619 291BCContributi per investimenti 61 929 10066 680 00073 430 000 -4 750 900 -7,1

-619 291BCA4300.0114 Sussidi agli investimenti destinati alle

università cant.61 929 10066 680 00073 430 000 -4 750 900 -7,1


76


Settore dei politecnici federali328


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


1 880 375 000 2 147 164 6001 826 275 000 266 789 600Spese 14,2-17 038 419BC

-2 147 164 600-1 826 275 000 -1 880 375 000 -266 789 600Saldo


-17 038 419BCContributi e indennità 2 147 164 6001 880 375 0001 826 275 000 266 789 600 14,2

-17 038 419BCA2310.0346 Contributo finanziario al settore dei PF 1 703 841 9001 880 375 0001 826 275 000 -176 533 100 -9,4

A2310.0416 Contributo alle sedi del settore dei PF 443 322 700–– 443 322 700 –


77


Centro servizi informatici DFI385


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto economico24 307 – – –Ricavi –

13 701 300 –13 889 225 -13 701 300Spese -100,0

–-13 864 918 -13 701 300 13 701 300Saldo

Rubrica dei ricavi 24 307 – – – –

Ricavi e tasse ––24 307 – –

E1300.0010 Ricavi e tasse ––24 307 – –

Credito di spesa 13 889 225 13 701 300 – -13 701 300 -100,0



–10 565 00010 707 952 -10 565 000 -100,0



–2 956 3003 048 023 -2 956 300 -100,0



78


Centro servizi informatici DFI385continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


3 572 200 –4 191 015 -3 572 200Uscite -100,0

–-4 191 015 -3 572 200 3 572 200Saldo



–3 572 2004 191 015 -3 572 200 -100,0


–3 572 2004 191 015 -3 572 200 -100,0


79

0 4 DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA



2006Preventivo

2007Preventivo


Conto economico

Ricavi ordinari 1068391 27,123Con incidenza sul finanziamento 668391 -17 -20,5Senza incidenza sul finanziamento ––– – – Computo delle prestazioni 40–– 40 –

Spese ordinarie 1 3511 2911 285 4,660Con incidenza sul finanziamento 1 2151 2911 285 -76 -5,9Senza incidenza sul finanziamento 33–– 33 – Computo delle prestazioni 103–– 103 –




Entrate ordinarie per investimenti 445 – -8,0




80


Segreteria generale DFGP401


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto economico982 110 920 000 120 000 -800 000Ricavi -87,0

20 214 900 32 418 70022 112 451 12 203 800Spese 60,4

-32 298 700-21 130 340 -19 294 900 -13 003 800Saldo

Rubrica dei ricavi 982 110 920 000 120 000 -800 000 -87,0

Ricavi e tasse 90 000920 000982 110 -830 000 -90,2

E1300.0001 Tasse 20 000850 000791 386 -830 000 -97,6E1300.0010 Ricavi e tasse 70 00070 000190 724 – –

Altri ricavi 30 000–– 30 000 –

E1500.0001 Altri ricavi 30 000–– 30 000 –

Credito di spesa 22 112 451 20 214 900 32 418 700 12 203 800 60,4

Amministrazione 21 515 146 19 601 600 32 418 700 12 817 100 65,4



20 964 00015 288 20014 880 761 5 675 800 37,1

A2100.0101 Spese per il personale; pool di posti 743 900842 000– -98 100 -11,7A2100.0102 Retribuzione del personale e contributi

del DL, BN–696 400762 336 -696 400 -100,0



10 467 0002 635 0002 864 254 7 832 000 297,2

A2111.0212 Missione della procuratrice capo presso l'ONU

1 005 000801 000747 147 204 000 25,5

A2113.0001 Locazione di spazi 2 471 600–– 2 471 600 – A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 4 592 400–– 4 592 400 – A2115.0001 Spese di consulenza 865 8001 230 0001 831 835 -364 200 -29,6A2119.0001 Altre spese d'esercizio 1 532 200604 000285 273 928 200 153,7


A2310.0177 Indennità per le prestazioni economiche generali IPI

––2 961 141 – –

Commissione di ricorso DFGP 597 305 613 300 – -613 300 -100,0

Spese per il personale –403 300387 724 -403 300 -100,0


–156 100146 407 -156 100 -100,0


–247 200241 317 -247 200 -100,0


81


Segreteria generale DFGP401continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


–210 000209 581 -210 000 -100,0

A2115.0002 Spese di consulenza –210 000209 581 -210 000 -100,0


82


Segreteria generale DFGP401continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


1 731 800 1 650 0001 729 124 -81 800Uscite -4,7

-1 650 000-1 729 124 -1 731 800 81 800Saldo

Uscite per investimenti 1 729 124 1 731 800 1 650 000 -81 800 -4,7


1 650 0001 731 8001 729 124 -81 800 -4,7


1 650 0001 731 8001 729 124 -81 800 -4,7


83


Ufficio federale di giustizia402


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


116 614 500 144 818 050110 258 542 28 203 550Spese 24,2

-132 838 050-96 507 592 -104 664 500 -28 173 550Saldo


Ricavi e tasse 11 950 00011 950 00013 750 949 – –

E1300.0001 Tasse 10 150 000150 000212 206 10 000 000 6 666,7E1300.0010 Ricavi e tasse 1 300 0001 300 0002 620 376 – – E1300.0100 Tasse del registro di commercio –5 500 0006 275 773 -5 500 000 -100,0E1300.0101 Estratti del casellario giudiziale –4 500 0004 590 616 -4 500 000 -100,0E1300.0133 Valori patrimoniali confiscati 500 000500 00051 979 – –

Altri ricavi 30 000–– 30 000 –

E1500.0001 Altri ricavi 30 000–– 30 000 –

Credito di spesa 110 258 542 116 614 500 144 818 050 28 203 550 24,2



30 730 00031 645 30032 781 506 -915 300 -2,9



14 043 7505 040 2003 969 250 9 003 550 178,6

A2111.0127 Reg. a posteriori casellario giudiziale informat. (VOSTRA)

––474 444 – –

A2111.0128 Riabilitazione delle persone che hanno salvato rifugiati

300 000300 000276 194 – –

A2111.0213 Direzione del progetto nuovi Tribunali federali

–900 000787 538 -900 000 -100,0

A2113.0001 Locazione di spazi 4 543 800–– 4 543 800 – A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 4 455 500–– 4 455 500 – A2115.0001 Spese di consulenza 1 535 8502 403 0001 295 504 -867 150 -36,1A2119.0001 Altre spese d'esercizio 3 208 6001 437 2001 135 571 1 771 400 123,3


201 000–– 201 000 –


Contributi e indennità 81 869 60079 750 00073 411 523 2 119 600 2,7

A2310.0151 Sussidi d'esercizio per gli istituti d'educazione

71 300 00070 100 00069 291 242 1 200 000 1,7

A2310.0152 Progetti sperimentali 2 202 9001 000 000111 775 1 202 900 120,3A2310.0153 Contributi a organizzazioni

internazionali1 304 2001 300 000241 281 4 200 0,3

A2310.0154 Contributi a vittime di crimini 250 000250 00091 440 – – A2310.0156 Prestazioni assistenziali agli Svizzeri

all'estero6 812 5007 100 0003 675 785 -287 500 -4,0


84


Ufficio federale di giustizia402continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


17 700 000–– 17 700 000 –


17 700 000–– 17 700 000 –


85


Ufficio federale di giustizia402continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


18 177 900 18 045 50019 356 835 -132 400Uscite -0,7

-18 045 500-19 356 835 -18 177 900 132 400Saldo



345 5001 677 9002 156 835 -1 332 400 -79,4


345 5001 677 9002 156 835 -1 332 400 -79,4

Contributi per investimenti 17 700 00016 500 00017 200 000 1 200 000 7,3

A4300.0108 Suss. di costr. stabil. penit. e case d'educazione

17 000 00015 500 00016 200 000 1 500 000 9,7

A4300.0109 Sussidi di costruzione per le misure coercitive

700 0001 000 0001 000 000 -300 000 -30,0


86


Ufficio federale di polizia403


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


182 630 100 214 580 115159 721 915 31 950 015Spese 17,5

-213 144 115-159 249 505 -182 554 100 -30 590 015Saldo


Ricavi e tasse 1 276 00076 000472 410 1 200 000 1 578,9

E1300.0001 Tasse 75 00075 000139 178 – – E1300.0010 Ricavi e tasse 1 201 0001 000333 232 1 200 000 120 000,0

Altri ricavi 160 000–– 160 000 –

E1500.0001 Altri ricavi 160 000–– 160 000 –

Credito di spesa 159 721 915 182 630 100 214 580 115 31 950 015 17,5



115 187 400121 333 500107 325 253 -6 146 100 -5,1

A2109.0001 Altre spese per il personale 1 224 5001 233 600882 861 -9 100 -0,7


59 952 21520 936 00016 100 101 39 016 215 186,4

A2111.0131 Progetti strategici 2 228 9002 508 9002 889 181 -280 000 -11,2A2113.0001 Locazione di spazi 11 014 695–– 11 014 695 – A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 27 299 500–– 27 299 500 – A2115.0001 Spese di consulenza 1 638 7204 807 0004 354 521 -3 168 280 -65,9A2119.0001 Altre spese d'esercizio 17 770 40013 620 1008 856 399 4 150 300 30,5


1 138 000–– 1 138 000 –

A2180.0001 Ammortamento su beni amministrativi 1 138 000–– 1 138 000 –


A2310.0157 Trasporti di polizia e rimpatri 570 000570 000750 510 – – A2310.0158 Protezione dello Stato 8 400 0008 400 0008 358 000 – – A2310.0159 Istituto e scuola svizzeri di polizia,

Neuchâtel1 200 0001 200 0001 200 000 – –

A2310.0160 Compiti di protezione straordinari di Cantoni e Città

23 175 50023 400 00021 902 106 -224 500 -1,0

A2310.0161 Centro comune Polizia e Dogana 1 750 0001 750 0001 765 083 – – A2310.0162 Org. internazionale di polizia criminale

(INTERPOL), Lione1 662 5001 657 0001 438 000 5 500 0,3

A2310.0344 Contributi Schengen/Dublino 320 0002 150 000– -1 830 000 -85,1


87


Ufficio federale di polizia403continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


5 878 700 8 775 2003 332 343 2 896 500Uscite 49,3

-8 775 200-3 332 343 -5 878 700 -2 896 500Saldo

Uscite per investimenti 3 332 343 5 878 700 8 775 200 2 896 500 49,3


8 775 2005 878 7003 332 343 2 896 500 49,3


8 775 2005 878 7003 332 343 2 896 500 49,3


88


Ministero pubblico della Confederazione405


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto economico867 800 1 060 000 1 090 000 30 000Ricavi 2,8

28 584 400 33 426 20022 593 450 4 841 800Spese 16,9

-32 336 200-21 725 650 -27 524 400 -4 811 800Saldo

Rubrica dei ricavi 867 800 1 060 000 1 090 000 30 000 2,8

Ricavi e tasse 1 060 0001 060 000867 800 – –

E1300.0001 Tasse –10 0001 584 -10 000 -100,0E1300.0010 Ricavi e tasse 60 00050 000279 824 10 000 20,0E1300.0102 Valori patrimoniali confiscati 1 000 0001 000 000586 392 – –

Altri ricavi 30 000–– 30 000 –

E1500.0001 Altri ricavi 30 000–– 30 000 –

Credito di spesa 22 593 450 28 584 400 33 426 200 4 841 800 16,9



19 152 80020 740 90018 173 996 -1 588 100 -7,7



13 126 1006 979 5004 165 178 6 146 600 88,1

A2111.0216 Spese di carcerazione e d'inchiesta, esecuzione delle pene

6 814 6006 082 2003 595 065 732 400 12,0

A2113.0001 Locazione di spazi 3 142 700–– 3 142 700 – A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 1 686 300–– 1 686 300 – A2115.0001 Spese di consulenza 180 000201 00060 430 -21 000 -10,4A2119.0001 Altre spese d'esercizio 1 302 500696 300509 683 606 200 87,1


58 800–– 58 800 –


Contributi e indennità 800 000600 000– 200 000 33,3

A2310.0345 Ind. spese straord. dei Cant. in ambito di pol. giudiz.

800 000600 000– 200 000 33,3


89


Ministero pubblico della Confederazione405continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


439 400 220 000208 177 -219 400Uscite -49,9

-220 000-208 177 -439 400 219 400Saldo



220 000439 400208 177 -219 400 -49,9


220 000439 400208 177 -219 400 -49,9


90


Istituto svizzero di diritto comparato413


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


6 797 700 7 219 8316 491 205 422 131Spese 6,2

-4 896 431-6 046 772 -6 447 700 1 551 269Saldo


Ricavi e tasse 2 316 200350 000444 432 1 966 200 561,8

E1300.0001 Tasse 2 243 400295 000365 758 1 948 400 660,5E1300.0010 Ricavi e tasse 72 80055 00078 674 17 800 32,4

Altri ricavi 7 200–– 7 200 –

E1500.0001 Altri ricavi 7 200–– 7 200 –

Credito di spesa 6 491 205 6 797 700 7 219 831 422 131 6,2



4 666 5004 835 5004 627 423 -169 000 -3,5



2 515 3311 947 2001 848 416 568 131 29,2

A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 368 400–– 368 400 – A2115.0001 Spese di consulenza 93 960242 700215 049 -148 740 -61,3A2119.0001 Altre spese d'esercizio 2 052 9711 704 5001 633 367 348 471 20,4


91


Istituto svizzero di diritto comparato413continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


350 000 –316 606 -350 000Uscite -100,0

–-316 606 -350 000 350 000Saldo



–350 000316 606 -350 000 -100,0


–350 000316 606 -350 000 -100,0


92


Ufficio federale di metrologia414


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto economico13 108 724 12 670 000 6 844 000 -5 826 000Ricavi -46,0

28 095 000 34 050 77827 605 973 5 955 778Spese 21,2

-27 206 778-14 497 249 -15 425 000 -11 781 778Saldo

Rubrica dei ricavi 13 108 724 12 670 000 6 844 000 -5 826 000 -46,0


6 844 00012 670 00013 108 724 -5 826 000 -46,0

E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) 6 844 00012 670 00013 108 724 -5 826 000 -46,0

Credito di spesa 27 605 973 28 095 000 34 050 778 5 955 778 21,2

Spese funzionali (preventivo globale)

33 774 17827 775 00027 320 136 5 999 178 21,6

A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) 33 774 17827 775 00027 320 136 5 999 178 21,6

Contributi e indennità 276 600320 000285 837 -43 400 -13,6

A6210.0108 Contributi a organizzazioni internazionali

276 600320 000285 837 -43 400 -13,6


93


Ufficio federale di metrologia414continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


4 360 900 3 195 9005 073 781 -1 165 000Uscite -26,7

-3 195 900-5 073 781 -4 360 900 1 165 000Saldo

Uscite per investimenti 5 073 781 4 360 900 3 195 900 -1 165 000 -26,7


3 195 9004 360 9005 073 781 -1 165 000 -26,7


3 195 9004 360 9005 073 781 -1 165 000 -26,7


94


Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo416


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto economico803 742 1 200 100 – -1 200 100Ricavi -100,0

22 400 600 –22 652 942 -22 400 600Spese -100,0

–-21 849 200 -21 200 500 21 200 500Saldo

Rubrica dei ricavi 803 742 1 200 100 – -1 200 100 -100,0

Ricavi e tasse –1 200 100803 742 -1 200 100 -100,0

E1300.0001 Tasse –1 200 000803 354 -1 200 000 -100,0E1300.0010 Ricavi e tasse –100389 -100 -100,0

Credito di spesa 22 652 942 22 400 600 – -22 400 600 -100,0



–10 346 10010 206 285 -10 346 100 -100,0

A2100.0118 Retribuzione del personale e contributi del DL, BN

–4 966 2005 801 131 -4 966 200 -100,0


–6 437 8006 301 335 -6 437 800 -100,0



–567 500277 650 -567 500 -100,0



95


Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo416continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


70 000 –17 711 -70 000Uscite -100,0

–-17 711 -70 000 70 000Saldo



–70 00017 711 -70 000 -100,0


–70 00017 711 -70 000 -100,0


96


Commissione federale delle case da gioco417


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto economico5 456 503 5 020 000 5 021 000 1 000Ricavi –

6 618 600 8 034 9005 589 305 1 416 300Spese 21,4

-3 013 900-132 803 -1 598 600 -1 415 300Saldo

Rubrica dei ricavi 5 456 503 5 020 000 5 021 000 1 000 –

Ricavi e tasse 5 021 0005 020 0005 456 503 1 000 –

E1300.0001 Tasse 4 470 0004 620 0004 798 385 -150 000 -3,2E1300.0010 Ricavi e tasse 151 000–1 289 151 000 – E1300.0103 Valori patrimoniali confiscati 400 000400 000656 829 – –

Credito di spesa 5 589 305 6 618 600 8 034 900 1 416 300 21,4



5 603 9005 513 6004 821 471 90 300 1,6



2 359 0001 055 000725 233 1 304 000 123,6

A2113.0001 Locazione di spazi 733 600–– 733 600 – A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 417 200–– 417 200 – A2119.0001 Altre spese d'esercizio 1 208 2001 055 000725 233 153 200 14,5


97


Commissione federale delle case da gioco417continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


255 000 –160 444 -255 000Uscite -100,0

–-160 444 -255 000 255 000Saldo



–255 000160 444 -255 000 -100,0


–255 000160 444 -255 000 -100,0


98


Ufficio federale della migrazione420


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


847 090 600 839 301 710879 318 997 -7 788 890Spese -0,9

-801 636 210-826 362 325 -797 940 100 -3 696 110Saldo


Ricavi e tasse 37 475 50049 150 50052 956 673 -11 675 000 -23,8

E1300.0001 Tasse 16 865 00016 040 00018 935 991 825 000 5,1E1300.0010 Ricavi e tasse 20 610 50033 110 50034 020 682 -12 500 000 -37,8

Ricavi finanziari 80 000–– 80 000 –

E1400.0001 Ricavi finanziari 80 000–– 80 000 –

Altri ricavi 110 000–– 110 000 –

E1500.0001 Altri ricavi 110 000–– 110 000 –

Credito di spesa 879 318 997 847 090 600 839 301 710 -7 788 890 -0,9



91 170 10078 856 40086 115 136 12 313 700 15,6

A2100.0103 Retribuzione del personale e contributi del DL, BN

–18 789 90011 360 506 -18 789 900 -100,0

A2109.0001 Altre spese per il personale 1 298 100970 000883 128 328 100 33,8


69 149 81044 458 80037 965 954 24 691 010 55,5

A2111.0129 Centri di registrazione: uscite d'esercizio 24 816 40028 449 30022 777 607 -3 632 900 -12,8A2113.0001 Locazione di spazi 7 072 600–– 7 072 600 – A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 15 633 000–– 15 633 000 – A2115.0001 Spese di consulenza 1 827 8106 242 9005 569 531 -4 415 090 -70,7A2119.0001 Altre spese d'esercizio 19 800 0009 766 6009 618 815 10 033 400 102,7


6 707 500–– 6 707 500 –



A2310.0165 Richiedenti l'asilo: spese procedurali 3 008 0004 980 0003 488 263 -1 972 000 -39,6A2310.0166 Rich. l'asilo: spese amministrative/aiuti

sociali ai Cantoni537 062 500572 312 000624 139 901 -35 249 500 -6,2

A2310.0167 Rifugiati: spese di aiuto sociale, serv. sociali e amm.

64 291 00062 361 00054 031 536 1 930 000 3,1

A2310.0168 Cooperazione internazionale in materia di migrazione

5 657 0006 160 0002 117 556 -503 000 -8,2

A2310.0169 Spese di esecuzione 32 957 70028 742 00027 923 000 4 215 700 14,7A2310.0170 Aiuto al ritorno: in generale 5 500 0005 900 0007 299 432 -400 000 -6,8


99


Ufficio federale della migrazione420continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

A2310.0171 Aiuto al ritorno: programmi specifici ai singoli Paesi

8 500 0009 500 00010 314 450 -1 000 000 -10,5

A2310.0172 Misure d'integrazione degli stranieri 14 000 00014 060 50013 659 854 -60 500 -0,4A2310.0174 Indenn. ai Cant. per agenti incaricati di

prep. le decisioni––20 281 – –


100


Ufficio federale della migrazione420continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


3 876 800 4 004 1004 514 401 127 300Uscite 3,3

-324 100106 596 123 200 -447 300Saldo



3 680 000100 000515 374 3 580 000 3 580,0

E3200.0107 Restituzione di mutui 180 000100 000515 374 80 000 80,0E3200.0116 Rimborso finanz. alloggi per richiedenti

l'asilo3 500 000–– 3 500 000 –

Restituzione contributi per investimenti

–3 900 0004 105 624 -3 900 000 -100,0

E3300.0101 Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo

–3 900 0004 105 624 -3 900 000 -100,0

Uscite per investimenti 4 514 401 3 876 800 4 004 100 127 300 3,3


4 004 1003 376 8004 514 401 627 300 18,6


3 968 1003 340 8004 514 401 627 300 18,8

A4100.0104 Veicoli utilitari 36 00036 000– – –

Contributi per investimenti –500 000– -500 000 -100,0

A4300.0110 Finanziamento alloggi per richiedenti l'asilo

–500 000– -500 000 -100,0


101


Centro servizi informatici DFGP485


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto economico1 730 083 1 069 000 39 608 900 38 539 900Ricavi 3 605,2

32 175 400 37 344 50028 704 195 5 169 100Spese 16,1

2 264 400-26 974 113 -31 106 400 33 370 800Saldo

Rubrica dei ricavi 1 730 083 1 069 000 – -1 069 000 -100,0

Ricavi e tasse –1 069 0001 730 083 -1 069 000 -100,0

E1300.0001 Tasse –2 500– -2 500 -100,0E1300.0010 Ricavi e tasse –1 066 5001 730 083 -1 066 500 -100,0

Credito di spesa 28 704 195 32 175 400 – -32 175 400 -100,0



–19 524 40019 093 007 -19 524 400 -100,0



–12 109 0009 340 935 -12 109 000 -100,0

A2115.0001 Spese di consulenza –10 973 3008 809 608 -10 973 300 -100,0A2119.0001 Altre spese d'esercizio –1 135 700531 327 -1 135 700 -100,0



39 608 900–– 39 608 900 –


Credito di spesa – – 37 344 500 37 344 500 –


37 344 500–– 37 344 500 –

A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) 37 344 500–– 37 344 500 –


102


Centro servizi informatici DFGP485continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


9 811 500 3 436 8007 166 015 -6 374 700Uscite -65,0

-3 436 800-7 166 015 -9 811 500 6 374 700Saldo



–9 811 5007 166 015 -9 811 500 -100,0


–9 811 5007 166 015 -9 811 500 -100,0

Uscite per investimenti – – 3 436 800 3 436 800 –


3 436 800–– 3 436 800 –


3 436 800–– 3 436 800 –


103

0 5 DIP. FED. DIFESA, PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE E DELLO SPORT



2006Preventivo

2007Preventivo


Conto economico

Ricavi ordinari 1 76670116 2 432,21 697Con incidenza sul finanziamento 13570116 65 93,5Senza incidenza sul finanziamento 17–– 17 – Computo delle prestazioni 1 614–– 1 614 –

Spese ordinarie 6 6824 4194 492 51,22 263Con incidenza sul finanziamento 4 2274 4194 492 -192 -4,4Senza incidenza sul finanziamento 750–– 750 – Computo delle prestazioni 1 705–– 1 705 –




Entrate ordinarie per investimenti 252524 – –

Uscite ordinarie per investimenti 374160152 214 133,4



104


Segreteria generale DDPS500


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


90 575 300 108 983 66248 021 329 18 408 362Spese 20,3

-106 972 662-47 990 217 -90 549 300 -16 423 362Saldo


Ricavi e tasse 2 011 00026 00031 111 1 985 000 7 634,6

E1300.0001 Tasse 2 011 00026 00031 111 1 985 000 7 634,6

Credito di spesa 48 021 329 90 575 300 108 983 662 18 408 362 20,3



49 455 40048 341 30038 438 850 1 114 100 2,3

A2101.0121 Prestazioni del datore di lavoro 600 000690 000893 537 -90 000 -13,0A2109.0001 Altre spese per il personale 1 369 3001 178 000316 264 191 300 16,2


30 948 96212 824 1008 372 678 18 124 862 141,3

A2111.0148 Lavori di stato maggiore 5 568 3005 590 0004 126 860 -21 700 -0,4A2113.0001 Locazione di spazi 5 270 100–– 5 270 100 – A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 6 601 462–– 6 601 462 – A2115.0001 Spese di consulenza 5 348 3004 474 1002 462 113 874 200 19,5A2119.0001 Altre spese d'esercizio 8 160 8002 760 0001 783 706 5 400 800 195,7

Contributi e indennità 26 610 00027 541 900– -931 900 -3,4

A2310.0406 Contributi per il promovimento della pace

26 610 00027 541 900– -931 900 -3,4


105


Segreteria generale DDPS500continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


1 948 000 –950 830 -1 948 000Uscite -100,0

–-950 830 -1 948 000 1 948 000Saldo

Uscite per investimenti 950 830 1 948 000 – -1 948 000 -100,0


–1 948 000950 830 -1 948 000 -100,0

A4100.0108 Riserva informatica del Dipartimento –1 948 000950 830 -1 948 000 -100,0


106


Ufficio federale dello sport504


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


117 053 600 166 421 500117 510 494 49 367 900Spese 42,2

-153 772 500-107 764 594 -110 021 100 -43 751 400Saldo


Settore di base UFSPO 9 745 900 7 032 500 12 649 000 5 616 500 79,9


12 649 0007 032 5009 745 900 5 616 500 79,9


Credito di spesa 117 510 494 117 053 600 166 421 500 49 367 900 42,2



75 959 80046 250 90048 026 901 29 708 900 64,2



A6210.0119 Educazione fisica nella scuola 600 000691 500674 082 -91 500 -13,2A6210.0120 Federazioni di ginnastica e di sport e

altre organizzazioni5 695 3005 699 8005 579 166 -4 500 -0,1

A6210.0121 Manifestazioni sportive internazionali 350 000500 000302 783 -150 000 -30,0A6210.0122 Indennità versate ai Cantoni per i corsi

di formazione3 250 0003 438 2003 114 559 -188 200 -5,5

A6210.0123 Sport per adulti e anziani 295 2001 048 400733 211 -753 200 -71,8A6210.0124 Indennità per le attività G+S 56 800 00055 983 90056 429 868 816 100 1,5A6210.0125 Concezione della politica dello sport 2 000 0002 650 0002 649 925 -650 000 -24,5

Rettificazioni di valore nel sett. del riversamento

12 900 000–– 12 900 000 –


12 900 000–– 12 900 000 –

EURO 2008 – 790 900 8 571 200 7 780 300 983,7

Altre spese 8 571 200790 900– 7 780 300 983,7

A6300.0103 UEFA EURO 2008 –790 900– -790 900 -100,0A6300.0104 Promozione locale e Promozione

Svizzera2 475 900–– 2 475 900 –

A6300.0105 Progetti e misure in Svizzera 1 990 900–– 1 990 900 – A6300.0107 Spese supplementari per la sicurezza 1 795 900–– 1 795 900 – A6300.0108 Direzione progetto «Poteri pubblici» 2 308 500–– 2 308 500 –


107


Ufficio federale dello sport504continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


1 099 800 13 555 0008 144 572 12 455 200Uscite 1 132,5

-13 555 000-8 144 572 -1 099 800 -12 455 200Saldo

Uscite per investimenti 8 144 572 1 099 800 13 555 000 12 455 200 1 132,5



655 000999 8001 456 572 -344 800 -34,5


655 000999 8001 456 572 -344 800 -34,5

Contributi per investimenti 2 100 000100 0006 688 000 2 000 000 2 000,0

A8300.0103 Costruzione di centri sportivi 2 100 000100 0006 688 000 2 000 000 2 000,0

EURO 2008 – – 10 800 000 10 800 000 –

Contributi per investimenti 10 800 000–– 10 800 000 –

A8300.0116 Infrastrutture degli stadi 10 800 000–– 10 800 000 –


108


Ufficio federale della protezione della popolazione506


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


54 999 500 127 369 40056 988 345 72 369 900Spese 131,6

-118 001 400-54 894 237 -53 099 500 -64 901 900Saldo


Ricavi e tasse –1 900 0002 094 109 -1 900 000 -100,0

E1300.0010 Ricavi e tasse –1 460 0001 523 581 -1 460 000 -100,0E1300.0105 Vendita di materiale della protezione

civile–440 000570 527 -440 000 -100,0

Credito di spesa 56 988 345 54 999 500 – -54 999 500 -100,0



–40 137 80039 728 905 -40 137 800 -100,0

A2101.0112 Prestazioni del datore di lavoro –655 000299 060 -655 000 -100,0A2109.0001 Altre spese per il personale –177 500192 584 -177 500 -100,0


–13 794 20016 513 555 -13 794 200 -100,0

A2113.0001 Locazione di spazi ––19 500 – – A2115.0001 Spese di consulenza –3 335 5005 644 901 -3 335 500 -100,0A2119.0001 Altre spese d'esercizio –10 458 70010 849 155 -10 458 700 -100,0

Contributi e indennità –235 000254 241 -235 000 -100,0

A2310.0180 Corsi cantonali e comunali ––19 241 – – A2310.0181 Unione svizzera per la protezione civile –235 000235 000 -235 000 -100,0



9 368 000–– 9 368 000 –


Credito di spesa – – 127 369 400 127 369 400 –


93 199 800–– 93 199 800 –


Contributi e indennità 34 169 600–– 34 169 600 –

A6210.0129 Protezione civile 31 319 600–– 31 319 600 – A6210.0130 Provvedimenti edilizi 2 000 000–– 2 000 000 – A6210.0131 Protezione dei beni culturali -

documentazione850 000–– 850 000 –


109


Ufficio federale della protezione della popolazione506continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


43 881 100 1 852 90040 726 295 -42 028 200Uscite -95,8

-1 852 900-40 726 295 -43 881 100 42 028 200Saldo



–41 131 10037 776 841 -41 131 100 -100,0


–676 800806 669 -676 800 -100,0

A4100.0105 Spese per la protezione della popolazione

–40 454 30036 970 171 -40 454 300 -100,0

Contributi per investimenti –2 750 0002 949 455 -2 750 000 -100,0

A4300.0111 Provvedimenti edilizi –2 000 0002 000 001 -2 000 000 -100,0A4300.0113 Contributi per acquisti di materiale –750 000949 453 -750 000 -100,0



1 852 900–– 1 852 900 –


1 852 900–– 1 852 900 –


110


Direzione della politica di sicurezza507


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto economico9 972 – – –Ricavi –

– –35 150 528 –Spese –

–-35 140 556 – –Saldo

Rubrica dei ricavi 9 972 – – – –


E1300.0001 Tasse ––9 972 – –

Credito di spesa 35 150 528 – – – –

Spese per il personale ––4 062 470 – –


––4 032 902 – –

A2109.0001 Altre spese per il personale ––29 569 – –


––897 064 – –

A2115.0001 Spese di consulenza ––563 183 – – A2119.0001 Altre spese d'esercizio ––333 882 – –


A2310.0233 Promovimento della pace ––30 190 993 – –


111


Direzione della politica di sicurezza507continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


– –95 680 –Uscite –

–-95 680 – –Saldo

Uscite per investimenti 95 680 – – – –


––95 680 – –


––95 680 – –


112


Difesa525


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


3 866 181 000 5 128 156 3743 952 312 879 1 261 975 374Spese 32,6

-4 778 240 374-3 869 198 211 -3 822 214 000 -956 026 374Saldo


Ricavi e tasse 109 363 20028 973 00068 426 893 80 390 200 277,5

E1300.0001 Tasse 6 860 000533 000613 942 6 327 000 1 187,1E1300.0010 Ricavi e tasse 15 218 90015 370 00054 777 447 -151 100 -1,0E1300.0118 Vendite 62 284 30013 070 00013 035 504 49 214 300 376,5E1300.0126 Maggiori entrate dallo smaltimento 25 000 000–– 25 000 000 –

Altri ricavi 240 552 80014 994 00014 687 775 225 558 800 1 504,3

E1500.0001 Altri ricavi 240 552 80014 994 00014 687 775 225 558 800 1 504,3

Credito di spesa 3 952 312 879 3 866 181 000 5 128 156 374 1 261 975 374 32,6

Spese per il personale 1 272 393 1001 260 909 3501 263 380 019 11 483 750 0,9


1 157 344 4001 149 019 9001 152 792 173 8 324 500 0,7

A2101.0124 Prestazioni del datore di lavoro 60 000 00060 000 00059 906 164 – – A2101.0125 Prestazioni del datore di lavoro OPPAn 36 100 00039 100 00042 198 223 -3 000 000 -7,7A2109.0001 Altre spese per il personale 18 948 70012 789 4508 483 460 6 159 250 48,2


2 611 207 2741 366 440 2501 361 719 639 1 244 767 024 91,1

A2110.0101 Spese per materiali e merci 148 449 900–– 148 449 900 – A2111.0149 Esercizio e infrastruttura 150 362 800457 474 400457 671 320 -307 111 600 -67,1A2111.0153 Materiale di ricambio e manutenzione

(MR&M)381 150 000397 000 000400 000 062 -15 850 000 -4,0

A2111.0155 Promovimento della pace 60 375 30054 795 30045 044 091 5 580 000 10,2A2111.0157 Truppa 198 000 000176 700 000189 569 303 21 300 000 12,1A2111.0158 Imposte e tributi 51 500 00046 000 00048 093 866 5 500 000 12,0A2111.0159 Munizione d'istruzione e gestione delle

munizioni (MI&GM)70 000 00070 000 00080 000 003 – –

A2113.0001 Locazione di spazi 1 306 552 900–– 1 306 552 900 – A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 63 727 774–– 63 727 774 – A2115.0001 Spese di consulenza 41 854 20032 462 33024 787 694 9 391 870 28,9A2117.0149 Mobili, macchine 4 302 0004 515 0005 391 824 -213 000 -4,7A2119.0001 Altre spese d'esercizio 134 932 400127 493 220111 161 476 7 439 180 5,8

Spese per l'armamento 1 183 906 0001 178 058 4001 268 593 981 5 847 600 0,5

A2150.0100 Materiale d'armamento (incl. IVA sulle importazioni)

733 956 000740 058 400852 593 856 -6 102 400 -0,8

A2150.0102 Equipaggiamento e bisogni d'ammodernamento

304 950 000295 000 000285 000 069 9 950 000 3,4

A2150.0103 Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto

145 000 000143 000 000131 000 056 2 000 000 1,4


113


Difesa525continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


26 350 000–– 26 350 000 –



A2310.0234 Prestazioni contrattuali –14 000 00010 298 957 -14 000 000 -100,0A2310.0236 Manutenzione di materiale dell'esercito 20 000 00031 491 00033 474 234 -11 491 000 -36,5A2310.0237 Istruzione fuori del servizio 1 700 0001 982 0001 662 263 -282 000 -14,2A2310.0238 Istruzione aeronautica 2 400 0002 900 0001 703 800 -500 000 -17,2A2310.0343 Contributi per il tiro 10 200 00010 400 00011 479 986 -200 000 -1,9


114


Difesa525continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto degli investimenti24 402 885 25 003 000 3 000 -25 000 000Entrate -100,0

91 775 000 114 048 30083 817 455 22 273 300Uscite 24,3

-114 045 300-59 414 570 -66 772 000 -47 273 300Saldo

Entrate per investimenti 24 402 885 25 003 000 3 000 -25 000 000 -100,0

Alienazione di investimenti materiali e immateriali

–25 000 00024 399 885 -25 000 000 -100,0

E3100.0001 Alienazione di investimenti materiali e immateriali

–25 000 00024 399 885 -25 000 000 -100,0


3 0003 0003 000 – –

E3200.0112 Restituzione di mutui 3 0003 0003 000 – –



114 048 30091 775 00083 817 455 22 273 300 24,3


114 048 30091 775 00083 817 455 22 273 300 24,3


115


armasuisse Acquisti540


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


135 313 800 106 632 900138 366 738 -28 680 900Spese -21,2

-98 822 900-131 428 832 -132 913 800 34 090 900Saldo


Ricavi e tasse 7 810 0002 400 0006 937 906 5 410 000 225,4

E1300.0001 Tasse 250 000200 000200 000 50 000 25,0E1300.0010 Ricavi e tasse 7 440 0001 500 0004 471 603 5 940 000 396,0E1300.0120 Entrate dalle vendite 120 000700 0002 266 303 -580 000 -82,9

