VERBALE N. 4
L’anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di febbraio - a seguito convocazione prot. n. 736/E20 del
29/01/2016 - alle ore 17,00 si riunisce presso la sede della presidenza in via Opera Pastore, n. 65, Alcamo per
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Approvazione del Verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni del Dirigente
3. Delibera variazioni P.A. e.f. 2016
4. Presa d’atto variazioni al P.A. e.f. 2016
5. Rendiconto del fondo assegnato dal Comune di Alcamo per il funzionamento e.f. 2015
6. Relazione sull’attività negoziale del Dirigente dal 1 settembre 2015 al 31 dicembre 2015
7. Relazione del Dirigente sulla procedura negoziata di cottimo fiduciario per l’assegnazione del
servizio di cassa quadriennio 2016-2020
8. Visite guidate
9. Donazioni
10. Accordo di rete con IC Montessori per lo svolgimento di attività didattiche, di ricerca,
sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento.
Sono presenti il dott. [omissis] che presiede la riunione, l’insegnante [omissis] che svolge le funzioni di
segretario, il Dirigente Scolastico, Prof.re Raspanti Giacomo; sono altresì presenti: gli insegnanti [omissis]; i
collaboratori scolastici [omissis]; il genitore [omissis] entra a far parte della riunione a partire dalle ore
18.10, il genitore [omissis] entra a far parte della riunione a partire dalle ore 18.40.
Risultano assenti: [omissis].
Il Presidente, accertata l’esistenza del numero legale, alle ore 17,15 dichiara aperta la seduta.
Punto primo: Approvazione del verbale della seduta precedente
Il verbale n. 3 della seduta del 08.01.2016, inviato per la lettura a ciascun componente del Consiglio tramite
posta elettronica (all’indirizzo comunicato da ciascuno all’Amministrazione) e, corredato di ogni
ALLEGATO, reso pubblico e consultabile sin da subito nel sito web istituzionale della scuola, viene
approvato, all’unanimità.
2° CIRCOLO DIDATTICO “SAN GIOVANNI BOSCO”
Via Pia Opera Pastore n° 67 - 91011 Alcamo (TP)
Cod. Fisc. 80003340819 - 0924 21678 - fax 0924 515474
E-mail [email protected]
DIREZIONE DIDATTICA “SAN GIOVANNI BOSCO” Via Pia Opera Pastore n° 67 - 91011 Alcamo (TP)
Cod. Fisc. 80003340819 - 0924 21678 - fax 0924 515474
E-mail [email protected] – [email protected]
Punto secondo: Comunicazioni del Dirigente
Il Presidente del Consiglio dà la parola al Dirigente Scolastico che fa leggere alla segretaria del
Consiglio, ins. [omissis], la proposta pervenuta da parte dell’Associazione Zero Waste, circolo di Alcamo,
nella persona della sign. [omissis], di attuare, in una sezione di Infanzia del plesso Froebel, un progetto
didattico di compostaggio come pratica virtuosa di gestione dei rifiuti organici prodotti in mensa collocando
nel cortile dell’Istituto una compostiera a norma per alcuni mesi, sì da rendere possibile la produzione di
compost favorendo l’educazione ambientale degli alunni coinvolti. Il Consiglio d’istituto, visti il D.P.R.
275/1999, la Legge 169/2008, il D.P.R. 89/2009, la Legge 107/2015, visto il P.O.F. adottato con Delibera 12
Collegio Docenti Prot. n. 5650/A22 del 30 settembre 2015 e Delibera 133 Consiglio Istituto Prot. n.
5757/A22 del 05 ottobre 2015, vista la proposta della Giunta Esecutiva, delibera n. 22, con voto unanime,
di approvare l’attuazione del Progetto proposto dall’Associazione Zero Waste in una sezione della scuola
dell’Infanzia del plesso F. Froebel frequentata da alunni di quattro o cinque anni, a condizione che vi sia
esplicito consenso da parte dei rappresentanti dei genitori di tutte le sezioni del plesso e da parte dei genitori
della sezione interessata.
Il Presidente del Consiglio dà la parola al Dirigente Scolastico che fa leggere alla segretaria del
Consiglio, ins. [omissis], la proposta pervenuta da parte del Cinema Esperia S.r.l. di proiezione per gli alunni
della scuola Primaria di alcuni film: “Inside out”, “Il piccolo principe”, “Belle e sebastien 2”, “Vado a
scuola”. Il prezzo è di sei euro per la visione di tre film; inoltre, la proposta prevede un numero di
partecipanti compreso tra un minimo di 300 ed un massimo di 450. Viene fatto presente, da parte del docente
[omissis], il fatto che le classi quinte Primarie hanno già tante attività in corso. Vengono effettuate
valutazioni didattiche sui quattro film proposti. Il Consiglio d’istituto, visti il D.P.R. 275/1999, la Legge
169/2008, il D.P.R. 89/2009, la Legge 107/2015, visto il P.O.F. adottato con Delibera 12 Collegio Docenti
Prot. n. 5650/A22 del 30 settembre 2015 e Delibera 133 Consiglio Istituto Prot. n. 5757/A22 del 05 ottobre
2015, vista la proposta della Giunta Esecutiva, delibera n. 23, con voto unanime, di approvare la
partecipazione al film “Vado a scuola” delle scolaresche della classi seconde, terze e quarte Primaria. Il
giorno, il costo e l’orario sarà stabilito in comune accordo con la Direzione Didattica; il costo del biglietto
singolo non dovrà comunque essere superiore a tre euro.
Il Presidente del Consiglio dà la parola al Dirigente Scolastico che fa leggere alla segretaria
del Consiglio, ins. [omissis], la proposta pervenuta da parte dell’Associazione per la ricerca Piera Cutino
Onlus della Campagna di raccolta fondi “Promuoviamo la ricerca 2016”, che prevede l’acquisto, per
beneficenza. da parte del corpo docente, degli alunni e dei genitori, in occasione della festa di Pasqua 2016,
di colombe artigianali Fiasconaro o di uova con consegna a colli contenenti obbligatoriamente multipli di 12.
Vengono sollevate da più parti problematiche relative alla gestione dell’acquisto e al costo di colombe/uova,
considerato elevato rispetto alle finalità di beneficenza e al tessuto socio-economico complessivo
dell’Istituto. Il Consiglio d’istituto, visti il D.P.R. 275/1999, la Legge 169/2008, il D.P.R. 89/2009, la Legge
107/2015, visto il P.O.F. adottato con Delibera 12 Collegio Docenti Prot. n. 5650/A22 del 30 settembre 2015
e Delibera 133 Consiglio Istituto Prot. n. 5757/A22 del 05 ottobre 2015, visto il P. A. e.f. 2016 approvato dal
Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 143 in data 10/11/2015, vista la proposta della Giunta Esecutiva,
delibera n. 24, con voto unanime, di lasciare alla libera volontà e organizzazione dei genitori delle singole
classi / sezioni l’iniziativa di raccolta fondi “Promuoviamo la ricerca 2016”, per quanto i medesimi genitori
hanno evidenziato le notevoli difficoltà organizzative nell’adesione alla Campagna.
Punto terzo: Delibera variazioni P.A. e.f. 2016
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
- ESAMINATO il provvedimento di seguito allegato del Dirigente Scolastico riguardante “Variazioni
al Programma Annuale 2016 con delibera del Consiglio d’Istituto”;
- VISTI il D.I. n.44/2001 e il D. A. Regione Sicilia, n. 895/2001;
- CONSIDERATO CHE occorre modificare il Programma Annuale per la seguente motivazione:
sistemazione avanzo di amministrazione E.F. 2016;
- VISTA la proposta unanimemente avanzata dalla Giunta Esecutiva,
DELIBERA n. 25
con voto unanime la relativa variazione al P.A. e.f. 2016:
Provvedimento n. 658/B15 del 27.01.2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio d’Istituto con
deliberazione n. 143 in data 10/11/2015;
VISTO l’art. 6 del D.I. n.44/2001 e del D. A. Regione Sicilia, n. 895/2001;
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: sistemazione
avanzo di amministrazione E.F. 2016;
DISPONE
di apportare al programma annuale del 2016 la seguente variazione:
ENTRATA
Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo
1 1 0 Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato
€ 200,00 FR e.f. 2015 + € 460,97 rimborso consumo gas mensa
Froebel + € 6,89 A.Modd.I
-1.625,36
1 2 0 Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato -12.664,26
PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA
Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo
A01 1 1 0 Avanzo di amministrazione presunto - Non
vincolato
FR ef 2015 € 200,00
-1.015,00
A01 1 2 0 Avanzo di amministrazione presunto -
Vincolato
-44.087,51
A02 1 1 0 Avanzo di amministrazione presunto - Non
vincolato
-376,90
A02 1 2 0 Avanzo di amministrazione presunto -
Vincolato
183,84
A04 1 1 0 Avanzo di amministrazione presunto - Non
vincolato
-694,43
P24 1 2 0 Avanzo di amministrazione presunto -
Vincolato
-258,06
P39 1 2 0 Avanzo di amministrazione presunto -
Vincolato
740,87
P48 1 1 0 Avanzo di amministrazione presunto - Non
vincolato
460,97
PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA
Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo
A01 2 1 1 Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati
- Carta
-266,59
A01 2 1 2 Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati
- Cancelleria
-200,00
A01 2 1 5 Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati
- Materiale di facile consumo
-111,50
A01 2 1 6 Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati
- IVA
-100,00
A01 2 3 9 Beni di consumo - Materiali e accessori -
Materiale informatico e software
-1.609,47
A01 2 3 10 Beni di consumo - Materiali e accessori -
Medicinali, materiale sanitario e igienico
-200,00
A01 2 3 13 Beni di consumo - Materiali e accessori - IVA -550,00
A01 3 1 4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -
Consulenza - Consulenza informatica
-1.021,13
A01 3 2 5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -
Prestazioni professionali/specialistiche non
cons. - Assistenza tecnico-informatica
2.539,17
A01 3 2 14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -
Prestazioni professionali/specialistiche non
cons. - IVA
558,62
A01 3 6 2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -
Manutenzione ordinaria - Manutenzione
ordinaria Mobili, arredi e accessori
-142,50
A01 3 6 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -
Manutenzione ordinaria - Manutenzione
-200,00
ordinaria Imp. Mac. Offfic. Lab.
A01 3 10 8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -
Servizi ausiliari - Servizi di pulizia personale
Ciclat
-43.799,11
A02 2 1 1 Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati
- Carta
-193,06
A04 6 3 10 Beni d'investimento - Beni mobili - Impianti e
attrezzature
-100,00
A04 6 3 16 Beni d'investimento - Beni mobili - Sussidi
didattici e audiovisivi
-491,80
A04 6 3 17 Beni d'investimento - Beni mobili - IVA -102,63
P24 2 3 9 Beni di consumo - Materiali e accessori -
Materiale informatico e software
-678,46
P24 3 2 7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -
Prestazioni professionali/specialistiche non
cons. - Altre prestazioni professionali e
specialistiche
916,67
P24 3 2 8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -
Prestazioni professionali/specialistiche non
cons. - Ritenute erariali
183,33
P24 3 5 2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -
Formazione e aggiornamento - Formazione
professionale specialistica
-679,60
P39 2 1 5 Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati
- Materiale di facile consumo
740,87
P48 2 3 10 Beni di consumo - Materiali e accessori -
Medicinali, materiale sanitario e igienico
460,97
Punto quarto: Presa d’atto variazioni al P. A. e.f. 2015
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Vista la proposta unanimemente avanzata dalla Giunta Esecutiva,
prende visione dei seguenti dispositivi del Dirigente Scolastico riguardanti “Variazioni al Programma
Annuale 2016 su entrate finalizzate” e DELIBERA n. 26 per la presa d’atto:
Provvedimento n. 14/B15 data 04/01/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.143 in
data 10/11/2015;
VISTO il D.I. n. 44/2001 art. 6;
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: 1/12 di € 54.640,00 dotazione
finanziaria e.f. 2015 Comune di Alcamo;
CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 4.553,33 euro.
DISPONE
di apportare al programma annuale del 2016 la seguente variazione:
ENTRATA
Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo
4 5 1 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Comune vincolati -
Manutenzione ordinaria e funzionamento S.P. e S.I.
