Processi
Amministrazione: Provincia di Pavia
Centro di Responsabilità: 10 - SETTORE ORGANIZZAZIONE INTERNA
Data di Monitoraggio: 31/12/2013
Processo P4501
Dare supporto agli Organi Istituzionali. Organizzazione e funzionamento degli uffici di Presidenza,Giunta e Consiglio
Finalità
Settore Organizzazione Interna: assistere la struttura e gli Organi di Governo, al fine di garantire il corretto funzionamento della macchinaamministrativa. Settore Cultura, Turismo e Progetti Stratigici: garantire le funzioni di segreteria dell'Assessore; garantire l'attività di segreteria della
Commisione Consiliare n. 3; curare l'espletamento delle procedure relative alla concessione del patrocinio.
Mission
Settore Organizzazione Interna: Fornire supporto alla struttura politica interfacciandosi con la Presidenza, la Giunta e il Consiglio per tutte quellecompetenze che si riferiscono alla gestione delle relative pratiche nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti. Collegato alla RPP per Programma 1
"Personale ed organizzazione interna, affari generali, società ed enti partecipati, protezione civile ed expo 2015" Progetto n. 2
Stakeholder
Presidente, Giunta provinciale, Consiglio provinciale
Nota
Peso del Processo P4501 sul totale dei Processi del CdR 10: 33%
Indici 2010 2011 2012 Media triennio Atteso nell'anno Raggiunto
10004 - TEMPO MEDIO PUBBLICAZIONEPRATICHE DI GIUNTA 10,00 10,00 7,00 9,00 7,00 7,00
7,00 7,00
10005 - TEMPO MEDIO DI PUBBLICAZIONEDELIBERE DI CONSIGLIO 15,00 15,00 25,00 18,33 15,00 7,00
- - - - 15,00 7,00
10085 - Richieste di avvio procedure di nominao di designazione di rappresentanti dellaProvincia presso Enti
- 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
10086 - Avvio e conclusione procedure dinomina o di designazione di rappresentanti dellaProvincia presso Enti
- 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre 548.307,00 535.666,00 539.569,00 541.180,67 539.569,00 539.569,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia 451,87 439,29 421,01 437,39 406,04 406,04
IP0009 - Costo del processo 1.283.757,10 1.027.066,52 639.699,25 983.507,62 547.173,78 534.685,64
IP0010 - N. unità operative processo 20,06 18,33 12,61 17,00 10,40 10,40
IP0011 - N. addetti staff Presidente 8,00 5,00 5,00 6,00 5,00 5,00
IP0015 - N. sedute di Consiglio Provinciale 14,00 13,00 19,00 15,33 15,00 18,00
IP0016 - N. sedute di Giunta Provinciale 51,00 49,00 63,00 54,33 55,00 68,00
IP0021 - VALORE GRADIMENTO DEI SERVIZIOFFERTI DALL'UFFICIO GIUNTA (DA 1 A 5)
- - - - 3,00 4,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
INP009 - % personale(IP0010 - N. unità operative processo / IP0002 - N. unità operative totalidella Provincia )
3,89% 2,56% 2,56% 0,00%
INP010 - % personale staff (presidente ed assessori)(IP0011 - N. addetti staff Presidente / IP0010 - N. unità operativeprocesso )
35,29% 48,08% 48,08% 0,00%
1 - Adempimenti alle richieste di avvio procedure di nomina o didesignazione di rappresentanti della Provincia presso Enti(10085 - Richieste di avvio procedure di nomina o di designazione dirappresentanti della Provincia presso Enti / 10086 - Avvio e conclusioneprocedure di nomina o di designazione di rappresentanti della Provinciapresso Enti )
0,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Efficacia temporale
10004 - TEMPO MEDIO PUBBLICAZIONE PRATICHE DI GIUNTAPROVINCIALE(10004 - TEMPO MEDIO PUBBLICAZIONE PRATICHE DI GIUNTA )
9,00 7,00 7,00 0,00
10005 - TEMPO MEDIO DI PUBBLICAZIONE PRATICHE DI CONSIGLIOPROVINCIALE(10005 - TEMPO MEDIO DI PUBBLICAZIONE DELIBERE DI CONSIGLIO )
18,33 15,00 7,00 -8,00
Efficienza economica
INP002 - Costo unitario sedute consiglio e Giunta(IP0009 - Costo del processo / IP0015 - N. sedute di Consiglio Provinciale+ IP0016 - N. sedute di Giunta Provinciale )
14.117,33 7.816,77 6.217,27 -1.599,50
INP011 - Costo medio personale provincia(IP0009 - Costo del processo / IP0002 - N. unità operative totali dellaProvincia )
2.248,58 1.347,59 1.316,83 -30,76
INP012 - Costo pro capite(IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31dicembre )
1,82 1,01 0,99 -0,02
Qualità
INP013 - VALORE GRADIMENTO DEI SERVIZI OFFERTI DALL'UFFICIOGIUNTA (DA 1 A 5)(IP0021 - VALORE GRADIMENTO DEI SERVIZI OFFERTI DALL'UFFICIOGIUNTA (DA 1 A 5) )
0,00 3,00 4,00 1,00
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
10840 - 00 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DIMATERIE PRIME pp1/02
100% 20.400,00 37.700,00 31.219,75 20.389,11
11785 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp1/02 100% 13.000,00 14.000,00 9.500,00 7.500,00
13510 - 00 - ALTRE IMPOSTE pp1/02 100% 2.000,00 2.000,00 1.765,79 1.413,65
Totale Spese 35.400,00 53.700,00 42.485,54 29.302,76
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 69.979,11 69.342,51
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2013
Percentualeore contratto
al31/12/2013
Orecontratto al31/12/2013
Percentualeore contratto
al31/12/2013
Ore lavorateeffettive al
31/12/2013
Percentualeore effettive
al31/12/2013
Differenzaore al
31/12/2013
Costoaziendale
CHIARINACARMELAURBANO
SEGRETARIOGENERALE
SG - SEGRETARIOGENERALE
16% 1.872,00 299,52 1.872,00 299,52 1.838,12 294,10 33,88 18.873,34
MARIAVITTORIAFREGONARA
DIRIGENTI 1 DIR - DIRIGENTE 33% 1.872,00 617,76 1.872,00 617,76 1.714,26 565,71 157,74 47.980,20
DAVIDELAZZARI
COLLABORATORIT.D.
CG - CAPO DIGABINETTO
1% 1.872,00 18,72 1.872,00 18,72 1.424,30 14,24 447,70 641,91
STEFANOCARLI
COLLABORATORIT.D.
ATR - AUTISTATECNICO DIRIMESSA
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.674,35 1.674,35 197,65 41.317,35
PAOLASCAGNELLI
CategoriaD1>D2
SPAA -SPECIALISTAATTIVITA'AMMINISTRATIVE
40% 1.872,00 748,80 1.872,00 748,80 1.469,14 587,66 402,86 19.202,24
MARIAEDOARDAROSSI
CategoriaC1>C5
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.466,37 1.466,37 405,63 37.082,14
CARLOBRASCA
CategoriaC1>C4
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.444,00 1.155,20 428,00 29.425,39
ANNAMARIAZUFFI
CategoriaC1>C3
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.562,01 1.562,01 309,99 35.048,22
LORELLABONFOCO
CategoriaC1>C3
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.551,17 1.551,17 320,83 34.075,86
ISABELLAALBERIGO
CategoriaC1>C3
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
90% 1.872,00 1.684,80 1.872,00 1.684,80 1.326,36 1.193,72 545,64 30.168,54
LUCIANAZANRE'
CategoriaC1>C2
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.548,42 1.548,42 323,58 36.063,85
FEDERICAMAGGI
Categoria C1 IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.415,56 1.415,56 456,44 35.770,15
DAVIDEPINARDI
Categoria B3>B4 CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.533,44 1.533,44 338,56 32.015,23
TIZIANATERESACAVALLI
Categoria B1>B2 EA - ESECUTOREAMMINISTRATIVO
80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.541,37 1.233,10 330,63 25.193,17
Totale costo personale 26.208,00 19.468,80 26.208,00 19.468,80 21.508,87 15.795,04 4.699,13 422.857,59
Costo a previsione del processo 546.536,70 Costo realizzato del processo 534.685,64
Processo P4502
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione di staff. Antenna delle opportunità.
Finalità
Settore Organizzazione Interna: Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazionedegli atti in entrata e in uscita e la spedizione. Gestire la fruizione delle sale e degli spazi da parte dell'utenza esterna e interna. Adempiere alle previsioni
normative in materia di sicurezza sul lavoro, garantire l'espletamento delle notifiche. Supportare l’intera struttura nelle procedure di gara perl'acquisizione di beni e servizi e le specifiche richieste di consulenze legali, oltre che fornire l'assistenza legale agli uffici e il supporto nella predisposizione
degli atti per le costituzioni in giudizio. Settore Cultura, Turismo e Progetti Strategici: reperire e diffondere, attraverso l'Antenna delle Opportunità,informazioni sulle opportunità finanziarie proposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da altre Istituzioni Pubbliche e private.
Mission
Settore Organizzazione Interna: Efficientare il processo di spedizione anche tramite l' utilizzo della PEC e il processo connesso alla sorveglianza sanitariamediante reinternalizzazione dei servizi di gestione delle scadenze di programmazione delle visite.Implementazione della fruizione delle sale e degli spazida parte dell'utenza esterna e interna. Mantenimento degli standard ottenuti nel biennio precedente con riferimento all'assistenza legale e alle gare.Collegato alla RPP per Programma 1 "Personale ed organizzazione interna, affari generali, società ed enti partecipati, protezione civile ed expo 2015"
Progetto n. 1
Stakeholder
Cittadini, amministratori e dipendenti
Nota
Peso del Processo P4502 sul totale dei Processi del CdR 10: 33%
Indici 2010 2011 2012 Media triennio Atteso nell'anno Raggiunto
10006 - COSTO CONTRATTI ATTIVATI PERGESTIRE SERVIZIO SPEDIZIONE 5.400,00 4.830,00 5.476,00 5.235,33 0,00 0,00
- - - 0,00 0,00
10007 - COSTO TRAFFICO POSTALE SPEDITO 78.655,55 46.906,90 45.799,85 57.120,77 27.000,00 37.000,00
10008 - NUMERO ESAMI EMATOCHIMICIEFFETTUATI 58,00 161,00 109,00 109,33 159,00 159,00
- - - - 159,00 159,00
10009 - NUMERO VISITE PER ACCERTAMENTISANITARI DA EFFETTUARE NELL'ANNO 235,00 243,00 240,00 239,33 256,00 261,00
- - - - 256,00 261,00
10010 - TEMPO MEDIO ITER SPEDIZIONE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
10011 - TEMPO MEDIO REPERTORIAZIONE EPUBBLICAZIONE DETERMINAZIONIDIRIGENZIALI 2,00 2,00 1,00 1,67 1,00 1,00
- - - - 1,00 1,00
10012 - VOLUME TRAFFICO PEC IN USCITA 8,00 275,00 1.328,00 537,00 2.200,00 2.754,00
10013 - NUMERO PRENOTAZIONI SALE - - 722,00 722,00 750,00 806,00
10084 - ADEMPIMENTI ALLE RICHIESTE DIASSISTENZA LEGALE E GARE
- 58,00 62,00 60,00 65,00 83,00
80061 - NUMERO ESAMI EMATOCHIMICI DAEFFETTUARE NELL'ANNO 58,00 161,00 109,00 109,33 159,00 159,00
- - - - 159,00 159,00
80062 - NUMERO VISITE PER ACCERTAMENTISANITARI EFFETTUATE NELL'ANNO 235,00 243,00 240,00 239,33 256, 00 261,00
- - - - 256,00 261,00
I0055 - N. pratiche legali gestite da ufficio legali 94,00 151,00 148,00 131,00 145,00 169,00
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre 548.307,00 535.666,00 539.569,00 541.180,67 539.569,00 539.569,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia 451,87 439,29 421,01 437,39 406,04 406,04
IP0009 - Costo del processo 2.302.157,66 1.952.679,21 1.505.592,99 1.920.143,29 1.253.470,62 1.170.337,41
IP0024 - N. unità operative processo 2 33,06 29,67 25,40 29,38 23,76 23,76
IP0026 - N. uscieri e messi 15,00 14,00 11,00 13,33 11,00 11,00
IP0032 - NUMERO RICHIESTE DI ASSISTENZALEGALE E GARE
- 58,00 62,00 60,00 65,00 83,00
IP0033 - N. servizi-uffici della Provincia 10,00 10,00 11,00 10,33 10,00 10,00
IP0034 - N. contenziosi gestiti 94,00 93,00 86,00 91,00 75,00 88,00
IP0035 - N. esiti favorevoli contenziosi 8,00 11,00 8,00 9,00 8,00 9,00
IP0036 - N. pratiche legali seguite gestiteinternamente
0,00 58,00 62,00 40,00 65,00 83,00
IP0037 - N. pratiche legali totali 94,00 151,00 148,00 131,00 145,00 169,00
IP0038 - N. pratiche legali affidateesternamente
94,00 93,00 84,00 90,33 73,00 73,00
IP0039 - N. contenzioni gestiti internamente 0,00 0,00 2,00 0,67 2,00 3,00
IP0040 - N. unità operative del servizio legale 33,06 29,67 25,40 29,38 23,76 23,76
IP0047 - VALORE GRADIMENTO DEI SERVIZIOFFERTI DALL'UFFICIO LEGALE (DA 1 A 5)
- - - - 3,00 4,00
IP0048 - Importo contenziosi gestitiesternamente
286.486,00 256.021,00 202.942,00 248.483,00 60.000,00 44.216,00
IP0049 - Tempo medio iter protocollo in entratain giorni (dal ricevimento dell'atto al protocolloalla consegna atto al destinatario)
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
INP015 - ADEMPIMENTI ALLE RICHIESTE DI ASSISTENZA LEGALE E GARE(10084 - ADEMPIMENTI ALLE RICHIESTE DI ASSISTENZA LEGALE E GARE/ IP0032 - NUMERO RICHIESTE DI ASSISTENZA LEGALE E GARE )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
INP016 - N. medio pratiche legali gestite da personale servizio legale(I0055 - N. pratiche legali gestite da ufficio legali / IP0040 - N. unità
4,46 6,10 7,11 1,01
operative del servizio legale )
INP017 - % personale(IP0024 - N. unità operative processo 2 / IP0002 - N. unità operative totalidella Provincia )
6,72% 5,85% 5,85% 0,00%
INP019 - Efficienza interna ufficio legale(IP0036 - N. pratiche legali seguite gestite internamente / IP0037 - N.pratiche legali totali )
30,53% 44,83% 49,11% 4,28%
INP020 - % contenziosi risolti internamente(IP0039 - N. contenzioni gestiti internamente / IP0034 - N. contenziosigestiti )
0,73% 2,67% 3,41% 0,74%
INP023 - Grado di supporto alla struttura del personale ausiliario(IP0026 - N. uscieri e messi / IP0002 - N. unità operative totali dellaProvincia )
3,05% 2,71% 2,71% 0,00%
10008 - RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI ESAMIEMATOCHIMICI(10008 - NUMERO ESAMI EMATOCHIMICI EFFETTUATI / 80061 - NUMEROESAMI EMATOCHIMICI DA EFFETTUARE NELL'ANNO )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
10012 - VOLUME TRAFFICO PEC IN USCITA(10012 - VOLUME TRAFFICO PEC IN USCITA )
537,00 2.200,00 2.754,00 554,00
10013 - NUMERO PRENOTAZIONI SALE(10013 - NUMERO PRENOTAZIONI SALE )
722,00 750,00 806,00 56,00
843 - RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACCERTAMENTISANITARI(80062 - NUMERO VISITE PER ACCERTAMENTI SANITARI EFFETTUATENELL'ANNO / 10009 - NUMERO VISITE PER ACCERTAMENTI SANITARI DAEFFETTUARE NELL'ANNO )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Efficacia temporale
10010 - TEMPO MEDIO ITER SPEDIZIONE(10010 - TEMPO MEDIO ITER SPEDIZIONE )
1,00 1,00 1,00 0,00
10011 - TEMPO MEDIO DI REPERTORIAZIONE E PUBBLICAZIONEDETERMINAZIONI DIRIGENZIALI(10011 - TEMPO MEDIO REPERTORIAZIONE E PUBBLICAZIONEDETERMINAZIONI DIRIGENZIALI )
1,67 1,00 1,00 0,00
INP030 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimentodell'atto al protocollo alla consegna atto al destinatario)(IP0049 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimentodell'atto al protocollo alla consegna atto al destinatario) )
1,00 1,00 1,00 0,00
INP018 - % contenziosi positivamente risolti (IP0035 - N. esiti favorevoli contenziosi / IP0034 - N. contenziosi gestiti )
9,89% 10,67% 10,23% -0,44%
Efficienza economica
INP024 - Costo medio complessivo processo per dipendente provincia(IP0009 - Costo del processo / IP0002 - N. unità operative totali dellaProvincia )
4.390,00 3.087,06 2.882,32 -204,74
INP025 - Costo pro capite(IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31dicembre )
3,55 2,32 2,17 -0,15
INP026 - Costo medio uffici(IP0009 - Costo del processo / IP0033 - N. servizi-uffici della Provincia )
185.820,32 125.347,06 117.033,74 -8.313,32
INP027 - Costo medio pratica affidata a legali esterni(IP0048 - Importo contenziosi gestiti esternamente / IP0038 - N. pratichelegali affidate esternamente )
2.750,73 821,92 605,70 -216,22
10006 - QUOTA DI RISPARMIO DERIVANTE DALLA NUOVA GESTIONE DELSERVIZIO SPEDIZIONE(10006 - COSTO CONTRATTI ATTIVATI PER GESTIRE SERVIZIOSPEDIZIONE )
5.235,33 0,00 0,00 0,00
Qualità
INP031 - VALORE GRADIMENTO DEI SERVIZI OFFERTI DALL'UFFICIOLEGALE (DA 1 A 5)(IP0047 - VALORE GRADIMENTO DEI SERVIZI OFFERTI DALL'UFFICIOLEGALE (DA 1 A 5) )
0,00 3,00 4,00 1,00
ENTRATE
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
32540 - 00 - PROVENTI PER L'USO DI ALTRE ATTREZZATUREPROVINCIALI (SALA ANNUNCIATA,ECC. )
100% 5.000,00 9.000,00 11.412,96 11.412,96
33920 - 00 - INTROITI DERIVANTI DA VERTENZE LEGALI E/OTRANSAZIONI
100% 0,00 3.776,00 3.775,20 3.775,20
Totale Entrate 5.000,00 12.776,00 15.188,16 15.188,16
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
10850 - 00 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DIMATERIE PRIME pp1/02
100% 1.000,00 1.000,00 936,00 776,00
11780 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp1/02 100% 32.417,00 51.517,00 31.506,80 24.848,97
11825 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp1/02 100% 3.456,00 3.456,00 3.455,76 0,00
11990 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp1/02 100% 42.000,00 45.776,00 44.216,11 3.967,02
12025 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp1/01 100% 57.000,00 57.000,00 37.560,30 2.585,22
Totale Spese 135.873,00 158.749,00 117.674,97 32.177,21
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 159.875,35 158.420,97
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Orecontratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Ore lavorateeffettive al
31/12/2013
Percentualeore effettive
al31/12/2013
Differenzaore al
31/12/2013
Costoaziendale
CHIARINACARMELAURBANO
SEGRETARIOGENERALE
SG - SEGRETARIOGENERALE
1% 1.872,00 18,72 1.872,00 18,72 1.838,12 18,38 33,88 1.179,58
MARIAVITTORIAFREGONARA
DIRIGENTI 1 DIR - DIRIGENTE 33% 1.872,00 617,76 1.872,00 617,76 1.714,26 565,71 157,74 47.980,20
DAVIDELAZZARI
COLLABORATORIT.D.
