NOTA DIAGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DIPROGRAMMAZIONE
2017-2019
Provincia DI BRESCIA
COMUNE DI CAPRIOLO
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COMUNE DI CAPRIOLO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
Sommario
Introduzione ........................................................................................................pag. 05
La Programmazione di Bilancio .......................................................................pag. 06
Guida alla lettura ................................................................................................pag. 07
La Sezione Strategica (SeS) ..............................................................................pag. 08
La Sezione Operativa (SeO) ..............................................................................pag. 09
LA SEZIONE STRATEGICA (SES)......................................................................pag. 10
Composizione del Consiglio Comunale .....................................................pag. 11
Composizione della Giunta Comunale ......................................................pag. 12
Linee Programmatiche di Mandato ............................................................pag. 13
Dati generali del Comune ..........................................................................pag. 22
Centri abitati nel territorio comunale...........................................................pag. 23
Analisi Demografica ...................................................................................pag. 24
Caratteristiche generali della popolazione ..............................................pag. 25
Andamento demografico generale .........................................................pag. 26
Densità abitativa .....................................................................................pag. 27
Famiglie e convivenze ............................................................................pag. 28
Stranieri residenti ...................................................................................pag. 29
Stato civile della popolazione .................................................................pag. 30
Piramide delle età ...................................................................................pag. 31
Dettaglio della popolazione straniera per nazionalità .............................pag. 32
Analisi dei Redditi.......................................................................................pag. 35
Reddito della popolazione ......................................................................pag. 36
Serie storica dei redditi ............................................................................pag. 37
Tipologia di reddito anno 2014 ................................................................pag. 38
Dettaglio fasce di reddito anno 2014 .......................................................pag. 40
Società partecipate.....................................................................................pag. 42
Convenzioni ...............................................................................................pag. 43
Accordi di programma ................................................................................pag. 44
Personale dipendente ................................................................................pag. 45
Revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale
e programmazione fabbisogno di personale e piano delle assunzioni 2016/2018
(Deliberazione della Giunta Comunale 111/2016)...................................pag. 46
Integrazione programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 2016/2018 e piano delle assunzioni anno 2017
(Deliberazione della Giunta Comunale 129/2016)...................................pag. 59
Incarichi di collaborazione, studio, ricerca...............................................pag. 68
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COMUNE DI CAPRIOLO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
Patrimonio dell’Ente ...................................................................................pag. 75
Inventario beni immobili...........................................................................pag. 76
Sintesi dei terreni per diritto.....................................................................pag. 78
Inventario dei beni mobili registrati ..........................................................pag. 79
Piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali................................pag. 80
Elenco delle utenze di telefonia mobile ......................................................pag. 86
Risorse del Territorio ..................................................................................pag. 87
Associazioni ............................................................................................pag. 88
LA SEZIONE OPERATIVA (SEO) .......................................................................pag. 91
Definizione degli obiettivi operativi ............................................................pag. 92
Dettaglio missioni, programmi e obiettivi ...................................................pag. 94
Le Previsioni Finanziarie 2017-2019 (gestione di competenza) .................pag. 154
Entrate per Titolo .............................................................................pag. 155
Entrate per Tipologia .......................................................................pag. 156
Uscite per Titolo...............................................................................pag. 158
Spese per Missioni – Programmi e Titoli .........................................pag. 159
Equilibrio finanziario di cassa ..........................................................pag. 180
Equilibrio finanziario di competenza ................................................pag. 182
Prospetto di Verifica Vincoli di Finanza Pubblica.............................pag. 184
Investimenti e Opere Pubbliche.......................................................pag. 185
Delibera Giunta Comunale 93/2016
Schema Programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 ....pag. 190
Elenco Annuale 2017.......................................................................pag. 193
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COMUNE DI CAPRIOLO
INTRODUZIONE
Con la legge 5 maggio 2009, n. 42, prende il via un profondo processo di riforma degli ordinamenti
contabili pubblici, diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili
e aggregabili. La delega contenuta nell’articolo 2 di questa legge ha portato all’adozione del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.118, integrato e modificato nel 2014 dal decreto legislativo n. 126 del
10 agosto 2014.
Il decreto legislativo è il frutto dei risultati della sperimentazione che ha interessato dal 1° gennaio
2012 oltre 400 enti e dell’attività di un gruppo di lavoro interistituzionale (Stato, ANCI, UPI, Regioni,
Istat, Abi, Ordine dei dottori commercialisti).
La riforma, che interessa tutti gli enti territoriali e i loro enti strumentali, è entrata a regime il 1°
gennaio 2015 e costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanza
pubblica favorendo il coordinamento della finanza pubblica, il consolidamento dei conti delle
Amministrazioni pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse alla
revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e dei costi standard.
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La Programmazione di Bilancio
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando
coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in
una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini
sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.
Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della
pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali
all’elaborazione dei piani e dei programmi regionali.
I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in
modo tale da consentire ai portatori di interesse di:
• conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l’ente si propone di
conseguire;
• valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.
L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è
prova della affidabilità e credibilità dell’ente.
Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con
chiarezza il collegamento tra:
• il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
• i portatori di interesse di riferimento;
• le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
• le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.
I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza con:
• il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall’ente
anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo
amministrazione pubblica);
• gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.
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Guida alla lettura
La Relazione previsionale e programmatica prevista dall’art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti
locali) è sostituita, quale allegato al bilancio di previsione, dal DUP – Documento unico di
programmazione, "strumento che permette l’attivita di guida strategica ed operativa degli enti locali
e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuita ambientali e
organizzative".
Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).
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La Sezione Strategica (SeS)
Individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma
dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro
normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:
• analisi delle condizioni esterne: considera gli indirizzi contenuti nei documenti di
programmazione e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio
dell’Ente;
• analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-
patrimoniale dell’ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione,
quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalita di gestione dei servizi, situazione
economica e finanziaria degli organismi partecipati.
Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio
operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del
livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di
responsabilita politica o amministrativa.
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La Sezione Operativa (SeO)
La SeO contiene la programmazione operativa dell’ente con un orizzonte temporale corrispondente
al bilancio di previsione (triennio 2017/2019) ed è strutturata in due parti.
Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti
nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio 2017/2019, sia con
riferimento all’Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non
possono essere liberamente scelti dall’Ente, bensi devono corrispondere all’elencazione tassativa
contenuta nello schema di bilancio di previsione. Per ogni programma sono individuati gli obiettivi
operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio 2017/2019, che discendono dagli obiettivi
strategici indicati nella precedente SeS. Gli ulteriori contenuti minimali della SeO possono essere
riassunti nei punti seguenti:
• valutazione dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento, in cui sono indicate anche le
politiche tributarie e tariffarie, nonché gli indirizzi in materia di ricorso all’indebitamento;
• fabbisogno di risorse finanziarie ed evoluzione degli stanziamenti di spesa per programma;
• gli investimenti previsti per il triennio; gli equilibri di bilancio; indirizzi agli organismi partecipati.
Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa
parte sono collocati:
• la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di
funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente
con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
• il programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 e l’elenco annuale 2017;
• il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
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SEZIONESTRATEGICA (SES)
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Composizione del Consiglio Comunale
SindacoVEZZOLI LUIGI
VicesindacoCAMONI ANNA
Consigliere comunaleGOFFI FLAVIO
Consigliere comunaleLUNARDI AMEDEO
Consigliere comunaleMENASSI SIMONE
Consigliere comunalePAGNONI SONIA
Consigliere comunaleRAVELLI GIANLUCA
Consigliere comunaleRECCAGNI MASSIMO
Consigliere comunaleRIGAMONTI FABRIZIO
Consigliere comunaleROSSI ETTORE
Consigliere comunaleSALOGNI ANDREA
Consigliere comunaleSALOGNI CLEMENTE
Consigliere comunaleZERBINI CAROLINA
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COMUNE DI CAPRIOLO
Composizione della Giunta Comunale
SindacoVEZZOLI LUIGI
VicesindacoCAMONI ANNA
Assessore della Giunta ComunaleBONARDI ALBERTO
Assessore della Giunta ComunaleGOFFI FLAVIO
Assessore della Giunta ComunalePAGNONI SONIA
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COMUNE DI CAPRIOLO
Linee Programmatiche di Mandato
L’attività di pianificazione di ciascun Ente parte da lontano e trae la sua origine con la definizione
del le l inee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l ’ insediamento
dell’Amministrazione. In quel momento, la visione della realtà comunale delineata e proposta dalla
compagine vincente alle ultime consultazioni elettorali amministrative si era già confrontata e
misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori d’interesse, oltre che con i precisi
vincoli finanziari imposti dalla normativa vigente in materia.
Questa pianificazione, di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa e, quindi, di
immediato impatto con l’attività dell’Ente, necessita di un aggiornamento costante, ogni anno, per
adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve anche essere riscritta e ripensata
in un’ottica tale da consentire la trasformazione degli obiettivi di massima in atti concreti. La
programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle
esigenze del triennio.
Lo strumento per consentire l’attuazione di questo passaggio è il Documento Unico di
Programmazione (DUP).
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Dati generali del Comune
Codice Istat 103017038
Codice Belfiore B711
Ente Comune di Capriolo
Rappresentante legale Vezzoli Luigi
Segretario Muscari Tomajoli Dott. Nicola
Responsabile servizi finanziari Longinotti Dott. Pierenrico
Organo di revisione Daccò Dott.ssa Silvia
Tesoriere Divisione Banco BPM S.p.A. - Via Palazzolo, 37 -25031 Capriolo (BS)
Superficie territoriale 1050
Superficie agrario/forestale 500
Superficie improduttiva 218
Distanza dal Capoluogo 29
Totalmente montano No
Parzialmente montano No
Totale rete stradale km 57,69
Strade esterne km 6,41
Strade vicinali km 17,98
Uffici interesse Regionale No
Uffici interesse Provinciale No
Uffici interesse Intercomunale No
Distretto scolastico No
Sede Universita No
Istituti Scuole Superiori No
Istituti Istruzione importanti No
ASL No
Ospedale Regionale No
Ospedale Provinciale No
Ospedale di Zona No
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Centri abitati nel territorio comunale
Località Altitudine Popolazione Famiglie Abitazioni Edifici
Capriolo (capoluogo) 216 8.817 3.477 4.045 1.606
Case sparse 197 74 93 59
Mussiga di Sopra 202 48 20 24 16
Carretto 232 32 12 11 7
Porto 174 13 6 11 9
Le Case 214 8 4 8 6
fonte: Istat - Censimento 2011 - http//dwcis.istat.it
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Analisi demografica
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COMUNE DI CAPRIOLO
Caratteristiche generali della popolazione
Il fattore demografico
Il Comune è l’Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove
lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il Comune.
La composizione demografica locale mostra tendenze, come l’ invecchiamento, che
un’Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L’andamento
demografico, nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono fattori
importanti che incidono sulle decisioni del Comune.
Tali elementi hanno, pertanto, una importanza fondamentale per quanto attiene sia l’erogazione dei
servizi che la politica degli investimenti che ciascun Ente deve garantire e saper attuare.
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Andamento demografico generale
Anno Residenti Maschi Femmine Nati MortiSaldo
naturale Iscritti CancellatiSaldo
migratorio Variazione
2002 8.417 4.127 4.290 85 60 25 254 219 35 60
2003 8.486 4.159 4.327 96 78 18 327 276 51 69
2004 8.594 4.219 4.375 96 70 26 347 265 82 108
2005 8.627 4.250 4.377 89 71 18 351 336 15 33
2006 8.718 4.293 4.425 93 63 30 341 280 61 91
2007 8.786 4.331 4.455 87 84 3 374 309 65 68
2008 8.854 4.384 4.470 90 87 3 350 285 65 68
2009 8.935 4.423 4.512 115 72 43 373 335 38 81
2010 9.092 4.487 4.605 100 71 29 408 280 128 157
2011 9.128 4.508 4.620 99 88 11 351 326 25 36
2012 9.305 4.615 4.690 102 83 19 444 286 158 177
2013 9.407 4.677 4.730 78 68 10 314 222 92 102
2014 9.433 4.671 4.762 80 76 4 324 302 22 26
2015 9.397 4.657 4.740 77 66 11 276 323 -47 -36
Fonte: Servizi demografici comunali e Istat - http://demo.istat.it - http//dwcis.istat.it
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Densità abitativa
Anno Residenti Superficie in kmq Densità
2002 8.417 10,00 841,70
2003 8.486 10,00 848,60
2004 8.594 10,00 859,40
2005 8.627 10,00 862,70
2006 8.718 10,00 871,80
2007 8.786 10,00 878,60
2008 8.854 10,00 885,40
2009 8.935 10,00 893,50
2010 9.092 10,00 909,20
2011 9.128 10,00 912,80
2012 9.305 10,00 930,50
2013 9.407 10,00 940,70
2014 9.433 10,00 943,30
2015 9.397 10,00 939,70
Fonte: Servizi demografici comunali e Istat - http://demo.istat.it - http//dwcis.istat.it
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Famiglie e convivenze
Anno Residenti Famiglie ConvivenzeResidenti in
famigliaResidenti inconvivenza
Componenti mediper famiglia
2002 8.417 - - - - -
2003 8.486 3.265 4 8.409 77 2,58
2004 8.594 3.288 4 8.520 74 2,59
2005 8.627 3.392 4 8.559 68 2,52
2006 8.718 3.421 4 8.634 84 2,52
2007 8.786 3.520 4 8.702 84 2,47
2008 8.854 3.567 4 8.776 78 2,46
2009 8.935 3.621 4 8.863 72 2,45
2010 9.092 3.679 4 9.018 74 2,45
2011 9.128 3.714 4 9.055 73 2,44
2012 9.305 3.679 4 9.230 75 2,51
2013 9.407 3.709 3 9.331 76 2,52
2014 9.433 3.745 4 9.357 76 2,50
2015 9.397 3.753 4 9.320 77 2,48
Fonte: Servizi demografici comunali e Istat - http://demo.istat.it - http//dwcis.istat.it
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Stranieri residenti
Anno Residenti Maschi Femmine Nati MortiSaldo
naturaleIscritti Cancellati
Saldomigratorio
Variazione
2002 328 187 141 6 0 6 71 38 33 39
2003 433 251 182 11 0 11 135 39 96 107
2004 526 310 216 17 1 16 147 69 78 94
2005 603 355 248 22 0 22 163 96 67 89
2006 692 392 300 21 0 21 152 81 71 92
2007 818 471 347 30 0 30 205 99 106 136
2008 941 535 406 33 1 32 180 85 95 127
2009 1.023 576 447 33 1 32 192 129 63 95
2010 1.078 568 510 26 1 25 207 147 60 85
2011 1.155 613 542 31 0 31 186 136 50 81
2012 1.251 678 573 31 1 30 187 121 66 96
2013 1.267 683 584 23 2 21 126 131 -5 16
2014 1.302 692 610 28 2 26 134 125 9 35
2015 1.253 664 589 24 1 23 114 186 -72 -49
Fonte: Servizi demografici comunali e Istat - http://demo.istat.it - http//dwcis.istat.it
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Stato civile della popolazione
Anno Maschi Femmine Popolazione1981 3.485 3.663 7.148
1991 3.712 3.893 7.605
2001 4.035 4.175 8.210
2011 4.508 4.620 9.128
2015 4.657 4.740 9.397
1981 1991 2001 2011 2015
Minori di anni 25 3.581 3.292 2.872 2.492 2.464
Celibi/Nubili 3.260 3.164 3.292 3.876 4.083
Coniugati totale 3.425 3.859 4.219 4.437 4.457
Divorziati totale 9 27 78 172 213
Vedovi totale 454 555 621 643 644
1981 1991 2001 2011 2015Minori di anni 25maschi
1.811 1.687 1.494 1.287 1.268
Celibi maschi 1.701 1.702 1.790 2.135 2.238
Coniugati maschi 1.716 1.920 2.123 2.216 2.227
Divorziati maschi 7 15 41 85 106
Vedovi maschi 61 75 81 72 86
1981 1991 2001 2011 2015Minori di anni 25femmine
1.770 1.605 1.378 1.205 1.196
Coniugate femmine 1.709 1.939 2.096 2.221 2.230
Divorziate femmine 2 12 37 87 107
Nubili femmine 1.559 1.462 1.502 1.741 1.845
Vedove femmine 393 480 540 571 558
Fonte: Servizi demografici comunali e Istat - http://demo.istat.it - http//dwcis.istat.it