1/12 di € 54.640,00 dotazione finanziaria e.f. 2015 Comune di Alcamo
4.553,33
PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA
Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo
P48 4 5 1 Finanziamenti da Enti locali o da altre
istituzion - Comune vincolati - Manutenzione
ordinaria e funzionamento S.P. e S.I.
1/12 di € 54.640,00 dotazione finanziaria e.f.
2015 Comune di Alcamo
4.553,33
PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA
Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo
P48 2 3 10 Beni di consumo - Materiali e accessori -
Medicinali, materiale sanitario e igienico
56,10
P48 2 3 13 Beni di consumo - Materiali e accessori - IVA 118,95
P48 3 6 2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -
Manutenzione ordinaria - Manutenzione
ordinaria Mobili, arredi e accessori
321,03
P48 3 6 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -
Manutenzione ordinaria - Manutenzione
ordinaria Imp. Mac. Offfic. Lab.
1.075,00
P48 3 6 100 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -
Manutenzione ordinaria - IVA
307,13
P48 3 8 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -
Utenze e canoni - Telefonia fissa
403,69
P48 3 8 5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -
Utenze e canoni - Energia elettrica
1.024,60
P48 3 8 7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -
Utenze e canoni - Gas
712,60
P48 3 8 9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -
Utenze e canoni - IVA
534,23
Il presente decreto sarà trasmesso “per conoscenza” al Consiglio di Istituto.
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione
contabile le relative modifiche.
Provvedimento n. 661/B15 data 27/01/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.143 in
data 10/11/2015;
VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6;
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: 1/11 di € 50.086,67 ( già € 4.553,33
sono stati programmati ovvero 1/12 di € 54.640,00);
CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 4.553,33 euro.
DISPONE
di apportare al programma annuale del 2016 la seguente variazione:
ENTRATA
Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo
4 5 1 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion - Comune vincolati -
Manutenzione ordinaria e funzionamento S.P. e S.I.
4.553,33
PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA
Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo
P48 4 5 1 Finanziamenti da Enti locali o da altre
istituzioni - Comune vincolati - Manutenzione
ordinaria e funzionamento S.P. e S.I.
4.553,33
PROGETTI/ATTIVIT’ SPESA
Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo
P48 2 3 10 Beni di consumo - Materiali e accessori -
Medicinali, materiale sanitario e igienico
400,00
P48 3 8 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -
Utenze e canoni - Telefonia fissa
653,33
P48 3 8 5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 1.000,00
Utenze e canoni - Energia elettrica
P48 3 8 7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -
Utenze e canoni - Gas
1.500,00
P48 3 8 9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -
Utenze e canoni - IVA
1.000,00
Il presente decreto sarà trasmesso “per conoscenza” al Consiglio di Istituto.
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le
relative modifiche.
Provvedimento n. 819/B15 data 02/02/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.143 in
data 10/11/2015;
VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6;
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: variazione tra storni da P105
"Attuazione, ampliamento offerta formativa S.P." e da P106 "Attuazione, ampliamento offerta formativa S.I." ad A2 "Funzionamento
didattico generale";
DISPONE
di apportare al programma annuale del 2016 la seguente variazione:
ENTRATA
Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo
A02 3 1 1 Finanziamenti dalla Regione - Dotazione
ordinaria (1) - Dotazione ordinaria
1.084,96
P105 3 1 1 Finanziamenti dalla Regione - Dotazione
ordinaria (1) - Dotazione ordinaria
-745,00
P106 3 1 1 Finanziamenti dalla Regione - Dotazione
ordinaria (1) - Dotazione ordinaria
-739,96
SPESA
Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo
A02 2 1 5 Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati
- Materiale di facile consumo
889,31
A02 2 1 6 Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati
- IVA
195,65
P105 2 1 5 Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati
- Materiale di facile consumo
-610,65
P105 2 1 6 Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati -134,35
- IVA
P106 2 1 5 Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati
- Materiale di facile consumo
-606,52
P106 2 1 6 Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati
- IVA
-133,44
Il presente decreto sarà trasmesso “per conoscenza” al Consiglio di Istituto.
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le
relative modifiche.
Provvedimento n. 1131/B15 data 12/02/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.143 in
data 10/11/2015;
VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6;
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: 1/10 di € 45.533,34 dotazione
Comune di Alcamo (già programmati 2/12 di € 54.640,00);
CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 4.553,33 euro.
DISPONE
di apportare al programma annuale del 2016 la seguente variazione:
ENTRATA
Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo
4 5 1 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion - Comune vincolati -
Manutenzione ordinaria e funzionamento S.P. e S.I.
4.553,33
PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA
Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo
P48 4 5 1 Finanziamenti da Enti locali o da altre
istituzion - Comune vincolati - Manutenzione
ordinaria e funzionamento S.P. e S.I.
4.553,33
PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA
Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo
P48 2 1 5 Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati
- Materiale di facile consumo
400,00
P48 2 1 6 Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati
- IVA
153,33
P48 2 3 10 Beni di consumo - Materiali e accessori -
Medicinali, materiale sanitario e igienico
1.300,00
P48 2 3 13 Beni di consumo - Materiali e accessori - IVA 700,00
P48 3 6 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -
Manutenzione ordinaria - Manutenzione
ordinaria Immobili
300,00
P48 3 6 2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -
Manutenzione ordinaria - Manutenzione
ordinaria Mobili, arredi e accessori
200,00
P48 3 6 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -
Manutenzione ordinaria - Manutenzione
ordinaria Imp. Mac. Offfic. Lab.
300,00
P48 3 6 100 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -
Manutenzione ordinaria - IVA
200,00
P48 3 8 7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -
Utenze e canoni - Gas
1.000,00
Il presente decreto sarà trasmesso “per conoscenza” al Consiglio di Istituto.
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le
relative modifiche.
Provvedimento n. 1137/B15 data 13/02/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.143 in
data 10/11/2015;
VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6;
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: n. 02 quote per assicurazione alunni
(€ 12,00) n. 06 quote assicurative assistenti amministrativi (€ 36,00) e interessi attivi (0,56).;
CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 48,56 euro.
DISPONE
di apportare al programma annuale del 2016 la seguente variazione:
ENTRATA
Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo
5 2 1 Contributi da privati - Famiglie vincolati - Assicurazione 12,00
5 4 2 Contributi da privati - Altri vincolati - Assicurazione dipendenti 36,00
7 1 0 Altre entrate - Interessi 0,56
PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA
Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo
A01 5 2 1 Contributi da privati - Famiglie vincolati -
Assicurazione
12,00
A01 5 4 2 Contributi da privati - Altri vincolati -
Assicurazione dipendenti
36,00
A01 7 1 0 Altre entrate - Interessi 0,56
PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA
Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo
A01 3 12 4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -
Assicurazioni - Altre assicurazioni
48,00
A01 4 1 1 Altre spese - Amministrative - Oneri postali e
telegrafici
0,56
Il presente decreto sarà trasmesso “per conoscenza” al Consiglio di Istituto.
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le
relative modifiche.
Il genitore [...] entra a far parte della riunione a partire dalle ore 18.10.
Punto quinto: Rendiconto del fondo assegnato dal Comune di Alcamo per il funzionamento e.f. 2015
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
- Visto il Regolamento per la dotazione finanziaria comunale per interventi di manutenzione
ordinaria e di funzionamento in favore degli istituti di istruzione primaria e secondaria di 1°
grado e delle scuole dell’infanzia, allegato alla deliberazione consiliare del Comune di Alcamo
n. 128 del 29/08/2014;
- Visto il rendiconto relativo ai fondi comunali per l’anno 2015 con il dettagliato elenco delle
spese sostenute, così come sotto specificate;
- Rilevato che nell’e.f. 2014 è stato effettuato il computo degli impegni di spesa, ponendo in
essere un disavanzo di - € 6.735,25 rispetto alla dotazione finanziaria per l’anno 2014 erogata
al Circolo dal Comune di Alcamo così come espressamente dichiarato nel rendiconto relativo ai
fondi comunali per l’anno 2014, per la motivazione esplicitata nella Delibera n. 108 del
Consiglio di Istituto del Circolo “San Giovanni Bosco” del 12 febbraio 2015;
- Vista la proposta unanimemente avanzata dalla Giunta Esecutiva,
DELIBERA n. 27
con voto unanime l’approvazione del seguente Rendiconto al Comune, per l’anno finanziario 2015:
Anno
N°
Ma
nd.
data
Pro
gett
o
Descrizione N°
fattura data Fornitore Totale
Spese
manutenzione
ordinaria
Spese
manutenzio
ne
straordinar
ia
Totale
2015 1 09/01/2015 P48
periodo
ottobre/novembr
e 2014 - plesso
San Giovanni
Bosco..
8V0081
9921 05.12.2014
TELECOM ITALA
S.P.A
€
271,50
2015 2 09/01/2015 P48
periodo
ottobre/novembr
e 2014 - plesso
Vittorino da
Feltre..
8V0081
8779 05.12.2014
TELECOM ITALA
S.P.A
€
111,00
2015 3 09/01/2015 P48
Periodo
novembre 2014 -
Plesso San
Giovanni Bosco.
4500038
422 22.12.2014
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
634,07
2015 4 09/01/2015 P48
Periodo
novembre 2014 -
Plesso Vittorino
da Feltre.
4500038
421 22.12.2014
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
540,63
2015 5 09/01/2015 P48
Periodo
novembre 2014 -
Plesso Ex
Telefoni di Stato.
4500038
420 22.12.2014
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
244,11
2015 12 15/01/2015 P48
periodo dal
06.09.2014 al
05.12.2014 -
Plesso "Vittorino
da Feltre".
FE1436
1002358
686
18.12.2014 GAS NATURAL €
539,42
2015 11 15/01/2015 P48
periodo dal
21/08/2014 al
19/12/2014 -
Plesso "Froebel".
FE1436
1002379
755
19.12.2014 GAS NATURAL €
719,24
2015 17 20/01/2015 P48
Gasolio per
riscaldamento
plesso "EX
Telefoni di
Stato".Fattura n.
del . (imponibile)
1 09.01.2015 LA FRANCA
CARLO
€
1.118,00
2015 175 10/04/2015 P48
IVA Gasolio per
riscaldamento
plesso "EX
Telefoni di
Stato". su fattura
n. del (Totale €
1363,96 La
Franca Carlo)
1 09.01.2015 LA FRANCA
CARLO
€
245,96
2015 179 10/04/2015 P48
IVA 1^
BIMESTRE -
periodo
novembre/dicem
bre - Plesso
Vittorino da
Feltre (mandato
n. 31).
8V0003
2144
12/01/201
5
TELECOM ITALA
S.P.A
€
20,53
2015 30 03/02/2015 P48
Materiale e
lavori per messa
in sicurezza
caldaia plesso
"Ex Telefoni di
Stato". Fattura n.
del.
08/A 23.01.2015 ECOTECNOLOGIE €
375,00
ECOTECNOLO
GIE
€
375,00
2015 180 10/04/2015 P48
IVA su fattura
Materiale e
lavori per messa
in sicurezza
caldaia plesso
"Ex Telefoni di
Stato".
.(Mandato n. 30)
08/A 23.01.2015 ECOTECNOLOGIE €
82,50
ECOTECNOLO
GIE
€
82,50
2015 31 03/02/2015 P48
1^ bimestre 2015
- periodo
novembre/dicem
bre 2014. Plesso
"Vittorino da
Feltre".
8V0003
2144 12.01.2015
TELECOM ITALA
S.P.A
€
89,50
2015 32 03/02/2015 P48
Periodo dal
01.11.2014 al
30.11.2014.
Plesso "San
Giovanni
Bosco".
FE1436
1002283
470
11.12.2014 GAS NATURAL €
20,73
2015 43 18/02/2015 P48
Riparazione su
gruppo
antincendio
plesso "Vittorino
da Feltre".
Fattura n. del
(Imponibile).
1/ELE 11.02.2015 G.V.R €
500,00 G.V.R
€
500,00
2015 158 25/03/2015 P48
Materiale di
pulizia vari
plessi.
12 20.03.2015 LIGOTTI
TOMMASO
€
1.600,40
2015 44 18/02/2015 P48 ordine materiale
per 7 11.02.2015
ELETTROIDRAUL
ICA
€
310,36
ELETTROIDR
AULICA
€
310,36
manutenzione
vari plessi.