CG - CAPO DIGABINETTO
1% 1.872,00 18,72 1.872,00 18,72 1.424,30 14,24 447,70 641,91
MICHELARUGGIERI
CategoriaD3>D6
ESA - ESPERTOAMMINISTRATIVO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.619,15 1.619,15 252,85 57.830,75
ADRIANOGIOVANETTI
CategoriaD3>D5
ESA - ESPERTOAMMINISTRATIVO
90% 1.872,00 1.684,80 1.872,00 1.684,80 1.405,39 1.264,85 466,61 56.451,15
NADIAMONELLI
CategoriaD1>D2
SPAA -SPECIALISTAATTIVITA'AMMINISTRATIVE
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.035,22 1.035,22 836,78 37.479,68
PAOLASCAGNELLI
CategoriaD1>D2
SPAA -SPECIALISTAATTIVITA'AMMINISTRATIVE
60% 1.872,00 1.123,20 1.872,00 1.123,20 1.469,14 881,48 402,86 28.803,37
SILVIATOGNELLA
Categoria D1 AVV - AVVOCATO 85% 1.872,00 1.591,20 1.872,00 1.591,20 1.310,40 1.113,84 561,60 44.371,99
SILVIADABUSTI
Categoria D1 SPAA -SPECIALISTAATTIVITA'AMMINISTRATIVE
85% 1.040,00 884,00 1.040,00 884,00 664,33 564,68 375,67 14.097,17
FRANCESCOMASSARI
CategoriaC1>C4
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.494,01 1.494,01 377,99 37.399,34
GIANMARIOGATTI
CategoriaC1>C4
P -PROGRAMMATORE
25% 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 1.397,27 349,32 474,73 8.877,44
MAURIZIOBELLONI
CategoriaC1>C2
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.588,58 1.588,58 283,42 35.819,89
CARMELASCHILIRO'
CategoriaC1>C2
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
20% 1.310,40 262,08 1.310,40 262,08 1.070,53 214,11 239,87 4.893,80
ELENAMARINONI
Categoria B3>B7 CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.043,06 1.043,06 828,94 33.313,83
WILKESMONTAGNA
Categoria B3>B6 CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA
20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 643,27 128,65 1.228,73 6.147,30
RAFFAELESIMONESCALA
Categoria B3>B5 CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.578,14 1.578,14 293,86 31.627,41
ERNESTOLUIGICREMASCHI
Categoria B3>B4 ATR - AUTISTATECNICO DIRIMESSA
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 467,33 467,33 1.404,67 31.563,94
MARCOARMANI
Categoria B3>B4 CC - CAPOCOMMESSO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.505,36 1.505,36 366,64 35.520,97
VASCOZAINO
Categoria B1>B5 ESSG -ESECUTORESPECIALIZZ.SERV. GENERALI
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.561,34 1.561,34 310,66 34.000,21
GIANFRANCOFORIN
Categoria B1>B5 EA - ESECUTOREAMMINISTRATIVO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.500,42 1.500,42 371,58 31.442,49
GIOVANNICOZZA
Categoria B1>B4 ESSG -ESECUTORESPECIALIZZ.SERV. GENERALI
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.535,25 1.535,25 336,75 33.385,48
GIOVANNACATIAZAMPERONI
Categoria B1>B3 EA - ESECUTOREAMMINISTRATIVO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.609,03 1.609,03 262,97 32.105,65
JEAN PAULSENNA
Categoria B1>B3 ESSG -ESECUTORESPECIALIZZ.SERV. GENERALI
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.464,43 1.464,43 407,57 29.548,20
BRUNELLAGARBAGNA
Categoria B1>B3 ESSG -ESECUTORESPECIALIZZ.SERV. GENERALI
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.602,05 1.602,05 269,95 29.577,56
MAURIZIOCHIARI
Categoria B1>B3 ESSG -ESECUTORESPECIALIZZ.SERV. GENERALI
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.144,10 1.144,10 727,90 29.875,83
MARCELLOSANNA
Categoria B1>B3 ESSG -ESECUTORESPECIALIZZ.SERV. GENERALI
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.404,18 1.404,18 467,82 33.584,21
MASSIMOGIOVANETTI
Categoria B1>B3 ESSG -ESECUTORESPECIALIZZ.SERV. GENERALI
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.252,15 1.252,15 619,85 32.586,69
FRANCESCOCAPUTO
Categoria B1>B2 ESSG -ESECUTORESPECIALIZZ.SERV. GENERALI
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.407,42 1.407,42 464,58 33.466,21
ROSAVARVERI
Categoria B1>B2 EA - ESECUTOREAMMINISTRATIVO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 852,49 852,49 1.019,51 28.792,73
SALVATOREAMODEO
Categoria B1>B2 ESSG -ESECUTORESPECIALIZZ.SERV. GENERALI
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.515,15 1.515,15 356,85 31.876,49
Totale costo personale 54.766,40 44.482,88 54.766,40 44.482,88 40.115,87 32.294,12 14.650,53 894.241,47
Costo a previsione del processo 1.212.865,82 Costo realizzato del processo 1.170.337,41
Processo P4508
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Finalità
Settore Organizzazione Interna: Garantire il buon funzionamento dei servizi attraverso la programmazione occupazionale, le gestione delle relazionisindacali, l'amministrazione degli aspetti giuridici del contratto di lavoro sino alle pratiche concernenti gli aspetti previdenziali. Assicurare il costante
aggiornamento della banca dati in materia di personale, provvedere al rispetto della normativa in materia di procedimenti disciplinari e vertenze di lavoroe procedere all'adozione di iniziative volte alla formazionei. Settore Economico Finanziario: Monitorare la spesa di personale assicurandone la riduzione,
garantire la corretta composizione dei Fondi per le risorse decentrate ai sensi di legge.
Mission
SETTORE Organizzazione Interna: Gestione del Personale ed organizzazione delle risorse umane - Programma 01 - Progetto 01 SETTORE EconomicoFinanziario: Monitorare costantemente la spesa del personale ed il rispetto della stessa in relazione ai vincoli di legge, monitorare costantemente
l'andamento dei fondi destinati alla dirigenza e al comparto. Programma 7 Progetto 01 della Rpp
Stakeholder
Dipendenti, Cittadini e Enti Locali
Nota
Peso del Processo P4508 sul totale dei Processi del CdR 10: 34%
Indici 2010 2011 2012 Media triennio Atteso nell'anno Raggiunto
100 - APPROVAZIONE BASE CONFRONTOSTIPULA CCDI ENTRO GIUGNO 2013
- - - - 100,00 100,00
100091 - NUMERO DIPENDENTI INTERNIFORMATI
0 374,00 376,00 250,00 376,00 380,00
10014 - NUMERO COMUNI CONVENZIONATIPER ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI 11,00 16,00 13,00 13,33 13,00 14,00
- - - - 13,00 14,00
10015 - IMPORTO INTROITATO DAPARTECIPANTI ESTERNI A CORSI GESTITI INHOUSE
0 0 1000,00 333,33 5.000,00 7.685,50
10016 - TEMPO DI RILASCIO ATTI RELATIVI ATRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DATEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE
7,00 7,00 7,00 7,00 5,00 5,00
10017 - NUMERO SCHEDE BANCA DATIPERSONALE DA AGGIORNARE
- - - - 418,00 418,00
10018 - NUMERO SCHEDE BANCA DATIPERSONALE AGGIORNATE
- - - - 418,00 418,00
10087 - PRATICHE PREVIDENZIALI RICHIESTEDAI COMUNI CONVENZIONATI 25,00 25,00 35,00 28,33 18,00 21,00
25,00 - - - 18,00 21,00
10088 - EVASIONE PRATICHE PREVIDENZIALIRICHIESTE DAI COMUNI CONVENZIONATI 25,00 25,00 35,00 28,33 18,00 21,00
- - - - 18,00 21,00
10089 - CREAZIONE BANCA DATI PERPERSONALE ASSUNTO DAL 2001 IN REGIMETFR
- - - - 50,00 50,00
10090 - NUMERO DIPENDENTI DELL'ENTE 443,00 428,00 418,00 429,67 417,00 414,00
10091 - NUMERO PARTECIPANTI ESTERNI ACORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI INHOUSE
0 0 38,00 12,67 65,00 95,00
10093 - TEMPO MEDIO ELABORAZIONEPRATICA PART TIME
7 7 7 7 5 5
99 - APPROVAZIONE NUOVO SISTEMA DIVALUTAZIONE DEL COMPARTO ENTRO GIUGNO2013
- - - - 100,00 100,00
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre 548.307,00 535.666,00 539.569,00 541.180,67 539.569,00 539.569,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia 451,87 439,29 421,01 437,39 406,04 406,04
IP0159 - N. unità operative processo 8 10,64 10,56 10,74 10,65 10,13 10,13
IP0163 - Procedimenti avviati d'ufficio o adomanda (selezioni, procedimenti disciplinari,mobilità , gestione presenze e assenze)
1.571,00 537,00 570,00 892,67 383,00 415,00
IP0164 - Conclusione procedimenti avviatid'ufficio o a domanda (selezioni, procedimentidisciplinari, mobilità , gestione presenze eassenze) 1.571,00 537,00 570,00 892,67 383,00 414,00
- - - - 383,00 414,00
IP0165 - % rispetto tempi PERLAPA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
IP0170 - VALORE GRADIMENTO DEI SERVIZIFORMATIVI (DA 1 A 5)
- - - - 3,00 4,00
IP0171 - N. variazioni-anomalie - - - - 85,00 92,00
IP0172 - N. registrazioni - - - - 85,00 1.395,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
INP111 - % personale(IP0159 - N. unità operative processo 8 / IP0002 - N. unità operative totalidella Provincia )
2,43% 2,49% 2,49% 0,00%
INP112 - Media abitanti(IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre / IP0002 - N. unitàoperative totali della Provincia )
1.237,30 1.328,86 1.328,86 0,00
INP110 - N. medio certificazioni rilasciate dagli addetti al processo(IP0163 - Procedimenti avviati d'ufficio o a domanda (selezioni,procedimenti disciplinari, mobilità , gestione presenze e assenze) / IP0159- N. unità operative processo 8 )
83,84 37,81 40,97 3,16
INP122 - % rettifiche registrazioni rilevazione presenze(IP0171 - N. variazioni-anomalie / IP0172 - N. registrazioni )
0,00% 100,00% 6,59% -93,41%
10017 - PERCENTUALE DI AGGIORNAMENTO SCHEDE BANCA DATIPERSONALE(10017 - NUMERO SCHEDE BANCA DATI PERSONALE DA AGGIORNARE /10018 - NUMERO SCHEDE BANCA DATI PERSONALE AGGIORNATE )
0,00 1,00 1,00 0,00
2 - EVASIONE PRATICHE PREVIDENZIALI RICHIESTE DAI COMUNICONVENZIONATI(10087 - PRATICHE PREVIDENZIALI RICHIESTE DAI COMUNICONVENZIONATI / 10088 - EVASIONE PRATICHE PREVIDENZIALIRICHIESTE DAI COMUNI CONVENZIONATI )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
100163 - Conclusione procedimenti avviati d'ufficio o a domanda(selezioni, procedimenti disciplinari, mobilità , gestione presenze eassenze) (IP0163 - Procedimenti avviati d'ufficio o a domanda (selezioni,procedimenti disciplinari, mobilità , gestione presenze e assenze) / IP0164- Conclusione procedimenti avviati d'ufficio o a domanda (selezioni,procedimenti disciplinari, mobilità , gestione presenze e assenze) )
100,00% 100,00% 100,24% 0,24%
Efficacia temporale
99 - APPROVAZIONE NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL COMPARTOENTRO GIUGNO 2013(99 - APPROVAZIONE NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL COMPARTOENTRO GIUGNO 2013 )
0,00% 100,00% 100,00% 0,00%
100 - APPROVAZIONE BASE DI CONFRONTO PER LA STIPULA DEL CCDIENTRO GIUGNO 2013(100 - APPROVAZIONE BASE CONFRONTO STIPULA CCDI ENTRO GIUGNO2013 )
0,00% 100,00% 100,00% 0,00%
10016 - TEMPO DI RILASCIO ATTI RELATIVI A TRASFORMAZIONERAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE(10016 - TEMPO DI RILASCIO ATTI RELATIVI A TRASFORMAZIONERAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE )
7,00 5,00 5,00 0,00
INP115 - % rispetto tempi PERLAPA(IP0165 - % rispetto tempi PERLAPA )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Efficienza economica
10015 - IMPORTO INTROITATO DA PARTECIPANTI ESTERNI A CORSIGESTITI IN HOUSE(10015 - IMPORTO INTROITATO DA PARTECIPANTI ESTERNI A CORSIGESTITI IN HOUSE )
333,33 5.000,00 7.685,50 2.685,50
Qualità
10014 - NUMERO COMUNI CONVENZIONATI PER ELABORAZIONEPRATICHE PREVIDENZIALI(10014 - NUMERO COMUNI CONVENZIONATI PER ELABORAZIONEPRATICHE PREVIDENZIALI )
13,33 13,00 14,00 1,00
INP123 - VALORE GRADIMENTO DEI SERVIZI FORMATIVI (DA 1 A 5)(IP0170 - VALORE GRADIMENTO DEI SERVIZI FORMATIVI (DA 1 A 5) )
0,00 3,00 4,00 1,00
3 - CREAZIONE BANCA DATI PER PERSONALE ASSUNTO DAL 2001 INREGIME TFR(10089 - CREAZIONE BANCA DATI PER PERSONALE ASSUNTO DAL 2001IN REGIME TFR )
0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
10090 - NUMERO DIPENDENTI INTERNI FORMATI (100091 - NUMERO DIPENDENTI INTERNI FORMATI / 10090 - NUMERODIPENDENTI DELL'ENTE )
58,18% 90,17% 91,79% 1,62%
10091 - NUMERO PARTECIPANTI ESTERNI A CORSI DI FORMAZIONEORGANIZZATI IN HOUSE(10091 - NUMERO PARTECIPANTI ESTERNI A CORSI DI FORMAZIONEORGANIZZATI IN HOUSE )
12,67 65,00 95,00 30,00
ENTRATE
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
33325 - 00 - PROVENTI DA CORSI DI FORMAZIONE 100% 5.000,00 8.100,00 8.025,50 7.685,50
33890 - 00 - INTROITI PER CONSULENZE A DIVERSI ENTILOCALI IN MATERIA PREVIDENZIALE
100% 0,00 8.000,00 4.000,00 3.450,00
Totale Entrate 5.000,00 16.100,00 12.025,50 11.135,50
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 68.162,35 67.542,28
COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Orecontratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Orelavorate
effettive al31/12/2013
Percentualeore
effettive al31/12/2013
Differenzaore al
31/12/2013
Costoaziendale
CHIARINACARMELA URBANO
SEGRETARIOGENERALE
SG -SEGRETARIOGENERALE
1% 1.872,00 18,72 1.872,00 18,72 1.838,12 18,38 33,88 1.179,58
MARIA VITTORIAFREGONARA
DIRIGENTI 1 DIR - DIRIGENTE 29% 1.872,00 542,88 1.872,00 542,88 1.714,26 497,14 157,74 42.164,42
DAVIDE LAZZARI COLLABORATORIT.D.
