PRESENTAZIONE BILANCIO 20PRESENTAZIONE BILANCIO 2010-201210-2012
BILANCIO DI PREVISIONE 2010
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Il Bilancio in cifre:
TOTALE ENTRATE € 7.498.850,00
TOTALE SPESE € 7.498.850,00
74%
11%
15%
parte corrente Investimenti Servizi c/terzi
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0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
Rendiconto2007
Rendiconto2008
Previsione2009
Previsione2010
Previsione2011
Previsione2012
Entrate TributarieEntrate da trasf. CorrentiEntrate extratributarie
LE ENTRATE CORRENTI DEL COMUNE
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TARSU32%
ADD. COMUNALE ENEL
4%
ACC. ICI4%
COMPARTECIPAZIONE IRPEF
4%
IMPOSTA PUBBLICITA'
4%
ICI52%
LE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE
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LE TARIFFE DEL COMUNE:TASSA RIFIUTI
COSTI DIRETTI RACCOLTA E SMALTIMENTO € 770.000,00 BENI DUREVOLI € 15.000,00 SPAZZAMENTO STRADE E VERDE € 80.000,00 UTENZE ISOLA € 600,00 CONCESSIONARIO € 10.000,00 COSTI INDIRETTI PERSONALE AMMINISTRATIVO € 17.000,00 50% N. 1 CAT. CTOTALE € 892.600,00
TOTALE ENTRATE € 829.000,00 da utenti € 825.000,00 per noleggio attrezzature € 4.000,00
DISAVANZO -€ 63.600,00 %COPERTURA COSTO 92,87%
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0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI
Stato
Regione
Da altri enti settorepubblico
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0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Servizi PubbliciBeni dell'EnteInteressiUtili e dividendiDiversi
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I SERVIZI SOCIALI 2009 2010SPESA NEL SETTORE SOCIALE EURO 533.750,00 551.050,00(escluso cimitero)ENTRATE DEL SETTORE SOCIALE- DA REGIONE EURO 19.100,00 17.300,00- DA UTENTI EURO 127.000,00 124.200,00
TASSO DI COPERTURA DEI COSTI 27,37 % 25,68%
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LA PUBBLICA ISTRUZIONE 2009 2010
SPESA PUBBLICA ISTRUZIONE EURO 581.170,00 564.870,00
ENTRATE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE- DA REGIONE EURO 0,00 0,00- DA UTENTI EURO 0,00 0,00
TASSO DI COPERTURA DEI COSTI 0,00% 0,00%
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0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
Rendiconto 2007Rendiconto 2008Assestato 2009Previsione 2010
LA SPESA CORRENTE
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LA SPESA CORRENTE
0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
1.400.000,00
1.600.000,00
1.800.000,00
Rendiconto 2007
Rendiconto 2008
Assestato 2009
Previsione 2010
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GLI INVESTIMENTI
Come sono finanziati nel 2010
Concessioni edilizie
56%
Avanzo economico
3%
Alienazione aree41%
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GLI INVESTIMENTI
QUALI SONO I PRINCIPALI PREVISTI NEL 2010:
-SISTEMAZIONE VIABILITA’ € 380.000,00
-MANUTENZIONI SCUOLE € 100.000,00
-SISTEMAZIONE CIMITERO € 113.000,00
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GLI INVESTIMENTI
Concessioni edilizie
99%
Avanzo economico
1%
COME SONO FINANZIATI NEL 2011
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GLI INVESTIMENTI
QUALI SONO I PRINCIPALI PREVISTI NEL 2011:
- ARREDI NUOVA FARMACIA € 50.000,00
- INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA € 300.000,00
- SISTEMAZIONE VIABILITA’ € 300.000,00
-STRADA COLLEGAMENTO BAITELLA € 300.000,00
- MANUT. STRAORD. VERDE € 90.000,00
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GLI INVESTIMENTI
Cessione aree19%
Concessioni edilizie
25%
Avanzo economico
0%
Accensione prestiti
37%
Contributo Regione
19%
COME SONO FINANZIATI NEL 2012
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GLI INVESTIMENTI
QUALI SONO I PRINCIPALI PREVISTI NEL 2012:
- MANUT. STRAORD. VERDE € 90.000,00
- SISTEMAZIONE VIABILITA’ € 100.000,00
- EDILIZIA SCOLASTICA € 5.000.000,00
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I PROGRAMMI PREVISTI
1. Programmazione, gestione delle entrate e controllo gestione
2. Partecipazione, comunicazione e amministrazione generale
3. Personale: formazione, organizzazione e gestione
4. Servizi socio-assistenziali
5. Cultura, biblioteca, politiche giovanili e immigrazione
6. Pubblica istruzione, sport e impianti sportivi
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I PROGRAMMI PREVISTI
7. Urbanistica ed edilizia privata
8. Ambiente e tutela ambientale
9. Gestione del patrimonio e servizi tecnologici e protezione civile
10. Viabilità, mobilità, sicurezza e controllo del territorio
11. Attività produttive, commercio, turismo e fiere
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AUTONOMIA FINANZIARIA: quanto il Comune si finanzia con le entrate dei propri cittadini (tributi e servizi)TITOLI I E III
Titoli I + II + III
60
65
70
75
80
85
90
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AUTONOMIA IMPOSITIVA: quanto il Comune preleva dai propri cittadini in termini tributari TITOLO I
Titoli I + II + III
0
10
20
30
40
50
60
70
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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PRESSIONE TRIBUTARIA PRO-CAPITE: quanto paga mediamente ciascun cittadino per i tributi comunali TITOLO I
Popolazione
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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INTERVENTO STATALE PRO-CAPITE: quanto paga mediamente lo Stato per ciascun cittadino Trasferimenti statali
Popolazione
020406080
100120140160180
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INTERVENTO REGIONALE PRO-CAPITE: quanto paga mediamente la Regione per ciascun cittadino Trasferimenti regionali
Popolazione
0
1
2
3
4
5
6
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COEFFICIENTE RIGIDITA’ SPESE CORRENTI indica la flessibilità del bilancio e le possibili scelte programmatiche spese personale + quote mutui (interesse e capitale)
Spese correnti
05
10152025303540
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INCIDENZA SPESE DEL PERSONALE SU SPESE CORRENTI spese personale
Spese correnti
22,523
23,524
24,525
25,526
26,527
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DAL 2010 SUL SITO DEL COMUNE
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