Comune diMuzzana del Turgnano
Il Bilanciodi Previsione
per il Cittadino2016
SindacoCristian Sedran
PREMESSA
neiLa riduzione ormai costante della contribuzione dello Stato "federalismoconfronti degli enti locali e l'avvio del cosiddetto
entratemunicipale" ha determinato un ricorso sempre maggiore alle Questaprovenienti direttamente ed indirettamente dai cittadini.
dinecessità, naturale conseguenza dell'affermarsi del principio traautonomia finanziaria, ha inciso fortemente sui rapporti
l'Amministrazione comunale e la collettività amministrata.leI cittadini chiedono sempre più a chi li amministra di utilizzare
garantendorisorse messe loro a disposizione nel migliore dei modi, alloservizi efficienti ed evitando inutili sprechi. Le amministrazioni, deistesso tempo, consapevoli che saranno giudicate sulla base
unarisultati conseguiti, avvertono l'esigenza di avere con essi decisionicomunicazione chiara e diretta, volta a far conoscere le
prese rispetto alle problematiche presenti.nelIl Bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo edquale sono riassunti e sintetizzati in termini finanziari gli obiettivi ini programmi che la Giunta ed il Consiglio si propongono di porre iessere nell'esercizio. La sua lettura però non risulta agevole per
non addetti ai lavori.proponePer tale ragione con questo opuscolo l'Amministrazione si
edi diffonderne i contenuti attraverso un modo semplice dicomprensibile con lo scopo di mettere i cittadini nelle condizioni
valutarneacquisire tutti gli elementi di giudizio necessari per l'operato.
incomprensibilePertanto esso è stato pensato non come una consintesi di dati finanziari ma come una breve pubblicazione che ungrafici e tabelle sia in grado, in modo schematico e con
PREMESSA
sullelinguaggio facilmente accessibile a tutti, di fornire indicazioni l'erogazioneprincipali entrate dell'Ente, sulle spese necessarie per
didi servizi alla collettività e sulle opere pubbliche che si prevedono realizzare.
ufficiCi auguriamo che il lavoro, portato avanti di concerto con gli infinanziari dell'Ente, possa risultare di vostro gradimento e mettere
l'interaluce il rapporto di collaborazione che si intende avere con dellecittadinanza fornendo ad essa strumenti per renderla partecipe
scelte pubbliche.
SindacoCristian Sedran
GLI ORGANI DELL’ENTE
La Giunta Comunale:
Il Sindaco:
Cristian Sedran
339-5242116 / [email protected]
Alessio TurcoVice Sindaco ed Assessore alla Cultura, Associazioni e Comunità333-3584291 / [email protected]
Massimiliano ParavanoAssessore all'Urbanistica, lavori Pubblici, Energia e Viabilità389-6766751 / [email protected]
Denis NardonAssessore all'Agricoltura, Ambiente e Usi Civici320-0253700 / [email protected]
Erica ZorattiAssessore alle Politiche Sociali e Giovanili, Scuola329-8026673 / [email protected]
GLI ORGANI DELL’ENTE
Composizione del Consiglio:
Il Presidente del Consiglio:Cristian Sedran
0431-69017 / [email protected]
Alessio Turco Lista Civica "Laboratorio Muzzana"
Erica Zoratti Lista Civica "Muzzana Adesso"
Massimiliano Paravano Lista Civica "Muzzana Adesso"
Linda Siben Lista Civica "Muzzana Adesso"
Sergio Tel Lista Civica "Muzzana Adesso"
Giulia Franceschinis Lista Civica "Laboratorio Muzzana"
Denis Nardon Lista Civica "Laboratorio Muzzana"
Ferruccio Pin Lista Civica "Laboratorio Muzzana"
Livio Pevere Lista Civica "Prospettiva Comune"
Vittorino Gallo Lista Civica "Prospettiva Comune"
Emanuela Paron Lista Civica "Prospettiva Comune"
Linda Grosso Lista Civica "Prospettiva Comune"
IL TERRITORIO E LE STRUTTURE
Asili nidoScuole materneScuole elementariScuole medieResidenze per anziani
Strutture Numero
Superficie complessiva kmqStrade comunali kmRete fognaria bianca km
Dati territoriali Valore
La popolazione
Nuclei familiariDipendenti comunaliAlunni scuole materneAlunni scuole elementariAlunni scuole medie
Rete fognaria nera kmRete fognaria mista kmRete acquedotto kmRete gas km
Popolazione al 31.12.2015
Età prescolare 0-6 anniEtà scolare 7-14 anniEtà d’occupazione 15-29 anniEtà adulta 30-65 anniEtà senile >65 anni
Composizione della popolazione per età
Nati nell'annoDeceduti nell'annoSaldo naturale nell'anno
Immigrati nell'annoEmigrati nell'annoSaldo migratorio nell'anno
Tasso natalità nell'annoTasso mortalità nell'anno
Andamento demografico della popolazione