CG - CAPO DIGABINETTO
1% 1.872,00 18,72 1.872,00 18,72 1.424,30 14,24 447,70 641,91
MASSIMO LORE' CategoriaD3>D6
ESA - ESPERTOAMMINISTRATIVO
45% 1.872,00 842,40 1.872,00 842,40 1.657,13 745,71 214,87 29.424,81
GRAZIELLABRESSAN
CategoriaD3>D6
ESAES - ESPERTOATTIVITA' ECON.STATISTICHE
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.514,53 1.514,53 357,47 61.572,08
MARIA TERESASCHIAVI
CategoriaD3>D6
ESAES - ESPERTOATTIVITA' ECON.STATISTICHE
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.093,52 1.093,52 778,48 49.734,26
ANNA LUISAMELONI
CategoriaD1>D2
SPAA -SPECIALISTAATTIVITA'AMMINISTRATIVE
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.464,47 1.464,47 407,53 46.165,95
DORIANA ROSSI CategoriaC1>C5
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.390,00 1.390,00 482,00 37.271,39
ANTONIO CARLOCASSINARI
CategoriaC1>C5
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 0,00 0,00 1.872,00 34.918,48
PIER CARLA NEGRI CategoriaC1>C4
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.568,03 1.568,03 303,97 34.918,10
CARLO BRASCA CategoriaC1>C4
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.444,00 288,80 428,00 7.356,35
MARTADEVITOFRANCESCO
CategoriaC1>C3
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
97% 1.872,00 1.815,84 1.872,00 1.815,84 1.449,14 1.405,67 422,86 33.522,92
MONICA BERSINI CategoriaC1>C2
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.577,30 1.577,30 294,70 35.015,60
CARMELASCHILIRO'
CategoriaC1>C2
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
80% 1.310,40 1.048,32 1.310,40 1.048,32 1.070,53 856,42 239,87 19.575,22
ROSSELLATAMBURINI
Categoria B3>B4 CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA
75% 1.095,10 821,33 1.095,10 821,33 524,03 393,02 571,07 15.682,61
TIZIANA TERESACAVALLI
Categoria B1>B2 EA - ESECUTOREAMMINISTRATIVO
20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.541,37 308,27 330,63 6.298,29
Totale costo personale 28.613,50 18.961,01 28.613,50 18.961,01 21.270,73 13.135,50 7.342,77 455.441,96
Costo a previsione del processo 523.604,31 Costo realizzato del processo 522.984,24
Obiettivi strategici e di sviluppo
Amministrazione: Provincia di Pavia
Centro di Responsabilità: 10 - SETTORE ORGANIZZAZIONE INTERNA
Responsabile: Maria Vittoria Fregonara
Periodo di Riferimento: Anno - 2013
Legenda: Previsione Raggiunto Non iniziato
Azione strategica Area
1 - Innovazione, cultura, ambiente e solidarietà 101 - Gestione del personale ed organizzazione delle rsorseumane
Obiettivo strategico
101-OST01 - Avvio progetti telelavoro tramite attuazione del progetto previsto dalla convenzionesottoscritta con "Accordo territoriale sulla conciliazione famiglia e lavoro Pavia" e del "Pianoterritoriale per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro nella Provincia di Pavia" mediante la
selezione di personale interno all'Ente
Priorità
Alta
Finalità
Sperimentare il telelavoro per migliorare la qualità della vita lavorativa (riduzione dello stress,possibilità di autogestirsi), per attuare maggiore equilibrio tra lavoro e famiglia e tempo libero,garantire la riduzione degli spostamenti quotidiani che si riflettono positivamente sull’ambiente.
Programma RPP
RPP 2013 - PROGRAMMA 1 - PROGETTO 1
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013
GanttIndicatore di puntualita'
(30/09/2013)
Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
101-OST01A
101-OST01B
In ritardo 1,67
Fasi
Fasi Inizio Fine
101-OST01A - Avvio della fase attuativa del progetto nella quale ci si è adoperati perl'individuazione delle 8 postazioni di telelavoratori, condizione indispensabile per accedere alfinanziamento erogato da Regione Lombardia tramite Asl per l'attivazione del progetto stesso. Inun primo momento si è provveduto ad approvare regolamento che disciplina la gestione deltelelalvoro e relativi passaggi con dirigenza, parte sindacale e cug. All'interno dei confini dettatidal regolamento del telelavoro, i dirigenti coinvolti hanno provveduto a dettagliare compiti e
funzioni delle postazioni telelavorabili individuate dalla Provincia nel numero di 9, quindi di 1 unitàsuperiore anche a quanto richiesto da ASL. Viene quindi predisposto un avviso rivolto a tutti idipendenti dell'Ente in cui si chiede la disponibilità ad accettare le regole collegate alla scelta ditelelavoro e aderire ai progetti di telelalvoro proposti. Raccolte le richieste di adesione allepostazioni telelalvorabili si giunge all'assegnazione dei progetti a ciascun dipendente e sicoinvolgono le strutture trasversali dell'Ente (informatici, responsabili sicurezza, telefonia e aspettiassicurativi) al fine di assicurare l'operatività del progetto. A conclusione della fase organizzativa epropedeutica del progetto, vengono concretamente avviate le postazioni dei singoli dipendenticoinvolti tramite la sottoscrizione di contratti di lavoro individuali.
01/01/13 30/06/13
Monitoraggio al 30/09/2013: Terminata Data Completamento 01/11/2013Note:
101-OST01B - Monitoraggio del percorso di telelalvoro avviato tramite le verifica con i direttiinteressati di eventuali problematicità collegate al progetto e con i dirigenti al fine di assicurare lacorretta e continua gestione delle pratiche di ufficio anche in presenza di questa nuova soluzioneorganizzativa.
01/07/13 31/12/13
Monitoraggio al 30/09/2013: Terminata Data Completamento 27/11/2013Note: Non sono state riscontrate critticità ad oggi.
PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costo
ADRIANO GIOVANETTI CategoriaD3>D5
ESA - ESPERTOAMMINISTRATIVO
10% 1.872,00 140,54 6.272,35
ROSSELLA TAMBURINI CategoriaB3>B4
CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA
25% 1.095,10 131,01 5.227,54
MASSIMO LORE' CategoriaD3>D6
ESA - ESPERTOAMMINISTRATIVO
50% 1.872,00 828,57 32.694,24
Totale costo personale 4.839,10 1.100,11 44.194,12
Indici (aggiornati al 31/12/2013) Atteso nell'anno Raggiunto
10111 - numero ore lavorate in telelavoro 1.248,00 2.830,33
10112 - quota finanziamento per progetto telelavoro 9.140,00 9.140,00
40085 - n. lavoratori/trici coinvolti nel progetto"telelavoro"
8,00 8,00
9020 - numero cedolini elaborati annualmente:dipendenti
1.000,00 1.363,00
Indicatore di performance (aggiornati al31/12/2013)
Valore atteso Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
10101 - incidenza telelavoro(40085 - n. lavoratori/trici coinvolti nel progetto"telelavoro" / 9020 - numero cedolini elaboratiannualmente: dipendenti )
0,80% 0,59% -0,21%
Obiettivo di sviluppo
101-OSV01 - Adozione del modello del Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia diPavia
Priorità
Media
Finalità
Adempiere agli obblighi di legge vigenti in materia e disporre di uno strumento che rappresenti unaguida chiara e il più possibile adeguata alla realtà orgnizzativa e funzionale della Provincia di Pavia
Programma RPP
RPP 2013 - PROGRAMMA 1 - PROGETTO 1
Durata
Da giovedì 24 ottobre 2013 A martedì 31 dicembre 2013
GanttIndicatore di puntualita'
(31/12/2013)
Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
101-OSV01A
101-OSV01B
101-OSV01C
In ritardo 1,67
Fasi
Fasi Inizio Fine
101-OSV01A - Analisi degli adempimenti, delle Linee Guida dell'ANAC e dei coneseguenti contenutidel Codice
24/10/1330/11/13
Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013Note:
101-OSV01B - Presdisposizione di un modello di Codice di Comportamento 01/12/1315/12/13 Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013Note:
101-OSV01C - Sottoposizione alla Giunta per l'adozione del modello ed avvio delle procedure dipartecipazione
15/12/1331/12/13
Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013Note:
PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costo
MARTADEVITOFRANCESCO
CategoriaC1>C3
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
3% 1.872,00 43,47 1.036,79
MARIA VITTORIAFREGONARA
DIRIGENTI 1 DIR - DIRIGENTE 5% 1.872,00 85,71 7.269,73
CHIARINA CARMELAURBANO
SEGRETARIOGENERALE
SG -SEGRETARIOGENERALE
5% 1.872,00 91,91 5.897,92
MASSIMO LORE' CategoriaD3>D6
ESA - ESPERTOAMMINISTRATIVO
5% 1.872,00 82,86 3.269,42
Totale costo personale 7.488,00 303,95 17.473,86
Indici (aggiornati al 31/12/2013) Atteso nell'anno Raggiunto
100165 - PROPOSTA APPROVAZIONE MODELLOCODICE DI COMPORTAMENTO ENTRO IL 31 DICEMBRE2013
1,00 1,00
Indicatore di performance (aggiornati al31/12/2013)
Valore atteso Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
100164 - DISPORRE DI UNO SCHEMA DI CODICE DICOMPORTAMENTO ENTRO IL 31.12.2013(100165 - PROPOSTA APPROVAZIONE MODELLOCODICE DI COMPORTAMENTO ENTRO IL 31DICEMBRE 2013 )
1,00 1,00 0,00
CODICE OBIETTIVO
DENOMINAZIONE
TIPO Obiettivo strategico
PROGRAMMA RPP
PROGETTO RPP
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Totale pesatura 9
nome contributo prestato*
Lorè Massimo 1Giovanetti Adriano 0,7Tamburini Rossella 0,7
(*) Criterio di attribuzione del coefficiente: 1 = il contributo prestato dalla persona è stato determinante nel conseguimento dei risultati0,7 = il contributo prestato dalla persona è stato significativo nel conseguimento dei risultati 0,5 = il contributo prestato dalla persona è stato limitato ad alcune fasi
PERSONALE OBIETTIVO 501-OST01
Responsabile Dirigente MARIA VITTORIA FREGONARA
Personale coinvolto:
il progetto fa riferimento ad esperienze e soluzioni in linea con altri progetti già realizzati nell’Ente
il progetto fa riferimento ad esperienze e soluzioni non completamente sperimentate all'interno
dell’Ente
il progetto coinvolge personale (interno e/o esterno) con competenze differenziate che devono essere
integrate e che richiedono relazioni diversificate
il progetto coinvolge un elevato numero di soggetti interni/esterni, con mission e finalità diverse, che
devono essere armonizzate e che richiedono relazioni complesse.
il progetto fa riferimento ad esperienze e soluzioni veramente innovativi, anche in confronto ad altre
realtà.
b. Dimensione economica:
i risultati attesi hanno impatto, in termini di efficacia e/o di efficienza, sull’intero Ente e/o all’esterno
su tutta la provincia.