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COMUNE DI CAPRIOLO
Piramide delle età
Fonte: Servizi demografici comunali e Istat - http://demo.istat.it - http//dwcis.istat.it
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COMUNE DI CAPRIOLO
Dettaglio della popolazione straniera per nazionalità
2012 2013 2014 2015
TOTALE CITTADINISTRANIERI
1.251 1.267 1.302 1.253
Nazionalità 2012 % 2013 % 2014 % 2015 %
Romania 173 13,83% 204 16,10% 226 17,36% 237 18,91%
Marocco 246 19,66% 238 18,78% 231 17,74% 206 16,44%
Senegal 139 11,11% 144 11,37% 160 12,29% 159 12,69%
Albania 185 14,79% 175 13,81% 177 13,59% 153 12,21%
India 125 9,99% 131 10,34% 126 9,68% 119 9,50%
Pakistan 63 5,04% 67 5,29% 82 6,30% 73 5,83%
Ghana 68 5,44% 69 5,45% 56 4,30% 59 4,71%
Tunisia 46 3,68% 24 1,89% 29 2,23% 51 4,07%
Cina 32 2,56% 33 2,60% 43 3,30% 37 2,95%
Ucraina 25 2,00% 26 2,05% 26 2,00% 27 2,15%
Kosovo 11 0,88% 16 1,26% 25 1,92% 25 2,00%
Moldova 27 2,16% 27 2,13% 29 2,23% 23 1,84%
Serbia 31 2,48% 31 2,45% 14 1,08% 18 1,44%
Montenegro 0 0,00% 0 0,00% 10 0,77% 8 0,64%
Polonia 7 0,56% 8 0,63% 7 0,54% 7 0,56%
Ungheria 7 0,56% 7 0,55% 6 0,46% 5 0,40%
Siria 4 0,32% 4 0,32% 4 0,31% 4 0,32%
Bosnia-Erzegovina 6 0,48% 4 0,32% 2 0,15% 4 0,32%
Algeria 3 0,24% 3 0,24% 2 0,15% 3 0,24%
Brasile 3 0,24% 3 0,24% 3 0,23% 3 0,24%
Bulgaria 3 0,24% 3 0,24% 2 0,15% 2 0,16%
Francia 3 0,24% 4 0,32% 6 0,46% 2 0,16%
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
32
COMUNE DI CAPRIOLO
Nazionalità 2012 % 2013 % 2014 % 2015 %
Repubblica Ceca 3 0,24% 3 0,24% 3 0,23% 2 0,16%
Afghanistan 2 0,16% 2 0,16% 2 0,15% 2 0,16%
Perù 2 0,16% 2 0,16% 2 0,15% 2 0,16%
Cuba 2 0,16% 1 0,08% 2 0,15% 2 0,16%
Svizzera 2 0,16% 2 0,16% 2 0,15% 2 0,16%
Bolivia 2 0,16% 2 0,16% 2 0,15% 1 0,08%
Regno Unito 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08%
Kenya 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08%
Thailandia 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08%
Macedonia 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08%
Costa d'Avorio 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08%
Irlanda 0 0,00% 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08%
Uganda 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08%
San Marino 0 0,00% 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08%
Portogallo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08%
Liberia 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08%
Sri Lanka 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 1 0,08%
Egitto 1 0,08% 4 0,32% 3 0,23% 1 0,08%
Argentina 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08%
Spagna 2 0,16% 2 0,16% 2 0,15% 1 0,08%
Repubblica Dominicana 2 0,16% 2 0,16% 2 0,15% 1 0,08%
Nigeria 2 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08%
El_Salvador 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 1 0,08%
Bangladesh 4 0,32% 4 0,32% 4 0,31% 0 0,00%
Turchia 4 0,32% 4 0,32% 0 0,00% 0 0,00%
Federazione Russa 4 0,32% 4 0,32% 0 0,00% 0 0,00%
Angola 5 0,40% 5 0,39% 1 0,08% 0 0,00%
Capo Verde 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
33
COMUNE DI CAPRIOLO
Nazionalità 2012 % 2013 % 2014 % 2015 %
Paesi Bassi 1 0,08% 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
Fonte: Servizi demografici comunali e Istat - http://demo.istat.it - http//dwcis.istat.it
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
34
COMUNE DI CAPRIOLO
Analisi dei redditi
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
35
COMUNE DI CAPRIOLO
Reddito della popolazione
Reddito della popolazione
Anno Residenti ContribuentiReddito
dichiaratoReddito
procapite Reddito medioContribuenti/
Residenti
2001 8.357 5.651 81.147.470 9.710,12 14.359,8467,6%
2002 8.417 5.768 83.001.693 9.861,2 14.390,0368,5%
2003 8.486 6.106 90.082.435 10.615,42 14.753,1072,0%
2004 8.594 6.201 95.661.928 11.131,25 15.426,8672,2%
2005 8.627 6.142 97.365.658 11.286,15 15.852,4471,2%
2006 8.718 6.203 102.556.279 11.763,74 16.533,3471,2%
2007 8.786 6.379 109.692.959 12.484,97 17.195,9572,6%
2008 8.854 6.396 109.823.510 12.403,83 17.170,6672,2%
2009 8.935 6.444 108.368.147 12.128,5 16.816,9172,1%
2010 9.092 6.454 108.249.930 11.906,06 16.772,5371,0%
2011 9.128 6.478 113.428.513 12.426,44 17.509,8071,0%
2012 9.305 6.431 113.133.497 12.158,36 17.591,9069,1%
2013 9.407 6.387 113.663.229 12.082,84 17.796,0367,9%
2014 9.433 6.243 114.117.310 12.097,67 18.279,2466,2%
Fonte: M.E.F. - Dipartimento delle Finanze - http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
36
COMUNE DI CAPRIOLO
Serie storica dei redditi
Fonte: M.E.F. - Dipartimento delle Finanze - http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
37
COMUNE DI CAPRIOLO
Tipologia di reddito anno 2014
Descrizione AmmontareNumero
percettoriAmmontare
medioQuota
ammontare
Reddito da lavoro dipendente 66.979.277,00 3.545 18.894,013 59,57%
Reddito da pensione 29.454.787,00 2.034 14.481,213 26,20%
Reddito da partecipazione 5.197.635,00 340 15.287,157 4,62%
Reddito da regime semplificatoimprenditore
4.764.492,00 240 19.852,042 4,24%
Reddito da fabbricati 2.787.857,00 2.548 1.094,135 2,48%
Reddito da lavoro autonomo 2.439.940,00 68 35.881,465 2,17%
Reddito da imprenditore 804.807,00 36 22.355,744 0,72%
112.428.795,00Totale
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
38
COMUNE DI CAPRIOLO
Fonte: M.E.F. - Dipartimento delle Finanze - http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
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COMUNE DI CAPRIOLO
Dettaglio per fasce di reddito anno 2014
Descrizione AmmontareNumero
percettoriAmmontare
medioQuota
ammontareQuota
frequenza
Reddito negativo o nullo -154.714,00 25 -6.188,56 -0,14% 0,40%
Reddito 0-10000 euro 8.694.732,00 1.762 4.934,581 7,62% 28,22%
Reddito 10000-15000 euro 11.573.797,00 915 12.648,958 10,14% 14,66%
Reddito 15000-26000 euro 47.780.145,00 2.389 20.000,061 41,87% 38,27%
Reddito 26000-55000 euro 33.914.015,00 1.008 33.644,856 29,72% 16,15%
Reddito 55000-75000 euro 4.436.088,00 70 63.372,686 3,89% 1,12%
Reddito 75000-120000 euro 5.539.669,00 60 92.327,817 4,85% 0,96%
Reddito oltre 120000 euro 2.333.578,00 14 166.684,143 2,04% 0,22%
114.117.310,00Totale
Fonte: M.E.F. - Dipartimento delle Finanze - http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
40
COMUNE DI CAPRIOLO
Grafico delle fasce di reddito anno 2014
Quota dell'ammontare totale
Quota della frequenza
Fonte: M.E.F. - Dipartimento delle Finanze - http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
41
COMUNE DI CAPRIOLO
Società partecipate
SocietàQuotadiretta
Quotaindiretta
0,090%Consorzio Energia Del Veneto (cev) 0,000%
60,000%Farmacia Comunale Di Capriolo S.r.l. 0,000%
3,610%Parco Oglio Nord 0,000%
9,540%Servizi Comunali S.p.a. 0,000%
4,120%Tutela Ambienale Del Sebino S.r.l. 0,000%
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
42
COMUNE DI CAPRIOLO
Convenzioni
Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale del Comune di Capriolo per ilquinquennio 2017/2021 (Dt. 263 del 16/11/2016)
Il Comune di Capriolo e il Banco Popolare Società Cooperativa (incorporata dal 01/01/2017 nelBanco BPM S.p.A.)
Convenzione per la gestione del Centro Servizi Territoriale (CST) della Provincia diBrescia denominato Centro Innovazione Tecnologiche (CIT) dal 01/01/2015 al31/12/2020
Provincia di Brescia e Comune di Capriolo
Convenzione per la gestione in forma associata del Sistema BibliotecarioIntercomunale Ovest Bresciano con sede in Palazzolo Sull'Oglio presso la BibliotecaCivica Giacinto U. LanfranchiComune di Adro, Capriolo, Cologne, Corte Franca, Erbusco, Iseo, Marone, Monticelli Brusati,Paderno Franciacorta, Palazzolo Sull'Oglio, Paratico, Pontoglio, Provaglio d'Iseo, Sale Marasino,Sulzano, Zone
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
43
COMUNE DI CAPRIOLO
Accordi di programma
Comuni di Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo sull'Oglio e Pontoglio
Accordo di programma per l'attuazione del Piano di Zona degli interventi e Servizi Sociali relativo altriennio 2015/2017
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
44
COMUNE DI CAPRIOLO
Personaledipendente
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
45
COMUNE DI CAPRIOLO
Incarichi di collaborazione, consulenza, studio, ricerca
PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA AI SENSI DELL'ART. 3,
COMMA 55, DELLA LEGGE 24/12/2007 N. 244 (LEGGE FINANZIARIA 2008) PER GLI ANNI
2017/2019
L’art. 3 –comma 55 – della Legge 24/12/2007 n. 244, come sostituito dall’art. 46, comma 2, del D.L.
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 così
dispone: “Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente
dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o
previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267”.
L’art. 3 – comma 56 – della medesima legge n. 244/2007, come sostituito dall’art. 46, comma 3, del
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133
stabilisce che “con il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi
dell’art. 89 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito
dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione
autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni
regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite
massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti
territoriali”.
I Responsabili di Area, di conseguenza, hanno redatto i programmi per l’affidamento degli incarichi
di collaborazione predisposti in conformità alle soprarichiamate disposizioni ed allegati al
Documento Unico di Programmazione (DUP) per farne parte integrale e sostanziale.
L’affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi che definisce tra l’altro, i limiti, i criteri, le modalità di
conferimento di incarichi esterni.
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
Programma incarichi di collaborazione autonoma anno 2017-2019
Tipo di incarico: Consulenza – Studio
Motivazioni generali: Supporto alla struttura su temi di particolare complessità
Rilevazione dell’inesistenza di professionalità interne: all’interno della struttura organizzativa
dell’ente non sono presenti specifiche figure professionali in grado di svolgere tali incarichi.
Durata prevista: Triennio 2017/2019
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
68
COMUNE DI CAPRIOLO
AREA SERVIZI AL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
Programma incarichi di collaborazione autonoma anno 2017-2019
Tipo di incarico: Consulenza – Studio
Motivazioni generali: Supporto alla struttura su temi di particolare complessità
Rilevazione dell’inesistenza di professionalità interne: all’interno della struttura organizzativa
dell’ente non sono presenti specifiche figure professionali in grado di svolgere tali incarichi.
Durata prevista: Triennio 2017/2019
AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Programma incarichi di collaborazione autonoma anno 2017-2019
Tipo di incarico: Consulenza – Studio
Motivazioni generali: Supporto alla struttura su temi di particolare complessità
Rilevazione dell’inesistenza di professionalità interne: all’interno della struttura organizzativa
dell’ente non sono presenti specifiche figure professionali in grado di svolgere tali incarichi.
Durata prevista: Triennio 2017/2019
AREA SICUREZZA E VIABILITA'
Programma incarichi di collaborazione autonoma anno 2017-2019
Tipo di incarico: Consulenza – Studio
Motivazioni generali: Supporto alla struttura su temi di particolare complessità
Rilevazione dell’inesistenza di professionalità interne: all’interno della struttura organizzativa
dell’ente non sono presenti specifiche figure professionali in grado di svolgere tali incarichi.
Durata prevista: Triennio 2017/2019
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
69
COMUNE DI CAPRIOLO
Personale dipendente
Personale a tempo pieno
CategoriaTempo pieno
uominiTempo pieno
donne TotaleAnno
2015 CATEGORIA B 4 1 5
2015 CATEGORIA C 6 8 14
2015 CATEGORIA D 7 6 13
Totale personale a tempo pieno 17 15 32
Personale part-time >50%
Categoria Part time uomini Part time donne TotaleAnno
2015 CATEGORIA B 1 0 1
2015 CATEGORIA C 0 2 2
2015 CATEGORIA D 0 2 2
Totale personale part-time >50% 1 4 5
Personale part-time <50%
Categoria Part time uomini Part time donne TotaleAnno
2015 CATEGORIA C 0 2 2
Totale personale part-time <50% 0 2 2
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
70
COMUNE DI CAPRIOLO
Serie storica del personale comunale
AnnoUomini tempo
pienoDonne tempo
pienoTotale t.
pienoPart-timeoltre50%
Part-time oltre50%
Totale
2001 16 12 28 5 1 34
2002 16 12 28 4 2 34
2003 16 11 27 3 2 32
2004 15 11 26 3 2 31
2005 16 10 26 2 3 31
2006 15 10 25 3 2 30
2007 16 12 28 4 3 35
2008 17 13 30 4 3 37
2009 18 14 32 4 4 40
2010 18 13 31 5 5 41
2011 17 14 31 4 5 40
2012 17 14 31 3 6 40
2013 17 14 31 3 6 40
2014 16 14 30 2 6 38
2015 17 15 32 2 5 39
Fonte: Conto Annuale del Tesoro - http.//contoannuale.tesoro.it
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
71
COMUNE DI CAPRIOLO
Grafico della serie storica del personale
Fonte: Conto Annuale del Tesoro - http.//contoannuale.tesoro.it
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
72
COMUNE DI CAPRIOLO
Numero di residenti per dipendente
Anno Residenti Personale dipendente Abitanti per dipendente
2001 8.357 34 245,79
2002 8.417 34 247,56
2003 8.486 32 265,19
2004 8.594 31 277,23
2005 8.627 31 278,29
2006 8.718 30 290,60
2007 8.786 35 251,03
2008 8.854 37 239,30
2009 8.935 40 223,38
2010 9.092 41 221,76
2011 9.128 40 228,20
2012 9.305 40 232,63
2013 9.407 40 235,18
2014 9.433 38 248,24
2015 9.397 39 240,95
Fonte: Conto Annuale del Tesoro - http.//contoannuale.tesoro.it
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
73
COMUNE DI CAPRIOLO
Serie dei residenti per dipendente
Fonte: Conto Annuale del Tesoro - http.//contoannuale.tesoro.it
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
74
COMUNE DI CAPRIOLO
Patrimonio dell'ente
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
75
COMUNE DI CAPRIOLO
Inventario dei beni immobili
L’ analisi e la conoscenza del patrimonio si fondano su elementi quali/quantitativi che l’ente deve
raccogliere sia per sopperire ad esigenze finanziarie che in ordine alla della puntuale ricognizione
del patrimonio (vedi art. 58 DL n. 112/2008).De facto l’elaborazione di un censimento accurato
comporta la prima fase di valorizzazione degli asset e pertanto la loro catalogazione a valori
correnti di mercato (art. 2, comma 222 Legge n. 191/2009).
Il primo step è quello di distinguere la categoria di appartenenza del bene in funzione della sua
strumentalità ed utilizzazione, della sua natura e consistenza. Va infatti ricordato che la
demarcazione tra bene disponibile ed indisponibile dipende da elementi di valutazione che solo
l’Ente può effettuare in base all’uso corrente od ad un ipotizzabile diverso utilizzo o destinazione.
Questa analisi è possibile se si dispone di tutte le informazioni di carattere:
1. giuridico;
2. tecnico;
3. amministrativo/gestionale.
Le informazioni giuridiche comprendono il titolo di proprietà o in carenza la nota di trascrizione che
qualifica l’ente quale proprietario. Il titolo o altri documenti devono, ove presenti, indicare i vincoli e
le loro tipologie con particolare riferimento ai vincoli e loro caratteristiche di cui al TU dei beni
culturali e del paesaggio (D.lgs. N. 42/2004).
In questo modo si avvia la predisposizione del fascicolo immobile, contenente:
informazioni tecniche, ovvero:
• Descrizione dell’immobile, della zona di riferimento, fotografie;
• copia della licenza di costruzione/concessione edilizia il titolo in base al qualel’immobile è stato
costruito;
• planimetrie in scala relative allo stato di fatto dell’immobile (possibilmente in autocad);
• superfici: calcolo della superficie lorda, tutto incluso dai muri esterni; calcolo della superficie
commerciale incluso dai muri esterni, esclusi scale, ascensori, cavedi, locali tecnici; superficie
locabile, calcolata attribuendo alle altre superfici (archivi, mensa, soppalchi, etc.) un coefficiente
percentuale della destinazione di massimo valore;
• situazione catastale aggiornata ad oggi con lo stato di fatto dell’immobile.
Informazioni amministrative/gestionali, ovvero:
• destinazione attuale dell’immobile;
• utilizzo attuale dell’immobile piano per piano ed unità per unità;
• certificato di destinazione urbanistica;
• stralcio dello strumento urbanistico vigente con evidenza delle destinazioni
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
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COMUNE DI CAPRIOLO
funzionali ammissibili nella zona di riferimento;
• eventuali servitù attive e passive esistenti;
• presenza di iscrizioni ipotecarie sul bene;
• contratti di locazione attivi e/o passivi e/o altri eventuali rapporti contrattuali per l’utilizzo del
bene (es. concessioni; comodato gratuito, etc.);
• occupazioni senza titolo;
• stato manutentivo.
La verifica documentale consente la creazione di una banca dati immobiliare digitale nella quale
inserire dati/documenti/informazioni reperibili negli archivi esistenti, suddivisi per categoria e
sottocategoria, e contemporanea/successiva analisi degli stessi e loro aggiornamento, ove
necessario, allo stato di fatto e di diritto con la formazione/integrazione di quei documenti non
presenti negli archivi o superati.
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
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COMUNE DI CAPRIOLO
Sintesi dei Terreni per diritto
Fonte: Inventario dei beni immobili comunali e Catasto - Agenzia del Territorio - http://sister.agenziaentrate.gov.it/
L'inventario dei beni immobili è in corso di riclassificazione e rivalutazione per gli adempimenti
richiesti dal d.lgs. 118/2011, entrato in vigore il 1 gennaio 2016. Con l'occasione l'ente sta
provvedendo ad una ricognizione straordinaria dei beni immobili, che non risponda soltanto
all'esigenza di un adeguamento formale, ma possa consentire una migliore conoscenza del
patrimonio pubblico al fine di un migliore utilizzo e di una migliore valorizzazione L'operazione
richiede tempi importanti e sarà conclusa per il rendiconto al bilancio 2016.
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
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COMUNE DI CAPRIOLO
Inventario dei beni mobili registrati
Immatricolazione Targa Tipologia Modello
EK281PZ Autocarro PIAGGIO S 90 PHWR - LG - AUTOCARRO
AF524XX Autocarro PIAGGIO S 85 LP - AUTOCARRO
BS926998 Autocarro FIAT IVECO 65 10 1 A CTG. N2 -AUTOCARRO
DA426LX Autocarro PIAGGIO S85 LPR PORTER - AUTOCARRO
DS162LE Autoveicolo FIAT PANDA 4x4 - AUTOVEICOLO
DV 68468 Autoveicolo HONDA PC41 5 1 - MOTOCICLO
BT 101 GP Autoveicolo DAIHATSU TERIOS - AUOTEVEICOLO
DB500GE Autoveicolo FIAT PANDA 4x4 - AUTOVEICOLO
BS B41057 Autoveicolo FIAT PANDA 4x4 - AUTOVEICOLO
DV 68470 Autoveicolo HONDA PC41 5 1 - MOTOCICLO
DR941XX Autoveicolo ALFA ROMEO 147 - AUTOVEICOLO
CV457XM Autoveicolo SUBARU IMPREZA - AUTOVEICOLO
DS163LE Autoveicolo FIAT BRAVO - AUTOVEICOLO
EK281PZ Motocarro PIAGGIO - AUTOCARRO
DV 68470 Motoveicolo HONDA PC41 5 1 - MOTOCICLO
DV 68468 Motoveicolo HONDA PC41 5 1 - MOTOCICLO
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
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COMUNE DI CAPRIOLO
Piano di razionalizzazione delle dotazionistrumentali
PREMESSA
La Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244), ai commi 594 a 599 dell’art. 2, ha
previsto che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento, tutte le Pubbliche
Amministrazioni, tra cui anche i Comuni, adottino piani triennali per l’individuazione di misure
finalizzate a razionalizzare e a ridurre le spese connesse all’utilizzo di:
dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione
d'ufficio;
autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di
trasporto, anche cumulativo;
beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.
Il comma 595 del succitato articolo stabilisce che, nei piani relativi alle dotazioni strumentali, occorre
prevedere misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli
casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e
limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso,
individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di
verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.