Credito di spesa 138 366 738 135 313 800 106 632 900 -28 680 900 -21,2



53 454 800107 118 300109 606 842 -53 663 500 -50,1

A2101.0126 Prestazioni del datore di lavoro 2 520 0002 520 0002 520 002 – – A2109.0001 Altre spese per il personale 1 030 0001 443 0001 680 602 -413 000 -28,6


49 328 10024 232 50024 559 292 25 095 600 103,6

A2111.0159 Infrastruttura –5 501 0005 709 039 -5 501 000 -100,0A2113.0001 Locazione di spazi 9 881 900–– 9 881 900 – A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 14 693 000–– 14 693 000 – A2115.0001 Spese di consulenza 1 100 0004 439 0003 439 722 -3 339 000 -75,2A2117.0104 Investimenti non attivabili –4 000 0003 658 376 -4 000 000 -100,0A2119.0001 Altre spese d'esercizio 23 653 20010 292 50011 752 156 13 360 700 129,8


300 000–– 300 000 –



116


armasuisse Acquisti540continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


4 271 000 6 490 0003 402 218 2 219 000Uscite 52,0

-6 490 000-3 402 218 -4 271 000 -2 219 000Saldo



6 490 0004 271 0003 402 218 2 219 000 52,0


6 490 0004 271 0003 402 218 2 219 000 52,0


117


armasuisse S+T542


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


– 52 924 200– 52 924 200Spese –

-49 957 200– – -49 957 200Saldo



2 967 000–– 2 967 000 –


Credito di spesa – – 52 924 200 52 924 200 –


52 924 200–– 52 924 200 –



118


armasuisse S+T542continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


– 3 020 000– 3 020 000Uscite –

-3 020 000– – -3 020 000Saldo



3 020 000–– 3 020 000 –


3 020 000–– 3 020 000 –


119


armasuisse Immobili543


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto economico– – 1 337 830 800 1 337 830 800Ricavi –

– 897 933 300– 897 933 300Spese –

439 897 500– – 439 897 500Saldo

Rubrica dei ricavi – – 1 337 830 800 1 337 830 800 –


1 337 830 800–– 1 337 830 800 –

E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) 1 337 830 800–– 1 337 830 800 –

Credito di spesa – – 897 933 300 897 933 300 –


895 933 300–– 895 933 300 –


Contributi e indennità 2 000 000–– 2 000 000 –

A6210.0150 Prestazioni contrattuali 2 000 000–– 2 000 000 –


120


armasuisse Immobili543continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto degli investimenti– – 25 000 000 25 000 000Entrate –

– 230 259 300– 230 259 300Uscite –

-205 259 300– – -205 259 300Saldo

Entrate per investimenti – – 25 000 000 25 000 000 –


25 000 000–– 25 000 000 –

E7100.0001 Alienazione di invest. mat. e immat. (preventivo globale)

25 000 000–– 25 000 000 –



230 259 300–– 230 259 300 –


230 259 300–– 230 259 300 –


121


Ufficio federale di topografia570


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


73 506 400 93 114 70074 735 926 19 608 300Spese 26,7

-49 297 400-60 170 181 -59 076 400 9 779 000Saldo



43 817 30014 430 00014 565 745 29 387 300 203,7


Credito di spesa 74 735 926 73 506 400 93 114 700 19 608 300 26,7


65 018 50038 149 20039 366 513 26 869 300 70,4



A6210.0109 Contributo alle spese per la misurazione ufficiale

28 096 20031 357 20033 223 600 -3 261 000 -10,4

A6210.0110 Contributi di superficie –4 000 0002 145 813 -4 000 000 -100,0


122


Ufficio federale di topografia570continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


4 990 000 4 607 1002 301 207 -382 900Uscite -7,7

-4 607 100-2 301 207 -4 990 000 382 900Saldo



4 607 1004 990 0002 301 207 -382 900 -7,7


4 607 1004 990 0002 301 207 -382 900 -7,7


123


FP di informatica e telecomunicazione DDPS/BAC585


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


81 228 800 –69 381 789 -81 228 800Spese -100,0

–-69 381 789 -81 228 800 81 228 800Saldo

Credito di spesa 69 381 789 81 228 800 – -81 228 800 -100,0



–43 593 80044 593 737 -43 593 800 -100,0

A2109.0001 Altre spese per il personale –1 050 000806 388 -1 050 000 -100,0


–36 585 00023 981 665 -36 585 000 -100,0

A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici –35 370 00023 398 290 -35 370 000 -100,0A2119.0001 Altre spese d'esercizio –1 215 000583 375 -1 215 000 -100,0


124


FP di informatica e telecomunicazione DDPS/BAC585continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


12 217 600 –12 287 627 -12 217 600Uscite -100,0

–-12 287 627 -12 217 600 12 217 600Saldo



–12 217 60012 287 627 -12 217 600 -100,0


–12 217 60012 287 627 -12 217 600 -100,0


125

0 6 DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE



2006Preventivo

2007Preventivo


Conto economico

Ricavi ordinari 55 39150 97449 942 8,74 417Con incidenza sul finanziamento 54 66350 97449 942 3 689 7,2Senza incidenza sul finanziamento 59–– 59 – Computo delle prestazioni 669–– 669 –

Spese ordinarie 14 33712 67511 931 13,11 661Con incidenza sul finanziamento 13 81412 67511 931 1 138 9,0Senza incidenza sul finanziamento 307–– 307 – Computo delle prestazioni 217–– 217 –

Ricavi straordinari ––7 038 – –Con incidenza sul finanziamento ––7 038 – – Senza incidenza sul finanziamento ––– – –




Uscite ordinarie per investimenti 545366330 179 48,9

Entrate straordinarie per investimenti ––1 350 – –


126


Segreteria generale DFF600


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


29 629 626 50 182 60030 743 175 20 552 974Spese 69,4-78 156BC

-50 182 600-30 387 108 -29 369 626 -20 812 974Saldo


Amministrazione 1 175 – – – –


E1300.0010 Ricavi e tasse ––1 175 – –

Commissioni di ricorso DFF 354 892 260 000 – -260 000 -100,0

Ricavi e tasse –260 000354 892 -260 000 -100,0

E1300.0002 Tasse –260 000354 892 -260 000 -100,0





11 651 40012 989 50016 415 243 -1 338 100 -10,3

A2101.0152 Pensioni ai magistrati e ai loro superstiti 13 000 00012 500 00011 920 964 500 000 4,0A2109.0001 Altre spese per il personale 256 000237 800221 144 18 200 7,7


25 275 2003 403 8261 747 323 21 871 374 642,6

-17 300BCA2111.0226 Riforma dell'Amministrazione 1 730 000900 000– 830 000 92,2

-16 500BCA2111.0236 Progetti 2 466 000–– 2 466 000 –



-27 000BCA2115.0001 Spese di consulenza 2 700 000879 600731 017 1 820 400 207,0

-12 775BCA2119.0001 Altre spese d'esercizio 2 237 3001 624 2261 016 306 613 074 37,7

Commissioni di ricorso DFF 438 501 498 500 – -498 500 -100,0

Spese per il personale –10 00012 013 -10 000 -100,0



127


Segreteria generale DFF600continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


–488 500426 488 -488 500 -100,0



128


Segreteria generale DFF600continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


30 486 661 43 845 60022 300 772 13 358 939Uscite 43,8-380 861BC

-43 845 600-22 300 772 -30 486 661 -13 358 939Saldo

Uscite per investimenti 22 300 772 30 486 661 43 845 600 13 358 939 43,8-380 861BC



43 845 60030 486 66122 300 772 13 358 939 43,8


scorte11 416 9009 637 2009 186 162 1 779 700 18,5

-131 597BCA4100.0110 Crescita TIC Confederazione 13 159 7001 867 761– 11 291 939 604,6

-104 402BCA4100.0111 Investimenti TIC nell'infrastruttura 11 613 50011 278 00013 114 610 335 500 3,0

-48 835BCA4100.0119 Riserva informatica della

Confederazione4 883 5004 941 700– -58 200 -1,2

-27 720BCA4100.0120 Riserva informatica DFF 2 772 0002 762 000– 10 000 0,4


129


Amministrazione federale delle finanze601


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto economico9 144 506 820 2 065 203 879 2 345 950 268 280 746 389Ricavi 13,6

4 002 883 938 4 139 726 4733 783 555 395 136 842 535Spese 3,4-144 262BC

-1 793 776 2055 360 951 425 -1 937 680 059 143 903 854Saldo

Rubrica dei ricavi 9 144 506 820 2 065 203 879 2 345 950 268 280 746 389 13,6

Amministrazione 9 143 532 364 2 060 254 000 2 341 501 268 281 247 268 13,7

Regalie e concessioni 222 939 000236 700 000223 331 696 -13 761 000 -5,8

E1200.0101 Utile netto della Regìa degli alcool 222 939 000236 700 000223 331 696 -13 761 000 -5,8

Ricavi e tasse 800 0003 100 00026 853 325 -2 300 000 -74,2

E1300.0010 Ricavi e tasse 800 0003 100 00026 853 325 -2 300 000 -74,2

Ricavi finanziari 2 090 562 2681 818 154 0001 852 557 911 272 408 268 15,0

E1400.0105 Distribuzione dell'utile della BNS 833 000 000833 333 300966 666 667 -333 300 – E1400.0106 Ripartizione dividendi Swisscom /

Versamento utili Posta570 000 000570 000 000568 626 450 – –

E1400.0107 Investimenti sui mercati monetari e dei capitali

687 562 268414 820 700317 264 794 272 741 568 65,7

Altri ricavi 3 700 0002 300 0003 056 101 1 400 000 60,9

E1500.0105 Ricavi da crediti difficilmente recuperabili

3 700 0002 300 0003 056 101 1 400 000 60,9

Prelevamenti dal fondo dest. vincolata nel capitale di terzi

23 500 000–– 23 500 000 –

E1600.0001 Prelevamenti dal fondo dest. vincolata nel capitale di terzi

23 500 000–– 23 500 000 –

Ricavi straordinari ––7 037 733 330 – –

E1900.0109 Ricavo dalla vendita di oro ––7 037 733 330 – –

Autorità di contr. per la lotta contro il ricicl. di denaro

974 457 4 949 879 4 449 000 -500 879 -10,1

Ricavi e tasse 4 449 0004 949 879974 457 -500 879 -10,1

E1300.0002 Tasse 1 005 0001 005 000974 457 – – E1300.0135 Tassa di sorveglianza 3 444 0003 944 879– -500 879 -12,7


-139 714BCAmministrazione 3 780 482 001 3 998 950 980 4 135 908 973 136 957 993 3,4


130


Amministrazione federale delle finanze601continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF



21 570 70021 886 80027 884 598 -316 100 -1,4

A2101.0137 Rimborso degli interessi sulle ipoteche del pers. federale

––4 356 000 – –



45 273 60039 977 58028 709 316 5 296 020 13,2

A2111.0133 Veicoli di servizio e di rappresentanza –1 587 5001 837 499 -1 587 500 -100,0A2111.0134 Abbonamenti e carte giornaliere di

percorso–14 080 0003 620 023 -14 080 000 -100,0

-58 676BCA2111.0136 Progetto Nuovo modello contabile della

Confederazione6 667 6001 887 7001 286 999 4 779 900 253,2

A2111.0227 Riforma della statistica delle finanze pubbliche svizzere

––292 095 – –

-21 500BCA2111.0228 Bilaterali II - Accordo di cooperazione

statistica Confed.2 150 000600 000– 1 550 000 258,3

A2111.0247 Assicurazione propria della Confederazione

12 000 00012 000 00010 002 334 – –





Contributi e indennità 7 200 0007 200 0008 479 319 – –

A2310.0179 Contributo al Fondo fiduciario del FMI 7 200 0007 200 0008 479 319 – –

Spese finanziarie 3 996 503 4733 929 632 6003 710 947 445 66 870 873 1,7

A2400.0101 Commissioni, tributi e spese 159 356 657198 496 600133 898 323 -39 139 943 -19,7A2400.0102 Interessi passivi 3 837 146 8163 731 136 0003 577 049 122 106 010 816 2,8

Versam. al fondo dest. vincolata nel capitale di terzi

64 721 200–– 64 721 200 –

A2600.0001 Versam. al fondo dest. vincolata nel capitale di terzi

64 721 200–– 64 721 200 –

-4 548BCAutorità di contr. per la lotta contro il ricicl. di denaro

3 073 394 3 932 958 3 817 500 -115 458 -2,9



3 315 5003 432 5002 951 117 -117 000 -3,4



131




Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


454 800454 346100 981 454 0,1


-792BCA2119.0002 Altre spese d'esercizio 79 20075 00067 517 4 200 5,6


132




Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto degli investimenti1 351 674 846 600 000 600 000 –Entrate –

8 359 433 –9 264 805 -8 359 433Uscite -100,0

600 0001 342 410 041 -7 759 433 8 359 433Saldo

Entrate per investimenti 1 351 674 846 600 000 600 000 – –

Amministrazione 1 351 674 846 600 000 600 000 – –


600 000600 0001 594 241 – –

E3200.0100 Restituzione di crediti 600 000600 0001 594 241 – –

Entrate straordinarie per investimenti

––1 350 080 605 – –

E3900.0100 Vendita delle azioni Swisscom ––1 350 080 605 – –




–8 359 4339 264 805 -8 359 433 -100,0


–8 359 4339 264 805 -8 359 433 -100,0


133


Ufficio centrale di compensazione602


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


85 189 600 109 308 22378 072 066 24 118 623Spese 28,3-146 833BC

-4 236 9545 593 130 8 444 800 -12 681 754Saldo



105 071 26993 634 40083 665 195 11 436 869 12,2




109 308 22385 189 60078 072 066 24 118 623 28,3



134


Ufficio centrale di compensazione602continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


– 6 350 000– 6 350 000Uscite – -48 040BC

-6 350 000– – -6 350 000Saldo



6 350 000–– 6 350 000 –


scorte (prev. glob.)6 350 000–– 6 350 000 –


135


Zecca federale swissmint603


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


10 392 100 37 052 70015 934 996 26 660 600Spese 256,5-31 164BC

-6 611 700-504 782 2 161 200 -8 772 900Saldo



8 191 0006 238 3007 304 564 1 952 700 31,3


Altri ricavi 22 250 0006 315 0008 125 650 15 935 000 252,3

E5300.0104 Ricavo dalla vendita di argento ––8 125 650 – – E5300.0107 Aumento della circolazione monetaria 22 250 0006 315 000– 15 935 000 252,3



12 302 7007 892 1005 388 022 4 410 600 55,9


Altre spese 24 750 0002 500 00010 546 974 22 250 000 890,0

A6300.0100 Riduzione della circolazione monetaria ––8 386 974 – – A6300.0101 Ritorno di monete commemorative di

anni precedenti2 500 0002 500 0002 160 000 – –

A6300.0109 Conferimenti agli accantonamenti per la circolaz. monetaria

22 250 000–– 22 250 000 –


136


Zecca federale swissmint603continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


150 000 5 553 200132 989 5 403 200Uscite 3 602,1-55 532BC

-5 553 200-132 989 -150 000 -5 403 200Saldo

Uscite per investimenti 132 989 150 000 5 553 200 5 403 200 3 602,1-55 532BC


5 553 200150 000132 989 5 403 200 3 602,1


scorte (prev. glob.)5 553 200150 000132 989 5 403 200 3 602,1


137


Amministrazione federale delle contribuzioni605


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto economico37 165 376 612 38 179 514 000 41 210 607 200 3 031 093 200Ricavi 7,9

6 634 672 200 7 505 116 5006 239 349 440 870 444 300Spese 13,1-71 667BC

33 705 490 70030 926 027 172 31 544 841 800 2 160 648 900Saldo

Rubrica dei ricavi 37 165 376 612 38 179 514 000 41 210 607 200 3 031 093 200 7,9

Gettito fiscale 41 048 000 00038 064 000 00037 035 240 187 2 984 000 000 7,8

E1100.0114 Imposta federale diretta 15 181 000 00013 765 000 00012 213 083 292 1 416 000 000 10,3E1100.0115 Imposta preventiva 3 000 000 0003 000 000 0003 979 455 655 – – E1100.0116 Trattenuta supplementare d'imposta

USA17 000 00014 000 00020 113 737 3 000 000 21,4

E1100.0117 Tasse di bollo 3 200 000 0002 800 000 0002 703 295 599 400 000 000 14,3E1100.0118 Imposta sul valore aggiunto 19 650 000 00018 485 000 00018 119 291 903 1 165 000 000 6,3

Ricavi e tasse 162 434 000115 514 000130 136 425 46 920 000 40,6

E1300.0010 Ricavi e tasse 1 100 0001 150 0001 083 927 -50 000 -4,3E1300.0116 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 102 200 000100 400 000128 516 480 1 800 000 1,8E1300.0117 Applicazione delle tasse di bollo nel

Liechtenstein634 000464 000536 018 170 000 36,6

E1300.0128 Ritenuta di imposta UE 58 500 00013 500 000– 45 000 000 333,3

Altri ricavi 173 200–– 173 200 –

E1500.0001 Altri ricavi 173 200–– 173 200 –




141 708 900142 171 100129 068 644 -462 200 -0,3



333 661 0006 310 8006 220 328 327 350 200 5 187,1

A2111.0249 Imposta sul valore aggiunto, perdite su debitori

296 000 000–– 296 000 000 –





6 354 100–– 6 354 100 –



138


Amministrazione federale delle contribuzioni605continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


7 022 807 5006 485 840 0006 103 744 599 536 967 500 8,3

A2300.0102 Imposta federale diretta 4 599 000 0004 159 000 0003 710 293 111 440 000 000 10,6A2300.0103 Imposta preventiva 293 979 000295 700 000392 378 825 -1 721 000 -0,6A2300.0104 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 20 440 00020 080 00025 703 296 360 000 1,8A2300.0105 Punto percentuale dell'IVA a favore

dell'AVS2 108 000 0002 010 000 0001 973 645 950 98 000 000 4,9

A2300.0108 Trattenuta supplementare d'imposta USA

1 388 5001 060 0001 723 418 328 500 31,0


139


Amministrazione federale delle contribuzioni605continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


18 884 000 24 800 0007 817 387 5 916 000Uscite 31,3-248 000BC

-24 800 000-7 817 387 -18 884 000 -5 916 000Saldo

Uscite per investimenti 7 817 387 18 884 000 24 800 000 5 916 000 31,3-248 000BC


24 800 00018 884 0007 817 387 5 916 000 31,3


scorte24 700 00018 784 0007 724 946 5 916 000 31,5

-1 000BCA4100.0107 Macchine, attrezzature, veicoli, impianti 100 000100 00092 441 – –


140


Amministrazione federale delle dogane606


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto economico10 405 755 740 10 460 500 000 10 359 400 000 -101 100 000Ricavi -1,0

1 152 932 700 1 225 592 1001 116 904 520 72 659 400Spese 6,3-1 718 834BC

9 133 807 9009 288 851 219 9 307 567 300 -173 759 400Saldo

Rubrica dei ricavi 10 405 755 740 10 460 500 000 10 359 400 000 -101 100 000 -1,0

Gettito fiscale 10 060 000 00010 158 000 00010 097 808 616 -98 000 000 -1,0

E1100.0102 Imposta sul tabacco 2 005 000 0002 119 000 0002 051 179 416 -114 000 000 -5,4E1100.0103 Imposta sulla birra 102 000 000104 000 000102 002 798 -2 000 000 -1,9E1100.0104 Imposta sugli oli minerali sui carburanti 2 970 000 0002 970 000 0002 957 435 624 – – E1100.0105 Supplemento fiscale sugli oli minerali

gravante i carburanti2 010 000 0002 010 000 0001 997 007 146 – –

E1100.0106 IOm gravante i carb. e altri prodotti derivati dagli Om

25 000 00025 000 00024 705 447 – –

E1100.0107 Imposta sugli autoveicoli 325 000 000330 000 000310 020 587 -5 000 000 -1,5E1100.0108 Tassa per l'utilizzazione delle strade

nazionali303 000 000300 000 000306 396 884 3 000 000 1,0

E1100.0109 Tassa sul traffico pesante 1 200 000 0001 200 000 0001 230 528 877 – – E1100.0110 Dazi d'importazione 980 000 000980 000 000974 058 189 – – E1100.0111 Tasse d'incentivazione sui COV 140 000 000120 000 000143 425 661 20 000 000 16,7E1100.0112 Tassa d'incentivazione sull'olio da

riscaldamento––1 047 326 – –

E1100.0113 Tassa d'incentivazione su benzina e olio diesel

––661 – –

Ricavi e tasse 274 200 000277 800 000281 204 860 -3 600 000 -1,3

E1300.0001 Tasse 23 700 00023 300 00023 934 911 400 000 1,7E1300.0010 Ricavi e tasse 2 200 0002 200 0003 491 607 – – E1300.0109 Rimborso di spese di riscossione 247 600 000251 600 000253 112 913 -4 000 000 -1,6E1300.0130 Vendite 700 000700 000665 429 – –

Ricavi finanziari 4 200 0004 000 0004 627 912 200 000 5,0

E1400.0101 Interessi sulle tasse d'incentivazione COV

3 000 0002 500 0003 393 572 500 000 20,0

E1400.0112 Interessi 1 200 0001 500 0001 234 340 -300 000 -20,0

Altri ricavi 21 000 00020 700 00022 114 352 300 000 1,4

E1500.0101 Pigioni 10 500 00010 500 00010 087 552 – – E1500.0110 Multe doganali e di monopolio 7 700 0007 500 0009 058 012 200 000 2,7E1500.0111 Altri ricavi 2 800 0002 700 0002 968 788 100 000 3,7




511 377 000518 732 600502 596 176 -7 355 600 -1,4

A2101.0118 Prestazioni del datore di lavoro OPPAn 8 500 00010 000 00014 069 011 -1 500 000 -15,0A2109.0001 Altre spese per il personale 3 721 9002 911 2002 482 943 810 700 27,8


141


Amministrazione federale delle dogane606continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


204 523 200141 022 200106 348 520 63 501 000 45,0

A2111.0140 Indennità agli Uffici comunali della campicoltura

–440 000397 138 -440 000 -100,0

A2111.0141 Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.

28 260 00027 470 00026 626 878 790 000 2,9

A2111.0142 Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante

9 400 0009 200 0008 999 287 200 000 2,2

-172 014BCA2113.0001 Locazione di spazi 23 269 90014 034 40011 026 730 9 235 500 65,8





27 270 000–– 27 270 000 –



390 200 000390 266 700401 407 871 -66 700 –

A2300.0101 Tassa sul traffico pesante 390 200 000390 266 700401 407 871 -66 700 –

-800 000BCContributi e indennità 80 000 00090 000 00090 000 000 -10 000 000 -11,1

-800 000BCA2310.0211 Contributi all'esportaz. per prodotti

agricoli trasformati80 000 00090 000 00090 000 000 -10 000 000 -11,1


142


Amministrazione federale delle dogane606continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


40 350 000 39 711 00021 087 469 -639 000Uscite -1,6-389 610BC

-39 711 000-21 087 469 -40 350 000 639 000Saldo



39 711 00040 350 00021 087 469 -639 000 -1,6


scorte10 450 00040 350 00021 087 469 -29 900 000 -74,1

-292 610BCA4100.0106 Beni d'investimento, macchine,

attrezzature, veicoli29 261 000–– 29 261 000 –


143


Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione609


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto economico9 255 322 9 754 300 325 545 700 315 791 400Ricavi 3 237,5

210 137 100 327 873 800205 326 108 117 736 700Spese 56,0-1 830 748BC

-2 328 100-196 070 786 -200 382 800 198 054 700Saldo


Ricavi e tasse –9 754 3009 255 322 -9 754 300 -100,0

E1300.0001 Tasse –9 754 3009 215 348 -9 754 300 -100,0E1300.0010 Ricavi e tasse ––39 974 – –

Credito di spesa 205 326 108 210 137 100 – -210 137 100 -100,0



–66 240 60068 261 772 -66 240 600 -100,0

A2109.0001 Altre spese per il personale –2 357 0002 272 791 -2 357 000 -100,0


–141 539 500134 791 545 -141 539 500 -100,0

A2111.0161 Tasse di telecomunicazione dell'Amministrazione federale

–55 405 00055 033 076 -55 405 000 -100,0

A2111.0162 Progetto Nuovo modello contabile della Confederazione

–1 485 0001 468 881 -1 485 000 -100,0

A2111.0163 Progetto introduzione Active Directory Services

–891 000864 365 -891 000 -100,0

A2111.0164 Progetto sicurezza operativa –891 000876 199 -891 000 -100,0A2111.0165 Progetti Change –1 485 0001 458 861 -1 485 000 -100,0A2111.0166 Progetto concetti LAN –148 500137 725 -148 500 -100,0A2111.0167 Progetto standardizzazione burotica DFF –1 188 0001 111 565 -1 188 000 -100,0A2111.0169 Progetto piattaforma applicazioni Java –297 000297 000 -297 000 -100,0A2111.0170 Progetto sicurezza infrastruttura UFIT –3 118 5002 981 703 -3 118 500 -100,0A2111.0250 Allest. prog./trasferim., sorv. e direttive

progetto–250 000– -250 000 -100,0

A2111.0330 Progetto Optimize –750 000– -750 000 -100,0A2111.0331 Progetto gestione finanziaria –125 000– -125 000 -100,0A2111.0332 Progetto ottimizzazione piattaforme

SAP–500 000– -500 000 -100,0




325 545 700–– 325 545 700 –


Credito di spesa – – 327 873 800 327 873 800 – -1 830 748BC


144


Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione609continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

-1 830 748BCSpese funzionali (preventivo globale)

327 873 800–– 327 873 800 –

-1 830 748BCA6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) 327 873 800–– 327 873 800 –


145


Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione609continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


11 569 900 20 139 50019 556 910 8 569 600Uscite 74,1-201 395BC

-20 139 500-19 556 910 -11 569 900 -8 569 600Saldo



–11 569 90019 556 910 -11 569 900 -100,0


–11 569 90019 556 910 -11 569 900 -100,0



20 139 500–– 20 139 500 –


scorte (prev. glob.)20 139 500–– 20 139 500 –


146


Controllo federale delle finanze611


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


17 096 000 19 093 90015 930 608 1 997 900Spese 11,7

-18 093 900-14 873 290 -16 133 000 -1 960 900Saldo


Ricavi e tasse 1 000 000963 0001 057 318 37 000 3,8

E1300.0010 Ricavi e tasse 1 000 000963 0001 057 318 37 000 3,8

Credito di spesa 15 930 608 17 096 000 19 093 900 1 997 900 11,7



14 956 70014 704 00014 151 993 252 700 1,7



3 755 2002 092 0001 680 750 1 663 200 79,5

A2113.0001 Locazione di spazi 1 154 400–– 1 154 400 – A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 655 500440 000313 522 215 500 49,0A2115.0001 Spese di consulenza 1 017 000995 000843 233 22 000 2,2A2119.0001 Altre spese d'esercizio 928 300657 000523 995 271 300 41,3


12 000–– 12 000 –



147


Controllo federale delle finanze611continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


260 000 68 000265 657 -192 000Uscite -73,8

-68 000-265 657 -260 000 192 000Saldo



68 000260 000265 657 -192 000 -73,8


68 000260 000265 657 -192 000 -73,8


148


Commissione federale delle banche612


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto economico30 532 902 34 014 800 33 525 000 -489 800Ricavi -1,4

29 450 800 36 295 60025 835 291 6 844 800Spese 23,2-50 212BC

-2 770 6004 697 612 4 564 000 -7 334 600Saldo

Rubrica dei ricavi 30 532 902 34 014 800 33 525 000 -489 800 -1,4

Ricavi e tasse 33 525 00034 014 80030 532 902 -489 800 -1,4

E1300.0001 Tasse 5 000 00033 989 80030 493 730 -28 989 800 -85,3E1300.0002 Ricavi e tasse 25 00025 00039 172 – – E1300.0136 Tassa di vigilanza 28 000 000–– 28 000 000 – E1300.0137 Emolumenti di vigilanza 500 000–– 500 000 –




26 877 50026 476 90023 160 509 400 600 1,5

A2101.0128 Indennità dei membri di commissione 750 000768 900656 209 -18 900 -2,5A2109.0001 Altre spese per il personale 575 500350 000304 029 225 500 64,4


8 092 6001 855 0001 714 543 6 237 600 336,3

-19 000BCA2111.0160 Preparazione AUFIN 2 000 000–666 370 2 000 000 –






149


Commissione federale delle banche612continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


1 478 500 –1 408 137 -1 478 500Uscite -100,0

–-1 408 137 -1 478 500 1 478 500Saldo



–1 478 5001 408 137 -1 478 500 -100,0


–1 478 5001 408 137 -1 478 500 -100,0


150


Ufficio federale del personale614


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto economico130 001 130 000 120 000 -10 000Ricavi -7,7

134 520 480 194 430 60075 764 701 59 910 120Spese 44,5-30 897BC

-194 310 600-75 634 700 -134 390 480 -59 920 120Saldo

Rubrica dei ricavi 130 001 130 000 120 000 -10 000 -7,7

Ricavi e tasse 120 000130 000130 001 -10 000 -7,7

E1300.0010 Ricavi e tasse 120 000130 000130 001 -10 000 -7,7




12 808 90013 322 90013 398 828 -514 000 -3,9

A2101.0146 Prestazioni centralizzate del datore di lavoro

44 585 00054 063 04032 422 257 -9 478 040 -17,5

A2101.0147 Riserva del Consiglio federale 1 851 0008 237 000– -6 386 000 -77,5A2101.0148 Credito per categorie speciali di

personale28 750 00027 036 000– 1 714 000 6,3

A2101.0149 Misure salariali 60 030 4002 118 340– 57 912 060 2 733,8A2101.0151 Costi del piano sociale per i

pensionamenti anticipati1 600 000–– 1 600 000 –

A2109.0001 Altre spese per il personale 122 50074 10072 108 48 400 65,3A2109.0100 Altre spese centralizzate per il personale 26 636 80028 642 00027 583 805 -2 005 200 -7,0


18 046 0001 027 1002 287 704 17 018 900 1 657,0

A2111.0193 Sist. informatico d'informazione del personale della Conf.

––1 255 707 – –






151


Ufficio federale del personale614continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


6 899 000 –5 144 702 -6 899 000Uscite -100,0

–-5 144 702 -6 899 000 6 899 000Saldo



–6 899 0005 144 702 -6 899 000 -100,0


–6 899 0005 144 702 -6 899 000 -100,0


152


Ufficio federale delle costruzioni e della logistica620


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


353 624 600 671 654 700330 193 607 318 030 100Spese 89,9-2 741 161BC

280 984 500-226 986 418 -260 299 600 541 284 100Saldo


Ricavi e tasse 71 309 70051 575 00059 091 956 19 734 700 38,3

E1300.0010 Ricavi e tasse 12 565 7009 075 00016 885 590 3 490 700 38,5E1300.0131 Documenti di identità 58 744 00042 500 00042 206 366 16 244 000 38,2

Altri ricavi 881 329 50041 750 00044 115 233 839 579 500 2 011,0

E1500.0107 Ricavi da immobili 357 395 30023 050 00024 679 228 334 345 300 1 450,5E1500.0108 Ricavi logistica 80 611 50018 700 00019 436 005 61 911 500 331,1E1500.0112 Ricavi da locazione, settore dei PF 443 322 700–– 443 322 700 –




74 016 50072 963 40068 409 828 1 053 100 1,4


-2 741 161BCSpese per beni e servizi e altre spese d'esercizio

347 415 400280 301 200261 484 212 67 114 200 23,9

A2110.0100 Spese per materiali e merci 33 922 80052 865 60044 788 370 -18 942 800 -35,8

-930 188BCA2111.0204 Locazioni 110 498 10097 066 20095 287 762 13 431 900 13,8

-827 055BCA2111.0205 Esercizio degli immobili 86 083 70062 691 10056 978 309 23 392 600 37,3

-378 527BCA2111.0206 Documenti di identità 37 852 70015 104 00018 727 561 22 748 700 150,6

-364 094BCA2111.0210 Pubblicazioni 36 409 40033 576 30029 573 653 2 833 100 8,4

-49 798BCA2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 21 142 7003 160 0003 152 183 17 982 700 569,1




249 392 600–– 249 392 600 –

A2180.0001 Ammortamento su beni amministrativi 117 124 800–– 117 124 800 – A2180.0102 Ammortamenti PF 132 267 800–– 132 267 800 –


153


Ufficio federale delle costruzioni e della logistica620continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto degli investimenti7 605 986 4 000 000 6 000 000 2 000 000Entrate 50,0

245 665 900 402 298 300242 893 357 156 632 400Uscite 63,8-4 022 983BC

-396 298 300-235 287 371 -241 665 900 -154 632 400Saldo

Entrate per investimenti 7 605 986 4 000 000 6 000 000 2 000 000 50,0


6 000 0004 000 0007 605 986 2 000 000 50,0

E3100.0101 Ricavi dalla vendita di fondi 6 000 0004 000 0007 605 986 2 000 000 50,0

Uscite per investimenti 242 893 357 245 665 900 402 298 300 156 632 400 63,8-4 022 983BC

-4 022 983BCInvestimenti materiali e immateriali, scorte

402 298 300245 665 900242 893 357 156 632 400 63,8


–3 424 900273 248 -3 424 900 -100,0

-15 945BCA4100.0117 Altri investimenti materiali 1 594 5001 411 0002 635 766 183 500 13,0

-2 322 600BCA4100.0118 Costruzioni civili 232 260 000240 830 000239 984 343 -8 570 000 -3,6

-1 684 438BCA4100.0125 Costruzioni PF 168 443 800–– 168 443 800 –


154


Ufficio federale delle assicurazioni private622


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


14 868 500 20 465 70012 985 727 5 597 200Spese 37,6-25 327BC

6 185 3007 950 419 9 032 000 -2 846 700Saldo


Ricavi e tasse 26 651 00023 900 50020 936 146 2 750 500 11,5

E1300.0001 Tasse 500 000–– 500 000 – E1300.0010 Rimborso spese 1 0005001 746 500 100,0E1300.0134 Tassa di sorveglianza 26 150 00023 900 00020 934 400 2 250 000 9,4




15 140 30013 235 50011 683 082 1 904 800 14,4



5 098 4001 513 0001 222 792 3 585 400 237,0

-2 500BCA2111.0116 Sorveglianza dei conglomerati e

solvibilità450 000500 000437 792 -50 000 -10,0

-10 000BCA2111.0251 Preparazione AUFIN 1 000 000–– 1 000 000 –






155


Ufficio federale delle assicurazioni private622continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


1 655 000 1 900 000187 501 245 000Uscite 14,8-19 000BC

-1 900 000-187 501 -1 655 000 -245 000Saldo

Uscite per investimenti 187 501 1 655 000 1 900 000 245 000 14,8-19 000BC


1 900 0001 655 000187 501 245 000 14,8


scorte1 900 0001 655 000187 501 245 000 14,8


156

0 7 DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'ECONOMIA



2006Preventivo

2007Preventivo


Conto economico


Spese ordinarie 5 7075 3215 266 7,3386Con incidenza sul finanziamento 5 3835 3215 266 61 1,2Senza incidenza sul finanziamento 225–– 225 – Computo delle prestazioni 100–– 100 –








158


Segreteria generale DFE701


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto economico6 700 – 7 805 200 7 805 200Ricavi –

22 042 400 62 435 95021 115 237 40 393 550Spese 183,3-435 985BC

-54 630 750-21 108 537 -22 042 400 -32 588 350Saldo

Rubrica dei ricavi 6 700 – 7 805 200 7 805 200 –

Amministrazione 6 700 – 7 805 200 7 805 200 –

Ricavi e tasse 2 000–6 700 2 000 –

E1300.0001 Tasse 1 000–4 100 1 000 – E1300.0010 Ricavi e tasse 1 000–2 600 1 000 –

Altri ricavi 7 803 200–– 7 803 200 –

E1500.0001 Altri ricavi 7 803 200–– 7 803 200 –





10 723 90010 564 80011 419 460 159 100 1,5

A2100.0104 Pool risorse 1 104 600963 0006 200 141 600 14,7A2109.0001 Altre spese per il personale 55 30041 80040 138 13 500 32,3


14 744 5506 948 5005 890 146 7 796 050 112,2


-98 467BCA2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 12 055 7506 430 1005 285 220 5 625 650 87,5




3 000–– 3 000 –


-438BCSorveglianza dei prezzi 2 305 599 2 155 700 2 159 900 4 200 0,2



2 115 6002 113 1002 270 652 2 500 0,1

A2109.0002 Altre spese per il personale 500–– 500 –


159


Segreteria generale DFE701continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

-438BCSpese per beni e servizi e altre spese d'esercizio

43 80042 60034 948 1 200 2,8

-300BCA2115.0002 Spese di consulenza 30 00029 00021 520 1 000 3,4

-138BCA2119.0002 Altre spese d'esercizio 13 80013 60013 428 200 1,5

-7 926BCUfficio federale del consumo 1 453 694 1 368 600 1 380 800 12 200 0,9

Spese per il personale 588 200587 800676 592 400 0,1


583 200582 800676 377 400 0,1


-711BCSpese per beni e servizi e altre spese d'esercizio

71 10070 00066 303 1 100 1,6

-376BCA2115.0003 Spese di consulenza 37 60037 00034 086 600 1,6

-335BCA2119.0003 Altre spese d'esercizio 33 50033 00032 217 500 1,5

-7 215BCContributi e indennità 721 500710 800710 800 10 700 1,5

-7 215BCA2310.0183 UFC: Informazioni ai consumatori 721 500710 800710 800 10 700 1,5

-322 639BCIstituto universit. federale per la formazione professionale

– – 32 263 900 32 263 900 –

-322 639BCContributi e indennità 32 263 900–– 32 263 900 –

-275 953BCA2310.0419 Istit. univ. fed. per la formazione

professionale (IUFFP)27 595 300–– 27 595 300 –

-46 686BCA2310.0423 Sedi IUFFP 4 668 600–– 4 668 600 –


160


Segreteria generale DFE701continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


6 615 000 22 0004 583 080 -6 593 000Uscite -99,7-220BC

-22 000-4 583 080 -6 615 000 6 593 000Saldo

Uscite per investimenti 4 583 080 6 615 000 22 000 -6 593 000 -99,7-220BC

-220BCAmministrazione 4 583 080 6 615 000 22 000 -6 593 000 -99,7


22 0006 615 0004 583 080 -6 593 000 -99,7


scorte22 0006 615 0004 583 080 -6 593 000 -99,7


161


Segretariato di Stato dell'economia704


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


715 552 350 728 262 050726 205 775 12 709 700Spese 1,8-3 360 981BC

-721 636 150-712 810 227 -711 812 350 -9 823 800Saldo


Ricavi e tasse 6 625 9003 740 00013 395 548 2 885 900 77,2

E1300.0001 Tasse 1 625 4001 438 0001 765 074 187 400 13,0E1300.0010 Ricavi e tasse 2 300 5002 302 00011 630 474 -1 500 -0,1E1300.0132 Ricavi dalle iscrizioni nel FUSC 2 700 000–– 2 700 000 –


BC -171 051Amministrazione 67 494 302 72 424 600 97 351 150 24 926 550 34,4



53 060 10052 883 90051 948 711 176 200 0,3


857 900858 1001 664 830 -200 –



42 983 35017 929 10013 234 646 25 054 250 139,7

A2111.0109 Inform. sulla piazza economica svizzera –4 650 0002 350 813 -4 650 000 -100,0A2111.0110 Promovimento del capitale di rischio –246 000392 036 -246 000 -100,0

-7 367BCA2111.0113 Giovani disoccupati 736 700765 000686 854 -28 300 -3,7

-12 500BCA2111.0115 Foglio ufficiale svizzero di commercio 1 250 0001 250 0001 264 166 – –

-8 311BCA2111.0248 E-Governement 1 105 100–– 1 105 100 –





BC -220 745Condizioni di lavoro, mercato del lavoro, ass. disocc.

