Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele”
Catania
Relazione del direttore generale
al bilancio di esercizio
2018
Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele”
Catania
Relazione del direttore generaleal bilancio di esercizio
2018
Data entry
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INTRODUZIONE L’analisi della gestione economico – finanziaria consente di evidenziare sia i risultati della gestione economica sia la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Azienda, al fine di dare una adeguata visione dei risultati, dei rendimenti e degli scostamenti con gli obiettivi perseguiti nell’esercizio nonché dell’evoluzione della struttura patrimoniale e finanziaria, indice quest’ultima della solidità e liquidità dell’Azienda.
La relazione si articola in due sezioni:
sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenziali sezione II: rendicontazione ed analisi contabile dell’esercizio
Con la relazione al bilancio 2018 si è proseguito nello sviluppare il concetto di bilancio non come esclusiva esposizione dei dati economico finanziari ma come strumento di comunicazione dell’attività svolta nei confronti dei cittadini e degli Enti Sovraordinati.
Infatti la sola analisi dei dati economico-finanziari, strumento in ogni caso fondamentale per valutare le condizioni di “equilibrio” dell’azienda, non consente di interpretare l’attività e i risultati ottenuti in termini di soddisfacimento dei bisogni espressi dall’utenza, di individuazione di obiettivi e di outcome.
La relazione al bilancio 2018 adopera, pertanto, tutti quegli strumenti, ed in particolare il sistema degli indicatori di attività ed esito, adottati nel corso degli ultimi anni dall’Azienda per valutare le proprie performance.
La presente relazione vuole far comprendere a tutti gli stakeholders l’elevato grado di complessità dell’azienda come peraltro dimostrato dai numeri stessi della produzione, 42756 ricoveri , 83.822 prestazioni di pronto soccorso , 18.128 interventi chirurgici in regime di ricovero, circa 15.000 prestazione di day service, più di 800.000 prestazioni ambulatoriali,
Tali dati dimostrano come l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele, istituzione sanitaria di riferimento per la scuola di medicina dell’Università degli studi di Catania, sia a pieno titolo inserita nel tessuto sociale della città e della provincia di Catania e che, pur nelle attuali difficoltà congiunturali, costituisce un sicuro punto di riferimento, sempre accessibile, in grado di fornire risposte ai bisogni di salute di tutte le categorie di cittadini.
Risposte che potranno essere ulteriormente accresciute con la prossima apertura del nuovo ospedale San Marco alla periferia sud della città di Catania
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sezione Irendicontazione ed analisi dei processi assistenziali
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42Trapianti (midollo osseo, rene)
141.672.725 euroValore della produzione collegata a ric ord, DH, DSAO
I numeri dell’azienda nel 2018596posti letto ordinari attivi1
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130Posti letto DH attivi
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8
394.570Prestazioni di laboratorio per esterni
46.750Prestazioni di radiologia per esterni
428.136Ricette
7,34Degenza media80%Tasso di occupazione
553Presenza media giornaliera
1,17Peso medio201.972Giornate di degenza
9
10
27.516Pazienti in ricovero ordinario
18.128Interventi chirurgici in Ord e DH
83.822Accessi al pronto soccorso
15.240Pazienti in ricovero DH
14.781Pazienti in day service
839.934Prestazioni ambulatoriali
Ricoveri ordinari3,95Accessi medi
241Presenza media giornaliera per 5 gg/sett
0,82Peso medio60.255Giornate di degenza
Ricoveri Day Hospital
64.168 Accessi al PS Generale
11.405Accessi al PS Pediatrico
8.249Accessi al PS Ostetrico
Pronto Soccorso Generale
1794Codici bianchi
4214Non classificatiFonte dati EMUR
39286Codici verdi
17391Codici gialli
1483Codici rossi
PARTE 1Aree di attività e risultati
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sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 1
Aree di attività e risultati
Parte 1: Aree di attività e risultati
1.1 Principali risultati assistenzialiL'azienda nel corso dell'anno 2018, seppur con le difficoltà collegate alla gestione commissariale e nell’attesa del completamento di alcune strutture, fra le quali il nuovo Presidio Ospedaliero San Marco, ha proceduto a completare l’assetto dei propri presidi ospedalieri in relazione a quanto indicato dalla rete ospedaliera regionale e dal completamento dei lavori di realizzazione dei nuovi padiglioni del P.O. Rodolico. Pertanto, alla luce del recente processo di riorganizzazione ed in attesa della prossima attivazione del P.O. San Marco nel quale confluiranno Unità Operative da tutti gli ospedali dell’azienda, l’Azienda, in atto, opera su tre presidi ospedalieri:
• il P.O. Rodolico, a prevalente componente universitaria in cui si concentrano le attività di didattica e ricerca, sede dell’area di emergenza ( PS Generale ed MCAU, in cui sono attive UU.OO. ad elevata specializzazione (ematologia con trapianto, cardiologia interventistica, cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia vascolare con trapianti);
• il P.O. Vittorio Emanuele, a prevalente componente ospedaliera nel quale permangono le specialità di base, la chirurgia toracica, il pronto soccorso pediatrico e nel quale sono confluite, a seguito della dismissione del P.O. Ferrarotto, le UU.OO. di Malattie Infettive, Angiologia, Odontoiatria Speciale Riabilitativa;
• il P.O. Santo Bambino specializzato nell’area ostetrico-ginecologica e nell’assistenza neonatale, sede peraltro del Servizio Trasporto Emergenza Neonatale e del Servizio Trasporto Assistito Materno e del PS Ostetrico.
Nel corso dell’anno 2017 con deliberazione del Direttore Generale 637/2017 si è proceduto ad individuare i nuovi capi dipartimento e a rivedere l’assetto Dipartimentale, che in atto risulta essere il seguente:
DIPARTIMENTO DIRETTOREDipartimento ad attività integrata di Emergenza UrgenzaDipartimento ad attività integrata delle Neuroscienze e della ricerca neurobilogica
Prof Mario Zappia
Dipartimento ad attività integrata delle Scienze Cardio-toraco-vascolari e dei trapianti d’organo
Prof. Francesco Di Raimondo
Dipartimento ad attività integrata delle Scienze Chirurgiche, dell’innovazione e della ricerca n oncologia
Prof. Francesco Basile
Dipartimento ad attività integrata delle Scienze Chirurgiche specialistiche e della ricerca n oncologia multidisciplinare
Prof. Giuseppe Sessa
Dipartimento ad attività integrata delle Scienze Mediche, delle malattie rare e della cura della fragilità
Prof. Pietro Castellino
Dipartimento ad attività integrata delle Scienze Radiologiche, Medicina di laboratorio e dell’innovazione in diagnostica
Dr. Carmelo Privitera
Dipartimento ad attività integrata per la Tutela della salute della donna e del bambino
Dr. Antonino Rapisarda
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sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 1Aree di attività e risultati
Dipartimento ad attività integrata delle Organizzazione dei servizi ospedalieri, della ricerca biomedica e medicina traslazionaleDipartimento strutturale amministrativo e tecnico Dr.ssa Mariella
Licciardello
1.2 Ricoveri in regime ordinarioIn relazione ai processi di revisione della rete ospedaliera determinatisi l’Azienda ha potuto contare per le attività di ricovero ordinario su 596 posti letto attivi, dotazione che fa dell’Azienda una fra le più importanti realtà sanitarie dell’intera regione.
Il numero complessivo di ricoveri ordinari nel corso dell’anno 2018 risulta essere in calo rispetto all’anno precedente essendo passati dai 28.292 del 2017 ai 27.299 dell’anno 2018 con una diminuzione di 993 ricoveri, pari al 3,5%, risultato che appare in continuità con quelli registrati negli anni precedenti tendenti ad una maggiore appropriatezza nell’utilizzo delle strutture e di un corretto setting assistenziale.
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 20182550026000265002700027500280002850029000295003000030500
Andamento ricoveri ordinari 2015-2018
Come si può evidenziare dalla tabella sotto riportata (con esclusione dei DRG prodotti per il neonato sano), nell’anno 2018, in termini percentuali, i casi con peso superiore a 1,5 sono rimasti pressoché invariati rispetto al 2017, anche se in termini di fatturato prodotto si è registrato un calo di oltre 3.000.000 di €. Analogamente a quanto sopra rappresentato i casi con peso inferiore ad 1,5 in percentuale sono rimasti pressoché invariati (-0,3%) anche se si è dovuto registrare un ulteriore importante calo del fatturato di circa 1.600.000 €..
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sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 1
Aree di attività e risultati
n. casi PMPercentuale cumulativa DRG per
PM escluso neonato sanoValore totale
DRGVolore medio di
DRG
201719.307 <1.5 76,5% 46.724.239 2.420
5.929 >1.5 23,5% 67.147.438 11.325
201818.634 <1.5 76,2% 45.118.195 2.421
5.825 >1.5 23,8% 64.511.526 11.074
Tale risultato di complessivo calo dei ricoveri appare in linea con gli indirizzi dell’Assessorato Regionale della Salute volti a contenere il tasso di ospedalizzazione e a privilegiare forme di assistenza che non prevedono il ricovero quali, il day service e la stessa attività ambulatoriale, obiettivo peraltro ribadito alle Direzioni Generali dell’ASP di Catania e delle Aziende Ospedaliere della provincia di Catania nell’ambito dei Piani attuativi Interaziendali , anche se tale riduzione di ricoveri ha comportato un comprensibile calo del fatturato, peraltro recuperato solo in parte dall’aumento dell’attività di day service ambulatoriale ospedaliero.
Nel corso dell’anno 2018 a conferma del buon livello di appropriatezza registrato già nel 2017, l’indice di case mix dei ricoveri ordinari si è complessivamente mantenuto stabile 1,31 vs 1,30 (il calcolo del case mix non contempla i ricoveri relativi al neonato sano).
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 20181.2
1.3
1.4
1.29
1.321.3
1.31
Andamento indice di case mix anno 2015-2018
Relativamente ai risultati gestionali derivanti dall’attività di ricovero ordinario si possono evidenziare:
Degenza mediaNel corso dell’anno 2018, compreso il DRG relativo al neonato sano si è registrata una degenza media per i ricoveri ordinari, di 7,34 giorni lievemente superiore rispetto a quella registrata nel 2017 pari a 7,13; il risultato è da considerasi in lieve
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sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 1Aree di attività e risultati
peggioramento rispetto all’anno precedente. Pare importante sottolineare come in talune strutture, in particolare nelle UU.OO. di medicina, si registri una degenza media talvolta superiore ai 15 giorni, spesso collegata alle difficoltà a reperire posti letto in strutture di lungodegenza e di media assistenza che consentirebbero, una volta superata la fase acuta, di dimettere i pazienti verso modalità assistenziali più appropriate, rendendo disponibili posti letto per l’attività di pronto soccorso.
Case mixCome sopra già evidenziato l’indice di case mix relativo ai ricoveri ordinari, calcolato non tenendo conto dei ricoveri relativi al neonato sano, si è mantenuto sostanzialmente stabile 1,31 vs 1,30.
Pertanto anche per l’anno 2018 si è confermata la tendenza a trattare, in regime ordinario, pazienti con patologie a maggiore severità clinica e più importante impegno assistenziale, in linea con la mission di azienda ospedaliera impegnata nel trattamento di patologie acute e dotata di Unità Operative di alta specializzazione ( Cardiochirurgia indice di case mix 3,83; Chirurgia Toracica cm 1,82; Neurochirurgia cm 2,59; Chirurgia Vascolare Ferrarotto cm 1,96; Chirurgia Vascolare Rodolico cm 1,66; Ematologia con trapianti cm totale di 5,03; trapianti di rene cm 1,70; Cardiologia con UTIC cm 1,99).
Il peso medio per i ricoveri ordinari con DRG chirurgico nel corso dell’anno 2018 è risultato essere di 1,75, di poco superiore rispetto al 2017 anno in cui il peso medio registrato era pari a 1,74.
Anche il peso medio dei ricoveri con DRG medico, pari a 0,80, è risultato essere di poco superiore rispetto al 2017 in cui si era registrato un risultato di 0,77.
Importante appare anche il numero di casi caratterizzati da un peso > 1,999 che per l’anno 2018 stato pari a 3602 (13,09% dei ricoveri ordinari) anche se in lieve calo rispetto al 2017 in cui sono stati registrati 3738 ricoveri, pari al 13,12% dei ricoveri ordinari.
Inoltre è da rilevarsi come ben 1843 casi presentavano un peso superiore a 2,99, che in ogni caso rappresenta un risultato di particolare rilevanza (6,7% sul totale dei ricoveri ordinari).
Fra le prestazioni offerte si conferma la particolare rilevanza dell’attività ostetrica con 3681 parti nel corso dell’anno 2018, anche se tale dato si presenta in calo rispetto a del 2017 in cui era stato registrato un numero di parti pari a 3778 (fonte dati archivio SDO aziendale)
Il dato conferma in ogni caso il ruolo delle strutture dell’Azienda quale più importante punto nascita della provincia di Catania e dell’intera Sicilia Orientale ( il 9,5% dei parti è registrato per pazienti provenienti da fuori provincia), in grado di offrire nelle strutture del Presidio Ospedaliero Santo Bambino e del Presidio Gaspare Rodolico una assistenza completa (Neonatologia – UTIN – Pediatria – Ginecologia) per la madre e il nascituro anche per casi di particolare gravità e complessità, tanto che le strutture del P.O. Santo Bambino sono state individuate quali punti di riferimento provinciale per lo STEN e lo STAM.
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sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 1
Aree di attività e risultati
Relativamente al livello di utilizzo dei posti letto ordinari si è registrato un tasso di occupazione dell’ 87% %, stabile rispetto al 2017, in ogni caso al di sopra dell’obiettivo minimo dell’80% indicato dall’Assessorato Regionale alla Sanità nell’ambito della rimodulazione della rete ospedaliera.
Tassi di occupazioni prossimi o superiori al 90%, ed in taluni anche del 100%, si sono stati registrati nei reparti di Medicina, Nefrologia, Malattie Infettive, Urologia, Ortopedia, Ematologia, Cardiologia/UTIC, Chirurgia Toracica, Neurologia, Clinica Ostetrica, Broncopneumologia pediatrica, Neonatologia; è da rilevarsi come alcuni di questi reparti operando in stretta sinergia con il Pronto Soccorso Generale registrino una significativa quota di ricoveri effettuati in regime di urgenza.
Nel complesso su 27.299 ricovero ordinari registrati nel 2018 ben 16.035 (58,7%) sono stati classificati nel flusso SDO come urgenti; il dato appare sovrapponibile a quello dell’anno 2017 in cui a fronte di 28.292 ricoveri , il 57,7%, pari a 16323 ricoveri, era stato classificato come urgente.
1.3 Ricoveri in Day HospitalIn ragione degli indirizzi emanati dall’Assessorato Regionale della Salute e degli accordi intercorsi con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, nell’ambito delle azioni degli ultimi Piani Attuativi Interaziendali, per il contenimento dei ricoveri inappropriati e del tasso di ospedalizzazione, nel corso dell’anno 2018 si è registrato un consolidamento dei ricoveri in Day Hospital, ed un utilizzo maggiormente appropriato di tale setting assistenziale, con trasferimento dell’attività meno complessa verso altri regimi, quali l’assistenza ambulatoriale e il Day Service .
In particolare si è passati da 15.037 casi di DH registrati nel corso dell’anno 2017 ai 15.240 dell’anno 2018 con un lieve incremento di 203 casi , pari a un incremento dell’1,3% .
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 201810000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
1800016910
15028 15037 15240
Andamento ricoveri in DH 2015-2018
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sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 1Aree di attività e risultati
Di contro gli accessi appaiono in lieve calo, infatti si è passati dai 60.655 dell’anno 2017 ai 60.255 del 2018.
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 201835000
40000
45000
50000
55000
60000
65000
70000
63622
59589 60655 60255
Andamento accessi in DH 2015-2018
Nel corso dell’anno 2018 peraltro i posti letto attivi di Day Hospital sono stati 130 sostanzialmente stabili rispetto al 2017.
In ogni caso è da rilevarsi come il contenimento dei ricoveri in Day Hospital, registrato negli ultimi, ha permesso all’azienda di contribuire, così come riconosciuto dallo stesso Assessorato Regionale della Salute, al raggiungimento dell’obiettivo del contenimento del tasso di ospedalizzazione a livello provinciale che dovrebbe attestarsi per l’anno 2018 intorno al 130 per mille.
In particolare è da evidenziarsi come nell’ambito del DH si è registrata una buona percentuale di DRG chirurgici (47,21%) , a ulteriore conferma di un utilizzo più appropriato della modalità assistenziale di Day Surgery anche per attività effettuate negli anni precedenti in modalità ordinaria.
Inoltre è da rilevarsi come sia ulteriormente e significativamente diminuito il numero dei ricoveri per DH diagnostici, fonte principale di inappropriatezza, passati dal 44% dell’anno 2011, al 27% dell’anno 2012, al 16,1 % del 2013, al 8% nell’anno 2017 e al 7,5% nel 2018 (il 92,3% dei DH diagnostici è di tipo medico).
La riduzione dell’inappropriatezza ha consentito nell’anno 2017 di raggiungere gli obiettivi concordati con l’ASP di Catania e con le altre Aziende Ospedaliere della provincia nell’ambito del Piano Attuativo Provinciale.
E’ da rilevarsi inoltre che il 2,42% (369 casi) dei DRG prodotti in regime di DH presentava un indice di case mix superiore a 1,99 a riprova dell’utilizzo del DH anche per casi di particolare complessità, sostanzialmente stabile rispetto agli anni precedenti.
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sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 1
Aree di attività e risultati
1.4 Attività ambulatoriale e Day ServiceL’Azienda è inserita a pieno titolo fra gli erogatori di prestazioni ambulatoriali offrendo all’utenza del territorio di riferimento e dell’intera Sicilia Orientale una vasta offerta con prestazioni esclusive, collegate anche ad attività di ricerca effettuate dalle strutture universitarie, e talora particolarmente complesse, che complessivamente nel corso dell’anno 2018 sono state pari a 839.934, per complessive 428.136 ricette per un importo di 14.146.006,50 €.
L’attività ambulatoriale ha presentato ha presentato, rispetto al 2017, una lieve contrazione in termine di prestazioni -25993 anche se il fatturato si è incrementato di 391.214 € a conferma dell’esecuzione di prestazioni più complesse.
In particolare nel corso dell’anno 2018 per disciplina sono state registrate le seguenti prestazioni:
Branca specialisticaN° prestazioni ambulatoriali
2018
N° prestazioni ambulatoriali
2017
11-Laboratorio analisti chimico cliniche e microbiologiche
394.570 406.593
08-Diagnostica per immagini-Radiologia diagnostica 46.750 61.00816-Oculistica 31.208 30.33122-Pneumologia 29.163 30.43306-Dermosifilopatia 25.876 27.05218-Oncologia 25.505 12.30502-Cardiologia 24.308 29.67421-Otorinolaringoiatria 18.771 20.21420-Ostetricia e ginecologia 18.570 16.98903-Chirurgia generale 16.102 17.33313-Nefrologia 15.962 16.61615-Neurologia 15.726 13.92705-Chirurgia vascolare - Angiologia 12.492 14.38930-Reumatologia 11.323 9.69924-Radioterapia 11.217 47825-Urologia 9.664 9.81710-Gastroenterologia 9.492 7.70623-Psichiatria 6.062 6.49917-Odontostomatologia - chirurgia maxillofacciale 5.791 6.14619-Ortopedia e traumatologia 5.189 6.45612-Medicina fisica e riabilitazione 4.617 10.07928-Diabetologia 1.827 1.90914-Neurochirurgia 1.785 1.77409-Endocrinologia 1.475 4.84101-Anestesia 529 513
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sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 1Aree di attività e risultati
Branca specialisticaN° prestazioni ambulatoriali
2018
N° prestazioni ambulatoriali
2017
27-Allergologia 391 15029-Medicina dello sport 4 2526-Altro 95.565 97.971TOTALE 839.934 860.927
Inoltre è da evidenziarsi come anche per l’anno 2018 sia stato confermato il trend incrementale di ricorso al Day Service quale setting assistenziale da riservare a casi ambulatoriali più complessi.
L’utilizzo del Day Service ha indubbiamente contribuito al contenimento dei ricoveri su base provinciale e alla complessiva riduzione del tasso di ospedalizzazione ma anche al miglioramento dell’appropriatezza d’uso del DH, oggi riservato a casi più complessi.