A fronte dell’obbligo dell’adozione del piano triennale, il comma 597 dell’art. 2 prevede che a
consuntivo debba essere redatta una relazione da inviare:
agli organi di controllo interno;
alla sezione regionale della Corte dei Conti competente.
L’art. 2 comma 568 richiede anche un obbligo di pubblicazione dei piani triennali sui siti internet
degli Enti.
In relazione alle previsioni dell’art. 2, commi da 594 e 599, della Legge n. 244 del 24/12/2007
(Legge Finanziaria 2008), i competenti servizi comunali mantengono da tempo obiettivi di
razionalizzazione dei beni individuati dalla predetta norma, attraverso attività di analisi delle
modalità di utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, e della telefonia, e dei
conseguenti costi a carico dell’Ente, al fine di individuare eventuali diseconomie e proporre misure
per ottimizzare i costi ovvero, ridurli, perseguendo in tal modo gli obiettivi di razionalizzazione. Sulla
base dell’attività di monitoraggio, si è giunti alla redazione del piano triennale 2016-2018 di
razionalizzazione per l’anno 2016, che è stato elaborato con riferimento sia alla idoneità delle
dotazioni strumentali ed informatiche, che corredano le stazioni di lavoro o che supportano lo
svolgimento di prestazioni lavorative da parte dei lavoratori, sia alle modalità organizzative adottate
per la fornitura e l’utilizzo dei beni indicati dalla Legge 244/2007, rilevando che non sussistono
sprechi nell’ambito delle dotazioni a
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
80
COMUNE DI CAPRIOLO
disposizione dell’Ente e salvaguardando la funzionalità degli uffici, dei servizi e degli organi
istituzionali.
In linea generale e quale criterio primario per la razionalizzazione delle spese, non saranno
effettuate nuove acquisizioni di beni ed attrezzature se non in sostituzione di quelle esistenti da
dismettere o per scadenza delle garanzie o in caso di guasti per i quali risulterebbe antieconomico
procedere alla riparazione, salvo casi eccezionali da autorizzare.
Per il perseguimento degli obiettivi, si dovrà tenere conto dei limiti imposti dalle disposizioni di
finanza pubblica in tema di tagli alle spese degli Enti Locali.
Di seguito, vengono specificati i provvedimenti che si intendono assumere nel merito al fine di
rispettare le disposizioni di legge finalizzate alla razionalizzazione delle strutture e dei beni in
dotazione, tenendo comunque conto che, considerate le ridotte dimensioni del Comune e le esigue
strutture a disposizione, già contenute in termini di spese e razionalizzazione dell’utilizzo, non
verranno proposti drastici tagli, che andrebbero a svantaggio dell’efficienza e dell’efficacia dei
servizi da erogare alla comunità.
Le misure di razionalizzazione
Si è provveduto a verificare le misure e le azioni finalizzate alla razionalizzazione delle dotazioni
strumentali.
I servizi comunali si sono attenuti ad adeguare la propria attività agli obiettivi di razionalizzazione
dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, con una serie di azioni mirate ad ottimizzare la fornitura di
materiale hardware e di licenze software.
Per dotazioni strumentali, che corredano le stazioni di lavoro, sono da intendersi i beni di uso
durevole, ad utilità continuativa, che costituiscono la struttura tecnico-organizzativa di base
necessaria per l’esercizio dell’attività dell’ufficio.
La dotazione standard del posto di lavoro, inteso come postazione individuale, è composta da:
un personal computer, con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell’automazione
dell’ufficio;
un telefono fisso;
una stampante e/o un collegamento alla stampante/fotocopiatore di rete multifunzione a servizio
delle postazioni di lavoro di un determinato ufficio e/o area di lavoro/servizio;
un collegamento ad uno scanner individuale e/o di rete presente nell’ufficio;
un fax on line in dotazione per singola postazione;
un Plotter per l’Ufficio Tecnico con garanzia triennale.
Per la sicurezza del sistema:
ad ogni postazione individuale vengono assegnate password personali specifiche per l’accesso alla
rete;
viene effettuato il backup dei dati memorizzati sul server e su apparati situati in edifici diversi.
Le dotazioni informatiche assegnate ai posti di lavoro verranno gestite secondo i seguenti criteri.
Il tempo di vita ordinario dovrà essere almeno di anni 3 per un personal computer (durata della
garanzia) e di almeno 6 anni per una stampante. Di norma non si
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
81
COMUNE DI CAPRIOLO
procederà alla sostituzione prima di tale termine.
Le sostituzioni prima dei suddetti termini potranno avvenire nel caso di guasto qualora la
valutazione dei costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole anche tenendo conto
della obsolescenza dell’apparecchio, che causa un rapido deprezzamento dei dispositivi elettronici
ed informatici. Tale valutazione è effettuata dai tecnici del servizio informatico.
Nel caso in cui un personal computer non avesse più la capacità di supportare efficacemente
l’evoluzione di un applicativo verrà comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste performance
inferiori.
L’individuazione delle attrezzature informatiche a servizio delle diverse stazioni di lavoro verrà
effettuata dal Servizio Informatico secondo i principi dell’efficacia operativa e dell’economicità. In
particolare si terrà conto:
delle esigenze operative dell’ufficio;
del ciclo di vita del prodotto;
degli oneri accessori connessi.
Nel corso dell’anno 2017si valuterà la possibilità di virtualizzare tutti i Pc obsoleti non più coperti da
garanzia, spostando tutti i relativi dati su di un server esterno che ospiterà tale virtualizzazione.
In previsione di una possibile graduale delle stampanti, si dovrà tenere conto delle seguenti regole:
integrazione graduale delle fotocopiatrici multifunzioni di rete nella funzione di stampa;
rimozione delle stampanti individuali con il collegamento degli utenti a stampati di rete con i
conseguenti risultati attesi;
individuazione di tipologie di stampanti congruenti in modo da ottimizzare e limitare l’acquisto del
materiale di consumo.
I risultati attesi sono :
riduzione del costo a copia;
riduzione delle tipologie di toner da tenere in magazzino con effetti positivi sui costi di
approvvigionamento;
riduzione dei costi di gestione delle stampanti.
Si proseguirà, quindi, nella verifica delle necessità ed opportunità relative all’uso di stampanti "non
condivise", limitando tale uso e disponibilità ai casi strettamente necessari e, sempre al fine di
ridurre i costi globali di gestione, puntando all’omogeneità di modello.
Il Servizio Informatico cura l’istallazione, la manutenzione, l’assistenza tecnica, anche mediante
appositi contratti, delle attrezzature informatiche. E’ attiva un’assistenza tecnica affidata a ditta
esterna specializzata che cura la manutenzione del software principale, mentre per quanto riguarda
la manutenzione e l’assistenza delle attrezzature informatiche si procederà come di consueto con
un primo intervento interno da parte del servizio informatico, demandando a un tecnico esterno (con
contratto ad ore) un approfondimento nel caso non si sia trovata una risoluzione alla problematica.
Nel corso dell’anno 2017si provvederà altresì a valutare la possibilità di affidare l’
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
82
COMUNE DI CAPRIOLO
assistenza e la manutenzione di tutto l’Hardware comunale ad una ditta specializzata esterna che
garantisca altresì un presidio in sede.
Nessun soggetto al di fuori del dipendente del Servizio Informatico è autorizzato ad intervenire sulla
rete aziendale ed i dipendenti sono tenuti a comunicare, tramite le consuete procedure,
malfunzionamenti o guasti affinché lo stesso ufficio possa intervenire in tempi brevi.
Apparecchiature per la sicurezza informatica
Le normative sulla sicurezza informatica hanno ormai imposto anche ai Comuni elevati standard da
raggiungere, tali standard necessitano di tecnologie sofisticate le quali presentano costi di diverse
migliaia di euro. Inoltre le continue evoluzioni normative, oltre che tecnologiche, richiedono continui
aggiornamenti. Il Comune in questo caso si è affidato ad apparecchiature di alta qualità coperte da
garanzia e da aggiornamenti.
Nel corso del triennio 2017– 2019si promuoverà infine la virtualizzazione generalizzata di tutti i
server e di tutti i personal computer con assicurazione al rispetto della normativa riguardante il
disaster recovery.
Dismissione materiale informatico
I personal computer obsoleti sostituiti da quelli acquistati o noleggiati (così come tutti gli altri
strumenti informatici che si troveranno nelle medesime condizioni) andranno incontro al seguente
processo:
• esame delle potenzialità residue della macchina per valutare la possibilità di impiegare la
stessa nello svolgimento di attività dell’Ente richiedenti inferiori requisiti tecnologici;
• in caso di PC funzionante ma obsoleto, non idoneo alle attività di riutilizzo di cui al precedente
punto, verrà valutata la possibilità di utilizzo del PC stesso per attività di enti collegati al Comune
(esempio scuole o parrocchie);
• nel caso di PC non più funzionante e non idoneo (per convenienza economica o tecnica) ad
essere riparato, e/o di PC non idoneo ad essere riutilizzato per le attività di cui ai precedenti punti,
smaltito come richiesto dalla normativa di settore.
Fax e posta elettronica
Con l’avvento e l’affermarsi dei servizi di posta elettronica, la funzione degli apparecchi telefax si è
in parte ridimensionata. Vi è solo un fax fisico in dotazione all' Ente. E’ stato però installato su tutti i
Pc comunali un software specifico tramite il quale ogni dipendente può inviare i fax direttamente
dalla propria postazione. Viene fortemente e costantemente incentivato l’uso della comunicazione
interna ed esterna tramite strumenti informatici, anziché supporti cartacei.
In applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale e, nel rispetto di quanto imposto dalle
precedenti leggi finanziarie, si renderà, altresì, necessario provvedere alla diffusione della firma
digitale, al maggior utilizzo della posta elettronica, all’istituzione di alcune caselle di posta certificata,
oltre alla partecipazione attiva ai progetti di e-
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
83
COMUNE DI CAPRIOLO
government. Ciò al fine di razionalizzare ulteriormente alcuni processi sia in tema di miglioramento
sia in tema di aumento della produttività, oltre, chiaramente, a un contenimento dei costi (carta,
spese postali, eccetera).
Server
Il Comune è server a cui sono collegati tutti gli uffici.
Per ridurre ulteriormente i costi di gestione delle stampanti, fotocopiatrici ed il consumo della carta,
sono state impartite disposizioni finalizzate a:
• stampare e-mail e documenti solo quando strettamente necessario;
• ricorrere quanto più possibile alle stampanti di rete, ciò per ridurre i consumi energetici e le
cartucce d'inchiostro;
• cercare di ottimizzare, lo spazio all'interno di una pagina (utilizzando le funzioni di riduzione
stampa 2 pagine in 1; riducendo i margini della pagina e le dimensioni del carattere);
• quando è possibile, trasmettere testi, documenti, relazioni, eccetera, attraverso e-mail invece di
copie cartacee;
• modificare la risoluzione di stampa, utilizzando la qualità di stampa "bozza", per ridurre il
consumo di toner;
• evitare di utilizzare la stampa a colori;
• riutilizzare la carta già stampata su un solo lato per gli appunti e per le fotocopie interne.
Alla luce di quanto sopra si cercherà, dunque, di attuare altre forme di razionalizzazione dei costi e
si procederà con quanto prospettato fino ad ora, sostituendo soltanto eventuali attrezzature nel caso
di guasti irreparabili e/o obsolescenza, tenuto conto delle esigenze operative dell’ufficio, del ciclo di
vita del prodotto e degli oneri accessori connessi (manutenzione, ricambi, oneri di gestione,
materiali di consumo).
Gli obiettivi di risparmio
Premesso quanto sopra, nel triennio 2017- 2019, ai fini della riduzione delle spese per le dotazioni
strumentali e lo sviluppo applicativo, pur salvaguardando le necessità utili per il regolare
svolgimento dell’attività dei servizi comunali, sarà garantita la naturale manutenzione delle
attrezzature hardware e delle applicazioni software.
Si sottolinea che, in considerazione dei vincoli imposti dalla normativa vigente, l’Ente potrà
procedere solo per investimenti strettamente necessari sostituendo attrezzature obsolete. Gli uffici
comunali, infatti, hanno in dotazione le attrezzature necessarie a svolgere i propri compiti in maniera
puntuale ed efficiente, ma, stante l’esiguità delle risorse disponibili, non risultano presenti sprechi.
Con l’adozione delle misure di razionalizzazione individuate si prevede, a regime, una riduzione dei
costi di gestione delle dotazioni strumentali, con un risparmio di spesa
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
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COMUNE DI CAPRIOLO
negli anni 2017– 2018- 2019.
Considerazioni conclusive
Il presente piano triennale di razionalizzazione, che costituisce la naturale prosecuzione dei
precedenti, attualizzandone i risultati come ulteriori input, è stato elaborato, dopo un’attenta
ricognizione della situazione esistente, non solo come voluto dalla Legge Finanziaria 2008, ponendo
estrema attenzione alla razionalizzazione dell’utilizzo di dotazioni strumentali, autovetture di servizio
ed altro, ma agendo anche a livello organizzativo in maniera tale da poter dare risposta adeguata
alle esigenze dei cittadini e comunque dare corso in via ottimale alle funzioni istituzionali poste a
carico dell’Amministrazione Comunale in un contesto di contenimento dei costi.
Il piano triennale, di cui il legislatore fa obbligo, costituisce per l’Ente un consolidamento di misure
che, nell’ottica di un contenimento della spesa, non hanno penalizzato l’efficacia dell’azione in
genere, bensì hanno interessato l’ammodernamento dei processi, ove tecnicamente possibile,
oppure semplicemente l’analisi di quanto in essere e ciò al fine di conseguire tutte le economie di
spesa possibili.
Si definiscono, quindi, le linee guida per l’assegnazione e l’utilizzo presso le strutture dell’Ente delle
dotazioni strumentali ed informatiche, della telefonia mobile, delle auto di servizio e del patrimonio
immobiliare, con l’obiettivo di raggiungere la maggiore efficacia ed efficienza nell’impiego di tali
risorse, tenuto conto del rapporto costi/benefici.
L’attività di razionalizzazione delle spese discende dalle previsioni di bilancio dell’Ente, impostato
secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e tenuto conto delle priorità stabilite
dall’Amministrazione Comunale e dei vincoli imposti dalla normativa vigente, configurandosi, perciò,
quale attività legate alla gestione dell’Ente ed atto di indirizzo operativo alla struttura.
Il piano si traduce in uno strumento di programmazione strutturale teso a razionalizzare i processi
operativi, conseguentemente, al contenimento della spesa a lungo termine, mantenendo comunque
l’attuale impulso all’innovazione, accelerando lo sviluppo e la diffusione di soluzioni organizzative
innovative evitando, altresì, che questo sviluppo si traduca in incremento della spesa, bensì in
economie di spesa.
Il presente piano, quale atto di programmazione redatto in un’ottica di razionalizzazione delle risorse
economiche e strumentali, oltre che di snellimento, efficacia ed efficienza delle attività di
competenza delle risorse umane, sarà strumento dei vari Responsabili di Area i quali dovranno
porre la massima attenzione alla concreta realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel
piano medesimo.
In conclusione, il piano è stato redatto con riguardo all’attuale contesto normativo e gli interventi
descritti si ispirano anzitutto al principio generale, ormai consolidato negli interventi legislativi in
materia di finanza pubblica, di contenimento e razionalizzazione delle spese di funzionamento della
Pubblica Amministrazione.
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
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Numero di Telefono
329-2107302
335-7794807 Servizio Polizia Locale 20 GB
338-6717068
366-6088129
338-6546386
338-6546390
338-6283052
338-9345555
335-5934240
335-7958567
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
SIM TRAFFICO DATI 5 GB - per pc Falco
SIM TRAFFICO DATI 4 GB - per GSE
SIM TRAFFICO DATI 4 GB - per GSE
Reperibilità anagrafe
Tabellone Luminoso
Tabellone Luminoso
SIM TRAFFICO DATI 5 GB - per Falco
COMUNE DI CAPRIOLO
Ruolo
Resp. Protezione Civile
Resp. Area Ufficio Tecnico
ELENCO DELLE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE
86
COMUNE DI CAPRIOLO
Risorse delTerritorio
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
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COMUNE DI CAPRIOLO
Associazioni
ACCADEMIA DELLA MUSICA
A.C.D. CAPRIOLESE
A.C.F. BRESCIA FEMMINILE
A.G.A.P.HA
A.I.D.O.
ALPINI
AMICI DEL CASTELLO
AMICI DELLA MONTAGNA
ASS.NE MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO
ASSOCIAZIONE BRESCIANA FAMIGLIE AFFIDATARIE
ASSOCIAZIONE DAVID COPPERFIELD
ASSOCIAZIONE FANTI
ASSOCIAZIONE GENITORI "LIBROK"
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI CAPRIOLO
ASSOCIAZIONE PARACADUTISTI
A.V.I.S.
BANCA BANCO POPOLARE
BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO SEBINO
BANCA INTESA SAN PAOLO
BANCA POPOLARE DI VICENZA DI BRESCIA
BOCCIOFILA DELLA VALLE
CAMBIAMENTE
CASA DI RIPOSO
CENTRO AIUTO ALLA VITA
CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA
CI.CA SUB
CIRCOLO CINOFILO CAPRIOLESE
COMANDO CARABINIERI
COMBATTENTI E REDUCI
COMMISSIONE BIBLIOTECA
COOPERATIVA IL GIRASOLE
COOPERATIVA IL PROGETTO r.l.
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
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COMUNE DI CAPRIOLO
COOPERATIVA LA SCOTTA
COOPERATIVA "VERSO L'ALTRO"
CORALE PARROCCHIALE
CORPO MUSICALE S. CECILIA
CROCE ROSSA ITALIANA
DIPINGENDOINSIEME
DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO
FARMACIA COMUNALE
FARMACIA FENAROLI
FEDERCACCIA
FIGHTERS' CLUB CAPRIOLO
GRUPPO SBANDIERATICI
GRUPPO TEATRALE CAPRIOLESE
GRUPPO TEATRALE "Chei Del Masnì
ISTITUTO COMPRENSIVO "A. MORO"
LA PALADA
LIBERACACCIA
MADRE TERRA
MAJORETTES
MOTO CLUB CAPRIOLO
MOTO CLUB TEAM QUAD TITY & AMARENAS
M.T.B. CICLY ROBY
M.T.B. FRANCIACORTA CAPRIOLO
OIPA ITALIA ONLUS - SEZ. DI BRESCIA
ORATORIO S. LUIGI
PARROCCHIA S. GIORGIO
PARTIGIANI - ANPI
PATRONATO ACLI
PENSIONATI ED ANZIANI
POLISPORTIVA
PRO LOCO CAPRIOLO
SOCIETA' CICLISTICA CAPRIOLO
SUORE DELLE POVERELLE
SUORE ORSOLINE U.R.