333 777 764 298 256 000 300 719 700 2 463 700 0,8


3 458 100–– 3 458 100 –

-34 581BCA2111.0243 Sist. d'inform. collocamento e statist.

mercato del lavoro3 458 100–– 3 458 100 –


162


Segretariato di Stato dell'economia704continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


-4 396BCA2310.0347 Collocamento 439 600433 100344 339 6 500 1,5

A2310.0348 Sist. d'inform. collocamento e statistica mercato del lavoro

–3 406 9003 352 622 -3 406 900 -100,0

-4 020BCA2310.0349 Promovimento del lavoro a domicilio 402 000396 000384 300 6 000 1,5

A2310.0350 Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra

4 500 0004 700 0004 198 857 -200 000 -4,3

A2310.0351 Prestazioni della Confederazione all'AD 274 000 000271 000 000322 440 076 3 000 000 1,1

-26 000BCA2310.0352 Sicurezza delle installaz. e degli

apparecchi tecnici (LSIT)2 600 0001 500 0001 484 397 1 100 000 73,3

-55 000BCA2310.0353 Lotta contro il lavoro nero 5 500 0005 000 00089 500 500 000 10,0

-96 748BCA2310.0354 Legge federale sui lavoratori distaccati

in Svizzera9 820 00011 820 0001 483 672 -2 000 000 -16,9

BC -1 075 785Promozione della piazza economica 93 712 248 103 790 800 108 459 700 4 668 900 4,5


-460 000BCA2310.0355 Svizzera Turismo 46 000 00046 000 00046 000 000 – –

-1 200BCA2310.0356 Servizio di consulenza e centro di

documentazione FST120 000118 800117 000 1 200 1,0

-68 960BCA2310.0357 Promozione dell'innovazione e della

collaboraz. nel turismo7 000 0006 929 0004 999 962 71 000 1,0

A2310.0358 Organizzazione mondiale del turismo 533 200507 800413 817 25 400 5,0

-78 000BCA2310.0359 Cooperative di fideiussione delle arti e

mestieri7 800 0002 800 0002 800 055 5 000 000 178,6

-28 000BCA2310.0360 Concessione di fideiussioni nelle regioni

montane2 800 0002 800 0001 155 222 – –

-57 500BCA2310.0361 Applicazione della LIM 5 750 00010 750 0005 650 000 -5 000 000 -46,5

-90 053BCA2310.0362 Aiuti finanziari per regioni

economicamente minacciate9 005 3009 007 0007 688 192 -1 700 –

-53 400BCA2310.0363 INTERREG: partecipazione ai progetti 5 340 0005 286 0005 383 000 54 000 1,0

-3 000BCA2310.0364 INTERREG: misure accompagnatorie 300 000700 000655 000 -400 000 -57,1

-170 000BCA2310.0365 Ufficio svizzero per l'espansione

commerciale17 000 00017 000 00017 000 000 – –

-19 112BCA2310.0367 Associazione Svizzera di Normazione

(SNV)1 911 2001 892 2001 850 000 19 000 1,0

-46 560BCA2310.0704 Info piazza economica svizzera 4 900 000–– 4 900 000 –

BC -1 844 400Sviluppo e transizione 207 926 009 211 250 050 192 441 500 -18 808 550 -8,9


-841BCA2310.0366 Garanzia dei rischi degli investimenti 84 10056 55027 000 27 550 48,7

A2310.0368 Accordi internazionali sulle materie prime

272 100265 200197 263 6 900 2,6

A2310.0369 Organizz. Naz. Unite per lo svilup. industr. (ONUDI), Vienna

2 108 0002 077 0001 969 583 31 000 1,5

-1 237 448BCA2310.0370 Cooperazione allo sviluppo economico 125 520 300137 565 800129 967 326 -12 045 500 -8,8


163




Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

-37 747BCA2310.0372 Cooperazione economica con gli Stati

dell'Europa dell'Est3 789 70017 705 58068 634 837 -13 915 880 -78,6

-418 364BCA2310.0373 Programma supplementare per i Paesi

CAS45 667 30053 579 9207 130 000 -7 912 620 -14,8

-150 000BCA2310.0429 Contributo all'allargamento dell'UE 15 000 000–– 15 000 000 –

BC -49 000Commercio mondiale 23 295 452 29 830 900 29 290 000 -540 900 -1,8


-5 000BCA2310.0374 Org. per la cooperazione e lo sviluppo

economici (OCSE)10 567 40010 745 0007 632 342 -177 600 -1,7

A2310.0375 Organizzazione mondiale del commercio (OMC)

3 196 4003 044 2002 427 441 152 200 5,0

A2310.0376 Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra

10 962 50011 378 0009 679 496 -415 500 -3,7

A2310.0377 Carta europea dell'energia 163 700163 700155 891 – –

-44 000BCA2310.0378 Forum economico mondiale (WEF) 4 400 0004 500 0003 400 282 -100 000 -2,2


164




Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


42 154 300 43 078 20054 291 434 923 900Uscite 2,2-395 000BC

-30 069 700-45 986 166 -29 042 300 -1 027 400Saldo



13 008 50013 112 0008 305 268 -103 500 -0,8

E3200.0103 Restituzione di mutui e partecipazioni, estero

13 008 50013 112 0008 305 268 -103 500 -0,8

Uscite per investimenti 54 291 434 42 154 300 43 078 200 923 900 2,2-395 000BC


–4 883 4005 723 490 -4 883 400 -100,0


–3 787 8004 617 009 -3 787 800 -100,0

A4100.0103 Investimenti Governo elettronico –1 095 6001 106 481 -1 095 600 -100,0

-395 000BCMutui e partecipazioni 43 078 20037 270 90048 567 944 5 807 300 15,6

-35 000BCA4200.0106 Mutui e partecipazioni Stati dell'Europa

dell'Est3 500 0008 500 0008 700 000 -5 000 000 -58,8

A4200.0107 Partec. Banca eur. per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)

3 578 2004 770 9009 939 375 -1 192 700 -25,0

-100 000BCA4200.0108 Mutui per la Società svizzera di credito

alberghiero10 000 0003 000 0006 000 000 7 000 000 233,3

-260 000BCA4200.0109 Mutui e partecipazioni Paesi in via di

sviluppo26 000 00021 000 00023 928 569 5 000 000 23,8


165


Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia706


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto economico4 558 950 685 000 700 000 15 000Ricavi 2,2

961 459 200 1 016 059 620889 484 951 54 600 420Spese 5,7-9 594 510BC

-1 015 359 620-884 926 000 -960 774 200 -54 585 420Saldo

Rubrica dei ricavi 4 558 950 685 000 700 000 15 000 2,2

Amministrazione 3 503 907 375 000 400 000 25 000 6,7

Ricavi e tasse 400 000375 0003 503 907 25 000 6,7

E1300.0001 Tasse 400 000375 000799 481 25 000 6,7E1300.0010 Ricavi e tasse ––2 704 426 – –

Formazione professionale 10 680 10 000 – -10 000 -100,0

Ricavi e tasse –10 00010 680 -10 000 -100,0

E1300.0002 Tasse –10 00010 680 -10 000 -100,0

Tecnologia 1 044 363 300 000 300 000 – –

Ricavi e tasse 300 000300 0001 044 363 – –

E1300.0011 Ricavi e tasse 300 000300 0001 044 363 – –

Credito di spesa 889 484 951 961 459 200 1 016 059 620 54 600 420 5,7-9 594 510BC




15 578 20015 369 20014 789 912 209 000 1,4



12 239 5205 258 1004 569 050 6 981 420 132,8






30 000 000–– 30 000 000 –


30 000 000–– 30 000 000 –


166


Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia706continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

-5 064 687BCFormazione professionale 454 658 455 491 651 000 508 134 000 16 483 000 3,4


A2310.0100 Partenariato pubblico-privato la scuola in rete (PPP-Sir)

–3 500 0007 408 039 -3 500 000 -100,0

-4 574 687BCA2310.0101 Importi forfettari e diritto transitorio 459 134 000431 151 000415 620 507 27 983 000 6,5

-490 000BCA2310.0102 Contributi alle innovazioni e ai progetti 49 000 00057 000 00031 629 908 -8 000 000 -14,0

-3 143 712BCScuole universitarie professionali 271 796 894 298 712 500 315 204 000 16 491 500 5,5


-2 943 712BCA2310.0104 Sussidi d'esercizio alle Scuole

universitarie professionali295 204 000278 712 500251 796 894 16 491 500 5,9

-200 000BCA2310.0105 Integrazione delle professioni SSA 20 000 00020 000 00020 000 000 – –

-1 322 930BCTecnologia 122 184 501 126 356 500 134 791 000 8 434 500 6,7


-215 000BCA2310.0106 Centri svizzeri di ricerca 21 500 00021 500 00021 826 800 – –

-1 069 330BCA2310.0107 Promovimento della tecnologia e

dell'innovazione109 431 000100 956 50096 467 701 8 474 500 8,4

-38 600BCA2310.0108 Valorizzazione del sapere 3 860 0003 900 0003 890 000 -40 000 -1,0

Ist. svizzero di pedagogia per la formazione professionale

21 395 521 24 020 400 – -24 020 400 -100,0



–4 314 7004 620 026 -4 314 700 -100,0



–19 685 10016 762 953 -19 685 100 -100,0

A2111.0100 Cicli di studio e corsi –18 631 00015 712 890 -18 631 000 -100,0A2115.0002 Spese di consulenza –111 700108 815 -111 700 -100,0A2119.0002 Altre spese d'esercizio –942 400941 247 -942 400 -100,0


167


Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia706continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


1 698 500 –1 608 954 -1 698 500Uscite -100,0

–-1 608 954 -1 698 500 1 698 500Saldo




–1 698 5001 608 954 -1 698 500 -100,0


–1 698 5001 608 954 -1 698 500 -100,0


168


Ufficio federale dell'agricoltura708


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


3 262 494 300 3 475 723 0303 283 354 833 213 228 730Spese 6,5-6 830 918BC

-3 305 453 030-3 188 670 501 -3 119 354 300 -186 098 730Saldo



Gettito fiscale 500 0002 000 0004 307 598 -1 500 000 -75,0

E1100.0101 Tassa per la sovrafornitura dei produttori lattieri

500 0002 000 0004 307 598 -1 500 000 -75,0

Regalie e concessioni 155 270 000132 940 00082 383 809 22 330 000 16,8

E1200.0100 Entrate dalla vendita all'asta di contingenti

155 270 000132 940 00082 383 809 22 330 000 16,8

Ricavi e tasse 5 500 0006 700 0005 955 180 -1 200 000 -17,9

E1300.0001 Tasse 3 000 0003 100 0003 549 819 -100 000 -3,2E1300.0010 Ricavi e tasse 1 500 0002 500 0001 063 263 -1 000 000 -40,0E1300.0107 Contr. Liechtenstein spese misure sost.

mercato e prezzi1 000 0001 100 0001 342 098 -100 000 -9,1

Contr. del traff. di animali e smaltim. di scarti di carne

2 037 745 1 500 000 9 000 000 7 500 000 500,0

Ricavi e tasse 9 000 0001 500 0002 037 745 7 500 000 500,0

E1300.0108 Entrate d'esercizio controllo del traffico di animalii

9 000 0001 500 0002 037 745 7 500 000 500,0





33 674 50033 583 30032 550 195 91 200 0,3

A2101.0010 Costi del piano sociale –300 0001 644 -300 000 -100,0A2109.0001 Altre spese per il personale 175 000119 000111 941 56 000 47,1


20 212 9308 166 0008 135 262 12 046 930 147,5





169


Ufficio federale dell'agricoltura708continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF



12 500–– 12 500 –



-3 250BCA2310.0139 Organizzazione ONU per l'alimentaz. e

l'agricol. (FAO)6 670 6006 778 3006 459 359 -107 700 -1,6

-181 800BCA2310.0140 Consulenza 18 180 00018 000 00018 310 508 180 000 1,0

-55 069BCA2310.0141 Contributi per la ricerca 5 506 9005 428 5005 533 550 78 400 1,4

-33 990BCA2310.0142 Provvedimenti di lotta 3 399 0003 349 0002 938 092 50 000 1,5


180 750 000–– 180 750 000 –


180 750 000–– 180 750 000 –

-560 000BCContr. del traff. di animali e smaltim. di scarti di carne

45 427 645 48 834 000 56 000 000 7 166 000 14,7


9 000 0009 834 0008 925 706 -834 000 -8,5

-90 000BCA2111.0120 Uscite d'esercizio controllo del traffico

di animali9 000 0009 834 0008 925 706 -834 000 -8,5


-470 000BCA2310.0143 Provvedimenti contro l'ESB 47 000 00039 000 00036 501 939 8 000 000 20,5

-251 320BCMiglioramento delle basi di produzione

22 911 911 25 780 000 25 132 000 -648 000 -2,5


-231 320BCA2310.0144 Produzione vegetale e animale 23 132 00022 780 00022 820 511 352 000 1,5

-20 000BCA2310.0341 Aiuti per la riqualificazione 2 000 0003 000 00091 400 -1 000 000 -33,3

-5 649 291BCProduzione e smercio 676 974 655 640 156 200 564 929 100 -75 227 100 -11,8

BC -545 682Promozione dello smercio 56 675 747 54 648 300 54 568 200 -80 100 -0,1


-545 682BCA2310.0145 Promozione dello smercio 54 568 20054 648 30056 675 747 -80 100 -0,1

BC -3 700 000Economia lattiera 474 232 329 443 034 200 370 000 000 -73 034 200 -16,5


170




Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


5 000 0005 900 0005 900 829 -900 000 -15,3

-50 000BCA2111.0121 Amministrazione sostegno del prezzo

del latte5 000 0005 900 0005 900 829 -900 000 -15,3


-3 650 000BCA2310.0146 Aiuti e supplementi nel settore lattiero 365 000 000437 134 200468 331 500 -72 134 200 -16,5

BC -234 980Produzione animale 20 573 891 24 447 600 23 498 000 -949 600 -3,9


6 698 0006 811 3007 144 726 -113 300 -1,7

-66 980BCA2111.0122 Indenn. a org. priv. nel sett. bestiame

da macello e carne6 698 0006 811 3007 144 726 -113 300 -1,7


-168 000BCA2310.0147 Aiuti produzione animale 16 800 00017 636 30013 429 165 -836 300 -4,7

BC -1 168 629Produzione vegetale 125 492 688 118 026 100 116 862 900 -1 163 200 -1,0


-1 168 629BCA2310.0148 Aiuti produzione vegetale 116 862 900118 026 100125 492 688 -1 163 200 -1,0

Pagamenti diretti 2 464 000 071 2 472 000 000 2 561 080 500 89 080 500 3,6

Contributi e indennità 2 561 080 5002 472 000 0002 464 000 071 89 080 500 3,6

A2310.0149 Pagamenti diretti generali 2 036 180 5001 989 000 0001 989 000 041 47 180 500 2,4A2310.0150 Pagamenti diretti ecologici 524 900 000483 000 000475 000 031 41 900 000 8,7


171




Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto degli investimenti28 280 000 2 740 000 – -2 740 000Entrate -100,0

170 208 600 180 800 000156 617 092 10 591 400Uscite 6,2-1 808 000BC

-180 800 000-128 337 092 -167 468 600 -13 331 400Saldo

Entrate per investimenti 28 280 000 2 740 000 – -2 740 000 -100,0


–2 740 00028 280 000 -2 740 000 -100,0

E3200.0109 Restituzione di mutui –2 740 00028 280 000 -2 740 000 -100,0


-500BCAmministrazione 2 003 141 1 458 600 50 000 -1 408 600 -96,6


50 0001 458 6002 003 141 -1 408 600 -96,6


scorte50 0001 458 6002 003 141 -1 408 600 -96,6

-1 807 500BCMiglioramento delle basi di produzione

154 613 951 168 750 000 180 750 000 12 000 000 7,1


-670 000BCA4200.0111 Crediti per investimenti 67 000 00068 500 00068 000 000 -1 500 000 -2,2

-57 500BCA4200.0112 Aiuto per la conduzione aziendale

nell'agricoltura5 750 00011 250 0001 588 022 -5 500 000 -48,9

-1 080 000BCContributi per investimenti 108 000 00089 000 00085 025 929 19 000 000 21,3

-1 080 000BCA4300.0107 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura 108 000 00089 000 00085 025 929 19 000 000 21,3


172


Agroscope710


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


109 189 700 139 548 800113 170 640 30 359 100Spese 27,8-171 907BC

-130 152 100-105 734 786 -100 961 100 -29 191 000Saldo



9 396 7008 228 6007 435 854 1 168 100 14,2




139 548 800109 189 700113 170 640 30 359 100 27,8



173


Agroscope710continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


4 806 300 2 764 4006 892 697 -2 041 900Uscite -42,5-27 644BC

-2 764 400-6 892 697 -4 806 300 2 041 900Saldo



2 764 4004 806 3006 892 697 -2 041 900 -42,5


scorte (prev. glob.)2 764 4004 806 3006 892 697 -2 041 900 -42,5


174


Istituto nazionale d'allevamento equino di Avenches719


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


7 170 900 8 026 2007 434 320 855 300Spese 11,9-16 378BC

-6 486 600-5 509 276 -5 654 100 -832 500Saldo



1 539 6001 516 8001 925 045 22 800 1,5

E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) 1 539 6001 516 8001 925 045 22 800 1,5

Credito di spesa 7 434 320 7 170 900 8 026 200 855 300 11,9-16 378BC


8 026 2007 170 9007 434 320 855 300 11,9

-16 378BCA6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) 8 026 2007 170 9007 434 320 855 300 11,9


175


Istituto nazionale d'allevamento equino di Avenches719continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


125 700 194 000234 563 68 300Uscite 54,3-1 940BC

-194 000-234 563 -125 700 -68 300Saldo

Uscite per investimenti 234 563 125 700 194 000 68 300 54,3-1 940BC


194 000125 700234 563 68 300 54,3


scorte (prev. glob.)194 000125 700234 563 68 300 54,3


176


Ufficio federale di veterinaria720


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto economico8 749 901 3 570 000 3 385 000 -185 000Ricavi -5,2

36 782 700 45 667 54042 554 138 8 884 840Spese 24,2-191 182BC

-42 282 540-33 804 238 -33 212 700 -9 069 840Saldo

Rubrica dei ricavi 8 749 901 3 570 000 3 385 000 -185 000 -5,2

Ricavi e tasse 3 385 0003 570 0008 749 901 -185 000 -5,2

E1300.0001 Tasse 2 985 0001 870 0005 973 945 1 115 000 59,6E1300.0010 Ricavi e tasse 400 0001 700 0002 775 955 -1 300 000 -76,5




12 878 20013 201 00013 823 034 -322 800 -2,4



26 472 54017 053 50017 666 552 9 419 040 55,2

-1 300BCA2111.0105 Veterinari di confine e di controllo delle

esportazioni2 295 2002 786 0002 795 143 -490 800 -17,6

-762BCA2111.0106 Progetti di ricerca 1 322 4001 312 6001 412 398 9 800 0,7

-1 274BCA2111.0196 Alta vigilanza sull'esecuzione dei

provvedimenti BSE2 000 0002 978 7002 550 058 -978 700 -32,9



-5 135BCA2115.0001 Spese di consulenza 513 5401 049 1001 136 555 -535 560 -51,0



2 000–– 2 000 –



-300BCA2310.0118 Provvedimenti di polizia delle epizoozie 30 00030 00023 087 – –

-5 340BCA2310.0119 Contributi alla ricerca 534 000534 000533 800 – –

A2310.0120 Contributi a istituzioni internazionali 344 700328 6005 115 442 16 100 4,9

-12 500BCA2310.0121 Contributi ai servizi d'igiene veterinaria 1 250 0001 250 0001 250 000 – –

-39 698BCA2310.0122 Assicurazione della qualità del latte 3 969 8003 969 8003 969 800 – –


177


Ufficio federale di veterinaria720continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


1 775 000 15 000629 523 -1 760 000Uscite -99,2-150BC

-15 000-629 523 -1 775 000 1 760 000Saldo

Uscite per investimenti 629 523 1 775 000 15 000 -1 760 000 -99,2-150BC


15 0001 775 000629 523 -1 760 000 -99,2


scorte15 0001 775 000629 523 -1 760 000 -99,2


178


Istituto di virologia e d'immunoprofilassi721


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


7 585 500 12 192 3007 464 440 4 606 800Spese 60,7-16 543BC

-11 982 300-7 235 571 -7 382 500 -4 599 800Saldo



210 000203 000228 869 7 000 3,4

E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) 210 000203 000228 869 7 000 3,4



12 192 3007 585 5007 464 440 4 606 800 60,7



179


Istituto di virologia e d'immunoprofilassi721continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


763 700 285 000428 352 -478 700Uscite -62,7-2 850BC

-285 000-428 352 -763 700 478 700Saldo

Uscite per investimenti 428 352 763 700 285 000 -478 700 -62,7-2 850BC


285 000763 700428 352 -478 700 -62,7


scorte (prev. glob.)285 000763 700428 352 -478 700 -62,7


180


Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese724


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


5 684 700 7 271 5715 649 854 1 586 871Spese 27,9-5 037BC

-7 196 571-5 541 937 -5 609 700 -1 586 871Saldo


Amministrazione 107 916 75 000 75 000 – –

Ricavi e tasse 75 00075 000107 916 – –

E1300.0010 Ricavi e tasse 75 00075 000107 916 – –



Spese per il personale 5 149 8005 150 2005 105 533 -400 –


5 125 8005 136 2005 097 328 -10 400 -0,2



2 121 771534 500544 321 1 587 271 297,0





181


Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese724continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


25 300 25 30035 307 –Uscite – -253BC

-25 300-35 307 -25 300 –Saldo

Uscite per investimenti 35 307 25 300 25 300 – – -253BC

-253BCAmministrazione 35 307 25 300 25 300 – –


25 30025 30035 307 – –


scorte25 30025 30035 307 – –


182


Ufficio federale delle abitazioni725


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


156 531 100 162 805 630139 911 872 6 274 530Spese 4,0-1 068 917BC

-141 785 630-110 558 527 -129 331 100 -12 454 530Saldo


Ricavi e tasse 2 020 0002 200 00010 128 855 -180 000 -8,2

E1300.0010 Ricavi e tasse 2 020 0002 200 00010 128 855 -180 000 -8,2

Ricavi finanziari 19 000 00025 000 00019 224 490 -6 000 000 -24,0

E1400.0100 Ricavi da interessi su mutui e partecipazioni

19 000 00025 000 00019 224 490 -6 000 000 -24,0




6 482 3006 550 6006 560 286 -68 300 -1,0



5 339 3302 272 5002 023 753 3 066 830 135,0

A2113.0001 Locazione di spazi 807 500–– 807 500 –



-5 979BCA2119.0001 Altre spese d'esercizio 800 200895 600817 643 -95 400 -10,7


-1 040 000BCA2310.0114 Riduzione suppletiva per le pigioni 104 000 000108 000 000111 969 234 -4 000 000 -3,7

A2310.0115 Remunerazione dei mutui bancari –150 00079 200 -150 000 -100,0A2310.0116 Perdite su fideiussioni 39 900 00039 500 00019 111 176 400 000 1,0A2310.0117 Perdite su fideiussioni pendenze LCAP ––129 891 – –


7 000 000–– 7 000 000 –


7 000 000–– 7 000 000 –


183


Ufficio federale delle abitazioni725continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


9 492 200 7 000 00033 357 973 -2 492 200Uscite -26,3

103 000 000142 474 933 80 827 800 22 172 200Saldo



110 000 00090 000 000175 436 103 20 000 000 22,2

E3200.0100 Restituzione di anticipi e mutui 90 000 00070 000 000146 094 754 20 000 000 28,6E3200.0101 Restituzione di mutui CIPEF 20 000 00020 000 00029 341 349 – –

Restituzione contributi per investimenti

–320 000396 803 -320 000 -100,0

E3300.0100 Restituzione di contributi per investimenti

–320 000396 803 -320 000 -100,0

Uscite per investimenti 33 357 973 9 492 200 7 000 000 -2 492 200 -26,3


–492 200400 666 -492 200 -100,0


–492 200400 666 -492 200 -100,0

Mutui e partecipazioni ––24 000 000 – –

A4200.0102 Misure d'incoragg. costruttori edili di alloggi pubblici

––24 000 000 – –

Contributi per investimenti 7 000 0009 000 0008 957 307 -2 000 000 -22,2

A4300.0100 Miglior. delle cond. d'abitazione nelle regioni di montagna

7 000 0009 000 0008 957 307 -2 000 000 -22,2


184


Commissione della concorrenza727


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


7 609 900 9 228 6307 392 178 1 618 730Spese 21,3-5 093BC

-8 948 630-6 833 590 -7 329 900 -1 618 730Saldo


Ricavi e tasse 280 000280 000558 588 – –

E1300.0001 Tasse 280 000280 000550 515 – – E1300.0010 Ricavi e tasse ––8 073 – –




6 670 0006 522 9006 452 079 147 100 2,3

A2101.0140 Indennità dei membri della Commissione

401 400429 200412 368 -27 800 -6,5



2 018 430520 100448 572 1 498 330 288,1


-447BCA2115.0001 Spese di consulenza 44 73049 00060 831 -4 270 -8,7



185


Commissione della concorrenza727continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


44 300 44 90044 241 600Uscite 1,4-449BC

-44 900-44 241 -44 300 -600Saldo

Uscite per investimenti 44 241 44 300 44 900 600 1,4-449BC


44 90044 30044 241 600 1,4


scorte44 90044 30044 241 600 1,4


186


Commissione di ricorso DFE730


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


4 811 700 –4 481 005 -4 811 700Spese -100,0

–-4 382 447 -4 711 500 4 711 500Saldo


Ricavi e tasse –100 20098 558 -100 200 -100,0

E1300.0001 Tasse –100 00098 435 -100 000 -100,0E1300.0010 Ricavi e tasse –200123 -200 -100,0

Credito di spesa 4 481 005 4 811 700 – -4 811 700 -100,0



–2 154 4002 105 758 -2 154 400 -100,0


–2 414 8002 168 610 -2 414 800 -100,0



–228 800204 797 -228 800 -100,0



187


Commissione di ricorso DFE730continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


141 800 –97 630 -141 800Uscite -100,0

–-97 630 -141 800 141 800Saldo



–141 80097 630 -141 800 -100,0


–141 80097 630 -141 800 -100,0


188


Organo d'esecuzione del servizio civile735


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


16 902 600 18 289 45811 227 673 1 386 858Spese 8,2-94 315BC

-15 121 458-7 676 879 -13 977 600 -1 143 858Saldo



3 168 0002 925 0003 550 793 243 000 8,3




16 518 75815 262 10010 312 935 1 256 658 8,2


-17 707BCContributi e indennità 1 770 7001 640 500914 737 130 200 7,9

-16 452BCA6210.0100 Indennità agli istituti d'impiego 1 645 2001 515 000913 561 130 200 8,6

-505BCA6210.0101 Corsi d'introduzione del servizio civile 50 50050 500– – –

-750BCA6210.0102 Rimborso di prestazioni assistenziali per

casi di rigore75 00075 0001 177 – –


189


Organo d'esecuzione del servizio civile735continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


– 100 000– 100 000Uscite – -1 000BC

-100 000– – -100 000Saldo

Uscite per investimenti – – 100 000 100 000 – -1 000BC


100 000–– 100 000 –


scorte (prev. glob.)100 000–– 100 000 –


190


Servizio di accreditamento svizzero740


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


– 6 716 000– 6 716 000Spese – -14 892BC

-816 000– – -816 000Saldo



5 900 000–– 5 900 000 –




6 682 600–– 6 682 600 –


Contributi e indennità 33 400–– 33 400 –


33 400–– 33 400 –


191


Informatica Centro Servizi DFE785


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto economico9 – 14 981 603 14 981 603Ricavi –

7 473 900 15 086 7037 025 871 7 612 803Spese 101,9-57 835BC

-105 100-7 025 862 -7 473 900 7 368 800Saldo

Rubrica dei ricavi 9 – – – –

Ricavi e tasse ––9 – –

E1300.0010 Ricavi e tasse ––9 – –

Credito di spesa 7 025 871 7 473 900 – -7 473 900 -100,0



–5 709 7005 441 415 -5 709 700 -100,0



–1 604 2001 432 375 -1 604 200 -100,0




14 981 603–– 14 981 603 –




15 086 703–– 15 086 703 –



192


Informatica Centro Servizi DFE785continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


653 800 950 0001 299 225 296 200Uscite 45,3-9 500BC

-950 000-1 299 225 -653 800 -296 200Saldo

Uscite per investimenti 1 299 225 653 800 – -653 800 -100,0


–653 8001 299 225 -653 800 -100,0


–653 8001 299 225 -653 800 -100,0

Uscite per investimenti – – 950 000 950 000 – -9 500BC


950 000–– 950 000 –


scorte (prev. glob.)950 000–– 950 000 –


193

0 8 DIP. FED. AMBIENTE, TRASPORTI, ENERGIA E COMUNICAZIONI



2006Preventivo

2007Preventivo


Conto economico

Ricavi ordinari 167185171 -9,7-18Con incidenza sul finanziamento 167185171 -18 -9,9Senza incidenza sul finanziamento ––– – – Computo delle prestazioni ––– – –

Spese ordinarie 8 6453 8503 855 124,64 795Con incidenza sul finanziamento 3 4723 8503 855 -378 -9,8Senza incidenza sul finanziamento 5 116–– 5 116 – Computo delle prestazioni 57–– 57 –





Uscite ordinarie per investimenti 5 1454 6714 757 473 10,1



194


Segreteria generale DATEC801


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto economico7 698 250 15 047 000 15 047 000 –Ricavi –

119 513 850 131 045 470114 561 575 11 531 620Spese 9,6-170 228BC

-115 998 470-106 863 325 -104 466 850 -11 531 620Saldo

Rubrica dei ricavi 7 698 250 15 047 000 15 047 000 – –

Amministrazione 7 698 250 15 047 000 15 046 000 -1 000 –

Ricavi e tasse 15 046 00015 047 0007 698 250 -1 000 –

E1300.0001 Tasse 15 045 00015 046 0007 644 990 -1 000 – E1300.0010 Ricavi e tasse 1 0001 00053 260 – –

Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

– – 1 000 1 000 –

Ricavi e tasse 1 000–– 1 000 –

E1300.0011 Ricavi e tasse 1 000–– 1 000 –





16 820 20015 856 80015 367 796 963 400 6,1

A2100.0170 Retr. del personale e contr. DL, pool di posti DATEC

–1 970 300221 000 -1 970 300 -100,0

A2101.0133 Prestazioni alla CPC 284 0001 998 000563 992 -1 714 000 -85,8A2109.0001 Altre spese per il personale 363 000361 600198 908 1 400 0,4


21 738 17018 660 35017 496 649 3 077 820 16,5

A2113.0001 Locazione di spazi 2 213 000–– 2 213 000 – A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 1 625 9001 577 4001 463 700 48 500 3,1




7 213 000–– 7 213 000 –


Contributi e indennità 80 330 00080 330 00080 324 322 – –

A2310.0335 Contributi a commissioni e organizzazioni internazionali

330 000330 000324 322 – –


195


Segreteria generale DATEC801continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

A2310.0336 PEG, indennizzo del trasporto di giornali 80 000 00080 000 00080 000 000 – –


3 822 000–– 3 822 000 –


3 822 000–– 3 822 000 –

-1 639BCAutorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

388 906 336 800 475 100 138 300 41,1

Spese per il personale 311 200309 800231 405 1 400 0,5


309 200309 800231 405 -600 -0,2



163 90027 000157 501 136 900 507,0

-1 549BCA2115.0002 Spese di consulenza 154 90018 000149 517 136 900 760,6

-90BCA2119.0002 Altre spese d'esercizio 9 0009 0007 984 – –


196


Segreteria generale DATEC801continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


27 605 200 20 532 40031 338 228 -7 072 800Uscite -25,6-205 324BC

-20 532 400-31 338 228 -27 605 200 7 072 800Saldo


-174 324BCAmministrazione 26 460 338 22 285 200 17 432 400 -4 852 800 -21,8


13 610 40015 085 20013 660 338 -1 474 800 -9,8


–15 085 20013 660 338 -15 085 200 -100,0

-136 104BCA4100.0124 Investimenti IT 13 610 400–– 13 610 400 –


-38 220BCA4200.0120 Mutui finanziam. Skyguide per la nuova

costruz. a Dübendorf3 822 0007 200 00012 800 000 -3 378 000 -46,9

-31 000BCServizio per affari speciali 4 877 890 5 320 000 3 100 000 -2 220 000 -41,7


3 100 0005 320 0004 877 890 -2 220 000 -41,7

-31 000BCA4100.0113 Impianti e installazioni CDI 3 100 0005 320 0004 877 890 -2 220 000 -41,7


197


Ufficio federale dei trasporti802


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


1 778 897 397 4 635 346 9501 802 743 857 2 856 449 553Spese 160,6-8 830 603BC

-4 629 272 950-1 796 237 631 -1 773 396 397 -2 855 876 553Saldo


Amministrazione 6 506 226 5 501 000 6 074 000 573 000 10,4

Ricavi e tasse 6 074 0005 501 0006 506 226 573 000 10,4

E1300.0010 Ricavi e tasse 6 074 0005 501 0006 506 226 573 000 10,4

Credito di spesa 1 802 743 857 1 778 897 397 4 635 346 950 2 856 449 553 160,6-8 830 603BC

BC -75 903Amministrazione 43 306 900 45 508 097 2 800 795 450 2 755 287 353 6 054,5