LA POPOLAZIONE
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2016
IMU‰
Abitazione principale 0,00
Abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 4,00
Altri fabbricati 7,60
Terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti 0,00
Terreni agricoli non condotti direttamente 7,60
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00
Immobili ad uso produttivo di categoria D 7,60
ADDIZIONALE IRPEF%
Addizionale Comunale Irpef 0,50
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)€
Utenze domestiche - 1 componente - parte fissa al mq. 0,56
Utenze domestiche - 1 componente - parte variabile 25,36
Utenze domestiche - 2 componenti - parte fissa al mq. 0,66
Utenze domestiche - 2 componenti - parte variabile 59,18
Utenze domestiche - 3 componenti - parte fissa al mq. 0,73
Utenze domestiche - 3 componenti - parte variabile 76,09
Utenze domestiche - 4 componenti - parte fissa al mq. 0,78
Utenze domestiche - 4 componenti - parte variabile 93,00
Utenze non domestiche - Uffici, studi professionali - al mq. 1,93
Utenze non domestiche - Negozi - al mq. 1,67
Utenze non domestiche - Attività artigianali - al mq. 1,38
Utenze non domestiche - Ristoranti - al mq. 7,55
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2016
Utenze non domestiche - Bar - al mq. 5,68
TASI‰
Abitazione principale 0,00
Altri fabbricati 0,00
Terreni 0,00
Aree edificabili 0,00
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO€
Costo intero anno scolastico - 1 figlio 120,00
Costo intero anno scolastico - 2 figli 190,00
Costo intero anno scolastico - 3 figli 225,00
MENSA SCUOLA MATERNA€
Retta mensile - per il 1° figlio 70,00
Retta mensile - oltre il 1° figlio 40,00
MENSA SCUOLA ELEMENTARE€
Buono Pasto 2,80
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2016
SERVIZIO DOPOSCUOLA€
Costo mensile - per il 1° figlio 23,00
Costo mensile - per il 2° figlio 16,00
Costo mensile - per il 3° figlio e oltre 13,00
CENTRO ESTIVO€
Scuola Primaria - 1° figlio - 3 settimane 110,00
Scuola Primaria - 1° figlio - 2 settimane 85,00
Scuola dell'Infanzia - 1° figlio - 3 settimane 90,00
Scuola dell'Infanzia - 1° figlio - 2 settimane 70,00
CORRENTE
INVESTIMENTI
MOVIMENTI DI FONDI
SERVIZI C/TERZI
€€€€
Gli e
quili
bri f
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Bilancio corrente Bilancio investimenti
€€€€
Nel presente opuscolo analizzeremo:
BILANCIO ENTRATE SPESE
Questo valore complessivo fornisce solo un'informazione sinteticasull’attività che il comune intende sviluppare nell'esercizio, senza indicarequale sia la destinazione finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzifinanziari nell’acquisto di beni di consumo è infatti cosa ben diversa dall'utilizzarliper acquisire beni di uso durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzionedi opere pubbliche. La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattrocomponenti permette invece di distinguere quante e quali risorse sianodestinate rispettivamente:• al funzionamento dell’Ente (bilancio di parte corrente);• all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);• ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);• ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla
gestione dell’ente (servizi per conto terzi).
€€
€€
di cui FPV per spese correnti
di cui FPV per spese in conto capitale
In tale parte sono riportate le spese che l’Ente sostiene per la realizzazione di opere pubbliche. In particolare riguardano: • Opere di viabilità; • Realizzazione e manutenzione immobili,
strutture sportive e sociali; • Opere di ampliamento e sistemazione
rete idrica e fognante; • Acquisto automezzi di servizio; • Acquisto beni durevoli per uffici e scuole.
È predisposto con riferimento alle entrate tributarie, ai trasferimenti da altre amministrazioni e alle entrate da proventi del patrimonio e servizi pubblici che finanziano le spese necessarie a garantire i servizi pubblici e il funzionamento dell'Ente. In particolare riguardano: • Personale e acquisto beni; • Prestazioni di servizi (trasporto pubblico
gestione rifiuti, manutenzione verde e strade, assistenza scolastica, …)
• Trasferimenti (in attuazione di politiche sociali verso minori, famiglie, anziani, ...)
• Quota capitale ed interessi di mutui in ammortamento.