TENNIS CLUB
UFFICIO INFORMAGIOVANI
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
89
COMUNE DI CAPRIOLO
VOLONTARI AMBULANZA
VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - GRUPPO SOMMOZZATORI
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
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COMUNE DI CAPRIOLO
SEZIONEOPERATIVA (SEO)
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
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COMUNE DI CAPRIOLO
Definizione degli obiettivi operativi
Finalità da conseguire ed obiettivi operativi
Uno dei gruppi di informazioni presenti nella sezione operativa individua, per ogni missione e in
modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che
l’Ente intende realizzare. Ciascun programma è provvisto di proprie finalità ed obiettivi da
perseguire, con motivazione delle scelte effettuate.
Gli obiettivi delineati nella sezione operativa possono essere considerati, nell’ottica della
programmazione triennale prevista ogni anno, l'adattamento ad un periodo più breve degli obiettivi
strategici di mandato.
L’evoluzione degli eventi, come la mutata realtà rispetto a quanto a suo tempo prefigurato, portano
a riformulare sia gli obiettivi di più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le decisioni
assunte, con cadenza annuale, nella sezione operativa.
Per ogni missione, composta da uno o più programmi, sono precisate le risorse finanziarie, umane e
strumentali e gli investimenti assegnati.
Obiettivo e dotazione di investimenti
L'obiettivo operativo, attribuito ai diversi programmi in cui si sviluppa la singola missione, può essere
destinato a finanziare un intervento di parte corrente oppure un'opera pubblica. Altre risorse
possono essere richieste dal fabbisogno per il rimborso di prestiti. Mentre la necessità di spesa
corrente impiega risorse per consentire il funzionamento della struttura, l'intervento in C/capitale
garantisce la presenza di adeguate infrastrutture che saranno poi impiegate dal servizio destinatario
finale dell'opera. Nel versante pubblico, le dotazioni strumentali sono mezzi produttivi indispensabili
per erogare i servizi al cittadino.
Le opere e gli investimenti 2019 saranno oggetto di valutazione in occasione della nota di
aggiornamento del presente documento in sede di approvazione del bilancio di previsione 2017 -
2019 e della definizione del Piano dei Lavori Pubblici.
Obiettivo e dotazione di personale
Il contenuto del singolo programma, visto in modo sintetico all'interno dell'omologa classificazione
contabile oppure inquadrato nell'ambito più vasto della missione di appartenenza, è l’elemento
fondamentale del sistema di bilancio. La programmazione operativa è il perno attorno al quale sono
definiti sia i rapporti tra i diversi organi di governo che il riparto delle competenze tra gli organi
politici e la struttura tecnica. Attribuzione degli obiettivi, sistemi premianti, riparto delle competenze e
corretta gestione delle procedure di lavoro sono tutti elementi che concorrono a migliorare
l'efficienza. In questo caso la sezione strategica già riporta l'organizzazione attuale del personale
mentre la parte finale della sezione operativa esporrà le valutazioni sul fabbisogno di forza lavoro.
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
92
COMUNE DI CAPRIOLO
Obiettivo e dotazione di risorse strumentali
A seconda del tipo di intervento richiesto, ogni attività connessa con il conseguimento dell'obiettivo
presuppone la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, umane ed investimenti, ma anche la
dotazione di un quantitativo sufficiente di mezzi strumentali. Il patrimonio composto da beni durevoli,
immobiliari e mobiliari, è assegnato ai responsabili dei servizi per consentire, tramite la gestione
ordinata di queste strutture, la conservazione dell'investimento patrimoniale e soprattutto il suo
utilizzo per garantire un'efficace erogazione di servizi al cittadino. Anche in questo caso, la sezione
strategica già riporta notizie sulla consistenza patrimoniale mentre la parte finale della sezione
operativa esporrà eventuali valutazioni sul piano di riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri
possibili commenti sulla dotazione di beni strumentali destinati a ciascuna missione o programma.
La parte descrittiva delle Missioni e dei Programmi inseriti nella presente Sezione è desunta
dallo Schema di DUP elaborato dalla Commissione Ministeriale per l'Armonizzazione
Contabile (ARCONET) e contiene anche informazioni non pertinenti al Comune di Capriolo, a
differenza della parte economica e degli obiettivi che è "personalizzata".
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
93
COMUNE DI CAPRIOLO
Dettaglio missioni, programmi e obiettivi
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestioneAmministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attivita
per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione
istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi.
Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attivita
per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di
assistenza tecnica.
Programma 1 - Organi istituzionali
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende
le spese relative a: 1) l’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del
governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i
livelli dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e
politico assegnato agli uffici del capo dell’esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature
materiali per il capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i
comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell’esecutivo o del
corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle
commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.
Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per
la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e
le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attivita del difensore civico.
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
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COMUNE DI CAPRIOLO
Obiettivi
Attività di messo comunale - notifiche
Notifiche interne ed esterne, pubblicazione atti, deposito atti alla casa comunale, missioni
territorio comunale per conto dell'ente tra cui convocazione Consiglio Comunale e notifica
delibere adottate dalla Giunta Comunale, convocazioni commissioni, notifica nomina presidenti
e scrutatori in occasioni di consultazioni elettorali. Gestione albo on line. Gestione richiesta di
rimborso diritti di notifica.
Attivita’ di supporto legate al funzionamento del Consiglio Comunale e della Giunta –Supporto all’attivita’ del Sindaco
Convocazione Consiglio Comunale, invio fax a revisore, tipografia, registrazione sedute.
Numerazione, trascrizione dibattito e stesura atto finale. Pubblicazione e invio ai capigruppo
delibere, se dovute. Apposizione visto di esecutività e trasmissione copia ad ogni ufficio per
provvedimenti di competenza. A fine anno controllo delibere prima della rilegatura e raccolta
volumi. Segreteria del Sindaco: agenda appuntamenti. Comunicazione tempestiva di eventuali
eventi che richiedono un intervento urgente. Anagrafe Amministratori: compilazione moduli per
la Prefettura riferiti al Sindaco, Assessori e Consiglieri. Invio moduli Anci - ACB e alla Regione
Lombardia.
Assunzione impegni di spesa con apposite determinazioni da parte del Responsabile di Area
per i capitoli assegnati ed emissione ordinativi di pagamento. Pubblicazione all’albo di tutte le
determine di tutti gli uffici ed invio copia agli uffici di competenza.
Liquidazione spese di rappresentanza. Assunzione impegni di spesa con determine e
liquidazione spese da sostenere per l'organizzazione delle Ricorrenze Festività Nazionali (XXV
Aprile, IV Novembre).
Revisione regolamenti, statuto e regolamento del Consiglio Comunale
Snellimento delle procedure, adeguamento alle sopravvenute normative e attuazione degli
indirizzi della nuova Amministrazione Comunale, maggiore partecipazione della popolazione
all'attività amministrativa.
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
305.624,27101.896,31101.896,31101.831,65Titolo 1 - Spese correnti
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COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 2 - Segreteria generale
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative
degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese
relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove
esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di
leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di
studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attivita del protocollo generale, incluse la
registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in
partenza.
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivi
Espletamento di attività collaterali tipiche del servizio di segreteria generale.Collaborazioni legate ad un ottimale svolgimento delle attività del Segretario Comunale
Ricerca Leggi Regionali e d'Italia, Decreti, circolari, etc. per amministratori, colleghi, cittadini.
Statistica abusi edilizi su segnalazione dell'ufficio Polizia Locale e invio a Procura Repubblica,
Presidente Regione Lombardia, Ministero LL.PP. Roma – Sindaco. Convocazione,
partecipazione e redazione verbali sedute Commissioni Consiliare – Regolamento – Statuto.
Collaborazione con uffici per stesura e modifica Regolamenti. Stesura Regolamenti di
competenza dell'Ufficio - Raccolta di tutti i Regolamenti comunali in appositi contenitori.
Adesione ad Associazioni: ANCI, ACB, A.N.P.I., U.N.I.T.E.L. ed altre associazioni proposte di
volta in volta da Assessori o Responsabili di Area. Lettere di adesione, di disdetta,
preparazione determine di assunzione impegno di spesa ed emissione ordinativi di pagamento.
Su indicazioni del Dirigente: predisposizione relazioni (al bilancio di previsione, consuntivo,
assestamento, verifica equilibri di bilancio, compilazione schede PEG). Informazione ai cittadini
orientando verso gli uffici o Assessori competenti per favorire l'avvicendamento tra il cittadino e
la Pubblica Amministrazione. Supporto ai vari Assessori per appuntamenti, convegni, riunioni a
livello istituzionale.
Servizio Protocollo
Apertura corrispondenza. Protocollo in arrivo e relativa scansione. Ricezione fax, protocollo
degli stessi, invio a mezzo posta interna agli uffici competenti ed amministratori. Ricezione
posta elettronica certificata, protocollo della stessa e invio agli uffici competenti. Spedizione di
tutta la posta in partenza del comune di capriolo, conteggio del numero della corrispondenza in
partenza e compilazione distinta.
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
452.842,29150.947,43150.947,43150.947,43Titolo 1 - Spese correnti
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96
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione eprovveditoratoAmministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in
generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei
programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di
revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte
dal l 'ente. Amministrazione e funzionamento del le at t iv i tà del provveditorato per
l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonche dei servizi di uso generale necessari al
funzionamento dell’ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della
spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresi le spese per
le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione
ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione
all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente,
qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di
intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento
per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
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COMUNE DI CAPRIOLO
Obiettivi
Controlli delle spese del personale ed inserimento dati per elaborazione mensile stipendie relative denunce fiscali-gestione budget legato alle spese amministrative degliamministratori comunaliInserimenti mensili dati per elaborazione stipendi ed adempimenti fiscali. Controlli,
predisposizioni,trasmissione denunce annuali relative agli stipendi: cud-inail-770. Costante
collaborazione con enti pubblici terzi che riguardano la gestione del personale
(inail,inpdap,inps,ecc…). Attività di controllo e monitoraggio della spesa del personale ai fini del
contenimento della spesa per rispettare quanto stabilito dalla normativa di settore.
Gestione del fabbisogno finanziario e delle entrate comunali
Emissione delle reversali a copertura dei provvisori di entrata, con attenzione a sfruttare il
tasso attivo di tesoreria, molto più elevato rispetto a quello simbolico dei c.c.p. Verifica puntuale
delle comunicazione degli obbligati nei confronti del comune per tasse, tariffe,oneri, ecc.., sulla
base di quanto comunicato dai vari uffici, con gestione del sollecito e dell’eventuale procedura
propedeutica alla riscossione coattiva. Controllo puntuale del tasso applicato con gestione del
debito, sia in via straordinaria, ottimizzando i costi attraverso la scelta della tempistica più
adeguata alle esigenze dell’ente, sia in via ordinaria, rispetto alle rate e scadenze semestrali.
Gestione fiscale del Comune
Verifica e compilazione dei dati ai fini dell’iva, compresi i corrispettivi e le fatture.Predisposizione dati per la denuncia IVA - UNICO - IRAP.
Gestione spese per funzionamento uffici
Ricezione ordini materiale vario per funzionamento degli uffici, controllo fatture fornitori e
verifica delle schede contabili, stesura determine di appalto, ricerca tramite mercato elettronico
del mepa. Inserimento note per prenotazione della spesa, relativi impegni e pagamento dei
relativi ordinativi e liquidazioni. Contatti telefonici e di posta elettronica con studio di consulenza
fiscale per risoluzione e richiesta pareri in merito alle varie problematiche fiscali o altro.
Monitoraggio finanziario attività altri uffici
Verifica sulla base dei capitoli assegnati ai responsabili del trend delle varie voci di entrata e di
spesa, con tutti gli approfondimenti che si rendessero necessari. Rispetto degli adempimenti
contabili principali legati alla variazione.
Predisposizione bilanci di previsione, consuntivo e rispetto del Patto di Stabilità
Predisposizione del bilancio di previsione coinvolgendo tutti i servizi comunali attraverso centri
di costo e capitoli omogenei rispetto ad una lettura “per servizio” del bilancio. Predisposizione
del conto consuntivo e dei relativi allegati. Monitoraggio mensile al fine del rispetto degli
obiettivi semestrali del patto di stabilità sia in termini di cassa che di competenza.
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
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COMUNE DI CAPRIOLO
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
691.472,32227.157,44227.157,44237.157,44Titolo 1 - Spese correnti
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
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COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi,
anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.
Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio
con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della
gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in
materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità
dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di
progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della
gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivi
Gestione della Tassa sui Rifiuti (TARI)
Aggiornamento del regolamento per la gestione/applicazione del tributo TARI. Predisposizione
del piano finanziario e delle tariffe per l’anno di riferimento. Predisposizione delle tariffe per
l’applicazione del tributo. Predisposizione nota informativa per i contribuenti ai fini del
pagamento spontaneo del tributo. Emissione bolletta/avviso di liquidazione per il pagamento del
tributo.
Gestione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)
Predisposizione delibera aliquote per applicazione del tributo. Assistenza ai contribuenti per
calcolo della TASI e stampa modello di pagamento F24. Informazioni assistenza ai contribuenti.
Creazione base dati per postalizzazione modelli F24 precompilati. Caricamento flussi di
pagamento tramite mod. F24 e caricamento in banca dati. Implementazione informazioni sul
sito internet del Comune.
Gestione Imposta Municipale Propria (IMU) – Componente dell’Imposta Unica Comunale(IUC)
Attività di accertamento del tributo. Assistenza ai contribuenti per calcolo dell'IMU e stampa
modello di pagamento F24. Informazioni circa gli adempimenti da compiere in caso di variazioni
di proprietà immobiliari ed in merito alla eventuale compilazione della dichiarazione di
variazione IMU relativamente ai casi che sono ancora tenuti alla presentazione della stessa.
Inserimento dichiarazioni nel software di gestione del tributo. Verifica flussi di pagamento
tramite mod. F 24 e caricamento in banca dati. Postalizzazione avvisi di pagamento
acconto/saldo con F24 precompilati.
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
353.610,00117.870,00117.870,00117.870,00Titolo 1 - Spese correnti
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
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COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le
spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di
alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi
relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la
predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari
e dei principali dati tecnici ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di
competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivi
Manutenzioni ordinarie e straordinarie delle proprietà comunali
Manutenzione ordinaria e straordinaria, programmata o manifestatasi nel corso dell'anno,
eseguita con personale operaio dell'Ente e/o ditte esterne manutentive riguardante gli impianti
gestiti dal Comune e gli immobili Comunali quali: Municipio, Biblioteca, Scuola Materna, Scuola
Elementare, Scuole Media, Palazzine alloggi di via Quadri (vecchie e nuove), alloggi ex-Bonetti,
immobile ex-Vezzoli, villa Sgroy, immobile ambulanza, ex-UTC, Palazzetto dello sport, Stadio
comunale, Tennis comunale, Cimitero comunale. Assistenza e collaborazione con la Polizia
Locale e organizzazioni varie di volontariato in occasioni di manifestazioni.
Realizzazione Opere Pubbliche ed esecuzione lavori ed interventi riguardanti ilpatrimonio pubblico Comunale
Predisposizione, adozione, approvazione ed eventuali aggiornamenti del Programma Triennale
e dell’elenco annuale delle opere pubbliche in base agli indirizzi forniti dall’amministrazione.
Programmazione, progettazione, assistenza in fase di progettazione, approvazione progetti e
documentazione necessaria per l’affidamento lavori (espletamento procedure di gara),
assistenza in qualità di responsabile dei lavori e del procedimento, assistenza ai collaudi.
Predisposizione di tutti gli atti amministrativi e contabili e degli adempimenti previsti dalla
normativa vigente per la realizzazione delle opere pubbliche. Predisposizione e aggiornamento
piano delle alienazioni come previsto dalla normativa vigente per l’eventuale alienazione
immobili di proprietà comunale. Emissione di determinazioni, ordinanze, atti di liquidazione,
autorizzazioni e rapporti con gli enti esterni gestori dei servizi pubblici, autorizzazioni per
manomissioni di suolo pubblico, sopralluoghi sul territorio e negli immobili comunali,
predisposizione di atti e di contratti pubblici.
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
101
COMUNE DI CAPRIOLO
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
556.972,61182.140,87182.140,87192.690,87Titolo 1 - Spese correnti
292.000,0095.000,00115.000,0082.000,00Titolo 2 - Spese in contocapitale
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COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 6 - Ufficio tecnico
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: - gli atti e le istruttorie
autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati
di destinazione urbanistica, condoni ecc.); - le connesse attività di vigilanza e controllo; - le
certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il
coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed
annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e successive modifiche e integrazioni,
con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale,
destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non
comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate
negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di
programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria,
programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi
istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni
artistici e culturali) di competenza dell'ente.
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivi
Gestione del territorio
Gestione dello Sportello Unico per l'Edilizia Privata.
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
1.583.460,00527.820,00527.820,00527.820,00Titolo 1 - Spese correnti
145.000,0040.000,0040.000,0065.000,00Titolo 2 - Spese in contocapitale
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COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per
la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani
Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti
previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia,
di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio,
morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e
accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e
funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di
iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.
Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivi
Servizi alla cittadinanza relativi ai settori: anagrafe-stato civile – leva militare – elettoralee statistica
ANAGRAFE: tenuta e aggiornamento degli schedari informatici e cartacei con inserimento
nuove anagrafiche, modifica e eliminazione delle stesse nell’archivio di deposito. invio dei
suddetti aggiornamenti all’ina. tenuta ed aggiornamento degli schedari informatici e cartacei
dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero. STATO CIVILE: redazione degli atti inerenti la
vita del cittadino (nascita, morte, matrimonio, cittadinanza, pubblicazioni di matrimonio,
separazioni e divorzi) collegamento con l’anagrafe per la registrazione dei dati, comunicazioni
enti interessati. ELETTORALE: tenuta e aggiornamento liste elettorali cartacee e informatiche,
approntamento n. 2 revisioni semestrali, n. 2 revisioni dinamiche e revisioni straordinarie in
occasione delle consultazioni elettorali, emissione tessere elettorali, collegamento con la
prefettura per gli adempimenti relativi al servizio. periodico invio statistiche elettorali alla
prefettura. STATISTICA: approntamento calcolo statistico mensile ed annuale in collegamento
con prefettura e Istat – utilizzo collegamento Istatel tramite il portale Ancitel per la trasmissione
dei dati statistici. approntamento statistica annuale Posas – Strasa – P2 – P3 –. collaborazione
con l’Istat per indagine continua forze di lavoro. invio nuova statistica mensile relativamente ai
decessi. GENERALI: Scansione dei cartellini delle carte di identità emesse con archiviazione
nel documentale personale del cittadino.
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
529.770,00176.590,00176.590,00176.590,00Titolo 1 - Spese correnti
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
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COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi
Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella
programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la
realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed
analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo
statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione
e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale,
per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per
l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le
spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo,
l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e
dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari
(analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la
definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government,
per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e
sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di
beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.
Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura,
censimento dell'industria e dei servizi).