(Imponibile).
2015 127 02/03/2015 P48
ordine materiale
per
manutenzione
vari plessi.
Fattura n. del
(Imponibile).
4/ELE 13.02.2015 EDILTUTTO S.R.L €
224,36
EDILTUTTO
S.R.L
€
224,36
2015 118 02/03/2015 P48
Intervento di
manutenzione
ordinaria urgente
Plesso "Ex tel. di
Stato
IMPONIBILE -
1/E 06.02.2015 LA.MA.F €
1.900,00 LA.MA.F
€
1.900,00
€
1.900,00
2015 119 02/03/2015 P48
Manutenzione e
materiali per
caldaie Plessi
"Ex Tel di Stato"
e "Piaget".
11/A 18.02.2015 ECOTECNOLOGIE €
155,00
ECOTECNOLO
GIE
€
155,00
2015 117 02/03/2015 P48
manutenzione
plesso San
Giovanni Bosco.
Imponibile .
2/E 13.02.2015 LA.MA.F €
181,82 LA.MA.F
€
181,82
€
181,82
2015 185 10/04/2015 P48
IVA su lavori
manutenzione
plesso San
Giovanni Bosco
ditta la. maf.
imp. n.43
2/E 13.02.2016 LA.MA.F €
18,18 LA.MA.F
€
18,18
€
18,18
2015 130 13/03/2015 P48
scala a forbice in
alluminio (Plesso
San Giovanni
Bosco).
12/ELE 27.02.2015 ELETTROIDRAUL
ICA
€
110,00
ELETTROIDR
AULICA
€
110,00
2015 187 10/04/2015 P48
IVA su mandato
n. 130 del
(Fornitore
Elettroidraulica
di Milito
Stefano).
12/ELE 27.02.2016 ELETTROIDRAUL
ICA
€
24,20
ELETTROIDR
AULICA
€
24,20
2015 131 13/03/2015 P48
sedili WC per
plessi "Vittorino
da Feltre" e "San
Giovanni
Bosco".Fattura n.
del 27.02.2015.
11/ELE 13.03.2015 ELETTROIDRAUL
ICA
€
577,90
ELETTROIDR
AULICA
€
577,90
2015 188 10/04/2015 P48
IVA sedili WC
per plessi
"Vittorino da
Feltre" e "San
Giovanni
Bosco".(Elettroid
raulica).
11/ELE 13.03.2015 ELETTROIDRAUL
ICA
€
127,14
ELETTROIDR
AULICA
€
127,14
2015 189 10/04/2015 P48
IVA su
riparazione su
gruppo
antincendio
plesso "Vittorino
da
Feltre".(Mandato
n. 43)
1/ELE 11.02.2015 G.V.R €
110,00 G.V.R
€
110,00
2015 190 10/04/2015 P48
ordine materiale
per
manutenzione
vari plessi. IVA
(mandato n. 44)
7 11.02.2015 ELETTROIDRAUL
ICA
€
68,28
ELETTROIDR
AULICA
€
68,28
2015 121 02/03/2015 P48
Gasolio per
riscaldamento
Plesso "Ex.Tel.di
Stato" .
5 23.02.2015 LA FRANCA
CARLO
€
1.162,00
2015 191 10/04/2015 P48
IVA Gasolio per
riscaldamento
Plesso "Ex.Tel.di
Stato" su ft. La
Franca Carlo
S.r.l.
5 23.02.2015 LA FRANCA
CARLO
€
255,64
2015 509 28/11/2015 P48
Fattura n. del -
Ordine fasce in
cristal per
realizzazione
salvadita per
porte.
PA1-15 23.06.2015 RICREA DI
FATONE
€
585,00
RICREA DI
FATONE
€
585,00
2015 510 28/11/2015 P48
IVA SU
MANDATO N.
509
PA1-15 23.06.2015 RICREA DI
FATONE
€
128,70
RICREA DI
FATONE
€
128,70
2015 169 07/04/2015 P48 astine in pvc per
salvadita per PA 1_15 18.03.2015 SICILCOMET
€
360,80 SICILCOMET
€
360,80
porte
2015 192 10/04/2015 P48
IVA ordine
astine in pvc per
salvadita per
porte.
(SICILCOMET).
PA 1_15 18.03.2015 SICILCOMET €
79,38 SICILCOMET
€
79,38
2015 132 13/03/2015 P48
intervento
manutenzione
ordinaria plesso
Piaget. Fattura
n.del .
3/E 04.03.2015 LA.MA.F €
950,00 LA.MA.F
€
950,00
2015 193 10/04/2015 P48
IVA su mandato
n. 132 del
13.03.2015 (
Fornitore
LA.MAF.).
3/E 04.03.2015 LA.MA.F €
95,00 LA.MA.F
€
95,00
2015 159 25/03/2015 P48
serranda in PVC
plesso "Ex
telefoni di Stato".
26 16.03.2015 ART. IN €
190,00 ART. IN
€
190,00
2015 194 10/04/2015 P48
IVA su mandato
n. 159 del
25.03.2015
(Fornitore
ART.IN).
26 16.03.2015 ART. IN €
41,80 ART. IN
€
41,80
2015 134 14/03/2015 P48
Acquisto
Serranda in PVC
per Ufficio di
Presidenza
18 23.02.2015 ART. IN €
159,00 ART. IN
€
159,00
2015 195 10/04/2015 P48
IVA su mandato
n. 134 del
14.03.2015 (
Fornitore
ART.IN).
18 23.02.2015 ART. IN €
34,98 ART. IN
€
34,98
2015 196 10/04/2015 P48
IVA su mandato
n. 118 del
02.03.2015
(Fornitore LA.
MAF.).
1/E 06.02.2015 LA.MA.F €
190,00 LA.MA.F
€
190,00
2015 197 10/04/2015 P48
IVA su fattura di
aleccia di € tot.
155,00
11/A 18.02.2015 ECOTECNOLOGIE €
34,10
ECOTECNOLO
GIE
€
34,10
2015 120 02/03/2015 P48
Listarelle per
plessi "Piaget" e
"Vittorino da
Feltre"
(Imponibile).
3/E 19.02.2015 MIRRIONE
FRANCESCO
€
295,40
MIRRIONE
FRANCESCO
€
295,40
2015 198 10/04/2015 P48
IVA Listarelle
per plessi
"Piaget" e
"Vittorino da
Feltre" - Fattura
n. 3/E del
19.02.2015
Mirrione
3/E 19.02.2015 MIRRIONE
FRANCESCO
€
64,99
MIRRIONE
FRANCESCO
€
64,99
2015 199 10/04/2015 P48
IVA su fattura
tot. 85,01
(Vincenzo
Abitabile)
2/PA/FI 02,03,2015 ABITABILE
VINCENZO
€
15,33
2015 124 02/03/2015 P48
2^ bimestre -
periodo
dicembre/gennai
o Plesso
"Vittorino da
Feltre".
8V0009
0765 05.02.2015
TELECOM ITALA
S.P.A
€
111,00
2015 125 02/03/2015 P48
2^ bimestre -
periodo
dicembre/gennai
o Plesso "Ex
Telefoni di
Stato".
8V0008
7956 05.02.2015
TELECOM ITALA
S.P.A
€
168,00
2015 201 10/04/2015 P48
IVA su Materiale
per
manutenzione.
EDILTUTTO
4/ELE 13.02.2015 EDILTUTTO S.R.L €
49,36
EDILTUTTO
S.R.L
€
49,36
2015 133 13/03/2015 P48
Manutenzione
urgente su
pozzetti di
scarico acque
piovane Plesso
Piaget.
4/E 04.03.2015 LA.MA.F €
90,91 LA.MA.F
€
90,91
2015 202 10/04/2015 P48
IVA su mandato
n. 133 del
13.03.2015 (
Fornitore
LA.MAF. ).
4/E 04.03.2015 LA.MA.F €
9,09 LA.MA.F
€
9,09
2015 407 30/06/2015 P48 Fornitura e 5 15.05.2015 FERRARA € FERRARA
€
istallazione
Impianto di
segnalazione
acustica - Plesso
Piaget. .
IMPIANTI 350,00 IMPIANTI 350,00
2015 408 30/06/2015 P48
IVA su mandato
n. 407 (Ferrara
Impianti).
5 15.05.2015 FERRARA
IMPIANTI
€
77,00
FERRARA
IMPIANTI
€
78,00
2015 168 07/04/2015 P48
Manutenzione
ordinaria Plesso
San Giovanni
Bosco e Froebel.
1 16.03.2015 LA.MA.F €
1.040,00 LA.MA.F
€
1.040,00
2015 203 10/04/2015 P48
Manutenzione
orinaria plesso
SGB e
FROEBEL (LA
MAF imp. 80)
1 16.03.2015 LA.MA.F €
104,00 LA.MA.F
€
104,00
2015 139 14/03/2015 P48
PERIODO DAL
20.12.2014 AL
20.02.2015
PLESSO
FROEBEL.
FE1536
1000380
815
20.02.2015 GAS NATURAL €
643,53
2015 174 08/04/2015 P48
intervento
manutenzione
ordinaria plesso"
FROEBEL".
3 26.03.2015 LA.MA.F €
650,00 LA.MA.F
€
650,00
€
650,00
2015 206 10/04/2015 P48
IVA su mandato
n. 174 del
08.04.2015.
(Fornitore
LA.MAF).
3 26.03.2015 LA.MA.F €
65,00 LA.MA.F
€
65,00
€
65,00
2015 163 25/03/2015 P48
richiesta
intervento plesso
Froebel.
2 23.03.2015 LA.MA.F €
650,00 LA.MA.F
€
650,00
2015 207 10/04/2015 P48
IVA su mandato
n. 163 del
25.03.2015
(Fornitore
LA.MAF.).
2 23.03.2015 LA.MA.F €
65,00 LA.MA.F
€
65,00
2015 148 24/03/2015 P48
Periodo dicembre
2014/gennaio
2015 (Plesso
Froebel).
4600003
786 17.03.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
553,60
2015 149 24/03/2015 P48
Periodo dicembre
2014/gennaio
2015 (Plesso
Vittorino da
Feltre).
4600003
777 17.03.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
485,21
2015 150 24/03/2015 P48
Periodo gennaio
2015 (Plesso Ex
Telefoni di
Statol).
4600008
671 17.03.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
296,87
2015 151 24/03/2015 P48
Periodo gennaio
2015 (Plesso San
Giovanni
Boscol).
4600008
673 17.03.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
537,34
2015 152 24/03/2015 P48
Periodo febbraio
2015 (Plesso
Vittorino da
Feltre).
4600009
240 17.03.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
536,16
2015 153 24/03/2015 P48
Periodo dicembre
2014 (Plesso San
Giovanni
Boscol).
4600003
778 17.03.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
387,54
2015 154 24/03/2015 P48
Periodo dicembre
2014 (Plesso Ex
Telefoni di
Stato).
4600003
776 17.03.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
218,72
2015 155 24/03/2015 P48
Periodo febbraio
2015 (Plesso San
Giovanni
Boscol).
4600009
241 17.03.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
498,68
2015 156 24/03/2015 P48
Periodo gennaio
2015 (Plesso
Vittorino da
Feltrel).
4600008
672 17.03.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
547,09
2015 157 24/03/2015 P48
Periodo febbraio
2015 (Plesso Ex
Telefoni di
Stato).
4600009
239 17.03.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
231,57
2015 234 04/05/2015 P48
Materiale per
manutenzione
ordinaria vari
plessi.
15/ELE 13.04.2015 EDILTUTTO S.R.L €
319,67
EDILTUTTO
S.R.L
€
319,67
2015 239 13/05/2015 P48
IVA su mandato
n. 234
(EDILTUTTO).
15/ELE 13.04.2015 EDILTUTTO S.R.L €
70,33
EDILTUTTO
S.R.L
€
70,33
2015 167 07/04/2015 P48
materiale per
manutenzione
vari plessi.
21/ELE 31.03.2014 ELETTROIDRAUL
ICA
€
250,91
ELETTROIDR
AULICA
€
250,91
2015 209 10/04/2015 P48
IVA materiale
per
manutenzione
vari plessi -
IMPEGNO n.