i risultati attesi hanno impatto, in termini di efficacia e/o di efficienza, su processi circoscritti dell’Ente
e/o all’esterno su circoscritte categorie
i risultati attesi hanno impatto, in termini di efficacia e/o di efficienza, prevalentemente all'interno
unità organizzative omogenee
c. Complessità delle competenze necessarie:
a. Livello di innovazione:
d. Livello di impatto e rilevanza strategica:
il progetto coinvolge personale (interno e/o esterno) con competenze simili
il progetto ha un impatto economico non significativo per l'Ente sia come spese che come entrate e/o
recuperi di efficienzail progetto ha un impatto economico significativo per l'Ente come spese e/o come entrate e/o recuperi
di efficienzail progetto ha un impatto economico determinante per l'Ente come spese e/o come entrate e/o
recuperi di efficienza
1 - Personale ed organizzazione interna, Affari Generali, società ed Enti
partecipati, protezione civile, EXPO 2015
101 - Gestione del personale ed organizzazione delle risorse umane
SCHEDA PER LA PESATURA DEGLI OBIETTIVI
SETTORE: ORGANIZZAZIONE INTERNA
101-OST01 del PEG/Piano Performance
Avvio progetti telelavoro tramite attuazione del progetto previsto dalla
convenzione sottoscritta con "Accordo territoriale sulla conciliazione famiglia e
lavoro Pavia" e del "Piano territoriale per la conciliazione dei tempi di vita e
lavoro nella Provincia di Pavia" mediante la selezione di personale interno all'Ente
CODICE OBIETTIVO
DENOMINAZIONE
TIPO Obiettivo di sviluppo
PROGRAMMA RPP
PROGETTO RPP
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Totale pesatura 8
nome contributo prestato*
Segretario Generale 1Massimo Lorè 1Marta Devitofrancesco 0,5
(*) Criterio di attribuzione del coefficiente: 1 = il contributo prestato dalla persona è stato determinante nel conseguimento dei risultati0,7 = il contributo prestato dalla persona è stato significativo nel conseguimento dei risultati 0,5 = il contributo prestato dalla persona è stato limitato ad alcune fasi
1 - Personale ed organizzazione interna, Affari Generali, società ed Enti
partecipati, protezione civile, EXPO 2015
101 - Gestione del personale ed organizzazione delle risorse umane
SCHEDA PER LA PESATURA DEGLI OBIETTIVI
SETTORE: ORGANIZZAZIONE INTERNA
101-OSV01 del PEG/Piano Performance
Adozione del modello del Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia
di Pavia
i risultati attesi hanno impatto, in termini di efficacia e/o di efficienza, su processi circoscritti dell’Ente
e/o all’esterno su circoscritte categorie
i risultati attesi hanno impatto, in termini di efficacia e/o di efficienza, prevalentemente all'interno
unità organizzative omogenee
c. Complessità delle competenze necessarie:
a. Livello di innovazione:
d. Livello di impatto e rilevanza strategica:
il progetto coinvolge personale (interno e/o esterno) con competenze simili
il progetto ha un impatto economico non significativo per l'Ente sia come spese che come entrate e/o
recuperi di efficienzail progetto ha un impatto economico significativo per l'Ente come spese e/o come entrate e/o recuperi
di efficienzail progetto ha un impatto economico determinante per l'Ente come spese e/o come entrate e/o
recuperi di efficienza
PERSONALE OBIETTIVO 501-OST01
Responsabile Dirigente MARIA VITTORIA FREGONARA
Personale coinvolto:
il progetto fa riferimento ad esperienze e soluzioni in linea con altri progetti già realizzati nell’Ente
il progetto fa riferimento ad esperienze e soluzioni non completamente sperimentate all'interno
dell’Ente
il progetto coinvolge personale (interno e/o esterno) con competenze differenziate che devono essere
integrate e che richiedono relazioni diversificate
il progetto coinvolge un elevato numero di soggetti interni/esterni, con mission e finalità diverse, che
devono essere armonizzate e che richiedono relazioni complesse.
il progetto fa riferimento ad esperienze e soluzioni veramente innovativi, anche in confronto ad altre
realtà.
b. Dimensione economica:
i risultati attesi hanno impatto, in termini di efficacia e/o di efficienza, sull’intero Ente e/o all’esterno
su tutta la provincia.
Processi
Amministrazione: Provincia di Pavia
Centro di Responsabilità: 11 - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO,SERVIZI ALLE IMPRESE,SEMPLIFICAZ. AMMINISTRATIVA, POLITICHE DEL LAVORO,FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE
Data di Monitoraggio: 31/12/2013
Processo P4514
Supportare l'istruzione secondaria - Offerta del sistema scolastico
Finalità
Completamento delle procedure relative al piano provinciale di dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche a.s. 2014/2015 e dimensionamentoottimale delle Istituzioni Scolastiche a.s. 2014/2015. Predisposizione del piano provinciale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazionerelativamente all'offerta provinciale dei percorsi di istruzione a.s. 2014.2015. Potenziamento dell'azione di governance. Costruzione dell'OsservatorioPavese del sistema educativo e formativo. Sostegno a progetti di orientamento scolastico e professionale avviati sul territorio e consolidamento del
rapporto di collaborazione con gli istituti di istruzione secondari di secondo grado.
Mission
Garantire un'offerta di istruzione adeguata attraverso la predisposizione del Piano Provinciale dell'offerta di istruzione e la predisposizione del PianoProvinciale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche - Programma 02 - Progetto 4 della RPP
Stakeholder
Studenti e loro famiglie, insegnanti, dirigenti e dipendenti scolastici.
Nota
Peso processo=16%
Indici 2010 2011 2012 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
40020 - numero di istituti scolastici 68,00 68,00 64,00 66,67 56,00 56,00
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre 548.307,00 535.666,00 539.569,00 541.180,67 539.569,00 539.569,00
IP0002 - N. unità operative totali dellaProvincia
451,87 439,29 421,01 437,39 406,04 406,04
IP0009 - Costo del processo 68.355,77 87.495,06 150.565,70 102.138,84 162.826,06 158.358,53
IP0267 - N. unità operative processo 14 1,02 1,35 1,94 1,44 1,44 1,44
IP0688 - N. alunni Provincia 61.426,00 62.259,00 63.124,00 62.269,67 64.000,00 63.162,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
INP348 - % personale(IP0267 - N. unità operative processo 14 / IP0002 - N. unità operativetotali della Provincia )
0,33% 0,35% 0,35% 0,00%
404 - dimensionamento ottimale delle Istituzioni Scolastiche(IP0688 - N. alunni Provincia / 40020 - numero di istituti scolastici )
934,05 1.142,86 1.127,89 -14,97
Efficienza economica
INP199 - Costo pro capite(IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31dicembre )
0,19 0,30 0,29 -0,01
ENTRATE
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
20578 - 00 - TRASFERIMENTO DI FONDI DAL MINISTERODELL'INTERNO PER FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DIISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE D.LGS. 112/98
100% 20.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Entrate 20.000,00 0,00 0,00 0,00
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
10891 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 2/04 100% 20.000,00 5.000,00 4.866,60 0,00
12511 - 00 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI pp 2/04 100% 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
13000 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE E ACITTA' METROPOLITANE pp 2/04
100% 0,00 51.434,00 50.229,44 0,00
13040 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI CORRENTI ADALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO pp 2/04
100% 0,00 13.000,00 12.800,00 0,00
Totale Spese 20.000,00 72.434,00 70.896,04 0,00
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 9.689,42 9.601,27
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2013
Percentualeore contratto
al31/12/2013
Orecontratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Ore lavorateeffettive al
31/12/2013
Percentualeore effettive
al31/12/2013
Differenzaore al
31/12/2013
Costoaziendale
CHIARINACARMELAURBANO
SEGRETARIOGENERALE
SG - SEGRETARIOGENERALE
2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.838,12 36,76 33,88 2.359,17
ANNABETTO
DIRIGENTI 1 DIR - DIRIGENTE 7% 1.872,00 131,04 1.872,00 131,04 1.595,45 111,68 276,55 9.048,15
ANTONIOSACCHI
DIRIGENTI 1 DIR - DIRIGENTE 7% 1.872,00 131,04 1.872,00 131,04 974,13 68,19 897,87 9.260,75
DAVIDELAZZARI
COLLABORATORIT.D.
CG - CAPO DIGABINETTO
2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.424,30 28,49 447,70 1.283,81
ANNAMARIAANGELERI
CategoriaD3>D5
ESFP - ESPERTOFORMAZIONEPROFESSIONALE
5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.389,46 69,47 482,54 3.136,61
CRISTINACOVINI
CategoriaD1>D4
SPAES -SPECIALISTA ATT.ECONOMICHE-STATISTICHE
25% 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 1.235,25 308,81 636,75 12.359,26
DONATELLAOLIVETTI
CategoriaD1>D2
SPAA -SPECIALISTAATTIVITA'AMMINISTRATIVE
85% 1.872,00 1.591,20 1.872,00 1.591,20 1.333,11 1.133,14 538,89 36.629,14
MARZIAGHEZZI
CategoriaC1>C4
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
3% 1.872,00 56,16 1.872,00 56,16 1.498,12 44,94 373,88 1.059,19
BARBARAGALBIATI
CategoriaC1>C3
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
3% 1.872,00 56,16 1.872,00 56,16 1.441,11 43,23 430,89 1.059,17
CHIARAALBERI
Categoria C1 IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.452,09 72,60 419,91 1.665,96
Totale costo personale 18.720,00 2.695,68 18.720,00 2.695,68 14.181,14 1.917,33 4.538,86 77.861,22
Costo a previsione del processo 159.984,64 Costo realizzato del processo 158.358,53
Note del processo P4514 Supportare l'istruzione secondaria - Offerta del sistema scolastico
Il numero di alunni inserito in fase di previsione (n. 64.000) è stato erroneamente inserito arrotondandolo per eccesso (n. corretto 63.162). In ognicaso il rapporto tra il numero degli alunni e il numero degli istituti scolastici mostra un miglioramento rispetto a tutti gli anni precedenti: anno 2010rapporto pari a 903 studenti anno 2011 rapporto pari a 916 studenti anno 2012 rapporto pari a 986 studenti anno 2013 rapporto pari a 1.128 studenti
Processo P4522
Adottare e gestire provvedimenti per impianti AIA. Esercitare le funzioni in materia di VIA, di paesaggio e di siti contaminati. Gestire le funzioni relativeall'attività estrattiva.
Finalità
Analizzare progetti (VIA) per la tutela delle matrici ambientali e per la salvaguardia dei valori paesaggistici sottoposti a vincolo. Certificare la avvenutabonifica di siti contaminati. Gestire le funzioni relative all'attività estrattiva. Contenuti indicativi: atti deliberativi, determinazioni, autorizzazioni, pareri,
certificazioni, controlli, sanzioni.
Mission
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – PROGRAMMA 5 PROGETTI 3, 4 e 7 della RPP 2013
Stakeholder
Cittadini, amministratori, imprese, enti pubblici, associazioni di categoria e ambientaliste, ARPA, CFS, Parco del Ticino, ASL
Nota
Peso del processo= 17%
Indici 2010 2011 2012 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
70021 - N. istanze in materia di attivita'estrattive
21,00 34,00 18,00 24,33 25,00 24,00
70022 - N. provvedimenti assunti in materia diattivita' estrattive
25,00 28,00 17,00 23,33 25,00 21,00
70023 - N. di istanze pervenute perprovvedimenti AIA
12,00 41,00 55,00 36,00 44,00 50,00
70024 - N. provvedimenti AIA assunti 15,00 26,00 23,00 21,33 27,00 32,00
70025 - N. sopralluoghi, diffide, ordinanzeingiunzioni e comunicazioni all'autoritàgiudiziaria in materia di AIA
3,00 9,00 11,00 7,67 8,00 10,00
70026 - N. istanze di VIA, verifica diassoggettamento a VIA e richieste pareripervenute
65,00 62,00 68,00 65,00 65,00 50,00
70027 - N. di provvedimenti di VIA o esclusionedalla VIA assunti e pareri rilasciati
64,00 59,00 60,00 61,00 61,00 55,00
70029 - N. istanze e/o richieste diautorizzazione paesaggistica, certificazione dicompatibilità , pareri e giudizi di impatto
56,00 70,00 70,00 65,33 65,00 57,00
70030 - N. di autorizzazioni paesaggisticherilasciate, certificazioni di compatibilità , parerie giudizi di impatto
36,00 73,00 72,00 60,33 65,00 53,00
70034 - N. di sopralluoghi, controlli e diffide inmateria di siti contaminati
50,00 20,00 32,00 34,00 34,00 39,00
70035 - N. pareri rilasciati in materia di siticontaminati
70,00 50,00 28,00 49,33 49,00 34,00
70036 - N. richieste di parere in materia di siticontaminati
70,00 50,00 28,00 49,33 49,00 34,00
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre 548.307,00 535.666,00 539.569,00 541.180,67 539.569,00 539.569,00
IP0002 - N. unità operative totali dellaProvincia
451,87 439,29 421,01 437,39 406,04 406,04
IP0007 - Kmq. territorio provinciale 2.964,70 2.964,70 2.964,70 2.964,70 2.964,70 2.964,70
IP0009 - Costo del processo 1.087.749,21 964.992,90 959.785,37 1.004.175,83 854.374,96 791.537,95
IP0384 - N. istanze certificazioni di bonificapervenute
3,00 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00
IP0385 - N. certificazioni di bonifica rilasciate 3,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00
IP0387 - N. cave attive 25,00 33,00 35,00 31,00 31,00 26,00
IP0391 - N. unità operative processo 22 14,55 14,73 15,30 14,86 12,84 12,84
IP0395 - N. controlli sicurezza cave 27,00 21,00 18,00 22,00 31,00 23,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
INP306 - % rilascio Certificazioni Bonifica(IP0385 - N. certificazioni di bonifica rilasciate / IP0384 - N. istanzecertificazioni di bonifica pervenute )
100,00% 100,00% 80,00% -20,00%
INP309 - % controlli cave(IP0395 - N. controlli sicurezza cave / IP0387 - N. cave attive )
70,97% 100,00% 88,46% -11,54%
INP355 - % personale(IP0391 - N. unità operative processo 22 / IP0002 - N. unità operativetotali della Provincia )
3,40% 3,16% 3,16% 0,00%
7017 - Gestione flusso procedimentale in materia di attivita' estrattive(70022 - N. provvedimenti assunti in materia di attivita' estrattive / 70021- N. istanze in materia di attivita' estrattive )
95,89% 100,00% 87,50% -12,50%
7018 - Controlli di polizia mineraria in ambito di cava(IP0395 - N. controlli sicurezza cave / IP0387 - N. cave attive )
70,97% 100,00% 88,46% -11,54%
7020 - Gestione flusso procedimentale AIA(70024 - N. provvedimenti AIA assunti / 70023 - N. di istanze pervenuteper provvedimenti AIA )
59,26% 61,36% 64,00% 2,64%
7022 - Gestione flusso procedimentale VIA(70027 - N. di provvedimenti di VIA o esclusione dalla VIA assunti epareri rilasciati / 70026 - N. istanze di VIA, verifica di assoggettamento a
93,85% 93,85% 110,00% 16,15%
VIA e richieste pareri pervenute )
7024 - Gestione flusso procedimentale in materia di paesaggio(70030 - N. di autorizzazioni paesaggistiche rilasciate, certificazioni dicompatibilità , pareri e giudizi di impatto / 70029 - N. istanze e/o richiestedi autorizzazione paesaggistica, certificazione di compatibilità , pareri egiudizi di impatto )
92,35% 100,00% 92,98% -7,02%
7028 - Gestione flusso pareri in materia di siti contaminati(70035 - N. pareri rilasciati in materia di siti contaminati / 70036 - N.richieste di parere in materia di siti contaminati )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Efficienza economica
INP313 - Costo pro capite(IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31dicembre )
1,86 1,58 1,47 -0,11
INP314 - Costo territoriale (IP0009 - Costo del processo / IP0007 - Kmq. territorio provinciale )
338,71 288,18 266,99 -21,19
Qualità
7021 - Sopralluoghi, diffide, ordinanze ingiunzione e comunicazioniall'autorità giudiziaria in materia di AIA(70025 - N. sopralluoghi, diffide, ordinanze ingiunzioni e comunicazioniall'autoritàgiudiziaria in materia di AIA )
7,67 8,00 10,00 2,00
7027 - Sopralluoghi e/o controlli in siti sottoposti a procedimenti dibonifica(70034 - N. di sopralluoghi, controlli e diffide in materia di siti contaminati)
34,00 34,00 39,00 5,00
ENTRATE
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
21430 - 00 - TRASFERIMENTO DA COMUNI A SEGUITOL.R.14/98 ART.25 C.2 IN MATERIA DI ATTIVITA'ESTRATTIVE
100% 90.000,00 90.000,00 128.167,94 128.167,94
32321 - 00 - INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI EMESSE AISENSI DEL D.LGS 42/2004 IN MATERIA DI TUTELA DELPAESAGGIO
100% 4.000,00 4.000,00 3.277,64 3.277,64
33433 - 00 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER AIA L.R.24/06
100% 2.520,00 2.520,00 2.515,49 2.515,49
33515 - 00 - RIMBORSO SPESE PER ISTRUTTORIAAUTORIZZAZIONI PAESISTICHE
100% 3.000,00 11.253,00 9.193,90 9.193,90
33520 - 00 - RIMBORSO SPESE PER ISTRUTTORIADOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DIATTIVITA` ESTRATTIVA
100% 13.000,00 19.500,00 24.500,00 24.500,00
33528 - 00 - INTROITI PER RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIEAUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
100% 60.000,00 60.000,00 40.570,75 40.570,75
33535 - 00 - RIMBORSO SPESE PER ISTRUTTORIARILASCIO AUTORIZZAZIONI PER GESTIONE RIFIUTI
5% 2.100,00 2.200,00 2.077,50 2.077,50
33610 - 00 - RIMBORSO SPESE PER ISTRUTTORIA OPERESOTTOPOSTE A PROCEDURA DI V.I.A. L.R. 20/99
100% 4.000,00 5.251,00 5.751,10 5.751,10
33615 - 00 - SPESE ISTRUTTORIA CERTIFICAZIONIBONIFICHE
100% 3.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00
Totale Entrate 181.620,00 196.724,00 219.054,32 219.054,32
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
10585 - 00 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DIMATERIE PRIME Progr.8 Prog. 40
11% 1.980,00 1.760,00 1.168,58 0,00
10931 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp5/03 100% 4.000,00 4.000,00 3.277,64 0,00
10935 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp5/08 67% 52.930,00 49.580,00 36.562,40 16.200,58
10936 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Progr. 8 Prog. 30 100% 1.916,00 1.916,00 1.915,36 1.915,36
10940 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 8% 24.400,00 20.800,00 20.800,00 0,00
12140 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Progr. 4 Prog. 30FONDI COMUNALI
100% 45.000,00 68.000,00 68.000,00 0,00
12591 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI EDUNIONE DI COMUNI Progr. 8 Prog. 40
100% 15.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Spese 145.226,00 146.056,00 131.723,98 18.115,94
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 86.397,29 85.611,33
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Orecontratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Orelavorate
effettive al31/12/2013
Percentualeore effettive
al31/12/2013
Differenzaore al
31/12/2013
Costoaziendale
CHIARINACARMELAURBANO
SEGRETARIOGENERALE
SG -SEGRETARIOGENERALE
2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.838,12 36,76 33,88 2.359,17
MASSIMOASCAGNI
DIRIGENTI 1 DIR - DIRIGENTE 100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.378,55 1.378,55 493,45 90.457,52
ANNA BETTO DIRIGENTI 1 DIR - DIRIGENTE 19% 1.872,00 355,68 1.872,00 355,68 1.595,45 303,14 276,55 24.559,26
DAVIDELAZZARI
COLLABORATORIT.D.