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
105
COMUNE DI CAPRIOLO
Obiettivi
Garantire l’efficienza e la funzionalita’ dei sistemi informatici
Assistenza software e hardware, attività di supporto, consulenza e formazione per gli uffici
comunali per lo svolgimento del lavoro ordinario e l'attuazione dei progetti definiti dai vari
Servizi nel Piano Economico di Gestione. Valutazione delle necessità di rinnovo tecnologico
dell'hardware e del software del sistema informatico e analisi dei nuovi servizi eventualmente
attivabili nel sistema informatico. Indizione di trattative e/o utilizzo dei sistemi di acquisto
Consip/Mepa, Sintel per gli acquisti di servizi e materiale informatico. Gestione delle scorte di
materiali di consumo per le stampanti e fotocopiatrici dell'Ente. Gestione e rinnovamento delle
tecnologie per l'informazione da e all'interno dell'Ente. Amministrazione della sicurezza del
sistema informatico e dei dati del sistema informativo, salvaguardando questi tramite la
gestione ed il back-up di tutti gli archivi informatici e con l'utilizzo di tecnologie per la protezione
delle reti informatiche al fine di evitare danni causati da Virus informatici, manomissioni
intenzionali, errori umani, intrusioni telematiche. Prosecuzione del Piano di "Disaster Recovery".
Gestione dei servizi Web e Mail dell’ente.
Gestione dei contenuti del Sito Internet Istituzionale
Il sito Web del Comune di Capriolo è un importante strumento di comunicazione con i cittadini.
E’ necessario aggiornare la struttura ed il design per offrire un accesso più semplice e chiaro
dello stesso. Anche la parte di gestione dei contenuti deve essere ottimizzata e semplificata per
rendere più agevole il lavoro da parte dei servizi comunali. Si sottolinea che il Comune di
Capriolo è dotato di un sito internet “costruito” sulle specifiche esigenze dell’Ente.
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
288.900,0094.800,0094.800,0099.300,00Titolo 1 - Spese correnti
87.000,0029.000,0029.000,0029.000,00Titolo 2 - Spese in contocapitale
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
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COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 10 - Risorse umane
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale
dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e
aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della
dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per
la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le
organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non
comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa
delle diverse missioni.
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivi
Gestione amministrativa del personale
Gestione giuridica del personale, verifica mensile delle timbrature e gestione informatizzata dei
congedi dei dipendenti, nonché rilevazione presenze per la fruizione del servizio di buoni pasto.
Supporto amministrativo al personale dipendente per la disciplina giuridica. Supporto rispetto
all’elaborazione del contratto decentrato integrativo. Attività di statistica. Gestione lavoratori
socialmente utili.
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
528.900,00176.300,00176.300,00176.300,00Titolo 1 - Spese correnti
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
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COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 11 - Altri servizi generali
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di
coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri
programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.
Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore
dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivi
Contenimento dei costi di rinnovo e/o stipula convenzioni con software house
Negoziazione, ove possibile, delle condizioni contrattuali.
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
513.510,00171.170,00171.170,00171.170,00Titolo 1 - Spese correnti
12.000,004.000,004.000,004.000,00Titolo 2 - Spese in contocapitale
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
108
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezzaAmministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello
locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche
le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza
urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le
spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti
tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia
commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni
autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il
contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in
collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane,
commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla
regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di
violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del
relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al
codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni
amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di
autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo
provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed
istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento,
radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il
funzionamento della polizia provinciale.
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
109
COMUNE DI CAPRIOLO
Obiettivi
Commercio, annonaria, mercato, impianti pubblicitari ecc
Verifiche e accertamenti in materia di commercio, esercizi pubblici violazioni amministrative -
verifiche e controlli per attività artigianali e commerciali - sanzioni per impianti pubblicitari
abusivi e gestione delle attività conseguenti.
Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza
Pattuglie diurne e serali finalizzate a ridurre problemi di disagio derivanti da infrazioni al codice
della strada, ai regolamenti comunali ed alle norme in generale. Gestione verbali conseguenti
ed eventuale contenzioso. Servizi di scorta a cortei e manifestazioni civili, religiose, sportive e
ludiche. Servizio a tutela dell’ordine alle manifestazioni di rilevanza regionale e nazionale.
Servizio a tutela dell’ordine ai principali eventi serali e festivi in calendario. Verifiche ed
accertamenti in materia di commercio, esercizi pubblici e attività di pubblica sicurezza -
prevenzione insediamenti abusivi di nomadi. Controlli diurni e serali finalizzati a ridurre i danni
derivanti dall’infortunistica stradale e a migliorare la percezione di sicurezza con controlli mirati
nei luoghi maggiormente a rischio e mediante l’utilizzo degli strumenti tecnici in dotazione.
Funzioni di Polizia Giudiziaria
Pattuglie diurne e notturne finalizzate a ridurre problemi di disagio derivanti da infrazioni al
codice della strada concernenti reati di P.G. - rilievo di incidenti stradali - controlli stradali con
etilometro – spaccio sostanze stupefacenti – provvedimenti di polizia giudiziaria conseguenti –
controllo di violazioni di p.g. degli esercizi pubblici. Controllo ambientale finalizzato a ridurre i
fenomeni di abbandono abusivo di rifiuti di qualsiasi tipo, inquinamento idrico, acustico e
atmosferico – Controlli di edilizia privata. Preparazione elenchi abusi edilizi, invio agli organi
citati nella descrizione e raccolta copia in apposito faldone.
Funzioni di Polizia Stradale
Controllo stradale - controllo velocità - pattuglie diurne e serali finalizzate a ridurre problemi di
disagio derivanti da infrazioni al codice della strada ai regolamenti comunali e alle norme in
generale - rilievo di incidenti - gestione verbali e contenzioso - viabilità a cortei e manifestazioni
civili, religiose, sportive e ludiche - viabilità alle manifestazioni fieristiche di rilevanza regionale e
nazionale. Controlli serali in occasione dei principali eventi o manifestazioni finalizzati a ridurre i
danni derivanti dall'infortunistica stradale e a migliorare la percezione di sicurezza mediante
utilizzo di strumenti tecnici per la misurazione del tasso alcolico dei conducenti di veicoli.
Provvedimenti di polizia giudiziaria conseguenti.
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
777.003,00259.001,00259.001,00259.001,00Titolo 1 - Spese correnti
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
110
COMUNE DI CAPRIOLO
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
55.000,0010.000,0010.000,0035.000,00Titolo 2 - Spese in contocapitale
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
111
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studioAmministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per
l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi
inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in
materia di istruzione e diritto allo studio.
Programma 1 - Istruzione prescolastica
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate
sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto
con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli
alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale
insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli
interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate
alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e
private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto
allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennita a sostegno
degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi
di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12
"Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione
prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).
Obiettivi
Scuole dell'infanzia. Formazione all'apprendimento
Favorire la frequenza, assicurando pari opportunità agli utenti, alla scuola materna paritaria
tramite la stesura della convenzione, su modello regionale. Presa d'atto del servizio di asilo
nido. -Attività di minigrest nel mese di luglio: stesura modulo informativo, riunioni con i
promotori per programmazione dell'iniziativa, contatti con la ditta fornitrice dei pasti, incontri con
i genitori per l'illustrazione del progetto, erogazione del contributo per contenere la spesa delle
famiglie. -Acquisto materiale d'arredo, didattico e ludico. - Gestione servizio di mensa scolastica
e trasporto scolastico. –Gestione servizio di pre-scuola tramite protocollo d’intesa con l’Istituto
Comprensivo di Capriolo.
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
256.404,6984.968,2384.968,2386.468,23Titolo 1 - Spese correnti
50.000,007.500,0035.000,007.500,00Titolo 2 - Spese in contocapitale
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
112
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano
istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") ,
istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la
gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e
sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il
sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le
spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le
infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione
primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole
e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il
diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a
sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non
comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria
superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivi
Istruzione primaria - Istruzione secondaria di primo grado. Incentivazione del diritto allostudio
Istruzione primaria: Fornitura gratuita libri di testo. Adempimenti per l'assolvimento dell'obbligo
scolastico (vigilanza e segnalazioni di inadempienze al servizio sociale, polizia locale).
Sostegno attività scolastiche (progetti speciali, visite guidate, acquisto materiali di facile
consumo e sussidi, ecc..). Gestione servizio di mensa scolastica e trasporto scolastico. Servizio
di Pre-scuola. Istruzione secondaria di primo grado: Sostegno alle attività scolastiche (progetti
speciali, visite guidate, acquisto di materiali di facile consumo e sussidi, ecc.). Organizzazione e
coordinamento per progetti compartecipati scuola-comune (Piedibus, Orientamento scolastico,
progetti sportivi e di valenza sociale). Gestione servizio di mensa scolastica e trasporto
scolastico.
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
376.098,47122.730,68123.707,09129.660,70Titolo 1 - Spese correnti
124.000,0026.000,0072.000,0026.000,00Titolo 2 - Spese in contocapitale
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
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COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori
di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi
ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese
per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli
alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di
consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza
scolastica, trasporto e refezione.
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivi
Inserimento e socializzazione alunni e studenti
Trasporto scolastico: Raccolta preiscrizioni per la gestione del trasporto del prossimo anno
scolastico (nuove fermate e orari). Stampa bollettini di pagamento e controlli. Formulazione del
ruolo in presenza di morosità. Adempimenti relativi al servizio (appalto, deliberazioni,
determinazioni, percorsi, contatti con ditte, ecc.). Procedura di accredito e successive richieste
Durc per verifica regolarità contributiva. Mensa scolastica: Raccolta preiscrizioni per la gestione
del servizio del prossimo anno scolastico. Raccolta iscrizioni e determinazione rette con il
sistema dell'ISEE. Recupero rimborso pasti insegnanti. Stampa bollettini di pagamento e
controlli (formulazione del ruolo in presenza di morosità). Procedura di accredito e successive
richieste Durc per verifica regolarità contributiva. Procedure per rinnovo affidamento servizio.
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
1.169.800,00390.100,00390.100,00389.600,00Titolo 1 - Spese correnti
15.000,005.000,005.000,005.000,00Titolo 2 - Spese in contocapitale
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
114
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 7 - Diritto allo studio
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante
l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di
istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e
indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivi
Piano Diritto allo Studio. Sostegno economico agli alunni
Nel periodo estivo l’Assessorato alla Pubblica Istruzione si impegna nella verifica dei progetti
presentati dalle Scuola di Capriolo per l’anno scolastico successivo. Le voci che interessano il
Piano del Diritto allo Studio sono molteplici e vanno dall’assistenza ad personam, al servizio di
mensa scolastica, alla convenzione con la Scuola dell’Infanzia Paritaria gestita dalle Suore
Orsoline.
Interventi a favore delle scuole superiori, sostegno allo studio universitario, interventi provinciali,
regionali,statali: Borse di studio comunali (predisposizione regolamento, bando, raccolta
domande, valutazione, formulazione graduatoria, erogazione). Sostegno allo studio
universitario (predisposizione bando, erogazione). Assegni di studio e buoni scuola regionali
(fornitura modulistica e supporto utenti nella compilazione). Progetto Recupero Pasti non
Distrubuiti: in collaborazione con la Cooperativa ONLUS "Verso l'Altro" e con l'aiuto di volontari
è stato attivato il progetto di consegna alle famiglie bisognose di Capriolo dei pasti non
distribuiti alla mensa scolastica. L'Ufficio ha ideato, realizzato, coordinato e fatto funzionare il
progetto. Dote Scuola Reddito - Dote Scuola Merito. Informazione alla cittadinanza tramite
volantini e manifesti. Consulenza ai cittadini che personalmente si rivolgono all'ufficio.
Inserimento on-line delle richieste avanzate dai cittadini ed invio alla Regione. Ritiro buoni dote
scuola e consegna alle famiglie che ne hanno fatto richiesta unitamente al materiale
informativo.
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
260.000,0087.000,0087.000,0086.000,00Titolo 1 - Spese correnti
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
115
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e
manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e
architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle
strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali.
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle
strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche,
musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti,
ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese
afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la
promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la
valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione
definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici
(messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la
realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e
cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli
operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella
promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i
musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture
dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione,
l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati
anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze
linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il
finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi
prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
116
COMUNE DI CAPRIOLO
Obiettivi
Biblioteca
Acquisto del materiale librario; collocazioni di libri in deposito; organizzazione materiale minore
e locale; documentazione dei servizi; registrazione cronologica dei documenti; collocazione e
ricollocazione dei documenti; prestito interbibliotecario; ricerche bibliografiche su OPAC
provinciali e nazionali; controllo inventariale sul patrimonio posseduto; collocazione dei volumi
secondo raggruppamenti tematici rispondenti a filoni di interesse del lettore; sollecito dei prestiti
scaduti e collaborazione con la Scuola e gli enti operanti sul territorio, adesione al progetto RBB
(Rete Biblioteche Bresciane) e MLOL (Media Library Online); servizio di informazione e
consultazione; attività gestionali (commissioni) e promozionali (della biblioteca e dei
documenti), statistiche varie. Etichettatura con codici a barre, tematizzazione libri sezione
ragazzi.
Corsi
Organizzazione di corsi: di lingue straniere; di informatica e internet; di tai-chi, yoga e pilates; ealtri corsi per il tempo libero.
Emeroteca
Garantire la fruizione dell' informazione, lo scambio ideologico e la crescita individuale del
cittadino attraverso la messa a disposizione di riviste (abbonamenti alle testate periodiche,
registrazione, manutenzione dello spazio espositivo).
Iniziative cinematografiche
Giovedì al Cinema”, proiezione settimanale di film di qualità, il mercoledì e il giovedì, in
collaborazione con la Multisala Gemini, durante tutto l'anno. “Ragazzi al Cinema”, proiezione di
nuove proposte di film per bambini e ragazzi presso la Multisala Gemini. "Cinema sotto le
stelle" nei mesi estivi.
Iniziative culturali anche in collaborazione con associazioni locali
Conferenze e dibattiti su temi d'attualità, storici, ambientali. Collaborazione in iniziative
organizzate da altri enti presenti sul territorio. Collaborazione con le associazioni culturali e
ricreative presenti sul territorio per l'organizzazione di eventi e manifestazioni culturali. Serate di
degustazione.
Mediateca
L'attività si espleta con l'acquisto del materiale multimediale, la gestione dei cataloghi, la
procedura tecnica (come per i libri) e il servizio di connessione ad Internet per gli utenti.
Mostre
Mostra del libro a tema. Mostre fotografiche di artisti locali ecc.
Nati per leggere
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
117
COMUNE DI CAPRIOLO
Si prosegue con le nuove proposte concordate con la Provincia ed i Pediatri sulla base delle
linee operative definite nel convegno del 2006 e dal Comitato tecnico dei bibliotecari.
Promozione alla lettura
Dal mese di gennaio al mese di maggio progetto “G.A.S.P. Torneo di lettura a squadre” per i
ragazzi delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado. Nel mese di marzo
“Noi autori”, in collaborazione con la scrittrice Barbara Mino, per le classi terze della scuola
primaria. Da marzo a maggio per tutti i bambini “piccoli, mezzani e grandi” di tutte le sezioni
della scuola dell’infanzia, statale (suddivisi in gruppi di 8/12 bambini), visite guidate con attività
di presentazione e lettura di libri e in collaborazione con il sistema bibliotecario il progetto “Asilo
di leggere”. Da febbraio a maggio per i bambini delle classi quinte Caccia al tesoro bibliografica
“Scuola primaria Addio!”. Da febbraio a giugno per i bambini delle classi, quarte “Crucilibro.
Cruciverba bibliografico”. Da febbraio a giugno per i bambini delle classi, seconde “Gioco
dell’Oca bibliografico”. Da febbraio a giugno per i bambini delle classi prime “Memory
bibliografico”; Da gennaio a dicembre, con cadenza mensile, incontri del Gruppo di Lettura.
Sabato 14 febbraio “A Carnevale… ogni lettura vale” momento di lettura ad alta voce per
bambine e bambini dai 5 anni, e “Inventa il tuo personaggio” laboratorio per realizzare insieme
maschere di ogni tipo.Nel mese di aprile presentazione di libri con autori “Il gregge sulla neve” e
“Santiago: racconti di viaggio”. Nel corso dell’anno diverse serate di letture a tema con musica
(“I mille volti di ogni donna” “L’appetito vien leggendo”, “Il soldatino di stagno” ecc.). Sabato 31
ottobre “Letture con i mostri!”, momento di lettura ad alta voce per bambine e bambini e
“Laboratorio di carta”; Nel mese di ottobre mostra di libri per ragazzi “L’appetito vien leggendo.
Nei mesi di ottobre e novembre iniziative di “Nelle terre dell’ovest 5: di Brescia e delle sue
eccellenze”. Sabato 5 dicembre “Letture sotto l’albero” e “Auguri… di carta” per bambine e
bambini da 3 a 8 anni.
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
339.270,79112.917,00113.075,76113.278,03Titolo 1 - Spese correnti
81.000,0027.000,0027.000,0027.000,00Titolo 2 - Spese in contocapitale
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
118
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo liberoAmministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di
servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi
sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia
di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.
Programma 1 - Sport e tempo libero
Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende
le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le
spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative
(parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni
sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva
in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva,
società e circoli senza scopo di lucro,centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre
istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e
per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di
progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e
motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in
collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso
l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la
formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche
montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese
per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo
dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di
promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre
istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle
iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
119
COMUNE DI CAPRIOLO
Obiettivi
Incentivazione delle attività sportive
Collaborazione con le seguenti società sportive: A.C.D. Capriolese, A.C.F. Brescia Femminile,
Amici della Montagna, Bocciofila della Valle, Ci.Ca.Sub, Circolo Cinofilo Capriolese,
Federcaccia, Fighters' Club Capriolo, Gruppo Sbandieratrici, La Palada, Liberacaccia, M.T.B.
Cicly Roby, M.T.B. Franciacorta Capriolo, Majorettes, Moto Club Capriolo, Motoclub Monster's
Energy Team, Polisportiva, Società Ciclistica Capriolo, Tennis Club. Calendarizzazione delle
manifestazioni sportive sul territorio comunale. Concessione patrocinio alle associazioni
sportive del territorio e dei comuni limitrofi che ne fanno richiesta.
Stipula delle Convenzioni, degli accordi e coordinamento con le Associazioni Polisportiva,
Tennis Club, A.S.D. Capriolese e Fighters' Club Capriolo per la gestione dei campi sportivi e
delle palestre comunali. Erogazione contributi; predisposizione pratiche amministrative.
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
183.000,0061.000,0061.000,0061.000,00Titolo 1 - Spese correnti
7.800,002.600,002.600,002.600,00Titolo 2 - Spese in contocapitale
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
120
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 2 - Giovani
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle
politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani,
ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno
dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza
dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non
comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma
"Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivi
Servizio Informagiovani e Politiche Giovanili
Predisposizione di bacheche di offerte/domande di lavoro (affissione concorsi e cercalavoro).