37 571 80037 554 64737 423 827 17 153 –



13 142 6507 648 9505 653 466 5 493 700 71,8

-3 758BCA2111.0143 Comunicazione 375 800452 800274 732 -77 000 -17,0

-4 521BCA2111.0144 Commissione di arbitrato 473 300452 100235 486 21 200 4,7





2 749 676 000–– 2 749 676 000 –


2 749 676 000–– 2 749 676 000 –

Organizzazioni internazionali 79 038 81 200 81 500 300 0,4

Contributi e indennità 81 50081 20079 038 300 0,4

A2310.0218 Uff. centr. dei trasporti internaz. per ferrovia Berna

81 50081 20079 038 300 0,4

BC -6 320 000Esercizio dell'infrastruttura ferroviaria

522 014 800 535 382 000 632 000 000 96 618 000 18,0


198


Ufficio federale dei trasporti802continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


-4 500 000BCA2310.0213 CP FFS Esercizio infrastruttura 450 000 000355 900 000355 100 000 94 100 000 26,4

-1 820 000BCA2310.0382 Altre ITC Esercizio infrastruttura 182 000 000179 482 000166 914 800 2 518 000 1,4

BC -34 700Indennità nel traffico viaggiatori 964 419 025 957 926 100 962 470 000 4 543 900 0,5


-34 700BCA2310.0215 Carico degli autoveicoli 3 470 0003 410 0003 344 325 60 000 1,8

A2310.0216 Traffico regionale viaggiatori 959 000 000954 516 100961 074 700 4 483 900 0,5

BC -2 400 000Promovimento del trasferimento del traffico merci

272 924 094 240 000 000 240 000 000 – –

-2 400 000BCContributi e indennità 240 000 000240 000 000272 924 094 – –

-2 200 000BCA2310.0214 Indennità traffico combinato 220 000 000220 000 000214 950 676 – –

-200 000BCA2310.0217 Riduzione prezzi tracciati trasporto

merci a carri completi20 000 00020 000 00057 973 418 – –


199


Ufficio federale dei trasporti802continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


2 788 063 100 2 762 676 0002 874 038 840 -25 387 100Uscite -0,9-14 715 510BC

-2 719 800 100-2 831 658 440 -2 751 213 700 31 413 600Saldo




42 875 90036 849 40042 380 401 6 026 500 16,4

E3200.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni 42 875 90036 849 40042 380 401 6 026 500 16,4

Uscite per investimenti 2 874 038 840 2 788 063 100 2 762 676 000 -25 387 100 -0,9-14 715 510BC

BC -14 121 510Investimenti nell'infrastruttura ferroviaria

1 462 367 128 1 439 604 800 1 412 151 000 -27 453 800 -1,9

-14 121 510BCContributi per investimenti 1 412 151 0001 439 604 8001 462 367 128 -27 453 800 -1,9

-9 900 000BCA4300.0115 CP FFS Investimenti infrastrutturali 990 000 0001 058 000 0001 047 600 000 -68 000 000 -6,4

-250 000BCA4300.0116 Parità di trattamento dei disabili 25 000 00010 000 00010 323 328 15 000 000 150,0

-100 000BCA4300.0117 Dispositivo di segnalamento in cabina di

guida (ETCS)10 000 00020 000 00046 000 000 -10 000 000 -50,0

-40 200BCA4300.0118 Danni causati dalle forze della natura 4 020 000–– 4 020 000 –

-89 800BCA4300.0119 Separazione dei modi di traffico 8 980 00013 000 00022 400 000 -4 020 000 -30,9

-3 741 510BCA4300.0131 Altri investimenti infrastrutturali ITC 374 151 000338 604 800336 043 800 35 546 200 10,5

BC -594 000Investimenti per il promovimento del traffico merci

32 246 628 62 000 000 59 400 000 -2 600 000 -4,2

-130 000BCMutui e partecipazioni 13 000 00013 000 0009 910 678 – –

-130 000BCA4200.0115 Mutui traffico combinato 13 000 00013 000 0009 910 678 – –

-464 000BCContributi per investimenti 46 400 00049 000 00022 335 950 -2 600 000 -5,3

-210 000BCA4300.0121 Binari di raccordo 21 000 00022 000 00020 090 461 -1 000 000 -4,5

-254 000BCA4300.0122 Contributi per investimenti nel traffico

combinato25 400 00027 000 0002 245 489 -1 600 000 -5,9

Fondo per i grandi progetti ferroviari

1 379 425 084 1 286 458 300 1 291 125 000 4 666 700 0,4

Contributi per investimenti 1 291 125 0001 286 458 3001 379 425 084 4 666 700 0,4

A4300.0129 Fondo per i grandi progetti ferroviari 1 291 125 0001 286 458 3001 379 425 084 4 666 700 0,4


200


Ufficio federale dell'aviazione civile803


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


86 304 450 97 567 16078 314 587 11 262 710Spese 13,0-308 496BC

-90 457 160-70 874 865 -72 514 450 -17 942 710Saldo


Ricavi e tasse 7 110 00013 790 0007 439 722 -6 680 000 -48,4

E1300.0001 Tasse 7 000 00013 680 0006 876 633 -6 680 000 -48,8E1300.0010 Ricavi e tasse 110 000110 000563 089 – –




35 391 60034 924 30033 661 762 467 300 1,3

A2101.0134 Prestazioni del datore di lavoro OPPAn 1 100 000–– 1 100 000 – A2109.0001 Altre spese per il personale 1 575 000499 500354 364 1 075 500 215,3


25 875 56019 124 65019 543 327 6 750 910 35,3

-1 350BCA2113.0001 Locazione di spazi 3 136 300–– 3 136 300 –

A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 2 003 700–– 2 003 700 –




268 000–– 268 000 –



A2310.0337 Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile

3 136 0002 258 0001 389 943 878 000 38,9

-116 760BCA2310.0338 Misure di sicurezza 11 676 00011 498 0008 716 342 178 000 1,5

A2310.0339 EUROCONTROL 18 545 00018 000 00014 648 849 545 000 3,0


201


Ufficio federale dell'aviazione civile803continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto degli investimenti2 129 746 1 750 000 1 800 000 50 000Entrate 2,9

3 000 000 –13 865 200 -3 000 000Uscite -100,0

1 800 000-11 735 453 -1 250 000 3 050 000Saldo

Entrate per investimenti 2 129 746 1 750 000 1 800 000 50 000 2,9


1 800 0001 750 0002 129 746 50 000 2,9

E3200.0114 Restituzione di mutui per aerodromi 1 800 0001 750 0002 129 746 50 000 2,9



–3 000 000265 200 -3 000 000 -100,0

A4100.0114 Aeromobili –3 000 000265 200 -3 000 000 -100,0

Contributi per investimenti ––13 600 000 – –

A4300.0132 Contributi per investimenti Skyguide ––13 600 000 – –


202


Ufficio federale delle acque e della geologia804


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto economico4 609 845 5 041 000 – -5 041 000Ricavi -100,0

28 691 950 –29 916 720 -28 691 950Spese -100,0

–-25 306 875 -23 650 950 23 650 950Saldo


Ricavi e tasse –5 041 0004 609 845 -5 041 000 -100,0

E1300.0001 Tasse –1 311 000606 190 -1 311 000 -100,0E1300.0010 Ricavi e tasse ––241 352 – – E1300.0111 Lavori amm. presso centrali elettriche ai

confini nazionali–600 000633 085 -600 000 -100,0

E1300.0112 Quote al canone per i diritti d'acqua –3 130 0003 129 219 -3 130 000 -100,0

Credito di spesa 29 916 720 28 691 950 – -28 691 950 -100,0



–15 411 20016 672 245 -15 411 200 -100,0



–10 003 3649 984 024 -10 003 364 -100,0

A2115.0001 Spese di consulenza –6 430 3056 486 237 -6 430 305 -100,0A2119.0001 Altre spese d'esercizio –3 573 0593 497 787 -3 573 059 -100,0

Contributi e indennità –3 244 6003 237 995 -3 244 600 -100,0

A2310.0219 Perdite forza idrica –3 130 0003 129 219 -3 130 000 -100,0A2310.0220 Commissioni e organizzazioni

internazionali–114 600108 777 -114 600 -100,0


203


Ufficio federale delle acque e della geologia804continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


64 596 300 –63 990 054 -64 596 300Uscite -100,0

–-63 990 054 -64 596 300 64 596 300Saldo


Contributi per investimenti –64 596 30063 990 054 -64 596 300 -100,0

A4300.0123 Correzione internazionale del Reno –4 540 0004 080 000 -4 540 000 -100,0A4300.0124 Protezione contro le piene –59 952 50059 905 054 -59 952 500 -100,0A4300.0125 Sistemazione del Lago Maggiore –103 8005 000 -103 800 -100,0


204


Ufficio federale dell'energia805


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


72 245 723 96 980 83067 206 269 24 735 107Spese 34,2-511 496BC

-89 613 730-63 855 854 -69 425 723 -20 188 007Saldo


Ricavi e tasse 7 367 1002 820 0003 350 415 4 547 100 161,2

E1300.0001 Tasse 3 451 0002 770 0003 295 631 681 000 24,6E1300.0010 Ricavi e tasse 786 10050 00054 784 736 100 1 472,2E1300.0138 Quote al canone per i diritti d'acqua 3 130 000–– 3 130 000 –




17 342 30014 480 87314 679 264 2 861 427 19,8



42 037 53038 144 55032 976 908 3 892 980 10,2

-117 757BCA2111.0145 Ricerca, sviluppo e dimostrazione 11 775 70011 484 00011 362 980 291 700 2,5

-190 649BCA2111.0146 Programmi, energia e recupero del

calore residuo19 610 00015 354 30013 207 849 4 255 700 27,7

-15 849BCA2111.0147 Smaltimento di scorie radioattive 1 584 9001 522 0001 319 286 62 900 4,1



-7 003BCA2119.0001 Altre spese d'esercizio 1 400 000572 600526 184 827 400 144,5


7 000–– 7 000 –



A2310.0221 Agenzia internazionale per l'energia atomica, Vienna (AIEA)

4 890 0004 928 0004 848 946 -38 000 -0,8

-51 000BCA2310.0222 Inform., consulenza, formazione e

perfezion. professionale5 100 0005 400 0005 554 886 -300 000 -5,6

-84 610BCA2310.0223 Ricerca, sviluppo e dimostrazione 8 461 0009 207 3009 066 989 -746 300 -8,1

A2310.0422 Perdite forza idrica 3 130 000–– 3 130 000 –


205


Ufficio federale dell'energia805continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


15 900 000–– 15 900 000 –


15 900 000–– 15 900 000 –


206


Ufficio federale dell'energia805continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


16 800 000 15 900 00019 324 495 -900 000Uscite -5,4-159 000BC

-15 900 000-19 324 495 -16 800 000 900 000Saldo


-159 000BCContributi per investimenti 15 900 00016 800 00019 324 495 -900 000 -5,4

-134 000BCA4300.0126 Impiego dell'energia e del calore

residuo13 400 00014 000 00015 026 684 -600 000 -4,3

-25 000BCA4300.0127 Impianti pilota e di dimostrazione 2 500 0002 800 0004 297 812 -300 000 -10,7


207


Ufficio federale delle strade806


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


1 270 441 378 2 803 646 4001 297 702 895 1 533 205 022Spese 120,7-1 902 111BC

-2 796 392 400-1 291 228 151 -1 264 787 378 -1 531 605 022Saldo


Ricavi e tasse –5 654 0006 474 744 -5 654 000 -100,0

E1300.0001 Tasse –1 100 0001 271 884 -1 100 000 -100,0E1300.0010 Ricavi e tasse –14 000427 941 -14 000 -100,0E1300.0113 Esame del tipo per veicoli a motore –3 540 0003 528 563 -3 540 000 -100,0E1300.0114 Tasse, Servizio d'info del controllo

federale dei veicoli–1 000 000622 846 -1 000 000 -100,0

E1300.0115 Autorizz. di conting. secondo legge sul trasfer. traffico

––623 510 – –

Credito di spesa 1 297 702 895 1 270 441 378 – -1 270 441 378 -100,0



–23 150 32824 375 072 -23 150 328 -100,0



–13 699 65012 784 237 -13 699 650 -100,0

A2115.0001 Spese di consulenza –12 480 05011 823 968 -12 480 050 -100,0A2119.0001 Altre spese d'esercizio –1 219 600960 270 -1 219 600 -100,0

Contributi e indennità –1 233 543 1001 260 507 764 -1 233 543 100 -100,0

A2310.0229 Strade nazionali, manutenzione edile e rinnovamento

–551 979 000579 999 622 -551 979 000 -100,0

A2310.0231 Promovimento dei percorsi pedonali e di sentieri

–1 626 2001 618 800 -1 626 200 -100,0

A2310.0409 Promovimento del traffico lento –649 300633 324 -649 300 -100,0A2310.0224 Strade nazionali, esercizio –130 000 000129 000 400 -130 000 000 -100,0A2310.0225 Contributi generali a favore delle strade –424 977 400422 502 859 -424 977 400 -100,0A2310.0226 Contr. generali a favore delle strade

(quota straordinaria)–57 185 00054 680 795 -57 185 000 -100,0

A2310.0227 Str. alpine traffico internaz. e Cant. privi di strade naz.

–27 126 20026 968 268 -27 126 200 -100,0

A2310.0228 Gestione del traffico pesante –20 000 00027 797 720 -20 000 000 -100,0A2310.0230 Controlli della polizia del traffico

pesante–20 000 00017 305 977 -20 000 000 -100,0



7 254 000–– 7 254 000 –



208


Ufficio federale delle strade806continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Credito di spesa – – 2 803 646 400 2 803 646 400 – -1 902 111BC


78 519 400–– 78 519 400 –


-1 542 506BCContributi e indennità 664 362 200–– 664 362 200 –

-1 319 500BCA6210.0136 Strade nazionali, esercizio 131 950 000–– 131 950 000 –

A6210.0137 Contributi generali a favore delle strade e pereq. finanz.

425 226 700–– 425 226 700 –

A6210.0138 Contr. gen. a favore delle strade (quota straord.)

57 742 800–– 57 742 800 –

A6210.0139 Str. alpine traffico internaz. e Cant. privi di strade naz.

27 142 100–– 27 142 100 –

-200 000BCA6210.0141 Controlli della polizia del traffico

pesante20 000 000–– 20 000 000 –

-23 006BCA6210.0142 Traffico lento 2 300 600–– 2 300 600 –

Rettificazioni di valore nel sett. del riversamento

2 060 764 800–– 2 060 764 800 –


2 060 764 800–– 2 060 764 800 –


209




Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

Conto degli investimenti550 000 550 000 550 000 –Entrate –

1 536 230 800 2 061 497 8001 524 692 062 525 267 000Uscite 34,2-20 614 978BC

-2 060 947 800-1 524 142 062 -1 535 680 800 -525 267 000Saldo

Entrate per investimenti 550 000 550 000 – -550 000 -100,0


–550 000550 000 -550 000 -100,0

E3200.0111 Restituzione di mutui posteggi presso le stazioni

–550 000550 000 -550 000 -100,0

Uscite per investimenti 1 524 692 062 1 536 230 800 – -1 536 230 800 -100,0

Contributi per investimenti –1 536 230 8001 524 692 062 -1 536 230 800 -100,0

A4300.0128 Strade nazionali, costruzione –1 325 589 2001 310 381 240 -1 325 589 200 -100,0A4300.0129 Strade principali –187 905 400191 390 600 -187 905 400 -100,0A4300.0130 Passaggi a livello –5 000 0002 286 022 -5 000 000 -100,0A4300.0131 Protezione contro l'inquinamento

fonico–8 621 1009 934 500 -8 621 100 -100,0

A4300.0132 Protezione degli insediamenti –2 303 0003 239 400 -2 303 000 -100,0A4300.0133 Gallerie contro le valanghe –2 672 4002 559 100 -2 672 400 -100,0A4300.0134 Misure di protezione contro

l'inquinamento atmosferico–2 174 5002 965 000 -2 174 500 -100,0

A4300.0135 Vie di comunicazione storiche –1 965 2001 936 200 -1 965 200 -100,0

Entrate per investimenti – – 550 000 550 000 –


550 000–– 550 000 –

E7200.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni 550 000–– 550 000 –

Uscite per investimenti – – 2 061 497 800 2 061 497 800 – -20 614 978BC


733 000–– 733 000 –


scorte (prev. glob.)733 000–– 733 000 –

-20 607 648BCContributi per investimenti 2 060 764 800–– 2 060 764 800 –

-12 990 890BCA8300.0106 Strade nazionali, costruzione 1 299 089 000–– 1 299 089 000 –

-1 907 240BCA8300.0107 Strade principali 190 724 000–– 190 724 000 –

-50 000BCA8300.0108 Passaggi a livello 5 000 000–– 5 000 000 –

-87 500BCA8300.0109 Protezione contro l'inquinamento

fonico8 750 000–– 8 750 000 –


210




Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

-19 947BCA8300.0110 Vie di comunicazione storiche 1 994 700–– 1 994 700 –

-5 552 071BCA8300.0114 Strade nazionali, manutenzione 555 207 100–– 555 207 100 –


211


Ufficio federale delle comunicazioni808


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


74 019 550 98 936 75278 053 984 24 917 202Spese 33,7-421 175BC

-38 416 752-2 252 617 980 450 -39 397 202Saldo


UFCOM 75 801 367 75 000 000 60 520 000 -14 480 000 -19,3


22 270 00031 100 00033 917 956 -8 830 000 -28,4

E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) 22 270 00031 100 00033 917 956 -8 830 000 -28,4

Regalie e concessioni 24 250 00029 900 00027 845 233 -5 650 000 -18,9

E5200.0100 Tasse di concessione a emittenti 2 250 0004 500 0005 799 055 -2 250 000 -50,0E5200.0103 Tasse di concessione di

radiocomunicazione22 000 00025 400 00022 046 178 -3 400 000 -13,4

Altri ricavi 14 000 00014 000 00014 038 178 – –

E5300.0102 Quota dei proventi tassa destinata alle emittenti loc. e reg

13 500 00013 500 00013 500 000 – –

E5300.0106 Entrate dalla procedura amministrativa/penale

500 000500 000538 178 – –


-418 635BCUFCOM 78 053 984 74 019 550 97 918 252 23 898 702 32,3


58 692 95248 294 05047 867 058 10 398 902 21,5



-160 000BCA6210.0111 Contributo offerta SSR destinata

all'estero16 000 000–5 000 000 16 000 000 –

A6210.0112 Emittenti internazionali –2 000 0001 992 400 -2 000 000 -100,0

-10 000BCA6210.0113 Contributo formazione operatori

radiotelevisivi1 000 0001 440 0001 938 912 -440 000 -30,6

A6210.0114 Emittenti locali e regionali –16 300 00014 533 921 -16 300 000 -100,0A6210.0115 Contributo Memoriav ––1 000 000 – –

-7 500BCA6210.0117 Contributo alla diffusione nelle regioni

di montagna750 000–– 750 000 –


6 075 3005 985 5005 721 692 89 800 1,5

-10 500BCA6210.0145 Contributo ricerca nel campo dei mezzi

di comunicazione1 050 000–– 1 050 000 –

-1 000BCA6210.0146 Programmi di archiviazione 100 000–– 100 000 –


212


Ufficio federale delle comunicazioni808continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF

-135 000BCA6210.0147 Ripartizione dei proventi del canone

Radio e TV13 500 000–– 13 500 000 –

-7 500BCA6210.0148 Nuove tecnologie nel settore della

radiodiffusione750 000–– 750 000 –

-2 540BCComCom – – 1 018 500 1 018 500 –


1 018 500–– 1 018 500 –



213


Ufficio federale delle comunicazioni808continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


2 519 800 1 800 0001 522 086 -719 800Uscite -28,6-18 000BC

-1 800 000-1 522 086 -2 519 800 719 800Saldo


-18 000BCUFCOM 1 522 086 2 519 800 1 800 000 -719 800 -28,6


1 800 0002 519 8001 522 086 -719 800 -28,6


scorte (prev. glob.)1 800 0002 519 8001 522 086 -719 800 -28,6


214


Ufficio federale dell'ambiente810


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


373 846 802 730 620 218344 638 591 356 773 416Spese 95,4-1 889 840BC

-703 370 218-317 987 266 -347 446 802 -355 923 416Saldo


Gettito fiscale 26 000 00026 000 00025 567 388 – –

E1100.0100 Tassa per il risanamento dei siti contaminati

26 000 00026 000 00025 567 388 – –

Ricavi e tasse 1 250 000400 0001 083 937 850 000 212,5

E1300.0001 Tasse 450 000200 000187 852 250 000 125,0E1300.0010 Ricavi e tasse 800 000200 000896 086 600 000 300,0




51 175 50040 542 35240 337 462 10 633 148 26,2



68 717 61841 527 95037 885 019 27 189 668 65,5

-136 600BCA2111.0107 Esecuzione 14 200 00012 973 00011 669 998 1 227 000 9,5

-98 450BCA2111.0239 Ricerca ambientale e formazione 9 845 0007 922 2006 666 481 1 922 800 24,3

-193 300BCA2111.0240 Monitoraggio ambientale 19 330 00016 444 00015 538 003 2 886 000 17,6


-53 682BCA2115.0001 Spese di consulenza 5 368 2302 128 7501 986 523 3 239 480 152,2



412 000–– 412 000 –



147 500 000128 000 000109 241 525 19 500 000 15,2

A2300.0100 Rimborso delle tasse d'incentivazione sui COV

147 500 000128 000 000109 241 525 19 500 000 15,2


215


Ufficio federale dell'ambiente810continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


-36 060BCA2310.0108 Parco nazionale 3 606 0003 552 5004 599 936 53 500 1,5

-28 990BCA2310.0123 Sicurezza sul lavoro, professioni forestali 2 899 0002 856 2002 783 500 42 800 1,5

-5 912BCA2310.0124 Commissioni e organizzazioni

internazionali11 734 80011 722 00011 115 294 12 800 0,1

-2 495BCA2310.0125 Problemi ambientali globali 4 900 0004 894 0004 819 874 6 000 0,1

A2310.0126 Fondo ambientale multilaterale 35 974 00026 315 00028 161 758 9 659 000 36,7

-72 000BCA2310.0127 Animali selvatici, caccia e pesca 7 200 0006 579 8006 710 941 620 200 9,4

A2310.0130 Fondo svizzero per il paesaggio ––10 000 000 – –

-448 000BCA2310.0131 Risanamento dei siti contaminati 45 000 00030 000 0005 349 359 15 000 000 50,0

-35 200BCA2310.0132 Acque 3 520 0002 000 0001 679 123 1 520 000 76,0

-748 450BCA2310.0134 Foresta 74 845 00075 857 00081 954 800 -1 012 000 -1,3


272 761 300–– 272 761 300 –


272 761 300–– 272 761 300 –


216


Ufficio federale dell'ambiente810continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


229 865 000 280 781 300225 481 573 50 916 300Uscite 22,2-2 798 313BC

-278 781 300-217 592 895 -228 865 000 -49 916 300Saldo



2 000 0001 000 0007 888 678 1 000 000 100,0

E3200.0102 Restituzione di mutui 2 000 0001 000 0007 888 678 1 000 000 100,0



1 730 000950 000648 826 780 000 82,1


scorte1 730 000950 000648 826 780 000 82,1

-62 900BCMutui e partecipazioni 6 290 0003 605 0003 605 000 2 685 000 74,5

-62 900BCA4200.0103 Crediti d'investimento forestali 6 290 0003 605 0003 605 000 2 685 000 74,5

-2 718 113BCContributi per investimenti 272 761 300225 310 000221 227 748 47 451 300 21,1

-505 000BCA4300.0101 Impianti per acque di scarico e rifiuti 50 500 000110 000 000103 261 006 -59 500 000 -54,1

-42 120BCA4300.0102 Tecnologia ambientale 4 212 0004 150 0003 266 742 62 000 1,5

-522 500BCA4300.0103 Protezione contro i pericoli naturali 52 250 00044 638 00047 875 000 7 612 000 17,1

-515 000BCA4300.0105 Natura e paesaggio 52 450 00050 450 00051 124 000 2 000 000 4,0

-46 453BCA4300.0134 Regolazione del deflusso 4 645 300–– 4 645 300 –

-883 890BCA4300.0135 Protezione contro le piene 88 389 000–– 88 389 000 –

-203 150BCA4300.0136 Economia forestale 20 315 00016 072 00015 701 000 4 243 000 26,4


217


Ufficio federale dello sviluppo territoriale812


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


13 185 950 15 350 22013 762 452 2 164 270Spese 16,4-41 662BC

-15 349 220-13 750 045 -13 184 950 -2 164 270Saldo


Ricavi e tasse 1 0001 00012 407 – –

E1300.0010 Ricavi e tasse 1 0001 00012 407 – –




8 938 5008 963 2009 446 968 -24 700 -0,3



6 105 8203 932 7504 022 832 2 173 070 55,3




Contributi e indennità 253 800250 000269 499 3 800 1,5

A2310.0239 Pianificazione direttrice ––87 002 – – A2310.0240 Commissioni e organizzazioni

internazionali253 800250 000182 497 3 800 1,5


218


Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari815


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


30 234 450 35 795 50026 058 543 5 561 050Spese 18,4-159 393BC

1 004 0006 348 551 5 905 350 -4 901 350Saldo



36 799 50036 139 80032 407 095 659 700 1,8




35 795 50030 234 45026 058 543 5 561 050 18,4



219


Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari815continuazione


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


2 486 200 1 437 9002 875 601 -1 048 300Uscite -42,2-14 379BC

-1 437 900-2 875 601 -2 486 200 1 048 300Saldo



1 437 9002 486 2002 875 601 -1 048 300 -42,2


scorte (prev. glob.)1 437 9002 486 2002 875 601 -1 048 300 -42,2


220


Comm. fed. di ricorso in materia d'infrastrutture e ambiente820


Consuntivo2005

Preventivo2006 2007

PreventivoCHF


2 578 400 –2 300 076 -2 578 400Spese -100,0

–-2 259 567 -2 533 400 2 533 400Saldo


Ricavi e tasse –45 00040 509 -45 000 -100,0

E1300.0001 Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali

–45 00040 509 -45 000 -100,0

Credito di spesa 2 300 076 2 578 400 – -2 578 400 -100,0



–906 4001 579 442 -906 400 -100,0


–1 501 700626 306 -1 501 700 -100,0



–160 30089 357 -160 300 -100,0



221

Decreto federale | 2007inDice

223

crediti d'impegno e limite di spesa

Pagina

Crediti d’impegno chiesti con il Preventivo 2007 224

Crediti d'impegno correnti, già autorizzati 225

Crediti annui di assegnazione 234

Limite di spesa corrente 236

Crediti bloccati 238

inDice

224

crediti d’impegno chiesti con il Preventivo 2007

cReDiti D’imPegno e limite Di sPesa

Datadicontabilizzazione: 31.12.2006 Credito Crediti Credito Usciteperspese/ d’impegno(V) d’impegno d’impegno investimenti Credito già Credito apre- autorizzati aggiuntivo 2007 successiva- ventivo compresi richiesto mente (A) crediti aggiuntivi

Mio.CHF 1 2 3 4

Sottoposti al freno alle spese 1 371,8 592,8 779,0

Difesa nazionale 1 084,0 502,2 581,8

525 Materialediricambioemanutenzione(MR&M) V0004.00 1276,3 438,0 293,3 144,7 Annualmenteconilmessaggioconcernenteilpreventivo A2111.0153 525 Munizioni(MI&GM) V0005.00 650,4 147,6 37,9 109,7 Annualmenteconilmessaggioconcernenteilpreventivo A2111.0159 525 Equipaggiamentoebisognid’ammodernamento V0007.00 2387,6 357,6 135,0 222,6 Annualmenteconilmessaggioconcernenteilpreventivo A2150.0102 525 Progettazione,collaudoepreparazionedell’acquisto V0008.00 1099,0 140,8 36,0 104,8 Annualmenteconilmessaggioconcernenteilpreventivo A2150.0103

Formazione e ricerca 101,6 15,8 85,8

Costruzioni PF

620 CostruzioniPF>20mio.,creditocomplessivo V0120.00 – 101,6 15,8 85,8 DF12.12.2006 A4100.0125

Sanità 186,2 74,8 111,5

316 Acquistodivaccinoprepandemicoemascherediprotezione V0131.00 – 93,0 74,8 18,2 DF12.12.2006 A2111.0252 316 Acquistodivaccinopandemicoincasodipandemia V0132.00 – 93,3 – 93,3 DF12.12.2006 A2111.0252

Rischiodiguerrainvolispecialiatitoloumanitarioediplomatico 300,0 perintervento(noncompresoneltotale)

Non sottoposti al freno alle spese 180,2 37,1 143,0

Relazioni con l’estero - Cooperazione internazionale 3,0 0,6 2,4

201 Partecip.dellaSvizzeraall’esposiz.universaleaSaragozza V0112.00 – 3,0 0,6 2,4 DF12.12.2006 A2310.0281

Difesa nazionale 28,0 2,7 25,3

506 Impiantidiprotezione V0054.00 27,0 16,0 - 16,0 DF16.12.2003/12.12.2006 A6210.0129 506 Ricercaesvilupponell’ambitodellaprot.dellapopolazione V0056.00 12,0 12,0 2,7 9,3 DF16.12.2003/12.12.2006 A6100.0001

Formazione e ricerca 139,2 31,9 107,3

Costruzioni PF

620 CostruzioniPFtra10e20milioni,creditocomplessivo V0121.00 – 24,7 5,9 18,8 DF12.12.2006 A4100.0125 620 CostruzioniPFtra3e10milioni,creditocomplessivo V0122.00 – 20,4 2,9 17,5 DF12.12.2006 A4100.0125 620 CostruzioniPF<3milioni,creditoquadro V0123.00 – 94,1 23,1 71,0 DF12.12.2006 A4100.0125

Previdenza sociale 10,0 2,0 8,0

420 ProgettoITStranieri2000 V0050.00 5,8 10,0 2,0 8,0 DF12.12.2001/12.12.2006 A2114.0001 A4100.0001

Decreto federale | 2007Creditid’impegnoelimitedispesa

225

crediti d'impegno correnti, già autorizzati

Datadicontabilizzazione:31.12.2006 Credito Crediti Impegni Usciteperspese/ Verosimil- d'impegno(V) d'impegno 2+3=4+5+6 investimenti mente Credito già non apre- autorizzati con- piani- finoa 2007 successi- solle- ventivo compresi tratti ficati fine vamente citati (A) crediti 2006 7=1-2-3 aggiuntivi

Mio.CHF 1 2 3 4 5 6 7

Totale 112 539,0 78 535,8 19 860,6 57 403,9 6 927,7 34 064,8 14 142,6

Premesse istituzionali e finanziarie 1 897,2 1 041,5 763,0 863,2 286,6 654,6 92,7

305 ARELDAarchiviazioneelettronica V0027.00 8,2 2,3 5,9 2,3 2,0 3,9 – DF16.12.2004 A2111.0220 317 Censimentodellapopolazione2010 V0032.00 3,1 0,4 1,7 0,4 1,7 – 1,1 DF15.12.2005 A2111.0242 A4100.0002 317 Armonizzazionedeiregistri V0133.00 15,8 – 15,8 – 3,7 12,1 0,0 DF06.06.2006 A2111.0241 A4100.0001 601 NMCConfederazione V0060.00 57,0 54,4 1,5 49,3 6,6 – 1,1 DF12.12.2001/15.12.2005 A2111.0136 601 Riformastatisticafinanziaria V0061.00 7,6 0,6 7,0 0,4 2,7 4,5 – DF11.03.1998/15.12.2005 A2111.0228 605 INSIEME V0117.00 71,0 4,6 66,4 1,5 18,0 51,5 – DF15.12.2005 A4100.0001 606 Macchine,strumenti,retedi V0064.00 110,0 99,3 10,7 73,3 10,0 26,7 – radiocomunicazione A4100.0106 DF11.12.1996/20.12.1999 606 ProgettoFIREIII V0127.00 15,4 7,7 7,1 0,8 6,6 7,4 0,6 DF15.12.2005 A4100.0001 606 2agenerazioneapparecchiodirilevazione V0128.00 75,0 23,4 51,6 18,1 3,0 53,9 – TTPCP(CH-OBU2) A2119.0001 DF12.06.2006 620 Costruzionicivili V0068.00 1299,0 838,8 370,2 715,1 229,9 264,0 90,0 Annualmenteconmessaggioseparato A4100.0118 620 AffittoTribunalefederaleSanGallo V0129.00 225,0 – 225,0 – – 225,0 – DF09.03.2006 A2111.0204

Crediti d'impegno trasversali 305 Desacidificaz.archivioemat.biblioteca V0110.00 10,0 10,0 0,0 2,0 2,0 6,0 –307 Materialebibliotecario A2111.0219 DF15.12.2005 A6100.0001

Ordine e sicurezza pubblica 74,0 57,0 6,6 55,9 1,5 6,1 10,4

402 Progettisperimentali2000-2004 V0047.00 15,0 4,6 – 4,3 0,2 0,1 10,4 DF13.12.2000 A2310.0152 402 Progettisperimentalidal2005 V0047.01 8,0 1,7 6,3 1,7 0,6 5,7 – DF13.12.2000/18.08.2004 A2310.0152 402 Sussididicostruzionemisurecoercitive V0048.00 51,0 50,6 0,4 49,9 0,7 0,4 – DF14.12.1994/13.06.2001 A4300.0109

Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale 30 620,6 27 452,7 2 658,9 16 614,2 1 388,0 12 109,4 509,0

201 AiutoagliSvizz.all'esterovittime V0010.00 128,9 128,8 0,1 128,8 0,0 0,1 0,0 dellaguerra A2310.0243 DF13.06.1957/13.03.1995 201 CentroHenryDunant V0011.00 3,8 2,8 1,0 2,8 0,9 0,0 0,0 DF16.12.2004 A2310.0249 201 Misuredipromozionedeidirittiumani V0012.00 220,0 143,7 76,3 143,7 53,5 22,8 – DF16.12.2004 A2310.0280 201 Aiutoaldisarmo:smantellamentodiarmi V0013.00 14,5 7,4 7,1 7,4 4,0 3,1 – chimiche A2310.0267 DF03.03.2003/16.06.2004/07.12.2005 201 Misuredisicurezzaperedificidiorg. V0014.00 1,4 1,4 – 1,4 – – – internaz.inCH A2310.0392 DF15.12.2005

Garanzie=colonne2-4

226


continuazione


201 Misuredisicurezzaperedificidiorg. V0014.01 10,0 0,5 9,5 0,5 4,8 4,7 – internaz.inCH A2310.0392 DF12.06.2006 201 PartecipazionedellaCHall'espomondiale V0015.00 15,0 15,0 – 15,0 – – – adAichi,Giappone A2310.0281 DF16.06.2003 201 Costruzioneedificiperl'OMSele V0017.00 59,8 59,8 – 59,8 – – – NazioniUnite(ONUAIDS) A4200.0117 DCF22.08.2001 201 Progettopreliminarenuovoedificioper V0018.00 5,0 5,0 – 5,0 – – – l'OMC A4200.0117 DCF21.08.2002 201 BancaperlosviluppodelConsiglio V0019.00 43,6 43,6 – – – 43,6 – d'Europa* DF13.12.2000 201 Partecip.dellaSvizzeraall'esposiz. V0112.00 3,0 0,0 3,0 0,0 0,6 2,4 – universaleaSaragozza A2310.0281 DF12.12.2006201 Prestazionid'infrastrutturaqualeStato V0134.00 5,2 0,9 4,3 0,9 1,0 3,3 – disede A2310.0391 DF12.12.2006 201 EsposizioneuniversaleaShanghai2010 V0135.00 1,0 0,4 0,6 0,4 0,6 – – DF12.12.2006 A2310.0281 201 Progettopersistemadicifraturaedi V0136.00 14,9 0,5 14,4 0,5 6,2 8,3 – fallbackTC-007 A4100.0001 DF15.12.2005 A2114.0001 202 Banchedisviluppo V0022.00 1900,0 1721,4 178,6 128,8 2,0 1769,2 – DF26.09.1979/07.03.1985/09.10.1987/ A4200.0118 19.12.1995 202 PartecipazioneallaBancamondiale V0023.00 4986,0 4818,7 167,3 428,6 – 4557,4 – (BIRD,ICF)* A4200.0119 DF04.10.1991 202 Cooperazionetecnicaeaiutofinanziario V0024.00 3800,0 3652,1 – 3631,8 20,3 – 147,9 1995-1999 A2310.0286 DF15.12.1994 A2310.0287 A2310.0288 202 Cooperazionetecnicaeaiutofinanziario V0024.01 4000,0 3968,7 – 3224,9 355,0 388,8 31,3 1999-2003 A2310.0286 DF16.06.1999 A2310.0287 A2310.0288 202 Cooperazionetecnicaeaiutofinanziario V0024.02 4200,0 2575,0 1625,0 1135,7 544,6 2519,8 – 2004-2007 A2310.0286 DF18.12.2003 A2310.0287 A2310.0288 202 Aiutoumanitariointernazionale V0025.00 1050,0 1026,6 – 1026,6 – – 23,4 1998-2001 A2310.0289 DF03.06.1997 A2310.0290 A2310.0291

*Questicreditid’impegnosonostatichiestiintegralmenteoinparteperassunzionidifideiussionioaltregaranziedellaConfederazioneperpersoneodorganiz-zazioni.Questimezzisonoinverovincolati,mavengonopagatisoloincasodiesigibilitàdellafideiussionerispettivamentedirealizzazionedelcasodigaranzia.Perquestefattispecie,imezzinonsonoiscrittinelpreventivoenelpianofinanziario.Imezziimpegnatipergaranzieefideiussionifiguranonellacolonna6dellatabella.