Nel corso dell’anno 2018 sono state eseguite 14.781 prestazioni di Day Service con 39435 accessi a fronte di 14.572 casi registrati nel corso dell’anno 2017 con un incremento del 1,43%
Per Unità Operativa nel corso dell’anno 2018 sono state registrate le seguenti prestazioni di Day Service:
Unità OperativaN° casi DSAO
Dermatologia Day Service 2385SCLEROSI POLICLINICO DS 2119OCULISTICA POL. DAY SERVICE 2075Ist. Oftalmologia Day Service P.O. Santa Marta 1337CLINICA PEDIATRICA I POL. DS 853REUMATOLOGIA DS 735Oncologia Day Service 511Div. Ematologia DS 494Cl Odontoiatrica DS 477Chirurgia Pediatrica DS 404ANDROLOGIA ED ENDOCR. POLIC DS 375Odontoiatria Speciale DS 334UROLOGIA POL Day Service 217Patologia Chir I - Day Service 169MEDICINA INTERNA POLICLINI DS 163TALASSEMIA DS 152PNEUMOALLERGOLOGIA PED. POL. 145NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DS 134Cl. Ortopedica 131Urologia Day Service 126CHIRURGIA ADDOMINALE D'URGENZA 125
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sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 1
Aree di attività e risultati
Ostetricia e Ginecologia e DS 102Chirurgia generale 100D.U. PNEUMOLOGIA POLICLINIC DS 100Divisione Cardiologia FE DS 90I CHIRURGIA DS 87Terapia Antalgica 84NEFROLOGIA E DIALISI POL DS 73Endocrinochirurgia Day Service 71Diagnostica e Ter Medica DS 66CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE DS 61Chir.Gen.e Senologia Day Serv. 58Clinica Chir I - Day Service 56Radiologia SB DS 52MALATTIE METABOLICHE POL. DS 51Chir.Gen.Ind.Oncolog. Day Serv 49Chir. Vascolare Day Service 36Div Malattie Infettive 35Gastroenterologia VE Day S. 30EMATO-ONCOLOGIA PEDIAT. DS POL 24Gastroenterologia POL Day. S. 23I Div. Medicina DS 22U.O. MEDICINA GENERALE DS 20Div. Nefrologia e Dialisi DS 16CARDIOLOGIA RODOL DAY SERVICE 3Clin.Chirurgica II Day Serv. 3Ist. Med. Interna e d'urgen DS 2NEUROLOGIA POLICLIN. DS 2TRAPIANTI - NEFROLOGIA POL. DS 2PNEUMOLOGIA RIABIL. POLICL. DS 1PSICHIATRIA POLICLINICO DS 1
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Le area maggiormente interessate dall’impiego di tale modalità assistenziale sono risultate essere l’Oculistica con 3412 casi in prevalenza per interventi finalizzati al trattamento della cataratta, la Dermatologia con 2385 casi, la Neurologia ed in particolare i trattamento della sclerosi con 2119 casi, la Clinica pediatrica, la reumatologia e l’oncologia.
E’ da rilevarsi il progressivo consolidamento dell’utilizzo del Day service che allo stato rappresenta una delle modalità assistenziali in costante crescita sia in termini di casi trattati che di fatturato, attraverso la quale poter affrontare in sicurezza anche casi di media complessità che fino a qualche anno addietro determinavano il ricorso al ricovero ordinario o in DH.
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sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 1Aree di attività e risultati
Anche per tale ragione il maggiore impiego del day service ha contribuito ad un migliore e più appropriato utilizzo delle strutture dell’azienda ed al contenimento dei ricoveri impropri.
Peraltro è da evidenziarsi come il 23,3% dei pazienti trattati in day service (3454 utenti) abbiano la propria residenza al di fuori della provincia di Catania.
1.5 La capacità di attrazioneRelativamente al ruolo ricoperto dall’azienda nella rete regionale, anche a contrasto del fenomeno della mobilità sanitaria passiva, pare importante sottolineare la capacità di attrazione dell’Azienda sia nell’ambito regionale che extraregionale; infatti in relazione ai ricoveri ordinari si rileva come circa il 20,8 % (5732 casi) degli stessi riconosce una provenienza extraprovinciale ed extraregionale; tale dato risulta in flessione rispetto al 2017 (21,97%).
In particolare il 2,18% dei ricoveri riconosce una provenienza extraregionale.
La distribuzione dei pazienti ricoverati, residenti in Sicilia, (esclusi stranieri e fuori regione) risulta essere la seguente:
Provincia di residenza Anno 2017 Anno 2018
Agrigento 1,35% 1,45%
Caltanissetta 2,87% 2,69%
Catania 79,98% 80,85%
Enna 4,36% 3,91%
Messina 2,34% 2,37%
Palermo 0,48% 0,39%
Ragusa 2,20% 1,93%
Siracusa 6,27% 6,23%
Trapani 0,16% 0,17%
Nel complesso il 19,15%% dei pazienti ricoverati è residente in altre province.
La capacità di attrazione delle Unità Operative relativamente all’attività di ricovero ordinario, in alcuni casi con rilevanti indici di attrazione extraprovinciale superiori al 30% è riportata nella tabella seguente.
UNITA' OPERATIVA TOTALERICOVERI PROV CT
RICOVERI EXTRA CT
% RICOVERI EXTRACT /TOTALE
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sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 1
Aree di attività e risultati
Odontoiatria Speciale 125 28 97 77,60%EMAT.PED.TR. MID. POLICLINICO 5 2 3 60,00%TRAPIANTI - NEFROLOGIA POL. 279 116 163 58,42%D.U. OCULISTICA POLICLINICO 257 128 129 50,19%Chirurgia Pediatrica 435 220 215 49,43%CHIRURGIA TORACICA POLICL. 77 42 35 45,45%EMATO- ONCOLOGIA PEDIAT. POL. 395 227 168 42,53%CHIRURGIA VASCOLARE POLICL. 503 292 211 41,95%Chirurgia Toracica 313 185 128 40,89%Urologia 665 410 255 38,35%Div. Dermatologia 113 72 41 36,28%Chirurgia Vascolare 492 317 175 35,57%Div. Pediatria 707 458 249 35,22%Divisione Cardiochirurgia 347 232 115 33,14%CHIR.GEN. IND.ONCOLOGICO POL. 256 176 80 31,25%Chirurgia Maxillo-Facciale 190 131 59 31,05%D.U. NEUROCHIRURGIA 510 352 158 30,98%CLINICA PEDIATRICA I POL. 605 420 185 30,58%PNEUMOALLERGOLOGIA PED. POL. 518 363 155 29,92%I Patologia Chirurgica 645 455 190 29,46%Reparto Ematologia 202 144 58 28,71%D.U. UROLOGIA POLICLINICO 698 501 197 28,22%RIANIMAZIONE E T.I. POL. 95 69 26 27,37%NEUROLOGIA POLICLIN. 561 410 151 26,92%Angiologia 268 199 69 25,75%Unita' Coronarica 147 112 35 23,81%I Clinica Chirurgica 324 249 75 23,15%OTORINOLARINGOIATRIA POL. 249 192 57 22,89%U.T.I.N. POLICLINICO 22 17 5 22,73%Chirurgia Generale 304 237 67 22,04%Divisione Cardiologia 2357 1839 518 21,98%D.U. PNEUMOLOGIA POLICLINICO 615 480 135 21,95%ENDOCRINOCHIRURGIA POLICLINIC 207 163 44 21,26%Ter. Intensiva e Rianimaz. V.E 100 79 21 21,00%Div. Malattie Infettive 322 262 60 18,63%CHIR. GEN. E SENOLOGIA POL 209 171 38 18,18%Terapia Antalgica 84 69 15 17,86%NEONATOLOGIA POLICLINICO 300 248 52 17,33%Ist.Pat.Ostetricia e Ginecol. 706 588 118 16,71%VASCULOPATIE CEREBRALI POL. 190 159 31 16,32%CHIRURGIA ADDOMINALE D'URGENZA 107 90 17 15,89%PSICHIATRIA POLICLINICO 251 212 39 15,54%Neonatologia 642 560 82 12,77%MEDICINA INTERNA POLICLINICO 484 426 58 11,98%
22
sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 1Aree di attività e risultati
I Div. Chirurgia 617 549 68 11,02%Nido 1196 1071 125 10,45%Ostetricia e Ginecologia e PS 2001 1796 205 10,24%Terapia Intensiva 10 9 1 10,00%OSTETRICIA E GINECOLOGIA POL. 2508 2263 245 9,77%I Div. Medicina 367 335 32 8,72%NIDO POLICLINICO 1793 1640 153 8,53%Div. Nefrologia e Dialisi 170 156 14 8,24%U.O.MEDICINA GENERALE POL 389 360 29 7,46%Ist. Med. Interna e d'urgenza 138 128 10 7,25%Psichiatria VE (ASP 3) 217 202 15 6,91%Cl Ortopedica 929 869 60 6,46%Div. Medicina d'Urgenza 297 279 18 6,06%MALATTIE METABOLICHE POL. 2 2 0,00%PNEUMOLOGIA RIABIL. POLICL. 1 1 0,00%TOTALE AZIENDA 27516 21762 5754 20,91%
Relativamente al DH la capacità di attrazione è riportata nella tabella seguente:
Unità Operativatotale
ricoveri DHresidenti prov CT
residenti extraCT % extraCT/Totale
Chirurgia Maxillo-Facciale 1 1 100,00%
CHIRURGIA TORACICA POLICL. 1 1 100,00%
Oncologia 477 181 296 62,05%
D.U. OCULISTICA POLICLINICO 471 254 217 46,07%
EMATO- ONCOLOGIA PEDIAT. POL. 212 115 97 45,75%
GASTROENTEROLOGIA 159 92 67 42,14%
Chirurgia Toracica 102 61 41 40,20%
RADIOTERAPIA POLICLINICO 88 53 35 39,77%
D.U. PNEUMOLOGIA POLICLINICO 226 140 86 38,05%
U. O. DI REUMATOLOGIA 236 147 89 37,71%
NEUROLOGIA POLICLIN. 11 7 4 36,36%
Urologia 330 212 118 35,76%
Div. Pediatria 91 59 32 35,16%
PNEUMOALLERGOLOGIA PED. POL. 164 109 55 33,54%
23
sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 1
Aree di attività e risultati
O.G.ENDOC. (CL.PED. II) POLICL 84 56 28 33,33%
CHIR.GEN. IND.ONCOLOGICO POL. 154 103 51 33,12%
Reparto Ematologia 629 429 200 31,80%
SCLEROSI POLICLINICO 338 232 106 31,36%
CHIRURGIA VASCOLARE POLICL. 322 224 98 30,43%
TRAPIANTI - NEFROLOGIA POL. 45 32 13 28,89%
U.O.MEDICINA GENERALE POL 7 5 2 28,57%
ANDROLOGIA ED ENDOCR. POLICL. 148 106 42 28,38%
OTORINOLARINGOIATRIA POL. 387 281 106 27,39%
Odontoiatria Speciale 1241 908 333 26,83%
Chirurgia Pediatrica 118 88 30 25,42%
Chirurgia Vascolare 153 115 38 24,84%
D.U. UROLOGIA POLICLINICO 457 348 109 23,85%
I Clinica Chirurgica 567 438 129 22,75%
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE POL 1102 855 247 22,41%
I Patologia Chirurgica 1323 1033 290 21,92%
Chirurgia Generale 233 184 49 21,03%
D.U. DERMATOLOGIA POLICLINICO 694 549 145 20,89%
NEFROLOGIA E DIALISI POL 39 31 8 20,51%
MEDICINA INTERNA POLICLINICO 85 68 17 20,00%
Divisione Cardiologia 285 229 56 19,65%
Ist. Med. Interna e d'urgenza 59 48 11 18,64%
Angiologia 215 180 35 16,28%
CHIRURGIA ADDOMINALE D'URGENZA 88 74 14 15,91%
Ist.Pat.Ostetricia e Ginecol. 109 92 17 15,60%
Cl Odontoiatrica 823 695 128 15,55%
MALATTIE METABOLICHE POL. 27 23 4 14,81%
Talassemia 169 146 23 13,61%
Ostetricia e Ginecologia e PS 510 443 67 13,14%
DIAGNOSTICA E TER. MEDICA POL 31 27 4 12,90%
Div. Dermatologia 31 27 4 12,90%
ENDOCRINOCHIRURGIA POLICLINIC 57 50 7 12,28%
OSTETRICIA E GINECOLOGIA POL. 437 387 50 11,44%
I Div. Chirurgia 341 302 39 11,44%
Cl Ortopedica 301 268 33 10,96%
CHIR. GEN. E SENOLOGIA POL 213 190 23 10,80%
Terapia Antalgica 585 522 63 10,77%
Div. Malattie Infettive 121 108 13 10,74%
PSICHIATRIA POLICLINICO 36 33 3 8,33%
I Medicina - Dist. Nutr. Alim. 74 69 5 6,76%
Div. Fisiatria 16 16 0,00%
Div. Nefrologia e Dialisi 16 16 0,00%
GASTROENTEROLOGIA POLICLINICO 1 1 0,00%
Totale Azienda 15240 11461 3779 24,80%
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sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 1Aree di attività e risultati
1.6 Indicatori di qualità e appropriatezzaL’Azienda nel corso dell’anno 2018 ha presentato i seguenti risultati in linea con gli obiettivi assegnati nel corso dei precedenti anni dalla Regione.
INDICATORE RISULTATO ANNO 2017
RISULTATO ANNO 2018 VALORE ATTESO
Percentuale ricoveri ordinari di 0-1 giorno 5% 4% 5%Percentuale ricoveri ordinari medici di 0-2 giorni
22% 21% 20%
Tasso di occupazione per ricoveri ordinari 86% 87% 80%Ricoveri ripetuti entro 30 gg con medesima MDC
2% 1% <5%
% neonati dimessi direttamente da UTIN 2% 1% <10%Parti cesarei in donne non precesarizzate 30% 29% ≤28% -≤20%% degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni negli interventi di colecistectomia
77% 77% 70% - 97%
% interventi per frattura femore in over 65 80% 68%* 60%-90%% PTCA per IMA STEMI entro 24 ore 94% 92%* 78% - 91%
Gli obiettivi sopra indicati, pur non essendo stati formalmente assegnati anche per l’anno 2018, continuano ad essere monitorati dall’azienda .
25
sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 1Aree di attività e risultati
27
sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 2
Attività di emergenza
Parte 2: Attività di emergenza
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico-Vittorio Emanuele svolge un importante ruolo nell’ambito della rete dell’emergenza della città e della provincia di Catania, essendo sede di un D.E.A. di II livello, funzione peraltro confermata anche dalla recente rimodulazione della rete ospedaliera, in grado di procedere alla presa in carico di pazienti particolarmente complessi.
Nel corso dell’anno 2018 l’azienda ha proceduto al trasferimento del Pronto Soccorso Generale dal Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele ai nuovi locali del Presidio Ospedaliero Gaspare Rodolico.
Nell’ambito dell’attività di emergenza vengono garantite oltre alle prestazioni di Pronto Soccorso anche le funzioni di osservazione breve intensiva, di Medicina d’urgenza, di rianimazione, chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, cardiologia con UTIC, oltre alle prestazioni h 24 di laboratorio di analisi, di diagnostica per immagini e trasfusionali.
La rete dell’emergenza è inoltre completata da strutture di alta specializzazione che operano in collegamento con l’attività di emergenza tra cui la Cardiochirurgia, la Terapia Intensiva Neonatale, la Chirurgia Vascolare, la Chirurgia Toracica, la Chirurgia Pediatrica, la Neurologia e la Neurochirurgia, per quest’ultima specialità è stata confermata l’apposita convenzione con l’azienda Ospedaliera Cannizzaro.
Come sopra rilevato nel corso dell’anno 2018 parte delle attività di PS generale sono state espletata nel P.O. Vittorio Emanuele e per l’ultimo trimestre presso il P.O. Rodolico.
Ulteriori attività collegate alla rete sono state espletate presso i Pronto Soccorso Pediatrico del Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele, il Pronto Soccorso Ostetrico del Presidio Ospedaliero Santo Bambino e l’ambulatorio delle urgenze della U.O. di Oculistica del Presidio Ospedaliero Santa Marta (peraltro gli oculisti effettuano la loro attività d’urgenza anche presso il pronto soccorso generale).
Presso le strutture aziendali sopra citate nel corso dell’anno 2018 sono state registrate circa 83.822 prestazioni di Pronto Soccorso compresi i pazienti transitati nell’ Osservazione Breve Intensiva del Pronto Soccorso Generale del Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele.
In particolare presso il Pronto Soccorso Generale sono stati registrati nel corso dell’anno 2018 64.168 accesi dato sostanzialmente stabile rispetto all’anno 2017 in cui erano sati registrati 64.071 accessi.
Bianco Verde Giallo Rosso Totaleaccessi 2015 3.550 45.283 16.402 1.230 66.513accessi 2016 2.058 43.807 14.415 918 67.456accessi 2017 1.965 42.946 17.229 1.079 64.071
accessi 2018* 1.794 39.286 17.391 1.483 64.168*4214 risultavano non classificati nel flusso EMUR
28
sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 2Attività di emergenza
Rispetto all’anno 2017 appaiono in diminuzione i codici verdi anche è da rilevarsi come nel flusso EMUR aziendale, fonte del dato, 4214 casi non risultavano classificati.
Nel corso dell’anno 2018 il Pronto Soccorso Generale è stato trasferito nei nuovi locali, più ampi e confortevoli, del P.O. Rodolico .
Oltre alle sale visite ed ai nuovi percorsi suddivisi per codice colore è presente un’area di O.B.I. dotata di 14 posti letto, con monitor multiparametrici centralizzati (ECG, respiro, SpO2, pressione non invasiva) collegati in wireless; i segnali sono visualizzati sul display del posto letto e trasmessi alle centrali di monitoraggio site nelle postazioni di lavoro dei professionisti.
L’area di O.B.I. è presidiata da un medico dedicato dalle ore 8 alle ore 24 e dai medici del PS per le restanti ore. Il personale medico è affiancato da 2 infermieri ed 1 Operatore Socio Sanitario per turno dedicati nell’arco delle 24 ore a tale area funzionale.
In un contesto caratterizzato dalla tendenza alla de-ospedalizzazione e alla riduzione del numero di posti letto per acuti, l’O.B.I. offre un setting assistenziale alternativo al ricovero tradizionale, garantendo all’utenza prestazioni qualitativamente ottimali con minore utilizzo di risorse, consentendo al medico di Pronto Soccorso di gestire al meglio i pazienti ed evitare il rischio di dimissioni e/o ricoveri inappropriati.
In questi anni la funzione e le attività del Pronto Soccorso si sono radicalmente modificate, a partire dalla denominazione: Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (M.C.A.U.). Tale complessa organizzazione composta da tre linee di attività (Pronto Soccorso/OBI/Degenza Breve Intensiva o Medicina d’Urgenza) ha il compito di accettare, valutare e trattare le emergenze-urgenze; al termine di questo percorso il medico deve decidere se dimettere o ricoverare il paziente.
Di norma la permanenza dei pazienti nell’area della O.B.I. non dovrebbe eccedere le 24 ore.
Nel 2018, presso l’O.B.I. sono transitati 3358 pazienti.
Dei 3358 pazienti transitati presso l’O.B.I., il 46,04 % (1546) sono stati dimessi o hanno rifiutato il ricovero, mentre il 53,96% (1812) è stato ricoverato in Azienda o trasferito ad atro istituto di ricovero.
29
sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 2
Attività di emergenza
I pazienti attendono mediamente 16 ore prima del ricovero. 240 pazienti hanno atteso un tempo maggiore di 24 ore.
Inoltre, anche nell’anno 2018, si è proceduto al monitoraggio e alla valutazione di ulteriori tre importanti parametri, indicativi delle performance registrate dal PS generale ed particolare:
La % di pazienti dimessi o ricoverati entro le 6 ore sul totale dei pazienti giunti in PS è stata complessivamente pari all’82,6% in incremento rispetto all’80,73% del 2017 . La % di pazienti che hanno atteso in PS per oltre 24 ore prima di essere ricoverati è stata complessivamente pari al 19,9 % in aumento rispetto al 15,94% dell’anno 2017. E’ da rilevarsi in ogni caso che tale dato risente probabilmente del periodo di assestamento registratosi a seguito del trasferimento del PS presso i nuovi locali del P.O. Rodoico. La % di pazienti dimessi verso strutture ambulatoriali è stata pari al 16,4% in incremento rispetto all’anno 2017 in cui si era registrata una percentuale del 14,12.
Presso il PS pediatrico è stato registrato un calo delle prestazioni attestatisi intorno agli 11.400 casi a fronte dei 12280 del precedente anno .
Presso il PS Ostetrico del Presidio Ospedaliero Santo Bambino nel corso dell’anno 2018 sono stati registrati 8249 casi (fonte dati flusso EMUR).
30
I numeri dell’emergenza nel 2018
1.794Codici bianchi
39.286Codici verdi
17.391Codici gialli
1483Codici rossi
4214Non classificati
64.168TOTALE PSG
3.358osservazione breve intensiva
1.546dimessi
1.812 ricoverati
159fuori azienda
Risorse OBI1 medico2 infermieri1 A.S.S.
82,6%Pazienti dimessi o ricoverati entro le 6 ore19,9%Pazienti che attendono >24 ore per il ricovero
16,4%Pazienti dimessi verso ambulatori8,91%Ricoveri sul totale degli accessi al PSG
sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 3Attività di sala parto
Parte 3: Attività di sala partoDal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 sono stati eseguiti 3681 parti, dei quali il 52,5% presso il P.O. Rodolico e 47,5% press il P.O. Santo Bambino.