CG - CAPO DIGABINETTO
2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.424,30 28,49 447,70 1.283,81
CLAUDIACARNEVALI
CategoriaD3>D6
ESA - ESPERTOAMMINISTRATIVO
100% 1.456,04 1.456,04 1.456,04 1.456,04 995,42 995,42 460,62 36.849,09
RAFFAELLAPIEMONTESE
CategoriaD3>D4
ESTA - ESPERTOTUTELAAMBIENTE
93% 1.310,40 1.218,67 1.310,40 1.218,67 641,30 596,41 669,10 25.938,48
DAMIANOCHIESA
CategoriaD1>D4
SPA -SPECIALISTAAMBIENTALE
92% 1.872,00 1.722,24 1.872,00 1.722,24 1.400,41 1.288,38 471,59 38.117,29
ANNA CARLAGRAZIANO
CategoriaD1>D3
SPA -SPECIALISTAAMBIENTALE
100% 1.123,20 1.123,20 1.123,20 1.123,20 794,71 794,71 328,49 25.057,76
OSCARRAGNI
CategoriaD1>D3
SPA -SPECIALISTA
98% 1.872,00 1.834,56 1.872,00 1.834,56 1.410,43 1.382,22 461,57 48.214,78
AMBIENTALE
MICHELASGORBINI
CategoriaD1>D2
SPA -SPECIALISTAAMBIENTALE
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.465,05 1.465,05 406,95 36.381,95
GIUSEPPEANNUNZIATA
CategoriaD1>D2
SPT -SPECIALISTATECNICO
77% 1.872,00 1.441,44 1.872,00 1.441,44 1.589,48 1.223,90 282,52 35.264,64
GIUSEPPEMULIERE
CategoriaD1>D2
SPA -SPECIALISTAAMBIENTALE
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.388,51 1.388,51 483,49 39.862,02
LUISARENATASPAGNOLI
CategoriaD1>D2
SPAA -SPECIALISTAATTIVITA'AMMINISTRATIVE
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.427,49 1.427,49 444,51 36.404,04
CESAREALFONSOREPOSSI
CategoriaC1>C5
ITA -ISTRUTTORETECNICOAMBIENTALE
80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.192,56 954,05 679,44 30.823,19
PIEROCALLEGARI
CategoriaC1>C4
GEO - GEOMETRA 100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.542,56 1.542,56 329,44 36.206,00
PIERANNATAMBORINI
Categoria B3>B5 CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA
96% 1.872,00 1.797,12 1.872,00 1.797,12 1.466,16 1.407,51 405,84 31.256,75
SABRINAMALASPINA
Categoria B3>B5 CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA
15% 1.872,00 280,80 1.872,00 280,80 1.381,09 207,16 490,91 4.893,75
ROSAARTALE
Categoria B1>B3 EA - ESECUTOREAMMINISTRATIVO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.382,53 1.382,53 489,47 30.273,14
Totale costo personale 31.969,64 24.034,23 31.969,64 24.034,23 24.314,12 17.802,84 7.655,52 574.202,64
Costo a previsione del processo 806.655,93 Costo realizzato del processo 791.537,96
Note del processo P4522 Adottare e gestire provvedimenti per impianti AIA. Esercitare le funzioni in materia di VIA, di paesaggio e di siticontaminati. Gestire le funzioni relative all'attività estrattiva.
Indice 70022: lo scostamento tra il valore atteso e il valore raggiunto è determinato dalla mancata ricezione dei pareri di Enti esterni, fattore questoche ha protratto i tempi del rilascio del provvedimento finale. IP 0395: lo scostamento tra il valore atteso e il valore raggiunto è determinato dal fattoche non è stato possibile effettuare i controlli in cave pur formalmente attive ma di fatto con attività estrattiva ferma a causa della crisi economica disettore. Indice 70035 e 70036: lo scostamento dal valore atteso è determinato da un numero inferiore di richieste di parere pervenute dai comuni.Indice 70026 e 70027: lo scostamento dal valore atteso è determinato da un numero inferiore di istanze pervenute. Indice 70029 e 70030: loscostamento dal valore atteso è determinato da un numero inferiore di istanze pervenute.
Processo P4536
Sviluppo economico e competitività
Finalità
SETTORE CULTURA: Coordinamento territoriale e gestione procedure amministrative, contabili e fiscali relative alle progettualità presentate a valere sulPOR Competitività 2007/2013; Coordinamento territoriale e gestione procedure amministrative relative alle presentazione di progetti integrati disviluppo sostenibile e di valorizzazione del territorio anche finalizzati all'ottenimento di finanziamenti regionali/nazionali/comunitari. Promozione e
valorizzazione del territorio provinciale in vista di Expo 2015; Promozione dell’internazionalizzazione del sistema delle imprese provinciali. SETTORESVILUPPO ECONOMICO: Promozione e sostegno ad iniziative nell'ambito dello sviluppo economico; coordinamento degli attori territoriali attraverso il
Tavolo di Coordinamento provinciale degli sportelli Unici per le attività produttive; esercizio delle funzioni relative al rilascio di parere nell'ambitodell'istruttoria relativa all'autorizzazione per l'apertura o l'ampliamento dei centri di grande distribuzione e le conseguenti attivita' ovvero iniziativenell'ambito dello sviluppo economico - Tavolo di coordinamento degli sportelli unici - autorizzazioni commerciali e semplificazione amministrativa
Mission
Ordinare e orientare le azioni e le politiche di sviluppo, proponendo la Provincia quale attore concertativo principale nell’individuazione di progetti disviluppo integrato, incentrati su idee strategiche e settoriali aderenti ai principali elementi attrattori del nostro territorio. E’ indispensabile, oggi, che
imprese ed istituzioni facciano massa critica per consolidare e rendere attrattivo il sistema pavese sfruttando appieno le imperdibili opportunità disviluppo economico, infrastrutturale e culturale per il territorio provinciale offerte, da un lato, dalla programmazione comunitaria per il periodo 2014-
2020 e, dall’altro, l’avvicinarsi di Expo 2015. CDR11 Operare per lo sviluppo del territorio promuovendol'imprenditorialità e la cultura d'impresa.Programma 06 Progetto 11 della RPP
Stakeholder
Cittadini, associazioni di categoria, imprese, consorzi, Comuni, Regione, Comunità Europea, Associazioni di categoria
Nota
Peso= 17%
Indici 2010 2011 2012 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
11003 - Aggiornamenti alla Guida provincialealla compilazione della Segnalazione Certificatadi Inizio Attività 1,00 1,00 0,00 0,67 1,00 1,00
-1 - - - 1,00 1,00
11004 - enti/isitituzioni partecipanti al Tavolo diCoordinamento Provinciale Sportelli Unici 12,00 12,00 12,00 12,00
- 17,00 17,00
11005 - stage previsti nell'ambito delProgramma Leonardo
- - - - 100,00 100,00
11006 - stage avviati nell'ambito delProgramma Leonardo
- - - - 100,00 100,00
IP0002 - N. unità operative totali dellaProvincia
451,87 439,29 421,01 437,39 406,04 406,04
IP0573 - N. unità operative processo 36 0,18 0,18 2,22 0,86 0,34 0,34
IP0736 - N. progetti definiti 6,00 3,00 2,00 3,67 1,00 1,00
IP0738 - N. progetti attuati 6,00 3,00 2,00 3,67 1,00 1,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
INP516 - % unità operative dedicate al processo(IP0573 - N. unità operative processo 36 / IP0002 - N. unità operativetotali della Provincia )
0,20% 0,08% 0,08% 0,00%
INP654 - % di realizzazione progetti-programmi(IP0736 - N. progetti definiti / IP0738 - N. progetti attuati )
1,00% 100,00% 100,00% 0,00%
1102 - Aggiornamenti alla Guida Provinciale alla compilazione dellaSegnalazione Certificata di Inizio Attività(11003 - Aggiornamenti alla Guida provinciale alla compilazione dellaSegnalazione Certificata di Inizio Attività)
0,67 1,00 1,00 0,00
1103 - % REALIZZAZIONE PROGETTO lEONARDO(11005 - stage previsti nell'ambito del Programma Leonardo / 11006 -stage avviati nell'ambito del Programma Leonardo )
0,00% 100,00% 100,00% 0,00%
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
12075 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 6/12 100% 27.225,00 27.225,00 27.225,00 0,00
Totale Spese 27.225,00 27.225,00 27.225,00 0,00
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 2.287,78 2.266,97
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2013
Percentualeore contratto
al31/12/2013
Orecontratto al31/12/2013
Percentualeore contratto
al31/12/2013
Ore lavorateeffettive al
31/12/2013
Percentualeore effettive
al31/12/2013
Differenzaore al
31/12/2013
Costoaziendale
CHIARINACARMELAURBANO
SEGRETARIOGENERALE
SG -SEGRETARIOGENERALE
1% 1.872,00 18,72 1.872,00 18,72 1.838,12 18,38 33,88 1.179,58
ANNABETTO
DIRIGENTI 1 DIR - DIRIGENTE 7% 1.872,00 131,04 1.872,00 131,04 1.595,45 111,68 276,55 9.048,15
DAVIDELAZZARI
COLLABORATORIT.D.
CG - CAPO DIGABINETTO
1% 1.872,00 18,72 1.872,00 18,72 1.424,30 14,24 447,70 641,91
FABIODEALBERTI
CategoriaC1>C2
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
25% 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 1.379,10 344,78 492,90 8.838,09
Totale costo personale 7.488,00 636,48 7.488,00 636,48 6.236,97 489,08 1.251,03 19.707,73
49.220,51 49.199,70
Costo a previsione del processo Costo realizzato del processo
Processo P4539
Gestire i Centri per l'impiego e gli Interventi a sostegno delle persone disabili Legge 68/99
Finalità
Facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso l'attività dei Centri per l'Impiego; Sviluppare l'occupabilità delle persone disabili e altrecategorie protette attraverso gli strumenti della Legge 68/99 con forme strutturate di monitoraggio dei dati relativi all'osservanza degli obblighi di leggeda parte dei datori di lavoro;Migliorare i servizi per lavoro e mantenere gli standard di accreditamento regionale, Qualificare il processo di elaborazione
dei dati e delle statistiche mediante l'Osservatorio provinciale del Mercato del Lavoro;
Mission
Nell’ambito dei servizi per l’impiego mantengono centralità gli interventi rivolti alle persone e alle imprese e quindi le azioni di incontro tra domanda eofferta di lavoro che sono finalizzate a promuovere e sostenere l’occupazione, contesto peculiare di intervento è l’ambito del collocamento mirato perdare completa attuazione agli strumenti previsti dalla Legge 68/99 nella loro completa articolazione di “benefici” e di “obblighi”. Programma 4 Progetto
2 della RPP.