Mio.CHF 1 2 3 4 5 6 7

Garanzie=colonne2-4


227

202 Aiutoumanitariointernazionaledal2002 V0025.01 1500,0 1460,5 39,5 1180,2 280,3 39,5 – DF12.06.2002 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292 601 Contributoagevol.perl'aggiust.struttur. V0062.00 100,5 83,0 – 83,0 – – 17,5 ampliatoFMI A2310.0179 DF03.02.1995 601 ContributoalnuovoFondofiduciariodel V0063.00 90,0 90,0 – 44,4 7,2 38,4 – FMI A2310.0179 DF11.03.1998 601 Garanziastrum.compl.sport.pot.aggiust. V0125.00 335,0 335,0 – – – 335,0 – strutt.* DF02.02.1995 601 GaranziemutuiperilfondoPRGF-HIPC* V0126.00 550,0 550,0 – – – 550,0 – DF13.06.2001 704 PartecipazioneBERS,1°aumentodel V0075.00 353,4 353,4 – 72,4 3,6 277,5 – capitale* A4200.0107 DF17.06.1997 704 Cooperaz.sviluppopolitico V0076.00 450,0 435,3 – 426,8 0,6 7,9 14,7 economico/commercialeinternaz. A2310.0370 DF29.09.1982/14.03.1983 A4200.0109 704 Cooperaz.sviluppopolitico V0076.01 430,0 419,1 – 386,6 1,0 31,5 10,9 economico/commercialeinternaz. A2310.0370 DF08.10.1986 A4200.0109 704 Cooperaz.sviluppopolitico V0076.02 840,0 767,3 – 690,4 1,0 75,9 72,7 economico/commercialeinternaz. A2310.0370 DF03.10.1990 A4200.0109 704 Cooperaz.sviluppopolitico V0076.03 960,0 895,9 – 733,8 7,3 154,8 64,1 economico/commercialeinternaz. A2310.0370 DF10.12.1996 A4200.0109 704 Cooperaz.sviluppopolitico V0076.04 970,0 582,2 387,8 469,5 140,1 360,4 – economico/commercialeinternaz. A2310.0370 DF04.06.2003 A4200.0109 810 ProgrammiambientaliinPaesi V0108.00 88,5 88,5 – 63,0 7,2 18,3 – insviluppo A2310.0126 DF10.06.1998 810 Ambienteglobale V0108.01 125,0 125,0 – 61,0 20,0 44,0 – DF17.06.2003 A2310.0126

Crediti d'impegno trasversali 202 Proseguim.cooperaz.conStatidell'Europa V0021.00 1400,0 1383,9 – 1081,4 6,0 296,5 16,1704 dell'Estecentr.1992-1999* A2310.0295 DF28.01.1992/09.03.1993/08.03.1999/ A2310.0372 13.06.2002 A2310.0373 202 Proseguim.cooperaz.conStatidell'Europa V0021.01 1800,0 1591,4 107,3 1259,2 124,0 315,5 101,3704 dell'Estecentr.1999-2004* A2310.0295 DF08.03.1999/13.06.2002 A2310.0372 A2310.0373



continuazione


Mio.CHF 1 2 3 4 5 6 7

Garanzie=colonne2-4


228

201 Promovimentodellapace V0111.00 166,1 120,0 37,1 120,0 37,1 – 9,0500 DF16.12.2003/08.12.2004/07.12.2005 A2310.0406

Difesa nazionale 20 508,7 15 622,7 4 416,7 12 910,8 1 921,8 5 206,7 469,4

506 Impiantidiprotezione V0054.00 43,0 27,0 16,0 17,4 5,0 20,6 – DF16.12.2003/12.12.2006 A6210.0129 506 Materiale,installazionitelematichee V0055.00 103,0 92,1 10,9 68,0 23,6 11,4 – d'allarme A6210.0129 DF16.12.2003 A6100.0001 506 Ricercaesvilupponell'ambitodellaprot. V0056.00 24,0 11,1 12,9 10,3 4,3 9,4 – dellapopolazione A6100.0001 DF16.12.2003/12.12.2006 525 Materialediricambioemanutenzione V0004.00 1714,3 1170,1 510,7 1046,4 381,2 253,2 33,5 (MR&M) A2111.0153 Annualmenteconilmessaggio concernenteilpreventivo 525 Munizioni(MI&GM) V0005.00 798,0 396,5 312,2 222,8 85,0 400,9 89,3 Annualmenteconilmessaggio A2111.0159 concernenteilpreventivo 525 Programmad'armamento V0006.00 11195,0 9147,4 1918,7 7795,0 734,0 2537,1 128,9 Annualmenteconilmessaggio A2150.0100 concernenteilpreventivo 525 Equipaggiamentoebisogni V0007.00 2745,2 1896,1 778,7 1735,3 304,9 634,6 70,4 d'ammodernamento A2150.0102 Annualmenteconilmessaggio concernenteilpreventivo 525 Progettazione,collaudoepreparazione V0008.00 1239,8 823,5 372,3 699,5 145,0 351,2 44,1 dell'acquisto A2150.0103 Annualmenteconilmessaggio concernenteilpreventivo 543 Manutenzionedegliimmobilie V0001.00 818,1 646,5 143,6 318,5 60,9 410,7 28,0 liquidazione A6100.0001 Annualmenteconmessaggionseparato 543 Immobili V0002.00 1712,5 1332,3 322,5 950,3 175,9 528,6 57,7 Annualmenteconmessaggionseparato A8100.0001 543 Prestazionicontrattuali V0003.00 115,8 80,1 18,2 47,3 2,0 49,0 17,5 Annualmenteconmessaggionseparato A6210.0150

Formazione e ricerca 7 886,7 4 447,1 3 074,2 3 915,2 783,2 2 823,0 365,4

325 Progettivincolatiaicontr.universitàe V0035.00 187,0 181,5 – 181,3 0,2 – 5,5 istituti2000-2003 A2310.0185 DF27.09.1999 325 Progettivincolatiaicontr.universitàe V0035.01 175,5 145,1 3,0 106,2 41,9 – 27,4 istituti2004-2007 A2310.0185 DF17.09.2003/14.06.2004 325 Istituzionidiricercaserviziausiliari, V0036.00 71,8 70,3 – 51,7 18,7 – 1,5 cooperazioneint. A2310.0195 DF17.09.2003/14.06.2004 325 Cooperaz.internaz.inmateriadi V0037.00 69,4 53,8 12,5 48,4 16,6 1,3 3,1 educazione2004-2007 A2310.0192 DF19.06.2003/14.06.2004 325 Borsedistudioastudentistranieriin V0038.00 32,9 23,7 9,0 23,7 9,0 – 0,1 CH2004-2007 A2310.0190 DF19.06.2003/14.06.2004


continuazione


Mio.CHF 1 2 3 4 5 6 7

Garanzie=colonne2-4


229

325 IstitutoMaxvonLaue-PaulLangevin V0039.00 21,9 21,4 – 12,5 4,9 3,9 0,5 DF19.06.2003/14.06.2004 A2310.0204 325 Ricercaeformazionebilateralee V0040.00 45,1 31,4 12,4 31,3 12,5 – 1,2 multilaterale2004-2007 A2310.0207 Df19.06.2003/14.06.2004 325 ProgettopartecipazioneCHal5°PQRUE V0041.00 504,0 501,8 – 491,5 10,3 0,0 2,2 2000-2003 A2310.0208 DF23.09.1999/17.06.2002 325 PienapartecipazionedellaCHal6°PQRUE V0042.00 878,4 828,3 – 784,5 26,9 16,9 50,1 2003-2006 A2310.0208 DF06.06.2002/19.06.2003/16.12.2004/ 01.03.2005 325 Misured'accompagnamentoallapiena V0043.00 23,0 18,1 – 17,7 0,4 – 4,9 partec.al6°PQR A2310.0209 DF06.06.2002/19.06.2003/16.12.2004 325 COST2000-2003 V0044.00 32,0 31,2 – 30,7 0,5 – 0,8 DF23.09.1999 A2310.0210 325 COST2004-2007 V0044.01 36,2 36,0 – 20,6 7,8 7,6 0,1 DF19.06.2003/14.06.2004 A2310.0210 325 Aiutoalleuniversità/Contributiinvest. V0045.00 288,0 288,0 – 287,6 – 0,4 – mat.1996-1999 A4300.0114 DF08.06.1995 325 Aiutoalleuniversità/Contributiinvest. V0045.01 250,0 250,0 – 243,5 6,5 – 0,0 mat.2000-2003 A4300.0114 DF07.10.1999 325 Aiutoalleuniversità/Contributiinvest. V0045.02 266,1 169,7 96,4 116,6 54,8 94,7 – mat.2004-2007 A4300.0114 DF17.09.2003/14.06.2004 325 PienapartecipazionedellaCHal7°PQRUE V0137.00 2364,4 – 2364,4 – 238,3 2126,1 – 2007-2013 A2310.0208 DF14.12.2006 325 Misured'accompagnamentoallapiena V0137.01 51,0 – 51,0 – 6,2 44,8 – partec.al7°PQR A2310.0209 DF14.12.2006 325 ProgettointernazionaleITER V0137.02 30,0 – 30,0 – – 30,0 – DF14.12.2006 A2310.0209 325 Riservaper7°PQR V0137.03 100,0 – – – – – 100,0 DF14.12.2006 A2310.0208 706 PromovimentodelleTIC V0082.00 60,0 33,0 – 33,0 – – 27,0 DF05.12.2001/14.06.2004 A2310.0102 706 Contr.ainnov.eprogettidiformaz. V0083.00 227,0 119,1 41,0 92,0 48,5 19,6 66,9 profes.2004-2007 A2310.0102 DF19.06.2003/14.06.2004 706 Finanziamentodell'attivitàdellaCTI V0084.00 328,5 321,5 – 321,3 0,2 – 7,0 2000-2003 A2310.0107 DF22.09.1999/13.12.2000/DCF 1/30/2002 706 Finanziamentodell'attivitàdellaCTI V0084.01 408,6 397,7 – 214,7 108,4 74,6 10,9 2004-2007 A2310.0107 DF17.09.2003/07.12.2005 706 Innovazione,valorizzazionedelsapere V0085.00 15,6 7,8 3,8 7,8 3,8 – 4,0 2004-2007 A2310.0108 DF17.09.2003/14.06.2004


continuazione


Mio.CHF 1 2 3 4 5 6 7

Garanzie=colonne2-4


230

Costruzioni PF 620 ImmobilisettoredeiPF V0046.00 1179,6 917,7 209,9 798,6 119,1 209,9 52,1 DF13.12.1993/18.12.1997/30.11.2000/ A4100.0125 29.11.2001/03.12.2002/16.12.2003/ 16.12.2004/15.12.2005 620 CostruzioniPF>20milioni, V0120.00 101,6 – 101,6 – 15,8 85,8 – creditocomplessivo A4100.0125 DF15.12.2006620 CostruzioniPFtra10e20milioni,credito V0121.00 24,7 – 24,7 – 5,9 18,8 – complessivo A4100.0125 DF15.12.2006620 CostruzioniPFtra3e10milioni,credito V0122.00 20,4 – 20,4 – 2,9 17,5 – complessivo A4100.0125 DF15.12.2006620 CostruzioniPF<3milioni,creditoquadro V0123.00 94,1 – 94,1 – 23,1 71,0 – DF15.12.2006 A4100.0125

Cultura e tempo libero 164,0 68,1 71,1 62,5 21,6 55,1 24,8

306 FondazioneUnfuturoperinomadisvizzeri V0028.00 0,8 0,7 – 0,7 – – 0,0 2002-2006 A2310.0313 DF20.09.2001 306 FondazioneUnfuturoperinomadisvizzeri V0028.01 0,8 – 0,7 – 0,1 0,6 0,0 2007-2011 A2310.0313 DF18.09.2006 504 Costruzioned'impiantisportivi V0053.00 80,0 65,2 – 59,6 2,1 3,5 14,8 DF17.12.1998/03.10.2000 A8300.0103 504 EURO2008 V0124.00 82,5 2,1 70,4 2,1 19,4 51,0 10,0 DF22.06.2006 A6300.0104 A6300.0105 A6300.0106 A6300.0107 A6300.0108 A6300.0109 A6300.0110 A8300.0116

Sanità 199,2 105,1 93,3 0,9 78,5 119,0 0,9

316 ClinicafederalediriabilitazioneNovaggio V0030.00 13,0 12,1 – 0,9 3,8 7,5 0,9 DF19.06.2003 A4300.0128 316 Acquistodivaccinoprepandemicoe V0131.00 93,0 93,0 – – 74,8 18,2 – mascherediprotezione A2111.0252 DF12.12.2006 316 Acquistodivaccinopandemicoincasodi V0132.00 93,3 – 93,3 – – 93,3 – pandemia A2111.0252 DF12.12.2006

Previdenza sociale 18 124,3 6 962,4 1 578,7 4 066,9 177,8 4 296,4 9 583,2

316 Dichiaraz.digaranziaassistenzareciproca V0029.00 200,0 118,5 – – – 118,5 81,5 ass.malattie* DF13.06.2001/08.12.2004



continuazione


Mio.CHF 1 2 3 4 5 6 7

Garanzie=colonne2-4


231

318 DichiarazionedigaranziaVERA/PEVOS* V0033.00 4,0 1,5 – – – 1,5 2,5 DF05.12.2000 318 Custodiadibambinicomplementarealla V0034.00 200,0 83,8 – 39,1 17,8 26,9 116,2 famiglia2003-2007 A2310.0334 DF30.09.2002 318 Custodiadibambinicomplementarealla V0034.01 120,0 – 120,0 – 6,6 113,4 – famiglia2007-2011 A2310.0334 DF02.10.2006 420 Programmidiritornoereintegr.specificiai V0049.00 235,0 197,0 35,0 197,0 8,5 26,5 3,0 singoliPaesi A2310.0171 DF20.12.1999 420 ProgettoITStranieri2000 V0050.00 15,8 5,8 10,0 5,8 2,0 8,0 – DF12.12.2001/12.12.2006 A2114.0001 A4100.0001 420 Finanziamentoalloggiperrichiedentil'asilo V0052.00 199,0 148,1 50,9 148,1 – 50,9 – DF04.12.1990/18.06.1991 A4200.0122

Crediti quadro prom. costr. abitaz., accesso alla loro prop. 725 -percontributinonrestituibili V0087.03 2429,5 2429,5 – 1930,4 103,0 396,2 – DF04.06.1975/17.06.1975/17.03.1976/ A2310.0114 17.03.1983/09.06.1983/30.09.1985/ 03.10.1991/03.12.1997/20.09.1999 725 -fideiussioniedebiti* V0087.04 11777,0 2419,7 – 785,6 39,9 1594,2 9357,3 DF04.06.1975/17.06.1975/17.03.1976/ A2310.0116 21.06.1982/17.03.1983/09.06.1983/ 30.09.1985/03.10.1991/06.10.1992/ 18.03.1993/03.12.1997 725 -permutuiepartecipazionirestituibili V0087.05 869,0 846,3 – 846,3 – – 22,7 DF04.06.1975/17.06.1975/17.03.1976/ A4200.0100 17.03.1983/09.06.1983/30.09.1985/ 03.10.1991/03.12.1997/20.09.1999

Crediti quadro per la promozione dell'alloggio 725 -permutuiepartecipazionirestituibili V0130.01 300,0 114,6 185,4 114,6 – 185,4 – DF21.03.2003 A4200.0101 725 -fideiussioniedebiti* V0130.02 1775,0 597,5 1177,5 – – 1775,0 – DF21.03.2003 A2310.0116

Trasporti 30 410,2 21 779,4 6 779,9 18 648,4 2 193,2 7 717,7 1 850,9

802 Dispositivodisegnalamentoincabinadi V0089.00 130,0 129,6 – 120,5 9,1 – 0,4 guida A4300.0117 DF01.10.2002 802 Miglioramentitecnici7°creditoquadro V0090.00 930,0 930,0 0,0 896,9 33,1 0,0 – DF29.09.1987 A4300.0131 802 Miglioramentitecnici8°creditoquadro V0091.00 1400,0 1394,6 5,4 1377,0 17,6 5,4 – DF16.12.1992/03.03.1994 A4300.0131 802 9°creditoquadropercontributiperinvest. V0138.00 800,0 – 800,0 – 148,7 651,3 – ITC2007-2010 A4300.0131 DF25.09.2006


continuazione


Mio.CHF 1 2 3 4 5 6 7

Garanzie=colonne2-4



232

Fondo per i grandi progetti ferroviari 27 150,2 19 325,2 5 974,5 16 254,0 1 984,7 7 061,0 1 850,4

NFTA 16 775,2 13 052,7 3 660,0 9 981,5 1 549,7 5 181,5 62,4 Sorveglianzadeiprogetti V0092.00 97,5 68,5 29,0 68,5 5,1 23,9 – DF10.06.2004/DCF21.12.2005/ 08.11.2006 AsseLötschberg V0093.00 5172,0 5119,6 52,5 4768,4 391,3 12,4 – DF10.06.2004/DCF16.04.2003/ 08.09.2004/22.12.2004/19.10.2005/ 21.12.2005/08.11.2006 AsseGottardo V0094.00 9390,7 7292,9 2097,8 4572,9 1050,0 3767,8 – DF10.06.2004/DCF08.09.2004/ 08.11.2006 LineaSurselva V0095.00 145,8 122,6 – 122,6 – – 23,1 DF10.06.2004/DCF10.01.2001 RaccordoSvizzeraorientale V0096.00 151,0 111,7 – 111,7 – – 39,3 DF10.06.2004 SistemazioniSanGallo-Arth-Goldau V0097.00 96,8 57,0 39,8 57,0 1,5 38,3 – DF10.06.2004/DCF14.01.2004/ 08.09.2004 Miglioramentisulrestodellarete V0098.00 391,8 280,3 111,5 280,3 91,8 19,7 – DF10.06.2004/DCF08.09.2004/ 22.12.2004/19.10.2005/08.11.2006 Riserve V0099.00 1290,7 – 1290,7 – – 1290,7 – DF10.06.2004/ACF08.09.2004/ 19.10.2005/08.11.2006 Analisidellacapacitàdell'asseNord-Sud(NFTA) V0104.00 24,0 0,2 23,8 0,2 5,0 18,8 – DF06.06.2005 Finanziamentodellagaranziadeitracciati(NFTA)V0105.00 15,0 – 15,0 – 5,0 10,0 – DF01.06.2005

Ferrovia 2000 7 431,0 5 938,5 266,5 5 938,5 85,0 181,5 1 226,0 Primatappa V0100.00 7400,0 5928,2 253,5 5928,2 80,0 173,5 1218,4 DF17.12.1986 SecondatappaPianificazione V0101.00 31,0 10,3 13,0 10,3 5,0 8,0 7,7 DF20.12.1999/11.12.2002

Raccordo alla rete europea 1 090,0 13,2 1 076,8 13,2 150,0 926,8 0,0 Raccordoallareteeuropea V0102.00 1090,0 13,2 1076,8 13,2 150,0 926,8 0,0 DF18.03.2005

Risanamento fonico 1 854,0 320,8 971,2 320,8 200,0 771,2 562,0 Protezionecontrol'inquinamentofonico V0103.00 1854,0 320,8 971,2 320,8 200,0 771,2 562,0 DF06.03.2000

Prot. dell'ambiente e pianificazione del territorio 308,0 233,9 74,1 45,8 48,1 214,1 –

805 Perditeforzaidrica V0106.00 108,0 107,9 0,1 24,8 3,1 80,1 – DF10.06.1996/05.12.2000 A2310.0422 810 Risanamentodeisiticontaminati V0118.00 200,0 126,0 74,0 21,0 45,0 134,0 – 2006-2011 A2300.0131 DF12.06.2006

Economia 2 346,0 766,0 344,0 220,1 27,4 862,5 1 236,0

704 Promoz.innovazioneecollaborazionenel V0078.00 35,0 33,0 – 30,0 3,0 – 2,0 turismo2003-2007 A2310.0357 DF20.06.2003


continuazione


Mio.CHF 1 2 3 4 5 6 7

Garanzie=colonne2-4


233


continuazione


Mio.CHF 1 2 3 4 5 6 7

704 MutuiSocietàSvizzeradiCredito V0080.00 60,0 49,6 – 39,7 9,9 – 10,4 Alberghiero2003-2007 A4200.0108 DF20.06.2003/14.06.2004 704 INTERREGIII2000-2008 V0081.00 39,0 34,8 4,2 29,2 5,6 4,2 – DF08.10.1999 A2310.0363 A2310.0364 724 Navigazionemarittima* V0086.00 1200,0 464,9 315,6 – – 780,6 419,4 DF04.06.1992/07.10.1997/05.06.2002

Aiuti finanziari per regioni economicamente minacciate 704 -contributisucostidiinteresse V0079.00 85,0 63,7 1,5 53,0 2,6 9,6 19,8 DF06.10.1978/02.10.1984/17.06.1994/ A2310.0362 06.10.1995/07.03.2002 704 -impegniatitolodifideiussioni* V0079.01 900,0 105,0 16,6 53,2 3,3 65,1 778,4 DF06.10.1978/02.10.1984/17.06.1994/ A2310.0362 06.10.1995/07.03.2002 704 -promovimentosovraziendaleinCantoni V0079.02 27,0 15,0 6,0 15,0 3,0 3,0 6,0 eregioni A2310.0362 DF06.10.1978/02.10.1984/17.06.1994/ 06.10.1995/07.03.2002/15.06.2006

Garanzie=colonne2-4



234

crediti annui di assegnazione

Datadicontabilizzazione: 31.12.2006 Credito Obblighi Crediti Creditia Probabile annuo pendenti annuidi preventivo variazione di (non assegna- degliobbli- assegna- ancora zione ghi zione(J) assolti dicui pendenti Credito afine autorizzati domandati perfine apre- 2006) 2007 2007 2007 ventivo(A) 4=2-3

Mio.CHF 1 2 3 4

Sottoposti al freno alle spese 797,4 495,9 476,7 19,2

Formazione e ricerca 66,0 50,0 30,0 20,0

706 Sussididicostruzioneperlaformazione J0004.00 66,0 50,0 30,0 20,0 professionale A2310.0101

Cultura e tempo libero 47,4 26,1 25,8 0,3

306 Protezionemonumentistorici,paesaggioe J0001.00 47,4 26,1 25,8 0,3 insediamenti A4300.0138

Prot. dell’ambiente e pianificazione del 420,1 263,9 263,9 – territorio

810 Protezionecontrolepiene J0007.00 134,9 88,4 88,4 – A4300.0135 810 Impiantiperacquediscaricoerifiuti J0013.00 160,0 50,5 50,5 – A4300.0101 810 Protezionecontroipericolinaturali J0014.00 88,0 52,3 52,3 – A4300.0103 810 Miglioramentostrutturaleestrutturedi J0015.00 28,0 20,3 20,3 – raccordo A4300.0136 810 Protezionedellanaturaedelpaesaggio J0016.00 9,2 52,5 52,5 – A4300.0105

Agricoltura e alimentazione 86,0 106,9 108,0 -1,1

708 Miglioramentistrutturalinell’agricoltura J0005.00 86,0 106,9 108,0 -1,1 A4300.0107

Economia 178,0 49,0 49,0 –

810 Curadelleforesteemisuredigestione J0020.00 178,0 49,0 49,0 – A2310.0134

Non sottoposti al freno alle spese 70,6 68,3 77,0 -8,7

Ordine e sicurezza pubblica 54,4 20,0 17,0 3,0

402 Stabilimentipenitenziariecased’educazione J0002.00 54,4 20,0 17,0 3,0 A4300.0108

Difesa nazionale 2,5 – 2,0 -2,0

506 Provvedimentiedilizi J0003.00 2,5 – 2,0 -2,0 A6210.0130

Cultura e tempo libero 0,1 1,0 1,0 0,0

808 Formazioneoperatoriradiotelevisivi J0012.00 0,1 1,0 1,0 0,0 A6210.0113

Previdenza sociale 13,0 4,0 7,0 -3,0

725 Miglior.dellecond.d’abitaz.nelleregionidi J0006.00 13,0 4,0 7,0 -3,0 montagna A4300.0100

Prot. dell’ambiente e pianificazione del – 3,5 3,5 – territorio

810 Studidibasesecondolaleggesulla J0017.00 – 3,5 3,5 – protezionedelleacque A2310.0132


235

Economia 0,6 39,8 46,5 -6,7

805 Impiegodell’energiaedelcaloreresiduo J0008.00 – 12,8 13,3 -0,5 A4300.0126 805 Impiantipilotaeimpiantididimostrazione J0009.00 0,3 1,0 2,5 -1,5 A4300.0127 805 Programmi,impiegodell’energiaedel J0010.00 0,3 15,0 19,4 -4,4 caloreresiduo A2111.0146 805 Informazione,consulenza,formazione J0011.00 0,0 4,7 5,0 -0,3 A2310.0222 810 Creditid’investimentoallasilvicoltura J0018.00 – 6,3 6,3 – A4200.0103

crediti annui di assegnazionecontinuazione

Datadicontabilizzazione: 31.12.2006 Credito Obblighi Crediti Creditia Probabile annuo pendenti annuidi preventivo variazione di (non assegna- degliobbli- assegna- ancora zione ghi zione(J) assolti dicui pendenti Credito afine autorizzati domandati perfine apre- 2006) 2007 2007 2007 ventivo(A) 4=2-3

Mio.CHF 1 2 3 4

236

limite di spesa corrente, già autorizzato

Datadicontabilizzazione:31.12.2006 Limitedi Limitedi Utilizzazionepianificata Verosimil- spesa(Z) spesa mente Credito già finoa 2007 successi- non apre- autorizzato fine2006 vamente solle- ventivo compresi citati (A) aumenti 5=1-2-3-4

Mio.CHF 1 2 3 4 5

Totale 54 280,8 30 176,8 11 247,1 6 906,7 5 950,1

Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale 3,9 1,0 1,0 2,0 0,0

201 Museoint.CroceRossaeMezzalunaRossa,Ginevra Z0001.00 3,9 1,0 1,0 2,0 0,0 DF15.12.2005 A2310.0277

Formazione e ricerca 14 645,1 10 248,0 3 703,3 544,0 149,8

325 Sussididibase2004-2007 Z0008.00 2057,8 998,8 491,7 544,0 23,3 DF17.09.2003/14.06.2004/07.12.2005 A2310.0184 325 Istitutidipromovimentodellaricerca2004-2004 Z0009.00 1838,2 1333,8 479,0 – 25,5 DF17.09.2003/14.06.2004/07.12.2005 A2310.0193 A2310.0194 325 Ricercasperimentaleeapplicatasulcancro(ISREC/SIAK) Z0010.00 57,7 41,0 13,7 – 3,0 DF17.09.2003/14.06.2004 A2310.0196 325 FondazioneScienceetCité2004-2007 Z0011.00 9,5 7,6 1,8 – 0,2 DF17.09.2003/14.06.2004 A2310.0197 325 PartecipazioneCHalprogr.HumanFrontierScience Z0012.00 3,4 2,6 0,8 – – 2004-2007 A2310.0206 DF19.06.2003/14.06.2004 325 SussidiaiCantoniperindennitàdistudio2004-2007 Z0013.00 313,6 231,1 74,9 – 7,5 DF19.06.2003/14.06.2004 A2310.0188 328 FinanziamentodellaConfederazionealsettoredeiPF Z0014.00 7416,1 5494,8 1853,6 – 67,7 DF19.06.2003/14.06.2004/07.12.2005 A2310.0346 A4100.0125 706 Finanziamentodellaformazioneprofessionale2004-2007 Z0018.00 1719,2 1252,4 454,6 – 12,2 DF19.06.2003/14.06.2004 A2310.0101 706 Sussidid'esercizioSUP2004-2007 Z0019.00 1057,2 758,8 292,3 – 6,1 DF17.09.2003/14.06.2004 A2310.0104 706 SUP2004-2007integrazioneprofessioniSSA Z0020.00 80,0 59,8 19,8 – 0,4 DF17.09.2003 A2310.0105 706 Centridiricercasvizzeri(IMP) Z0021.00 92,4 67,2 21,3 – 4,0 DF17.09.2003/14.06.2004/07.12.2005 A2310.0106

Cultura e tempo libero 257,1 182,5 61,0 5,9 7,8

306 FondazioneProHelvetia2004-2007 Z0002.00 137,0 100,8 32,0 – 4,1 DF16.12.2003 A2310.0297 306 BibliomediaSvizzera2004-2007 Z0003.00 7,0 5,5 1,5 – – DF16.12.2003/14.06.2004 A2310.0302 306 Promozionecinematografica Z0004.00 95,0 68,5 23,0 – 3,6 DF16.12.2003 A2310.0315 306 Museosvizzerodeitrasporti2004-2007 Z0005.00 6,4 4,8 1,6 – 0,0DF16.12.2003 A2310.0326 306 AssociazioneMemoriav2006-2009 Z0034.00 11,7 2,9 2,9 5,9 0,0 DF29.11.2005 A2310.0323

Previdenza sociale 10 613,0 2 121,0 2 327,0 624,0 5 541,0

316 Riduzionideipremi Z0006.00 10613,0 2121,0 2327,0 624,0 5541,0 DF10.03.2005 A2310.0110

Trasporti 14 570,9 7 298,8 1 688,0 5 529,7 54,4

802 InfrastruttureFFS2003-2006 Z0025.00 5560,9 5560,9 – – – DF02.10.2003 A2310.0213 A4300.0115 802 Promozionedeltrasportoferroviariodellemerci Z0026.00 2830,0 1718,6 237,6 873,8 – DF28.09.1999 A2310.0214 A2310.0217 802 Contributiperinvestimentileggesuidisabili Z0027.00 300,0 19,3 24,8 255,9 – DF18.06.2002 A4300.0116



237

limite di spesa corrente, già autorizzato

continuazione

802 InfrastruttureFFS2007-2010 Z0036.00 5880,0 – 1425,6 4440,0 14,4 DF25.09.2006 A2310.0213 A4300.0115

Prot. dell'ambiente e pianificazione del territorio 280,0 60,0 50,5 169,5 –

810 Impiantiperacquediscaricoerifiuti2006-2009 Z0029.01 280,0 60,0 50,5 169,5 – DF15.12.2005 A4300.0101

Agricoltura e alimentazione 13 629,0 10 109,7 3 324,2 – 195,1

708 Miglioramentodellebasidiproduzione Z0022.00 890,0 580,4 203,8 – 105,8 DF05.06.2006/20.06.2003/14.06.2004 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107 708 Produzioneesmercio2004-2007 Z0023.00 2662,6 2014,0 559,3 – 89,3 DF05.06.2006/20.06.2003/14.06.2004/ A2310.0145 ADF01.03.2006(Trasferimentodifondi)/ A2111.0121 BB12.12.2006(Trasferimentodifondi) A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148 708 Pagamentidiretti2004-2007 Z0024.00 10076,4 7515,3 2561,1 – – DF05.06.2006/20.06.2003/14.06.2004/ A2310.0149 ADF01.03.2006(Trasferimentodifondi)/ A2310.0150 DF12.12.2006(Trasferimentodifondi)

Economia 281,8 155,9 92,2 31,6 2,1

704 SvizzeraTurismo2005-2007 Z0016.00 138,0 92,0 45,5 – 0,5 DF07.10.2004 A2310.0355 704 Promozionedelleesportazioni2006-2007 Z0017.01 34,0 17,0 16,8 – 0,2 DF04.10.2005 A2310.0365 704 Informazionesullapiazzaeconomica Z0035.00 9,8 3,5 4,9 – 1,5 svizzera2006-2007 A2310.0704 DF30.11.2005810 Misurediprevenz.eriparaz.dannialleforeste2005-2008 Z0030.00 100,0 43,4 25,0 31,6 – DF16.12.2004 A2310.0134

Datadicontabilizzazione:31.12.2006 Limitedi Limitedi Utilizzazionepianificata Verosimil- spesa(Z) spesa mente Credito già finoa 2007 successi- non apre- autorizzato fine2006 vamente solle- ventivo compresi citati (A) aumenti 5=1-2-3-4

Mio.CHF 1 2 3 4 5

238


Crediti a preventivo bloccati

Preventivo2007CHF

12 420 000Totale crediti bloccati

Dipartimento federale degli affari esteri201Consiglio d'Europa, Strasburgo 350 000A2310.0253Mandato ONU per lo sport al servizio di sviluppo e pace 410 000A2310.0390Partecipazione al Partenariato per la pace 460 000A2310.0266Conservazione dei beni culturali mondiali 100 000A2310.0273

Segretariato di Stato dell'economia704Org. per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) 500 000A2310.0374

Ufficio federale delle comunicazioni808Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna 750 000A6210.0117Programmi di archiviazione 100 000A6210.0146Nuove tecnologie nel settore della radiodiffusione 750 000A6210.0148

Ufficio federale dell'ambiente810Fondo ambientale multilaterale 9 000 000A2310.0126

cReDiti bloccati

DecretoinDice

239

statistica

Pagina

A Panoramica A01 ChiusuredeicontidellaConfederazione 240

A02 Direttivedelfrenoall'indebitamento 241

B Conto di finanziamento

B1 Entrate 242B11 Entratesecondogruppidiconti 242

B12 Evoluzionedelleentrate 243

B13 Strutturadelleentrate 244

B2 Uscite 245B21 Uscitesecondosettoridicompiti 245

B22 Sviluppodeisettoridicompiti 247

B23 Strutturadeisettoridicompiti 249

B24 Uscitedestinatealfinanziamentodellestrade 251

B3 Investimenti 253B31 Investimentisecondosettorieconomiciegruppidiconti 253

B32 Evoluzionedegliinvestimenti 254

B33 Strutturadegliinvestimenti 255

B34 Investimenti2007secondoDipartimenti 256

B34 Investimenti2006secondoDipartimenti 257

B4 Uscitesecondosettorieconomici 258B41 Usciteatitolodiriversamento2007secondosettoridicompitiesettorieconomici 258

B41 Usciteatitolodiriversamento2006secondosettoridicompitiesettorieconomici 259

B42 Usciteatitolodiriversamento2007secondosettorieconomiciegruppidiconti 260

B42 Usciteatitolodiriversamento2006secondosettorieconomiciegruppidiconti 261

C Conto economico C01 Contoeconomico 262

C02 Evoluzionedeiricaviedellespese 263

C03 Strutturadeiricaviedellespese 264

C04 Ricaviespese2007secondoDipartimenti 266

C04 Ricaviespese2006secondoDipartimenti 267

D Debito D01 Debito 268

statistica

240

a01 chiusure dei conti della confederazione

Conto di finanziamento Conto economico Bilancio

Risultato ordinario Entrate Uscite Risultato Ricavi SpeseMio. CHF deifinanziamenti ordinarie ordinarie ordinario ordinari ordinarie Disavanzo

P2007 904 56011 55107 662 55870 55208 –

P2006 -586 52157 52743 -2749 52534 55283 –

2005 -121 51282 51403 -2647 51871 54518 94208

2004 -1656 48629 50285 -5719 49038 54757 92910

2003 -2801 47161 49962 -6905 47435 54340 86568

2002 -3317 47405 50722 -3608 50406 54014 79663

2001 -1307 48909 50216 -5632 47117 52749 76055

2000 3970 51101 47131 963 50616 49653 70423

1999 -2640 43016 45656 -4441 43353 47794 71969

1998 -2455 44134 46589 -336 48201 48537 52917

1997 -5270 38852 44122 -5375 38343 43718 52581

1996 -4363 39477 43840 -5623 39428 45051 47206

1995 -3263 37266 40529 -5014 37401 42415 41583

1994 -5102 36239 41341 -5693 36623 42316 36569

1993 -7819 32782 40601 -6251 33617 39868 30875

1992 -2864 34953 37817 -4031 35515 39546 24624

1991 -2012 33489 35501 -3122 34091 37213 20594

1990 1058 31166 30108 -301 32933 33234 17493

Decreto federale | 2007Panoramica

241

a02 Direttive del freno all’indebitamentoDirettive del freno all'indebitamento



ConsuntivoConsuntivoConsuntivo200420032002

52 157 56 011Entrate complessive 3 854 7,41 59 67048 62947 161

– –Entrate straordinare –2 8 388––

52 157 56 011Entrate ordinarie 3 854 7,43 51 28248 62947 161[3=1-2]