Distribuzione parti per punto nascita triennio 2016-2018Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016
n % n % n %P.O. Rodolico 1932 52,5% 1977 52,3% 1826 47,5%P.O. Santo Bambino 1749 47,5% 1801 47,7% 2018 52,5%TOTALE 3681 3778
Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018100011001200130014001500160017001800190020002100
1826
1977 19322018
18011749
Distribuzione parti per punto nascita triennio 2016-2018
P.O. RodolicoP.O. Santo Bambino
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 sono stati effettuati 1605 parti cesarei , dei quali il 48,8% presso il P.O. Rodolico e 51,2% press il P.O. Santo Bambino
Parti cesarei totali per punto nascita triennio 2016-2018Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
n % n % n %P.O. Rodolico 787 45,3% 842 48,4% 784 48,8%P.O. Santo Bambino 952 54,7% 897 51,6% 821 51,2%TOTALE 1739 1739 1605
31
sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 5
Attività di sala parto
Anno 2016 Anno 2017 Anno 20180.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
45.30%48.40% 48.80%
54.70%51.60% 51.20%
% parti cesarei totali per punto nascita - triennio 2016-2018
P.O. RodolicoP.O. Santo Bambino
E da rilevarsi inoltre come permane ancora piuttosto elevata (29% - dato grezzo) la percentuale di primipare o di donne non precedentemente cesarizzate alle quali viene praticato il parto cesareo che pone l’azienda ai limiti dell’obiettivo assegnato dalla regione
32
sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 4Attività di Immunoematologia e Servizio Trasfusionale
Parte 4: Attività di Immunoematologia e Servizio TrasfusionaleAnche per l’anno 2018 ragguardevole appare anche l’attività del SIMT in relazione sia all’attività di raccolta e lavorazione del sangue e degli emocomponenti che all’attività clinica come peraltro evidenziato dalla seguente tabella .
Dal confronto del’ultimo biennio si può evidenziare un incremento delle donazioni complessive (+295) effettuate nel SIMT in particolare 5995 donazioni che compensano il calo delle donazioni registrato presso le Unità di Raccolta afferenti 8175 nell’anno 2017 contro le 7954 dell’anno 2018 (-221).
Relativamente alla produzione si è registrato un incremento del totale di emocomponenti prodotti passati da 29.735 del 2017 ai 33426 del 2018 con una variazione percentuale del + 12,41%.
Stabile rispetto al è rimasta l’importazione complessiva di emocomponenti 9032 nel 2018 contro 9028 del 2017. In particolare è aumentato il numero di sacche di globuli rossi importati dalla regione (+441) compensato dalla diminuzione delle importazioni di piastrine da eferesi (-437). Non sono stati importati globuli rossi da fuori regione.
L’attività ambulatoriale ha registrato un incremento del 7,04% con un totale di 1414 prestazione a fronte delle 1321 dell’anno 2017; in relazione alle analisi effettuati nei confronti di operatori che hanno subito incidenti professionali a rischio biologico è stato evidenziato un positivo calo del 23,53% ( 85 nell’anno 2018 vs 65 nell’anno 2017).
Il Centro di qualificazione biologica ha registrato 72.720 prestazioni di laboratorio a fronte delle 71343 del precedente anno con un incremento del 1,93%
Inoltre appare opportuno rilevare come nel corso dell’anno 2018 siano state conferite alla ditta autorizzata dal Ministero della Salute 3740 Unità di plasma dato sostanzialmente invariato rispetto all’anno 2017 in cui erano state conferite 3736 unità
33
I numeri del SIMT nel 2018
5.595Presso SIMT
7.954URD afferenti
2.703Donazioni in aferesi
13.781Plasma
11.415Emazie
2.333Piastrine
72.720Prestazioni di lab
13.426screening predonazione
Donazioni Emocomponenti prodotti
1.414Prestazioni in aferesi terapeutica
26.795Unità consegnate
Centro Qualificazione Biologica
Area clinica
I numeri della formazione nel 2018
29Eventi residenziali
22Progetti residenziali
1.484Ore di formazione
149Edizioni
219Giornate di formazione
11.369Crediti acquisiti eventi
31.858Totale crediti erogati
4.977Partecipanti teorici
3.386Partecipanti reali
sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 5
Formazione
Parte 5: Formazione
Odontotecnico
La Formazione Permanente ed ECM dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele” di Catania, nel corso dell’anno 2018 ha sviluppato 51 iniziative formative di cui 22 corsi rivolti esclusivamente agli operatori interni all’Azienda, 29 corsi rivolti anche agli operatori sanitari esterni provenienti da strutture pubbliche e private dell’isola ma anche del territorio nazionale.
La partecipazione ai corsi rivolti esclusivamente agli operatori dell’Azienda ha registrato una presenza di 1767 partecipanti che rappresentano il 66,67% del personale invitato (2650).
La partecipazione ai corsi aperti anche ad operatori esterni all’Azienda ha registrato una presenza di 1619 partecipanti ( 69,57%) a fronte di 2327 iscritti.
L’offerta formativa aziendale inserita nel Piano Formativo Aziendale 2018 è stata estesa a tutte le figure professionali sanitarie individuate nel programma nazionale ECM (personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista), operante nella Sanità, sia privata che pubblica; all’attività formativa hanno partecipato 3386 operatori (68%) a fronte di un bacino potenziale di 4977 (personale comandato e iscitti ai corsi)
Per l’anno 2018 sono stati erogati un complessivo di 31858 crediti ECM per la formazione validata all’Age.na.s.
34
sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 9Formazione
ELENCO EVENTI REALIZZATI 2018
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1
Progetto RES
ENGLISH AS A HOST FOR FOREIGN PATIENTS : STRATEGIE PER FACILITARE LA
COMUNICAZIONE TRA PAZIENTE STRANIERO E PROFESSIONISTA SANITARIO
Prof. Sciarretta - Dott. A. Gambera - Dott.ssa E. Marchese
Tutte le professioni 3 3 9 150 77 30 90 4500 2310 24 72
2Progetto
RES
SALEZIONE AUDITOR INTERNI SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' E RISCHIO
CLINICO
Dott. V. Parrinello - Dott. A. Gambera - Dott.ssa G. Patanè
Tutte le professioni 1 4 4 20 15 36 35,5 710 532,5 30 30
3Progetto
RESREDAZIONE E REVISIONE DELLE
PROCEDURE AZIENDALI
Dott. V. Parrinello - Dot. A. Gambera Dott.ssa G. Patanè
Tutte le professioni 1 6 6 120 62 35 35,4 4248 2194,8 36 36
4
Progetto RES
IL RISCHIO DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO IN OPERATORI DELLA SANITA’ IN OTTEMPERANZA AL D.Lgs
81/2008
RSPP A. Distefano - Dott. A. Gambera - Dott. A. Scaltrito
Tutte le professioni 6 1 6 210 127 6,9 41,4 1449 876,3 6 36
5
Progetto RES
RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO IN CAMPO SANITARIO
IN OTTEMPERANZA AL D.Lgs 81/2008
RSPP A. Distefano - Dott. A. Gambera - Dott. V. Rapisarda
Tutte le professioni 6 1 6 180 107 10 61,8 1854 1102,1 10 60
6
Progetto RES
RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO IN CAMPO
SANITARIO RISCHI SPECIFICI IN OTTEMPERANZA AL D.Lgs 81/2008
RSPP A. Distefano - Dott. A. Gambera - Dott. C. Privitera
Tutte le professioni 6 1 6 180 89 6,3 37,8 1134 560,7 6 36
7
Progetto RES BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION
Dott. A. Carbonaro - Dott. A. Lazzara - Dott. A. Gambera
Tutte le professioni 28 1 28 420 357 14 394,8 5922 5033,7 9 252
35
sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 5
Formazione
8
Progetto RES
LE BUONE PRATICHE PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE IN AREA MEDICA
Dott. A. Gambera - Dorr. V. Parrinello - Dott.ssa G. Patanè
Tutte le professioni 5 1 5 150 58 6,6 33 990 382,8 6 30
9
Progetto RES
LE BUONE PRATICHE PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE IN AREA CHIRURGICA
Dott. A. Gambera - Dorr. V. Parrinello - Dott.ssa G. Patanè
Tutte le professioni 5 1 5 150 60 6,6 33 990 396 6 30
10
Progetto RES
GESTIONE RISCHIO INFETTIVO: VERIFICA DEL LIVELLO DI ADESIONE AGLI STANDARD
CONTEMPLATI ALL’INTERNO DELLA PROCEDURA AZIENDALE “MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA STERILIZZAZIONE A
VAPORE SATURO”
Dott.ssa P. Bellocchi - Dott- S. Galeano - Dott. A. Gambera
Tutte le professioni 20 1 20 100 39 4,8 96 480 187,2 3 60
11
Progetto RES IL TRIAGE INFERMIERISTICO PER ADULTI
Dott. G. Carpinteri - Dott.ssa M.A. Pettinato - Dott. Gambera A.
Tutte le professioni 4 2 8 120 86 18 72 2160 1548 15 60
12
Progetto RES
COMPITI DELL'OSS NELL'ATTIVITA' INTRA-OSPEDALIERA
Dott. A. Gambera - Dott. C. Russo - Dott.ssa R. Raciti
Tutte le professioni 4 1 4 120 75 8,6 34,4 1032 645 8 32
13
Progetto RES
FARMACOVIGILANZA: LA SEGNALAZIONE DI REAZIONE AVVERSA ATTUALITA’ E
CONFRONTI
DOTT.SSA E. ALDISIO - DOTT.SSA F. LO MONACO - DOTT. A. GAMBERA
Tutte le professioni 2 1 2 100 65 6,6 13,2 660 429 6 12
14
Progetto RES
STRESS LAVORO-CORRELATO: BENESSERE ORGANIZZATIVOIN OTTICA DI PNEI
(PSICONEUROENDOCRINOIMMUNOLOGIA)
Dott.A.Gambera - dott.ssa De Luca R. - Dott.ssa T. Sparacino
Tutte le professioni 1 1 1 50 44 6,6 6,6 330 290,4 6 6
15
Progetto RES
L'IMPORTANZA DELLE VACCINAZIONI PER GLI OPERATORI SANITARI
Prof.ssa M: Marranzano - Dott.ssa R. Ragusa - Dott. A. Gambera
Tutte le professioni 3 1 3 150 126 6,3 18,9 945 793,8 6 18
36
sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 9Formazione
16
Progetto RES
IL NUOVO REGOLAMENTO SULLA PRIVACY. D.LGS. 196/2003 AGGIORNATO CON
LEGGE N. 167 DEL 20/11/2017 RECANTE "DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA
ALL'UNIONE EUROPEA - LEGGE EUROPEA 2017".
Dott. A. Gambera - Dott. A. Lazzara - Avv. G. Nava
Tutte le professioni 1 2 2 30 12 18 17,8 534 213,6 16 16
17
Progetto RES
PROJECT MANAGEMENT E REPORTISTICA. SISTEMI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Dott.A. Gambera - Dott. A. Lazzara - Dott. S. Caltabiano
Tutte le professioni 1 3 3 30 30 22 22,2 666 666 21 21
18
Progetto RES
PEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT & DEFIBRILLATION
Dott. F. Bellia - Dott. A. Gambera - Dott. A. Lazzara
Tutte le professioni 4 1 4 60 51 9 36 540 459 6 24
19
Progetto RES GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI
Dott. A. Lazzara - Dott.ssa A.R. Matrtaliano - Dott. A. Gambera
Tutte le professioni 1 2 2 30 25 17 17,2 516 430 16 16
20
Progetto RES
L'IGIENE DELLE MANI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLE ICA
Dott.ssa A.R. Mattaliano - Dott.ssa P. Bellocchi - Dott. S. Galeano
Tutte le professioni 7 1 7 210 210 3,9 27,3 819 819 3 21
21
Progetto RES
CFM e aEEG: DALLA REGISTRAZIONE AL COMMENTO
CORSO TEORICO-PRATICO
Prof. R. Falsaperla - Dott. A. Gambera - Dott.ssa G. Cupitò
Tutte le professioni 2 1 2 50 40 9 18 450 360 6 12
22
Progetto RES CORSO TEORICO-PRATICO DI EXPERTIZE IN
Dott. R. Falsaperla Dott.ssa L. Mauceri Dott. A. Gambera
Infermiere pediatrico Infermiere Medico chirurgo
1 2 2 20 12 22 21,6 432 259,2 15 15
23
Evento RES
UPDATE IN TEMA DI INFERTILITÀ MASCHILE
SPECIALISTI E MEDICI DI MEDICINA GENERALE A CONFRONTO
Prof. La Vignera S. Prof. Calogero A. E. Prof. Giammusso B.
Medico chirurgo 1 1 1 70 25 6 6 420 150 6 6
24
Evento RES
1st ETNEAN OCCUPATIONAL MEDICINE WORKSHOP VACCINATION IN HEALTHCARE WORKERS: RISK
ASSESSMENT, PLANNING,STRATEGY OF INTERVENTION AND LEGAL IMPLICATION
Dott. V. Rapisarda - Dott.ssa C. Ledda - Dott. A. Gambera
Tutte le professioni 1 1 1 100 96 6 6 600 576 6 6
25
Evento RES
SEMINARI DI ENDOCRINOLOGIA ED ANDROLOGIA POLICLINICO 2018
Prof. A. E. Calogero - Dott. A. Gambera
Tutte le professioni 1 8 8 30 28 16 16 480 448 16 16
37
sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 5
Formazione
26
Evento RES
4th INTERNATIONAL MEETING QUALITY IN HEALTHCARE AND PATIENT SAFETYErrore, Fattori umani e Cultura della
sicurezza
Dott. V. Parrinello - Dott. A. Gambera - Dott. A. Lazzara
Tutte le professioni 1 1 1 450 398 2,4 2,4 1080 955,2 8 8
27
Evento RES
2^ GIORNATA MONDIALE DELL'ACQUA “ACQUA E SALUTE”
Prof.ssa M. Ferrante - Prof. S. Barbagallo - prof. G. Cirelli
Tutte le professioni 1 1 1 100 51 6 6 600 306 6 6
28
Evento RES FIBROMIALGIA: UP DATE
Dott. S. Chisari - Dott. S. Nicosia - Dott. A. Gambera
Tutte le professioni 1 1 1 80 45 5 5 400 225 5 5
29
Evento RES
OMEOPATIA: LEGISLAZIONE, RICERCA E APPROCCIO AL PAZIENTE
Prof.A. Palmeri - Dott.ssa D. Puzzo - Dott. A. Gambera
Medico chirurgo Farmacista
1 1 1 100 21 6 6 600 126 6 6
30Evento
RES AGGIORNAMENTI IN CHIRURGIA - 2018 Prof. G. Basile - Dott. A. Gambera
Medico chirurgo 1 2 2 100 10 8 8 800 80 8 8
31
Evento RES
IL CONTRIBUTO DEGLI ULTRASUONI NELLE NEUROSCIENZE
IL DOPPLER TRANSCRANICO:UN VALORE AGGIUNTO IN AREA CRITICA
Dott.ssa Bella R. - Dott. Lazzara A.
Medico chirurgo Tecnico della riabilitazione psichiatrica
1 2 2 20 18 30 30,2 604 543,6 17 17
32
Evento RES
CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN CONCILIAZIONE NELL’AMBITO DELLE CONTROVERSIE DERIVANTI DALLA
RESPONSABILITA’ SANITARIA AI SENSI DEGLI artt. 8 E 15 LEGGE 24 MARZO 2017
Prof. C. Pomara - Dott. A. Gambera - Dott. A. Lazzara
Tutte le professioni 1 10 10 30 30 50 50 1500 1500 80 80
33
Evento RES
2nd ETNEAN OCCUPATIONAL MEDICINE WORKSHOP LINFOMA: MALATTIA
PROFESSIONALE?
Dott.ssa V. Rapisarda - Dott. A. Gambera - Dott.V. Rapisarda
Tutte le professioni 1 1 1 100 100 6 6 600 600 6 6
34
Evento RES
LINEE GUIDA SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' E AUDIT
Dott. V. Parrinello - Dott- A. Gambera
Tutte le professioni 1 1 1 100 46 6 6 600 276 6 6
35
Evento RES
2 Ediz. CORSO DI ALTA FORMAZIONE SULLA CONCILIAZIONE IN AMBITO DI RESPONSABILITÀ SANITARIA AI SENSI
DEGLI ARTT. 8 E 15, LEGGE 24 MARZO 2017
Prof. C. Pomara - Dott. A. Gambera - Dott. A. Lazzara
Tutte le professioni 1 10 10 45 45 50 50 2250 2250 80 80
38
sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 9Formazione
36
Evento RES LA SEPSI: COME, DOVE, QUANDO
Dott. A. Gambera - Dott. V. Parrinello - Dott. A. Lazzara
Tutte le professioni 1 1 1 250 191 2,1 2,1 525 401,1 6 6
37
Evento RES
LA MEDICINA D'URGENZA IN SICILIA TRA REALTA' E INNOVAZIONE
Prof. F. Basile - Dott. A. Lazzara - Dott. G. Carpinteri
Tutte le professioni 1 1 1 200 121 4,9 4,9 980 592,9 7 7
38
Evento RES UPDATE IN MEDICINA LEGALE
Dott. G. Bonaccorsi - Prof. C. Pomara - Dott. A. Gambera
Tutte le professioni 1 3 3 150 150 14 14 2100 2100 20 20
39
Evento RES
XVIII GIORNATA MONDIALE SULL'IGIENE DELLE MANI: LA SICUREZZA DELLE CURE
COMINCIA DALLE MANI
Dott.ssa A. Carini Dott.ssa P. Bellocchi Dorr. V. Parrinello
Tutte le professioni 1 1 1 160 57 4,2 4,2 672 239,4 6 6
40 Evento non ECM
I nuovi Compiti e Responsabilita' del R.U.P. CEFPAS Amministrativi 1 2 2 30 21 0 0 0 16 16
41Evento
non ECM
Corso Rianimazione Neonatale e Stabilizzazione CEFPAS
Medico chirurgo Infermiere Ostertico/a
4 2 8 6 6 0 0 0 16 64
42 Evento non ECM
Corso Anestesia e Analgesia nel parto CEFPAS Medico chirurgo 3 2 6 5 5 0 0 0 16 48
43Evento
non ECM
Corso Sicurezza e appropriatezza nei punti nascita di I livello CEFPAS
Medico chirurgo Ostertico/a
3 2 6 8 8 0 0 0 16 48
44 Evento non ECM
La Gestione del contrapulsatore aortico CEFPAS Medico chirurgo 1 1 1 1 1 0 0 0 8 8
45 Evento non ECM
IL TRIAGE INFERMIERISTICO CEFPAS Infermiere 1 3 3 0 0 0 24 24
46
Evento non ECM
Politiche,Strategie e Strumenti. Per preveniree contrastare fenomeni di
corruzione nel settore Sanitario e nella Pubblica Amministrazione
CEFPAS Amministrativi 1 1 1 30 17 0 0 0 6 6
47Evento
non ECM
Le novita' introdotte nel Codice degli appalti Pubblici CEFPAS Amministrativi 1 2 2 30 37 0 0 0 16 16
48Evento
non ECM
Anticorruzione e Trasparenza. Aspetti normativi organizzativi e di prevenzione CEFPAS Amministrativi 1 5 5 30 17 0 0 0 40 40
49Evento
non ECM
Lezione Interattiva di Ematologia incontro con l'esperto 2018
Prof. F. Di Raimondo
Medico chirurgo 1 1 1 20 10 0 0 0 6 6
50 Evento non ECM
JOIN:CORE PROSPECT Prof. F. Di Raimondo
Medico chirurgo 1 1 1 10 1 0 0 0 8 8
51 Evento non ECM
BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION Dott. A. Gambera OSS 2 1 2 72 64 0 0 0 8 16
totale 149 107 219 4977 3386 526 1387 46172 31858 7291484
39
sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 5
Formazione
40
Parte 6: Governo clinico: aree di attività e risultati
6.1 Revisione ed implementazione di regolamenti e procedure Nel corso del 2013 sono state sottoposte a revisione regolamenti e procedure
relativamente a:
PQ7 - Modalità di acquisizione del consenso informato
La procedura è consultabile nel sito WEB dell’U.O. Qualità e rischio clinico all’indirizzo :
https://www.qualita-rischioclinico.it/public/componenti/7672/files/PGS-
7_consensoinformato.pdf
PGS 23 – Modalità di gestione dell’isolamento dei pazienti con malattie
esantematiche in Pronto Soccorso;
La procedura è consultabile nel sito WEB dell’U.O. Qualità e rischio clinico all’indirizzo :
https://qualita-rischioclinico.it/public/componenti/7054/files/PGS-
23Modalitdigestionedellisolamentodeipazienticonmalattieesantematicainprontosoccors
oCOPIACONTROLLATA.pdf
PGS 24 – Modalità di gestione dell’isolamento dei pazienti con malattie
esantematiche in Pronto Soccorso Ostetrico;
La procedura è consultabile nel sito WEB dell’U.O. Qualità e rischio clinico all’indirizzo :
https://qualita-rischioclinico.it/public/componenti/7055/files/PGS-
24ModalitdigestionedellisolamentodellepazienticonmalattieesantematicheinPSostetrico
CCI_2.pdf
R-S-17 : Scheda Unica di Terapia
Il Regolamento è consultabile nel sito WEB dell’U.O. Qualità e rischio clinico all’indirizzo:
https://www.qualita-rischioclinico.it/public/componenti/8349/files/R-S-
17schedaditerapiaunicaCCI.pdf
È stata inoltre revisionata la modulistica relativa al consenso informato con l’inserimento
nei nuovi moduli della figura del fiduciario prevista dalla - La Legge 22 dicembre 2017, n.