117
21/ELE 31.03.2014 ELETTROIDRAUL
ICA
€
55,20
ELETTROIDR
AULICA
€
55,20
2015 210 10/04/2015 P48 IVA su impegno
32 LIGOTTI 12 20.03.2015
LIGOTTI
TOMMASO
€
352,09
2015 160 25/03/2015 P48
Serranda in PVC
Plesso Ufficio
DSGA.
27 16.03.2015 ART. IN €
150,00 ART. IN
€
150,00
2015 211 10/04/2015 P48
IVA su mandato
n. 160 del
25.03.2015
(Fornitore
ART.IN).
27 16.03.2015 ART. IN €
33,00 ART. IN
€
33,00
2015 161 25/03/2015 P48
2^ BIMESTRE -
Periodo
gennaio/febbraio
(Plesso Vittorino
da Feltre).
8V0016
7058 09.03.2015
TELECOM ITALA
S.P.A
€
95,50
2015 268 14/05/2015 P48
porta blindata
plesso "Vittorino
da Feltre" e
supporto
bandiere plesso
"Ex Telefoni di
Stato".
1 2015-A GOTTUSO ALDO €
520,00
GOTTUSO
ALDO
€
520,00
2015 269 14/05/2015 P48
IVA porta
blindata plesso
"Vittorino da
Feltre" e
supporto
bandiere plesso
"Ex Telefoni di
Stato".
1 2015-A GOTTUSO ALDO €
114,40
GOTTUSO
ALDO
€
114,40
2015 213 11/04/2015 P48 IVA su mandato
n.148 (ENEL).
4600003
786 17.03.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
121,79
2015 214 11/04/2015 P48 IVA su mandato
n.149 (ENEL).
4600003
777 17.03.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
106,75
2015 215 11/04/2015 P48 IVA su mandato
n.150 (ENEL).
4600008
671 17.03.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
65,31
2015 216 11/04/2015 P48 IVA su mandato
n.151 (ENEL).
4600008
673 17.03.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
118,21
2015 217 11/04/2015 P48 IVA su mandato
n.152 (ENEL).
4600009
240 17.03.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
117,96
2015 218 11/04/2015 P48 IVA su mandato
n.153 (ENEL).
4600003
778 17.03.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
103,14
2015 219 11/04/2015 P48 IVA su mandato
n.154 (ENEL).
4600003
776 17.03.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
48,12
2015 220 11/04/2015 P48 IVA su mandato
n.155 (ENEL).
4600009
241 17.03.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
109,71
2015 221 11/04/2015 P48 IVA su mandato
n.156 (ENEL).
4600008
672 17.03.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
120,36
2015 222 11/04/2015 P48 IVA su mandato
n.157 (ENEL).
4600009
239 17.03.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
50,95
2015 224 11/04/2015 P48
Periodo
febbraio/marzo
2015 (Plesso
Froebel).
4600024
446 07.04.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
582,76
2015 253 13/05/2015 P48
IVA Periodo
febbraio/marzo
2015 (ENEL
Plesso Froebel).
4600024
446 07.04.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
128,21
2015 236 04/05/2015 P48
Acquisto
accessori per
serranda aula
Plesso "Ex Tel di
Stato" e Uffici di
Segreteria. .
46 17.04.2015 ART. IN €
81,97 ART. IN
€
81,97
2015 243 13/05/2015 P48
IVA Acquisto
accessori per
serranda aula
Plesso "Ex Tel di
Stato" e Uffici di
segreteria -
ART.IN - su
mandato n. 236.
46 17.04.2015 ART. IN €
18,03 ART. IN
€
18,03
2015 233 04/05/2015 P48
Intervento di
manutenzione
ordinaria urgente
sul solaio Plesso
Infanzia Piaget.
Fattura n. del .
4-2015 20.04.2015 LA.MA.F €
640,00 LA.MA.F
€
640,00
€
640,00
2015 244 13/05/2015 P48
IVA Intervento
di manutenzione
ordinaria urgente
sul solaio Plesso
Infanzia Piaget -
LA.MAF.- su
mandato n. 233.
4-2015 20.04.2015 LA.MA.F €
64,00 LA.MA.F
€
64,00
€
64,00
2015 273 18/05/2015 P48
Lavori di
manutenzione
ordinaria urgente
su solaio Plesso
"Vitt. da Feltre".
Fattura n. del .
6-2015 14.05.2015 LA.MA.F €
1.950,00 LA.MA.F
€
1.950,00
2015 274 18/05/2015 P48
IVA Lavori di
manutenzione
ordinaria urgente
su solaio Plesso
"Vitt. da Feltre"-
(LA.MAF.) su
mandato n. 273.
6-2015 14.05.2015 LA.MA.F €
195,00 LA.MA.F
€
195,00
2015 226 04/05/2015 P48
N. fattura del -
periodo marzo
2015 - Plesso
"Vittorino da
Feltre".
4600116
222 17.04.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
515,30
2015 246 13/05/2015 P48
IVA - periodo
marzo 2015 -
Plesso "Vittorino
da eltre".(ENEL)
4600116
222 17.04.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
113,37
2015 227 04/05/2015 P48
periodo marzo
2015 - Plesso
"Ex Telefoni di
Stato".
4600116
221 17.04.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
242,36
2015 247 13/05/2015 P48
IVA su N.
fattura
4600116221 del
17.04.2015 -
periodo marzo
2015 - Plesso
"Ex Telefoni di
Stato".(ENEL)
4600116
221 17.04.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
53,32
2015 228 04/05/2015 P48
N. fattura del -
periodo marzo
2015 - Plesso
"San Giovanni
Bosco".
4600116
223 17.04.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
516,72
2015 248 13/05/2015 P48
IVA periodo
marzo 2015 -
Plesso "San
Giovanni
Bosco". (ENEL)
4600116
223 17.04.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
113,68
2015 229 04/05/2015 P48
periodo
febbraio/marzo -
Plesso "Vittorino
da Feltre".
8V0022
7433 07.04.2015
TELECOM ITALA
S.P.A
€
116,50
2015 230 04/05/2015 P48
3^ bimestre 2015
- periodo
febbraio/marzo -
Plesso "San
Giovanni
Bosco".
8V0022
8541 07.04.2015
TELECOM ITALA
S.P.A
€
140,00
2015 261 14/05/2015 P48
Manutenzione
ordinaria urgente
e collocazione
porta in ferro
Plesso "Vitt.da
Feltre".
5-2015 05.05.2015 LA.MA.F €
480,00 LA.MA.F
€
480,00
2015 262 14/05/2015 P48
IVA
Manutenzione
ordinaria urgente
e collocazione
porta in ferro
Plesso "Vitt.da
Feltre"-su Fattura
La Maf
(Mandato n.
261).
5-2015 05.05.2015 LA.MA.F €
48,00 LA.MA.F
€
48,00
2015 259 14/05/2015 P48
Acquisto
manichetta
antincendio
Plesso "Vitt. da
Feltre" e cassetta
per manichetta
antincendio
Plesso "
Froebel". Fattura
n. del .
6/E 07.05.2015 TUTTO GAS S.A.S €
157,50
TUTTO GAS
S.A.S
€
157,50
2015 260 14/05/2015 P48
IVA Acquisto
manichetta
antincendio
Plesso "Vitt. da
Feltre" e cassetta
per manichetta
antincendio
Plesso "
Froebel"- su ft.
Tutto Gas
S.a.s.(Mandato n.
259)
6/E 07.05.2015 TUTTO GAS S.A.S €
34,65
TUTTO GAS
S.A.S
€
34,65
2015 255 14/05/2015 P48
Disotturazione
fognatura urgente
Plesso "Ex Tel di
Stato" .
05E 11.05.2015 DA.SCA €
180,00 DA.SCA
€
180,00
€
180,00
2015 256 14/05/2015 P48
IVA
Disotturazione
fognatura urgente
Plesso "Ex Tel di
Stato" -. su
.(Mandato n.
255)
05E 11.05.2015 DA.SCA €
39,60 DA.SCA
€
39,60
€
39,60
2015 374 18/06/2015 P48
Lavori di
manutenzione
ordinaria urgente
Plesso
S.G.Bosco.
Fattura n. del .
000007-
2015 26.05.2015 LA.MA.F
€
2.272,73 LA.MA.F
€
2.272,73
€
2.272,73
2015 375 18/06/2015 P48
IVA su mandato
n. 374
(La.Maf.).
000007-
2015 26.05.2015 LA.MA.F
€
227,27 LA.MA.F
€
227,27
€
227,27
2015 289 18/05/2015 P48
Acquisto
materiale per
manutenzione
ordinaria Vari
Plessi mesi apr-
mag.2015.
21/ELE 16.05.2015 EDILTUTTO S.R.L €
183,42
EDILTUTTO
S.R.L
€
183,42
2015 290 18/05/2015 P48
IVA Acquisto
materiale per
manutenzione
ordinaria Vari
Plessi mesi apr-
mag.2015. su
mandato n. 289.
21/ELE 16.05.2015 EDILTUTTO S.R.L €
40,36
EDILTUTTO
S.R.L
€
40,36
2015 300 25/05/2015 P48
Acquisto
materiale per
manutenzione
ordinaria plesso
"Piaget" -sanitari
e accessori
Bagno H.
22/ELE 16.05.2015 EDILTUTTO S.R.L €
244,61
EDILTUTTO
S.R.L
€
244,61
2015 301 25/05/2015 P48
IVA Acquisto
materiale per
manutenzione
ordinaria plesso
"Piaget" -sanitari
e accessori
Bagno H -
Fattura n.
22/ELE del
16.05.2015
(Ediltutto SRL).
su mandato n.
300.
22/ELE 16.05.2015 EDILTUTTO S.R.L €
53,81
EDILTUTTO
S.R.L
€
53,81
2015 254 14/05/2015 P48
periodo dal
21.02.2015 al
20.04.2015
(Plesso Froebel).
FE1536
1000785
448
21.04.2015 GAS NATURAL €
535,07
2015 291 18/05/2015 P48
Periodo aprile
2015.Plesso
"Vittorino da
Feltre".
4600282
526 13.05.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
344,17
2015 292 18/05/2015 P48 IVA su mandato
n. 291. (ENEL)
4600282
526 13.05.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
75,72
2015 293 18/05/2015 P48
Periodo aprile
2015 - Plesso
"San Giovanni
Bosco".
4600282
525 13.05.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
182,12
2015 294 18/05/2015 P48 IVA su mandato
n. 293 (ENEL).
4600282
525 13.05.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
40,07
2015 302 25/05/2015 P48
3^ bimestre 2015
- Periodo
marzo/aprile
2015 - Plesso
"vittorino da
Feltre".
8V0029
6238 11.05.2015
TELECOM ITALA
S.P.A
€
200,00
2015 303 27/05/2015 P48
Periodo aprile
2015 - Plesso
"San Giovanni
Bosco".
4600282
527 13.05.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
409,81
2015 304 27/05/2015 P48 IVA su mandato
n. 303 (ENEL).
4600282
527 13.05.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
90,16
2015 364 18/06/2015 P48
Periodo
aprile/maggio
2015 (Plesso
"Froebel").
4600380
844 06.06.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
545,54
2015 365 18/06/2015 P48 IVA su mandato
n. 364 (ENEL)
4600380
844 06.06.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
120,02
2015 366 18/06/2015 P48
Periodo maggio
2015 (Plesso San
Giovanni Bosco).
4600441
202 12.06.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
387,26
2015 367 18/06/2015 P48 IVA su mandato
n. 366 (ENEL).
4600441
202 12.06.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
85,20
2015 368 18/06/2015 P48
Periodo maggio
2015 (Plesso "Ex
Telefoni di
Stato).
4600441
200 12.06.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
186,76
2015 369 18/06/2015 P48 IVA su mandato
n. 368 (ENEL).
4600441
200 12.06.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
41,09
2015 370 18/06/2015 P48
Periodo maggio
2015 (Plesso
"Vittorino da
Feltre).
4600441
201 12.06.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
347,00
2015 371 18/06/2015 P48 IVA su mandato
n. 370 (ENEL).
4600441
201 12.06.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
76,34
2015 412 09/07/2015 P48
PERIODO DAL
21.04.2015 AL
19.06.2015.
FE1536
1001189
901
19.06.2015 GAS NATURAL €
334,26
2015 418 21/07/2015 P48
4^ bimestre -
periodo
Maggio/Giugno
2015 (Plesso
Vittorino da
Feltre).