Stakeholder
Cittadini, comuni, CPI, associazioni di categoria, mondo imprenditoriale ed economico, persone diversamente abili, associazioni di rappresentanzacollocamento mirato
Nota
Peso=17%
Indici 2010 2011 2012 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
11201 - aziende soggette alla legge 68/99 168,00 185,00 160,00 171,00 206,00 206,00
11202 - adeguamenti normativi datori di lavoroobbligati nell'anno
111,00 177,00 211,00 166,33 100,00 178,00
11206 - Servizi specialistici per disabilinell'anno X
422,00 225,00 247,00 298,00 400,00 690,00
11207 - Destinatari potenziali dei servizispecialistici
0,00 0,00 0,00 - 500,00 390,00
11208 - Posti riservati alle categorie protettenell'anno X
358,00 299,00 174,00 277,00 520,00 474,00
IP0006 - Popolazione in età lavorativa (Istat) 353.220,00 356.273,00 344.550,00 351.347,67 344.550,00 344.550,00
IP0610 - N. persone disabili collocate inorganizzazioni non soggette all'obbligo
0,00 0,00 0,00 - 50,00 27,00
IP0611 - N. persone disabili avviati al lavoro 95,00 96,00 96,00 95,67 200,00 103,00
IP0612 - N. iscritti totali CPI 38.499,00 40.899,00 49.268,00 42.888,67 0,00 0,00
IP0613 - N. CPI 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
IP0614 - N. operatori CPI (dipendenti ecollaboratori)
43,00 39,00 37,00 39,67 37,00 36,00
IP0615 - N. accessi al CPI 14.588,00 14.957,00 16.557,00 15.367,33 0,00 0,00
IP0617 - N. imprese clienti che negli ultimi 3anni hanno inoltrato 2 o più richieste dipreselezione
70,00 60,00 67,00 65,67 100,00 249,00
IP0618 - N. imprese clienti preselezionenell'ultimo triennio
487,00 270,00 372,00 376,33 400,00 1.316,00
IP0635 - % gradimento del processo 39 - - - - 70,00 97,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
INP547 - Accessi al CPI(IP0615 - N. accessi al CPI )
15.367,33 0,00 0,00 0,00
INP554 - Rapporto popolazione/Centri per l'impiego(IP0006 - Popolazione in età lavorativa (Istat) / IP0613 - N. CPI )
117.115,89 114.850,00 114.850,00 0,00
INP555 - Rapporto popolazione/operatori dei Centri per l'impiego(IP0006 - Popolazione in età lavorativa (Istat) / IP0614 - N. operatori CPI(dipendenti e collaboratori) )
8.857,50 9.312,16 9.570,83 258,67
INP558 - Efficacia richieste aziende ultimo triennio(IP0617 - N. imprese clienti che negli ultimi 3 anni hanno inoltrato 2 o piùrichieste di preselezione / IP0618 - N. imprese clienti preselezionenell'ultimo triennio )
17,45% 25,00% 18,92% -6,08%
1120 - adeguamento normativo legge 68/99 nell'anno di riferimento(11202 - adeguamenti normativi datori di lavoro obbligati nell'anno /11201 - aziende soggette alla legge 68/99 )
0,97 0,49 0,86 0,37
1122 - Grado di copertura del bacino dei destinatari potenziali(11206 - Servizi specialistici per disabili nell'anno X / 11207 - Destinataripotenziali dei servizi specialistici )
0,00 0,80 1,77 0,97
1123 - Grado di copertura dei posti riservati alle categorie protette(IP0611 - N. persone disabili avviati al lavoro / 11208 - Posti riservati allecategorie protette nell'anno X )
0,35 0,38 0,22 -0,16
Qualità
INP546 - N. persone disabili collocate in organizzazioni non soggetteall'obbligo(IP0610 - N. persone disabili collocate in organizzazioni non soggetteall'obbligo )
0,00 50,00 27,00 -23,00
INP568 - % avviamento al lavoro(IP0611 - N. persone disabili avviati al lavoro / IP0612 - N. iscritti totaliCPI )
0,22% 0,00% 0,00% 0,00%
INP569 - % gradimento 0,00% 70,00% 97,00% 27,00%
(IP0635 - % gradimento del processo 39 )
ENTRATE
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
20898 - 00 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE L. 68/98FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DISABILI
100% 0,00 0,00 51.001,85 51.001,85
Totale Entrate 0,00 0,00 51.001,85 51.001,85
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
11090 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 6/12 100% 34.100,00 34.100,00 31.000,00 22.110,22
12560 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRISOGGETTI pp 4/01 FONDI REGIONALI
100% 86,00 86,00 0,00 0,00
Totale Spese 34.186,00 34.186,00 31.000,00 22.110,22
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 212.494,26 210.561,21
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Orecontratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Orelavorate
effettive al31/12/2013
Percentualeore
effettive al31/12/2013
Differenzaore al
31/12/2013
Costoaziendale
CHIARINACARMELAURBANO
SEGRETARIOGENERALE
SG -SEGRETARIOGENERALE
2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.838,12 36,76 33,88 2.359,17
DAVIDELAZZARI
COLLABORATORIT.D.
CG - CAPO DIGABINETTO
2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.424,30 28,49 447,70 1.283,81
FRANCESCOCARLOFACCINI
CategoriaD3>D5
ESPL - ESPERTOPOLITICHE DELLAVORO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.594,42 1.594,42 277,58 48.859,86
CINZIASUARDI
CategoriaD3>D4
ESA - ESPERTOAGRARIO
20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.736,53 347,31 135,47 12.183,49
ADRIANATRENTADUE
CategoriaD1>D3
IDAAPL - ISTR.DIR. AMM. ADD.POLIT. LAVORO
100% 776,90 776,90 776,90 776,90 615,12 615,12 161,78 19.333,99
RAFFAELLABEGO
CategoriaD1>D2
SPSI -SPECIALISTASERVIZI PERL'IMPIEGO
80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.377,39 1.101,91 494,61 33.997,45
DONATAPEROTTI
CategoriaD1>D2
SPSI -SPECIALISTASERVIZI PERL'IMPIEGO
80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.481,52 1.185,22 390,48 33.790,73
LUCIANOROSSI
CategoriaC1>C4
IAPL -ISTRUTTOREADDETTO ALLEPOLIT. LAVORO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.302,40 1.302,40 569,60 38.141,76
NICOLETTAMARIA BOVERA
CategoriaC1>C4
IAPL -ISTRUTTOREADDETTO ALLEPOLIT. LAVORO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.444,35 1.444,35 427,65 38.050,00
ANGELAAIRAGHI
CategoriaC1>C3
IAPL -ISTRUTTOREADDETTO ALLEPOLIT. LAVORO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.452,21 1.452,21 419,79 36.361,25
ANNA TONDI CategoriaC1>C3
IAPL -ISTRUTTOREADDETTO ALLEPOLIT. LAVORO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.496,03 1.496,03 375,97 42.568,40
GISELLA MARIASACCHI
CategoriaC1>C3
IAPL -ISTRUTTOREADDETTO ALLEPOLIT. LAVORO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.289,55 1.289,55 582,45 37.007,13
ELENA VILLANI CategoriaC1>C3
IAPL -ISTRUTTOREADDETTO ALLEPOLIT. LAVORO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.343,11 1.343,11 528,89 36.309,42
ANTONELLAVERCESI
CategoriaC1>C3
IAPL -ISTRUTTOREADDETTO ALLEPOLIT. LAVORO
100% 1.310,40 1.310,40 1.310,40 1.310,40 1.079,24 1.079,24 231,16 26.078,42
MARIA GRAZIAEMANUELLI
CategoriaC1>C3
IAPL -ISTRUTTOREADDETTO ALLEPOLIT. LAVORO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.308,19 1.308,19 563,81 36.190,78
GIANNADOMENICHELLA
CategoriaC1>C3
IAPL -ISTRUTTOREADDETTO ALLEPOLIT. LAVORO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 615,20 615,20 1.256,80 34.931,40
LORENZAGRASSI
CategoriaC1>C3
IAPL -ISTRUTTOREADDETTO ALLEPOLIT. LAVORO
80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.335,28 1.068,22 536,72 30.402,83
LUISA GORRINI CategoriaC1>C3
IAPL -ISTRUTTOREADDETTO ALLEPOLIT. LAVORO
100% 1.456,04 1.456,04 1.456,04 1.456,04 1.239,58 1.239,58 216,46 28.892,27
RITA GIANI CategoriaC1>C3
IAPL -ISTRUTTOREADDETTO ALLEPOLIT. LAVORO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.589,28 1.589,28 282,72 37.150,81
GIUDITTAGAMMELLA
CategoriaC1>C3
IAPL -ISTRUTTOREADDETTO ALLEPOLIT. LAVORO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.409,05 1.409,05 462,95 36.090,72
ANNALISAMARIA ZAMONI
CategoriaC1>C2
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.348,40 1.348,40 523,60 35.898,93
FRANCOSCIANNA
CategoriaC1>C2
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.464,56 1.464,56 407,44 32.503,49
ORNELLAPILONI
CategoriaC1>C2
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 251,49 251,49 1.620,51 31.393,38
ALESSANDRACERRI
Categoria C1 IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
100% 1.456,04 1.456,04 1.456,04 1.456,04 606,49 606,49 849,55 23.231,71
FEDERICALUCCONI
Categoria C1 IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
100% 1.456,04 1.456,04 1.456,04 1.456,04 542,57 542,57 913,47 27.528,63
LUCIABOLOGNA
Categoria B3>B6 CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA
100% 917,40 917,40 917,40 917,40 419,44 419,44 497,96 13.784,46
PIETROACQUILINI
Categoria B3>B5 CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.495,30 1.495,30 376,70 34.143,16
MARIAIMMACOLATAMANCO
Categoria B3>B5 CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.596,42 1.596,42 275,58 34.212,82
NICOLETTAMAGGI
Categoria B3>B5 CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.516,02 1.516,02 355,98 34.617,51
ESTERLAMPUGNANI
Categoria B3>B5 CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.418,20 1.418,20 453,80 34.470,63
GIOVANNANEBBIA
Categoria B3>B5 CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.239,59 1.239,59 632,41 34.161,56
GIUSEPPANATALE
Categoria B3>B5 CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.417,35 1.417,35 454,65 34.202,65
LUIGIAGASBARRONE
Categoria B3>B5 CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.550,59 1.550,59 321,41 34.260,63
DANIELAGANDOLFO
Categoria B3>B5 CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.550,01 1.550,01 321,99 34.219,65
FRANCOMARUFFI
Categoria B3>B4 CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.349,58 1.349,58 522,42 31.183,11
MAURIZIOORSI
Categoria B1>B5 ESSG -ESECUTORESPECIALIZZ.SERV. GENERALI
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.189,30 1.189,30 682,70 31.200,33
LETTERIOTODARO
Categoria B1>B4 EA - ESECUTOREAMMINISTRATIVO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.431,11 1.431,11 440,89 30.339,81
Totale costo personale 65.404,82 59.114,90 65.404,82 59.114,90 47.357,29 41.932,06 18.047,53 1.141.336,15
Costo a previsione del processo 1.388.016,41 Costo realizzato del processo 1.382.897,36
Note del processo P4539 Gestire i Centri per l'impiego e gli Interventi a sostegno delle persone disabili Legge 68/99
Indice 11207 lo scostamento è determinato dalla riduzione delle risorse economiche disponibili per le doti lavoro; Indice 11208 lo scostamento èdeterminato da situazioni aziendali di crisi che generano procedure di sospensione degli "obblighi occupazionali" come previsto dalla normativa inmateria; IPO610 lo scostamento è dato dalla scarsa capacità di assorbire manodera in mancanza di un preciso "obbligo" normativo; IPO611 loscostamento è correlato alla situazione generalizzata di crisi del mercato del lavoro; IPO614 lo scostamento è determinato dal pensionamento di n.2unità e dall'impossibilità di ricorrere a collaborazioni esterne IPO635 il valore relativo al gradimento è stato ricavato dal'elaborazione di questionari
Processo P4540
Gestire le funzioni relative alla formazione professionale e all'apprendistato in applicazione alle normative nazionali e regionali
Finalità
Programmare il Piano Provinciale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione relativamente ai percorsi di qualifica triennali in DDIF.Programmare i Servizi Integrati per la formazione in Apprendistato con il sistema dote. Gestire e completare le precedenti programmazioni di: Percorsidi Istruzione e Formazione Professionale (IFP) e Servizi Integrati per la formazione in Apprendistato. Publicizzazione sul sito internet della Provincia epresso i soggetti territoriali interessati, del Programma AMVA - “Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale” Realizzare il porgetto di formazinecontinua denominato "Formare per implementare le competenze di lavoratori in mobilità da reinserire in comparti produttivi instrustriali". Concludere il
progetto "Bamco dei mestieri e dei saperi". Rilevare i fabbisogni occupazionali e formativi del territorio provinciale attraverso l'implementazione delLaboratorio della Formazione. Dare attuazione ai contenuti dell' Atto Negoziale sottoscritto con Regione Lombardia con eventuale riprogrammazione
delle risorse regionali residue. Accompagnare ll’Azienda Speciale - "Agenzia Provinciale per l’Orientamento, il Lavoro e la Formazione" compartecipata daComune e Provincia, nel nuovo percorso di sviluppo delle attività attraverso una costante collborazione finalizzata ad un maggiore efficientamento
della gestione e dei servizi erogati; Confermare la partecipazione della Provincia alla Fondazione di Partecipazione dell’ITS "Pavia città dellaformazione". Individuare, promuovere e sostenere la costituzione di nuovi percorsi formativi di eccellenza di alta specializzazione artigianale.
Provvedere alla programmazione e gestione ed al monitoraggio finanziario della struttura tecnica.
Mission
Investire nella conoscenza e nel capitale umano valorizzando le politiche educative e formative per implementare e favorire la competitività dellepersone nel mercato del lavoro e favorirne l'accesso e per contribuire allo sviluppo sociale ed economico del territorio. PROGRAMMA 6 PROGETTO 12
della RPP 2013.
Stakeholder
Studenti e loro famiglie, imprese, apprendisti, insegnanti, dirigenti e dipendenti scolastici, Regione, Parti sociali.Comuni,soggetti accreditati, PartiSociali.
Nota
PESO PROCESSO = 17%
Indici 2010 2011 2012 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre 548.307,00 535.666,00 539.569,00 541.180,67 539.569,00 539.569,00
IP0002 - N. unità operative totali dellaProvincia
451,87 439,29 421,01 437,39 406,04 406,04
IP0005 - Popolazione 14 - 18 anni 21.413,00 21.528,00 21.236,00 21.392,33 21.236,00 21.236,00
IP0009 - Costo del processo 583.490,39 176.036,04 1.011.091,50 590.205,98 395.103,73 391.243,38
IP0636 - N. domande pervenute doti percorsi diistruzione e formazione professionale
1.284,00 1.512,00 1.931,00 1.575,67 1.931,00 1.931,00
IP0637 - N. doti percorsi di istruzione eformazione professionale assegnate
1.217,00 1.423,00 1.769,00 1.469,67 1.769,00 1.769,00
IP0638 - N. allievi iscritti nei percorsi diistruzione e formazione professionale
1.284,00 1.512,00 1.931,00 1.575,67 1.931,00 1.931,00
IP0640 - N. apprendisti iscritti /PIP presentati 828,00 2.105,00 1.166,00 1.366,33 1.166,00 1.372,00
IP0641 - N. servizi /PIP attivati 662,00 1.842,00 1.046,00 1.183,33 1.046,00 1.219,00
IP0642 - N. apprendisti formati 496,00 1.783,00 900,00 1.059,67 900,00 861,00
IP0646 - N. soggetti coinvolti servizi informatividi orientamento
0,00 0,00 5.170,00 1.723,33 5.170,00 5.439,00
IP0648 - Valore dote apprendistato 312.936,00 1.408.517,20 788.017,71 836.490,30 0,00 234.000,00
IP0649 - N. apprendisti coinvolti 828,00 2.105,00 1.166,00 1.366,33 1.166,00 1.219,00
IP0650 - N. utenti totali del servizio FP(apprendisti + I e FP)
2.112,00 3.617,00 3.097,00 2.942,00 3.097,00 3.150,00
IP0651 - N. unità operative processo 40 2,73 2,75 2,74 2,74 2,76 2,76
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
iNP573 - % apprendisti formati(IP0642 - N. apprendisti formati / IP0640 - N. apprendisti iscritti /PIPpresentati )
77,56% 77,19% 62,76% -14,43%
INP577 - Efficacia dell'apprendistato(IP0642 - N. apprendisti formati / IP0641 - N. servizi /PIP attivati )
0,90 0,86 0,71 -0,15
INP579 - Efficacia dell'orientamento(IP0646 - N. soggetti coinvolti servizi informativi di orientamento / IP0005- Popolazione 14 - 18 anni )
8,06% 24,35% 25,61% 1,26%
INP580 - % unità operative dedicate al processo(IP0651 - N. unità operative processo 40 / IP0002 - N. unità operativetotali della Provincia )
0,63% 0,68% 0,68% 0,00%
INP575 - Potenzialità offerta DDIF(IP0637 - N. doti percorsi di istruzione e formazione professionaleassegnate / IP0636 - N. domande pervenute doti percorsi di istruzione eformazione professionale )
93,27% 91,61% 91,61% 0,00%
INP576 - % diffusione dei percorsi di istruzione e formazioneprofessionale(IP0638 - N. allievi iscritti nei percorsi di istruzione e formazioneprofessionale / IP0005 - Popolazione 14 - 18 anni )
7,37% 9,09% 9,09% 0,00%
Efficienza economica
INP582 - Costo pro capite(IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31dicembre )
1,09 0,73 0,73 0,00
INP583 - Valore medio dote apprendistato(IP0648 - Valore dote apprendistato / IP0649 - N. apprendisti coinvolti )
612,22 0,00 191,96 191,96
INP584 - Costo medio utente(IP0009 - Costo del processo / IP0650 - N. utenti totali del servizio FP(apprendisti + I e FP) )
200,61 127,58 124,20 -3,38
ENTRATE
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
21025 - 00 - FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DIFORMAZIONE ESTERNA DEGLI APPRENDISTI
100% 0,00 234.000,00 234.000,00 234.000,00
Totale Entrate 0,00 234.000,00 234.000,00 234.000,00
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
12080 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 6/12 FONDIREGIONALI
100% 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00
13030 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRISOGGETTI pp 6/12 FONDI REGIONALI
100% 0,00 209.000,00 209.000,00 0,00
Totale Spese 0,00 234.000,00 234.000,00 0,00
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 18.571,38 18.402,44
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2013
Percentualeore contratto
al31/12/2013
Orecontratto al31/12/2013
Percentualeore contratto
al31/12/2013
Ore lavorateeffettive al
31/12/2013
Percentualeore effettive
al31/12/2013
Differenzaore al
31/12/2013
Costoaziendale
CHIARINACARMELAURBANO
SEGRETARIOGENERALE
SG -SEGRETARIOGENERALE
2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.838,12 36,76 33,88 2.359,17
ANNABETTO
DIRIGENTI 1 DIR - DIRIGENTE 7% 1.872,00 131,04 1.872,00 131,04 1.595,45 111,68 276,55 9.048,15
DAVIDELAZZARI
COLLABORATORIT.D.