219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di
trattamento”
La modulistica revisionata è stata resa disponibile nel sito della U.O. Qualità e Rischio
Clinico all’indirizzo :
41
sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 5
Formazione
https://www.qualita-rischioclinico.it/public/componenti/7669/files/
MODELLOCONSENSOINFORMATO12ottobre2018.pdf .
6.2 Audit effettuati Nel corso del 2013 sono stati effettuati i seguenti audit:
Modalità di acquisizione del consenso informato
Conservazione dei farmaci
Gestione del carrello di emergenza
L’audit relativo alla gestione del consenso informato si è svolto il 10-11-17 e 18
dicembre 2018 è stato finalizzato a verificare le modalità di acquisizione del consenso
informato.
L’audit ha coinvolto 31 Unità Operative e sono state complessivamente valutate 155
cartelle cliniche
Nel corso dell’audit è stato valutato, se:
1. Viene utilizzato il modello di consenso informato aziendale
2. E' presente un foglio informativo
3. Sono presenti i dati identificativi della struttura sanitaria e dell'U.O.
4. Sono presenti i dati identificativi del paziente
5. Sono presenti i dati identificativi dei genitori (in caso di paziente minorenne)
6. Sono presenti i dati identificativi del legale rappresentante ove esista
7. E' presente la sintesi della situazione clinica del paziente
8. E' presente l'atto sanitario proposto
9. E' presente la data in cui l'informativa è stata fornita
10. E' presente la data di compilazione del modulo
11. E' presente la firma del paziente o dei genitori/rappresentante legale/tutore
12. E' presente la firma del medico che ha acquisito il consenso
Per la visione della relazione di audit si rimanda al sito web della U.O. Qualità e rischio clinico all’indirizzo : https://www.qualita-rischioclinico.it/public/componenti/7763/files/relazioneauditconsensoinformato2018.pdf
L’audit relativo alla conservazione dei farmaci si è svolto il 19-20-26-28-29 novembre
2018 è stato finalizzato a verificare le modalità di conservazione dei farmaci.
42
L’audit ha coinvolto 8, ha coinvolto 75 articolazioni organizzative con la valutazione di
118 armadi farmaci.
Nel corso dell’audit sono stati stati valutati:
1. la pulizia dell’armadio;
2. le modalità di immagazzinamento dei farmaci per tipologia di azione
farmacologica;
3. la corretta registrazione delle scadenze dei farmaci e la identificazione dei
farmaci a breve scadenza;
4. la presenza di farmaci scaduti;
5. le modalità di gestione dei blisters, relativamente alla possibilità di poter
identificare sempre data di scadenza e n. di lotto del blister;
6. la presenza di campioni gratuiti
7. la presenza di un elenco dei farmaci ad alto livello di attenzione e la separazione
di questi dagli altri farmaci;
Per la visione della relazione di audit si rimanda al sito web della U.O. Qualità e rischio clinico all’indirizzo : https://www.qualita-rischioclinico.it/public/componenti/7679/files/relazioneauditconservazionefarmacinovembre2018.pdf
L’audit relativo alla gestione del carrello di emergenza si è svolto il 3-4-5-6 dicembre
2018 è stato finalizzato a verificare che fossero presenti appropriate registrazioni delle
attività di verifica e controllo del carrello di emergenza, che i farmaci e i presidi per le
urgenze fossero disponibili e prontamente accessibili, protetti da perdita o furto,
presidiati e sostituiti tempestivamente dopo ogni uso e in caso di scadenza o
danneggiamento.
L’audit ha coinvolto 51 unità operative e sono stati valutati 58 carrelli di emergenza.
Nel corso dell’audit sono stati valutati:
1. la identificazione della responsabilità della gestione del carrello di emergenza
nella programmazione dei turni del personale infermieristico;
2. la presenza del sigillo, - la pulizia carrello, - la coerenza del contenuto con la
check list;
3. il funzionamento del laringoscopio e del pallone di Ambu;
4. le registrazioni del funzionamento della bombola di O2, del defibrillatore e
dell’Ambu;43
sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 5
Formazione
5. le registrazioni delle verifiche mensili della scadenza farmaci;
6. le registrazioni delle verifiche periodiche ed il ripristino dopo l’uso;
7. le registrazioni dell’attività di sanificazione
Per la visione della relazione di audit si rimanda al sito web della U.O. Qualità e rischio
clinico all’indirizzo:
https://www.qualita-rischioclinico.it/public/componenti/7770/files/relazioneauditcarrelloemergenzadicembre2018.pdf
6.3 Flusso SIMES
6.3.1 Eventi sentinella
Nel corso dell’anno 2018 sono stati segnalati al Ministero della Salute e al Servizio 5 del
Dipartimento Attività Sanitarie Osservatorio Epidemiologico della Regione, mediante il
flusso SIMES, 12 eventi sentinella ed in particolare, in relazione alla classificazione
adottata dal Ministero della Salute:
tre da riferirsi a “cadute di pazienti che hanno determinato traumi maggiori”;
Tre da riferirsi ad “errata procedura su paziente corretto”;
due da riferirsi ad “atti di violenza a danno di operatori”;
uno da riferirsi a “tentato suicidio di paziente in ospedale”;
uno da riferirsi a “morte o grave danno da inadeguata attribuzione di codice di
triage al pronto soccorso”;
uno da riferirsi a “morte o grave alterazione funzionale derivati da errori in
teraia farmacologica”;
uno da riferirsi a “altro evento avverso che causa grave danno al paziente”
44
Le categorie di eventi atto di violenza a danno di operatori e cadute rientrano tra quelli
maggiormente rappresentati a livello aziendale e nazionale .
L’analisi degli eventi sopra evidenziati ha fatto emergere importanti criticità fra le quali:
problemi di comunicazione medico paziente;
problemi di comunicazione fra operatori;
insufficiente adesione alle procedure e ai regolamenti adottati in azienda;
problematiche di natura strutturale
In relazione all’analisi degli eventi nel corso degli ultimi anni sono state avviate importanti azioni di
miglioramento fra le quali:
Per il contenimento dei danni conseguenti a caduta di paziente, sono state effettuate, nel corso
del triennio 2016, 2017 e 2018, le seguenti azioni di miglioramento:
Richiesta al Settore Tecnico di eseguire una ricognizione della dotazione di barelle e del
loro stato, con particolare riferimento a quelle utilizzate per il trasbordo dei pazienti sul
letto di radiologia, al fine di sostituire quelle obsolete e/o ritenute inadeguate;
Nota del Direttore Sanitario al Settore Tecnico per valutazione dello stato delle porte REI
ed in particolare dei fermi di chiusura delle stesse, l’eccessiva fuoriuscita di uno di questi
dal piano di calpestio ha costituito inciampo con conseguente caduta di un paziente;
Nota del Direttore Sanitario ai direttori delle Unità Operative e ai coordinatori
infermieristici con l’indicazione a tenere chiusa una delle ante delle porte REI affinché il
fermo delle stesse non costituisca ostacolo alla deambulazione dei pazienti;
Ulteriore diffusione della modulistica con la quale si forniscono al paziente indicazioni e
norme comportamentali per la riduzione del rischio di caduta, oggetto di illustrazione
nell’ambito dell’attività formativa;
Continuazione dell’attività di formazione e della diffusione delle procedure aziendali, fra
le quali il regolamento per la prevenzione del rischio di caduta, che nel corso del 2016 si
è sviluppata in 15 edizioni per 265 partecipanti, nel corso dell’anno 2017 in 23 edizioni
per complessivi 262 partecipanti, nel corso del 2018 in ulteriori 9 edizioni alle quali
hanno partecipato 77 operatori a fronte di 171 inviti. Tale attività formativa è stata
45
sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 5
Formazione
riprogrammata anche per il 2019 ed al fine di favorire la partecipazione degli operatori
verrà attuata sia nel P.O. Rodolico che nel P.O. Vittorio Emanuele.
A seguito di audit, specifico invio ad una delle Unità Operative, interessata da evento
sentinella, della nuova modulistica di valutazione del rischio di caduta e dell’informativa
da somministrare ai pazienti valutati a rischio di caduta.
A seguito di audit, specifiche proposte avanzate alla Direzione Generale per una verifica
delle condizioni strutturali dei servizi igienici luogo considerato, anche dalle
raccomandazioni ministeriali, fra quelli a maggiore rischio di cadute (nota 2972/2018
della U.O. Qualità e Rischio Clinico)
Per gli atti di violenza a danno di operatori sono state effettuate, nel corso degli ultimi
anni, le seguenti azioni di miglioramento
Rafforzamento della presenza del personale di vigilanza all’interno del PS;
Installazione di un sistema di videosorveglianza nelle aree comuni del PS;
Incontro con la Polizia di Stato per la condivisione di misure a contrasto degli episodi di
violenza a danno degli operatori. L’incontro fra dirigenti della Polizia di Stato, Direzione
aziendale e operatori del PS è stato tenuto presso l’auditorium “A. Mazzeo” del P.O.
Vittorio Emanuele;
Disposizione di servizio emanata dal Direttore Generale ff. e dal Direttore Sanitario
Aziendale (prot. 0033767/2018) con la quale sono state fornite indicazioni sulle modalità
di accesso al PS, sulle nuove modalità di effettuazione del servizio di vigilanza e sul
rafforzamento del personale OSS.
Riconferma della costituzione di parte civile dell’azienda nei confronti di coloro i quali
compiono atti di violenza agli operatori;
46
Per l’evento sentinella tentato suicidio in ospedale sono state effettuate le seguenti azioni di
miglioramento
Sopralluogo da parte del Settore Tecnico, disposto dal Direttore Sanitario Aziendale, teso
a verificare gli aspetti strutturali del reparto ove si è verificato l’evento;
Sviluppo di una procedura interna per favorire l’ulteriore diffusione della
raccomandazione ministeriale all’interno dei reparti;
Prosecuzione dell’attività formativa sulle procedure aziendali con uno specifico capitolo
dedicato alla diffusione delle raccomandazioni ministeriali;
Nota ai Direttori delle Unità Operative nella quale vengono fornite indicazioni relative
alla disponibilità nel sito internet delle raccomandazioni ministeriali
Per l’evento sentinella morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice
triage all’interno del PS sono state avviate le seguenti azioni di miglioramento
Predisposizione di un manuale di PS da utilizzarsi nel nuovo PS del P.O. Rodolico
diffuso attraverso il sito intranet aziendale
http://10.5.1.101/start/files/pagine_html/manuale_PS_3.0_16_novembre_2018.
47
sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 5
Formazione
Nell’ambito della prossima attività formativa rivolta al personale addetto al triage,
inserimento del chest pain score per la valutazione del dolore toracico;
Verifica delle modalità di affiancamento del personale di nuova acquisizione al triage;
Valutazione del fabbisogno di formazione in tecniche di rianimazione
cardiopolmonare, al fine di assicurare che entro il 31 dicembre 2019 il personale del
triage abbia svolto tali corsi
Per l’evento sentinella morte o gravi alterazioni funzionali derivanti da errori in terapia
farmacologica sono state avviate le seguenti azioni di miglioramento
Diffusione di uno specifico alert attraverso il sito internet aziendale sul rispetto della
procedura di identificazione dei pazienti https://www.qualita-rischioclinico.it/alert;
Introduzione da parte dell’UFA del QR Code per associare paziente, prescrizione e
preparazione dei farmaci;
Prosecuzione della formazione sulle procedure aziendali, ivi compresa quella relativa
alle modalità di identificazione del paziente
Per i tre eventi sentinella da riferirsi a errata procedura su paziente corretto avvenuti nel medesimo
reparto sono state avviate le seguenti azioni di miglioramento
Richiamo delle pazienti per informarle delle errore nella somministrazione del
farmaco e contemporanea somministrazione del farmaco corretto;
Prosecuzione della formazione sulle procedure aziendali, ivi compresa quella relativa
al regolamento di gestione dei farmaci;
Ulteriore informativa alle Unità Operative sui farmaci LASA ( nota prot. 2149 del
01.03.2018);
Proposta per l’invio alla farmacia di una richiesta separata per i farmaci da
conservare in frigo;
Segnalazione alla mail [email protected] della tipologia di
confezioni che hanno determinato il look alike con allegata foto dei prodotti
interessati.
48
6.3.2 Denunce sinistriCosì come per gli eventi sentinella anche per le denunce dei sinistri a partire dal
settembre 2010 è stato attivato l’apposito flusso SIMES con il Sistema Informativo del
Ministero della salute.
Il flusso è stato alimentato anche nel corso dell’anno 2018, sono stati inseriti 79 casi
come indicato nella tabella seguente:
DISCIPLINA N° CASIservizi amministrativi/tecnici 16chirurgia generale 12ostetricia e ginecologia 7ortopedia e traumatologia 6chirurgia vascolare 5anestesia e rianimazione 5radiologia 4astanteria 3cardiochirurgia 3terapia intensiva neonatale 3ORL 2pediatria 2urologia 2cardiologia 1dermatologia 1gastroenterologia 1malattie infettive 1medicina generale 1neonatologia 1oculistica 1odontoiatria e stomatologia 1reumatologia 1TOTALE COMPLESSIVO 79
Pare importante sottolineare come, nei casi analizzati, le richieste di risarcimento talora
sono da riferirsi ad eventi accaduti anche molti anni prima rispetto alla richiesta .
Relativamente alla tipologia di personale coinvolto 59 casi interessavano personale
medico, 2 personale infermieristico e in 18 casi non era possibile individuare la categoria
professionale coinvolta poiché la gran parte degli eventi era collegata ad infortuni
avvenuti in aree comuni.
49
sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 5
Formazione
6.4 ALERTGià a partire dall’anno 2017 l’azienda ha implementato un sistema di alert che traggono
spunto sia dalle segnalazioni pervenuti dagli operatori con l’incident reporting che dai
casi di contenzioso trattati nell’ambito del Comitato di Valutazione dei Sinistri.
Gli alert sono diffusi attraverso il sito della U.O. Qualità e Rischio Clinico
https://www.qualita-rischioclinico.it/alert ed in particolare nel corso del 2018 sono stati
emessi :
Errore di lato del sito chirurgico
Rilascio corpo estraneo del sito chirurgico
50
Emorragia intracranica post-traumatica in paziente in trattamento con anticoagulanti orali
Errore di identificazione del paziente
51
sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 5
Formazione
6.5 Casi trattati nel Comitato Aziendale Valutazione SinistriCome noto l’azienda, a seguito delle direttive emanate dall’Assessorato Regionale della
Salute , ha istituito con delibera del Direttore Generale n° 326 del 06/03/2012 il
Comitato Aziendale per la Valutazione dei Sinistri (CAVS) con il principale scopo di farsi
carico della gestione diretta del contenzioso.
Nell’anno 2018 il Comitato Valutazione Sinistri si è riunito per 8 sedute (gen –nov); nel
corso delle riunioni sono stati complessivamente discussi 98 casi, alcuni dei quali oggetto
di valutazione in più sedute, tanto che il numero delle valutazioni complessive ammonta
a 114 con una media di 18 casi discussi per ogni convocazione.
Dei 98 casi trattati:
• 31 sono stati rigettati;
• 38 sono stati inviati a visita medico legale o a consulenza;
• 7 sono stati rinviati per ulteriori approfondimenti documentali
• 9 sono stati accettati con proposta transattiva;
• 13 sono stati sospesi per inattività della parte o avvio di procedimenti penali o civili;
Per 34 dei casi trattati , sono stati prospettati accantonamenti per un totale di €
6.505.500
Sono state accantonate somme comprese fra :
• €1.000-€10.000, in 19 casi;
• >€10.000-€50.000, in 4 casi;
• >€50.000-€100.000, in 1 caso;
• >100.000€ , in 10 casi;
Per i casi in cui è stato definito il valore medio della somma accantonate è di € 191.338
La somma accantonata più elevata è di € 1.000.000 ( in tre casi)
Sono state presentate alle controparti 8 proposte transattive per complessivi € 24.500
Sul totale delle somme accantonate, 10 casi, con somme maggiori ai 299.000€, pur
rappresentando il 29,4% degli eventi in cui si è deciso l’accantonamento, assorbono il
96% delle somme, per un totale di € 6.250.000
In particolare dei 10 casi sopra citati 5 sono da riferirsi a pazienti deceduti, 4 a danni
collegati a sofferenze perinatali, 1 a lesioni conseguenti ad intervento chirurgico.
Le richieste di risarcimento hanno riguardato diverse discipline appartenenti soprattutto
all’area chirurgica .
52
Disciplina CasiOstetricia e Ginecologia 18Pronto Soccorso generale 14Chirurgia generale 12Area esterna 11Chirurgia Vascolare 6Cardiochirurgia 5Ortopedia 3Cardiologia 3Neurochirurgia 3Ematologia 2Medicina generale 2Neurologia 2Odontoiatria 2Pediatria 2Radiologia 2Urologia 2Chirurgia pediatrica 1Chirurgia Maxillo facciale 1Gastroenterologia 1Neonatologia 1Oculistica 1Pronto Soccorso Ostetrico 1Talassemia SB 1Terapia intensiva 1Terapia del dolore 1
98
53
sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 5
Formazione
Ostetric
ia e Gineco
logia
Pronto So
ccorso
genera
le
Chirurgi
a gen
erale
Area es
terna
Chirurgi
a Vasc
olare
Cardioch
irurgi
a
Ortoped
ia
Cardiologia
Neuro
chirurgi
a
Emato
logia
Medicin
a gen
erale
Neuro
logia
Odontoiatria
Pediat
ria
Radiologia
Urologia
Chirurgi
a ped
iatric
a
Chirurgi
a torac
ica
Chirurgi
a Maxi
llo fa
cciale
Gastroen
terologia
Neonato
logia
Oculistica
Pronto So
ccorso
Oste
trico
Talass
emia S
B
Terap
ia inten
siva
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%
10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%
Casi affrontati nel CAVS anno 2018distribuzione percentuale per disciplina
Gli eventi attribuiti alle discipline di Ostetricia e Ginecologia, Pronto Soccorso Generale
Chirurgia Generale e Chirurgia Vascolare e gli eventi classificati come Area esterna,
essenzialmente cadute nei viali o nei corridoi dell’ospedale di utenti non ricoverati,
rappresentano il 62,24% dei casi discussi.
Particolarmente significative appaiono le richieste di risarcimento (11 casi, pari al 11,2%)
sostenute da eventi non correlati ai processi assistenziali, ma conseguenti a danni,
riportati da persone o cose, correlati alla manutenzione delle aree esterne (viali,
parcheggi, ascensori … ).
Relativamente al Presidio Ospedaliero: 33 casi, di cui 14 al PSG, hanno riguardato il P.O.
Vittorio Emanuele, 28 il P.O. Rodolico, 18 il P.O. Ferrarotto, 17 il P.O. Santo Bambino, 1 il
P.O. Santa Marta ed un infortunio in itinere.
54
33.7%
28.6%
18.4%
17.3%
1.0% 1.0%
% casi affrontati al CAVS anno 2018 per Presidio Ospedaliero
Presidio ospedaliero Vittorio Emanuele Presidio ospedaliero RodolicoPresidio ospedaliero FerrarottoPresidio ospedaliero Santo BambinoPresidio ospedaliero Santa MartaInfortunio in itinere
In relazione agli esiti lamentati dagli utenti, secondo la classificazione del flusso SIMES,
fra i casi valutati nel corso dell’anno 2018, si sono registrati 74 casi di lesioni personali,
dei quali 1 da attribuirsi ad infezioni, 20 decessi alcuni dei quali riferiti ad infezioni che
possono aver complicato il percorso assistenziale, 2 casi di danni a cose, 1 da riferirsi ad
infortunio ed 1 non classificato.
In relazione al tipo di procedimento iniziale, secondo la classificazione del flusso SIMES,
fra i casi valutati nel corso dell’anno 2018, si sono registrati 6 casi di mediazione, 5 casi
con procedimento penale, 84 casi di richieste stragiudiziali.
Azioni di Miglioramento avviate a seguito di informazioni acquisite in sede di CAVSA seguito delle informazioni acquisite dall’analisi delle richieste di risarcimento, sono
state intraprese le seguenti azioni correttive:
• È proseguita l’attività di divulgazione , accreditata ECM, sulle raccomandazioni
ministeriali e le procedure aziendali comprendente anche le procedure relative alla
gestione del consenso informato ed alla prevenzione del rischio di caduta del paziente in
ospedale, e quelle relative alla identificazione del paziente. Nel corso dell’anno 2018
sono state effettuate nove edizioni del corso di formazione.
• La revisione o la implementazioni di importanti procedure collegate alle già diffuse
raccomandazioni ministeriali, quali la conta delle garze, aghi o altro strumentario
55
sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 5
Formazione
chirurgico, la prevenzione del rischio di suicidio in ospedale e la procedura per la
gestione del consenso informato.
• La diffusione di alert da parte della U.O. Qualità e Rischio Clinico, derivati sia dalle
segnalazioni pervenute tramite il sistema di incident reporting che da eventi appresi in
sede di CAVS;
6.6 Segnalazioni eventi avversi tramite incident reportingL’incident reporting è una modalità di raccolta strutturata delle segnalazioni che gli
operatori sanitari fanno, in maniera anonima e volontaria, degli eventi indesiderati e dei
near miss.
Questo strumento, adottato in azienda già dal 2006, è uno dei sistemi che ha permesso
alla U.O. Qualità e Rischio Clinico di raccogliere dati ed eseguire analisi su di una serie di
venti avversi o near miss, per la programmazione di strategie e lo svolgimento di azioni
di miglioramento atte a prevenire che gli eventi avversi registrati o i quasi- eventi
possano verificarsi in futuro.