Punto di consultazione delle banche dati offerte dalla provincia e di siti di interesse (sito
Informagiovani della provincia di Brescia, sito dell'Unione Europea...). Gestione del materiale
inerente l'orientamento scolastico, i corsi di orientamento, la riforma della scuola, oltre che ai
viaggi, al turismo, al tempo libero. Partecipazione a incontri e convegni organizzati dalla
Provincia di Brescia o dall'Agenzia provinciale Informagiovani. Compilazione di questionari e
rilevazioni statistiche. Allestimento postazione utenti per impostazione e preparazione curricula,
tesi, documenti vari.
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
10.000,000,000,0010.000,00Titolo 1 - Spese correnti
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
121
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 7 - TurismoAmministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e
lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in materia di turismo.
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo
sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul
territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che
operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del
trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.
Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.
Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per
l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale
promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il
coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la
ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica
(alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventu). Comprende le spese per l'agriturismo e
per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni
culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende
le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul
territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.
Obiettivi
Turismo
Gestione richieste che pervengono da privati, enti, associazioni, inserimento nel programma.
Istruttoria, pratiche congiuntamente con l’ufficio eventi (qualora necessario), sopralluoghi,
impegni di spesa, coinvolgimento enti terzi, rilascio provvedimenti finali. Collaborazione con
l’Assessorato, e associazioni locali, alla realizzazione di iniziative varie volte alla valorizzazione
del Turismo sul territorio comunale.
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
12.000,004.000,004.000,004.000,00Titolo 1 - Spese correnti
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
122
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativaAmministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla
gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla
programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani
regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.
Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la
pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici,
sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione
di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la
pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la
manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).
Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel
programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
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COMUNE DI CAPRIOLO
Obiettivi
Attività Estrattiva di Cava
Controllare il rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni delle attività estrattive e
delle convenzioni relative ai titoli autorizzativi. Partecipare all’iter di approvazione dei progetti
d’ambito dell’ATE g05 per quanto di competenza degli enti locali.
Controllo sul territorio
Controllare l’attività edilizia, reprimendo l’abusivismo, controllare l’attività di smaltimento dei
rifiuti nell’ambito delle terre e rocce da scavo e le modalità di spandimento dei reflui zootecnici.
Controllare gli interventi nelle aree di particolare rilevanza ambientale e sanzionare le opere in
difformità rispetto alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate. Verifica del rispetto dei parametri
vigenti inerenti la zonizzazione acustica comunale e attivazioni dei procedimenti correlati ad
essa.
Edilizia Privata
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
124
COMUNE DI CAPRIOLO
Istruire, reperire pareri di enti esterni, rilasciare permessi di costruire entro i tempi previsti dalla
normativa vigente. Istruire e/o diffidare la denuncia di inizio attività edilizia. Istruire ed eseguire
sopralluoghi e rilasciare certificati di agibilità. Istruire, reperire pareri di enti esterni, rilasciare
permessi di costruire entro i tempi previsti dalla normativa. Istruire e/o diffidare la denuncia di
inizio attività edilizia. Istruire ed eseguire sopralluoghi e rilasciare certificati di agibilità. Disporre
da un minimo di 18 ore settimanali ad un massimo di 35 ore settimanali da dedicare al
ricevimento del pubblico pre-istruttoria e/o chiarimenti sulla normativa comunale e nazionale.
Mantenersi aggiornati sulla normativa edilizia, urbanistica ed ecologia in continua evoluzione.
Partecipare a convegni e riunioni sul tema. Registrare, inserire nel programma di gestione delle
pratiche edilizie, verificare i dati, eseguire le statistiche relativamente alle pratiche edilizie.
Trasmettere i documenti a enti esterni, verificare la registrazione di entrate di oneri di
urbanizzazione.
Collaborare con il legale di fiducia del comune per ricorsi al tar presentati da cittadini, chiedere
pareri legali su interpretazioni della normativa edilizia ed urbanistica. Istruire, reperire pareri di
enti esterni e rilasciare autorizzazioni per lo spandimento dei liquami. Istruire e rilasciare nulla
osta inizio attività, pareri comunali per D.P.R. 203/88. Eseguire i sopralluoghi per le richieste da
parte dell'ufficio tributi in merito alle pratiche di riduzione i.m.u. Effettuare le verifiche d'ufficio
per le certificazioni chieste dall'ufficio commercio. Assumere impegno di spesa e provvedere a
liquidare le somme inerenti i contributi alle attrezzature religiose. Consegnare agli utenti
certificazioni ed atti autorizzativi rilasciati dal servizio urbanistica ambiente. Riscuotere i diritti di
segreteria inerenti gli stessi. Rilasciare copie di documenti, moduli, estratti P.R.G. e mappa.
Convocare commissioni varie. Gestire pratiche cartelli - insegne. Istruire e rilasciare certificati di
idoneità alloggio per stranieri. Rilasciare certificati di destinazione urbanistica. Acquisire ed
archiviare denunce dei cementi armati. Ricevere e smistare telefonate. Effettuare servizio di
front - office dell'ufficio tecnico.
Pianificazione del territorio – Alienazioni immobili
Predisporre la documentazione per gli atti notarili inerenti la trasformazione di diritti di
godimento per aree cedute in diritto di superficie in diritto di proprietà. Aste pubbliche per
alienazione beni immobili di proprietà comunale. Fornire il supporto tecnico all’amministrazione
comunale per ottemperare alle richieste presentate dai cittadini o da enti relativamente a piani
attuativi , sia a livello di adozione che di definitiva approvazione. espletare le procedure
necessarie per la corretta definizione di pratiche urbanistiche. Gestire, coordinare e attuare le
procedure per i Piani di Lottizzazione Privati e partecipazione alle attività propedeutiche alla
eventuale impostazione di variante allo strumento urbanistico generale.
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
12.300,004.100,004.100,004.100,00Titolo 1 - Spese correnti
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
125
COMUNE DI CAPRIOLO
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
59.000,0017.000,0025.000,0017.000,00Titolo 2 - Spese in contocapitale
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COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolareAmministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.
Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo
abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica
abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per
l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la
ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale
abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione,
del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la
razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le
spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le
spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio
che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia".
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
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COMUNE DI CAPRIOLO
Obiettivi
Gestione Alloggi Comunali
Gestione alloggi comunali con particolare riferimento alla procedura di assegnazione degli
stessi mediante predisposizione del bando di concorso per la formazione della graduatoria
valevole ai fini dell'assegnazione in locazione (compresa redazione modulistica per la
presentazione della domanda). Esame domande, formazione della graduatoria e assegnazione.
Conteggi canone di locazione e predisposizione contratti di locazione e comodato d'uso alloggi
di proprietà del Comune e relativo iter, rinnovo di tutti i contratti di locazione alla scadenza
prevista. Calcolo e richiesta di rimborso delle spese contrattuali a carico di ciascun
assegnatario. Registrazione contratti con procedura telematica tramite utilizzo del software
dell’Agenzia delle Entrate denominato R.L.I. e trasmissione copia contratti agli assegnatari.
Compilazione modulistica varia. Adeguamento ISTAT canoni di locazione in essere e relativa
comunicazione agli assegnatari per il pagamento del canone in due rate alle rispettive
scadenze. Predisposizione con cadenza annuale del consuntivo spese anticipate dal Comune
per la gestione delle parti comuni e gestione impianti centralizzati per la fornitura di energia
elettrica, gas e acqua con rivalsa a carico degli assegnatari in ragione delle quote millesimali e
sui consumi rilevati dalle letture degli appositi orologi installati presso ciascun alloggio. Servizio
registrazione atti pubblici. Calcolo e richiesta spese contrattuali alle ditte. Registrazione atti,
Vidimazione periodica Repertorio, trasmissione copia contratti agli uffici interessati ed alle ditte
appaltatrici. A fine anno: Redazione elenco atti e rilegatura in volumi. Rapporti amministrativi
con Ministero ed altri enti in merito alle problematiche del patrimonio comunale.(Censimento del
patrimonio delle P.A. e relativi aggiornamenti, Rilevazione delle partecipazioni e delle
concessioni e relativi aggiornamenti ai sensi dell’art. 2, comma 222, L. 191/2009). Tenuta e
aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e immobili del Comune. Operazioni di carico e
scarico dei beni, calcolo ammortamenti, etichettatura beni mobili, stampe registri vari. Gestione
delle utenze del patrimonio (uffici, biblioteca, ex sede Utc, scuole, campo sportivo, palestra,
verde pubblico, palazzine alloggi comunali di Via Quadri e Via Monte ecc.) con assunzione
impegni di spesa annuali per consumi d'acqua ed energia elettrica per tutte le utenze e impegni
di spesa annuali per la fornitura del gas presso gli alloggi comunali, il campo sportivo e la
palazzina di Viale IV Novembre ex sede dell'utc. Controllo e liquidazione delle fatture, contatti
telefonici e scritti con le ditte erogatrici dei servizi: Acque Potabili spa, Global Power spa. ,
Soenergy srl. Assunzione impegno di spesa per pulizia immobili di proprietà comunale tramite
cooperativa sociale Il Girasole. Gestione dei rapporti, colloqui e telefonate. Verifica servizio,
controllo e liquidazione fatture. Rapporti con il broker assicurativo e gestione dei relativi
contratti. Indizione gare mediante cottimo fiduciario ed aggiudicazione. Regolazione premi
polizze assicurative. Assunzione impegni di spesa e liquidazioni. Gestione richieste di
risarcimento danni per sinistri ed inoltro al Broker.
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
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COMUNE DI CAPRIOLO
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
126.420,8239.591,5542.170,9844.658,29Titolo 1 - Spese correnti
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COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambienteAmministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del
territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo,
dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene
ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente.
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero
dell’ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle
associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione,
l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi
destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.
Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la
predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello
sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del
turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni,
prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello
sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende
le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul
territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.
Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per
la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici,
ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione"
della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non
comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel
corrispondente programma della medesima missione.
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
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COMUNE DI CAPRIOLO
Obiettivi
Gestione ufficio ecologia e svolgimento adempimenti connessi
Istruire, reperire pareri di enti esterni, rilasciare autorizzazioni per quanto riguarda le pratiche di
ecologia e ambientali entro i tempi previsti dalla normativa vigente. Gestire l’attuazione ed il
rispetto di quanto contenuto nei piani comunali specifici in materia ambientale (Piano di
Zonizzazione Acustica, Piano Geologico, ecc.) e curare i rapporti con i piani sovraordinati
predisposti dagli enti competenti (Regione, Provincia) nonché con gli enti competenti al
controllo delle problematiche ambientali (ARPA, ASL). Partecipazione alle Conferenze di
Servizi. Registrare, inserire nel programma ARCHI7 (sezione SUAP) le pratiche AUA, verificare
i dati, Trasmettere i documenti agli enti competenti e curare i rapporti con gli enti stessi e con i
gestori dei servizi al fine del rilascio delle autorizzazioni previste. Attuare le attività relative al
controllo onde prevenire e porre rimedio alle situazioni di pericolo e agli abusi, collaborando
anche con la Polizia Locale, effettuando sopralluoghi e verifiche, soprattutto per quanto
riguarda i reati in materia ambientale.
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
114.900,0038.300,0038.300,0038.300,00Titolo 1 - Spese correnti
35.000,0010.000,0015.000,0010.000,00Titolo 2 - Spese in contocapitale
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
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COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 3 - Rifiuti
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai
sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali,
mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica
o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del
funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta,
trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende
per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivi
Promuovere la raccolta differenziata e sensibilizzare la popolazione
Gestione e potenziamento della raccolta differenziata sul territorio.
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
2.779.509,80926.236,60926.236,60927.036,60Titolo 1 - Spese correnti
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
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COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 4 - Servizio idrico integrato
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di
vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle
tariffe e sulla quantità dell’acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei
sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli utilizzati per l’industria. Comprende le spese per
sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o
del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni
per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e
funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la
gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i
tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le
spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre
norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento,
supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni,
prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del
miglioramento dei sistemi delle acque reflue.
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivi
Promuovere la salvaguardia e la tutela delle risorse idriche
Gestione rete acque nere. Gestione rete acquedotto.
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
49.612,9515.748,2816.497,9717.366,70Titolo 1 - Spese correnti
18.000,006.000,006.000,006.000,00Titolo 2 - Spese in contocapitale
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
133
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica eforestazioneAmministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni
paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di
parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno
delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della
biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno
delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese
per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico"
della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivi
Salvaguardia e tutela del patrimonio paesaggistico
Prevedere adeguate e peculiari azioni dirette alla salvaguardia e alla tutela del patrimoniopaesaggistico.
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
29.910,009.970,009.970,009.970,00Titolo 1 - Spese correnti
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
134
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilitàAmministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la
gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto
alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della
circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione
e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e
pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a
pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle
barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere
previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il
rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.
Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresi le spese per le infrastrutture
stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività
relative all’illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli
standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il
miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.
Obiettivi
Ammodernamento della rete di pubblica illuminazione comunale finalizzatoall’efficientamento energetico
Ridurre i costi di gestione della rete di pubblica illuminazione comunale attraverso
l’ammodernamento della stessa con la consapevolezza che l’innovazione tecnologica e lo
strumento principale per il raggiungimento di tale obiettivo.
Manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strade adibite all'uso pubblico
Manutenzione ordinaria e straordinaria, programmata o manifestatasi nel corso dell'anno,
eseguita con personale operaio dell'Ente e/o ditte esterne manutentive riguardante le strade
pubbliche (manutenzioni e pulizie), le aree verdi comunali e i manufatti installati (arredo urbano,
giochi).
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
894.824,00296.608,00296.608,00301.608,00Titolo 1 - Spese correnti
290.200,0087.900,00126.400,0075.900,00Titolo 2 - Spese in contocapitale
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
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COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 11 - Soccorso civileAmministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul
territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per
fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di
soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre
amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di soccorso civile.
Programma 1 - Sistema di protezione civile
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio
(gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone
inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle
emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione
civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli
interventi di protezione civile sul territorio, nonche per le attivita in forma di collaborazione con le
altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare
calamita naturali gia avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamita naturali"
della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le
condizioni precedenti agli eventi calamitosi.
Obiettivi
Gestione delle attività e degli adempimenti di Protezione Civile Comunale
Aggiornamento costante del Piano di Emergenza Comunale secondo le disposizioni normative.
Gestione delle emergenze che potrebbero verificarsi sul territorio o in collaborazione con altri
territori secondo necessità. Provvedere a tutti gli obblighi normativi inerenti il servizio, con
produzione di documentazione, regolarizzazione dei rapporti e degli adempimenti con gli organi
superiori Provinciali, Regionali e Statali. Coordinamento e definizione dei rapporti e delle attività
con la costituita associazione di protezione civile sommozzatori Capriolo, al fine di
promuoverne e ampliarne il campo d'intervento. Rapporti con le altre Associazioni / Corpi del
settore per esigenze e attività di promozione. Attività di collaborazione con l'Istituto Scolastico
con incontri e lezioni a tema per insegnanti e studenti al fine di promuovere l'attività e
sensibilizzazione educativa della protezione civile, con possibilità di visite guidate in altri centri
di protezione civile già esistenti e avviati. Organizzazione di eventi e giornate simulate di
interventi d'emergenza e di soccorso sul territorio. Valutazione dello sviluppo futuro del servizio.
Assemblee pubbliche per illustrare il Piano di Emergenza. Predisposizione atti per la
formazione gruppo comunale di protezione civile mediante corsi appropriati e svolti da
personale competente.
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
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COMUNE DI CAPRIOLO
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
21.300,007.100,007.100,007.100,00Titolo 1 - Spese correnti
5.000,000,005.000,000,00Titolo 2 - Spese in contocapitale
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
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COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 2 - Interventi a seguito di calamità naturali
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamita
naturali gia avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle
infrastrutture per calamita naturali gia avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici
programmi di missioni chiaramente individuate, come e il caso del ripristino della viabilita,
dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti
dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli
indennizzi per le calamita naturali destinate al settore agricolo.
Missione 11 - Soccorso civile
Obiettivi
Pianificazione di tutti gli interventi e azioni atti ad affrontare rischi e conseguenze dipossibili calamità naturali
Attuazione degli interventi programmati per il ripristino delle condizioni precedenti a possibili
eventi calamitosi, anche in collaborazione con il mondo del volontariato locale che opera
nell'ambito della protezione civile per il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle
popolazioni colpite.
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
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COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famigliaAmministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale
a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio
di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore
che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a
favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che
operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie
con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per
congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie
monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età
prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie
per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a
domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a
famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la
costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per
interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio
minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.
Obiettivi
Presa in carico minori e nuclei famigliari ed attività territoriali
Sostenere il minore ed il nucleo familiare al fine del superamento del disagio e delle difficoltà
che si presentano, comprese le situazioni in carico all'Autorità Giudiziaria. Gestione dei servizi
di Educativa Domiciliare. Sostenere e promuovere progetti educativi e di sostegno scolastico
come il Punto Fermo e Crazy at Six. Promuovere e realizzare azioni di coordinamento
territoriale attraverso il sostegno al Tavolo delle Politiche Giovanili. Offrire ai nuclei familiari in
difficoltà i necessari ed opportuni sostegni previsti dalla normativa nazionale, regionale,
provinciale e zonale, facilitando l'accesso al servizio e promuovendo la diffusione delle
informazioni.
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
531.000,00177.000,00177.000,00177.000,00Titolo 1 - Spese correnti
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
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COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 2 - Interventi per la disabilità
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi
per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita
normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un
periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che
operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili,
quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi
presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico,
mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi,
per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad
attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la
gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione
professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivi
Coordinamento progetti individuali integrati, gestione servizi residenziali esemiresidenziali, integrazione scolastica e territorio
Mantenimento delle capacità residue dei soggetti medio-gravi inseriti nei Centri Diurni per
Disabili, nei Centri Socio-Educativi, nei Servizi Residenziali (CRH) e in progetti di
potenziamento delle autonomie individuali. Promuovere l'integrazione del disabile sul territorio.
Sostenere le scuole e le famiglie nella gestione dei minori disabili gravi inseriti nei percorsi
scolastici. Informare le famiglie circa le iniziative implementate dal Comune e dagli altri enti.
Implementare progetti di inserimento lavorativo attraverso la collaborazione con le cooperative
sociali di tipo B ed il servizio SIL. Offrire alle famiglie con figli disabili informazioni circa le
attività e le iniziative presenti nel territorio e di competenza di altri enti. Sostenere i progetti
individuali delle persone diversamente abili ospiti nei CDD, CSE e SFA attivando servizi
complementari come ad es. il servizio di trasporto. Valutare in collaborazione con NPI e Scuola
piani di intervento per l'attivazione della figura dell'assistente ad personam. Predisporre e
monitorare i progetti d'inserimento lavorativo. Attivare procedure per la nomina
dell’amministratore di sostegno in caso di assenza di una rete familiare. Promuovere la cultura
dell'integrazione.