0,998 0,991Fattore congiunturale -0,0074 0,9981,0091,018

52 052 55 507Limite delle uscite5 51 17949 06648 010 3 454(art. 13 LFC)[5=3x4]

104 504Deficit cong. ammesso / Eccedenza richiesta

4006 103-438-849

[6=3-5]

– –Uscite straordinarie(art. 15 LFC)

–7 –1 121–

1 000 –Piano di abbattimento(art. 66 LFC)

-1 0008 2 0003 0001 952

– –Riduzione del limite delle uscite

–9 –––

(art. 17 LFC)

53 052 55 507Uscite massime ammesse 2 454 4,610 53 17953 18749 962[10=5+7+8-9]

52 743 55 107Uscite complessivesecondo C / P

2 364 4,511 51 40351 40549 962

309 400Differenza12(art. 16 LFC)

1 7761 782–

[12=10-11]

Nota:ilfrenoall'indebitamentoèstatoapplicatolaprimavoltaperilPreventivo2003.

statistica

242

b11 entrate secondo gruppi di contiEntrate secondo gruppi di contiB11




Entrate ordinarie 51 282 52 157 56 011 3 85447 405 47 161 48 629 7,4

Entrate fiscali 47 520 48 595 51 556 2 96142 911 43 374 44 860 6,1Imposta federale diretta 12 213 13 765 15 181 1 41611 318 12 400 11 822 10,3Imposta preventiva 4 000 3 014 3 017 32 628 1 641 2 628 0,1Tasse di bollo 2 703 2 800 3 200 4002 819 2 624 2 755 14,3Imposta sul valore aggiunto 18 119 18 485 19 650 1 16516 857 17 156 17 666 6,3Altre imposte sul consumo 7 132 7 228 7 112 -1166 564 6 741 7 074 -1,6

Imposta sugli oli minerali 4 979 5 005 5 005 –4 812 4 880 4 929 – Imposta sul tabacco 2 051 2 119 2 005 -1141 653 1 756 2 040 -5,4Imposta sulla birra 102 104 102 -2100 105 105 -1,9

Tasse sul traffico 1 848 1 830 1 828 -21 450 1 398 1 411 -0,1Imposta sugli autoveicoli 310 330 325 -5314 306 312 -1,5Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali

306 300 303 3295 298 300 1,0

Tassa sul traffico pesante 1 231 1 200 1 200 –773 701 694 – Traffico combinato 1 – – –69 93 106 –

Dazi 974 980 980 –1 049 1 047 1 054 – Tassa sulle case da gioco 357 345 421 7665 189 291 22,0Tasse d'incentivazione 170 146 166 20115 132 156 13,7Altre entrate fiscali 4 2 1 -246 46 4 -75,0

Regalie e concessioni 1 307 1 245 1 258 13715 1 053 1 237 1,0Quota all'utile netto della Regìa degli alcool

223 237 223 -14162 169 223 -5,8

Distribuzione dell'utile della BNS 967 833 833 –500 833 933 – Tasse di concessione 28 30 24 -633 25 22 -18,9Altre regalie e concessioni 89 145 178 3220 26 59 22,3

Entrate finanziarie 911 1 015 1 266 251956 838 839 24,7Entrate a titolo d'interessi 335 438 678 240490 329 292 54,8Entrate da partecipazioni 576 577 578 –464 508 547 0,1Altre entrate finanziarie – – 10 102 1 – 10 295,0

Altre entrate correnti 1 224 1 112 1 714 6011 107 1 151 1 269 54,1Ricavi e tasse 1 162 1 054 1 178 1241 045 1 086 1 205 11,8

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare

129 100 102 2165 192 214 1,8

Emolumenti per atti amministrativi

263 266 280 14265 254 266 5,3

Rimborsi 191 115 86 -29226 173 238 -25,5Altri ricavi e tasse 580 572 710 137389 466 486 24,0

Diverse entrate 62 59 536 47862 65 64 811,1

Entrate per investimenti 320 189 218 291 715 745 423 15,3

Decreto federale | 2007Contodifinanziamento

243

Evoluzione delle entrateB12

Periodi di legislatura

2007-20112003-20071999-20031995-19991991-19951987-1991Tasso di crescita medio annuo in %

Entrate ordinarie 2,7 3,7 2,3 4,4 4,3

Entrate fiscali 2,4 5,0 2,7 4,4 4,6Imposta federale diretta 4,7 6,3 4,2 5,2 5,5Imposta preventiva -16,0 -5,1 -0,3 16,4 – Tasse di bollo -3,1 16,4 -4,3 5,1 1,5Imposta sul valore aggiunto 5,6 4,9 3,3 3,5 7,1Altre imposte sul consumo 7,6 3,9 0,4 1,3 -0,7

Imposta sugli oli minerali 7,5 3,1 0,2 0,6 -0,7Imposta sul tabacco 8,1 6,4 0,8 3,4 -1,0Imposta sulla birra 8,8 1,1 0,2 -0,8 –

Tasse sul traffico 6,7 15,7 15,6 6,9 2,4Imposta sugli autoveicoli – – -0,8 1,5 3,0Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali 6,7 2,6 1,2 0,4 0,2Tassa sul traffico pesante 6,8 0,3 40,2 14,4 2,7Traffico combinato – – – -100,0 –

Dazi -0,5 -3,3 – -1,6 0,5Tassa sulle case da gioco -14,5 -12,3 300,1 22,2 1,3Tasse d'incentivazione – – 738,6 5,9 33,8Altre entrate fiscali -5,5 -16,6 -29,1 -67,7 -100,0

Regalie e concessioni -0,6 11,9 12,0 4,5 -0,5Quota all'utile netto della Regìa degli alcool -5,1 -0,8 3,2 7,1 -0,1Distribuzione dell'utile della BNS – 25,7 13,6 – – Tasse di concessione – – – -0,3 – Altre regalie e concessioni -26,5 -27,4 6,5 61,9 -3,8

Entrate finanziarie 23,8 -8,6 -8,9 10,9 2,7Entrate a titolo d'interessi 18,1 -17,1 -16,6 19,8 4,9Entrate da partecipazioni 366,0 15,3 -1,2 3,3 – Altre entrate finanziarie – – -22,4 84,4 3,6

Altre entrate correnti -5,5 -16,9 -0,4 10,5 -0,1Ricavi e tasse 4,8 -1,7 -0,5 2,0 -1,3

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 2,8 -1,2 3,3 -14,6 1,8Emolumenti per atti amministrativi 2,0 5,8 -1,9 2,4 -1,4Rimborsi 4,2 -0,6 -8,1 -16,1 -9,9Altri ricavi e tasse 7,2 -6,1 2,5 11,1 -0,8

Diverse entrate -11,8 -53,6 2,9 69,3 2,6

Entrate per investimenti 61,1 16,3 -5,9 -26,5 -11,1

b12 evoluzione delle entrate

Nota:iperiodidilegislaturasisovrappongono.Lalegislaturaincorso2003-2007comprende,adesempio,lecifre2004-2007,mentrenellalegislatura2007-2011sonodisponibiliunicamentelecifredelperiodo2008-2010.Lecifresonodisponibilisoloapartiredal1990.

statistica

244

B13Struttura delle entrate


2007-20112003-20071999-20031995-19991991-19951987-1991Quota % alle entrate ordinarie

Entrate ordinarie 100,0 100,0100,0100,0100,0100,0

Entrate fiscali 92,792,590,489,186,887,6Imposta federale diretta 25,5 28,024,023,523,720,5Imposta preventiva 6,1 5,05,87,78,112,3Tasse di bollo 5,5 5,46,76,45,66,1Imposta sul valore aggiunto 35,5 36,834,832,029,030,0Altre imposte sul consumo 13,7 11,513,814,814,712,6

Imposta sugli oli minerali 9,6 8,110,110,911,29,5Imposta sul tabacco 3,9 3,23,53,63,33,0Imposta sulla birra 0,2 0,20,20,30,30,2

Tasse sul traffico 3,3 3,22,71,61,01,0Imposta sugli autoveicoli 0,6 0,60,70,5––Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali 0,6 0,50,60,70,60,6Tassa sul traffico pesante 2,1 2,11,30,40,40,4Traffico combinato 0,1 – 0,1–––

Dazi 1,9 1,62,12,43,43,7Tassa sulle case da gioco 0,7 0,70,2–––Tasse d'incentivazione 0,3 0,40,2–––Altre entrate fiscali – – 0,10,71,21,4

Regalie e concessioni 2,02,41,71,31,00,9Quota all'utile netto della Regìa degli alcool 0,4 0,40,40,40,50,5Distribuzione dell'utile della BNS 1,7 1,41,20,80,4–Tasse di concessione 0,1 – ––––Altre regalie e concessioni 0,2 0,30,10,10,20,4

Entrate finanziarie 2,21,92,33,33,72,3Entrate a titolo d'interessi 0,8 1,31,22,53,32,1Entrate da partecipazioni 1,1 1,01,10,70,30,2Altre entrate finanziarie – – ––––

Altre entrate correnti 2,82,62,33,27,98,8Ricavi e tasse 2,2 1,92,12,43,22,9

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 0,3 0,20,40,40,50,4Emolumenti per atti amministrativi 0,5 0,40,60,60,60,6Rimborsi 0,3 0,10,40,70,70,6Altri ricavi e tasse 1,1 1,10,80,81,41,2

Diverse entrate 0,3 0,90,10,84,76,0

Entrate per investimenti 0,6 0,33,43,10,70,3

b13 struttura delle entrate



245

b21 Uscite secondo settori di compiti

B21Uscite secondo i settori di compiti




52 743 55 107 2 36451 40350 28549 962Totale dei settori di compiti 50 722(uscite ordinarie)

4,5

2 136 2 321 2 347 252 137 2 139 2 232Premesse istituzionali e finanziarie

1,1

2 136 2 321 2 347 252 137 2 139 2 232Premesse istituzionali e finanziarie

1,1

757 834 855 21785 853 780Ordine e sicurezza pubblica 2,591 88 79 -9124 128 101Diritto generale -10,3

280 317 322 5287 344 286Serv. di polizia, perseguimento penale ed esec. delle pene

1,6

274 295 303 8269 275 284Controlli alla frontiera 2,8112 134 151 17105 106 109Tribunali 12,4

2 278 2 293 2 348 552 292 2 289 2 285Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale

2,4

588 607 644 37620 622 591Relazioni politiche 6,11 598 1 592 1 603 101 599 1 596 1 595Aiuto a Paesi in sviluppo e in

transizione0,7

92 94 102 874 71 99Relazioni economiche 8,4

4 437 4 353 4 402 484 578 4 488 4 461Difesa nazionale 1,14 339 4 253 4 307 534 493 4 404 4 357Difesa nazionale militare 1,3

98 100 95 -585 84 104Cooperazione nazionale per la sicurezza

-4,9

4 585 4 757 5 197 4404 341 4 409 4 539Formazione e ricerca 9,3497 542 532 -10518 528 481Formazione professionale -1,9

1 427 1 471 1 611 1402 223 2 259 1 507Scuole universitarie 9,51 640 1 701 1 945 244788 825 1 637Ricerca fondamentale 14,3

950 978 1 050 72747 726 846Ricerca applicata 7,471 65 60 -565 70 69Rimanente settore della

formazione-8,1

442 435 447 12703 535 450Cultura e tempo libero 2,784 84 80 -463 85 87Salvaguardia della cultura -4,8

232 232 227 -5493 310 236Promozione della cultura e politica nel settore dei media

-2,3

126 119 140 21146 140 127Sport 17,9

200 205 279 75214 176 192Sanità 36,5200 205 279 75214 176 192Sanità 36,5

16 141 16 629 17 343 71414 687 15 266 15 783Previdenza sociale 4,37 286 7 549 8 009 4606 733 7 004 7 037Assicurazione per la vecchiaia 6,14 379 4 554 4 688 1343 771 4 046 4 210Assicurazione per l'invalidità 2,92 121 2 198 2 350 1521 896 1 945 2 046Assicurazione contro le malattie 6,9

675 709 725 16564 601 643Prestazioni complementari 2,2241 252 254 2265 259 239Assicurazione militare 0,7356 306 309 3139 182 364Assicurazione contro la

disoccupazione / Collocamento1,0

172 164 158 -6311 241 244Costr. abitaz. a car. sociale / prom. alla costr. di abitaz.

-3,9

871 839 798 -41994 965 971Migrazione -4,940 56 52 -513 23 31Aiuto sociale e assistenza -8,4

7 591 7 462 7 478 167 816 7 113 7 231Trasporti 0,22 770 2 753 2 741 -122 953 2 848 2 853Circolazione stradale -0,44 706 4 602 4 636 344 135 4 159 4 279Trasporti pubblici 0,7

114 107 101 -6727 106 99Navigazione aerea -5,5

statistica

246

B21Uscite secondo i settori di compiticontinuazione




519 560 565 5697 564 552Protezione dell'ambiente e pianificazione del territorio

0,8

326 380 367 -14434 314 357Protezione dell'ambiente -3,691 91 105 15174 164 94Correzione dei corsi d'acqua e

ripari antivalanghe16,0

88 77 81 477 76 87Protezione della natura 4,913 13 13 –12 10 14Pianificazione del territorio 0,2

3 608 3 595 3 597 23 872 3 720 3 750Agricoltura e alimentazione –3 608 3 595 3 597 23 872 3 720 3 750Agricoltura e alimentazione –

468 503 522 20660 651 537Economia 4,0128 156 164 899 109 125Ordinamento economico 5,4122 132 137 4266 243 174Prom. della piazza fin., politica

reg., approvv. naz. econ.3,4

80 86 83 -3110 107 86Energia -3,7137 129 139 10185 192 152Silvicoltura 7,9

8 242 8 796 9 726 9317 940 7 757 7 493Finanze e imposte 10,64 532 4 866 5 601 7353 971 4 172 4 105Quote alle entrate della

Confederazione15,1

3 711 3 930 4 125 1963 969 3 585 3 388Raccolta di fondi, gestione del patrimonio e del debito

5,0

– – – –– – –Perequazione finanziaria –

b21 Uscite secondo settori di compiti


247

b22 sviluppo dei settori di compitiB22Sviluppo dei settori di compiti



Totale dei settori di compiti(uscite ordinarie)

3,4 3,0 2,3 2,5 4,5

3,1 4,6 5,1 2,3 0,3Premesse istituzionali e finanziarie3,1 4,6 5,1 2,3 0,3Premesse istituzionali e finanziarie

4,7 0,8 5,8 0,1 2,6Ordine e sicurezza pubblica8,2 -11,9 11,8 -11,4 -2,7Diritto generale5,7 4,2 9,8 -1,6 2,0Serv. di polizia, perseguimento penale ed esec. delle pene1,8 1,3 1,4 2,5 4,3Controlli alla frontiera6,6 7,7 0,7 9,1 2,9Tribunali

3,5 1,3 2,5 0,6 4,2Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale4,7 2,2 4,2 0,9 2,9Relazioni politiche2,6 1,2 1,8 0,1 4,0Aiuto a Paesi in sviluppo e in transizione

18,0 -1,9 3,3 9,4 14,3Relazioni economiche

-1,4 -4,1 -1,7 -0,5 1,9Difesa nazionale-1,2 -3,7 -1,8 -0,6 2,0Difesa nazionale militare-8,2 -18,3 1,6 3,1 0,7Cooperazione nazionale per la sicurezza

4,3 1,2 2,6 4,2 5,3Formazione e ricerca5,3 -3,5 2,6 0,2 5,2Formazione professionale2,3 3,1 2,0 -8,1 6,4Scuole universitarie7,3 1,0 6,0 23,9 6,1Ricerca fondamentale3,7 2,9 0,9 9,7 3,1Ricerca applicata

32,5 -20,4 8,6 -4,0 -23,0Rimanente settore della formazione

0,5 14,3 2,4 -4,4 -8,4Cultura e tempo libero0,9 -3,6 2,0 -1,4 -0,9Salvaguardia della cultura

-4,1 31,6 1,7 -7,5 -14,4Promozione della cultura e politica nel settore dei media5,9 4,7 4,5 – -4,2Sport

7,0 0,8 4,5 12,2 -8,5Sanità7,0 0,8 4,5 12,2 -8,5Sanità

6,0 7,1 3,2 3,2 7,3Previdenza sociale5,0 8,9 4,6 3,4 7,6Assicurazione per la vecchiaia8,6 6,7 6,3 3,8 12,6Assicurazione per l'invalidità8,4 -2,3 4,2 4,8 -4,4Assicurazione contro le malattie

-0,7 -0,4 5,8 4,8 15,2Prestazioni complementari0,8 -1,6 0,5 -0,5 0,9Assicurazione militare

24,2 97,5 -0,7 14,2 9,9Assicurazione contro la disoccupazione / Collocamento4,4 19,9 -10,8 -10,1 -3,6Costr. abitaz. a car. sociale / prom. alla costr. di abitaz.6,3 15,1 -10,0 -4,6 -3,5Migrazione

-11,7 -3,9 20,2 22,6 15,0Aiuto sociale e assistenza

3,1 0,3 3,8 1,3 1,8Trasporti1,0 0,6 – -0,9 2,4Circolazione stradale4,9 2,1 6,6 2,7 1,4Trasporti pubblici6,0 -32,7 12,8 -1,3 0,9Navigazione aerea

-4,2 -0,5 4,7 – 11,1Protezione dell'ambiente e pianificazione del territorio-1,2 2,4 1,5 4,0 17,9Protezione dell'ambiente-5,5 -8,2 9,9 -10,6 -10,9Correzione dei corsi d'acqua e ripari antivalanghe

-13,8 5,0 7,5 1,4 2,0Protezione della natura6,7 2,3 15,1 4,8 2,6Pianificazione del territorio

3,7 4,7 -2,0 -0,8 0,5Agricoltura e alimentazione3,7 4,7 -2,0 -0,8 0,5Agricoltura e alimentazione


statistica

248

B22Sviluppo dei settori di compiti


continuazione Periodi di legislatura

-9,1 0,1 2,6 -5,4 -0,4Economia8,4 1,2 9,2 10,7 1,5Ordinamento economico

-19,7 -0,6 – -13,4 1,2Prom. della piazza fin., politica reg., approvv. naz. econ.31,3 -0,8 -2,8 -6,3 1,6Energia-3,9 1,6 6,8 -7,7 -5,9Silvicoltura

6,5 4,8 2,3 5,8 5,5Finanze e imposte2,1 5,6 5,5 7,6 -9,5Quote alle entrate della Confederazione

11,1 4,2 -0,8 3,6 1,7Raccolta di fondi, gestione del patrimonio e del debito– – – – – Perequazione finanziaria


b22 sviluppo dei settori di compiti


249

b23 struttura dei settori di compitiB23Struttura dei settori di compiti

2007-20112003-20071999-20031995-19991991-19951987-1991Quota % alle uscite ordinarie


100,0 100,0 100,0Totale dei settori di compiti 100,0100,0100,0(uscite ordinarie)

4,3 4,04,13,53,63,6Premesse istituzionali e finanziarie4,3 4,04,13,53,63,6Premesse istituzionali e finanziarie

1,5 1,51,61,41,61,6Ordine e sicurezza pubblica0,2 0,10,20,20,30,3Diritto generale0,6 0,60,60,50,50,4Serv. di polizia, perseguimento penale ed esec. delle pene0,6 0,60,60,50,60,7Controlli alla frontiera0,2 0,30,20,20,20,2Tribunali

4,4 4,34,74,45,04,8Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale1,2 1,11,21,21,21,1Relazioni politiche3,0 2,93,33,13,63,5Aiuto a Paesi in sviluppo e in transizione0,2 0,20,20,10,10,1Relazioni economiche

8,4 7,69,411,414,317,7Difesa nazionale8,2 7,49,211,213,817,0Difesa nazionale militare0,2 0,20,20,30,50,7Cooperazione nazionale per la sicurezza

9,1 9,68,58,59,19,1Formazione e ricerca1,0 1,01,01,11,31,3Formazione professionale2,9 3,14,44,44,64,8Scuole universitarie3,3 3,71,51,51,51,4Ricerca fondamentale1,8 1,81,51,51,61,5Ricerca applicata0,1 – 0,10,10,20,1Rimanente settore della formazione

0,8 0,61,31,00,70,7Cultura e tempo libero0,2 0,10,10,20,20,2Salvaguardia della cultura0,4 0,20,90,50,20,3Promozione della cultura e politica nel settore dei media0,2 0,20,30,20,20,2Sport

0,4 0,40,40,30,30,3Sanità0,4 0,40,40,30,30,3Sanità

31,4 32,829,629,025,522,3Previdenza sociale14,3 16,013,610,79,89,8Assicurazione per la vecchiaia

8,5 9,17,46,65,65,0Assicurazione per l'invalidità4,2 3,23,83,93,73,4Assicurazione contro le malattie1,3 1,81,11,01,21,2Prestazioni complementari0,5 0,40,50,60,70,8Assicurazione militare0,6 0,70,42,92,0–Assicurazione contro la disoccupazione / Collocamento0,4 0,20,70,70,50,4Costr. abitaz. a car. sociale / prom. alla costr. di abitaz.1,7 1,32,22,52,01,6Migrazione0,1 0,1––––Aiuto sociale e assistenza

14,2 12,914,715,014,814,9Trasporti5,3 4,85,86,06,97,3Circolazione stradale8,7 7,97,98,77,16,9Trasporti pubblici0,2 0,21,00,30,80,7Navigazione aerea

1,0 1,01,21,11,21,4Protezione dell'ambiente e pianificazione del territorio0,7 0,70,70,70,70,7Protezione dell'ambiente0,2 0,10,30,30,40,6Correzione dei corsi d'acqua e ripari antivalanghe0,2 0,10,10,10,10,2Protezione della natura

– – ––––Pianificazione del territorio

6,9 6,17,58,58,08,1Agricoltura e alimentazione6,9 6,17,58,58,08,1Agricoltura e alimentazione


statistica

250

B23Struttura dei settori di compiti

2007-20112003-20071999-20031995-19991991-19951987-1991Quota % alle uscite ordinarie

continuazione Periodi di legislatura

1,0 0,81,41,41,62,2Economia0,3 0,30,20,20,20,1Ordinamento economico0,3 0,20,50,50,81,4Prom. della piazza fin., politica reg., approvv. naz. econ.0,2 0,10,20,30,20,1Energia0,3 0,20,40,30,40,5Silvicoltura

16,3 18,515,614,714,313,2Finanze e imposte9,1 6,68,17,37,17,4Quote alle entrate della Confederazione7,2 7,27,57,47,25,8Raccolta di fondi, gestione del patrimonio e del debito

– 4,7––––Perequazione finanziaria


b23 struttura dei settori di compiti


251

b24 Uscite destinate al finanziamento delle strade

Consuntivo Preventivo Preventivo Diff.rispettoalP2006Mio. CHF 2005 2006 2007 assoluta %

Entrate 3 756 3 768 3 770 2 0,1

606 A2111.0141Compensoperlariscossionetassaperl’utilizz. -27 -27 -28 -1 -2,9 stradenaz.606 E1100.0104 Impostasugliolimineralisuicarburanti 1479 1485 1485 – –606 E1100.0105 Supplementofiscalesugliolimineraligravante 1997 2010 2010 – – icarburanti606 E1100.0108 Tassaperl'utilizzazionedellestradenazionali 306 300 303 3 1,0806 E7200.0001 Restituzionedimutuiepartecipazioni 1 1 1 – –

Uscite 3 602 3 558 3 526 -32 -0,9

Strade nazionali 2 019 2 008 1 966 -41 -2,1806 A2310.0224Stradenazionali,esercizio 129 130 – -130 -100,0806 A2310.0229Stradenazionali,manutenzioneedileerinnovamento 580 552 – -552 -100,0806 A4300.0128Stradenazionali,costruzione 1310 1326 – -1326 -100,0806 A6210.0136Stradenazionali,esercizio – – 131 131 –806 A8300.0106Stradenazionali,costruzione – – 1286 1286 –806 A8300.0114Stradenazionali,manutenzione – – 550 550 –

Strade principali 191 188 189 1 0,5806 A4300.0129Stradeprincipali 191 188 – -188 -100,0806 A8300.0107Stradeprincipali – – 189 189 –

Altri contributi direttamente vincolati alle opere 726 699 680 -20 -2,8802 A2310.0214Indennitàtrafficocombinato 215 220 218 -2 -1,0802 A2310.0215Caricodegliautoveicoli 3 3 3 – –802 A4200.0115Mutuitrafficocombinato 10 13 13 – –802 A4300.0119Separazionedeimodiditraffico 22 13 9 -4 -31,6802 A4300.0121Binaridiraccordo 20 22 21 -1 -5,5802 A4300.0122Contributiperinvestimentinel 2 27 25 -2 -6,9 trafficocombinato802 A4300.0129Fondoperigrandiprogettiferroviari 451 396 386 -10 -2,6806 A4300.0130Passaggialivello 2 5 – -5 -100,0806 A8300.0108Passaggialivello – – 5 5 –

Contributi non direttamente vincolati alle opere 504 509 510 1 0,2806 A2310.0225Contributigeneraliafavoredellestrade 423 425 – -425 -100,0806 A2310.0226Contr.generaliafavoredellestrade(quotastraordinaria) 55 57 – -57 -100,0806 A2310.0227Stradealpinecheservonoaltrafficointernazionale 27 27 – -27 -100,0806 A6210.0137Contributigeneraliafavoredellestrade – – 425 425 –806 A6210.0138Contr.gen.perlestrade(quotastraord.) – – 58 58 –806 A6210.0139Str.alpinetrafficointernaz.eCant.prividistradenaz. – – 27 27 –

Ricerca e amministrazione 37 37 59 22 56,9806 A2100.0001Retribuzionedelpersonaleecontributideldatoredilavoro24 23 – -23 -100,0806 A2109.0001Altrespeseperilpersonale – 1 – -1 -100,0806 A2115.0001Spesediconsulenza 12 12 – -12 -100,0806 A2119.0001Altrespesed'esercizio 1 1 – -1 -100,0806 A6100.0001Spesefunzionali(preventivoglobale) – – 58 58 –806 A8100.0001Investimentimaterialieimmateriali,scorte(prev.glob.) – – 1 1 –

Protezione dell’ambiente 85 78 80 2 2,8806 A2310.0409Promovimentodeltrafficolento 1 1 – -1 -100,0806 A4300.0131Protezionecontrol'inquinamentofonico 10 9 – -9 -100,0806 A4300.0134Misurediprotezionecontrol’inquinamentoatmosf. 3 2 – -2 -100,0806 A6210.0142Trafficolento,percorsipedonaliesentieri – – 1 1 –806 A8300.0109Protezionecontrol'inquinamentofonico – – 9 9 –810 A2310.0134Foresta 41 38 37 -1 -2,3810 A4300.0103Protezionecontroipericolinaturali 24 22 26 4 15,9810 A4300.0136Economiaforestale 6 6 8 2 25,2

statistica

252

b24 Uscite destinate al finanziamento delle strade

continuazione Consuntivo Preventivo Preventivo Diff.rispettoalP2006Mio. CHF 2005 2006 2007 assoluta %

Protezione del paesaggio 17 17 14 -3 -16,6306 A4300.0138Patrimonioculturaleemonumentistorici 11 11 10 -1 -4,2806 A4300.0132Protezionedegliinsediamenti 3 2 – -2 -100,0806 A4300.0135Viedicomunicazionestoriche 2 2 – -2 -100,0806 A8300.0110ViedicomunicazionestoricheinSvizzera – – 2 2 –810 A4300.0105Naturaepaesaggio 2 2 2 – –

Protezione delle altre strade contro le forze della natura 22 22 29 6 27,3804 A4300.0124Protezionecontrolepiene 20 20 – -20 -100,0806 A4300.0133Galleriecontrolevalanghe 3 3 – -3 -100,0810 A4300.0135Protezionecontrolepiene – – 29 29 –

Saldo 154 210 243 34 16,1

Stato del finanziamento speciale a fine anno 3 855 4 065 4 308 243 6,0


253

b31 investimenti secondo settori economici e gruppi di contiB31Investimenti secondo settori economici e gruppi di conti

Mio. CHFConsuntivo PreventivoConsuntivo Consuntivo Consuntivo Preventivo

20072002 2003 2004 2005 2006Diff. rispetto al P 2006

assoluta %

-6 218-6 070-6 270-5 800 -148 -2,4Investimenti netti ordinari

Entrate ordinarie per investimenti

320423 189 29 15,3218

Alienazione di investim. materiali e immateriali

60 40 29 31 2 6,9

Restituzione di mutui 362 279 160 187 27 17,0Restituzione di contributi per investimenti

1 – – – – -100,0

Uscite ordinarie per investimenti

6 5906 223 6 259 177 2,86 436

624 596 667 281948Investimenti materiali e immateriali, scorte

42,2

314 523 428 11439Mutui 2,6404152 309 26Imprese fuori del settore

finanziario335 8,5

7387 83 -5Enti pubblici 78 -6,112 2 -1Economie domestiche 2 -22,5

4574 34 -13Organizzazioni private senza scopo di lucro

21 -38,3

–– – 3Estero e organizzazioni internazionali

3 –

59 53 39 241Partecipazioni 5,0610 3 7Organizzazioni private senza

scopo di lucro10 230,0

4749 36 -5Estero e organizzazioni internazionali

31 -13,7

5 226 5 417 5 125 -1185 007Contributi per investimenti -2,32 7542 355 2 487 -57Imprese fuori del settore

finanziario2 430 -2,3

2 6112 768 2 595 -59Enti pubblici 2 536 -2,33336 27 -1Economie domestiche 26 -2,61967 17 -1Organizzazioni private senza

scopo di lucro16 -6,3

Nota:datochenonsonostateripartitenellanuovastrutturasecondoilNMC,lecifredeglianniprimadel2004nonsonodisponibili.

statistica

254

b32 evoluzione degli investimentiB32Evoluzione degli investimenti

Consuntivo PreventivoConsuntivo Consuntivo Consuntivo Preventivo20072002 2003 2004 2005 2006 2002-2007Tasso di crescita medio annuo in %

-24,4 -40,9 15,3Entrate ordinarie per investimenti

-33,4 -27,7 6,9Alienazione di investim. materiali e immateriali

-22,8 -42,9 17,0Restituzione di mutui-46,4 -19,4 -100,0Restituzione di contributi per investimenti

5,9 -5,0 2,8Uscite ordinarie per investimenti

-4,6 11,9 42,2Investimenti materiali e immateriali, scorte

66,5 -18,1 2,6MutuiImprese fuori del settore finanziario 165,5 -23,5 8,5Enti pubblici -15,8 13,9 -6,1Economie domestiche -14,6 68,6 -22,5Organizzazioni private senza scopo di lucro -39,2 -24,0 -38,3Estero e organizzazioni internazionali – – –

-9,3 -26,0 5,0PartecipazioniOrganizzazioni private senza scopo di lucro -39,5 -50,0 230,0Estero e organizzazioni internazionali -3,2 -23,0 -13,7

3,7 -5,4 -2,3Contributi per investimentiImprese fuori del settore finanziario 17,0 -9,7 -2,3Enti pubblici -5,7 -0,6 -2,3Economie domestiche -8,3 -19,2 -2,6Organizzazioni private senza scopo di lucro -71,3 -13,1 -6,3



255

b33 struttura degli investimentiB33Struttura degli investimenti

Consuntivo PreventivoConsuntivo Consuntivo Consuntivo Preventivo20072002 2003 2004 2005 2006Quota % alle entrate/uscite per investimenti

100,0100,0 100,0 100,0Entrate ordinarie per investimenti

14,2 12,5 15,4 14,2Alienazione di investim. materiali e immateriali85,6 87,3 84,5 85,8Restituzione di mutui0,2 0,1 0,2 – Restituzione di contributi per investimenti

100,0100,0 100,0 100,0Uscite ordinarie per investimenti

9,010,0 10,7 14,7Investimenti materiali e immateriali, scorte

7,95,0 6,8 6,8Mutui6,12,4 4,9Imprese fuori del settore finanziario 5,21,11,4 1,3Enti pubblici 1,2

–– – Economie domestiche –0,71,2 0,5Organizzazioni private senza scopo di lucro 0,3

–– – Estero e organizzazioni internazionali 0,1

0,80,9 0,6 0,6Partecipazioni0,10,2 – Organizzazioni private senza scopo di lucro 0,20,70,8 0,6Estero e organizzazioni internazionali 0,5

82,284,0 81,9 77,8Contributi per investimenti41,837,8 39,7Imprese fuori del settore finanziario 37,839,644,5 41,5Enti pubblici 39,40,50,6 0,4Economie domestiche 0,40,31,1 0,3Organizzazioni private senza scopo di lucro 0,2


statistica

256

b34 investimenti 2007 secondo DipartimentiB34Investimenti secondo Dipartimenti

Mio. CHF

A+T DFAE DFI DFGPTotale Preventivo

2007

DDPS DFF DFE DATEC

Entrate ordinarie per investimenti 4– 12 –218 25 7 123 47


31 – – – – 25 6 – –

Restituzione di mutui 187 – 12 – 4 – 1 123 47

Uscite ordinarie per investimenti 381 30 996 436 374 526 263 5 105

201 5 8948 361 526 4 22Investimenti materiali e immateriali, scorte

–– 23 –439 – – 75 341Mutui–– – –335 – – – 335Imprese fuori del settore finanziario–– – –78 – – 72 6Enti pubblici–– 2 –2 – – – –Economie domestiche–– 21 –21 – – – –Organizzazioni private senza scopo di

lucro–– – –3 – – 3 –Estero e organizzazioni internazionali

–– 2 –41 – – 39 –Partecipazioni–– – –10 – – 10 –Organizzazioni private senza scopo di

lucro–– 2 –31 – – 29 –Estero e organizzazioni internazionali

18– – 915 007 13 – 144 4 742Contributi per investimenti–– – –2 430 13 – – 2 417Imprese fuori del settore finanziario

18– – 652 536 – – 144 2 309Enti pubblici–– – 2626 – – – –Economie domestiche–– – –16 – – – 16Organizzazioni private senza scopo di

lucro


257

B34Investimenti secondo Dipartimenti

Mio. CHF


2006

DDPS DFF DFE DATEC

Entrate ordinarie per investimenti –– 13 –189 25 5 106 40


29 – – – – 25 4 – –

Restituzione di mutui 160 – 13 – – – 1 106 40Restituzione di contributi per investimenti

– – – – – – – – –

Uscite ordinarie per investimenti 4525 53 1226 259 160 365 268 5 222

2825 14 25667 157 365 23 29Investimenti materiali e immateriali, scorte

–– 36 –428 – – 80 312Mutui–– – –309 – – – 309Imprese fuori del settore finanziario–– – –83 – – 80 4Enti pubblici–– 2 –2 – – – –Economie domestiche–– 34 –34 – – – –Organizzazioni private senza scopo di

lucro

–– 2 –39 – – 37 –Partecipazioni–– – –3 – – 3 –Organizzazioni private senza scopo di

lucro–– 2 –36 – – 34 –Estero e organizzazioni internazionali

17– – 965 125 3 – 128 4 880Contributi per investimenti–– – –2 487 – – – 2 487Imprese fuori del settore finanziario

17– – 702 595 3 – 128 2 377Enti pubblici–– – 2727 – – – –Economie domestiche–– – –17 – – – 17Organizzazioni private senza scopo di

lucro

b34 investimenti 2006 secondo Dipartimenti

statistica

258

b41 Uscite 2007 a titolo di riversamento secondo settori di compiti e settori economiciB41Uscite a titolo di riversamento secondo settori di compiti e settori economici

Settori economici

Assicurazio-ni sociali

pubbliche

Impresefuori dal

settorefinanziario

Imprese nelsettore

finanziario

Entipubblici

Economiedomestiche

private

Organizza-zioni priva-

te senzascopo di

lucro

Estero eorganizza-zioni inter-

nazionali

Totale

2007Preventivo

Settori di compiti

Mio. CHF

41 186 2 3311 11614713 64815 8934157 637Totale dei settori di compiti(uscite ordinarie)

248–––––32Premesse istituzionali e finanziarie

271––80––154Ordine e sicurezza pubblica

1 685282–20–351 770Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale

8951––56––197Difesa nazionale

468564––1 490–2 2884 810Formazione e ricerca

1410433–76–93321Cultura e tempo libero

1652––4–1688Sanità

65111213 5742 982268–16 992Previdenza sociale

232––2 704–4 5777 306Trasporti

411––270147–432Protezione dell'ambiente e pianificazione del territorio

–44–742 745–6273 490Agricoltura e alimentazione

1130––160––290Economia

––––5 305––5 305Finanze e imposte


259

B41Uscite a titolo di riversamento secondo settori di compiti e settori economici