8V0042
6920 08.07.2015
TELECOM ITALA
S.P.A
€
95,50
2015 419 21/07/2015 P48
Periodo giugno
2015 - Plesso
"Ex Telefoni di
Stato".
4600574
152 14.07.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
163,29
2015 420 21/07/2015 P48
IVA su mandato
n. 419 (Enel
energia).
4600574
152 14.07.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
35,92
2015 421 21/07/2015 P48
periodo giugno
2015 Plesso "San
Giovanni
Bosco".
4600574
154 14.07.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
213,67
2015 422 21/07/2015 P48
IVA su mandato
n. 421 (enel
energia).
4600574
154 14.07.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
47,01
2015 423 21/07/2015 P48
periodo giugno
2015 - Plesso
"Vittorino da
Feltre".
4600574
153 14.07.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
236,95
2015 424 21/07/2015 P48 IVA su mandato
n. 423 (ENEL).
4600574
153 14.07.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
52,13
2015 430 25/08/2015 P48
Periodo luglio
2015 ( Plesso Ex
Telefoni di
Stato).
4600731
343 13.08.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
128,72
2015 431 25/08/2015 P48 IVA su mandato
n. 430 (ENEL).
4600731
343 13.08.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
28,32
2015 433 25/08/2015 P48 IVA su mandato
n. 432 (Enel).
4600731
345 13.08.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
36,06
2015 432 25/08/2015 P48 Plesso San
Giovanni Bosco.
4600731
345 13.08.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
163,89
2015 434 25/08/2015 P48
Periodo luglio
2015 - Plesso
Vittorino da
Feltre.
4600731
344 13.08.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
148,77
2015 435 25/08/2015 P48 IVA su mandato
n. 434 (ENEL).
4600731
344 13.08.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
32,73
2015 436 25/08/2015 P48
5^ bimestre -
Periodo
giugno/luglio
2015 - Plesso
Vittorino da
Feltre.
8V0049
4582 06.08.2015
TELECOM ITALA
S.P.A
€
116,88
2015 437 25/08/2015 P48
5^ bimestre -
Periodo
giugno/luglio
2015 - Plesso
San Giovanni
Bosco.
8V0049
5270 06.08.2015
TELECOM ITALA
S.P.A
€
131,36
2015 438 28/08/2015 P48
( addebito degli
interessi di mora
per ritardato
pagamento).
8095000
033 19.10.2014
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
49,45
2015 440 18/09/2015 P48
Periodo
giugno/luglio
2015 - Plesso
"Froebel".
4600671
577 07.08.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
456,34
2015 441 18/09/2015 P48 IVA su mandato
n. 440 (ENEL).
4600671
577 07.08.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
100,39
2015 442 18/09/2015 P48
periodo agosto
2015 - Plesso
"Ex Telefoni di
Stato"
4600908
461 14.09.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
131,78
2015 443 18/09/2015 P48
IVA SU
MANDATO 442
(ENEL).
4600908
461 14.09.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
28,99
2015 444 18/09/2015 P48
5^ bimestre 2015
- periodo luglio -
agosto 2015 -
Plesso "Vittorino
da Feltre".
8V0056
2287 08.09.2015
TELECOM ITALA
S.P.A
€
95,59
2015 459 13/10/2015 P48
Periodo
agosto/settembre
2015 - Plesso
Froebel.
4600995
050 07.10.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
473,12
2015 460 13/10/2015 P48 IVA su mandato
n. 459 (ENEL).
4600995
050 07.10.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
104,09
2015 466 20/10/2015 P48
N. fattura del -
Periodo
settembre 2015
(Plesso Ex
Telefoni di
Stato).
4601053
826 14.10.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
190,95
2015 467 20/10/2015 P48 IVA su mandato
n. 466 (ENEL).
4601053
826 14.10.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
42,01
2015 468 20/10/2015 P48
Periodo
settembre 2015
(PlessoVittorino
da Feltre).
4601053
827 14.10.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
288,72
2015 469 20/10/2015 P48 IVA su mandato
n. 468 (ENEL).
4601053
827 14.10.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
63,81
2015 470 20/10/2015 P48
Periodo
settembre 2015
(Plesso San
Giovanni Bosco).
4601053
828 14.10.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
312,49
2015 471 20/10/2015 P48 IVA su mandato
n. 470 (ENEL).
4601053
828 14.10.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
70,82
2015 480 26/10/2015 P48
Periodo
agosto/settembre
- Plesso
"Vittorino da
Feltre".
8V0062
2416 06.10.2015
TELECOM ITALA
S.P.A
€
95,54
2015 481 26/10/2015 P48
IVA su mandato
n. 480 (
Telecom).
8V0062
2416 06.10.2015
TELECOM ITALA
S.P.A
€
21,02
2015 483 26/10/2015 P48
IVA su mandato
n. 482
(Telecom).
8V0062
1667 06.10.2015
TELECOM ITALA
S.P.A
€
44,34
2015 497 18/11/2015 P48
Periodo Ottobre
2015 - Plesso
"Vittorino da
Feltre".
4601195
125 13.11.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
456,43
2015 498 18/11/2015 P48 IVA su Mandato
n.497 (ENEL).
4601195
125 13.11.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
100,43
2015 499 18/11/2015 P48
Periodo Ottobre
2015 - Plesso Ex
Telefoni di Stato.
4601195
124 13.11.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
218,53
2015 500 18/11/2015 P48 IVA su mandato
n. 499 (ENEL).
4601195
124 13.11.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
48,08
2015 501 18/11/2015 P48
Periodo Ottobre
2015 - Plesso
"San Giovanni
Bosco".
4601195
126 13.11.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
482,14
2015 502 18/11/2015 P48 IVA su Mandato
501 (ENEL).
4601195
126 13.11.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
106,07
2015 512 09/12/2015 P48
periodo
ottobre/novembr
e 2015- Plesso
Froebel.
4601304
672 05.12.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
661,98
2015 513 09/12/2015 P48 IVA su mandato
512 (ENEL).
4601304
672 05.12.2015
ENEL
DISTRIBUZIONE
€
145,64
Totale € 46.704,73
Di cui per
Spese di
manutenzione
straordinaria
6.238,60
Totale da
rendicontare €
46,703,88
Spese di
manutenzione
ordinaria
13.311,11
Totale P48 -€ 46.704,73
totale
manutenzione 19.549,71
Descrizione Progetto: P48
Scuola P. e I.
- Disecomonie al 31/12/2015 -€ 6.735,25
- Dotazione finanziaria 2015 € 39.968,63
- Assegnazione dotazione finanziaria straordinaria € -
- Totale entrate al 31.12.2015 € 39.968,63
- Somme pagate al 31/12/2015 € 46.703,88
- Somme impegnate al 31/12/2015 € 46.703,88
- Totale somme pagate o impegnate al 31/12/2015 € 46.703,88
- Disponibilità al 31.12.2015 -€ 6.735,25
Punto sesto: Relazione sull’attività negoziale del Dirigente dal 1 settembre 2015 al 31 dicembre 2015
Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico che, ai sensi dell’art. 35, comma 2, D.I. 01/02/2001, n. 44,
che prevede sia presentata una relazione sull’attività negoziale svolta, comunica la seguente attività
negoziale dal 01/09/2015 al 31/12/2015:
Anno Data Beneficiario / Oggetto Pagamenti
2015 07/09/2015
POSTE ITALIANE C.R.P. - C.M.P. anticipi e depositi -
Riepilogo consumi mese Giugno 2015 - Conto contrattuale
30086592 - 001
€ 8,05
2015 18/09/2015 ENEL DISTRIBUZIONE - Fattura n. 4600671577 del
07/08/2015 - Periodo giugno/luglio 20156 - Plesso Froebel € 456,34
2015 18/09/2015 ERARIO - IRPEF - IVA SU MANDATO N. 440 (Enel) € 100,39
2015 18/09/2015
ENEL DISTRIBUZIONE - Fattura n. 4600908461 del
14/09/2015 - Periodo agosto 2015 - Plesso Ex Telefoni di
Stato
€ 131,78
2015 18/09/2015 Erario - IRPEF - IVA SU MANDATO N. 442 (Enel) € 28,99
2015 18/09/2015
Telecom Italia S.p.A. Torino - Fattura n. 8V00562287 DEL
08/09/2015 5^ Bimestre 2015- periodo luglio-agosto 2015 -
Plesso V. d Feltre
€ 95,59
2015 21/09/2015 Aruba.it - Aruba S.p.A. - Cambio dominio della scuola € 61,00
2014 23/03/2015
Architetto Salvatore Cusumano - Saldo compenso RSPP dal
29/07/2014 al 28/07/2015 - Documento n. 1/2015/1 del
31/07/2015
€ 1.037,13
2014 23/09/2015 Erario - Irpef - R.A. su compenso RSPP dal 29/07/2014 al
28/07/2015 € 194,07
2015 23/09/2015
POSTE ITALIANE C.R.P. - C.M.P. anticipi e depositi -
Riepilogo consumi mese Luglio 2015 - Conto contrattuale
30086592 - 001
€ 43,02
2015 23/09/2015
Vittoria assicurazioni - Regolazione premio di assicurazione
per il perido dal 19/09/2014 al 19/09/2015 - Polizza n.
0000909632
€ 834,00
2015 28/09/2015 EDILTUTTO S.r.l. - Ordine materiale per manutenzione vari
plessi - Fattura n. 46/ELE del 24/09/2015 € 190,85
2015 28/09/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 450 (Ediltutto) € 41,99
2014 28/09/2015
Dr. Fabrizio Ammoscato - Saldo compenso medico
competente dal 06/08/2014 al 05/08/2015 - Documento n.
56/ELE del 25/09/2015
€ 114,00
2014 28/09/2015 Erario - Irpef - R.A su compenso medico competente
2014/2015 € 28,00
2015 28/09/2015 Vittoria assicurazioni - assicurazione per il perido dal
20/09/2015 al 20/09/2016 - Polizza n. 0000912320 € 6.600,00
2015 01/10/2015 Altograf sas - acquisto registri a.s. 2015/2016 - Fattura n. 675
del 23/09/2015 € 724,55
2015 01/10/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 455 (Altograf) € 159,40
2015 01/10/2015 Altograf sas - acquisto di ulteriori 15 registri - Fattura n. 725
del 23/09/2015 € 70,50
2015 01/10/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 455 (Altograf) € 15,51
2015 13/10/2015 ENEL DISTRIBUZIONE - Fattura n. 4600995050 del
07/10/2015 - Periodo agosto/settembre 2015 - Plesso Froebel € 473,12
2015 13/10/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 459 (Enel) € 104,09
2015 20/10/2015
CICLAT - Periodo di competenza: settembre 2015 (contratto
di pulizia dal 01/09/2015 al 31/12/2015) - Fattura n.
11/0004728 del 30/09/2015
€ 10.097,15
2015 20/10/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 461 (Ciclat periodo di
competenza settembre 2015) € 880,00
2015 20/10/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 461 (Ciclat periodo di
competenza settembre 2015) € 1.341,37
2015 20/10/2015
G.V.R. Elettromeccanica Renda Girolamo e Vincenzo -
Riparazione gruppo antincendio plesso S.G. Bosco - Fattura n.