Per facilitare la segnalazione, nella nostra azienda sono stati predisposti un modulo,
cartaceo ed una versione informatizzata del modulo stesso, a cui possono accedere tutti
gli operatori collegandosi alla pagina “qualità e rischio clinico” del sito web aziendale
nella sezione modulistica. http://www.qualita.csmct.it/node/78 .
Nel corso dell’anno 2018 sono stati segnalati tre eventi.
Due degli eventi segnalati sono da riferirsi ad allergia insorta ad una sospetta reazione a
mezzo di contrasto che ha determinato tumefazione bilaterale in corrispondenza della
loggia parotidea. I casi sono stati prontamente trattati con terapia cortisonica,
giungendo a risoluzione completa, e segnalati all’AIFA attraverso l’apposita modulistica
per eventuali misure che l’Agenzia volesse avviare.
Un altro evento è da riferirsi all’impiego di un dispositivo che potrebbe aver
determinato emorragia a seguito di rachicentesi; anche per tale caso si è proceduto a
dare comunicazione al referente aziendale per i dispositivi medici e a programmare
attività di audit. L’operatore che ha segnalato l’evento ha evidenziato che , pur avendo
determinato un prolungamento della degenza, il caso è in via di risoluzione senza
reliquati.
56
Inoltre sono state anche segnalate 18 cadute, di cui tre classificate anche come evento sentinella, registrate anche con altra scheda e altro flusso informativo.
57
sezione I: rendicontazione ed analisi dei processi assistenzialiPARTE 5
Formazione
Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizio
58
59
Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 1
Analisi degli obiettivi economico-finanziari
Parte 1 Analisi degli obiettivi economico-finanziariIn questa parte viene esaminata la dinamica del finanziamento regionale così come negoziato con l’Assessorato regionale della Salute, degli obiettivi economici e finanziari assegnati nonché gli scostamenti registrati fra i dati consuntivi dell’anno, quelli preventivi e quelli consuntivi dell’anno precedente.
1.1 Negoziazione delle risorse finanziarie ed assegnazione degli obiettivi economici.Con nota prot./Serv. 5°/n. 0094344 del 14/12/2016 l’Assessorato Regionale della Salute trasmetteva la Direttiva sui criteri generali da seguire per la formulazione del Bilancio Preventivo Economico anno 2018 ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 118/2011, disponendo la trasmissione del Conto Economico Previsionale (CE), corredato da una relazione del Direttore Generale sugli elementi gestionali che hanno determinato la stima previsionale.
In esecuzione a quanto disposto dall’Assessorato l’Azienda adottava la delibera n. 2197 del 22/12/2017 e trasmetteva il CE preventivo per l’anno 2018, il Piano triennale degli investimenti, unitamente alla relazione del Direttore Generale di commento sulla stima delle previsioni per l’anno 2018 e di motivazione delle integrazioni/rettifiche rispetto al dato economico rilevato nell’anno 2017.
Il Conto economico previsionale, inserito nel N.S.I.S. (Nuovo Sistema Informativo Sanitario), è stato redatto con i valori che sinteticamente di seguito si riportano.
Valore della produzione 367.472Costi della produzione -375.518Differenza -8.046Gestione finanziaria -710Gestione straordinaria 0Imposte e tasse -11.644Risultato economico d'esercizio -20.400
Successivamente l’Assessorato della Salute, con nota prot. n. 0079362 del 26/10/2018, convocava l’Azienda per la negoziazione delle risorse finanziarie e dei correlati obiettivi economici anno 2018, all’incontro del 19 novembre 2018.
In data 18 novembre 2018 si procedeva all’incontro per la negoziazione e l’assegnazione del FSR e degli obiettivi economici e finanziari dell’Azienda, di cui al verbale redatto nella suddetta data.
Questa Azienda, con deliberazione n. 1285 del 3/12/2018, ha adottato il Conto Economico Preventivo anno 2018, eseguendo le Direttive della Negoziazione. Di seguito si riporta il CE di cui alla deliberazione predetta, in forma sintetica.
60
Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 1 Analisi degli obiettivi economico-finanziari
Valore della produzione 370.598Costi della produzione -384.119Differenza -13.521Gestione finanziaria -681Gestione straordinaria 3.493Imposte e tasse -11.280Risultato economico d'esercizio -21.989
1.2 Scostamenti rispetto ai dati preventiviCon nota prot.n.5°/Dip./0043149 del 28 Maggio 2019 l’Assessorato Regionale per la Salute trasmetteva la “Direttiva sulla chiusura dei bilanci d'esercizio 2018 delle aziende sanitarie pubbliche regionali”, comunicando altresì che si sarebbe provveduto successivamente a comunicare l'assegnazione definitiva del fondo sanitario regionale – contributo indistinto.
Con nota prot.n.5°/Dip./0044004 del 30 Maggio 2019 ad oggetto “Assegnazione definitiva delle risorse di FSR 2018 e Payback 2018” l’Assessorato regionale della Salute ha comunicato all’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele di Catania le risorse definitive per l’anno 2018 e precisamente:
- l’assegnazione delle risorse di FSR 2018 indistinto quantificate in € 128.839.550;- l’assegnazione delle risorse di FSR 2018 vincolato quantificate in € 3.872.169;- i ricavi e i costi di mobilità attiva /passiva dell’anno 2018 (ricavi derivanti dalla
gestione ordinaria dell’Azienda pari alla valorizzazione della produzione delle proprie prestazioni sanitarie ai cittadini rendicontate attraverso i flussi ministeriali, la fatturazione attiva o i flussi integrativi regionali) quantificati in € 230.278.387.
Il prospetto che segue descrive la dinamica dell’assegnazione definitiva del finanziamento attribuito all'Azienda per l'anno 2018, raffrontato con quello contabilizzato nel preventivo del medesimo anno e nel consuntivo dell'esercizio precedente.
61
Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 1
Analisi degli obiettivi economico-finanziari
Consuntivo 2018Preventivo
2018 Consuntivo 2017 Differenza Differenza
(a) (b) ( c) (a-b) (a-c)
Quote finalizzate 2.613.550 8.874.31
9 2.613.550 -6.260.769
Funzioni 104.755.000 102.924.000 100.088.00
0 1.831.000 4.667.000Copertura perdita negoziata e fondo di
sostegno 21.471.000 21.989.000 15.623.000 -518.000 5.848.000
Totale contributo FS indistinto 128.839.550 124.913.000 124.585.31
9 3.962.550 4.254.231
Contributo FS vincolato 3.872.169 3.581.000 3.604.84
1 291.169 267.328
Totale quota FSR 132.711.719 128.494.000 128.190.16
0 4.217.719 4.521.559
Prestazioni di ricovero 130.691.000 125.202.000 132.477.00
0 5.489.000 -1.786.000
Prestazioni ambulatoriali 24.131.000 23.441.000 22.613.000 690.000 1.518.000
Prestazioni file F 83.877.000 83.190.000 72.529.000 687.000 11.348.000
Mobilità internazionale 723.000 861.000 861.00
0 -138.000 -138.000
Riaddebito note credito su Farmaci epatite C-
5.347.000 -3.605.000 - 4.807.540 -
1.742.000 -539.460
Riaddebito Eccedenza Tetto File F e T ex D.A. 686/2018
- 5.618.000
-5.618.000 -5.618.000
Rimborso per attività del Centro di qualificazione biologica 1.823.000
1.799.000 1.823.000 24.000
Totale Mobilità 230.278.387 229.089.000 225.471.46
0 1.189.387 4.806.927
Valorizzazione emoderivati ricevuti in eccesso rispetto al conferito -905.270 - 783.800 -905.270 -121.470
Totale finanziamento regionale 362.084.836 357.583.000 352.877.82
0 4.501.836 9.207.016
Il contributo FS indistinto cresce di € mgl 3.963 rispetto al valore previsto nel conto previsionale e di € mgl 4.254 rispetto al consuntivo dell’esercizio precedente.
In particolare si evidenzia un incremento del contributo FS vincolato per € mgl 291 rispetto al valore previsto.
Il contributo per la copertura della perdita (accesso al Fondo di sostegno) registra una riduzione rispetto a quanto negoziato di € mgl 518, dimostrando un correlato risparmio di risorse economiche.
Per quanto concerne la produttività aziendale, si registra un incremento sia rispetto al preventivo sia rispetto al consuntivo 2017. Per un’analisi dettagliata dell’attività si rinvia alla Sezione I.
62
Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 1 Analisi degli obiettivi economico-finanziari
1.3 Attività gestionali finalizzate al contenimento dei costi
1.3.1 Acquisto di beni e serviziSotto il profilo del controllo degli acquisti di beni e servizi ed al fine di contenerli entro i tetti di spesa negoziati si rappresenta che l’Azienda ha attuato un costante monitoraggio dei livelli di acquisto sostenibili in ragione delle risorse disponibile avendo riguardo di garantire la correlazione tra eventuali maggiori fabbisogni e richieste di acquisto.
L’utilizzo di procedure informatizzate per il ciclo amministrativo contabile degli acquisti (emissione ordini, magazzino, contabilità generale e analitica), integrate con un sistema di “budget” per conto economico vincolato agli importi deliberati nel conto economico preventivo ha, inoltre, permesso la definizione di sistemi di controllo e autorizzazione formalizzati.
La maggiore produttività in termini quantitativi e la specificità delle prestazioni erogate e l’incremento del valore del case mix medio aziendale hanno richiesto di rendere disponibili anche nell’area dei dispostivi medici risorse tali da garantire il fabbisogno evidenziato dalle U.O. a maggiore complessità assistenziale (Cardiologia, Neurochirurgia, Chirurgia Vascolare, Cardiochirurgia ed Ortopedia), ciò non di meno il richiamato sistema di monitoraggio ha permesso di bilanciare e allocare le risorse disponibili nel miglior modo possibile.
63
Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 2
Analisi delle voci di Bilancio
Parte 2Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamentiIn questa parte si dà evidenza dei dati economici relativi al CE preventivo 2018, al CE consuntivo 2017 e al CE consuntivo 2018.
Prima di esaminare le singole voci che compongono il conto economico, si propone un prospetto riepilogativo che riporta i dati sintetici del bilancio consuntivo 2017, del preventivo 2018, del consuntivo 2018, con i relativi scostamenti in valore assoluto ed in percentuale.
VOCE CONTO ECONOMICO Consuntivo 2018 Preventivo 2018 Consuntivo 2017
Consuntivo 2018 -
Preventivo 2018
Consuntivo 2018 -
Consuntivo 2017
% 2018 - 2017
A.1) Contributi in c/esercizio 133.010 106.591 128.539 26.419 4.471 3,36%
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -9.882 -11.688 -8.072 1.806 -1.810 18,32%
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 10.705 12.426 7.038 -1.721 3.667 34,26%
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 249.016 242.155 238.783 6.861 10.233 4,11%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 11.501 11.102 12.332 399 -831 -7,23%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 3.473 3.516 3.586 -43 -113 -3,25%
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 26.926 5.542 3.510 21.384 23.416 86,96%
A.9) Altri ricavi e proventi 1.089 954 1.226 135 -137 -12,58%
Totale valore della produzione (A) 425.838 370.598 386.942 55.240 38.896 9,13%
B.1) Acquisti di beni 150.865 146.946 138.094 3.919 12.771 8,47%
B.1.A) Acquisti di beni sanitari 150.290 146.413 137.506 3.877 12.784 8,51%
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 94.107 94.066 86.832 41 7.275 7,73%
B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti 2.648 2.696 2.708 -48 -60 -2,27%
B.1.A.3) Dispositivi medici 53.273 49.437 47.813 3.836 5.460 10,25%
B.1.A.4) Prodotti dietetici 68 69 65 -1 3 4,41%
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 192 146 88 46 104 54,17%
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 575 533 588 42 -13 -2,26%
B.2) Acquisti di servizi 66.068 58.137 55.863 7.931 10.205 15,45%
B.2.A) Acquisti servizi sanitari 34.991 27.599 27.480 7.392 7.511 21,47%
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 1.406 1.386 1.201 20 205 14,58%
B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) 4.603 4.995 4.877 -392 -274 -5,95%
B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 11.011 3.655 4.823 7.356 6.188 56,20%
B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 8.516 8.469 8.370 47 146 1,71%
B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria 7.727 7.719 7.600 8 127 1,64%
B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 789 750 770 39 19 2,41%
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 9.455 9.095 8.209 360 1.246 13,18%
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 31.077 30.538 28.383 539 2.694 8,67%
B.2.B.1) Servizi non sanitari 30.895 30.433 28.262 462 2.633 8,52%
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Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 2 Analisi delle voci di Bilancio
B.2.B.1.1) Lavanderia 912 918 985 -6 -73 -8,00%
B.2.B.1.2) Pulizia 5.361 5.502 5.511 -141 -150 -2,80%
B.2.B.1.3) Mensa 3.961 4.031 3.906 -70 55 1,39%
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 1020 1011 870 9 150 14,71%
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 879 839 627 40 252 28,67%
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 389 395 315 -6 74 19,02%
B.2.B.1.9) Utenze elettricità 7.126 7.250 5.533 -124 1.593 22,35%
B.2.B.1.10) Altre utenze 3.962 3.619 3.822 343 140 3,53%
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione 182 180 205 2 -23 -12,64%
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 7.103 6.691 6.488 412 615 8,66%
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 70 54 11 16 59 84,29%
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 112 51 110 61 2 1,79%
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 10.115 10.074 9.153 41 962 9,51%
B.4) Godimento di beni di terzi 1.348 1.229 1.495 119 -147 -10,91%
Totale Costo del personale 153.566 152.855 151.313 711 2.253 1,47%
B.5) Personale del ruolo sanitario 132.205 130.248 129.292 1.957 2.913 2,20%
B.6) Personale del ruolo professionale 384 441 329 -57 55 14,32%
B.7) Personale del ruolo tecnico 13.015 13.705 13.481 -690 -466 -3,58%
B.8) Personale del ruolo amministrativo 7.962 8.461 8.211 -499 -249 -3,13%
B.9) Oneri diversi di gestione 2.398 2.571 2.662 -173 -264 -11,01%
Totale Ammortamenti 27.941 6.554 4.621 21.387 23.320 83,46%
B.14) Svalutazione delle immobilizazione e crediti - - - - - -
B.15) Vatriazione delle rimanenze -139 1.256 -1.395 -139 100,00%
B.16) Accantonamenti dell'esercizio 7.513 4.499 3.014 7.513 100,00%
Totale costi della produzione (B) 419.675 384.119 378.216 35.556 41.459 9,88%
C) Proventi e oneri finanziari -699 -681 -393 -18 -306 43,78%
E) Proventi e oneri straordinari 5.816 3493 2.969 2.323 2.847 48,95%
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- E) 11.279 -10.709 11.302 21.988 -23 -0,20%
Imposte e tasse 11.204 11.280 11.130 -76 74 0,66%
RISULTATO DI ESERCIZIO 75 -21.989 172 22.064 -97 -129,33%
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Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 2
Analisi delle voci di Bilancio
1.1 Valore della produzioneIl Valore della Produzione nell’esercizio 2018 si presenta in incremento rispetto al valore registrato nel 2017 ed a quello previsto nel conto economico previsionale del 2018.
Detto importo, complessivamente, risulta pari a € mgl 425.838 nel 2018, € mgl 386.942 nel 2017 e € mgl 370.598 nel preventivo 2018, con variazioni rispettivamente di € mgl 38.896 e € mgl 55.240.
L’esame dettagliato delle voci economiche che compongono il Valore della Produzione consente di evidenziare le dinamiche dei ricavi registrati nell’esercizio 2018 rispetto ai valori preventivati ed a quelli relativi al consuntivo 2017.
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Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 2 Analisi delle voci di Bilancio
1.2 Contributi in c/esercizioAll’interno della voce vi sono sia i contributi da Regione che i contributi da altri soggetti.
Il valore esposto nel 2018, derivante dalla tabella annessa alla direttiva per la chiusura del bilancio 2018, risulta superiore rispetto al valore preventivato e rispetto a quello consuntivo dell’esercizio precedente.
La voce comprende anche la quota per riequilibrio, pari a €. Mgl 21.471 che risulta inferiore rispetto a quella negoziata, pari a €. Mgl 21.989, evidenziando un risparmio di €. Mgl 518
1.3 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimentiLa voce è valorizzata per come indicato dal D.Lgs. 118/2011 che ha trovato applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell’art. 47, comma 12, L. Reg. 28/1/2014 n. 5.La stessa è determinata in € mgl 9.882 in ragione degli investimenti effettivamente realizzati dall’azienda con un importo inferiore al dato esposto nel bilancio preventivo (€ mgl 11.688).
1.4 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti
L’importo di € mgl 10.705 è relativo alla valorizzazione delle quote di contributi vincolati derivanti dai fondi per progetti finalizzati e di PSN accantonati negli esercizi precedenti e utilizzati nel corso dell’esercizio corrente.
1.5 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
All’interno della voce in esame sono compresi i valori della produttività aziendale (ricoveri ordinari, in day hospital, in day service, attività ambulatoriale e prestazioni da file F).
La voce si presenta in incremento sia rispetto al valore preventivo (€ mgl 6.861) e sia rispetto al consuntivo dell’anno precedente (€ mgl 10.232).
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Analisi delle voci di Bilancio
Si evidenzia, inoltre, una riduzione del fatturato da mobilità sanitaria “pura” – attività di ricovero tra i diversi setting assistenziali – frutto di un percorso di qualificazione dell’offerta sanitaria.
L’importo di € mgl 240.971 è composto come si espone di seguito:
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1.6 Concorsi, recuperi e rimborsiL’importo di € mgl 11.501 risulta in incremento rispetto al dato preventivo ed in decremento rispetto al dato dell’esercizio precedente.
Si riduce il valore del concorso dell’Università di Catania per la quota di costo relativa al personale confluito dal 2012 nel SSN. Il valore contabilizzato, in attuazione delle previsioni del Piano Finanziario stilato per il periodo 2012-2016, in esecuzione dell’”Accordo quadro per l’attuazione dell’art. 14 n. 6 del Protocollo d’Intesa tra la Regione Siciliana e l’Università degli Studi di Catania” tiene conto del personale cessato al 31/12/2017.
1.7 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)
L’andamento di questa voce (€. Mgl 3.473) si presenta in lieve riduzione in relazione al consuntivo 2017 (€ mgl 3.586) e rispetto al Preventivo 2018 (€ mgl 3.516).
1.8 Quota contributi c/capitale imputata all’esercizio
L’andamento di questa voce, valorizzata in € mgl 26.926, fa registrare un notevole incremento sia rispetto al Preventivo 2018, sia rispetto al consuntivo 2017.
Medesimo incremento si registra fra gli ammortamenti dell’esercizio e risulta conseguente all’applicazione della quota di ammortamento pari al 100% per i lavori eseguiti sugli edifici dell’Università corrispondente all’ultimo anno del protocollo d’Intesa Regione Università anni 2015-2018.
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Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 2
Analisi delle voci di Bilancio
Si rileva, ancora, che le quote in esame e, corrispondentemente, quelle di ammortamento, sono il risultato dell’applicazione dei coefficienti riportati nella tabella A allegata al D. Lgs 118/2011 che ha avuto applicazione dall’anno 2014.
1.9 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interniVoce non valorizzata.
1.10 Altri ricavi e proventiL’andamento di questa voce si presenta pressoché invariata sia rispetto al Consuntivo 2016 sia rispetto al CE preventivo 2017. Tale voce trova in parte compensazione tra i costi dell’esercizio, con riferimento ai ricavi per l’attività del comitato etico ed ai proventi per corsi di formazione organizzati dall’Azienda.
1.11 Costi della produzioneSi procede, di seguito, all’esame delle voci componenti i Costi della Produzione, che sono valorizzati complessivamente in € mgl 419.675 nell’anno 2018, € 384.119 nel bilancio preventivo 2018 e € 378.216 nel consuntivo 2017.
Anche per i costi della produzione si procede ad un esame dettagliato, per aggregati di costi, dei valori di chiusura 2018 ed all’analisi degli scostamenti con i valori registrati nell’esercizio 2017 e nel conto economico previsionale per il 2018.
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Codice CE Descrizione voce del Modello CECE
Consuntivo 2018
CE PREV. 2018
CE Consunt. 2017
Differ. CE 2018 / prev.
2018
differ. CE 2018 /
Consunt. 2017
BA0010 B.1) Acquisti di beni 150.865 146.946 138.094 3.919 12.771
BA0390 B.2) Acquisti di servizi 66.068 58.137 55.863 7.931 10.205
BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 10.115 10.073 9.153 42 962
BA 1990 B.4) Godimento di beni di terzi 1.348 1.229 1.495 119 -147
BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario 132.205 130.248 129.292 1.957 2.913
BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale 384 441 329 -57 55
BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico 13.015 13.705 13.481 -690 -466
BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo 7.962 8.461 8.211 -499 -249
BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione 2.398 2.571 2.662 -173 -264
BA2570 B.10) Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali 165 152 166 13 -1
BA2580 B.11) Ammortamenti delle Immobilizzazioni Materiali 27.776 6.401 4.455 21.375 23.321
BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0 0 0 0 0
BA2660 B.15) Variazione delle Rimanenze -139 1.256 -1.468 -1.395 1.329
BA2690 B.16) Accantonamenti dell'esercizio 7.513 4.499 16.483 3.014 -8.970
Totale Costi della produzione419.675 384.119 378.216 35.556 41.459
1.12 Acquisti di beniI costi sostenuti dall’Azienda nell’anno 2017, raffrontati con quelli maturati nel 2016 e quelli previsti nel conto previsionale 2017, sono così composti:
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Analisi delle voci di Bilancio
L’acquisto di beni sanitari evidenzia un incremento rispetto al preventivo 2018 e rispetto al consuntivo 2017.