Settori economici

Assicurazio-ni sociali

pubbliche

Impresefuori dal

settorefinanziario

Imprese nelsettore

finanziario

Entipubblici

Economiedomestiche

private

Organizza-zioni priva-

te senzascopo di

lucro

Estero eorganizza-zioni inter-

nazionali

Totale

2006Preventivo

Settori di compiti

Mio. CHF

39 647 2 3071 09915413 03615 2963937 360Totale dei settori di compiti(uscite ordinarie)

257–––––32Premesse istituzionali e finanziarie

470––83–4160Ordine e sicurezza pubblica

1 655383–21–151 732Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale

5954––48––161Difesa nazionale

504544––1 484–1 9974 529Formazione e ricerca

1510934–72–80310Cultura e tempo libero

1445––3–1880Sanità

65411812 9602 870266–16 273Previdenza sociale

212––2 763–4 5297 315Trasporti

48––288128–427Protezione dell'ambiente e pianificazione del territorio

–43–762 647–7173 484Agricoltura e alimentazione

1124––151––276Economia

––––4 866––4 866Finanze e imposte

b41 Uscite 2006 a titolo di riversamento secondo settori di compiti e settori economici

statistica

260

b42 Uscite 2007 a titolo di riversamento secondo settori economici e gruppi di contiUscite a titolo di riversamento secondo settori economici e gruppi di contiB42

Uscite correnti a titolo di riversamento Uscite a titolo di riversamento per investimenti

Quote diterzi alleentrate

della Con-

federazio-ne

Indenniz-zi aenti

pubbli-ci

Contribu-ti a isti-tuzioniproprie

Contributia terzi

Mutui Parteci-pazioni

Contribu-ti per

investi-menti

Settori economici TotalePreventivo

2007

Mio. CHF

Totale 41 186 8 342 3 296 13 615 10 444 439 41 5 007

Imprese fuori del settore finanziario 7 637 – – 2 707 2 165 335 – 2 430Imprese della Confederazione 3 688 – – 2 688 17 123 – 861Altre imprese pubbliche 3 014 – – 20 1 285 199 – 1 510Imprese private 935 – – – 863 13 – 59

Imprese nel settore finanziaro 415 147 – – 268 – – –Altri intermediari finanziari 228 – – – 228 – – –Intermediari finanziari privati 187 147 – – 40 – – –

Enti pubblici 15 893 5 730 3 296 – 4 252 78 – 2 536Confederazione (unità non consolidate) 15 – – – 15 – – –Cantoni 15 875 5 730 3 294 – 4 236 78 – 2 536Comuni 3 – 2 – 1 – – –

Assicurazioni sociali pubbliche 13 648 2 465 – 10 908 275 – – –Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

8 326 2 465 – 5 861 – – – –

Assicurazione per l'invalidità 4 974 – – 4 974 – – – –Assicurazione contro la disoccupazione 274 – – – 274 – – –Altre assicurazioni sociali pubbliche 74 – – 73 1 – – –

Economie domestiche 147 – – – 119 2 – 26

Organizzazioni private senza scopo di lucro

1 116 – – – 1 069 21 10 16

Estero e organizzazioni internazionali 2 331 – – – 2 296 3 31 –Imprese fuori del settore finanziario all'estero

– – – – – – – –

Organizzazioni private senza scopo di lucro all'estero

19 – – – 19 – – –

Stati membri e istituzioni dell'UE 322 – – – 322 – – –Organizzazioni internazionali 1 177 – – – 1 172 – 6 –Altri Paesi 812 – – – 783 3 26 –


261

Uscite a titolo di riversamento secondo settori economici e gruppi di contiB42

Uscite correnti a titolo di riversamento Uscite a titolo di riversamento per investimenti

Quote diterzi alleentrate

della Con-

federazio-ne

Indenniz-zi aenti

pubbli-ci

Contribu-ti a isti-tuzioniproprie

Contributia terzi

Mutui Parteci-pazioni

Contribu-ti per

investi-menti

Settori economici TotalePreventivo

2006

Mio. CHF

Totale 39 647 7 720 3 215 12 800 10 319 428 39 5 125

Imprese fuori del settore finanziario 7 360 – – 2 336 2 228 309 – 2 487Imprese della Confederazione 3 399 – – 2 316 18 128 – 938Altre imprese pubbliche 2 944 – – 20 1 256 168 – 1 500Imprese private 1 017 – – – 955 13 – 49

Imprese nel settore finanziaro 393 128 – – 266 – – –Altri intermediari finanziari 226 – – – 226 – – –Intermediari finanziari privati 167 128 – – 40 – – –

Enti pubblici 15 296 5 291 3 215 – 4 112 83 – 2 595Confederazione (unità non consolidate) 10 – – – 10 – – –Cantoni 15 285 5 291 3 215 – 4 101 83 – 2 595Comuni 1 – – – 1 – – –

Assicurazioni sociali pubbliche 13 036 2 301 – 10 464 271 – – –Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

7 853 2 301 – 5 552 – – – –

Assicurazione per l'invalidità 4 836 – – 4 836 – – – –Assicurazione contro la disoccupazione 271 – – – 271 – – –Altre assicurazioni sociali pubbliche 76 – – 76 – – – –

Economie domestiche 154 – – – 126 2 – 27

Organizzazioni private senza scopo di lucro

1 099 – – – 1 045 34 3 17

Estero e organizzazioni internazionali 2 307 – – – 2 271 – 36 –Imprese fuori del settore finanziario all'estero

– – – – – – – –

Organizzazioni private senza scopo di lucro all'estero

20 – – – 20 – – –

Stati membri e istituzioni dell'UE 289 – – – 289 – – –Organizzazioni internazionali 1 140 – – – 1 134 – 7 –Altri Paesi 857 – – – 828 – 30 –

b42 Uscite 2006 a titolo di riversamento secondo settori economici e gruppi di conti

statistica

262

c01 conto economicoC01Conto economico

Mio. CHFConsuntivo Preventivo Diff. rispetto al P 2006

assoluta %PreventivoConsuntivo Consuntivo Consuntivo

2005200420032002 20072006

662Risultato annuo

662Risultato ordinario (compr. risultato dei finanz.)

3 376Risultato operativo (escl. risultato dei finanz.)

Ricavi 44 734 45 578 47 367 50 051 50 953 54 587 3 635 7,1

Gettito fiscale 42 911 43 374 44 860 47 520 48 595 51 556 2 961 6,1Imposta federale diretta 11 318 12 400 11 822 12 213 13 765 15 181 1 416 10,3Imposta preventiva 2 628 1 641 2 628 4 000 3 014 3 017 3 0,1Tasse di bollo 2 819 2 624 2 755 2 703 2 800 3 200 400 14,3Imposta sul valore aggiunto 16 857 17 156 17 666 18 119 18 485 19 650 1 165 6,3Altre imposte sul consumo 6 564 6 741 7 074 7 132 7 228 7 112 -116 -1,6Diversi gettiti fiscali 2 725 2 811 2 915 3 353 3 303 3 396 93 2,8

Regalie e concessioni 715 1 053 1 237 1 307 1 245 1 258 13 1,0

Altri ricavi 1 107 1 151 1 269 1 224 1 112 1 751 638 57,4

Prelev. da fondo destinaz. vincol. nel cap. terzi

– – – – – 24 n.a. n.a.

Spese 39 466 40 052 40 673 41 103 42 554 51 211 n.a. n.a.

Spese proprie 8 615 8 583 8 478 8 282 8 500 9 997 n.a. n.a.Spese per il personale 4 374 4 469 4 469 4 375 4 506 4 539 32 0,7Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio

2 871 2 868 2 664 2 638 2 816 3 335 n.a. n.a.

Spese per l'armamento 1 370 1 245 1 346 1 269 1 178 1 184 6 0,5Ammortamento su beni amministrativi

– – – – – 940 n.a. n.a.

Spese di riversamento 30 851 31 469 32 195 32 822 34 054 41 149 7 095 20,8Quote di terzi alle entrate della Confederazione

6 352 6 456 6 536 7 226 7 720 8 342 622 8,1

Indennizzi a enti pubblici 467 440 2 405 3 183 3 215 3 296 81 2,5Contributi a istituzioni proprie 11 388 11 835 12 123 12 211 12 800 13 621 821 6,4Contributi a terzi 12 643 12 738 11 131 10 201 10 319 10 444 125 1,2Rettificazione di valore contributi per investim.

– – – – – 5 045 n.a. n.a.

Rettificazione mutui e partecipazioni

– – – – – 400 n.a. n.a.

Versam. in fondo destinaz. vincol. nel cap. terzi

– – – – – 65 n.a. n.a.

2 714Risultato dei finanziamenti (eccedenza di spese)

Ricavi finanziari 956 838 839 911 1 015 1 282 -267 26,3Redditi su partecipazioni 464 508 547 576 577 578 – 0,1Altri ricavi finanziari 491 330 292 335 438 705 -267 60,8

Spese finanziarie 3 969 3 586 3 388 3 711 3 930 3 997 67 1,7Spese a titolo d'interessi 3 764 3 293 3 167 3 577 3 731 3 837 106 2,8Altre spese finanziarie 206 293 221 134 198 159 -39 -19,7

7 038– – – – –Ricavi straordinari – –

– – 1 071 – –Spese straordinarie – – 7 038

n.a.:nonapplicabile.UnconfrontotralecifrenonèpertinenteacausadeicambiamentistrutturalidovutialNMCeallaNPC.

Decreto federale | 2007Contoeconomico

263

c02 evoluzione dei ricavi e delle speseC02Evoluzione dei ricavi e delle spese

Consuntivo Preventivo PreventivoConsuntivo Consuntivo Consuntivo2005200420032002 20072006 2002-2007Tasso di crescita medio annuo in %

Ricavi ordinari -0,9 1,6 3,9 5,7 2,0 7,5 4,1

Gettito fiscale -0,2 1,1 3,4 5,9 2,3 6,1 3,7Imposta federale diretta -7,4 9,6 -4,7 3,3 12,7 10,3 6,0Imposta preventiva 193,3 -37,5 60,1 52,2 -24,6 0,1 2,8Tasse di bollo -18,4 -6,9 5,0 -1,9 3,6 14,3 2,6Imposta sul valore aggiunto -1,0 1,8 3,0 2,6 2,0 6,3 3,1Altre imposte sul consumo -3,4 2,7 4,9 0,8 1,3 -1,6 1,6Diversi gettiti fiscali 5,0 3,1 3,7 15,0 -1,5 2,8 4,5

Regalie e concessioni -5,7 47,2 17,5 5,6 -4,7 1,0 11,9Altri ricavi 2,8 4,0 10,2 -3,6 -9,1 57,4 9,6Ricavi finanziari -25,3 -12,3 0,2 8,6 11,4 26,3 6,1Redditi su partecipazioni -12,4 9,4 7,8 5,2 0,3 0,1 4,5Altri ricavi finanziari -34,4 -32,8 -11,6 14,9 30,6 60,8 7,5


– – – – – – n.a.

Spese ordinarie 2,8 0,5 1,0 1,7 3,7 18,8 n.a.

Spese proprie -1,6 -0,4 -1,2 -2,3 2,6 17,6 n.a.Spese per il personale -3,7 2,2 – -2,1 3,0 0,7 0,7Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio

-0,7 -0,1 -7,1 -1,0 6,8 18,4 3,0

Spese per l'armamento 3,4 -9,1 8,1 -5,8 -7,1 0,5 -2,9Ammortamento su beni amministrativi – – – – – – n.a.

Spese di riversamento 3,2 2,0 2,3 1,9 3,8 20,8 n.a.Quote di terzi alle entrate della Confederazione

0,3 1,6 1,2 10,5 6,8 8,1 5,6

Indennizzi a enti pubblici 11,8 -5,7 446,1 32,3 1,0 2,5 47,8Contributi a istituzioni proprie 3,7 3,9 2,4 0,7 4,8 6,4 3,6Contributi a terzi 4,0 0,7 -12,6 -8,3 1,2 1,2 -3,7Rettificazione di valore contributi per investim.

– – – – – – n.a.

Rettificazione mutui e partecipazioni – – – – – – n.a.

Spese finanziarie 10,5 -9,7 -5,5 9,5 5,9 1,7 0,1Spese a titolo d'interessi 10,9 -12,5 -3,8 12,9 4,3 2,8 0,4Altre spese finanziarie 4,2 42,5 -24,6 -39,4 48,2 -19,7 -5,0Versam. in fondo destinaz. vincol. nel cap. terzi

– – – – – – n.a.


statistica

264

c03 struttura dei ricavi e delle speseC03Struttura dei ricavi e delle spese

Consuntivo Preventivo PreventivoConsuntivo Consuntivo Consuntivo2005200420032002 20072006Quota % ai ricavi/spese ordinari

Ricavi ordinari 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

93,293,9 93,4 93,1 93,5 92,3Gettito fiscale

Imposta federale diretta 24,8 26,7 24,5 24,0 26,5 27,2Imposta preventiva 5,8 3,5 5,5 7,8 5,8 5,4Tasse di bollo 6,2 5,7 5,7 5,3 5,4 5,7Imposta sul valore aggiunto 36,9 37,0 36,6 35,6 35,6 35,2Altre imposte sul consumo 14,4 14,5 14,7 14,0 13,9 12,7Diversi gettiti fiscali 6,0 6,1 6,0 6,6 6,4 6,1

2,61,6 2,3 2,6 2,4 2,3Regalie e concessioni

2,42,4 2,5 2,6 2,1 3,1Altri ricavi

1,82,1 1,8 1,7 2,0 2,3Ricavi finanziari

Redditi su partecipazioni 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0Altri ricavi finanziari 1,1 0,7 0,6 0,7 0,8 1,3

–– – – – – Prelev. da fondo destinaz. vincol. nel cap. terzi

Spese ordinarie 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

18,519,8 19,7 19,2 18,3 18,1Spese proprie

Spese per il personale 10,1 10,2 10,1 9,8 9,7 8,2Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 6,6 6,6 6,0 5,9 6,1 6,0Spese per l'armamento 3,2 2,9 3,1 2,8 2,5 2,1Ammortamento su beni amministrativi – – – – – 1,7

73,271,0 72,1 73,1 73,3 74,5Spese di riversamento

Quote di terzi alle entrate della Confederazione 14,6 14,8 14,8 16,1 16,6 15,1Indennizzi a enti pubblici 1,1 1,0 5,5 7,1 6,9 6,0Contributi a istituzioni proprie 26,2 27,1 27,5 27,2 27,5 24,7Contributi a terzi 29,1 29,2 25,3 22,8 22,2 18,9Rettificazione di valore contributi per investim. – – – – – 9,1Rettificazione mutui e partecipazioni – – – – – 0,7

8,39,1 8,2 7,7 8,5 7,2Spese finanziarie

Spese a titolo d'interessi 8,7 7,5 7,2 8,0 8,0 7,0Altre spese finanziarie 0,5 0,7 0,5 0,3 0,4 0,3

–– – – – 0,1Versam. in fondo destinaz. vincol. nel cap. terzi


statistica

266

c04 Ricavi e spese 2007 secondo DipartimentiC04Ricavi e spese secondo Dipartimento

Mio. CHF


2007

DDPS DFF DFE DATEC

Ricavi ordinari 6717 35 48955 870 152 54 722 221 167

Gettito fiscale 51 556 – – 421 – – 51 108 1 26

15 181Imposta federale diretta – – – – – 15 181 – –3 017Imposta preventiva – – – – – 3 017 – –3 200Tasse di bollo – – – – – 3 200 – –

19 650Imposta sul valore aggiunto – – – – – 19 650 – –7 112Altre imposte sul consumo – – – – – 7 112 – –3 396Diversi gettiti fiscali – – 421 – – 2 948 1 26

Regalie e concessioni 1 258 – – – – – 1 078 155 24Altri ricavi 1 751 17 35 67 66 152 1 251 46 117Ricavi finanziari 1 282 – – 1 – – 1 262 19 –

578Redditi su partecipazioni – – – – – 577 – –705Altri ricavi finanziari – – 1 – – 685 19 –


24 – – – – – 24 – –

Spese ordinarie 1 248279 2 043 18 41255 208 4 977 14 118 5 556 8 575

Spese proprie 9 997 279 538 531 441 4 763 2 558 414 474

4 539Spese per il personale 219 435 275 325 1 540 1 196 283 2653 335Spese per beni e servizi e altre spese

d'esercizio60 101 253 100 1 458 1 044 124 196

1 184Spese per l'armamento – – – – 1 184 – – –940Ammortamento su beni amministrativi – 2 3 16 581 318 7 13

Spese di riversamento 41 149 – 1 505 17 881 807 214 7 499 5 142 8 101

8 342Quote di terzi alle entrate della Confederazione

– – 357 – – 7 413 – 572

3 296Indennizzi a enti pubblici – – 2 327 662 69 – – 23813 621Contributi a istituzioni proprie – – 13 044 – – – 32 54510 444Contributi a terzi – 1 503 2 061 127 132 86 4 892 1 6425 045Rettificazione di valore contributi per

investim.– – 92 18 13 – 145 4 778

400Rettificazione mutui e partecipazioni – 2 – – – – 73 325

Spese finanziarie 3 997 – – – – – 3 997 – –

3 837Spese a titolo d'interessi – – – – – 3 837 – –159Altre spese finanziarie – – – – – 159 – –

Versam. in fondo destinaz. vincol. nel cap. terzi

65 – – – – – 65 – –

Decreto federale | 2007Contoeconomico

267

C04Ricavi e spese secondo Dipartimento

Mio. CHF


2006

DDPS DFF DFE DATEC

Ricavi ordinari 8713 33 41451 968 70 50 974 192 185

Gettito fiscale 48 595 – – 345 – – 48 222 2 26

13 765Imposta federale diretta – – – – – 13 765 – –3 014Imposta preventiva – – – – – 3 014 – –2 800Tasse di bollo – – – – – 2 800 – –

18 485Imposta sul valore aggiunto – – – – – 18 485 – –7 228Altre imposte sul consumo – – – – – 7 228 – –3 303Diversi gettiti fiscali – – 345 – – 2 930 2 26

Regalie e concessioni 1 245 – – – – – 1 082 133 30Altri ricavi 1 112 13 33 67 87 70 681 32 130Ricavi finanziari 1 015 – – 1 – – 989 25 –

577Redditi su partecipazioni – – – – – 577 – –438Altri ricavi finanziari – – 1 – – 412 25 –

Spese ordinarie 1 291204 1 932 17 37146 484 4 419 12 676 5 292 3 299

Spese proprie 8 500 204 510 466 468 4 225 1 774 419 436

4 506Spese per il personale 171 423 284 370 1 564 1 139 303 2532 816Spese per beni e servizi e altre spese

d'esercizio33 86 182 98 1 483 635 116 183

1 178Spese per l'armamento – – – – 1 178 – – –Spese di riversamento 34 054 – 1 422 16 905 824 194 6 973 4 873 2 863

7 720Quote di terzi alle entrate della Confederazione

– – 291 – – 6 876 – 553

3 215Indennizzi a enti pubblici – – 2 175 702 80 – – 25712 800Contributi a istituzioni proprie – – 12 344 – – – – 45610 319Contributi a terzi – 1 422 2 094 122 114 97 4 873 1 597

Spese finanziarie 3 930 – – – – – 3 930 – –

3 731Spese a titolo d'interessi – – – – – 3 731 – –198Altre spese finanziarie – – – – – 198 – –

Nota:lecifre2006comprendonounicamentelespesesenzaincidenzasulfinanziamentoesonopertantoconfrontabilisololimitatamenteconilPreventivo2007.Inparticolare,unconfrontotraitotalinonèpertinentemancandogliammortamentielerettificazionidivalore.

c04 Ricavi e spese 2006 secondo Dipartimenti

statistica

268

D01 Debito

Consuntivo Consuntivo Consuntivo Consuntivo Stima PreventivoDiff.rispettoalP2006Mio. CHF 1990 1995 2000 2005 2006 2007 assoluta %

Debitolordo 38509 82152 108108 130339 125500 123500 -2000 -1,6


269

Preventivo conti speciali

Pagina

1 Fondo per i grandi progetti ferroviari 271

2 Settore dei politecnici federali 275

3 Regìa federale degli alcool 289


271

Fondo per i grandi progetti ferroviari

Pagina

Contoeconomico 272

FonDo PeR i gRanDi PRogetti FeRRoviaRi

272

Conto economico Consuntivo Preventivo Preventivo 2005 2006 2007

CHF Quotain% Quotain% Quotain%

Spese

Prelievi per progetti 2 161 043 694 37,3 2 148 735 000 66,0 1 984 686 000 62,1NFTA

Vigilanzadelprogetto 3537650 0,2 4570000 0,2 5100000 0,3 AssedelLötschberg 935621911 43,3 486000000 22,6 391300000 19,7 AssedelSanGottardo 759504971 35,1 987442000 46,0 1050018000 52,9 AmpliamentodiSurselva 641430 – 30000 – – – RaccordodellaSvizzeraorientale 2219021 0,1 315000 – – – AmpliamentiSan-Gallo–Arth-Goldau 4202480 0,2 1575000 0,1 1498000 0,1 Ampliamentialtretrattedellarete 105142715 4,9 97503000 4,5 91770000 4,6 Analisidellecapacitàassinord-sud 60517 – 8300000 0,4 5000000 0,3 Garanziadeitracciati – – 5000000 0,2 5000000 0,3Ferrovia2000

1ªtappa 246934714 11,4 150000000 7,0 80000000 4,0 2ªtappa/SPF 350785 – 8000000 0,4 5000000 0,3RaccordoRAV

Vigilanzadelprogetto 3647639 0,2 7000000 0,3 2000000 0,1 AmpliamentiSan-Gallo–St.Margrethen – – 1000000 – 4000000 0,2 AmpliamentiLindau–Geltendorf – – – – 5000000 0,3 AmpliamentiBülach–Sciaffusa – – 1500000 0,1 5000000 0,3 NuovatrattaBelfort–Digione – – – – 40000000 2,0 AmpliamentiVallorbe/Pontarlier–Digione – – 20100000 0,9 7500000 0,4 AmpliamentonododiGinevra – – 700000 – 1700000 0,1 AmpliamentiBellegarde–Nurieux–Bourg-en-Bresse – – 103000000 4,8 37250000 1,9 RaccordoaeroportodiBasilea-Mulhouse – – – – 100000 – AmpliamentiBienne–Belfort – – 200000 – 200000 – AmpliamentiBerna–Neuchâtel–Pontarlier – – 3500000 0,2 40000000 2,0 AmpliamentiLosanna–Vallorbe – – 600000 – 1200000 0,1 AmpliamentiSargans–St.Margrethen – – 500000 – 3000000 0,2 AmpliamentiSanGallo–Costanza – – 400000 – 1550000 0,1 AmpliamentiaeroportodiZurigo–Winterthur – – 1500000 0,1 1500000 0,1Protezionecontrol’inquinamentofonico 99179861 4,6 260000000 12,1 200000000 10,1

Interessi sugli anticipi 141 273 058 2,4 183 481 591 5,6 249 027 203 7,8

Rettificazione di valore di mutui a tassi variabili 2 032 700 000 35,1 922 200 000 28,3 961 800 000 30,1e condizionalmente rimborsabili

Rinuncia a recuperare mutui a tasso pieno 1 451 200 000 25,1 – – – –

Totale spese 5 786 216 752 100,0 3 254 416 591 100,0 3 195 513 203 100,0

Decreto federale | 2007Contispecialii

273

Ricavi

Entrate a destinazione vincolata 1 379 425 084 23,8 1 286 458 300 39,5 1 291 125 000 40,4IVA 278282313 20,2 280000000 21,8 295000000 22,8Tassasultrafficopesante 650018022 47,1 610533300 47,5 610400000 47,3Impostasuglioliminerali 451124749 32,7 395925000 30,8 385725000 29,9

Attivazione mutui a tasso variabile 1 019 400 000 17,6 922 200 000 28,3 961 800 000 30,1e condizionalmente rimborsabili

NFTA AssedelLötschberg 467900000 45,9 243000000 26,4 195600000 20,3 AssedelSanGottardo 379900000 37,3 493800000 53,5 525000000 54,6 RaccordodellaSvizzeraorientale 1200000 0,1 – – – – Ampliamentialtretrattedellarete 82300000 8,1 72900000 7,9 68700000 7,1Ferrovia2000

1ªtappa 88100000 8,6 112500000 12,2 60000000 6,2Raccordoreteeuropea – – – – 112500000 11,7

Attivazione degli anticipi 3 387 391 668 58,5 1 045 758 291 32,1 942 588 203 29,5

Totale ricavi 5 786 216 752 100,0 3 254 416 591 100,0 3 195 513 203 100,0

Statodeglianticipiafineanno 6302972365 7604704035 8268514524

Conto economico Consuntivo Preventivo Preventivo 2005 2006 2007


Decreto federale| 2007inDice

275

settore dei politecnici federali

Pagina

Mezziditerzi 276

Contoeconomico 277

Contodegliinvestimenti 282

Investimentiimmobiliari 285

Contodeiflussidelcapitaleesituazionefinanziaria 286

settoRe Dei Politecnici FeDeRali

276

Mezzi di terzi (riga5delcontoeconomico) Rigan. Consuntivo Preventivo Preventivo 2005 2006 2007

Milioni CHF Quotain% Quotain% Quotain%

Promozione della ricerca 1 125,5 33,3 133,5 36,8 128,6 33,8(righe2-4)

FondazioneFondonazionalesvizzero(FNS) 2 73,0 19,3 76,3 21,1 75,4 19,8Commissioneperlatecnologiael’innovazione(CTI) 3 33,3 8,8 32,6 9,0 33,0 8,7Altriricavidellapromozionedellaricerca 4 19,3 5,1 24,5 6,8 20,2 5,3(ades.NCCR)

Ricerca del settore pubblico 5 70,0 18,6 61,3 16,9 67,1 17,6

Programmi di ricerca europei 6 56,0 14,8 56,3 15,6 54,5 14,3

Altri mezzi (compresi Cantoni e Comuni) 7 5,2 1,4 1,1 0,3 5,0 1,3

Confederazione, organizzazioni nazionali 8 256,8 68,0 252,2 69,6 255,2 67,1e internazionali (righe1+5+6+7)

Ricerca orientata all’economia 9 96,4 25,5 100,3 27,7 100,9 26,5

Fondi speciali (compresi donazioni e legati) 10 24,2 6,4 9,7 2,7 24,2 6,4

Mezzi di terzi 11 377,4 100,0 362,2 100,0 380,3 100,0(righe8+9+10)

(+/-)in% -4,0 5,0


Decreto federale | 2007Contispeciali

277

Conto economico Rigan. Consuntivo Preventivo Preventivo 2005 2006 2007


Ricavi 1 2 307 341 216 100,0 2 339 547 000 100,0 2 646 800 100 100,0(righe2+3+4)

Contributo finanziario della Confederazione1 2 1 826 275 000 79,2 1 880 375 000 80,4 1 703 841 900 64,4

Contributo alle sedi2 3 – – – – 443 322 700 16,7

Ricavi di terzi 4 481 066 216 20,8 459 172 000 19,6 499 635 500 18,9(righe5+6+7+8+9)

Indennizzidamezziditerzi 5 377409114 16,4 362208700 15,5 380290700 14,4Ricavivenditaeprestazionidiservizi(compresiiricaviIT) 6 51319412 2,2 26271200 1,1 52040000 2,0Tasse(compreseletassed’iscrizione) 7 25946889 1,1 48078200 2,1 26600000 1,0Ricavidarimborsi 8 3812628 0,2 2000000 0,1 3800000 0,1Altriricavi 9 22578173 1,0 20613900 0,9 36904800 1,4

Spese 10 2 052 078 636 88,9 2 031 286 720 86,8 2 544 395 243 96,1(righe11+15+21+26+32+33+34)

Spese di materiale 11 93 115 054 4,0 92 398 800 3,9 95 321 300 3,6(righe12+13+14)

Spesedimateriale 12 71467345 65745600 73624500Spesedimerci 13 17602 – –Mobili,macchine,veicoli 14 21630106 26653200 21696800

Spese di personale 15 1 450 910 183 62,9 1 510 111 720 64,5 1 510 113 700 57,1(righe16+17+18+19+20)

Salarieremunerazioni 16 1210027267 1245928205 1256618300Assicurazionisociali 17 71754600 77225295 74790500Assicurazioniperilpersonale 18 96037799 113142200 102510600Assicurazionimalattieeinfortuni 19 6242682 7484400 7025100Altrespeseperilpersonale 20 66847836 66331620 69169200

Altre spese d’esercizio 21 191 691 981 8,3 180 061 000 7,7 195 270 000 7,4(righe22+23+24+25)

Informaticaetelecomunicazione 22 70337629 75527100 72253400Altriservizi,onorari 23 86338048 78710300 87532600Altrespesed’esercizio 24 35164088 25033000 35288500Perditesucreditori 25 -147784 790600 195500

Spese d’infrastruttura 26 141 347 391 6,1 140 254 400 6,0 585 471 000 22,1(righe27+28+29+30+31)

Sedi2 27 – – 443322700Usodiimmobiliesterni 28 28681232 26591100 28745600Manutenzione,riparazioni,leasing 29 53626036 51434300 52193600Acqua,energia,materialed’esercizio 30 41914857 43758800 44121000Speseamministrative 31 17125265 18470200 17088100

Ammortamenti 32 106 388 568 4,6 112 107 800 4,8 128 132 900 4,8

Variazione mezzi di terzi 33 18 683 103 0,8 -3 647 000 -0,2 14 150 000 0,5

Variazione impegni interni 34 49 942 356 2,2 – – 15 936 343 0,6

Risultato 1 35 255 262 581 11,1 308 260 280 13,2 102 404 857 3,9(riga1meno10)

Ricavi/Spese straordinari 36 30 782 075 1,3 47 086 300 2,0 72 711 500 2,7(righe37+38+39+40)

Risultatostraordinario 37 2287857 5983800 2700000Contributi/spesediriversamento 38 20927498 51702300 62650200Risultatoestraneoall’esercizio 39 -1170288 -889800 -1138700Variazioneaccantonamenti 40 8737008 -9710000 8500000

Risultato 2 41 224 480 506 9,7 261 173 980 11,2 29 693 357 1,1(riga35meno36)

Risultatofinanziario 42 9123586 10434800 9586000Ricavidatitoli 43 2304505 – 2800000

Risultato complessivo* 44 235 908 597 10,2 271 608 780 11,6 42 079 357 1,6(righe41+42+43)

1Apartiredalpreventivo2007:ripartizionedelcontributodellaConfederazioneinduecrediti: creditoA2310.0346UscitecorrentisettoredeiPF:domandatodalDFI/328SettoredeiPF creditoA4100.0125CostruzionisettoredeiPF:domandatodalDFF/620Ufficiofederaledellecostruzioniedellalogistica,PartedeicontidellaConfederazione

2Apartiredalpreventivo2007:Contributiallesedi: creditoA2310.0416Contributiallesedi:stanziatodalDFI/328SettoredeiPF

*primadegliinvestimenti(mobili,informatica)


278

Conto economico Conto economico Riga Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Riga n. 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 n.

CHF SettoredeiPF ConsigliodeiPF PFZ PFL IPS FNP EMPA IFADPA CHF

Ricavi 1 2 646 800 100 56 151 400 1 338 190 400 671 990 100 300 746 700 68 530 700 153 523 500 57 667 300 1 Ricavi(righe2+3+4) (righe2+3+4)

Contributo finanziario della Confederazione1 2 1 703 841 900 55 365 400 844 071 000 416 272 300 217 499 700 44 792 400 87 322 000 38 519 100 2 Contributo finanziario della Confederazione1

Contributo alle sedi2 3 443 322 700 756 000 262 119 400 98 617 800 36 416 500 6 398 300 31 501 500 7 513 200 3 Contributo alle sedi2

Ricavi di terzi 4 499 635 500 30 000 232 000 000 157 100 000 47 330 500 17 140 000 35 000 000 11 035 000 4 Ricavi di terzi(righe5+6+7+8+9) (righe5+6+7+8+9)

Indennizzidamezziditerzi 5 380290700 – 180000000 112500000 40000000 15950000 21450000 10390700 5 IndennizzidamezziditerziRicavivenditaeprestazioniservizi(compresiiricaviIT) 6 52040000 – 29000000 10500000 200000 190000 11900000 250000 6 Ricavivenditaeprestazionidiservizi(compresiiricaviIT)Tasse(compreseletassed’iscrizione) 7 26600000 – 14000000 6000000 6400000 – – 200000 7 Tasse(compreseletassed’iscrizione)Ricavidarimborsi 8 3800000 – – 2800000 – – 900000 100000 8 RicavidarimborsiAltriricavi 9 36904800 30000 9000000 25300000 730500 1000000 750000 94300 9 Altriricavi

Spese 10 2 544 395 243 13 798 200 1 312 840 400 654 927 800 289 066 500 67 720 700 147 571 500 58 470 143 10 Spese(righe11+15+21+26+32+33+34) (righe11+15+21+26+32+33+34)

Spese di materiale 11 95 321 300 9 200 44 500 000 21 000 000 20 000 000 2 460 000 4 910 000 2 442 100 11 Spese di materiale(righe12+13+14) (righe12+13+14)

Spesedimateriale 12 73624500 – 37000000 17000000 12000000 1840000 4300000 1484500 12 SpesedimaterialeSpesedimerci 13 – – – – – – – – 13 SpesedimerciMobili,macchine,veicoli 14 21696800 9200 7500000 4000000 8000000 620000 610000 957600 14 Mobili,macchine,veicoli

Spese per il personale 15 1 510 113 700 8 353 000 750 000 000 409 700 000 170 000 000 49 536 900 86 700 000 35 823 800 15 Spese di personale(righe16+17+18+19+20) (righe16+17+18+19+20)

Salarieremunerazioni 16 1256618300 6709000 617300000 340150000 147500000 41100000 74500000 29359300 16 SalarieremunerazioniAssicurazionisociali 17 74790500 382000 37000000 20300000 8500000 2450000 4420000 1738500 17 AssicurazionisocialiAssicurazioniperilpersonale 18 102510600 570000 52900000 27100000 11000000 2950000 5350000 2640600 18 AssicurazioniperilpersonaleAssicurazionimalattieeinfortuni 19 7025100 42000 3500000 1650000 1000000 236900 430000 166200 19 AssicurazionimalattieeinfortuniAltrespeseperilpersonale 20 69169200 650000 39300000 20500000 2000000 2800000 2000000 1919200 20 Altrespeseperilpersonale

Spese d’esercizio 21 195 270 000 4 260 000 96 200 000 56 110 000 18 800 000 5 555 500 8 380 000 5 964 500 21 Spese d’esercizio(righe22+23+24+25) (righe22+23+24+25)

Informaticaetelecomunicazione 22 72253400 550000 41500000 20000000 5500000 1600000 2600000 503400 22 InformaticaetelecomunicazioneAltriservizi,onorari 23 87532600 3600000 34100000 31500000 5300000 3300000 4900000 4832600 23 Altriservizi,onorariAltrespesed’esercizio 24 35288500 110000 20500000 4600000 8000000 650000 800000 628500 24 Altrespesed’esercizioPerditesucreditori 25 195500 – 100000 10000 – 5500 80000 – 25 Perditesucreditori

Spese d’infrastruttura 26 585 471 000 1 156 000 330 140 400 136 117 800 57 266 500 9 368 300 39 981 500 11 440 500 26 Spese d’infrastruttura(righe27+28+29+30+31) (righe27+28+29+30+31)

Sedi2 27 443322700 756000 262119400 98617800 36416500 6398300 31501500 7513200 27 Sedi2

Usodiimmobiliesterni 28 28745600 210000 19000000 4300000 150000 350000 3200000 1535600 28 UsodiimmobiliesterniManutenzione,riparazioni,leasing 29 52193600 40000 20600000 20000000 7300000 1100000 1580000 1573600 29 Manutenzione,riparazioni,leasingAcqua,energia,materialed’esercizio 30 44121000 20000 20221000 8800000 12000000 750000 2000000 330000 30 Acqua,energia,materialed’esercizioSpeseamministrative 31 17088100 130000 8200000 4400000 1400000 770000 1700000 488100 31 Speseamministrative

Ammortamenti 32 128 132 900 20 000 64 500 000 32 000 000 25 000 000 1 000 000 4 100 000 1 512 900 32 Ammortamenti

Variazione mezzi di terzi 33 14 150 000 – 15 500 000 – -2 000 000 -500 000 1 150 000 – 33 Variazione mezzi di terzi

Variazione impegni interni 34 15 936 343 – 12 000 000 – – 300 000 2 350 000 1 286 343 34 Variazione impegni interni

1Apartiredalpreventivo2007:ripartizionedelcontributodellaConfederazioneinduecrediti:creditoA2310.0346UscitecorrentisettoredeiPF:domandatodalDFI/328SettoredeiPFcreditoA4100.0125CostruzionisettoredeiPF:domandatodalDFF/620Ufficiofederaledellecostruzioniedellalogistica,PartedeicontidellaConfederazione