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
273.750,0091.250,0091.250,0091.250,00Titolo 1 - Spese correnti
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
140
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 3 - Interventi per gli anziani
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a
favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia
(perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenze
quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore
dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in
danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per
l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a
favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati
a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o
di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità
della vita delle persone anziane, nonche a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo
svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero
per gli anziani.
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivi
Governo della rete degli interventi e servizi erogati dal comune ed in collaborazione conaltri soggetti a beneficio della fascia anziana della popolazione
Valutare e Programmare interventi di sostegno e aiuto domestico finalizzati a favorire la
permanenza a domicilio di persone con limitata autonomia attraverso il Servizio di Assistenza
Domiciliare e i Pasti a Domicilio. Progettare degli interventi socio-sanitari integrati con l'ASL in
favore di persone parzialmente autosufficienti anche in collaborazione con le associazioni del
territorio.
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
547.620,00182.540,00182.540,00182.540,00Titolo 1 - Spese correnti
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
141
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a
favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a
favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti,
tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti
(pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore
di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad
alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese
per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente
deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone
socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di
incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e
la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivi
Integrazione adulti disagiati e stranieri – Contrastare la povertà
Offrire un sostegno ad adulti in situazione di disagio ed evitare forme estreme di
emarginazione, attraverso l’analisi della situazione e la raccolta di informazioni,
l’invio\accompagnamento a servizi specialistici, l’elaborazione di progetti individuali evolutivi
anche in collaborazione con i servizi specialistici e l’attivazione delle risorse del volontariato e
del terzo settore del territorio – creazione tavolo di lavoro permanente con associazioni di
volontariato del territorio. Sostenere progettualità di zona e locali volte a contrastare
l'emarginazione, che abbiano anche come finalità specifica l'integrazione della popolazione
straniera nel territorio. Favorire interventi in situazioni di emergenza e non volti a contrastare la
povertà, attraverso la fornitura di beni di prima necessità, in collaborazione con le realtà del
Terzo settore presenti sul territorio.
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
348.000,00116.000,00116.000,00116.000,00Titolo 1 - Spese correnti
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
142
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 5 - Interventi per le famiglie
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi
per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei
soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione
dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non
ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e
di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel
programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivi
Attuare quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013 per dare applicazione al nuovo ISEE
Applicazione delle nuove linee guida per la compartecipazione alla spesa per le prestazionisociali e socio sanitarie agevolate.
Sostegno alle famiglie residenti
Attuazione dei progetti finalizzati a formare giovani e famiglie residenti.
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
10.500,003.500,003.500,003.500,00Titolo 1 - Spese correnti
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
143
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le
spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l’alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle
spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di
proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti
(pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la
costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel
programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivi
Supporto alla ricerca dell'abitazione ed al lavoro per assicurare il diritto alla casa
Interventi economici concreti finalizzati a supportare le famiglie in difficoltà nel pagamento dei
canoni d'affitto e interventi urgenti di assegnazione provvisoria di alloggi in particolari situazioni.
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
3.000,001.000,001.000,001.000,00Titolo 1 - Spese correnti
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
144
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitarie socialiAmministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il
coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul
territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.
Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in
materia sociale. Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente
riferibili agli altri programmi della medesima missione.
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivi
Gestione Ufficio Servizi Sociali e Partecipazione Ufficio di Piano
Gestione del bilancio dell'Ufficio Servizi Sociali, gestione amministrativa dell’ufficio servizi
sociali e partecipazione all'Ufficio di Piano per la programmazione e gestione dei servizi sociali
associati, in attuazione della Legge 328/2000.
Informazioni, pratiche, orientamento e segretariato sociale
Offrire informazioni e servizi ai cittadini, anche per conto di altri enti, in rispondenza alla
prossimità ed alla conoscenza di bisogni operativamente come segue: Informazioni al cittadino
in merito a invalidità civile/accompagnamento/pensioni in genere; attestazione ISEE-Assegno di
maternità-Assegno nucleo familiare-Bonus Gas e Bonus Energia Elettrica; erogazione Voucher
comunali; attivazione servizio di trasporto, filtro di segretariato sociale di base e segretariato
sociale professionale; gestione Fondo Sostegno Affitto Regione Lombardia. Garantire i livelli
minimi di assistenza e il supporto economico alle fasce più deboli attraverso la strutturazione
del segretariato sociale di base e professionale garantendo l'aggiornamento continuo del
personale alla normativa di settore e producendo l'adeguato materiale informativo alla
popolazione.
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
195.900,0065.300,0065.300,0065.300,00Titolo 1 - Spese correnti
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
145
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 8 - Cooperazione e associazionismo
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della
cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo
settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo
che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a
sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo,
ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivi
Collaborazione attiva con il mondo del no profit e del servizio civile
Favorire ogni forma di collaborazione attiva con il mondo del no profit e del servizio civile.
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
146
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le
spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in
genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la
sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e
delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la
regolamentazione, vigilanza e controllo delle attivita cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le
spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le
altre istituzioni preposte.
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivi
Gestione cimitero e gestione diretta illuminazione votiva
Stesura contratti di concessione cimiteriale individuale e rinnovo - tenuta planimetrie dei cimiteri
- tenuta dell'archivio informatico. verifica dei pagamenti ed emissione eventuali provvedimenti
di rateizzazione – Predisposizione autorizzazioni agli spostamenti, traslazioni esumazioni ed
estumulazioni, ordinarie e straordinarie e programmazione interventi. Aggiornamento
anagrafica per la gestione diretta dell'illuminazione votiva cimiteriale – (circa 2750/2800
lampade).
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
190.026,0063.342,0063.342,0063.342,00Titolo 1 - Spese correnti
9.000,003.000,003.000,003.000,00Titolo 2 - Spese in contocapitale
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
147
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 13 - Tutela della saluteAmministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e
la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio
delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica
regionale unitaria in materia di tutela della salute.
Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria
Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della
missione. Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità
dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma “Anticipazioni per il
finanziamento del sistema sanitario nazionale” della missione 99 “Servizi per conto terzi”.
Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e
strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali
derattizzazioni e disinfestazioni.
Obiettivi
Attuazione di interventi mirati a garantire l'igiene ambientale
Attuazione di interventi mirati a garantire l'igiene ambientale.
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
6.600,002.200,002.200,002.200,00Titolo 1 - Spese correnti
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
148
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 14 - Sviluppo economico e competitivitàAmministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività
del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle
attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività
di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del
territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.
Programma 1 - Industria PMI e Artigianato
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e
delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo,
l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la
vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i
rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi
manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese
manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore
dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e
di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale,
fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei
mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese per la
programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in
raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la
competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla
programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio.
Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane.
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e
statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri
enti e organizzazioni interessati.
Obiettivi
Sviluppo economico e competitività
Attuazione di interventi finalizzati allo sviluppo sul territorio delle piccole e medie impresenonché a favore del mondo dell'artigianato attivo nella realtà comunale.
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
149
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione,
conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di
sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la
gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e
diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità
delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del
magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della
distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.
Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del
consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali
in generale e allo sviluppo del commercio.
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivi
Commercio e attività produttive
Istruire, reperire pareri di enti esterni, rilasciare autorizzazioni entro i tempi previsti dalla
normativa vigente. istruire e/o diffidare le segnalazioni certificate di inizio attività. Disporre da un
minimo di 12 ore settimanali al un massimo di 30 ore settimanali da dedicare al ricevimento del
pubblico per pre-istruttorie e/o chiarimenti sulla normativa . Mantenersi aggiornati sulla
normativa in materia di commercio, attività produttive e SUAP, in continua evoluzione.
partecipare a convegni e riunioni sul tema. Attività di back-office: registrazione e inserimento
nel programma delle pratiche presentate verifica dati, predisposizione statistiche. Trasmissione
comunicazioni, documenti e informative ad enti esterni (es. anagrafe tributaria). Consegnare
agli utenti certificazioni ed atti autorizzativi. rilasciare copie di documenti, moduli. gestire
pratiche cartelli - insegne, impianti pubblicitari. ricevere e smistare telefonate. Effettuare
servizio di front-office dell'ufficio commercio, attività produttive e SUAP.
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
82.800,0027.600,0027.600,0027.600,00Titolo 1 - Spese correnti
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
150
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica
utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende
le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi
connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività
relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività
produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda
larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivi
SUAP
Presentazione, istruttoria, archiviazione delle pratiche in formato digitale. gestione delle
comunicazioni e dei contatti con le altre amministrazioni e con gli enti esterni attraverso la
modalità telematica. Aggiornamento regolamenti, modulistica, sito web e portale per
presentazione on-line delle istanze. consentire al cittadino di espletare le procedure per
l'esercizio di attività commerciali e produttive senza andare allo sportello. Collegamenti con
sistemi muta e comunica starweb per importazione pratiche e comunicazione esiti delle stesse.
Formazione e aggiornamento del personale a seguito delle continue evoluzioni normative.
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
151
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e
promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del
lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della
rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche,
anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica
regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.
Programma 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le
spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e
dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni
lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della
cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il
monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento
e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i
finanziamenti comunitari e statali.
Obiettivi
Collaborazione formale tra la CCIAA e SUAP per interscambio di informazioni
Attivare un rapporto di collaborazione tra Suap e Camera di Commercio per la condivisione
delle informazioni reciprocamente detenute dai due enti, creando la possibilita di effettuare
indagini massive, controlli incrociati ed accertamenti sulle imprese.
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
152
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 3 - Sostegno all'occupazione
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il
lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per
l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e
aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di
disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le
spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità
del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro
genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per
promuovere l’occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione,
per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto
di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei
lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il
monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo
con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure
destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e
corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Obiettivi
Sostegno all'occupazione
Cercare nuove sinergie, anche con gli Enti sovracomunali preposti, al fine di favorire il
reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro, l'occupazione giovanile, nonché atte
a fronteggiare eventuali situazioni di crisi.
Dotazione finanziaria 2017 2018 2019 Totale
19.500,006.500,006.500,006.500,00Titolo 1 - Spese correnti
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
153
COMUNE DI CAPRIOLO
PREVISIONIFINANZIARIE 2017 -2019 (GESTIONE DI
COMPETENZA)
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
154
COMUNE DI CAPRIOLO
Entrate per titolo
Titolo Totale2017 2018 2019
Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di naturatributaria, contributiva e perequativa 3.662.282,00 3.755.350,00 3.763.150,00 11.180.782,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 450.835,56 443.395,00 443.395,00 1.337.625,56
Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.275.029,00 1.269.414,00 1.264.414,00 3.808.857,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 495.000,00 520.000,00 370.000,00 1.385.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivitàfinanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere
300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi epartite di giro
1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 3.465.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE 7.338.146,56 7.443.159,00 7.295.959,00 22.077.264,56
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
155
COMUNE DI CAPRIOLO
Entrate per tipologia
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2017 2018 2019 Totale
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventiassimilati
2.913.432,00 3.006.500,00 3.014.300,00 8.934.232,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni ditributi
55.850,00 55.850,00 55.850,00 167.550,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi daAmministrazioni Centrali
693.000,00 693.000,00 693.000,00 2.079.000,00
Totale Titolo 1 - Entrate correnti dinatura tributaria, contributiva eperequativa
3.662.282,00 3.755.350,00 3.763.150,00 11.180.782,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
2017 2018 2019 Totale
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti daAmministrazioni pubbliche
105.835,56 98.395,00 98.395,00 302.625,56
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti daFamiglie
10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti daImprese
335.000,00 335.000,00 335.000,00 1.005.000,00
Totale Titolo 2 - Trasferimenticorrenti 450.835,56 443.395,00 443.395,00 1.337.625,56
Titolo 3 - Entrate extratributarie
2017 2018 2019 TotaleTipologia 100 - Vendita di beni e servizi eproventi derivanti dalla gestione dei beni 763.914,00 806.914,00 806.914,00 2.377.742,00
Tipologia 200 - Proventi derivantidall'attività di controllo e repressione delleirregolarità e degli illeciti
130.000,00 128.500,00 128.500,00 387.000,00
Tipologia 300 - Interessi attivi 500,00 500,00 500,00 1.500,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi dacapitale
147.115,00 110.000,00 110.000,00 367.115,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entratecorrenti
233.500,00 223.500,00 218.500,00 675.500,00
Totale Titolo 3 - Entrateextratributarie 1.275.029,00 1.269.414,00 1.264.414,00 3.808.857,00
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
156
COMUNE DI CAPRIOLO
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
2017 2018 2019 TotaleTipologia 400 - Entrate da alienazione dibeni materiali e immateriali 150.000,00 200.000,00 50.000,00 400.000,00
Tipologia 500 - Altre entrate in contocapitale
345.000,00 320.000,00 320.000,00 985.000,00
Totale Titolo 4 - Entrate in contocapitale 495.000,00 520.000,00 370.000,00 1.385.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
2017 2018 2019 Totale
Tipologia 100 - Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere
300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00
Totale Titolo 7 - Anticipazioni daistituto tesoriere/cassiere 300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro
2017 2018 2019 Totale
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro565.000,00 565.000,00 565.000,00 1.695.000,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi590.000,00 590.000,00 590.000,00 1.770.000,00
Totale Titolo 9 - Entrate per contoterzi e partite di giro 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 3.465.000,00
Totale Entrate 7.338.146,56 7.443.159,0 7.295.959,0 22.077.264,56
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
157
COMUNE DI CAPRIOLO
Uscite per titolo
Titolo Totale2017 2018 2019
Titolo 1 - Spese correnti 5.372.366,28 5.348.025,60 5.350.350,69 16.070.742,57
Titolo 2 - Spese in conto capitale 395.000,00 520.000,00 370.000,00 1.285.000,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti 115.780,28 120.133,40 120.608,31 356.521,99
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevuteda istituto tesoriere/cassiere 300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partitedi giro
1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 3.465.000,00
TOTALE GENERALE USCITE 7.338.146,56 7.443.159,00 7.295.959,00 22.077.264,56
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
158
COMUNE DI CAPRIOLO
Spese per missioni programmi e titoli
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 1 - Organi istituzionali
2017 2018 2019 Totale
Missione 1 - Programma 1 - Organiistituzionali - Titolo 1 - Spese correnti
101.831,65 101.896,31 101.896,31 305.624,27
Totale Programma 1 - Organiistituzionali 101.831,65 101.896,31 101.896,31 305.624,27
Programma 2 - Segreteria generale
2017 2018 2019 Totale
Missione 1 - Programma 2 - Segreteriagenerale - Titolo 1 - Spese correnti 150.947,43 150.947,43 150.947,43 452.842,29