4/ELE del 04/09/2015
€ 860,00
2015 20/10/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 464 (GVR di Renda) € 189,20
2015 20/10/2015 ENEL DISTRIBUZIONE - Fattura n. 4601053826 del
14/10/2015 - Periodo settembre 2015 - Plesso ex tel. Di Stato € 190,95
2015 20/10/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 466 (ENEL) € 42,01
2015 20/10/2015 ENEL Distribuzione - N. Fattura 4601053827 del 14/10/2015 -
Periodo settembre 2015 - plesso V. da Feltre € 288,72
2015 20/10/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 468 (ENEL) € 63,81
2015 20/10/2015 ENEL Distribuzione - N. Fattura 4601053828 del 14/10/2015 -
Periodo settembre 2015 - plesso S. G. Bosco € 312,49
2015 20/10/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 470 (ENEL) € 70,82
2015 20/10/2015 Ligotti Tommaso - acquisto materiale di pulizia. Fattura n. 58
del 14/10/2015 € 431,23
2015 20/10/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 472 (Ligotti) € 94,87
2015 26/10/2015 Planet Office s.n.c. di Lipari P. & Romeo - Materiale carta e
tamponi. Fattura n. 711 del 20/10/2015 € 285,60
2015 26/10/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 474 (Planet) € 62,83
2015 26/10/2015 Planet Office s.n.c. di Lipari P. & Romeo - Materiale di
cancelleria.Fattura n. 712 del 20/10/2015 € 31,15
2015 26/10/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 476 (Planet) € 6,85
2015 26/10/2015
Planet Office s.n.c. di Lipari P. & Romeo - Acquisto toner per
stampante ufficio di segreteria e timbri. Fattura n. 713 del
20/10/2015
€ 138,78
2015 26/10/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 478 (Planet) € 30,53
2015 26/10/2015 Telecom Italia S.p.A. Torino - Fattura n. 8V00622416 del
06/10/2015 - periodo lagosto/settembre - Plesso V. d Feltre € 95,54
2015 26/10/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 480 (Telecom) € 21,02
2015 26/10/2015 Telecom Italia S.p.A. Torino - Fattura n. 8V00621667 del
06/10/2015 - periodo lagosto/settembre - Plesso S.G. Bosco € 201,55
2015 26/10/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 482 (Telecom) € 44,34
2015 27/10/2015 CICLAT - progetto decoro "Scuole belle" - S.G. Bosco di
Campobello di Mazara - Fattura n. 11/0000360 del 09/02/2015 € 32.840,36
2015 27/10/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 484 (progetto decoro
"scuole belle" - S.G. Bosco di Campbello di Mazara) € 7.224,88
2015 30/10/2015 Direttore dei SS.GG.AA. Dott.ssa Costanza Ivana - Reintegro
fondo minute spese E.F. 2015 € 281,40
2015 03/11/2015 CICLAT - Mese OTTOBRE 2015 - Contratto di pulizia dal
01/09/2015 al 31/12/2015 € 10.097,15
2015 03/11/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 487 (Ciclat) € 2.221,37
2015 03/11/2015
Poste Italiane C.R.P. - C.M.P. Anticipi e Depositi - Riepilogo
dei consumi del mese di SETTEMBRE 2015 - Conto
contrattuLE 30086592-001
€ 38,87
2015 04/11/2015 VIEM S.r.l. - Verifiche impianti di terra vari plessi - Fattura n.
S-1548 del 3/11/2015 € 640,00
2015 04/11/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 490 (VIEM) € 140,80
2015 10/11/2015
CONSIP Telecomo Italia 6 - Fattura n. 7x04051484 del
14/10/2015 - 6^ bimestre 2015 - periodo agosto/settembre
2015 - Contratto n. 88801122878
€ 121,53
2015 10/11/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 492 (CONSIP Telecom) € 26,74
2015 10/11/2015
Aruba.it - Aruba S.p.A. - Pacchetto Hosting Easy dal
25/09/2015 al 25/09/2016 - Fattura n. 2015pa0009995 del
30/09/2015Cambio dominio della scuola
€ 50,00
2015 10/11/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 494 (ARUBA) € 11,00
2015 17/11/2015
Ass. Nazionale Vigili del fuoco volontari - Corso "Addetti
antincendio" - Prova pratica di spegnimento per i lavoratori
designati ai sensi dell'art.18 comma 1/b D.LGS 81/2008
€ 130,00
2015 18/11/2015 ENEL Distribuzione - Fattura n. 4601195125del 13/11/2015 -
Periodo Ottobre 2015 - Plesso V. da Feltre € 456,43
2015 18/11/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 497 (ENEL) € 100,43
2015 18/11/2015 ENEL Distribuzione - Fattura n. 4601195124 del 13/11/2015-
Periodo Ottobre 2015 - Plesso Ex telefoni di Stato € 218,53
2015 18/11/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 499 (ENEL) € 48,08
2015 18/11/2015 ENEL Distribuzione - Fattura n. 4601195126 del 13/11/2015-
Periodo Ottobre 2015 - Plesso S.G. Bosco € 482,14
2015 18/11/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 501 (ENEL) € 106,07
2015 19/11/2015 Ferrara Impianti di Ferrara Roberto -Fattura n. 22 del
21/10/2015 - Sistemazione sirena d'allarme plesso V. da Feltre € 130,00
2015 19/11/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 503 (Ferrara Impianti) € 28,60
2015 25/11/2015
Telecom Italia S.p.A. Torino - Fattura n. 8V00693668 del
09/11/2015 - 6^ Bimestre - periodo settembre/ottobre 20152
plesso V. da Feltre
€ 78,13
2015 25/11/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 505 (Telecom) € 17,19
2015 25/11/2015 Scibilia Giuseppe - Fattura n. 58/ELE del 19/11/2015-
Riparazione fotocopiatore plesso Piaget € 110,00
2015 25/11/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 507 (Scibilia) € 24,20
2015 28/11/2015 Ricrea di Fatone Gaspare - Fattura n. PA1-15 del 23/06/2015 -
Ordine fasce in cristal per la realizzazione salvadita per porte € 585,00
2015 28/11/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 509 € 128,70
2015 28/11/2015
Poste Italiane C.R.P. - C.M.P. Anticipi e Depositi - Riepilogo
consumi mese di OTTOBRE 2015 - Conto contrattuale
30086592-001
€ 18,69
2015 09/12/2015 Enel Distribuzione - N. Fattura 4601304672 del 05/12/2015 -
periodo ottobre/novembre 2015 - Plesso Froebel € 661,98
2015 09/12/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 512 (ENEL) € 145,64
2015 09/12/2015 La Franca s.r.l. - Acquisto gasolio plesso Ex telefoni di Stato -
Fattura n. 20 del 30/11/2015 € 538,81
2015 09/12/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 514 (Ditta La Franca) € 118,54
2015 09/12/2015 CICLAT - Contratto di pulizia - periodo NOVEMBRE 2015 -
Fattura n. 11/0005861 del 30/11/2015 € 10.097,15
2015 09/12/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 516 (CICLAT) € 2.221,37
2015 09/12/2015 Banca Nuova Gruppo Popolare di Vicenza - Pagamento spese
al 31/12/2014 - Bolletta 2 € 70,20
2015 14/12/2015 Drago Rosario - Compenso 50% medico competente (dal
05/10/2015 al 04/10/2016) - Fattura n. 7/E del 23/11/2015 € 120,00
2015 14/12/2015 Erario - Irpef - IVA su compenso 50% medico competente € 30,00
2015 14/12/2015 Drago Rosario - Fattura n. 8/E del 23/11/2015 - Corso di
formazione sicurezza € 480,00
2015 14/12/2015 Erario - Irpef - IVA su corso di formazione sicurezza € 120,00
2015 14/12/2015 Planet Office s.n.c. di Lipari P. & Romeo - Acquisto toner
Minolta CS PRO EP2030 2p - Fattura n. 838 del 09/12/2015 € 100,80
2015 14/12/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 523 (PLANET) € 22,18
2015 15/12/2015 Enel Distribuzione - N. Fattura 4601386198 del 10/12/2015 -
periodo novembre 2015 - Plesso V. da Feltre € 463,00
2015 15/12/215 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 525 (ENEL) € 101,86
2015 15/12/2015 Enel Distribuzione - N. Fattura 4601386199 del 10/12/2015 -
periodo novembre 2015 - Plesso S.G. Bosco € 445,34
2015 15/12/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 527 (ENEL) € 97,97
2015 15/12/2015 Enel Distribuzione - N. Fattura 4601386197 del 10/12/2015 -
periodo novembre 2015 - Plesso Ex telefoni di Stato € 214,49
2015 15/12/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 529 (ENEL) 47,19
2015 15/12/2015 Silvano Antincendio s.a.s. di Clausi Maria & C. - Verifica
semestrale estintori € 192,00
2015 15/12/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 531 € 42,24
2015 15/12/2015 Studio Lo Brutto - 50% contratto RSPP - Fattura n. 56 del
14/12/2015 € 500,00
2015 15/12/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 533 € 110,00
2015 18/12/2015 Ediltutto S.r.l. - Materiale di manutenzione vari plessi - Fattura
n. 68/ELE del 16/12/2015 € 205,75
2015 18/12/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 535 (Ediltutto) € 45,26
2015 18/12/2015 Direttore dei SS.GG.AA. Dott.ssa Costanza Ivana - Reintegro
fondo minute spese E.F. 2015 € 132,99
TOTALE € 100.974,23
Il Dirigente informa che la maggior parte dell’attività negoziale svolta dall’Istituto nel primo quadrimestre
dell’a.s. 2015-2016 (ultimo quadrimestre dell’anno finanziario 2015) è stata connessa ai servizi della Ditta di
pulizia e ausiliariato “Ciclat”, al saldo della quota assegnata all’Istituto dal Progetto ministeriale “Scuole
Belle” come scuola capofila dei lavori svolti presso l’I.C. di Campobello di Mazzara; alla messa a terra degli
impianti elettrici dei plessi, alla stipula del contratto con l’RSPP; alla formazione del personale sul primo
soccorso; alla stipula del contratto della scuola con il Medico Competente; alla stipula del contratto con la
ditta di manutenzione di impianti termici; alla stipula del contratto con l’Agenzia di Assicurazione per
infortuni degli alunni; alla manutenzione di telefoni, fotocopiatrice; a piccoli lavori di manutenzione
ordinaria; e, infine, alle spese di funzionamento ordinario dell’Istituto (Enel, Telecom, gasolio riscaldamento,
gas riscaldamento).
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il D.Lgs. 297/1994,
VISTO il D.P.R. 275/1999,
VISTA la Legge 169/2008,
VISTO il D.P.R. 89/2009,
VISTA la Legge 107/2015,
VISTO il Decreto n. 44/2001, con particolare riferimento all’art. 35
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2015 approvato dal Consiglio d’Istituto con
deliberazione n. 102 in data 15/11/2014
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico,
VISTA la proposta unanimemente avanzata dalla Giunta Esecutiva
all’unanimità, con DELIBERA n. 28
APPROVA
la Relazione del Dirigente Scolastico sull’attività negoziale svolta nel corso del terzo quadrimestre
dell’esercizio finanziario 2015 e dettagliatamente rendicontata nel punto 6 del presente verbale.
Punto settimo: Relazione del Dirigente sulla procedura negoziata di cottimo fiduciario per
l’assegnazione del servizio di cassa quadriennio 2016-2020
Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico che, tenuto conto della Delibera n. 144 del
Consiglio di Istituto del 10 novembre 2015 inerente la stipula della convenzione del servizio di cassa per il
quadriennio 2016-2020, tenuto conto degli art. 33 co. 1 lett. c) nonché 16 e 34 del D.I. 01/02/2001 n. 44, del
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 125 c. 10 e c. 11 del D. Lgs. 163/2006, del Regolamento
d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, Del. 62 C.I. 25.10.2013, prot. 5952/B4
del 23/10/2013, della propria Determina a contrarre, prot. 7082/B15 del 02-12-2015, delle lettere d’invito,
prot. 7113/B15 del 03-12-2015, informa il Consiglio che alla scadenza della presentazione delle offerte sono
pervenute due offerte, quella della Banca Nuova e quella della Banca Don Rizzo.