2Apartiredalpreventivo2007:Contributiallesedi:creditoA2310.0416Contributiallesedi:domandatodalDFI/328SettoredeiPF


279



Ricavi 1 2 646 800 100 56 151 400 1 338 190 400 671 990 100 300 746 700 68 530 700 153 523 500 57 667 300 1 Ricavi(righe2+3+4) (righe2+3+4)

Contributo finanziario della Confederazione1 2 1 703 841 900 55 365 400 844 071 000 416 272 300 217 499 700 44 792 400 87 322 000 38 519 100 2 Contributo finanziario della Confederazione1

Contributo alle sedi2 3 443 322 700 756 000 262 119 400 98 617 800 36 416 500 6 398 300 31 501 500 7 513 200 3 Contributo alle sedi2

Ricavi di terzi 4 499 635 500 30 000 232 000 000 157 100 000 47 330 500 17 140 000 35 000 000 11 035 000 4 Ricavi di terzi(righe5+6+7+8+9) (righe5+6+7+8+9)

Indennizzidamezziditerzi 5 380290700 – 180000000 112500000 40000000 15950000 21450000 10390700 5 IndennizzidamezziditerziRicavivenditaeprestazioniservizi(compresiiricaviIT) 6 52040000 – 29000000 10500000 200000 190000 11900000 250000 6 Ricavivenditaeprestazionidiservizi(compresiiricaviIT)Tasse(compreseletassed’iscrizione) 7 26600000 – 14000000 6000000 6400000 – – 200000 7 Tasse(compreseletassed’iscrizione)Ricavidarimborsi 8 3800000 – – 2800000 – – 900000 100000 8 RicavidarimborsiAltriricavi 9 36904800 30000 9000000 25300000 730500 1000000 750000 94300 9 Altriricavi

Spese 10 2 544 395 243 13 798 200 1 312 840 400 654 927 800 289 066 500 67 720 700 147 571 500 58 470 143 10 Spese(righe11+15+21+26+32+33+34) (righe11+15+21+26+32+33+34)

Spese di materiale 11 95 321 300 9 200 44 500 000 21 000 000 20 000 000 2 460 000 4 910 000 2 442 100 11 Spese di materiale(righe12+13+14) (righe12+13+14)

Spesedimateriale 12 73624500 – 37000000 17000000 12000000 1840000 4300000 1484500 12 SpesedimaterialeSpesedimerci 13 – – – – – – – – 13 SpesedimerciMobili,macchine,veicoli 14 21696800 9200 7500000 4000000 8000000 620000 610000 957600 14 Mobili,macchine,veicoli

Spese per il personale 15 1 510 113 700 8 353 000 750 000 000 409 700 000 170 000 000 49 536 900 86 700 000 35 823 800 15 Spese di personale(righe16+17+18+19+20) (righe16+17+18+19+20)

Salarieremunerazioni 16 1256618300 6709000 617300000 340150000 147500000 41100000 74500000 29359300 16 SalarieremunerazioniAssicurazionisociali 17 74790500 382000 37000000 20300000 8500000 2450000 4420000 1738500 17 AssicurazionisocialiAssicurazioniperilpersonale 18 102510600 570000 52900000 27100000 11000000 2950000 5350000 2640600 18 AssicurazioniperilpersonaleAssicurazionimalattieeinfortuni 19 7025100 42000 3500000 1650000 1000000 236900 430000 166200 19 AssicurazionimalattieeinfortuniAltrespeseperilpersonale 20 69169200 650000 39300000 20500000 2000000 2800000 2000000 1919200 20 Altrespeseperilpersonale

Spese d’esercizio 21 195 270 000 4 260 000 96 200 000 56 110 000 18 800 000 5 555 500 8 380 000 5 964 500 21 Spese d’esercizio(righe22+23+24+25) (righe22+23+24+25)

Informaticaetelecomunicazione 22 72253400 550000 41500000 20000000 5500000 1600000 2600000 503400 22 InformaticaetelecomunicazioneAltriservizi,onorari 23 87532600 3600000 34100000 31500000 5300000 3300000 4900000 4832600 23 Altriservizi,onorariAltrespesed’esercizio 24 35288500 110000 20500000 4600000 8000000 650000 800000 628500 24 Altrespesed’esercizioPerditesucreditori 25 195500 – 100000 10000 – 5500 80000 – 25 Perditesucreditori

Spese d’infrastruttura 26 585 471 000 1 156 000 330 140 400 136 117 800 57 266 500 9 368 300 39 981 500 11 440 500 26 Spese d’infrastruttura(righe27+28+29+30+31) (righe27+28+29+30+31)

Sedi2 27 443322700 756000 262119400 98617800 36416500 6398300 31501500 7513200 27 Sedi2

Usodiimmobiliesterni 28 28745600 210000 19000000 4300000 150000 350000 3200000 1535600 28 UsodiimmobiliesterniManutenzione,riparazioni,leasing 29 52193600 40000 20600000 20000000 7300000 1100000 1580000 1573600 29 Manutenzione,riparazioni,leasingAcqua,energia,materialed’esercizio 30 44121000 20000 20221000 8800000 12000000 750000 2000000 330000 30 Acqua,energia,materialed’esercizioSpeseamministrative 31 17088100 130000 8200000 4400000 1400000 770000 1700000 488100 31 Speseamministrative

Ammortamenti 32 128 132 900 20 000 64 500 000 32 000 000 25 000 000 1 000 000 4 100 000 1 512 900 32 Ammortamenti

Variazione mezzi di terzi 33 14 150 000 – 15 500 000 – -2 000 000 -500 000 1 150 000 – 33 Variazione mezzi di terzi

Variazione impegni interni 34 15 936 343 – 12 000 000 – – 300 000 2 350 000 1 286 343 34 Variazione impegni interni


280



Risultato 1 35 102 404 857 42 353 200 25 350 000 17 062 300 11 680 200 810 000 5 952 000 -802 843 35 Risultato 1(riga1meno10) (riga1meno10)

Ricavi/Spese straordinari 36 72 711 500 42 270 200 20 600 000 7 961 300 1 900 000 -50 000 30 000 – 36 Ricavi/Spese straordinari(righe37+38+39+40) (righe37+38+39+40)

Risultatostraordinario 37 2700000 – 2500000 – – 200000 – – 37 RisultatostraordinarioContributi/spesediriversamento 38 62650200 42270200 12000000 8000000 – 350000 30000 – 38 Contributi/spesediriversamentoRisultatoestraneoall’esercizio 39 -1138700 – -900000 -38700 -200000 - – – 39 Risultatoestraneoall’esercizioVariazioneaccantonamenti 40 8500000 – 7000000 – 2100000 -600000 – – 40 Variazioneaccantonamenti

Risultato 2 41 29 693 357 83 000 4 750 000 9 101 000 9 780 200 860 000 5 922 000 -802 843 41 Risultato 2(riga35meno36) (riga35meno36)

Risultatofinanziario 42 9586000 -3000 4950000 2899000 1300000 90000 350000 – 42 RisultatofinanziarioRicavidatitoli 43 2800000 – 2800000 – – – – – 43 Ricavidatitoli

Risultato complessivo* 44 42 079 357 80 000 12 500 000 12 000 000 11 080 200 950 000 6 272 000 -802 843 44 Risultato complessivo*

(righe41+42+43) (righe41+42+43)



281



Risultato 1 35 102 404 857 42 353 200 25 350 000 17 062 300 11 680 200 810 000 5 952 000 -802 843 35 Risultato 1(riga1meno10) (riga1meno10)

Ricavi/Spese straordinari 36 72 711 500 42 270 200 20 600 000 7 961 300 1 900 000 -50 000 30 000 – 36 Ricavi/Spese straordinari(righe37+38+39+40) (righe37+38+39+40)

Risultatostraordinario 37 2700000 – 2500000 – – 200000 – – 37 RisultatostraordinarioContributi/spesediriversamento 38 62650200 42270200 12000000 8000000 – 350000 30000 – 38 Contributi/spesediriversamentoRisultatoestraneoall’esercizio 39 -1138700 – -900000 -38700 -200000 - – – 39 Risultatoestraneoall’esercizioVariazioneaccantonamenti 40 8500000 – 7000000 – 2100000 -600000 – – 40 Variazioneaccantonamenti

Risultato 2 41 29 693 357 83 000 4 750 000 9 101 000 9 780 200 860 000 5 922 000 -802 843 41 Risultato 2(riga35meno36) (riga35meno36)

Risultatofinanziario 42 9586000 -3000 4950000 2899000 1300000 90000 350000 – 42 RisultatofinanziarioRicavidatitoli 43 2800000 – 2800000 – – – – – 43 Ricavidatitoli

Risultato complessivo* 44 42 079 357 80 000 12 500 000 12 000 000 11 080 200 950 000 6 272 000 -802 843 44 Risultato complessivo*

(righe41+42+43) (righe41+42+43)



282

Conto degli investimenti Conto degli investimenti Riga Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Riga n. 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 n.


Totale investimenti al netto 1 356 382 200 100 000 187 485 000 87 500 000 52 600 000 3 750 000 14 517 200 10 430 000 1 Totale investimenti al netto(righe2+3+4+5) (righe2+3+4+5)

ImmobilidiproprietàdellaConfederazione* 2 194443710 – 121485000 48000000 10969800 1800000 4145198 8043712 2 ImmobilidiproprietàdellaConfederazione*(riga7meno22) (riga7meno22)

ImmobilidiproprietàdeiPFrisp.IR 3 – – – – – – – – 3 ImmobilidiproprietàdeiPFrisp.IR(riga8meno23) (riga8meno23)

Mobili(compreseinstallazionid’esercizio) 4 130518490 80000 48000000 29000000 40130200 1050000 10022002 2236288 4 Mobili(compreseinstallazionid’esercizio)(riga9meno24) (riga9meno24)

Informatica 5 31420000 20000 18000000 10500000 1500000 900000 350000 150000 5 Informatica(riga10meno25) (riga10meno25)

Totale investimenti al lordo 6 356 382 200 100 000 187 485 000 87 500 000 52 600 000 3 750 000 14 517 200 10 430 000 6 Totale investimenti al lordo(righe7+8+9+10) (righe7+8+9+10)

ImmobilidiproprietàdellaConfederazione 7 194443710 – 121485000 48000000 10969800 1800000 4145198 8043712 7 ImmobilidiproprietàdellaConfederazione(righe12+17) (righe12+17)

ImmobilidiproprietàdeiPFrisp.IR 8 – – – – – – – – 8 ImmobilidiproprietàdeiPFrisp.IR(righe13+18) (righe13+18)

Mobili(compreseinstallazionid’esercizio) 9 130518490 80000 48000000 29000000 40130200 1050000 10022002 2236288 9 Mobili(compreseinstallazionid’esercizio)(righe14+19) (righe14+19)

Informatica 10 31420000 20000 18000000 10500000 1500000 900000 350000 150000 10 Informatica(righe15+20) (righe15+20)

Progetti superiori a 10 milioni di franchi 11 157 200 198 – 98 750 000 42 550 000 4 600 000 – 2 520 198 8 780 000 11 Progetti superiori a 10 milioni di franchi(righe12+13+14+15) (righe12+13+14+15)

ImmobilidiproprietàdellaConfederazione 12 135463910 – 81750000 42550000 600000 – 2520198 8043712 12 ImmobilidiproprietàdellaConfederazioneImmobilidiproprietàdeiPFrisp.IR 13 – – – – – – – – 13 ImmobilidiproprietàdeiPFrisp.IRMobili(compreseinstallazionid’esercizio) 14 21736288 – 17000000 – 4000000 – – 736288 14 Mobili(compreseinstallazionid’esercizio)Informatica 15 – – – – – – – – 15 Informatica

Progetti fino a 10 milioni di franchi 16 199 182 002 100 000 88 735 000 44 950 000 48 000 000 3 750 000 11 997 002 1 650 000 16 Progetti fino a 10 milioni di franchi(righe17+18+19+20) (righe17+18+19+20)

ImmobilidiproprietàdellaConfederazione 17 58979800 – 39735000 5450000 10369800 1800000 1625000 – 17 ImmobilidiproprietàdellaConfederazioneImmobilidiproprietàdeiPFrisp.IR 18 – – – – – – – – 18 ImmobilidiproprietàdeiPFrisp.IRMobili(compreseinstallazionid’esercizio) 19 108782202 80000 31000000 29000000 36130200 1050000 10022002 1500000 19 Mobili(compreseinstallazionid’esercizio)Informatica 20 31420000 20000 18000000 10500000 1500000 900000 350000 150000 20 Informatica

Entrate da alienazioni 21 – – – – – – – – 21 Entrate da alienazioni(righe22+23+24+25) (righe22+23+24+25)

ImmobilidiproprietàdellaConfederazione 22 – – – – – – – – 22 ImmobilidiproprietàdellaConfederazioneImmobilidiproprietàdeiPFrisp.IR 23 – – – – – – – – 23 ImmobilidiproprietàdeiPFrisp.IRMobili(compreseinstallazionid’esercizio) 24 – – – – – – – – 24 Mobili(compreseinstallazionid’esercizio)Informatica 25 – – – – – – – – 25 Informatica *apartiredalpreventivo2007: *apartiredalpreventivo2007:creditoA4100.0125CostruzionisettoredeiPF: 168443800 – 110485000 33000000 10969800 1800000 4145200 8043800 creditoA4100.0125CostruzionisettoredeiPF:domandatodalDFF/620UFCL domandatodalDFF/620UFCLQuotafinanziataconmezziditerzi: 26000000 – 11000000 15000000 – – – – Quotafinanziataconmezziditerzi:


283

Conto degli investimenti Conto degli investimenti Riga Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Riga n. 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 n.


Totale investimenti al netto 1 356 382 200 100 000 187 485 000 87 500 000 52 600 000 3 750 000 14 517 200 10 430 000 1 Totale investimenti al netto(righe2+3+4+5) (righe2+3+4+5)

ImmobilidiproprietàdellaConfederazione* 2 194443710 – 121485000 48000000 10969800 1800000 4145198 8043712 2 ImmobilidiproprietàdellaConfederazione*(riga7meno22) (riga7meno22)

ImmobilidiproprietàdeiPFrisp.IR 3 – – – – – – – – 3 ImmobilidiproprietàdeiPFrisp.IR(riga8meno23) (riga8meno23)

Mobili(compreseinstallazionid’esercizio) 4 130518490 80000 48000000 29000000 40130200 1050000 10022002 2236288 4 Mobili(compreseinstallazionid’esercizio)(riga9meno24) (riga9meno24)

Informatica 5 31420000 20000 18000000 10500000 1500000 900000 350000 150000 5 Informatica(riga10meno25) (riga10meno25)

Totale investimenti al lordo 6 356 382 200 100 000 187 485 000 87 500 000 52 600 000 3 750 000 14 517 200 10 430 000 6 Totale investimenti al lordo(righe7+8+9+10) (righe7+8+9+10)

ImmobilidiproprietàdellaConfederazione 7 194443710 – 121485000 48000000 10969800 1800000 4145198 8043712 7 ImmobilidiproprietàdellaConfederazione(righe12+17) (righe12+17)

ImmobilidiproprietàdeiPFrisp.IR 8 – – – – – – – – 8 ImmobilidiproprietàdeiPFrisp.IR(righe13+18) (righe13+18)

Mobili(compreseinstallazionid’esercizio) 9 130518490 80000 48000000 29000000 40130200 1050000 10022002 2236288 9 Mobili(compreseinstallazionid’esercizio)(righe14+19) (righe14+19)

Informatica 10 31420000 20000 18000000 10500000 1500000 900000 350000 150000 10 Informatica(righe15+20) (righe15+20)

Progetti superiori a 10 milioni di franchi 11 157 200 198 – 98 750 000 42 550 000 4 600 000 – 2 520 198 8 780 000 11 Progetti superiori a 10 milioni di franchi(righe12+13+14+15) (righe12+13+14+15)

ImmobilidiproprietàdellaConfederazione 12 135463910 – 81750000 42550000 600000 – 2520198 8043712 12 ImmobilidiproprietàdellaConfederazioneImmobilidiproprietàdeiPFrisp.IR 13 – – – – – – – – 13 ImmobilidiproprietàdeiPFrisp.IRMobili(compreseinstallazionid’esercizio) 14 21736288 – 17000000 – 4000000 – – 736288 14 Mobili(compreseinstallazionid’esercizio)Informatica 15 – – – – – – – – 15 Informatica

Progetti fino a 10 milioni di franchi 16 199 182 002 100 000 88 735 000 44 950 000 48 000 000 3 750 000 11 997 002 1 650 000 16 Progetti fino a 10 milioni di franchi(righe17+18+19+20) (righe17+18+19+20)

ImmobilidiproprietàdellaConfederazione 17 58979800 – 39735000 5450000 10369800 1800000 1625000 – 17 ImmobilidiproprietàdellaConfederazioneImmobilidiproprietàdeiPFrisp.IR 18 – – – – – – – – 18 ImmobilidiproprietàdeiPFrisp.IRMobili(compreseinstallazionid’esercizio) 19 108782202 80000 31000000 29000000 36130200 1050000 10022002 1500000 19 Mobili(compreseinstallazionid’esercizio)Informatica 20 31420000 20000 18000000 10500000 1500000 900000 350000 150000 20 Informatica

Entrate da alienazioni 21 – – – – – – – – 21 Entrate da alienazioni(righe22+23+24+25) (righe22+23+24+25)

ImmobilidiproprietàdellaConfederazione 22 – – – – – – – – 22 ImmobilidiproprietàdellaConfederazioneImmobilidiproprietàdeiPFrisp.IR 23 – – – – – – – – 23 ImmobilidiproprietàdeiPFrisp.IRMobili(compreseinstallazionid’esercizio) 24 – – – – – – – – 24 Mobili(compreseinstallazionid’esercizio)Informatica 25 – – – – – – – – 25 Informatica *apartiredalpreventivo2007: *apartiredalpreventivo2007:creditoA4100.0125CostruzionisettoredeiPF: 168443800 – 110485000 33000000 10969800 1800000 4145200 8043800 creditoA4100.0125CostruzionisettoredeiPF:domandatodalDFF/620UFCL domandatodalDFF/620UFCLQuotafinanziataconmezziditerzi: 26000000 – 11000000 15000000 – – – – Quotafinanziataconmezziditerzi:


284

Conto degli investimenti Riga Consuntivo Preventivo Preventivo n. 2005 2006 2007


Totale investimenti al netto 1 347 040 043 15,0 405 493 080 17,3 356 382 200 12,7(righe2+3+4+5)

ImmobilidiproprietàdellaConfederazione* 2 169294242 7,3 260059280 11,1 194443800 6,9(riga7meno22)

ImmobilidiproprietàdeiPFrisp.IR 3 6731579 0,3 – – – –(riga8meno23)

Mobili(compreseinstallazionid’esercizio) 4 128374970 5,6 114563800 4,9 130518400 4,6(riga9meno24)

Informatica 5 42639252 1,8 30870000 1,3 31420000 1,1(riga10meno25)

Totale investimenti al lordo 6 347 755 720 15,1 405 493 080 17,3 356 382 200 12,7(righe7+8+9+10)

ImmobilidiproprietàdellaConfederazione 7 169294242 7,3 260059280 11,1 194443800 6,9(righe12+17)

ImmobilidiproprietàdeiPFrisp.IR 8 6731579 0,3 – – – –(righe13+18)

Mobili(compreseinstallazionid’esercizio) 9 128547444 5,6 114563800 4,9 130518400 4,6(righe14+19)

Informatica 10 43182455 1,9 30870000 1,3 31420000 1,1(righe15+20)

Progetti superiori a 10 milioni di franchi 11 114 997 260 5,0 167 063 680 7,1 157 200 198 5,6(righe12+13+14+15)

ImmobilidiproprietàdellaConfederazione 12 89574856 3,9 148405080 6,3 135464000 4,8ImmobilidiproprietàdeiPFrisp.IR 13 – – – – – –Mobili(compreseinstallazionid’esercizio) 14 25422404 1,1 18658600 0,8 21736198 0,8Informatica 15 – – – – – –

Progetti fino a 10 milioni di franchi 16 232 758 460 10,1 238 429 400 10,2 199 182 002 7,1(righe17+18+19+20)

ImmobilidiproprietàdellaConfederazione 17 79719386 3,5 111654200 4,8 58979800 2,1ImmobilidiproprietàdeiPFrisp.IR 18 6731579 0,3 – – – –Mobili(compreseinstallazionid’esercizio) 19 103125040 4,5 95905200 4,1 108782202 3,9Informatica 20 43182455 1,9 30870000 1,3 31420000 1,1

Entrate da alienazioni 21 715 677 0,0 – – – –(righe22+23+24+25)

ImmobilidiproprietàdellaConfederazione 22 – – – – – –ImmobilidiproprietàdeiPFrisp.IR 23 – – – – – –Mobili(compreseinstallazionid’esercizio) 24 172474 0,0 – – – –Informatica 25 543204 0,0 – – – – *apartiredalpreventivo2007: creditoA4100.0125CostruzionisettoredeiPF:domandatodalDFF/620UFCL 168443800Quotafinanziataconmezziditerzi: 26000000


285

02

Investimenti immobiliari Creditid’impegno Usciteperinvestimenti

Primadel Preventivo Pianofin. Pianofin. Pianofin. approvati domandati* 2007 2007 2008 2009 2010

Totale 1 154,3 240,8 816,5 168,4 134,1 70,0 8,7

Crediti d’opera 787,6 126,3 578,6 112,4 102,4 60,2 7,8(perprogettisuperioria10mio.)

Approvatiprecedentemente 787,6 – 578,6 90,7 59,6 16,0 3,0Domandati – 126,3 – 21,7 42,8 44,2 4,8

Crediti d’opera 263,4 20,4 220,5 37,4 25,6 8,6 0,9(perprogettifinoa10mio.)

Approvatiprecedentemente 263,4 – 220,5 29,5 16,2 5,7 0,7Domandati – 20,4 – 7,9 9,5 2,9 0,2

Crediti quadro 103,3 94,1 17,4 18,7 6,1 1,1 –Approvatiprecedentemente 103,3 – 17,4 0,6 1,5 – –Domandati – 94,1 – 18,1 4,7 1,1 –

*DCFdel5luglio2006


286

Conto dei flussi del capitale e situazione Conto dei flussi del capitale e situazione finanziaria finanziaria Riga Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Riga 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007


Flusso di mezzi da attività correnti Flusso di mezzi da attività correnti

Cash Flow Cash FlowRisultatocomplessivocontoeconomico 1 210523157 80000 122985000 45000000 22050000 2750000 10417200 7240957 1 RisultatocomplessivocontoeconomicoAmmortamenti 2 128132900 20000 64500000 32000000 25000000 1000000 4100000 1512900 2 AmmortamentiDiversidelimitazioni,variazionidaimpegni 3 -250000 – – – 2100000 – -2350000 – 3 Diversedelimitazioni,variazionidaimpegniCash flow Cash flowprima della variazione dell’attivo 4 338 406 057 100 000 187 485 000 77 000 000 49 150 000 3 750 000 12 167 200 8 753 857 4 prima della variazione dell’attivocircolante netto circolante nettoVariazioneattivocircolantenetto 5 5800000 – – – 3450000 -– 2350000 – 5 Variazioneattivocircolantenetto

Flusso di mezzi da attività correnti 6 344 206 057 100 000 187 485 000 77 000 000 52 600 000 3 750 000 14 517 200 8 753 857 6 Flusso di mezzi da attività correnti

Flusso di mezzi da attività d’investimento Flusso di mezzi da attività d’investimento

Investimentiimmobiliari,inmobilieinformatica 7 356382200 100000 187485000 87500000 52600000 3750000 14517200 10430000 7 Investimentiimmobiliari,inmobilieinformaticaInvestimentifinanziari 8 – – – – – – - – 8 InvestimentifinanziariDisinvestimenti 9 – – – – – – - – 9 DisinvestimentiInvestimenti netti 10 356 382 200 100 000 187 485 000 87 500 000 52 600 000 3 750 000 14 517 200 10 430 000 10 Investimenti netti

Free cash flow 11 -12 176 143 – – -10 500 000 – – - -1 676 143 11 Free cash flow(riga6meno10) (riga6meno10)

Flusso di mezzi da attività di finanziamento 12 – – – – – – – – 12 Flusso di mezzi da attività di finanziamento

Costituzione/Scioglimento di riserve 13 -1 676 143 – – – – – – -1 676 143 13 Costituzione/Scioglimento di riserve

Residuo di credito al 31.12 14 – – – – – – – – 14 Residuo di credito 31.12

Composizione contributo finanziario della B 2007 B 2007 B 2007 B 2007 B 2007 B 2007 B 2007 B 2007 Composizione contributo finanziario della Confederazione Confederazione

Totalespese 15 2617106743 56068400 1333440400 662889100 290966500 67670700 147601500 58470143 15 TotalespeseInvestimentinetti 16 356382200 100000 187485000 87500000 52600000 3750000 14517200 10430000 16 InvestimentinettiRicavidiversi,contributoallesedi 17 -955344200 -783000 -501869400 -258616800 -85047000 -23628300 -66851500 -18548200 17 Ricavidiversi,contributoallesediRivalutazionidiverse,variazionidelbilancio 18 -133682900 -20000 -64500000 -32000000 -30550000 -1000000 -4100000 -1512900 18 Rivalutazionidiverse,variazionidelbilancioVariazionefondoliquidità 19 -10500000 – – -10500000 – – – – 19 VariazionefondoliquiditàVariazioneriservecontributofinanziarioConfederazione 20 -1676143 – – – – – – -1676143 20 VariazioneriservecontributofinanziarioConfederazione

Contributo finanziario della Confederazione 21 1 872 285 700 55 365 400 954 556 000 449 272 300 227 969 500 46 792 400 91 167 200 47 162 900 21 Contributo finanziario della Confederazione(righe15+16+17+18+19+20) (righe15+16+17+18+19+20)

dicui: dicui:UA328:creditoA2310.0346Uscitecorrenti 1703841900 55365400 844071000 416272300 216999700 44992400 87022000 39119100 UA328:creditoA2310.0346UscitecorrentiUA620:creditoA4100.0125CostruzionisettoredeiPF 168443800 – 110485000 33000000 10969800 1800000 4145200 8043800 UA620:creditoA4100.0125CostruzionisettoredeiPF


287

Conto dei flussi del capitale e situazione Conto dei flussi del capitale e situazione finanziaria finanziaria Riga Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Riga 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007


Flusso di mezzi da attività correnti Flusso di mezzi da attività correnti

Cash Flow Cash FlowRisultatocomplessivocontoeconomico 1 210523157 80000 122985000 45000000 22050000 2750000 10417200 7240957 1 RisultatocomplessivocontoeconomicoAmmortamenti 2 128132900 20000 64500000 32000000 25000000 1000000 4100000 1512900 2 AmmortamentiDiversidelimitazioni,variazionidaimpegni 3 -250000 – – – 2100000 – -2350000 – 3 Diversedelimitazioni,variazionidaimpegniCash flow Cash flowprima della variazione dell’attivo 4 338 406 057 100 000 187 485 000 77 000 000 49 150 000 3 750 000 12 167 200 8 753 857 4 prima della variazione dell’attivocircolante netto circolante nettoVariazioneattivocircolantenetto 5 5800000 – – – 3450000 -– 2350000 – 5 Variazioneattivocircolantenetto

Flusso di mezzi da attività correnti 6 344 206 057 100 000 187 485 000 77 000 000 52 600 000 3 750 000 14 517 200 8 753 857 6 Flusso di mezzi da attività correnti

Flusso di mezzi da attività d’investimento Flusso di mezzi da attività d’investimento

Investimentiimmobiliari,inmobilieinformatica 7 356382200 100000 187485000 87500000 52600000 3750000 14517200 10430000 7 Investimentiimmobiliari,inmobilieinformaticaInvestimentifinanziari 8 – – – – – – - – 8 InvestimentifinanziariDisinvestimenti 9 – – – – – – - – 9 DisinvestimentiInvestimenti netti 10 356 382 200 100 000 187 485 000 87 500 000 52 600 000 3 750 000 14 517 200 10 430 000 10 Investimenti netti

Free cash flow 11 -12 176 143 – – -10 500 000 – – - -1 676 143 11 Free cash flow(riga6meno10) (riga6meno10)

Flusso di mezzi da attività di finanziamento 12 – – – – – – – – 12 Flusso di mezzi da attività di finanziamento

Costituzione/Scioglimento di riserve 13 -1 676 143 – – – – – – -1 676 143 13 Costituzione/Scioglimento di riserve

Residuo di credito al 31.12 14 – – – – – – – – 14 Residuo di credito 31.12

Composizione contributo finanziario della B 2007 B 2007 B 2007 B 2007 B 2007 B 2007 B 2007 B 2007 Composizione contributo finanziario della Confederazione Confederazione

Totalespese 15 2617106743 56068400 1333440400 662889100 290966500 67670700 147601500 58470143 15 TotalespeseInvestimentinetti 16 356382200 100000 187485000 87500000 52600000 3750000 14517200 10430000 16 InvestimentinettiRicavidiversi,contributoallesedi 17 -955344200 -783000 -501869400 -258616800 -85047000 -23628300 -66851500 -18548200 17 Ricavidiversi,contributoallesediRivalutazionidiverse,variazionidelbilancio 18 -133682900 -20000 -64500000 -32000000 -30550000 -1000000 -4100000 -1512900 18 Rivalutazionidiverse,variazionidelbilancioVariazionefondoliquidità 19 -10500000 – – -10500000 – – – – 19 VariazionefondoliquiditàVariazioneriservecontributofinanziarioConfederazione 20 -1676143 – – – – – – -1676143 20 VariazioneriservecontributofinanziarioConfederazione

Contributo finanziario della Confederazione 21 1 872 285 700 55 365 400 954 556 000 449 272 300 227 969 500 46 792 400 91 167 200 47 162 900 21 Contributo finanziario della Confederazione(righe15+16+17+18+19+20) (righe15+16+17+18+19+20)

dicui: dicui:UA328:creditoA2310.0346Uscitecorrenti 1703841900 55365400 844071000 416272300 216999700 44992400 87022000 39119100 UA328:creditoA2310.0346UscitecorrentiUA620:creditoA4100.0125CostruzionisettoredeiPF 168443800 – 110485000 33000000 10969800 1800000 4145200 8043800 UA620:creditoA4100.0125CostruzionisettoredeiPF


288

Conto dei flussi del capitale e situazione finanziaria

Riga Consuntivo Preventivo Preventivo Pianofin. Pianofin. Pianofin. n. 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010*


Flusso di mezzi da attività correnti

Cash Flow Risultatocomplessivoconto 1 235908597 271608780 210523157 economicoAmmortamenti 2 106388568 112107800 128132900 Diversedelimitazioni,variazioni 3 28890823 -4500000 -250000 daimpegniCash flow prima della variazione 4 371 187 988 16,1 379 216 580 16,2 338 406 057 12,0 dell’attivo circolante netto

Variazioneattivocircolantenetto 5 -28371403 9000000 5800000

Flusso di mezzi da attività 6 342 816 585 14,9 388 216 580 16,6 344 206 057 12,2 correnti

Flusso di mezzi da attività d’investimento

Investimentiimmobiliari, 7 341024141 405493080 356382200 inmobilieinformaticaInvestimentifinanziari 8 – – – Disinvestimenti 9 -4157403 – – Investimenti netti 10 336 866 738 14,6 405 493 080 17,3 356 382 200 12,7

Free cash flow 11 5 949 847 0,3 -17 276 500 -0,7 -12 176 143 -0,4 (riga6meno10)

Flusso di mezzi da attività 12 – – – – – – di finanziamento

Costituzione/Scioglimento 13 -4 337 080 -0,2 -17 276 500 -0,7 -1 676 143 -0,1 di riserve

Residuo di credito 31.12 14 – – – – – –

Composizione contributo finanziariodella Confederazione

Totalespese 15 2082860711 90,3 2078373020 88,8 2617106743 93,0

Investimentinetti 16 336866738 14,6 405493080 17,3 356382200 12,7

Ricavidiversi,contributoallesedi 17 -492494307 -21,3 -469606800 -20,1 -955344200 -33,9

Rivalutazionidiverse, 18 -106907987 -4,6 -116607800 -5,0 -133682900 -4,7 variazionidelbilancio

Variazionefondoliquidità 19 10286925 0,4 – – -10500000 -0,4

Variazioneriservedacontributo 20 -4337080 -0,2 -17276500 -0,7 -1676143 -0,1 finanziarioConfederazione

Contributo finanziario 21 1 826 275 000 79,2 1 880 375 000 80,4 1 872 285 700 66,5 1 920 796 100 1 949 608 000 1 949 608 000della Confederazione(righe15+16+17+18+19+20)

dicui:

UA328:creditoA2310.0346Uscitecorrenti 1703841900 1736399400 1752466900 1777445500UA620:creditoA4100.0125CostruzionisettoredeiPF 168443800 184396700 197141100 172162500

*datinondisponibili


289

Regìa federale degli alcool

Pagina

Contoeconomico 290

PreventivoglobalediAlcosuisse 291

Regìa FeDeRale Degli alcool

290

Conto economico Consuntivo Preventivo PreventivoCHF 2005 2006 2007

Totale spese 31 590 926 33 937 000 32 670 000

4 Spese per il personale 20 979 199 23 101 000 21 391 000 40 Retribuzionedelpersonale 17672220 18368000 1735000041 Contributiassicurazionisociali 1034237 1113000 101900042 Contributidiprevidenzaprofessionale 1339924 2440000 194400043 Contributiall’ass.infortunieall’ass.controlemalattie 117069 130000 11500045 Reclutamentodelpersonale – 2000 –46 Formazioneeperfezionamentoprofessionale 162356 228000 22000047 Rifusionespese 618738 765000 70000048 Altrespeseperilpersonale 32030 35000 3300049 Personaleausiliario 2625 20000 10000

5 Altre spese per beni e servizi 8 746 426 8 991 000 9 379 000 51 Manutenzione,riparazione,sostituzione,leasing 1217037 1245000 148600052 Acqua,energia,materialed’esercizio 265409 315000 30700053 Speseamministrative 701968 931000 82000054 Spesed’informatica 699561 851000 100900055 Altreprestazionieonorari 80370 85000 13500056 Altrespeseperbenieservizi/Speseditrasportosullevendite 2511528 2316000 241400057 Perditesudebitori 17734 29000 2000059 Ammortamenticommerciali 3252819 3219000 3188000

6 Prevenzione ai problemi dell’alcool (art. 43a Lalc) 1 865 301 1 845 000 1 900 000

Totale ricavi 276 957 479 281 647 000 278 470 000

7 Ricavi 277 135 229 282 491 000 279 119 000 70 Venditad’etanolo/acquavitedifruttaagranelli 42218698 42590000 4901200030 Costietanolo/acquavitedifruttaagranelli -32862445 -32733000 -3867600071 Tasse 691074 688000 69900072 Rimborsi -3111197 -3673000 -374000074 Altriindennizzi 418897 414000 41300075 Redditidellasostanza 4668038 5894000 480300076 Entratefiscali 264211265 268650000 26595000077 Vendita/locazionedicontenitoridatrasportoperl’alcool 542215 510000 49800079 Altriricavi 358684 151000 160000

8 Risultato estraneo all’esercizio incorporabile - 177 750 - 844 000 - 649 000 80 Risultatoestraneoall’esercizio -535166 -1200000 -100000082 Risultatodaimmobili 357416 356000 351000

Utile netto 245 366 553 247 710 000 245 800 000

Decreto federale | 2007Contispecialil

291

Preventivo globale di Alcosuisse Consuntivo Preventivo PreventivoCHF 2005 2006 2007

7 Venditad’etanolo/agentidenaturanti 42218698 42590000 49012000 Emolumentid’analisi/altreprestazioni 428523 450000 420000 Vendita/locazionediveicolierecipientiperiltrasportodell’alcool 542215 510000 498000

Totale entrate 43 189 436 43 550 000 49 930 000

3 Spesedimerci,etanolo/agentidenaturanti 32862445 32733000 38676000

Ricavo netto 10 326 991 10 817 000 11 254 000

4 Stipendi/prestazionisociali 3129983 3296900 3071000

5 Spesedimanutenzioneimmobili/installazioni/veicoli 993497 947000 1062000 Acqua,energia,fondid’esercizio 160800 195000 181000 Speseamministrative 66886 90000 88000 Altrespeseperbenieservizi/Speseditrasportosullevendite 2219152 1843000 2015000 Ammortamenti 1734239 1825000 2005000

Spese 8 304 557 8 196 900 8 422 000

Risultato 2 022 434 2 620 100 2 832 000

Date post:	10-Oct-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	0 times
Download:	0 times

UG Voranschlag i int - Federal Council · 6300.0101 Ritorno di monete commemorative di anni...

Documents