CG - CAPO DIGABINETTO
2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.424,30 28,49 447,70 1.283,81
ANNAMARIAANGELERI
CategoriaD3>D5
ESFP - ESPERTOFORMAZIONEPROFESSIONALE
95% 1.872,00 1.778,40 1.872,00 1.778,40 1.389,46 1.319,99 482,54 59.595,68
ANNAFECCHIO
CategoriaD1>D2
SPAA -SPECIALISTAATTIVITA'AMMINISTRATIVE
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.516,49 1.516,49 355,51 39.300,77
GIULIANASIENA
CategoriaD1>D2
SPAA -SPECIALISTAATTIVITA'AMMINISTRATIVE
70% 1.872,00 1.310,40 1.872,00 1.310,40 1.513,56 1.059,49 358,44 27.253,37
Totale costo personale 11.232,00 5.166,72 11.232,00 5.166,72 9.277,38 4.072,90 1.954,62 138.840,94
Costo a previsione del processo 391.412,32 Costo realizzato del processo 391.243,38
Note del processo P4540 Gestire le funzioni relative alla formazione professionale e all'apprendistato in applicazione alle normativenazionali e regionali
IP0642 Il valore raggiunto risulta di poco infeririore alla previsione fatta con riferimento alla chiusura del bando apprendistato prevista per il31/12/2013. La Regione Lombardia con Decerto n.11153 deln 28/11/2013B ha prorogato i termini di chiusura del suddetto bando al 31 maggio 2014,per cuI si è verificato un rallentamento nelle comunicazioni di chiusrua dell'attività formativa.
Processo P4541
Gestire le politiche attive e passive del lavoro
Finalità
Qualificare la programmazione del Piano Provinciale Disabili 2012-2013; Dare operatività all'Accordo di Programma in relazione al decentramento deiservizi per il lavoro rivolti alle persone disabili; Progettare, realizzare e promuovere strumenti di politiche attive e passive del lavoro utili all'impiego;Dare esecuzione agli interventi previsti nell'Atto Negoziale sottoscritto da Provincia di Pavia e Regione Lombardia; Attivare azioni di promozione esostegno al sistema della cooperazione sociale quale ambito privilegiato di inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate; Promuovere ecoordinare i tavoli tecnici istituzionali di confronto sul mercato del lavoro e le crisi aziendali; Sviluppare la condivisione di progetti territoriali.
Mission
In una prospettiva di sviluppo del sistema economico provinciale, le tematiche riguardanti l’occupazione ed il lavoro si pongono nella direzione diconsolidare il sistema dei servizi rivolti a cittadini e imprese e qualificare il livello di programmazione per renderlo maggiormente rispondente alle
esigenze territoriali. Programma 07 progetto 11 della RPP
Stakeholder
Cittadini, imprese, associazioni di categoria e sindacati
Nota
Peso Processo= 16%
Indici 2010 2011 2012 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
1129 - Tempo medio per la validazione delleliste di mobilitÃ
25,00 25,00 20,00 23,33 15,00 15,00
40030 - Tempo di attivazione degli stageformativi
20,00 20,00 20,00 20,00 15,00 10,00
40033 - Tempo medio istruttoria praticheamministrative
20,00 20,00 20,00 20,00 10,00 10,00
IP0307 - N. informazioni inviate via e-mail aglioperatori del territorio
0,00 0,00 0,00 - 50,00 108,00
IP0655 - N. Cig in deroga istruite e validate 340,00 585,00 641,00 522,00 0,00 748,00
IP0660 - Tempo medio istruttoria erogazioneCIG in giorni
0,00 0,00 0,00 - 30,00 30,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
INP232 - N. informazioni inviate via e-mail agli operatori del territorio(IP0307 - N. informazioni inviate via e-mail agli operatori del territorio )
0,00 50,00 108,00 58,00
Efficacia temporale
INP592 - Tempo medio istruttoria erogazione Cassa integrazioneguadagni in giorni(IP0660 - Tempo medio istruttoria erogazione CIG in giorni )
0,00 30,00 30,00 0,00
4013 - Tempo medio attivazione stage formativi(40030 - Tempo di attivazione degli stage formativi )
20,00 15,00 10,00 -5,00
4015 - Tempo medio istruttoria pratiche amministrative(40033 - Tempo medio istruttoria pratiche amministrative )
20,00 10,00 10,00 0,00
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
11029 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 4/01 100% 49.969,00 49.969,00 49.969,00 0,00
Totale Spese 49.969,00 49.969,00 49.969,00 0,00
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 15.745,30 15.602,07
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Orecontratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Ore lavorateeffettive al
31/12/2013
Percentualeore effettive
al31/12/2013
Differenzaore al
31/12/2013
Costoaziendale
CHIARINACARMELAURBANO
SEGRETARIOGENERALE
SG - SEGRETARIOGENERALE
2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.838,12 36,76 33,88 2.359,17
DAVIDELAZZARI
COLLABORATORIT.D.
CG - CAPO DIGABINETTO
2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.424,30 28,49 447,70 1.283,81
CINZIASUARDI
CategoriaD3>D4
ESA - ESPERTOAGRARIO
80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.736,53 1.389,22 135,47 48.733,94
RAFFAELLABEGO
CategoriaD1>D2
SPSI -SPECIALISTASERVIZI PERL'IMPIEGO
20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.377,39 275,48 494,61 8.499,36
DONATAPEROTTI
CategoriaD1>D2
SPSI -SPECIALISTASERVIZI PERL'IMPIEGO
20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.481,52 296,30 390,48 8.447,68
LORENZAGRASSI
CategoriaC1>C3
IAPL -ISTRUTTOREADDETTO ALLEPOLIT. LAVORO
20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.335,28 267,06 536,72 7.600,71
SARACELORI
Categoria C1 IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
90% 1.872,00 1.684,80 1.872,00 1.684,80 1.460,09 1.314,08 411,91 28.959,95
Totale costo personale 13.104,00 4.380,48 13.104,00 4.380,48 10.653,23 3.607,39 2.450,77 105.884,63
171.598,93 171.455,70
Costo a previsione del processo Costo realizzato del processo
Obiettivi strategici e di sviluppo
Amministrazione: Provincia di Pavia
Centro di Responsabilità: SETTORE SVILUPPO ECONOMICO,SERVIZI ALLE IMPRESE, SEMPLIFICAZ.AMMINISTRATIVA, POLITICHE DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONEResponsabile: Anna Betto
Periodo di Riferimento: Anno - 2013
Legenda: Previsione Raggiunto Non iniziato
Azione strategica Area
1 - Innovazione, cultura, ambiente e solidarietà 507 - Rilevamento e risoluzione delle criticità ambientali
Obiettivo strategico
507-OST01 (Tut.Amb) - Interventi per la caratterizzazione di due ambiti interessati dacontaminazione delle acque sotterranee
Priorità
Media
Finalità
Programma di interventi per la caratterizzazione di due ambiti interessati da contaminazione delleacque sotterranee e per la definizione del modello concettuale rappresentativo delle modalità di
diffusione degli inquinanti
Programma RPP
programma 5 Progetto 07 della RPP 2013 - Rilevamento e risoluzione delle criticità ambientali PesoObiettivo 11%
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013
GanttIndicatore di puntualita'
(31/12/2013)
Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
507-OST01A
507-OST01B
507-OST01C
Puntuale 1,00
Fasi
Fasi Inizio Fine
507-OST01A - Realizzazione di punti di campionamento delle acque sotterranee 01/01/13 30/06/13
Monitoraggio al 30/09/2013: Terminata Data Completamento 30/06/2013Note: i primi 5 punti per ambito sono stati realizzati nel rispetto della tempistica prevista dall'obiettivo. Realizzatiulteriori 2 punti per ambito.
507-OST01B - Esecuzione di accertamenti analitici 01/06/13 30/09/13 Monitoraggio al 30/09/2013: Terminata Data Completamento 30/09/2013Note: Eseguiti gli accertamenti analitici peri primi 5 punti per ambito. Sono in fase di attuazione gli accertamentianalitici degli ulteriori 2 punti per ambito.
507-OST01C - Valutazione dei risultati analitici e affinamento dei modelli concettuali preliminari 01/06/13 31/12/13 Monitoraggio al 30/09/2013: In corsoNote: E' stata eseguita una valutazione dei risultati analitici acquisiti nella prima campagna di monitoraggio e diconseguenza un affinamento dei modelli concettuali. Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013Note: Eseguiti nell'ultimo trimestre ulteriori accertamenti analitici per i 7 punti. L'obiettivo strategico proseguiràanche nel 2014 come definito dal programma triennale di intervento regionale (2012-2014) per la definizione deiplumes di contaminazione.
ENTRATE (aggiornate al 31/12/2013)
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Accertato Riscosso
21049 - TRASFERIMENTI DALLAREGIONE PER ATTRIBUZIONE ALLEPROVINCE PER L'AMBIENTE D.LGS112/98 E L.R. 1/2000
100% 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00
Totale Entrate 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00
SPESE (aggiornate al 31/12/2013)
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
11100 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZIProgr. 8 Prog. 40 FONDI REGIONALI
100% 87.000,00 111.000,00 111.000,00 1.694,00
Totale Spese 87.000,00 111.000,00 111.000,00 1.694,00
PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costo
CESARE ALFONSOREPOSSI
CategoriaC1>C5
ITA -ISTRUTTORETECNICOAMBIENTALE
20% 1.872,00 238,51 7.705,80
RAFFAELLA PIEMONTESE CategoriaD3>D4
ESTA -ESPERTOTUTELAAMBIENTE
7% 1.310,40 44,89 1.952,36
ANNA BETTO DIRIGENTI1
DIR -DIRIGENTE
10% 1.872,00 159,55 12.925,93
GIUSEPPE ANNUNZIATA CategoriaD1>D2
SPT -SPECIALISTATECNICO
15% 1.872,00 238,42 6.869,73
PIERANNA TAMBORINI CategoriaB3>B5
CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA
3% 1.872,00 43,98 976,77
Totale costo personale 8.798,40 725,35 30.430,59
Indici (aggiornati al 31/12/2013) Atteso nell'anno Raggiunto
70046 - Obiettivo strategico 5 dell'Area 507 - Statoavanzamento della fase 5a al 30/6/2013
100,00 100,00
70047 - Obiettivo strategico 5 dell'Area 507 - Statoavanzamento della fase 5b al 30/9/2013
100,00 100,00
70048 - Obiettivo strategico 5 dell'Area 507 - Statoavanzamento della fase 5c al 31/12/2013
100,00 100,00
Indicatore di performance (aggiornati al31/12/2013)
Valore atteso Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
7038 - Obiettivo strategico 5 dell'Area 507 - Statoavanzamento della fase 5a al 30/6/2013(70046 - Obiettivo strategico 5 dell'Area 507 - Statoavanzamento della fase 5a al 30/6/2013 )
100,00% 100,00% 0,00%
7039 - Obiettivo strategico 5 dell'Area 507 - Statoavanzamento della fase 5b al 30/9/2013(70047 - Obiettivo strategico 5 dell'Area 507 - Statoavanzamento della fase 5b al 30/9/2013 )
100,00% 100,00% 0,00%
7040 - Obiettivo strategico 5 dell'Area 507 - Statoavanzamento della fase 5c al 31/12/2013(70048 - Obiettivo strategico 5 dell'Area 507 - Statoavanzamento della fase 5c al 31/12/2013 )
100,00% 100,00% 0,00%
CODICE OBIETTIVO 507-OST01 del Peg/Piano Performance
DENOMINAZIONE
TIPO
PROGRAMMA RPP
PROGETTO RPP 507 - Rilevamento e risoluzione delle criticità ambientali
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Totale pesatura 11
nome contributo atteso*
Giuseppe Annunziata 1
Cesare Alfonso Repossi 0,7
Raffaella Piemontese 0,7
Pieranna Tamborini 0,5
(*) Criterio di attribuzione del coefficiente:
1 = il contributo prestato dalla persona è stato determinante nel conseguimento dei risultati
0,7 = il contributo prestato dalla persona è stato significativo nel conseguimento dei risultati
0,5 = il contributo prestato dalla persona è stato limitato ad alcune fasi
5 - Politiche ambientali, riserve naturali, pianificazione faunistica
SCHEDA PER LA PESATURA DEGLI OBIETTIVI
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO,SERVIZI ALLE IMPRESE,SEMPLIFICAZ. AMMINISTRATIVA, POLITICHE DEL
LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE
Interventi per la caratterizzazione di due ambiti interessati da
contaminazione delle acque sotterranee Obiettivo strategico
a. Livello di innovazione:
il progetto fa riferimento ad esperienze e soluzioni in linea con altri progetti già realizzati nell’Ente
il progetto fa riferimento ad esperienze e soluzioni non completamente sperimentate all'interno dell’Ente
il progetto fa riferimento ad esperienze e soluzioni veramente innovativi, anche in confronto ad altre realtà.
b. Dimensione economica:
il progetto ha un impatto economico non significativo per l''Ente sia come spese che come entrate e/o recuperi
di efficienza
il progetto ha un impatto economico significativo per l''Ente come spese e/o come entrate e/o recuperi di
efficienza
il progetto ha un impatto economico determinante per l''Ente come spese e/o come entrate e/o recuperi di
efficienza
c. Complessità delle competenze necessarie:
il progetto coinvolge personale (interno e/o esterno) con competenze simili
il progetto coinvolge personale (interno e/o esterno) con competenze differenziate che devono essere integrate
e che richiedono relazioni diversificate
il progetto coinvolge un elevato numero di soggetti interni/esterni, con mission e finalità diverse, che devono
essere armonizzate e che richiedono relazioni complesse.