Considerato che la Commissione, ai sensi dell’art. 9 della lettera d’invito, ha escluso l’operatore
economico Banca Nuova dalla procedura per mancanza di uno dei documenti richiesti, ovverosia, all’interno
della busta n° 2, il Capitolato Tecnico Allegato B debitamente firmato dal legale rappresentante ex art. 6
della lettera d’invito (si veda il Verbale 1 prot. 229/B15 del 14 gennaio 2016), sicché, essendo rimasta una
sola offerta valida, la Commissione non ha potuto procedere alla comparazione tra singole offerte
tecniche/economiche e all’assegnazione di punteggi; preso atto che la Commissione ha verificato la
regolarità dell’istanza di partecipazione, delle autocertificazioni, della sottoscrizione in ogni foglio da parte
del legale rappresentante del Capitolato Tecnico (Allegato B), della formulazione dell’offerta tecnica e
dell’offerta economica da parte della Banca Don Rizzo; preso atto che la Commissione ha verificato con
esito positivo l’idoneità, la validità e la convenienza dell’offerta tecnica e dell’offerta economica della Banca
Don Rizzo; preso atto della graduatoria formulata dalla Commissione quale proposta di aggiudicazione;
preso atto che nella graduatoria vi è una sola offerta idonea e valida; viste le autocertificazioni rese dal
rappresentante legale della Banca Don Rizzo in applicazione dell’art. 38 D.lgs. 163/2006; visto il
provvedimento di aggiudicazione provvisoria prot. n. 365/B15 del 20 gennaio 2016; preso atto che, trascorsi
giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria e dalla comunicazione della stessa agli operatori
economici partecipanti alla gara, non sono pervenuti reclami ai sensi dell’art. 11 della lettera d’invito e ai
sensi del c. 7, art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1999, n. 275; accertata la
sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto
aggiudicatario, Banca Don Rizzo; è stata decretata con provvedimento prot. 952/B15 del 5 febbraio 2016
l’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA dell’affidamento del servizio di cassa per il periodo 01-01-2016 / 31-
03-2020 alla BANCA DON RIZZO ALCAMO, alle condizioni di cui alla lettera di invito, del
CAPITOLATO TECNICO e dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario. La stipula del contratto
avverrà con la sottoscrizione della convenzione come da schema tipo richiamato in premessa, previa notifica
del presente atto ai sensi dell’art. 79 D.lgs. 163/2006.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- Visti gli artt. 16 e 34 c. 1 del D.I. n. 44 del 01.02.2001;
- Visti gli artt. 16 e 34 del Decreto Assessoriale del 31 dicembre 2001 n. 895;
- Visto l’art. 33 co. 1 lett. c) D.I. 44/2001, che dispone la preventiva deliberazione del Consiglio d’Istituto
in ordine alla stipula di contratti pluriennali;
- Vista la delibera autorizzativa n. 144 del Consiglio d’Istituto in data 10.11.2015 alla stipula di una nuova
convenzione di cassa, con decorrenza 01.04.2016 / 31.03.2020, secondo lo schema di cui alla nota
MIUR prot. 9864 del 20.12.2013;
- Visto il D.lgs. 163/2006, ed in particolare l’art. 125 c. 10 e c. 11 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- Visto il il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, Del. 62
C.I. 25.10.2013, prot. 5952/B4 del 23/10/2013;
- Visto lo schema di convenzione di cassa di cui alla nota MIUR prot. 9864 del 20.12.2013, aggiornato
alle disposizioni di cui al DL 95/2012 convertito nella legge 135/2012, che ne predetermina la durata in
anni quattro;
- Vista la Determina a contrarre del Dirigente Scolastico, prot. 7082/B15 del 02-12-2015, per
l’affidamento del servizio di cassa dell’Istituto dal 01-04-2016 al 31-03-2020 mediante procedura
negoziata di cottimo fiduciario;
- Vista le lettere d’invito, prot. 7113/B15 del 03-12-2015, a presentare offerte per la gestione del servizio
di cassa, fatte pervenire a sei operatori economici del territorio;
- Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito a formulare le offerte;
- Viste le due offerte, Banca Don Rizzo e Banca Nuova, pervenute nei termini previsti per la scadenza (12
gennaio 2016, ore 12.00);
- Preso atto della relazione del Dirigente Scolastico sui lavori della Commissione Tecnica, all’uopo
istituita con atto prot. n. 173/B15 del 13-01-2016, in merito all’attribuzione dei punteggi in relazione ai
singoli elementi di valutazione del MERITO TECNICO e del MERITO ECONOMICO di cui al
CAPITOLATO TECNICO;
- Considerato che la Commissione, ai sensi dell’art. 9 della lettera d’invito, ha escluso l’operatore
economico Banca Nuova dalla procedura per mancanza di uno dei documenti richiesti, ovverosia,
all’interno della busta n° 2, il Capitolato Tecnico Allegato B debitamente firmato dal legale
rappresentante ex art. 6 della lettera d’invito (si veda il Verbale 1 prot. 229/B15 del 14 gennaio 2016),
sicché, essendo rimasta una sola offerta valida, la Commissione non ha potuto procedere alla
comparazione tra singole offerte tecniche/economiche e all’assegnazione di punteggi;
- Preso atto che la Commissione ha verificato la regolarità dell’istanza di partecipazione, delle
autocertificazioni, della sottoscrizione in ogni foglio da parte del legale rappresentante del Capitolato
Tecnico (Allegato B), della formulazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica da parte della
Banca Don Rizzo;
- Preso atto che la Commissione ha verificato con esito positivo l’idoneità, la validità e la convenienza
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica della Banca Don Rizzo;
- Preso atto che nella graduatoria formulata dalla Commissione vi è una sola offerta idonea e valida;
- Visto il provvedimento di aggiudicazione provvisoria prot. n. 365/B15 del 20 gennaio 2016;
- Preso atto che, trascorsi giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria e dalla comunicazione della
stessa agli operatori economici partecipanti alla gara, non sono pervenuti reclami ai sensi dell’art. 11
della lettera d’invito e ai sensi del c. 7, art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1999,
n. 275;
- Accertata la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al
soggetto aggiudicatario, Banca Don Rizzo;
- Visto il provvedimento di aggiudicazione definitiva prot. n. 952/B15 del 5 febbraio 2016;
- Sentita la relazione del Dirigente Scolastico;
- Vista la proposta unanimemente avanzata dalla Giunta Esecutiva;
- all’unanimità, con DELIBERA n. 29
- APPROVA
la dettagliata Relazione del Dirigente Scolastico sulla procedura negoziata di cottimo fiduciario per
l’assegnazione del servizio di cassa quadriennio 2016-2020.
Il genitore [omissis] entra a far parte della rionione a partire dalle ore 18.40.
Punto ottavo: Visite guidate
Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico che illustra al Consiglio la proposta della Giunta
Esecutiva in esito all’indagine di mercato effettuata dall’Istituto tramite consultazione di cinque operatori
economici al fine di assegnare, con il criterio del prezzo più basso, il servizio di trasporto degli alunni in
occasione delle visite guidate stabilite dal Consiglio di Istituto con Delibera 147 del 10 novembre 2015: sono
stati consultati gli operatori Autoservizi Sassadoro, Autoservizi Russo, Autoservizi Salemi, Autoservizi
Tarantola, Autoservizi Reginella, con specifica del servizio richiesto, del periodo e delle caratteristiche della
prestazione, del termine di presentazione dell’offerta; Autoservizi Salemi, Autoservizi Tarantola, Autoservizi
Reginella non hanno risposto alla consultazione, Autoservizi Russo ha risposto in modo parziale e
incompleto; solo Autoservizi Sassadoro ha presentato un’offerta economica completa e, paragonata a quella
pur parziale di Autoservizi Russo, con un prezzo più basso. Pertanto, poiché solo Autoservizi Sassadoro ha
risposto alla consultazione dell’Istituto con un’offerta completa e con un prezzo più basso rispetto alla offerta
economica di Autoservizi Russo, la Giunta Esecutiva propone all’unanimità dei consensi che il servizio di
trasporto degli alunni per le visite guidate stabilite dal Consiglio di Istituto con Delibera 147 del 10
novembre 2015 siano affidate alla ditta Autoservizi Sassadoro.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTI il D.P.R. 275/1999, la Legge 169/2008, il D.P.R. 89/2009, la Legge 107/2015,
VISTI i criteri in ordine alle modalità organizzative relative alle visite guidate definiti nel P.O.F. adottato
con Delibera 12 Collegio Docenti Prot. n. 5650/A22 del 30 settembre 2015 e Delibera 133 Consiglio
IstitutoProt. n. 5757/A22 del 05 ottobre 2015,
VISTO il Piano Annuale delle visite guidate stabilito dal Consiglio di Istituto con Delibera 147 del 10
novembre 2015, sul quale i genitori rappresentanti dei consigli d’interclasse e intersezione hanno
unanimemente espresso parere favorevole,
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva di affidare, con il criterio del prezzo più basso, il servizio di
trasporto degli alunni per le visite guidate stabilite de quibus alla ditta Autoservizi Sassadoro
DELIBERA n. 30
con voto unanime le visite guidate per le sotto specificate sezioni di Scuola dell’Infanzia e per le sotto
specificate classi di Scuola Primaria con i docenti e i genitori accompagnatori a fianco di ciascuna indicati, a
condizione che vengano preliminarmente acquisite agli atti dell’Istituto le dichiarazioni di assunzione di
responsabilità sottoscritte dai rispettivi docenti, che hanno già dato comunque la loro disponibilità ad
accompagnare gli alunni, e a condizione che agli atti dell’Istituto siano preliminarmente acquisite le istanze,
corredate di certificati medici, da cui risulta che alcuni genitori necessitano di prendere parte alle visite
guidate per motivi di salute dei rispettivi figli:
Scuola dell’Infanzia
SEZIONI DATA ITINERARIO DOCENTI ACC. GENITORI COSTI
A – PIAGET (1
pullman con: 25
alunni+2
docenti+1genitori)
B, D – FROEBEL (1
pullman con: 25+25
alunni+ 4 docenti)
05/05/2016
Mezza Giornata
Alcamo, plesso San
Giovanni Bosco, ore 8.15 –
Fattoria didattica
“Augustali” –Alcamo,
plesso San Giovanni Bosco,
ore 13.30 circa
[omissis ] [omissis]
(sez. A Piaget)
- Pullman: € 6,50
- Fattoria Didattica
“Augustali”: € 5,00
per ogni alunno
B, E – PIAGET (1
pullman con: 24+23
alunni+4
docenti+2genitori)
04/05/2016
Mezza Giornata
Alcamo, plesso San
Giovanni Bosco, ore 8.15 –
Monte Bonifato – Alcamo,
plesso San Giovanni Bosco,
ore 13.00 circa
[omissis]
Due Genitori:
[omissis ] (sez. B)
- Pullman: € 5,00
- Riserva naturale
orientata: € 0,00
per ogni alunno
A, B, D – VITTORINO
DA FELTRE (1
pullman con: 25 alunni;
2 docenti; 1genitori) (1
pullman con: 24+17
alunni + 2 docenti + 2
genitori)
06/05/2016
Mezza Giornata
Alcamo, plesso San
Giovanni Bosco, ore 8.15 -
Carini (Bioparco di Sicilia)
– Alcamo, plesso San
Giovanni Bosco, ore 13.30
[omissis ]
Tre Genitori:
- [omissis ]
(sez. D)
-[omissis ]
(sez. B)
- Pullman: € 7,00
- Bioparco: € 6,00
per ogni alunno; €
7,50 per genitore;
- 1 guida per ogni
classe: € 1,00 per
ogni alunno
A, E – FROEBEL (1
pullman con: 23 + 24
alunni + 4 docenti + 2
genitori)
12/05/2016
Mezza Giornata
Alcamo, plesso San
Giovanni Bosco, ore 8.15 -
Castellammare del Golfo
(Largo Petrolo, ASD
Progress) – Alcamo, plesso
San Giovanni Bosco, ore
13.30
[omissis ]
Due genitori:
-[omissis ]