Tale incremento è generato, per quanto riguarda i Prodotti Farmaceutici ed emoderivati, da una maggiore erogazione dei farmaci di file F e T.
Infatti, il file F e T aumentano nel 2018 rispetto al 2017 di € mgl 11.348.
Corrispondentemente aumenta la spesa per farmaci di € mgl 7.275 a cui va sommato l’importo delle note di credito su farmaci di file F pari a € mgl 5.347, per un valore complessivo di €. 12.622.
All’incremento contribuisce anche l’erogazione dei farmaci per i quali è previsto un rimborso dell’AIFA, che può essere stimato per il 2018 in circa € MGL 500.
Per quanto riguarda gli altri beni sanitari si segnala un incremento dei dispositivi medici che è da attribuire sia all’utilizzo, nelle specialità chirurgiche, del Robot “Da Vinci” – concesso in comodato d’uso dall’Università di Catania – che comporta da un lato l’incremento dell’attività aziendale e dall’altro un incremento negli acquisti dei dispositivi utilizzati dallo stesso, sia all’incremento dell’attività specialistica aziendale complessiva.
I beni non sanitari fanno registrare un lieve decremento di € mgl 13 rispetto al dato dell’esercizio precedente.
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Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 2 Analisi delle voci di Bilancio
1.13 Acquisti di servizi
La voce servizi si suddivide in due aggregati che evidenziano le seguenti dinamiche
1.14 Servizi sanitari
Il valore delle risorse assorbite dalla suddetta voce evidenzia rispetto al consuntivo 2017 un incremento per € mgl 7.511 e rispetto al preventivo 2018 un incremento di €. Mgl 7.392.
La causa principale di tale incremento si riferisce alla voce B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari, che fa registrare un incremento di €. Mgl 7.356 rispetto al preventivo e di €. Mgl 6.188 rispetto al consuntivo 2017.
Tale incremento va correlato al riaddebito delle note di credito su Farmaci file F ricevute dalla AA.OO. erogatrici (€. Mgl 5.347) e al riaddebito delle Eccedenza tetto file F e T ex D.A. 686/2018 (€. Mgl 5.618).
I suddetti costi, ed in particolare il riaddebito delle Eccedenza tetto file F e T ex D.A. 686/2018 (€. Mgl 5.618). appaiono incidere notevolmente sull’equilibrio economico aziendale, stante che rappresentano un doppio costo per farmaci che sono stati erogati e pagati per intero dall’Azienda.
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Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 2
Analisi delle voci di Bilancio
1.15 Servizi non sanitari
Lo scostamento registrato nella voce servizi non sanitari, pari complessivamente ad un incremento rispetto al consuntivo 2017 di € mgl 2.694 è da attribuire, in massima parte, alle seguenti voci:
Smaltimento rifiuti – L’incremento del costo per € mgl 252 è dovuto sia all’aumento delle quantità oggetto di smaltimento, sia alla presa d’atto di una sentenza CGA, per effetto della quale si risolve il contratto con il fornitore Progetto Ecologia e subentra il fornitore Medieco Servizi, la cui offerta di costo unitario della quantità di smaltimento è di poco superiore rispetto al precedente fornitore;
Utenze elettricità – Il maggior incremento fra i servizi non sanitari si registra nel costo dell’energia elettrica. La suddetta voce, infatti, cresce rispetto all’esercizio 2017 di € mgl 1.593. L’incremento è correlato alle maggiori superfici da coprire, in particolar modo ai nuovi edifici del P.O. Policlinico compreso il Pronto Soccorso, entrati in uso nel 2018.
Altri servizi non sanitari da privato – L’incremento di costo di € 615 è dovuto ad una serie di motivazioni e di situazioni che si alternano sia nell’aspetto dell’incremento che della riduzione dei costi che di seguito si elencano.
• Si incrementano i costi relativi a:
1) Servizi sanitari da privati + € mgl 4372) Servizi assistenza software + € mgl 1503) Costi per la sicurezza informatica + € mgl 624) Servizi di vigilanza + € mgl 120
Totale incrementi € mgl 769
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Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 2 Analisi delle voci di Bilancio
• Si riducono i seguenti costi:
1) Servizi non sanitari da Ist. Tesoriere € mgl 208
1.16 Manutenzione e Riparazione
Come si rileva dalla superiore tabella, i costi rappresentati in questo periodo si presentano in linea con quelli previsti nel CE previsionale 2018 ed in incremento rispetto a quelli esposti nel CE consuntivo 2017.
Gli incrementi maggiori si realizzano nella voce relativa alle manutenzioni dei fabbricati (+€ mgl 417) e in quella relativa alle manutenzioni delle attrezzature sanitarie (+ € mgl 310).
1.17 Godimento di beni di terzi
Il costo registrato alla voce noleggi è in riduzione rispetto al precedente esercizio (- € mgl 147) e conseguenza dell’aggiornamento dei canoni di noleggio e manutenzione delle attrezzature in service di area diagnostica di laboratorio prorogati nelle more della nuova procedura di approvvigionamento che tenga conto dei fabbisogni rimodulati sul
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Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 2
Analisi delle voci di Bilancio
nuovo assetto logistico e organizzativo dell’Azienda a seguito del graduale consolidamento UU.OO. presso il Presidio Rodolico.
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Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 2 Analisi delle voci di Bilancio
1.18 Costo del Personale
Come si rileva dai superiori dati, il costo del personale, pur in aumento rispetto al consuntivo 2017, risulta in linea con il preventivo 2018. Nella specie, l’incremento deriva dalla graduale immissione in servizio del personale già vincitore di concorso ed alla contestuale assunzione di personale a tempo determinato necessaria per garantire i livelli essenziali di assistenza, nonché dall’incremento dei costi del personale del comparto sanità a seguito dell’approvazione del CCNL 2016-2018.
Negli anni precedenti le misure di contenimento previste dalla normativa regionale e nazionale per le Aziende del Servizio Sanitario hanno influenzato in modo significativo la dinamica della gestione delle risorse umane. In particolare l’Azienda, pur avendo avuto nel 2018 un incremento di costi rispetto allo scorso anno, come accennato in precedenza, ha rispettato l’obiettivo del contenimento della spesa previsto dal comma 565 dell’art. 1 della legge 296/06, corrispondente ad un risparmio pari all’ 1,4 % della spesa sostenuta per personale nell’anno 2004 come si evince dalla tabella:
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Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 2
Analisi delle voci di Bilancio
COSTI DEL PERSONALE 2004 2018 Differenza1) Emolumenti corrisposti al personale dipendente a tempo indeterminato 98.076 112.792 14.7162) Emolumenti corrisposti al personale dipendente con contratto a tempo determinato 7.373 5.186 -2.1873) Emolumenti corrisposti a personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni (v. punto 1, lett.b circ.ass.1419/06) 659 0 -6594) Oneri riflessi a carico del datore di lavoro 32.468 35.948 3.4805) IRAP 10.589 10.634 456) Assegni per nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo 925 473 -4527) Eventuali somme rimborsate da altri Enti per il personale in posizione di comando 182 1828) Costi per prestazioni rese da personale dipendente da altri Enti, mediante convenzione stipulata tra le istituzioni interessate, qualora direttamente funzionali ai compiti istituzionali degli uffuci (art.58 CCNL 8/6/2000) 12.252 6.019 -6.2339) Costi relativi ad incarichi di cui all'art. 15 septies del D.lgs 502/92 e successive modifiche 1.293 257 -1.03610) sues 118 1.066 436 -630
TOTALE COSTI 164.701 171.927 7.226COSTI APPLICAZIONI CONTRATTUALI 2005 2006 2008/2009 2016-2018 Totale1) Contratto Area Comparto - 4.580 7.200 2.390 14.1702) Contratto Aree Dirigenze 4.008 3.553 6.052 13.613TOTALE COSTI CONTRATTI 4.008 8.133 13.252 2.390 27.783
Riduzione applicazione contrattuale per cessazione
del personale 875PARI AD UN RISPARMIO DEL -
11,95 %Differenza costi (2018-2004) al netto dei costi contrattuali
SUI COSTI ANNO 2004-19.682
2306
RISPARMIO 1,4% SUI COSTI PREVISTI DEL PERSONALE ESERCIZIO 2018
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Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 2 Analisi delle voci di Bilancio
I dati esposti in nota integrativa relativi al personale evidenziano un incremento del numero dei dipendenti nel ruolo sanitario, in particolare dirigenti medici e personale del comparto, in ottemperanza delle disposizioni regionali in tema di assunzioni del personale (direttive prott. nn. 28551 del 28/05/2016, 39607 del 14/05/2017, 51731 del 22/06/2017, del 64238 del 03/08/2017 e n. 77276 del 06/10/2017) e prediligendo le aree di emergenza urgenza. Quanto sopra è avvenuto in coerenza all’Atto aziendale ed alla dotazione organica, così come approvata dai competenti organi regionali con D.A. n. 1490/2017 del 26/07/2017, fermo restando il rispetto del tetto di spesa fissato dal D.A. 1380/2015 a livello regionale ed aziendale e secondo il fabbisogno di personale per l’anno 2018.
Inoltre la cessazione dal servizio nel corso dell'anno di n. 203 unità di personale di ruolo ha ulteriormente determinato ed accentuato le condizioni di disagio del personale dipendente addetto all’assistenza, tanto che per l’assolvimento dei turni di servizio necessari a garantire l’assistenza sulle 24 ore, sulla scorta delle richieste da parte delle UU.OO. di volta in volta interessate, nonché da parte degli uffici Infermieristici, si è dovuto ricorrere a turni di servizio aggiuntivi ed all'impiego di personale assunto a tempo determinato.
Tuttavia, l’Azienda ha contenuto il ricorso all’utilizzo del personale assunto a tempo determinato, in applicazione delle politiche di contenimento al fine di ottemperare alle disposizioni dell’art. 9 comma 28 del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito nella Legge n. 122/2010.
Si specifica che, in valore assoluto, i costi sostenuti per il personale di cui trattasi sono diminuiti circa di €/mgl 5.400 rispetto all’anno precedente, risultano, infatti, € mgl 7.200. Il mantenimento di questi costi è giustificato dalla necessità di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, qualora si evidenzino criticità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, con la possibilità di ricorrere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, a forme di lavoro flessibile, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro.
Pertanto, in relazione a tale deroga, l'Azienda, oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui al precedente periodo, ha provveduto a stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile esclusivamente ai sensi del comma 542 dell'art. 1 della L. 208/2015 fino al termine massimo del 31 ottobre 2018.
Con la Delibera n. 752 del 30/04/2018 è stata determinata in via definitiva, per l’anno 2018, la consistenza dei fondi contrattuali del personale non dirigente appartenente al Comparto Sanità. Tali fondi sono stati costituiti in applicazione degli artt. 80 e 81 del CCNL 21/05/2018, triennio 2016-2018 e la consistenza è stata determinate tenendo
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Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 2
Analisi delle voci di Bilancio
conto di quanto indicato agli artt. 76 e 77 del CCNL 21/05/2018 e precisato con la Circolare 22/05/2018 n. 18 RGS e la deliberazione n. 7/SSRCO/CCN/18 della Corte dei Conti a sezioni riunite.Pertanto, i fondi del personale del Comparto, che da tre diventano due, evidenziano una crescita dovuta alla dinamica contrattuale e alla non applicabilità dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017.
Con la delibera n. 1016 del 13/06/2019 sono stati determinati in via definitiva, per l’anno 2018, i fondi del personale dirigente medico e non medico.Tali fondi contrattuali per l’anno 2018 sono stati costituiti in applicazione dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 secondo il quale “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”.
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Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 2 Analisi delle voci di Bilancio
ANNO 2016 RIA cessati 2016 - 2017 - 2018
Fondo ANNO 2018 costituito
secondo le regole
contrattuali
Riduzione per superamento
tetto fondo anno 2016
Consistenza media Personale in servizio anno
2017
Consistenza media Personale in servizio anno
2018
Riduzione / Incremento percentuale consistenza
media personale 2018 rispetto al
2017
Ridsuzione fondo 2018
FONDO ANNO 2018
AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA 17.217.103,52 173.453,48 17.390.557,00 173.453,48 - 0,07 173.453,48 - 17.217.103,52
Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Direz. Strutt. Compl.
12.440.405,73 173.453,48 12.613.859,21 173.453,48 - 173.453,48 - 12.440.405,73
Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro
2.154.375,51 2.154.375,51 - - 2.154.375,51
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale
2.622.322,28 2.622.322,28 - - 2.622.322,28
AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA 567.765,83 9.745,43 580.831,28 13.065,45 - 1,85 - 13.065,45 - 567.765,83
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. E ind. Direz. Strutt. Complessa
383.504,60 9.745,43 393.250,03 9.745,43 - 9.745,43 - 383.504,60
Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro
48.204,15 49.072,69 868,54 - 868,54 - 48.204,15
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale
136.057,08 138.508,56 2.451,48 - 2.451,48 - 136.057,08
AREA DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA, AMMINISTRATIVA
574.359,77 - 574.359,77 - 0,00 - 574.359,77
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. E ind. Direz. Strutt. Complessa
431.678,68 - 431.678,68 - - 431.678,68
Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro
8.046,50 8.046,50 - - 8.046,50
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale
134.634,59 134.634,59 - - 134.634,59
AREA DEL COMPARTO (SPTA) 16.906.627,81 - 17.110.761,67 - 0,80 - - 17.110.761,67 Fasce retr. - valore comune indenn. Qualif. Prof. - ind. Prof. Spec. - art.20 CCNL 7/4/99 - art.10 c.4 CCNL 20/9/01
7.911.745,79 8.056.050,86 - - 8.056.050,86
Fondo per lavoro straordinario e disagio 5.430.020,15 5.489.848,94 - - 5.489.848,94
Fondo per la retribuzione della produtti vità collettiva 3.564.861,87 3.564.861,87 - - 3.564.861,87
TOTALE FONDI 35.265.856,93 183.198,91 35.656.509,72 186.518,93 - 2,58 - 186.518,93 - 35.469.990,79
14,00 14,00 0,00
2.199,00 2.181,50 -0,80
760,50 761,00 0,07
54,00 53,00 -1,85
Tab. 1 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale
In riferimento a quanto indicato al punto 12 della nota prot. n. 43149 del 28/05/2019, si rappresenta quanto segue:
a) Con deliberazione n. 1325 del 08/08/2017, si è preso atto del D.A. n. 1490/2017 del 26/07/2017, con cui l’Assessorato alla Salute Regionale – Dipartimento per la pianificazione strategica - ha rideterminato la dotazione organica dell’A.O.U.P. di Catania indicando il numero complessivo di unità di personale pari a 3371 ed ha fissato il tetto di spesa in € 157.406.000,00, così come indicato nell’allegato B del D.A. n. 1380/2015, che costituiscono limiti invalicabili ed inderogabili.
L'ammontare complessivo della spesa del personale dell'esercizio 2018 è stata pari ad €/mgl 143.237 (Fonte D 1.2 consuntivo), risultando così inferiore di €/mgl 14.169 rispetto al tetto di spesa fissato con il D.A. n. 1380/2015.
81
Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 2
Analisi delle voci di Bilancio
b) L'ammontare complessivo della spesa del personale a tempo determinato dell'esercizio 2018 risulta essere pari ad €/mgl 7.240 che, rispetto al limite fissato dall'art. 9 comma 28 del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito nella Legge n. 122/2010, pari ad €/mgl 5.740, ha avuto un incremento in valore di €/mgl 1500. Tale incremento è giustificato, per come già detto, dalla necessità, in concomitanza del blocco del turn over, di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, qualora si fossero evidenziate criticità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, con la possibilità di ricorrere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, a forme di lavoro flessibile, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro.
In relazione a tale deroga, l'Azienda, oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui al precedente periodo non trasformati a tempo indeterminato, ha provveduto a stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile esclusivamente ai sensi del comma 542 dell'art. 1 della L. 208/2015 fino al termine massimo del 31 ottobre 2018 , per un importo complessivo ammontante ad €/mgl 6.366.
Dall'esame complessivo dei dati su menzionati si sottolinea, tuttavia, che i costi sostenuti dall'Azienda da considerare ai fine del limite imposto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito nella Legge n. 122/2010 sono per l'anno 2018 solo € /mgl 874 (€ /mgl 7.240 - € /mgl 6.366), pertanto inferiori del 84,77% rispetto al limite di €/mgl 5.740.
Si rappresentano di seguito i costi sostenuti negli anni per il personale a tempo determinato:
Deduzione Tot. SPESE ED EMOLUMENTI Oneri riflessi Irap Tot
Tot. SPESE ED EMOLUMENTI
Oneri riflessi Irap Tot.
Tot. Compl.
art. 1 c542 L208/2015
Tot. Compl.
2010 4.833 1.338 409 6.580 155 20 12 187 6.767 6.767 2011 6.059 2.829 635 9.523 - - - - 9.523 9.523 2012 5.534 1.626 508 7.668 70 12 6 88 7.756 7.756 2013 5.706 1.552 471 7.729 78 14 7 99 7.828 7.828 2014 4.905 1.413 416 6.734 19 3 2 24 6.758 6.758 2015 4.908 1.467 419 6.794 - - - - 6.794 6.794 2016 6.144 1.725 524 8.393 66 14 6 86 8.479 1.880- 6.599 2017 9.226 2.697 790 12.713 12.713 11.171- 1.542 2018 5.131 1.670 439 7.240 7.240 6.366- 874
Anno
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CO.CO.CO
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Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 2 Analisi delle voci di Bilancio
1.19 Oneri diversi di gestione
I valori si presentano in riduzione sia rispetto ai dati esposti nel CE Preventivo 2018 sia rispetto al Consuntivo 2017.
1.20 Ammortamenti
Le quote in esame e, corrispondentemente, quelle di sterilizzazione, sono il risultato dell’applicazione dei coefficienti riportati nella tabella A allegata al D. Lgs 118/2011.
L’incremento che si registra fra gli ammortamenti dell’esercizio risulta conseguente all’applicazione della quota di ammortamento pari al 100% per i lavori eseguiti sugli edifici dell’Università corrispondente all’ultimo anno del protocollo d’Intesa Regione Università anni 2015-2018.
1.21 Svalutazione crediti
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Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 2
Analisi delle voci di Bilancio
Nel periodo in esame non si è proceduto ad alcuna svalutazione, in coerenza con il Piano di Efficientamento aziendale 2017-2019.
1.22 Variazione delle rimanenze
La valutazione delle rimanenze è stata effettuata applicando il criterio del costo medio ponderato.
Come si può evincere dalla analisi dei dati il valore delle rimanenze finali cresce di poco rispetto al valore delle rimanenze iniziali.
1.23 Accantonamenti dell’esercizio
Si dà evidenza della composizione.
Accantonamenti per rischi
- accantonamenti per contenzioso da lavoro 1/1 – 31/12/2018 € mgl 1.834
- contenziosi di natura civile 1/1 – 31/12/2018 € mgl 564
- sinistri in ambito sanitario, (autoassicurazione) € mgl 2.200
Totale accantonamenti per rischi € mgl 4.598
Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati
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Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 2 Analisi delle voci di Bilancio
La voce – normalmente è composta da quella parte dei contributi, registrati per intero tra i ricavi dell’esercizio, ricevuti da altre aziende del SSR, da altri soggetti pubblici, per la ricerca ed infine da privati, che non è stata contabilizzata nel periodo in esame per acquisti specifici (beni, servizi, etc.) e che, per specifica indicazione regionale, trova collocazione negli appositi fondi, in attesa di essere destinata - accoglie le somme non spese nell’anno e correlate a contributi assegnati nel 2018 per un totale complessivo di € mgl 221.
Altri accantonamenti
In tale voce, valorizzata per € mgl 2.695 si trovano i valori assegnati dall’Assessorato della Salute per un totale di € mgl 2.172 a titolo di acconti per i rinnovi contrattuali così composti:
Accantonamenti per rinnovi contrattuali Dirigenza Medica €. Mgl 1.991
Accantonamenti per rinnovi contrattuali Dirigenza non Medica €. Mgl 181
Totale €. Mgl 2.172
Inoltre, la voce accoglie l’accantonamento delle quote ALPI
- 5% finalizzata ad interventi di prevenzione o mirato alla riduzione delle liste d’attesa per un valore di € mgl 165
- 2% finalizzata alla contribuzione dei costi per la realizzazione delle infrastrutture di rete per € mgl 33.
Infine, risulta fra gli altri accantonamenti la quota per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016, per un importo di €. Mgl 324.
1.24 Proventi ed oneri finanziari
La consistenza degli oneri finanziari nell’anno in esame risulta in linea con il valore preventivato ed in aumento rispetto al valore registrato nell’esercizio precedente.