Totale Programma 2 - Segreteriagenerale 150.947,43 150.947,43 150.947,43 452.842,29
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione eprovveditorato
2017 2018 2019 Totale
Missione 1 - Programma 3 - Gestioneeconomica, finanziaria, programmazione eprovveditorato - Titolo 1 - Spese correnti
237.157,44 227.157,44 227.157,44 691.472,32
Totale Programma 3 - Gestioneeconomica, finanziaria,programmazione e provveditorato
237.157,44 227.157,44 227.157,44 691.472,32
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
2017 2018 2019 Totale
Missione 1 - Programma 4 - Gestionedelle entrate tributarie e servizi fiscali -Titolo 1 - Spese correnti
117.870,00 117.870,00 117.870,00 353.610,00
Totale Programma 4 - Gestione delleentrate tributarie e servizi fiscali 117.870,00 117.870,00 117.870,00 353.610,00
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
2017 2018 2019 Totale
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
159
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 1 - Programma 5 - Gestione deibeni demaniali e patrimoniali - Titolo 1 -Spese correnti
192.690,87 182.140,87 182.140,87 556.972,61
Missione 1 - Programma 5 - Gestione deibeni demaniali e patrimoniali - Titolo 2 -Spese in conto capitale
82.000,00 115.000,00 95.000,00 292.000,00
Totale Programma 5 - Gestione deibeni demaniali e patrimoniali 274.690,87 297.140,87 277.140,87 848.972,61
Programma 6 - Ufficio tecnico
2017 2018 2019 Totale
Missione 1 - Programma 6 - Ufficio tecnico- Titolo 1 - Spese correnti
527.820,00 527.820,00 527.820,00 1.583.460,00
Missione 1 - Programma 6 - Ufficio tecnico- Titolo 2 - Spese in conto capitale 65.000,00 40.000,00 40.000,00 145.000,00
Totale Programma 6 - Ufficio tecnico 592.820,00 567.820,00 567.820,00 1.728.460,00
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
2017 2018 2019 Totale
Missione 1 - Programma 7 - Elezioni econsultazioni popolari - Anagrafe e statocivile - Titolo 1 - Spese correnti
176.590,00 176.590,00 176.590,00 529.770,00
Totale Programma 7 - Elezioni econsultazioni popolari - Anagrafe estato civile
176.590,00 176.590,00 176.590,00 529.770,00
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi
2017 2018 2019 Totale
Missione 1 - Programma 8 - Statistica esistemi informativi - Titolo 1 - Spesecorrenti
99.300,00 94.800,00 94.800,00 288.900,00
Missione 1 - Programma 8 - Statistica esistemi informativi - Titolo 2 - Spese inconto capitale
29.000,00 29.000,00 29.000,00 87.000,00
Totale Programma 8 - Statistica esistemi informativi 128.300,00 123.800,00 123.800,00 375.900,00
Programma 10 - Risorse umane
2017 2018 2019 Totale
Missione 1 - Programma 10 - Risorseumane - Titolo 1 - Spese correnti
176.300,00 176.300,00 176.300,00 528.900,00
Totale Programma 10 - Risorseumane 176.300,00 176.300,00 176.300,00 528.900,00
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
160
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 11 - Altri servizi generali
2017 2018 2019 Totale
Missione 1 - Programma 11 - Altri servizigenerali - Titolo 1 - Spese correnti 171.170,00 171.170,00 171.170,00 513.510,00
Missione 1 - Programma 11 - Altri servizigenerali - Titolo 2 - Spese in contocapitale
4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00
Totale Programma 11 - Altri servizigenerali 175.170,00 175.170,00 175.170,00 525.510,00
Totale Missione 1 - Serviziistituzionali, generali e di gestione 2.131.677,39 2.114.692,05 2.094.692,05 6.341.061,49
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
161
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa
2017 2018 2019 Totale
Missione 3 - Programma 1 - Polizia localee amministrativa - Titolo 1 - Spese correnti 259.001,00 259.001,00 259.001,00 777.003,00
Missione 3 - Programma 1 - Polizia localee amministrativa - Titolo 2 - Spese inconto capitale
35.000,00 10.000,00 10.000,00 55.000,00
Totale Programma 1 - Polizia locale eamministrativa 294.001,00 269.001,00 269.001,00 832.003,00
Totale Missione 3 - Ordinepubblico e sicurezza 294.001,00 269.001,00 269.001,00 832.003,00
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
162
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma 1 - Istruzione prescolastica
2017 2018 2019 Totale
Missione 4 - Programma 1 - Istruzioneprescolastica - Titolo 1 - Spese correnti 86.468,23 84.968,23 84.968,23 256.404,69
Missione 4 - Programma 1 - Istruzioneprescolastica - Titolo 2 - Spese in contocapitale
7.500,00 35.000,00 7.500,00 50.000,00
Totale Programma 1 - Istruzioneprescolastica 93.968,23 119.968,23 92.468,23 306.404,69
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
2017 2018 2019 Totale
Missione 4 - Programma 2 - Altri ordini diistruzione non universitaria - Titolo 1 -Spese correnti
129.660,70 123.707,09 122.730,68 376.098,47
Missione 4 - Programma 2 - Altri ordini diistruzione non universitaria - Titolo 2 -Spese in conto capitale
26.000,00 72.000,00 26.000,00 124.000,00
Totale Programma 2 - Altri ordini diistruzione non universitaria 155.660,70 195.707,09 148.730,68 500.098,47
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione
2017 2018 2019 Totale
Missione 4 - Programma 6 - Serviziausiliari all'istruzione - Titolo 1 - Spesecorrenti
389.600,00 390.100,00 390.100,00 1.169.800,00
Missione 4 - Programma 6 - Serviziausiliari all'istruzione - Titolo 2 - Spese inconto capitale
5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
Totale Programma 6 - Serviziausiliari all'istruzione 394.600,00 395.100,00 395.100,00 1.184.800,00
Programma 7 - Diritto allo studio
2017 2018 2019 Totale
Missione 4 - Programma 7 - Diritto allostudio - Titolo 1 - Spese correnti
86.000,00 87.000,00 87.000,00 260.000,00
Totale Programma 7 - Diritto allostudio 86.000,00 87.000,00 87.000,00 260.000,00
Totale Missione 4 - Istruzione ediritto allo studio 730.228,93 797.775,32 723.298,91 2.251.303,16
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
163
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
2017 2018 2019 Totale
Missione 5 - Programma 2 - Attivitàculturali e interventi diversi nel settoreculturale - Titolo 1 - Spese correnti
113.278,03 113.075,76 112.917,00 339.270,79
Missione 5 - Programma 2 - Attivitàculturali e interventi diversi nel settoreculturale - Titolo 2 - Spese in contocapitale
27.000,00 27.000,00 27.000,00 81.000,00
Totale Programma 2 - Attivitàculturali e interventi diversi nelsettore culturale
140.278,03 140.075,76 139.917,00 420.270,79
Totale Missione 5 - Tutela evalorizzazione dei beni e attivitàculturali
140.278,03 140.075,76 139.917,00 420.270,79
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164
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 1 - Sport e tempo libero
2017 2018 2019 Totale
Missione 6 - Programma 1 - Sport etempo libero - Titolo 1 - Spese correnti 61.000,00 61.000,00 61.000,00 183.000,00
Missione 6 - Programma 1 - Sport etempo libero - Titolo 2 - Spese in contocapitale
2.600,00 2.600,00 2.600,00 7.800,00
Totale Programma 1 - Sport e tempolibero 63.600,00 63.600,00 63.600,00 190.800,00
Programma 2 - Giovani
2017 2018 2019 Totale
Missione 6 - Programma 2 - Giovani -Titolo 1 - Spese correnti
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Totale Programma 2 - Giovani 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Totale Missione 6 - Politichegiovanili, sport e tempo libero 73.600,00 63.600,00 63.600,00 200.800,00
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165
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 7 - Turismo
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
2017 2018 2019 Totale
Missione 7 - Programma 1 - Sviluppo evalorizzazione del turismo - Titolo 1 -Spese correnti
4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00
Totale Programma 1 - Sviluppo evalorizzazione del turismo 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00
Totale Missione 7 - Turismo 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00
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166
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio
2017 2018 2019 Totale
Missione 8 - Programma 1 - Urbanistica eassetto del territorio - Titolo 1 - Spesecorrenti
4.100,00 4.100,00 4.100,00 12.300,00
Missione 8 - Programma 1 - Urbanistica eassetto del territorio - Titolo 2 - Spese inconto capitale
17.000,00 25.000,00 17.000,00 59.000,00
Totale Programma 1 - Urbanistica eassetto del territorio 21.100,00 29.100,00 21.100,00 71.300,00
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare
2017 2018 2019 Totale
Missione 8 - Programma 2 - Ediliziaresidenziale pubblica e locale e piani diedilizia economico-popolare - Titolo 1 -Spese correnti
44.658,29 42.170,98 39.591,55 126.420,82
Totale Programma 2 - Ediliziaresidenziale pubblica e locale e pianidi edilizia economico-popolare
44.658,29 42.170,98 39.591,55 126.420,82
Totale Missione 8 - Assetto delterritorio ed edilizia abitativa 65.758,29 71.270,98 60.691,55 197.720,82
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167
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
2017 2018 2019 Totale
Missione 9 - Programma 2 - Tutela,valorizzazione e recupero ambientale -Titolo 1 - Spese correnti
38.300,00 38.300,00 38.300,00 114.900,00
Missione 9 - Programma 2 - Tutela,valorizzazione e recupero ambientale -Titolo 2 - Spese in conto capitale
10.000,00 15.000,00 10.000,00 35.000,00
Totale Programma 2 - Tutela,valorizzazione e recupero ambientale 48.300,00 53.300,00 48.300,00 149.900,00
Programma 3 - Rifiuti
2017 2018 2019 Totale
Missione 9 - Programma 3 - Rifiuti - Titolo1 - Spese correnti
927.036,60 926.236,60 926.236,60 2.779.509,80
Totale Programma 3 - Rifiuti 927.036,60 926.236,60 926.236,60 2.779.509,80
Programma 4 - Servizio idrico integrato
2017 2018 2019 Totale
Missione 9 - Programma 4 - Servizio idricointegrato - Titolo 1 - Spese correnti 17.366,70 16.497,97 15.748,28 49.612,95
Missione 9 - Programma 4 - Servizio idricointegrato - Titolo 2 - Spese in contocapitale
6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00
Totale Programma 4 - Servizio idricointegrato 23.366,70 22.497,97 21.748,28 67.612,95
Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica eforestazione
2017 2018 2019 Totale
Missione 9 - Programma 5 - Aree protette,parchi naturali, protezione naturalistica eforestazione - Titolo 1 - Spese correnti
9.970,00 9.970,00 9.970,00 29.910,00
Totale Programma 5 - Aree protette,parchi naturali, protezionenaturalistica e forestazione
9.970,00 9.970,00 9.970,00 29.910,00
Totale Missione 9 - Svilupposostenibile e tutela del territorio edell'ambiente
1.008.673,30 1.012.004,57 1.006.254,88 3.026.932,75
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
168
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali
2017 2018 2019 Totale
Missione 10 - Programma 5 - Viabilità einfrastrutture stradali - Titolo 1 - Spesecorrenti
301.608,00 296.608,00 296.608,00 894.824,00
Missione 10 - Programma 5 - Viabilità einfrastrutture stradali - Titolo 2 - Spese inconto capitale
75.900,00 126.400,00 87.900,00 290.200,00
Totale Programma 5 - Viabilità einfrastrutture stradali 377.508,00 423.008,00 384.508,00 1.185.024,00
Totale Missione 10 - Trasporti ediritto alla mobilità 377.508,00 423.008,00 384.508,00 1.185.024,00
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
169
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 11 - Soccorso civile
Programma 1 - Sistema di protezione civile
2017 2018 2019 Totale
Missione 11 - Programma 1 - Sistema diprotezione civile - Titolo 1 - Spese correnti 7.100,00 7.100,00 7.100,00 21.300,00
Missione 11 - Programma 1 - Sistema diprotezione civile - Titolo 2 - Spese in contocapitale
0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Totale Programma 1 - Sistema diprotezione civile 7.100,00 12.100,00 7.100,00 26.300,00
Totale Missione 11 - Soccorsocivile 7.100,00 12.100,00 7.100,00 26.300,00
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
170
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
2017 2018 2019 Totale
Missione 12 - Programma 1 - Interventiper l'infanzia e i minori e per asili nido -Titolo 1 - Spese correnti
177.000,00 177.000,00 177.000,00 531.000,00
Totale Programma 1 - Interventi perl'infanzia e i minori e per asili nido 177.000,00 177.000,00 177.000,00 531.000,00
Programma 2 - Interventi per la disabilità
2017 2018 2019 Totale
Missione 12 - Programma 2 - Interventiper la disabilità - Titolo 1 - Spese correnti 91.250,00 91.250,00 91.250,00 273.750,00
Totale Programma 2 - Interventi perla disabilità 91.250,00 91.250,00 91.250,00 273.750,00
Programma 3 - Interventi per gli anziani
2017 2018 2019 Totale
Missione 12 - Programma 3 - Interventiper gli anziani - Titolo 1 - Spese correnti 182.540,00 182.540,00 182.540,00 547.620,00
Totale Programma 3 - Interventi pergli anziani 182.540,00 182.540,00 182.540,00 547.620,00
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
2017 2018 2019 Totale
Missione 12 - Programma 4 - Interventiper soggetti a rischio di esclusione sociale- Titolo 1 - Spese correnti
116.000,00 116.000,00 116.000,00 348.000,00
Totale Programma 4 - Interventi persoggetti a rischio di esclusionesociale
116.000,00 116.000,00 116.000,00 348.000,00
Programma 5 - Interventi per le famiglie
2017 2018 2019 Totale
Missione 12 - Programma 5 - Interventiper le famiglie - Titolo 1 - Spese correnti 3.500,00 3.500,00 3.500,00 10.500,00
Totale Programma 5 - Interventi perle famiglie 3.500,00 3.500,00 3.500,00 10.500,00
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
171
COMUNE DI CAPRIOLO
Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa
2017 2018 2019 Totale
Missione 12 - Programma 6 - Interventiper il diritto alla casa - Titolo 1 - Spesecorrenti
1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00
Totale Programma 6 - Interventi per ildiritto alla casa 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitarie sociali
2017 2018 2019 Totale
Missione 12 - Programma 7 -Programmazione e governo della rete deiservizi sociosanitari e sociali - Titolo 1 -Spese correnti
65.300,00 65.300,00 65.300,00 195.900,00
Totale Programma 7 -Programmazione e governo dellarete dei servizi sociosanitari e sociali
65.300,00 65.300,00 65.300,00 195.900,00
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale
2017 2018 2019 Totale
Missione 12 - Programma 9 - Servizionecroscopico e cimiteriale - Titolo 1 -Spese correnti
63.342,00 63.342,00 63.342,00 190.026,00
Missione 12 - Programma 9 - Servizionecroscopico e cimiteriale - Titolo 2 -Spese in conto capitale
3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00
Totale Programma 9 - Servizionecroscopico e cimiteriale 66.342,00 66.342,00 66.342,00 199.026,00
Totale Missione 12 - Diritti sociali,politiche sociali e famiglia 702.932,00 702.932,00 702.932,00 2.108.796,00
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
172
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 13 - Tutela della salute
Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria
2017 2018 2019 Totale
Missione 13 - Programma 7 - Ulteriorispese in materia sanitaria - Titolo 1 -Spese correnti
2.200,00 2.200,00 2.200,00 6.600,00
Totale Programma 7 - Ulteriori spesein materia sanitaria 2.200,00 2.200,00 2.200,00 6.600,00
Totale Missione 13 - Tutela dellasalute 2.200,00 2.200,00 2.200,00 6.600,00
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
173
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
2017 2018 2019 Totale
Missione 14 - Programma 2 - Commercio- reti distributive - tutela dei consumatori -Titolo 1 - Spese correnti
27.600,00 27.600,00 27.600,00 82.800,00
Totale Programma 2 - Commercio -reti distributive - tutela deiconsumatori
27.600,00 27.600,00 27.600,00 82.800,00
Totale Missione 14 - Sviluppoeconomico e competitività 27.600,00 27.600,00 27.600,00 82.800,00
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
174
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma 3 - Sostegno all'occupazione
2017 2018 2019 Totale
Missione 15 - Programma 3 - Sostegnoall'occupazione - Titolo 1 - Spese correnti 6.500,00 6.500,00 6.500,00 19.500,00
Totale Programma 3 - Sostegnoall'occupazione 6.500,00 6.500,00 6.500,00 19.500,00
Totale Missione 15 - Politiche per illavoro e la formazioneprofessionale
6.500,00 6.500,00 6.500,00 19.500,00
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
175
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 20 - Fondi e accantonamenti
Programma 1 - Fondo di riserva
2017 2018 2019 Totale
Missione 20 - Programma 1 - Fondo diriserva - Titolo 1 - Spese correnti
55.309,34 46.265,92 43.055,30 144.630,56
Totale Programma 1 - Fondo diriserva 55.309,34 46.265,92 43.055,30 144.630,56
Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità
2017 2018 2019 Totale
Missione 20 - Programma 2 - Fondocrediti di dubbia esigibilità - Titolo 1 -Spese correnti
140.000,00 175.000,00 185.000,00 500.000,00
Totale Programma 2 - Fondo creditidi dubbia esigibilità 140.000,00 175.000,00 185.000,00 500.000,00
Totale Missione 20 - Fondi eaccantonamenti 195.309,34 221.265,92 228.055,30 644.630,56
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
176
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 50 - Debito pubblico
Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
2017 2018 2019 Totale
Missione 50 - Programma 2 - Quotacapitale ammortamento mutui e prestitiobbligazionari - Titolo 4 - Rimborso Prestiti
115.780,28 120.133,40 120.608,31 356.521,99
Totale Programma 2 - Quota capitaleammortamento mutui e prestitiobbligazionari
115.780,28 120.133,40 120.608,31 356.521,99
Totale Missione 50 - Debitopubblico 115.780,28 120.133,40 120.608,31 356.521,99
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
177
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 60 - Anticipazioni finanziarie
Programma 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria
2017 2018 2019 Totale
Missione 60 - Programma 1 - Restituzioneanticipazione di tesoreria - Titolo 5 -Chiusura Anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere
300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00
Totale Programma 1 - Restituzioneanticipazione di tesoreria 300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00
Totale Missione 60 - Anticipazionifinanziarie 300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
178
COMUNE DI CAPRIOLO
Missione 99 - Servizi per conto terzi
Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro
2017 2018 2019 Totale
Missione 99 - Programma 1 - Servizi perconto terzi e Partite di giro - Titolo 7 -Uscite per conto terzi e partite di giro
1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 3.465.000,00
Totale Programma 1 - Servizi perconto terzi e Partite di giro 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 3.465.000,00
Totale Missione 99 - Servizi perconto terzi 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 3.465.000,00
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
179
COMUNE DI CAPRIOLO
Equilibrio finanziario di cassa
Cassa iniziale
Fondo di cassa 3.528.340,59
Parte Corrente
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 4.370.764,16
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 661.691,20
Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.875.303,30
TOTALE 6.907.758,66
Titolo 1 - Spese correnti 6.131.090,29
Titolo 4 - Rimborso Prestiti 115.780,29
TOTALE 6.246.870,58
SALDO 660.888,08
Parte Investimenti c/capitale
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 194.763,91
Titolo 6 - Accensione Prestiti 0,00
Avanzo di amministrazione 0,00
Fondo pluriennale vincolato 0,00
TOTALE 194.763,91
Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.586.566,80
TOTALE 1.586.566,80
SALDO -1.391.802,89
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
180
COMUNE DI CAPRIOLO
Parte Movimenti di cassa
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 300.000,00
TOTALE 300.000,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 300.000,00
TOTALE 300.000,00
SALDO 0,00
Parte Servizi Conto Terzi
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 490.340,35
TOTALE 490.340,35
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 1.190.940,16
TOTALE 1.190.940,16
SALDO -700.599,81
SALDO COMPLESSIVO 2.096.825,97
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
181
COMUNE DI CAPRIOLO
Equilibrio finanziario di competenza
Parte Corrente
Previsione2017
Previsione2018
Previsione2019Descrizione
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa
3.662.282,00 3.755.350,00 3.763.150,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 450.835,56 443.395,00 443.395,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.275.029,00 1.269.414,00 1.264.414,00
TOTALE 5.388.146,56 5.468.159,00 5.470.959,00
Titolo 1 - Spese correnti 5.372.366,28 5.348.025,60 5.350.350,69
Titolo 4 - Rimborso Prestiti 115.780,28 120.133,40 120.608,31
TOTALE 5.488.146,56 5.468.159,00 5.470.959,00
SALDO -100.000,00 0,00 -0,00
Parte Investimenti c/capitale
Previsione2017
Previsione2018
Previsione2019Descrizione
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 495.000,00 520.000,00 370.000,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti 0,00 0,00 0,00
Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
TOTALE 495.000,00 520.000,00 370.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale 395.000,00 520.000,00 370.000,00
TOTALE 395.000,00 520.000,00 370.000,00
SALDO 100.000,00 0,00 0,00
Parte Movimenti di cassa
Previsione2017
Previsione2018
Previsione2019Descrizione
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere300.000,00 300.000,00 300.000,00
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
182
COMUNE DI CAPRIOLO
TOTALE 300.000,00 300.000,00 300.000,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere
300.000,00 300.000,00 300.000,00
TOTALE 300.000,00 300.000,00 300.000,00
SALDO 0,00 0,00 0,00
Parte Servizi Conto Terzi
Previsione2017
Previsione2018
Previsione2019Descrizione
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00
TOTALE 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00
TOTALE 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00
SALDO 0,00 0,00 0,00
SALDO COMPLESSIVO 0,00 0,00 -0,00
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
183
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184
COMUNE DI CAPRIOLO
Investimenti e opere pubbliche
In base a quanto sancito dall’articolo 1, comma 2, D.M. 09/06/2005, lo schema di programma
triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche devono essere predisposti entro il 30
Settembre ed approvati dalla Giunta Comunale entro il 15 Ottobre, per essere poi resi pubblici
mediante affissione per almeno 60 giorni consecutivi nella sede dell’Amministrazione proponente,
ovvero con altre forme di informazione purché predisposte in modo da poter rispettare i termini per
l’approvazione del bilancio di previsione.
Il Piano dei Lavori Pubblici sintetizza il programma degli investimenti che l’Amministrazione si
propone di eseguire nel triennio 2017/2019 in rapporto alle necessità strutturali rilevate.
Tutte le opere saranno realizzate nell’anno di competenza in cui sono previste.
Al presente documento si allega il piano degli investimenti e delle opere pubbliche, elaborato in
base alle indicazioni fornite dal Responsabile dell’Area Tecnica, su indirizzo dell’Amministrazione
Comunale. Le opere saranno realizzabili solo a raggiungimento delle entrate previste.
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
185