(sez. E)
Pullman: € 6,00
LabART: € 5,00 per
ogni alunno
Scuola Primaria
SEZIONI DATA ITINERARIO DOCENTI ACC. GENITORI COSTI
3A e 3B – Vittorino da
Feltre (1 pullman con:
25+25 alunni + 3
docenti)
04/05/2016
Mezza Giornata
Alcamo, plesso San
Giovanni Bosco, ore 8.00 -
Carini (Bioparco di Sicilia)
– Alcamo, plesso San
Giovanni Bosco, ore 13.30
circa
[omissis ]
Genitori con mezzi
proprio:
- [omissis ]
(sez. A)
- [omissis ]
(sez. B)
- Pullman: € 7,00
- Bioparco: € 6,00
per ogni alunno; €
7,50 per genitore;
- 1 guida per ogni
classe: € 1,00 per
ogni alunno
3A e 3C – S. Giovanni
B. (1 pullman con:
25+25 alunni + 4
docenti)
3B e 3D – S. Giovanni
B. (1 pullman con:
21+25 alunni + 4
docenti + 3 genitori)
03/05/2016
Mezza Giornata
Alcamo, plesso San
Giovanni Bosco, ore 8.00 -
Carini (Bioparco di Sicilia)
– Alcamo, plesso San
Giovanni Bosco, ore 13.30
circa
[omissis ]
Quattro Genitori:
- [omissis ]
(sez. D)
- [omissis ]
(sez. B)
- un genitore
(sez. B)
- Pullman: € 7,00
- Bioparco: € 6,00
per ogni alunno; €
7,50 per genitore;
- 1 guida per ogni
classe: € 1,00 per
ogni alunno
2A e 2B – S. Giovanni
Bosco (1 pullman con:
20+25 alunni +3
docenti + 2 genitori)
2C e 2E– S. Giovanni
B. (1 pullman con:
20+24 alunni + 3
docenti + 2 genitori)
10/05/2016
Mezza Giornata
Alcamo, plesso San
Giovanni Bosco, ore 8.00 -
Carini (Bioparco di Sicilia)
– Alcamo, plesso San
Giovanni Bosco, ore 13.30
circa
[omissis ]
Quattro Genitori:
- [omissis ] (sez. C)
- [omissis ] (sez. E)
[omissis ] - (sez. B)
[omissis ] - (sez. A)
- [omissis ]
(sez. E)
- Pullman: € 7,00
- Bioparco: € 6,00
per ogni alunno; €
7,50 per genitore;
- 1 guida per ogni
classe: € 1,00 per
ogni alunno
2A e 2B – Vittorino da
Feltre (1 pullman con:
20+14 alunni +2
docenti + 2 genitori)
2D – S. Giovanni B. (1
pullman con: 24 alunni
+ 1 docente + 2
genitori)
17/05/2016
Mezza Giornata
Alcamo, plesso San
Giovanni Bosco, ore 8.00 -
Carini (Bioparco di Sicilia)
– Alcamo, plesso San
Giovanni Bosco, ore 13.30
circa
[omissis ]
Quattro Genitori:
- [omissis ] (sez. B)
- [omissis ]
(sez. A)
- [omissis ]
(sez. D)
- [omissis ](sez. D)
- Pullman: € 7,00
- Bioparco: € 6,00
per ogni alunno; €
7,50 per genitore;
- 1 guida per ogni
classe: € 1,00 per
ogni alunno
4A e 4B – Vittorino da
Feltre (1 pullman con:
25+25 alunni + 3
docenti + 1 genitori)
28/04/2016
Mezza Giornata
Alcamo, plesso San
Giovanni Bosco, ore 8.00 –
Erice (10.00 Ettore
Maiorana; 11.30 Visita
della Cattedrale, del
giardino e torri del Balio,
del castello di Venere) –
Alcamo, plesso San
Giovanni Bosco, ore 13.30
circa
[omissis ]
Un Genitore:
-[omissis ]
(sez. A)
- Pullman: € 7,00
- Visita città: €
2,00 per ogni
alunno
4A e 4B – S. Giovanni
B. (1 pullman con:
19+18 alunni + 4
docenti + 2 genitori)
4C – S. Giovanni B. (1
pullman con: 24 alunni
+ 3 docenti + 2 genitori)
29/04/2016
Intera Giornata
Alcamo, plesso San
Giovanni Bosco, ore 8.00 –
Erice (10.00 Ettore
Maiorana; 11.30 Visita
della Cattedrale, del
giardino e torri del Balio,
del castello di Venere) –
Trapani (13.30 pranzo
Trattoria del Sale in c.da
Nubia; 15.30 Visita Museo
del Sale) - Alcamo, plesso
San Giovanni Bosco, ore
17.30 circa
[omissis ]
Quattro Genitori:
-[omissis ]
(sez. A)
- [omissis ]
(sez. B)
- [omissis ]
(sez. C)
- [omissis ]
(sez. C)
- Pullman: € 13,00
- Visita città: €
2,00 per ogni
alunno
- Visita Museo del
Sale: € 1,50 per
ogni alunno
- Pranzo Trattoria
del Sale € 12,00 per
ogni alunno e per
ogni genitore
5C, 5B – S. Giovanni
Bosco (1 pullman con:
25+25 alunni; 4
docenti)
5A – S. Giovanni Bosco
(1 pullman con: 24
alunni + 3 docenti + 2
genitori sez. A-B + 1
genitore sez. C)
13/05/2016
Intera Giornata
Alcamo, plesso San
Giovanni Bosco, ore 8.00 -
Palermo (9.00 Palazzo dei
Normanni; 11.30 Teatro
Massimo; 13.00 Pranzo
Ristorante “Al 59”; 15.00
Cattedrale; 16.00 S. Maria
dello Spasimo) – Alcamo,
plesso San Giovanni Bosco,
ore 18.00
[omissis ]
Tre Genitori:
- [omissis ]
(sez. A)
- [omissis ]
(sez. B)
- [omissis ]
(sez. C)
- Pullman: € 10,00
- Palazzo dei
Normanni: € 1,00
per ogni alunno; €
8,50 per genitore;
- Teatro Massimo
con guida: € 3,00
per ogni alunno e
genitore
- Ristorante: €
12,00
5A e 5B – Vittorino da
Feltre (1 pullman con:
13+25 alunni; 3
docenti, 2 genitori)
20/05/2016
Intera Giornata
Alcamo, plesso San
Giovanni Bosco, ore 8.00 -
Palermo (9.00 Palazzo dei
Normanni; 11.30 Teatro
Massimo; 13.00 Pranzo
Ristorante “Al 59”; 15.00
Cattedrale; 16.00 S. Maria
dello Spasimo) – Alcamo,
plesso San Giovanni Bosco,
ore 18.00
[omissis ]
Due Genitori:
- [omissis ]
(sez. A)
-[omissis ]
(sez. B)
- Pullman: € 10,00
- Palazzo dei
Normanni: € 1,00
per ogni alunno; €
8,50 per genitore;
- Teatro Massimo
con guida: € 3,00
per ogni alunno e
genitore
- Ristorante: €
12,00
Punto nono: Donazioni
Il Presidente dà la parola al Segretario, ins. [omissis], che comunica che le sezioni A, B, D del plesso
di Scuola Infanzia “Vittorino da Feltre” hanno donato all’Istituto una stampante; la sez. F del plesso di
Scuola Infanzia “J. Piaget” ha donato all’Istituto 1 cassa acustica IMG Stage Line Pak-8DMP e 1 lettore CD
Irradio CDKU55C; la sez. A del plesso di Scuola Infanzia “J. Piaget” ha donato all’Istituto 1 cassa
amplificatore IMG Stage Line Pak-10DMP, 1 radioregistratore CDMP 328 Irradio, 1 microfono DM 1100
IMG Stage Line, 1 lettore DVD – DVDE 360 262811 Samsung; la sez. C del plesso “J. Piaget” ha donato
all’Istituto 4 “Bambolotti Morbidi”, 1 Confezione da 145 pz. Di “Tang Han Blooks”, 1 confezione di
“Burattini delle emozioni”, 1 Confezione da 74 pz di “Costruzioni Circo”, 24 “Mattarelli di plastica, 1
Confezione di “Stampini di cose e animali.
Il Consiglio d’Istituto della Direzione Didattica San Giovanni Bosco, con DELIBERA n. 31,
VISTI gli artt. 33 e 55 del DI 44/2001
VALUTATA la validità delle donazioni ricevute per le finalità perseguite dell’Istituto ed
esplicitate nel Piano dell’Offerta Formativa
VISTA la proposta unanime della Giunta Esecutiva
all’unanimità dei consensi
ACCETTA
le donazioni descritte in precedenza.
Punto decimo: Accordo di rete con IC Montessori per lo svolgimento di attività didattiche, di ricerca,
sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento
Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico, che propone al Consiglio, ai sensi dell’art. 7 del DPR
275/1999, di aderire ad un accordo di rete con l’IC Montessori di Alcamo, ai fini della qualificazione del
servizio scolastico nei due Istituti secondo le previsioni normative dei commi 7, 20, 70 e 71 dell’art. 1 della
Legge 107/2015: le azioni che verrebbero attuate dalla costituenda rete avrebbero ad oggetto attività
didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento del personale, di acquisto
di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità di seguito indicate.
L’accordo di rete tra i due Istituti mira a promuovere sul territorio di Alcamo (parte nord-ovest) la
programmazione di interventi mirati al miglioramento dell’offerta formativa delle due Istituzioni scolastiche,
finalizzati a:
a) recupero delle situazioni di svantaggio degli alunni;
b) valorizzazione delle eccellenze;
c) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, in particolare dell’inglese, e delle
competenze matematico-logiche;
d) arricchimento delle competenze degli insegnanti nell’uso delle tecnologie digitali nella didattica ;
e) coordinamento e orientamento all’uso delle tecnologie didattiche e delle risorse in rete e multimediali
all’interno delle singole istituzioni scolastiche;
f) gestione e governo delle infrastrutture tecnologiche nelle due scuole.
In particolare, gli obiettivi che l’accordo si propone di raggiungere sono:
a) valorizzazione della scuola come comunità attiva aperta al territorio;
b) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (in particolare l’inglese), matematico-
logiche e scientifiche, musicali e artistiche, e di cittadinanza attiva;
c) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di un sano stile di vita e della capacità di rispettare le
regole;
d) sviluppo delle competenze digitali;
e) prevenzione e contrasto della dispersione, della discriminazione, del bullismo e del cyberbullismo;
f) sviluppo dell'inclusione e del diritto allo studio per gli alunni con svantaggio socio-culturale e con bisogni
educativi speciali;
g) alfabetizzazione degli alunni stranieri di recente immigrazione e perfezionamento dell'italiano L2.
Nell’accordo tra le due istituzioni scolastiche si potrà prevedere, ai sensi dell'art. 1 c. 70 della legge
13 luglio 2015, n. 107, che consente la valorizzazione delle risorse professionali per la realizzazione di
progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale all’interno di un
accordo di rete, l'utilizzo nelle scuole primarie della Direzione Didattica "S. G. Bosco" del personale docente
della Secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo "Maria Montessori", tuttavia con esplicita
esclusione dall’accordo di rete del personale della scuola Primaria e dell’Infanzia dell’IC M. Montessori e
previo espresso consenso deliberato dagli organi collegiali della Direzione Didattica “S. G. Bosco”. I docenti
della Secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo "Maria Montessori" concorrerebbero alla
realizzazione dei piani triennali dell'offerta formativa delle due Istituzioni Scolastiche con attività di
insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
L'accordo prevede l'attuazione di progetti destinati agli alunni sia della scuola primaria sia della
scuola secondaria di I grado, i quali avranno l’opportunità di esplorare il mondo delle conoscenze in maniera
creativa e concreta. L’accordo prevede anche l’attuazione di progetti di formazione del personale docente dei
due Istituti. Le attività si svolgeranno nei plessi delle due scuole, con articolazioni e tempi che saranno
stabiliti nei progetti attraverso i quali il presente accordo troverà concreta attuazione. Il presente accordo ha
durata di 3 anni dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato.
Il Consiglio di Istituto, visto il D.Lgs. 297/1994, visto l’art. 7 del D.P.R. 275/1999, visto il D.M.
851/2015, vista la Legge 169/2008, il D.P.R. 89/2009 e l’art. 1 commi 7, 20, 70 e 71 Legge 107/2015,
valutata la coerenza della costituenda rete con il POF 2015-2016 e con il PTOF 2016-2019, considerata
infine la possibile ricaduta sull’offerta formativa agli alunni e sulla formazione degli insegnanti,
all’unanimità, con DELIBERA n. 32 approva l’adesione dell’Istituto alla costituenda rete tra la Direzione
Didattica San Giovanni Bosco di Alcamo e l’IC Maria Montessori di Alcamo, a condizione che vi sia precisa
delibera del Collegio dei Docenti che approvi i progetti didattici della rete nonché l’accordo medesimo e a
condizione che vengano rispettati tutti gli aspetti esplicitati nel punto dieci del presente verbale.
Esaurita la trattazione di tutti i punti all’o.d.g., il Presidente alle ore 19,35 dichiara chiusa la seduta.
Il presente verbale viene inviato per la lettura a ciascun componente del Consiglio tramite posta elettronica
(all’indirizzo comunicato da ciascuno all’Amministrazione) e, corredato di ogni ALLEGATO, verrà reso
pubblico e consultabile sin da subito nel sito web istituzionale della scuola, prima della definitiva
approvazione.
Il Segretario Il Presidente
Ins. [omissis] Dott. [omissis]