85
Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 2
Analisi delle voci di Bilancio
In particolare, rispetto all’esercizio precedente, la consistenza degli oneri finanziari è passata da un valore di € mgl 297 ad un valore di € mgl 614 all’anno in esame, a causa dei maggiori interessi passivi moratori.
- Proventi ed oneri straordinari
All’interno della voce “Proventi straordinari” si trovano: le note di credito relative a forniture di beni e servizi su esercizi precedenti, le fatture per attività commerciale relativa ad esercizi precedenti e i rimborsi di somme relative ad anni precedenti (ex file Z). Si riporta la composizione delle due principali voci “Sopravvenienze attive” e “Insussistenze attive”
2018Sopravvenienze attive vs/Aziende sanitarie pubbliche della regione 307.515 Sopravvenienze attive vs/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 4.380.122 Sopravvenienze attive vs/terzi relative al personale 16.774
Sopravvenienze attive da prestazioni di servizi 17.90
2 Sopravvenienze attive attività intramoenia 70.581 Sopravvenienze attive attività commerciale 77.212 Sopravvenienze attive relative ad interessi di mora 54.768 Altre sopravvenienze attive vs/terzi 298.503 Totale Sopravvenienze attive 5.223.377Insussistenze attive vs/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 8.607 Altre insussistenze attive 926.316 Totale insussistenze attive 934.923
La voce “Oneri straordinari” è rappresentata dalle fatture passive relative ad esercizi precedenti e da competenze relative all’attività commerciale su esercizi precedenti. Si riporta la composizione delle due principali voci “Sopravvenienze passive” e “Insussistenze passive”
2018Altre sopravvenienze passive v/Asp,Ao,Irccs,Policlinici 134.835 Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza 5.297
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Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 2 Analisi delle voci di Bilancio
medica VarieSopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto - Varie 8.291 Sopravvenienze passive da acquisto di beni sanitari 48 Sopravvenienze passive da acquisto di servizi non sanitari 23.499 Sopravvenienze passive attivita intramoenia 46.882 Sopravvenienze passive per attivita commerciale 60.215 Altre sopravvenienze passive v/terzi 29.573 Totale Sopravvenienze passive 308.640Insussistenze passive v/Asl.Ao,Irccs,Policlinici della Regione -- Insussistenze passive v/terzi relative a beni e servizi 91 Altre insussistenze passive v/terzi 35.791 Totale Insussistenze passive 35.883
1.25 Imposte e tasse
Il costo delle imposte è coerente sia con il valore dell’esercizio 2017 sia con il valore del preventivo 2018.
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Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 3
Analisi degli investimenti
Parte 3Analisi degli investimenti
3.1 Finanziamenti ex art. 71 € 15.000.000,00 – D.D.G. N. 1074 del 7/07/2014Il finanziamento si compone dei seguenti interventi:Forniture a base d’astaa) Completamento fornitura ascensori € 277.139,85b) Completamento e fornitura sale operatorie € 4.722.904,86c) Fornitura di attrezzature medicali mobili € 3.025.033,89d) Fornitura di arredi mobili € 2.786.382,98e) Completamento radiologia € 377.867,35 Totale € 11.189.328,93Somme a disposizioneIva 10% (a+b+e) € 537.791,22Iva 22% (c+d) € 1.278.511,72Lavori ampliamento farmacia € 1.300.000,00Oneri per la sicurezza (b+e+farmacia) € 35.408,64Imprevisti € 366.613,34Spese tecniche € 167.566,60Collaudi € 68.254,90Monitoraggio regionale € 34.127,45Spese RUP € 2.267,20Oneri di discarica € 20.130,00Totale somme a disposizione € 3.810.671,07Importo totale intervento € 15.000.000,00
Con delibera n.1422 del 25.08.2017, per le motivazioni in essa riportate, si è preso atto che la spesa prevista per l’acquisto di attrezzature sanitarie da destinare al P.O. G. Rodolico di Catania + opere complementari per il miglioramento della funzionalità dell’Edificio attività specialistiche lotto “A”, derivante dalle procedure in corso è articolato nel seguente modo:
Forniture a base d’asta compreso oneri sicurezza
a) Completamento fornitura ascensori € 282.427,19b) Completamento e fornitura sale operatorie € 4.742.508,31c) Fornitura di attrezzature medicali mobili € 2.604.993,43d) Fornitura di arredi mobili € 2.666.061,04e) Completamento radiologia € 353.375,74f) Lavori ampliamento farmacia € 705.894,55
Totale € 11.355.260,26
Somme a disposizione
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Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 3 Analisi degli investimenti
Iva 10% (b+e+f lavori) € 577.834,49Iva 22% (a+c+d+f vari) € 1.255.450,39Imprevisti € 343.009,75Spese tecniche € 289.553,95Collaudi € 52.268,33Monitoraggio regionale € 30.401,47Spese RUP € 2.267,20Oneri di discarica € 33.457,00Altre spese € 50.000,00Totale somme a disposizione € 2.634.242,58Economie da ribassi o gare deserte € 1.010.497,16
Importo totale intervento € 15.000.000,00
Le quote erogate complessivamente di € 12.478.031,79, sono state utilizzate come in dettaglio specificato nei prospetti relativi ai singoli interventi.
Si precisa che, laddove la data del mandato indicata in detti prospetti è precedente alla data di erogazione del finanziamento, il pagamento è stato anticipato con fondi a carico del bilancio dell’Azienda, poi introitati a seguito dell’erogazione del finanziamento medesimo.
A) Completamento fornitura ascensori La somma prevista è di € oltre IVA e somme a disposizione.La gara per la fornitura e posa in opera di n. 2 impianti elevatori per l’Edificio 8 (dei 5
previsti) è stata indetta con deliberazione n. 1025 del 27/6/2017 per l’importo a base d’asta di € 130.000,00, oltre IVA. Con successiva deliberazione n. 1341 del 10/8/2017, la suddetta gara è stata aggiudicata alla ditta Schindler s.p.a. per l’importo di € 110.000,00 + IVA 22% = 134.200,00. Gli impianti sono già da tempo in funzione.
Sono pervenute le fatture di seguito specificate interamente pagate:
DITTA OGGETTO NUM. FATTURA
DATA FATTURA
IMPORTO FATTURA
NUM. MANDATO DATA
Schindler s.p.a. impianti elevatori 320906471 30/03/18 120.780,00 10644 13/12/18
Schindler s.p.a. impianti elevatori 325908164 30/03/18 13.420,00 10644 13/12/18
B) Completamento e fornitura Sale Operatorie Con deliberazione n. 594 del 30/6/2015 è stata indetta gara a procedura aperta per il completamento e fornitura di sale operatorie, per l'importo a base d'asta di € 4.722.904,86 + IVA 10% = 5.195.195,35, e oneri della sicurezza € 19.082,84.
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Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 3
Analisi degli investimenti
Con successiva deliberazione n. 653 del 2/5/2016 la suddetta gara è stata aggiudicata per l’importo di € 4.207.310,59 + IVA 10% = 4.628.041,64, oneri della sicurezza € 19.082,84 + IVA 10% = 20.991,12, per l’importo complessivo di € 4.649.032,76. Con deliberazione n. 420 del 16/3/2017 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva per l’importo complessivo di € 5.381.462,98 di cui € 4.742.508,31 per lavori e forniture compreso oneri di sicurezza e € 638.954,67 per somme a disposizione. In merito a tale perizia il Dipartimento Tecnico Regionale ha espresso parere favorevole. I lavori hanno avuto termine in data 6/7/2017 e in data 15/5/2018 sono stati collaudi sia le apparecchiature fornite che i lavori realizzati.
Sono pervenute le fatture di seguito specificate:
DITTA OGGETTO FATTURAIMPORTO FATTURA IVA COMPRESA
NOTE
SIRIMED ANTICIPO LAVORI89/PA del 21/09/16
346.203,68 MANDATO N. 10026 DEL 29/12/2016
SIRIMED 1 SAL 1/PA del 26/01/17 440.148,
93 MANDATO N. 2128 DEL 06/03/2017
SIRIMED 2 SAL26 del 08/03/17/17
490.395,68 MANDATO N. 4601 DEL 30/05/2017
SIRIMED 3 SAL
40 del 21/04/17 e N.C. 6 del 30/06/17
446.814,42 MANDATO N. 6940 DEL 29/08/2017
SIRIMED 4 SAL
84 del 30/06/17 e N.C. 10/10 del 31/10/2017
565.656,69
MANDATO N. 1218 DEL 29/11/2017
SIRIMED 5 SAL96/18 DEL 18/7/2018 19.020,33
RICHIESTA FONDI PROT. N. 2952 DEL 21/01/2019
SIRIMED STATO FINALE97/18 DEL 18/7/2018 11.490,39
RICHIESTA FONDI PROT. N. 2952 DEL 21/01/2019
TRUMPF MED
STATIVI E SCIALITICHE
VS 16/0288 del 31/12/16 e N.C. 37 del 28/02/17
544.929,00 MANDATO N. 7980 DELL’8/10/2018
PHILIPS ANGIOGRAFI0920885526 del 27/07/17
1.068.106,37 MANDATO N. 5630 DEL 3/07/2018
SIRIMED
APPARECCHIATURE VARIE PER SALE OPERATORIE
66 del 31/05/17 e N.C. 5 del 30/06/17
231.418,00 MANDATO N. 5789 DEL 10/07/2018
SIRIMED
APPARECCHIATURE VARIE PER SALE OPERATORIE 78 del 30/06/17
250.690,00 MANDATO N. 5789 DEL 10/07/2018
SIRIMEDAPPARECCHIATURE VARIE PER SALE 101 del 31/07/17
627.145,02 MANDATO N. 5789 DEL 10/07/2018
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Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 3 Analisi degli investimenti
OPERATORIE
SIRIMED
APPARECCHIATURE VARIE PER SALE OPERATORIE 119 del 19/09/17 54.802,00 MANDATO N. 5789 DEL 10/07/2018
SIRIMED
APPARECCHIATURE VARIE PER SALE OPERATORIE
159 del 21/11/2017 110.000,00 MANDATO N. 5789 DEL 10/07/2018
SIRIMED
APPARECCHIATURE VARIE PER SALE OPERATORIE 71 del 28/05/2018 9.900,00 MANDATO N. 5789 DEL 10/07/2018
Considerato che i lavori hanno avuto termine in data 6/7/2017 e che sono collaudate sia le apparecchiature fornite che i lavori realizzati, si chiede per l’anno in corso la somma di € 30.510,72, IVA inclusa, a cui aggiungere una parte di somme a disposizione di seguito riportate:
€ 8.186,05 quota del fondo incentivante
C) Fornitura di attrezzature medicali mobili
Con deliberazione n. 275 del 27/02/2015 è stata indetta gara a procedura aperta, suddivisa in 35 lotti, per la fornitura di attrezzature medicali mobili, per l'importo complessivo a base d'asta di € 3.025.033,89 + IVA 22% = 3.690.541,35.
Con deliberazione n. 720 del 16/5/2016 la gara è stata aggiudicata per l’importo di € 2.537.993,43 + IVA 22% = € 3.096.351,98.
Con deliberazione n. 2133 del 15/12/2017 è stata indetta gara telematica per la fornitura di lotti dichiarati deserti ( n. 1 unità di trasferimento e n. 1 centrifuga refrigerata) con la sopra citata deliberazione n. 720/2016, e con successiva deliberazione n. 802 del 26/04/2018 è stato aggiudicato il lotto relativo all’unità di trasferimento.
Si riporta di seguito il prospetto relativo alle fatture già pervenute a fronte delle forniture già eseguite.
DITTA OGGETTONUM. FATTURA
DATA FATTURA
IMPORTO FATTURA
NUM. MANDATO
DATA NOTE
FORMEDICAL CO SISTEMA MONITORAGGIO 11000001 31/01/17 284.105,06 6962 28/8/18
FORMEDICAL CO SISTEMA MONITORAGGIO 11000193 23/02/17 110.871,16 6962 28/8/18
FORMEDICAL CO SISTEMA MONITORAGGIO 11000452 17/03/17 6962 28/8/18
91
Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 3
Analisi degli investimenti
39.040,00
MAQUET ITALIAVENTILATORE POLMONARE 3059048956 05/10/17 30.378,00 10390 06/12/18
MAQUET ITALIA APPARECCHIO ANESTESIA 3059048958 05/10/17 72.907,20 10396 06/12/18
C.MEDICA ECOTOMOGRAFO 320/E 30/03/17 71.760,40 9963 27/11/18
C.MEDICA CONTROPULSATORI 314/E 30/03/17 79.740,86 9962 27/11/18
TRUMPF MED ITALIA TAVOLI OPERATORI VS/16/0263 20/12/16
436.711,21 3474 19/04/18
ULTRAMED SISTEMA MONITORAGGIO 4/178 13/04/17 131.625,80 9187 12/11/18
ULTRAMED SISTEMA MONITORAGGIO 4/299 30/05/17 52.350,20 9187 12/11/18
ULTRAMEDVENTILATORE POLMONARE 4/177 13/04/17
143.862,40 8689 25/10/18
ULTRAMEDSISTEMA PER ERGOSPIROMETRIA 4/176 13/04/17
44.286,00 8690 25/10/18
ULTRAMEDACCESSORI SALA OPERATORIA 4/165 13/04/17
20.554,56 7740 21/09/18
ULTRAMEDACCESSORI SALA OPERATORIA 4/298 30/05/17 2.174,04 7740 21/09/18
MI.CO. MEDICAL ELETTROENCEFALOGRAFO 28/2017 28/02/17 10.737,95 3006 03/04/18
SIRIMED APPARECCHIO ANESTESIA 139/17 12/10/17 168.750,40 4110 10/05/18
BURKE & BURKE VENTILATORE POLMONARE 383/17P 20/02/17
32.940,00 6252 25/07/17
SATOLAMPADA SCIALITICA STATIVO 17 09/03/17 3.538,00 8802 26/10/18
SATO DEFIBRILLATORE 30 10/04/17 36.124,20 10534 07/12/17
SATO CARRELLI EMERGENZA 31 10/04/17 12.517,20 10534 07/12/17
SGM MEDICALE COLONNA LAPAROSCOPICA FULL HD
297/01 28/03/17 3113 05/04/18
92
Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 3 Analisi degli investimenti
70.197,58
TECNOMED ELETTROCARDIOGRAFI 5 28/02/17 12.590,40 5848 11/07/17
qSAGO MEDICAAPPARECCHIATURE SCOGELAMENTO PLASMA B198 27/03/17
17.712,00 2358 09/03/18
DIAMEDICA FRIGOEMOTECHE 21 20/02/17 8.271,20 2187 05/03/18
OLISTICA MEDICALE ELETTROBISTURI 12/01 17/01/17
46.360,00 3378 16/04/18
ESAOTE
ECOTOMOGRAFO CHIRURGIA INTRAOPERATORIA 16026002755 31/12/16
31.432,08 6574 07/08/18
ESAOTE
ECOTOMOGRAFO CHIRURGIA INTRAOPERATORIA 1702600383 16/03/17
13.219,92 6574 07/08/18
ESAOTE ECOTOMOGRAFO 1602602753 31/12/16 53.997,20 6573 07/08/18
ESAOTE ECOTOMOGRAFO 1602602754 31/12/16 60.097,20 6573 07/08/18
ESAOTE ECOTOMOGRAFO 1602602756 31/12/16 128.197,60 6573 07/08/18
PHILIPS ARCO A C 0920881115 21/02/17 153.110,00 1691 21/02/18
OLYMPUS ITALIACOLONNA LAPAROSCOPICA 6100045209 29/03/17
70.409,37 8782 26/10/18
OLYMPUS ITALIACOLONNA LAPAROSCOPICA 6100045512 31/03/17 3.045,12 8782 26/10/18
OLYMPUS ITALIACOLONNA LAPAROSCOPICA 6100045360 30/03/17
108.441,46 8782 26/10/18
OLYMPUS ITALIACOLONNA LAPAROSCOPICA 6100045804 07/04/17 1.034,70 8782 26/10/18
OLYMPUS ITALIACOLONNA LAPAROSCOPICA 6100048720 16/05/17 3.758,33 8782 26/10/18
OLYMPUS ITALIACOLONNA LAPAROSCOPICA 6100050772 08/06/17
27.823,32 8781 26/10/18
G.MEDICAL S.R.L. ECOGRAFO 4/4 15/02/17 140.141,40 7458 13/09/18
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Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 3
Analisi degli investimenti
SENECO FRIGO FARMACI 25/18P 30/03/18 9.755,12 7363 11/09/18
SENECO FRIGOEMOTECA 12/18P 31/01/18 5.486,34 7060 31/08/18
MEDITECH S.R.L.APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE 12/01 07/05/18 200.687,56 10913 17/12/18
C. BUA S.R.L.COLONNA LAPAROSCOPICA 104/PA 11/06/18 151.598,71 516 18/01/19
MEDIMED S.R.L. UNITA’ TRASFERIMENTO 265/EP 08/08/18 69.357,00
E’stata indetta nuova procedura di gara per il lotto dichiarato deserto, centrifuga refrigerata, per l’importo complessivo a base d’asta di € 24.400,00, IVA inclusa. Per tale intervento si richiede per l’anno in corso la somma di € 93.757,00 IVA inclusa.
D) Fornitura di arredi mobili Con deliberazione n. 51 dell'11.09.2014 è stata indetta gara a procedura aperta, suddivisa in 8 lotti, per la fornitura e posa in opera di arredi per l'Edificio 8D del Presidio G. Rodolico per l'importo complessivo a base d'asta di € 2.786.383,22 + IVA 22% = 3.399.387,53.. In esito alla procedura di gara, con deliberazioni n. 348 del 26/5/2015, 678 del 9/7/2015, 924 dell’1/9/2015 e n. 1134 del 14/10/2015, la stessa è stata aggiudicata per l'importo complessivo di € 1.862.257,50 + IVA 22% = 2.271.954,15.
In esito al DDG 28/2016 del 14/1/2016, con il quale è stato autorizzato l’utilizzo delle economie ottenute nella gara sopra citata, sono state espletate ed aggiudicate tutte le relative procedure di gara.
Si riporta di seguito il prospetto relativo alle fatture già pervenute a fronte delle forniture già eseguite:
DITTA OGGETTONUM. FATTURA
DATA FATTURA
IMPORTO FATTURA
NUM. MANDATO
DATA NOTE
MALVESTIO S.P.A Arredi per ambulatori VB152071 31/08/15 61.830,94 2077 - 2929 08/04/16 Anticipazione
CONVERGE PC DESKTOP 202204 27/06/16 57.913,40 6721 02/09/16
CONVERGE STAMPANTI 202010 31/05/16 2.732,80 6722 02/09/16
IKON SEGNALI SEGNALETICA 173/PA 28/07/16 22.693,83 87 10/01/18
PRAESIDION ARREDI LOTTO 5 POS. 1 36/E 12/10/16 12.409,04 9551 13/11/17
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Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 3 Analisi degli investimenti
DE SIA E IDEA TENDA ARREDI LOTTO 5 POS. 8 120 02/11/16 13.894,58 839 24/01/18
MEDIMED ARREDI LOTTO 2 396 24/11/15 119.854,51 6562 07/08/17
MALVESTIO ARREDI LOTTO 1 VB152071 31/08/15 197.050,57 9088 25/10/17
PAGAMENTO PER € 135.219,63 - € 61.830,94 GIA' PAGATI CON ANTICIPAZIONE 5%
MALVESTIO ARREDI LOTTO 1 VB152072 31/08/15 35.929,78 9088 25/10/17
MALVESTIO ARREDI LOTTO 1 VB152138 14/09/15 5.480,78 9088 25/10/17
MALVESTIO ARREDI LOTTO 1 VB152254 29/09/15 159.503,82 9088 25/10/17
MALVESTIO ARREDI LOTTO 3 VB0160349 30/03/16 61.680,64 9087 25/10/17
DE SIA E IDEA TENDA ARREDI LOTTO 5 POS. 8 3 03/01/17 23.193,83 6961
28/08/18
IKON SEGNALI SEGNALETICA 60 29/03/17 68.296,21 87 10/01/18
C. F. S. CARROZZINE 1458 04/11/16 3.908,88 6560 07/08/17
MALVESTIO BARELLE VB0161663 30/11/16 22.830,49 1066 31/01/18
MEDIMED LETTI ELETTRICI 183-EP 14/11/16 255.712,00 10209 28/11/17
MEDIMED POLTRONE ELETTRICHE 86/EP 21/04/17 11.956,00 3682 23/04/18
PRAESIDION ARREDI LOTTO 5 POS. 1 49/E 30/11/16 49.636,16 9551 13/11/17
MALVESTIO CARRELLI VB0161451 31/10/16 31.033,87 8953 23/10/17
MALVESTIO CARRELLI VB0161655 30/11/16 19.892,10 8953 23/10/17
MALVESTIO CARRELLI VB0161818 29/12/16 16.539,54 8953 23/10/17
ULTRAMED ASTE FLEBO 4/929 30/12/16 662,75 263 11/01/19
METALARREDINOX LAVAPADELLE 256 17/11/17 8.174,00 3434 18/04/18
METALARREDINOX LAVAPADELLE 278 19/12/17 44.957,00 3434 18/04/18
MALVESTIO ARREDI UTIC VB0161453 31/10/16 124.290,43 1066 31/01/18
MALVESTIO ARREDI UTIC VB0161817 29/12/16 105.332,60 6546 06/08/18
95
Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 3
Analisi degli investimenti
MALVESTIO ARREDI UTIC VB0161657 30/11/16 37.680,58 1066 31/01/18
FERRARO ARREDI ARREDI LABORATORIO 1FV-0000067 28/02/17 124.221,62 86 10/01/18
MALVESTIO ARREDI LOTTO3 VB0161288 30/09/16 87.018,55 9086 25/10/17
MALVESTIO ARREDI LOTTO3 VB0161455 31/10/16 328.922,91 1066 31/01/18
MALVESTIO ARREDI LOTTO3 VB0161656 31/11/16 174.366,68 1066 31/01/18
MALVESTIO ARREDI LOTTO3 VB0161816 29/12/16 97.056,66
1066
6545
31/01/18
06/08/18
OLYMPUS ITALIA S.R.L.