IL BILANCIO 2016
previsioniIl bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle ladi entrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare
manovra complessiva di bilancio per l'anno 2016 è pari a euro 4.567.247,16.
ENTRATE TRIBUTARIEENTRATE EXTRATRIBUTARIEContributo pro capite cittadinoContributo pro capite Stato ed altri
€€€€
CITTADINI
STATO
PROVINCIA ED ALTRI
€
€
€
€
il Comune prevede di acquisire risorse da:
SERVIZI COMUNALI
Per poter fornire servizi alla collettività
Le E
ntra
te
REGIONE
IL BILANCIO CORRENTE 2016
In particolare l'importo di Euro 1.479.500,00 deriva da:
Entrate tributarieIMPOSTA IMPORTOIMUTASITassa sui rifiuti (TARI)
ICI per poste esercizi precedentiEntrata da fondo di solidarietà comunaleImposta pubblicitàAltre
Entrate extratributarieENTRATA IMPORTO
Proventi servizi pubbliciProventi beni comunaliCosapAltreInteressi attiviPressione tributaria pro capite
Le principali entrate proprie previste sono:
Le E
ntra
te
€€€€€€€
€€
€
€€
€
€
Addizionale IRPEF
IL BILANCIO CORRENTE 2016
Amministrazione Generale - Organi istituzionali,
Come saranno spese le entrate correnti raccolte?
La S
pesa
Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.Giustizia - Uffici giudiziari.
Ordine Pubblico e Sicurezza - Polizia locale ed Amministrativa.Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,Istruzione secondaria ed Assistenza scolastica.Cultura - Biblioteche, Teatri ed Attività culturali.
Sport e Tempo Libero - Stadio comunale eManifestazioni sportive e ricreative.Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
Viabilità e TrasportiAmbiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezionecivile, Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini.Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali peranziani, Assistenza e beneficenza.Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoio e Servizirelativi al commercio.Servizi Produttivi - Distribuzione gas ed altri.
Quote Capitale Ammortamento Mutui e Prestiti
Totale
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Accantonamenti prudenziali €
IL BILANCIO CORRENTE 2016
Personale
Per pagare cosa?
La S
pesa
€
Imposte e tasse a carico dell'Ente €
Acquisto di beni e servizi €
Trasferimenti correnti €
Trasferimenti di tributi €
Fondi perequativi €
Interessi passivi €
Altre spese per redditi di capitale €
Rimborso quota capitale mutui€
Totale €
€
€
€
Altre spese correnti€
€
Rimborsi e poste correttive delle entrate
IL BILANCIO CORRENTE 2016
Spesa Corrente Prevista Pro Capite Anno 2016
Spesa Corrente Pro Capite Anno 2015
Spesa Corrente Pro Capite Anno 2014
Le E
ntra
te
€€€
ALIENAZIONI DI BENI
MUTUI E PRESTITI
ALTRE ENTRATE
CONTRIBUTIDELLO STATO
€
€
€
€
CONTRIBUTIDELLA REGIONE
€
OPEREPUBBLICHE
€
BENIMOBILI
€
ALTRIINVESTIMENTI
€
INVESTIMENTI
Per poter realizzare opere pubbliche il Comuneutilizzerà:
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2016
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2016
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2015
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2014
La S
pesa
In quali settori saranno realizzati gli investimenti?
€Amministrazione Generale - Organi istituzionali,Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.
€Giustizia - Uffici giudiziari.
€Ordine Pubblico e Sicurezza - Polizia Locale ed Amministrativa.
€Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,Istruzione secondaria ed Assistenza scolastica.
€Cultura - Biblioteche, Teatri ed Attività culturali.
€Sport e Tempo Libero - Stadio comunale eManifestazioni sportive e ricreative.
€Turismo - Servizi turistici e Manifestazioni turistiche.
€ Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile, Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini.
Viabilità e Trasporti
€Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali peranziani, Assistenza e beneficenza.
€Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoio e Servizirelativi al commercio.
€Servizi Produttivi - Distribuzione gas ed Altri.
€Totale
€
Accantonamenti prudenziali €
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2016
Principali opere pubbliche da avviare nell'anno:
La S
pesa
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2016
€
Realizzazione campo polivalente indoor per il complesso scolastico 290.516,31
Lavori di riqualificazione, manutenzione, adeguamento ed efficientame 535.059,31
Centrale a biomassa 99.000,00
Ristrutturazione ed adeguamento alle vigenti norme in materia di sicur 340.000,00
Lavori di ripristino e recupero ambientale dell'area adibita a discarica 120.000,00
Lavori di asfaltatura di alcune strade comunali 124.500,00
Comune diMuzzana del Turgnano