SISTEMA LAPAROSCOPICO 4 K 6100030211 06/10/16 5.797,44 840 24/01/18
OLYMPUS ITALIA S.R.L.
SISTEMA LAPAROSCOPICO 4 K 6100029750 30/09/16 102.899,34 840 24/01/18
PAM MOBILITYPOLTRONCINE IMPILABILI 4 10/08/17 102.358,00 1689 21/02/18
ALEA ARREDI UFFICIO 56 12/07/17 81.663,14 6939 28/08/17
GRASSO FORNITURE BARELLE EMERGENZA 45 31/05/17 43.173,36 8691 25/10/18
MEDIMED LETTI BARELLA 204 30/08/17 58.377,00 3473 19/04/18
MEDIMEDPOLTRONA DA TRASPORTO 165 17/07/17 22.856,70 3683 23/04/18
MEDIMEDARREDI PAZIENTI FRAGILI 203 30/08/17 11.449,70 3683 23/04/18
MEDIMED LETTI PEDIATRICI 155 03/07/17 22.556,58 8783 26/10/18
MEDIMED CULLE E FASCIATOIO 176 31/07/17 4.941,00 3473 19/04/18
MALVESTIOARREDI EDIFICIO 8 INTEGRAZIONE VB0171417 20/10/17 67.452,83 8693 25/10/18
MALVESTIOARREDI EDIFICIO 8 INTEGRAZIONE VB0171416 20/10/17 31.453,56 8694 25/10/18
GRASSO FORNITURE
150 ARMADI SPOGLIATOIO PA120_17 16/11/17 34.074,60 8962 25/10/18
C.BUA SISTEMA INTUBAZIONE DIFFICILE 176/PA 31/10/17 48.678,00 8124 12/10/18
C.MEDICA APPARECCHIATURA MASSAGGIO CARDIACO
1200/E 29/09/17 23.384,96 8780 26/10/18
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Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 3 Analisi degli investimenti
ESTERNO
BIOMEDICAL SERVICE IMPEDENZIOMETRO 679 31/08/17 10.980,00 8794 26/10/18
ELIOS MEDICAL
APPARECCHIATURA PER IPOTERMIA TERAPEUTICA 174 09/11/17 29.971,74 8132 12/10/18
PRAESIDION S.R.L. SOLLEVA PAZIENTI 09/E 01/06/18 60.247,20 10393 06/12/18
PENTAX ITALIA S.R.L.
VIDEOGASTROSCOPIO- VIDEOCOLONSCOPIO 345 12/02/18 41.272,60 9967 27/11/18
DOPPIO VU DUE S.R.L. DISPLAY MEDICALI 10/E 28/02/18 15.372,00 9964 27/11/18
DOPPIO VU DUE S.R.L. ELETTROCARDIOGRAFO 22/E 16/04/18 2.806,00 9968 27/11/18
CANTEL MEDICAL INSUFFLATORE 282 19/0/18 14.237,40 9966 27/11/18
OLYMPUS ITALIA S.R.L. VIDEOGASTROSCOPI 6100074451 20/03/18 48.312,00 9965 27/11/18
E) Completamento RadiologiaCon deliberazione n. 717 del 9/7/2015 avente per oggetto: “Opere complementari per il miglioramento della funzionalità dell’Edificio destinato ad Attività Specialistiche lotto A – Completamento U.O. Radiologia” è stato approvato il progetto e indetta la gara, successivamente rinviata.
Con delibera n. 1271 del 03.08.2016 veniva indetta gara ai sensi dell’art. 59, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’appalto dei lavori relativi alle “Opere complementari per il miglioramento della funzionalità dell’Edificio destinato ad Attività Specialistiche lotto A – Completamento U.O. Radiologia lotto 5 b” per un importo a b.a. di € 385.687,15 comprensivo degli oneri per la sicurezza.
Con delibera n.2008 del 25.11.2016 la stessa veniva aggiudicata alla ditta G. F. Costruzioni S.r.l., con sede in Santa Venerina (CT) Via Traversa di Piazza Marconi 9, con un ribasso del 22,394% sull’importo a base d’asta, per l’importo di €. 301.067,53 di cui €. 7.819,80 per oneri della sicurezza oltre IVA e somme a disposizione.
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Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 3
Analisi degli investimenti
Con delibera n.1043 del 28.06.2017 è stata approvata perizia di variante, derivante dalla necessità di effettuare ulteriori interventi non previsti durante la redazione del progetto esecutivo, per complessivi € 420.314,64 di cui € 353.375,74 per lavori compreso oneri di sicurezza e € 66.938,90 per somme a disposizione.
I lavori sono ultimati.
Si riporta di seguito il prospetto delle fatture relative ai lavori eseguiti:
DITTA OGGETTO FATTURAIMPORTO FATTURA IVA COMPRESA
NOTE
G.F. COSTRUZIONI
ANTICIPO LAVORI 3 dell’8/02/17 € 84.851,17
MANDATO N. 2389 DEL 17/03/2017
G.F. COSTRUZIONI 1 SAL 5 del 3/05/17 € 127.820,00
MANDATO N. 5638 DEL 10/07/2017
G.F. COSTRUZIONI 2 SAL 9 del 09/08/17 € 120.230,00
MANDATO N. 9552 DEL 13/11/2017
G.F. COSTRUZIONI Stato finale
12 del 11/10/2017 € 55.809,55 n. 3840 del 30/04/18
G.F. COSTRUZIONI Oneri discarica
13 del 27/11/2017 € 140,22 n. 3840 del 30/04/18
Oneri tecnici € 8.149,43
F) Lavori ampliamento Farmacia A seguito dell’approvazione del progetto e dell’indizione della gara avvenute con
deliberazione n. 285 del 15/5/2015, sono state espletate le procedure di gara ed i lavori sono stati provvisoriamente aggiudicati alla ditta Cogesi srl, che ha offerto un ribasso pari al 32,9092% rispetto all’importo posta a base di gara.
Con deliberazione n. 171 del 11.02.2016 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati per un importo pari a € 682.460,92 + IVA. Nulla è stato pagato nel 2017 poiché i lavori sono fermi per un contenzioso con l’aggiudicatario.
È in atto un contenzioso per cui nulla è stato fatturato e /o pagato.
G) Somme a disposizioneOltre l’IVA di cui alle precedenti voci, si sono documentate:
Imprevisti
DITTA IMPORTO MANDATORussello € 123.494,00 n. 7216 del 25/11/2014
98
Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 3 Analisi degli investimenti
Conscoop € 138.674,24 n. 7215 del 25/11/2014
Spese tecniche
DITTA IMPORTO MANDATOPolitecnica € 144.290,50 n. 4755 del 16/07/2015Politecnica € 50.752,00 n. 4755 del 16/07/2015
3.2 Lavori i corso, ultimati e/o di prossima ultimazioneFinanziamento ex art. 20 legge 67/88: €. 44.931.119,00 - Progetto realizzazione di nuova costruzione per attività specialistiche nel C.U. di S. Sofia – Lotto A – Struttura sanitariaIl progetto è stato approvato con delibera n. 1069 del 09/12/2002.A seguito di espletamento della gara pubblica i lavori sono stati affidati alla ATI SAISEB S.p.a (Capogruppo), SIEMENS S.p.a e Lossa S.p.a (Mandanti), per l’importo di €.25.848.761,75 (contratto 02/10/2003 rep. 144). Dopo l’approvazione di perizie di variante e di atto di transazione (arbitrato) l’importo dei lavori è risultato di €. 33.940.487,96, mentre l’importo complessivo del quadro economico risulta immutato. A seguito dell’intervenuta interruzione dei lavori e dell’abbandono unilaterale del cantiere da parte della SAISEB Lavori srl, giusta nota del 27.04.2009 pervenuta il 28.04.2009 prot. n. 0012834, l’Azienda si è trovata costretta a disporre, giusta deliberazione n. 354 del 21.07.2009, la risoluzione in danno del contratto n. 144/03, nei confronti della SAISEB.Da ciò è scaturito un articolato contenzioso, tuttora pendente innanzi al Tribunale Civile di Catania e in particolare i giudizi nn. 7030/09 R.G. e n. 11700/09 R.G., attualmente riuniti ed aventi ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto per presunto inadempimento dell’Azienda e l’impugnazione della risoluzione in danno disposta dall’AZIENDA , le riserve, la richiesta di aggiornamento prezzi e le richieste risarcitorie di SAISEB, da un lato e dall’altro le richieste risarcitorie dell’Azienda aventi ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità dell’abbandono del cantiere e i danni direttamente e indirettamente derivanti da tale grave inadempimento contrattuale perpetrato della SAISEB .Parallelamente ai suddetti giudizi l’Azienda ha altresì avviato la procedura per l’escussione della polizza fideiussoria cauzionale del tipo “a prima richiesta” n. DE0121736, rep. n. 611067989, prestata all’Azienda dall’A.T.I. SAISEB LAVORI s.r.l. , quale capogruppo del R.T.I. EDOARDO LOSSA s.p.a. (mandante) e SIEMENS s.p.a. (mandante), a garanzia della corretta esecuzione del contratto d’appalto n. 144 /2003, notificando alla società assicurativa Atradius credit Insurance il Decreto ingiuntivo n. 2339/10 emesso dal Tribunale di Catania per l’importo residuo di € 2.120.938,94,
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Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 3
Analisi degli investimenti
Tale decreto ingiuntivo è stato opposto dall’Atradius con atto di citazione notificato all’Azienda in data 29.12.2010; cosicché è attualmente pendente il giudizio di opposizione, che è in corso di riunione con i due precedenti.E’ in corso di incardinamento un ulteriore giudizio nei confronti della SAISEB lavori srl per il risarcimento degli ulteriori danni derivanti da vizi di esecuzione emersi nel corso dei lavori di completamento. Nelle more, a seguito della suddetta rescissione del contratto con l’Impresa ATI SAISEB S.p.a (delibera 21/07/2009), i lavori residui sono stati affidati alla ATI Coonscoop – Angelo Russello S.p.a, impresa terza graduata nella gara originaria, per l’importo di €. 14.489.853,88 (delibera n. 352 del 23/03/2011 – contratto 07/04/2011).Al momento della rescissione del contratto i lavori eseguiti dall’ATI SAISEB S.p.a erano €.21.148.039,47 (€. 20.837.787,50 accertati con lo stato di consistenza).La procedura in danno risulta ferma dal ottobre 2013.E’ già stato consegnato nel 2012 una parte dell’edificio D destinato agli uffici dell’Azienda.Va evidenziato che il completamento dei lavori residui a regola d’arte, anche ai fini della collaudabilità dell’opera, ha comportato l’impiego di maggiori somme da parte Azienda, al di fuori delle previsioni del quadro economico di progetto, al fine di ripristinare i danni direttamente o indirettamente conseguenti all’abbandono del cantiere da parte della SAISEB nonché i danni derivanti da vizi di esecuzione.Nel corso del 2016 l’edificio è stato consegnato all’Amministrazione. In data 03.08.2018 è stato sottoscritto il collaudo dell’opera. Gli atti finali non sono stati approvati definitivamente poiché la ditta appaltatrice non ha prodotto la dovuta fideiussione decennale.
Finanziamento ex art.71 € 2.031.155,00 – Decr 8605 del 15/09/2006 - Progetto Trapianto di midollo osseo con laboratorio di diagnosticaA seguito della unificazione delle Aziende Policlinico e Vittorio Emanuele e nell’ambito della complessiva riorganizzazione e rimodulazione della rete ospedaliera (L.R. n.5/2009) con delibera n.80 del 21/01/2010 è stato deciso il trasferimento della Unità di Ematologia con trapianto del P.O. Ferrarotto al P.O. Rodolico (costruendo edificio Attività Specialistiche).È stato pertanto richiesto all’Assessorato della Salute di autorizzare l’utilizzo delle somme residue, sul finanziamento in oggetto, pari ad €856.219,70, per il completamento delle attrezzature della UOC di Ematologia adulti, degli impianti zona trapianti di midollo osseo e del laboratorio cellule staminali, da realizzarsi nell’Edificio Attività Specialistiche Lotto A.Ottenuta l’autorizzazione dell’Assessorato (nota 06/05/2014 prot.36809) Politecnica Soc Ingegneria e Architettura ha consegnato il progetto, che prevede un importo a base d’asta di €680.177,98La gara è stata espletata ed i lavori, affidati in via definitiva con deliberazione n. 172 dell’ 11 febbraio 2016 alla ditta LOTOS s.r.l. per un importo pari a € 420.439,425.
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Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 3 Analisi degli investimenti
Con apposita nota è stata inoltrata la prima richiesta fondi, in seguito alla quale sono stati erogati € 89.956,39 finalizzati al pagamento della quota di anticipazione del 20% dell’importo contrattuale prevista dal contratto. Con delibera del Direttore Generale n.395 del 28/02/2017 è sta approvata una perizia di variante derivante dall'entrata in vigore di due importanti variazioni normative che riguardano un nuovo regolamento per la fabbricazione delle Unità di Trattamento Aria ed un nuovo regolamento per la produzione di Cavi Elettrici per un importo complessivo € 618.847,49.I lavori sono stati regolarmente eseguiti e conclusi nell’agosto del 2018.
Di seguito le fatture pervenute per i lavori eseguiti:
DITTA OGGETTO FATTURA IMPORTO MANDATO NOTE
Lotos srl anticipazionen. FATTPA 3_16 del 09/06/2016 89956,39
n.8487 del 25.10.16
Lotos srl 1 SALn. FATTPA 1_17 del 19-05-2017 167310
n.5472 del 03.07.17
Lotos srl 2 SALn. FATTPA 6_17 del 09-08-2017 155540
n. 8351 del 6.10.17
Lotos srl 3 SALn. FATTPA 1_18 del 27-02-2018 127600
n. 3844 del 30.04.18
Lotos srl Stato finalen. FATTPA 4_18 del 04-10-2018 73445,55
n. 2294 del 28.02.19
Pagata in anticipazione
Lotos srl Oneri discarican. FATTPA 5_18 del 04-10-2018 346,5
n. 2294 del 28.2.19
Pagata in anticipazione
compenso personale settore tecnico
4649,05
TOTALE SPESO €618847,49
Finanziamento ex art.71 €. 18.075.991,47 – Decr. 00228 del 26.02.2003 - Progetto realizzazione edificio per pronto soccorso medico chirurgico poliambulatori, centro trasfusionale.Il progetto esecutivo è stato approvato con delibera n. 1084 del 17/12/2002.I lavori a seguito di gara pubblica sono stati affidati alla ATI Tecnocostruzioni Generali S.p.a (Capogruppo), Tecnosud S.r.l., Sicilia Lavori Scarl, Ceim S.r.l., Coimel Impianti (Mandanti), con delibera n. 429 del 20/06/2003 per l’importo di €. 10.322.581,64 (contratto del 11/09/2003 rep. 142/2003).
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Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 3
Analisi degli investimenti
A seguito di perizie di variante l’importo finale dei lavori, che sono stati ultimati in data 01/04/2012, è risultato di €. 12.545.699,45, fermo restando l’importo totale del quadro economico di progetto di €. 18.075.991,47. I lavori sono stati collaudati ed il collaudo è stato approvato con delibera n.430 del 12.06.2015. L’impresa appaltatrice ha incardinato un contenzioso avente ad oggetto le riserve iscritte nel corso dei lavori, per un importo complessivo di circa € 11.000.000,00, ancora nella fase iniziale.
Realizzazione del Nuovo Ospedale S. Marco in località Librino.Nel 2004 l’Assessorato Regionale alla Sanità ha affidato l’incarico della realizzazione del Centro di Eccellenza Ortopedico (160 P.L.) insieme all’Ospedale San Marco (560 P.L.) all’ Azienda Ospedaliero-Universitaria Vittorio Emanuele Ferrarotto Santo BambinoSempre nel 2004 l’azienda ha predisposto un progetto preliminare, che è stato approvato dall’ Assessorato Territorio Ambiente il 29-06-2005.La procedura di affidamento della realizzazione, attivata dall’Azienda con le modalità dell’appalto concorso, autorizzato dalla Commissione Regionale Lavori Pubblici concluso l’iter autorizzativo, ha comportato l’aggiudicazione al Consorzio Uniter per un importo di € 125.274.946,70 comprensivo di tutte le opere, degli impianti e della fornitura degli arredi e delle apparecchiature elettromedicali necessarie ad integrare quelle fornite dalla stazione appaltante, delle quali la stessa dovrà curare l’eventuale smontaggio, il trasporto e la nuova installazione.L’importo complessivo dell’opera è pari a € 151.771.946,70 e trova totale copertura nelle seguenti fonti di finanziamento: 101.512.683,72 di Euro ex Art. 20 Legge 67/88; 16.423.330,00 di Euro bilancio della regione Sicilia; 13.126.178,00 di Euro Fondo Sanitario Nazionale 1989; 6.713.939,00 di Euro ex Art. 71 Legge 488/98; 14.000.000,00 di Euro Accordo di Programma Quadro in Sanità sottoscritto il 23 dicembre 2003;Nel corso di esecuzione dei suddetti lavori iniziati l’11.09.2008, la cui ultimazione in 1115 giorni consecutivi e naturali era fissata per il mese di ottobre 2011, è stata approvata la L.R. n.5 del 14.04.2009, recante “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale” con la quale è stato disposto l’accorpamento in un’unica Azienda Ospedaliera Universitaria dell’A.O.U. Policlinico “G. Rodolico” e dell’A.O. Vittorio Emanuele – Ferrarotto – S. Bambino e con successivo D.A. n. 1150 del 15.06.2009, è stato ridotto il numero di posti-letto assegnati a complessivi 1050.A fronte delle suddette sopravvenienze normative e conseguente riduzione di posti letto, è nata l’esigenza di prevedere un adeguamento dell’opera alle sopravvenute diverse necessità dell’Azienda Ospedaliera e, quindi, di procedere alla redazione di una perizia di variante in corso d’opera che, ultimato l’iter organizzativo, è stata approvata con deliberazione n° 1324 del 17/10/2012.L’importo dei lavori per effetto della perizia di variante, con la relativa riduzione dei posti letto a 458 e della rifunzionalizzazione degli edifici si è ridotto a € 122.581.417,88.
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Sezione II: rendicontazione ed analisi dei risultati economici dell’esercizioPARTE 3 Analisi degli investimenti
Con delibera n. 22 del 08/09/2014 è stata approvata una rimodulazione del quadro economico che ha consentito, a seguito del recupero di quota parte di IVA, il pagamento degli allacciamenti agli enti gestori (ENEL, ASEC gas, TELECOM, etc).Con delibera n. 538 del 04/12/2014 è stata approvata una variante in diminuzione con minor costo di lavori di €.1.050.234,36, legata parzialmente alla scelta di un diverso impianto di cogenerazione. L’ultimazione lavori era prevista al 31/05/2015.In data 03.06.2015 è stato redatto atto integrativo al contratto di appalto con il quale, per una serie di motivazioni tecniche e di nuove autorizzazioni necessarie (cogeneratore), si stabiliva un nuovo programma dei lavori con decorrenza dal rilascio della autorizzazione unica alla realizzazione del cogeneratore poi rilasciata in data 17.12.2015.In data 04.08.2016, a seguito delle vicissitudini della TECNIS, socio maggioritario del consorzio appaltatore, si redigeva atto di novazione contrattuale che procrastinava i tempi di ultimazione dei lavori.Con delibera n.1161 del 17.07.2017 è stata approvata perizia di assestamento finale a parità di importo dei lavori.Con delibera n.301 del 14.02.2018, a seguito della conferenza dei servizi tenutasi presso la Prefettura di Catania, i lavori sono stati prorogati al 31.05.2018 e al 31.12.2018 risultano ancora in corso di ultimazione.Sono stati liquidati all’impresa al 31.12.2018 56 stati d’avanzamento, per un importo complessivo, al netto di IVA, di €. 116.908.916,35 su €. 121.531.183,52 pari al 96,20% dell’importo contrattuale.
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Parte 4Rendiconto Finanziario ed analisi per indici
4.1 Analisi di bilancio patrimoniale, finanziaria ed economica. Indici e flussi finanziariL’analisi patrimoniale, finanziaria e reddituale viene eseguita tramite l’esame ed il commento degli indici di bilancio nonché dei flussi finanziari e del rendiconto finanziario. Per questa parte si rinvia all’allegata relazione “Analisi per indici”, parte integrante del presente documento ed al Rendiconto Finanziario redatto ai sensi del D.D.G. n. 544 del 2/4/2015.
Il Direttore Generale f.f.(Dr. Giampiero Bonaccorsi)