Responsabile Dirigente ANNA BETTO
Personale coinvolto
i risultati attesi hanno impatto, in termini di efficacia e/o di efficienza, sull’intero Ente e/o all’esterno su tutta la
Provincia
d. Livello di impatto e rilevanza strategica:
i risultati attesi hanno impatto, in termini di efficacia e/o di efficienza, prevalentemente all'interno unità
organizzative omogenee
i risultati attesi hanno impatto, in termini di efficacia e/o di efficienza, su processi circoscritti dell’Ente e/o
all’esterno su circoscritte categorie
PERSONALE OBIETTIVO 507-OST01
Processi
Amministrazione: Provincia di Pavia
Centro di Responsabilità: 12 - SETTORE LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO E DISSESTO IDROGEOLOGICO
Data di Monitoraggio: 31/12/2013
Processo P4505
Gestire il demanio ed il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie e straordinarie)
Finalità
Settore Edilizia: Assicurare la gestione tecnica del patrimonio immobiliare degli edifici istituzionali e gestire le fasi di progettazione, affidamento,esecuzione di lavori e servizi, in relazione alle risorse economiche disponibili. Assicurare la gestione amministrativa e tecnica dei servizi di manutenzione
impianti e dispositivi antincendio, videosorveglianza, controllo accessi, orologi e campanelle; manutenzione aree verdi e grigie, sgombero neve;deratizzazione e disinfestazione; pulizia e igiene ambientale, nonchè servizio di facchinaggio; vigilanza; telefonia mobile. Assicurare la gestione del
servizio calore, gestione impianti e ruolo di "terzo responsabile" secondo quanto previsto dal D.P.R. 412/1993. Gestire i servizi volti al mantenimento distandard elevati in materia di sicurezza ed efficienza impiantistica (opere edili, elettriche e idrico-sanitarie). Gestire procedure per alienazione diimmobili della proprietà della Provincia. Gestire le locazioni attive e passive inerenti gli immobili adibiti a sedi scolastiche. Procedere alla periodica
rilevazione patrimoniale. Settore Lavori Pubblici, Territorio e Dissesto Idrogeologico: Gestire i vari iter amministrativi legati alle procedure diespropriazione per pubblica utilità dei terreni. Assicurare il pieno rispetto delle tempistiche legate alle procedure dei canoni demaniali. Gestire i
procedimenti inerenti le declassifiche di tratti stradali e l'alienazione di reliquati stradali.
Mission
Settore Edilizia: Gestire da un punto di vista tecnico il patrimonio immobiliare e garantire condizioni di fruibilità e sicurezza negli edifici provincialiistituzionali. Programma 8 Progetti 23 - 24; Settore Lavori Pubblici, Territorio e Dissesto Idrogeologico: Valutare un piano di declassificazione di strade
non più dotate di valenza provinciale. Gestire le procedure di: espropriazione terreni, alienazione reliquati stradali, liquidazione canoni demaniali.Programma 8 Progetto 06
Stakeholder
Cittadini, associazioni, enti terzi, destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti.
Nota
Peso del Processo P4505 sul totale dei Processi del CdR 12: 4%
Indici 2010 2011 2012 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
120012 - spesa sostenuta per pagamentocanoni demaniali
47.465,12 59.834,26 77.197,88 61.499,09 57.000,00 57.231,00
120013 - n° decreti esproprio prodotti 22,00 10,00 36,00 22,67 26,00 33,00
12003 - n. richieste nuovi canoni demaniali 5,00 2,00 3,00 3,33 3,00 3,00
12004 - n. richieste rinnovo canoni demaniali 62,00 69,00 79,00 70,00 65,00 69,00
12005 - n° pratiche evase in materia dicanoni demaniali
67,00 71,00 82,00 73,33 68,00 72,00
12006 - n° pratiche evase perdeclassificazione strade
4,00 3,00 2,00 3,00 1,00 1,00
12007 - n reliquati stradali contemplati nelpiano delle alienazioni
9,00 8,00 7,00 8,00 11,00 11,00
12008 - n° pratiche istruite per la vendita direliquati stradali contemplati nel piano dellealienazioni
15,00 9,00 8,00 10,67 11,00 11,00
12009 - Introito derivante dalla venditareliquati stradali
61.289,30 21.798,75 21.548,42 34.878,82 20.000,00 47.510,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
12002 - % evasione pratiche canoni demaniali(12005 - n° pratiche evase in materia di canoni demaniali / 12004 - n.richieste rinnovo canoni demaniali + 12003 - n. richieste nuovi canonidemaniali )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
12003 - % evasione pratiche reliquati stradali(12008 - n° pratiche istruite per la vendita di reliquati stradalicontemplati nel piano delle alienazioni / 12007 - n reliquati stradalicontemplati nel piano delle alienazioni )
133,33% 100,00% 100,00% 0,00%
ENTRATE
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
20560 - 00 - FONDO PER LO SVILUPPO DEGLIINVESTIMENTI DEGLI ENTI LOCALI (ART. 6 D.L. 167/87)
100% 583.119,00 583.119,00 583.119,74 583.119,74
32500 - 00 - FITTI REALI DI FABBRICATI PROVINCIALI ERENDITE PATRIMONIALI DIVERSE
100% 740.576,00 740.576,00 786.847,19 617.000,25
32502 - 00 - FITTI REALI DI FABBRICATI PROVINCIALI ERENDITE PATRIMONIALI DIVERSE DA SOGGETTI PRIVATI
100% 15.000,00 15.000,00 16.466,84 16.358,38
32910 - 00 - RIMBORSO DALLA REGIONE DELLE ANNUALITA'DI AMMORTAMENTO DI MUTUI FINALIZZATIALL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZASTRADALE
100% 67.342,00 67.342,00 67.341,98 33.670,94
33536 - 00 - RESTITUZIONE SOMME EROGATE INECCEDENZA SU ESPROPRI
100% 20.000,00 20.000,00 14.277,25 14.277,25
33782 - 00 - RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIE PERESPROPRI
100% 0,00 300,00 300,00 300,00
33785 - 00 - PROVENTI DERIVANTI DALLASPONSORIZZAZIONE DELLE ROTATORIE LUNGO LE STRADE
100% 150.000,00 150.000,00 49.150,00 0,00
PROVINCIALI - rilevante ai fini iva
33900 - 00 - ALTRI PROVENTI DIVERSI 35% 23.100,00 80.784,90 80.354,93 52.241,29
Totale Entrate 1.599.137,00 1.657.121,90 1.597.857,93 1.316.967,85
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
10583 - 00 - ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DICONSUMO pp 8/24
100% 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.928,55
11935 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 8/06 100% 3.000,00 3.000,00 699,59 553,45
11940 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 8/06 100% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
13501 - 00 - IRAP pp 8/06 100% 300,00 300,00 0,00 0,00
13502 - 00 - UTILIZZO BENI DI TERZI pp 8/06 60% 59.307,00 59.307,00 57.458,54 49.126,19
13525 - 00 - ALTRE IMPOSTE pp7/01 100% 160.000,00 185.000,00 176.484,41 172.230,05
Totale Spese 226.007,00 251.007,00 237.042,54 223.838,24
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 7.065,20 7.000,93
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Orecontratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Ore lavorateeffettive al
31/12/2013
Percentualeore effettive
al31/12/2013
Differenzaore al
31/12/2013
Costoaziendale
CHIARINACARMELAURBANO
SEGRETARIOGENERALE
SG - SEGRETARIOGENERALE
1% 1.872,00 18,72 1.872,00 18,72 1.838,12 18,38 33,88 1.179,58
BARBARAGALLETTI
DIRIGENTIF.D.O.
DIR - DIRIGENTIT.D.
2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.939,58 38,79 -67,58 2.831,69
DAVIDELAZZARI
COLLABORATORIT.D.
CG - CAPO DIGABINETTO
1% 1.872,00 18,72 1.872,00 18,72 1.424,30 14,24 447,70 641,91
PRIMOCARLOBACCHIO
CategoriaD3>D6
EST - ESPERTOTECNICO
5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.115,06 55,75 756,94 3.843,11
ANGELOABBIADATI
CategoriaD3>D6
EST - ESPERTOTECNICO
5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 870,20 43,51 1.001,80 4.124,56
MASSIMOBARDONE
CategoriaD3>D4
EST - ESPERTOTECNICO
5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 793,33 39,67 1.078,67 4.032,11
ALESSANDRAMERALDI
CategoriaD1>D4
SPA -SPECIALISTAAMBIENTALE
40% 1.456,04 582,42 1.456,04 582,42 870,14 348,06 585,90 15.006,14
REMOPARAZZINI
CategoriaD1>D2
SPT -SPECIALISTATECNICO
5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 927,08 46,35 944,92 3.262,30
NICOBARBIERI
CategoriaC1>C4
P -PROGRAMMATORE
10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 910,16 91,02 961,84 2.393,51
RUGGERONAPOLI
Categoria B3>B5 CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA
40% 1.872,00 748,80 1.872,00 748,80 1.538,45 615,38 333,55 12.804,88
Totale costo personale 18.304,04 1.967,70 18.304,04 1.967,70 12.226,42 1.311,15 6.077,62 50.119,79
Costo a previsione del processo 308.191,99 Costo realizzato del processo 294.163,25
Note del processo P4505 Gestire il demanio ed il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioniordinarie e straordinarie)
INDICE 12009: NEL CORSO DEL MESE DI DICEMBRE SONO STATI STIPULATI DUE ATTI DI VENDITA NEI COMUNI RISPETTIVAMENTE DI CURACARPIGNANO E MORTARA CON CUI LA PROVINCIA HA INCASSATO LA SOMMA DI EURO 28.285,00.
Processo P4519
Gestire l'attività di pianificazione territoriale e in materia urbanistica e fornire pareri vincolanti.
Finalità
"Fornire quadro di assetto territoriale e socio - economico alla scala sovralocale coordinando indirizzi di sviluppo sostenibile e tutela ambientale insintonia con gli obiettivi delineati nelle linee programmatiche. Attivare, supportare e garantire l'attività negoziale con soggetti pubblici e privati
finalizzata alla conclusione di accordi, convenzioni su tematiche infrastrutturali. Garantire nel tempo le attività di supporto, coordinamento, assistenzae controllo agli Enti Locali circa l'attuazione di quanto previsto dalla L.R. 12/2005 e dalle previsioni derivanti dal PTCP. Gestire e adeguare il Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale. Gestire e completare lo sviluppo del Sistema Informativo Territoriale. Analizzare e guidare gli interventi localiper garantire la compatibilità ambientale attraverso pareri VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e VIC (Valutazione di Incidenza per le aree in rete
Natura 2000) di Piani, Programmi e Progetti per la tutela delle matrici ambientali". Espressioni pareri per VAS e PSR. Gestire i compiti dell'Accordoquadro relativo al P.R.U.S.S.T della zona di Pavia.
Mission
Operare per la composizione di un sistema di governance territoriale, capace di portare a sintesi le reali esigenze del territorio e degli attori che vioperano, convergendo nella prospettiva comune della costruzione di un nuovo equilibrio tra sviluppo urbano, territorio dove possano trovare reciproche
utilità le esigenze dei Comuni e l'interesse generale della collettività provinciale. Programma 3 Progetto 11 e 12 della RPP.
Stakeholder
Cittadini, Enti locali, Regione, Ministeri, Unione Europea e soggetti privati a rilevanza collettiva, parchi, soggetti finanziatori pubblici e/o privati,operatori, ordini professionali.
Nota
Peso del Processo P4519 sul totale dei Processi del CdR 12: 28%
Indici 2010 2011 2012 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
IP0318 - % aggiornamento SistemaInformativo Territoriale (SIT)
- - - - 100,00 100,00
IP0319 - % elaborazione dei documenti diadeguamento PTCP (modifiche di legge)
- - - - 100,00 100,00
IP0320 - N. richieste/proposte di variante alPTCP presentate
- - - - 1,00 1,00
IP0322 - N. richieste/proposte di variante alPTCP evase
- - - - 1,00 1,00
IP0325 - N. valutazioni di compatibilita' al PTCPevase
25,00 36,00 31,00 30,67 37,00 37,00
IP0328 - N. valutazioni di compatibilita'Â alPTCP pervenute
- - - - 37,00 37,00
IP0332 - N. VIC evase 7,00 8,00 11,00 8,67 11,00 15,00
IP0333 - N. VIC pervenute 7,00 8,00 11,00 8,67 11,00 15,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
INP253 - % evasione VIC(IP0332 - N. VIC evase / IP0333 - N. VIC pervenute )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
INP250 - % aggiornamento Sistema Informativo Territoriale (SIT)(IP0318 - % aggiornamento Sistema Informativo Territoriale (SIT) )
0,00% 100,00% 100,00% 0,00%
INP251 - % varianti PTCP evase(IP0322 - N. richieste/proposte di variante al PTCP evase / IP0320 - N.richieste/proposte di variante al PTCP presentate )
0,00% 100,00% 100,00% 0,00%
INP252 - % valutazioni di compatibilita' al PTCP(IP0325 - N. valutazioni di compatibilita' al PTCP evase / IP0328 - N.valutazioni di compatibilita'Â al PTCP pervenute )
1,00% 100,00% 100,00% 0,00%
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
11770 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp3/11 FONDIREGIONALI
100% 2.968,00 2.968,00 0,00 0,00
Totale Spese 2.968,00 2.968,00 0,00 0,00
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 41.852,89 41.472,16
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Orecontratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Orelavorate
effettive al31/12/2013
Percentualeore
effettive al31/12/2013
Differenzaore al
31/12/2013
Costoaziendale
CHIARINACARMELAURBANO
SEGRETARIOGENERALE
SG - SEGRETARIOGENERALE
2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.838,12 36,76 33,88 2.359,17
BARBARAGALLETTI
DIRIGENTIF.D.O.
DIR - DIRIGENTIT.D.
7% 1.872,00 131,04 1.872,00 131,04 1.939,58 135,77 -67,58 9.910,91
DAVIDELAZZARI
COLLABORATORIT.D.
CG - CAPO DIGABINETTO
2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.424,30 28,49 447,70 1.283,81
BRUNOPANIGAZZI
CategoriaD1>D4
SPT -SPECIALISTATECNICO
30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.303,03 390,91 568,97 15.138,15
VINCENZOFONTANA
CategoriaD1>D3
AU - ARCHITETTOURBANISTA
98% 1.872,00 1.834,56 1.872,00 1.834,56 1.063,97 1.042,69 808,03 79.473,85
SIMONAMONTINI
CategoriaD1>D3
IDA - ISTRUTT.DIRETTIVOAMMINISTRATIVO
80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.510,59 1.208,47 361,41 32.228,22
CRISTINASTEFANIAGALLINA
CategoriaD1>D2
AU - ARCHITETTOURBANISTA
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.314,06 1.314,06 557,94 46.185,63
GIUSEPPEANNUNZIATA
CategoriaD1>D2
SPT -SPECIALISTATECNICO
8% 1.872,00 149,76 1.872,00 149,76 1.589,48 127,16 282,52 3.663,86
ROBERTODELLAGIOVANNA
Categoria D1 AU - ARCHITETTOURBANISTA
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.400,04 1.400,04 471,96 34.694,59
DONATA LONGHI CategoriaC1>C4
P -PROGRAMMATORE
95% 1.872,00 1.778,40 1.872,00 1.778,40 1.429,23 1.357,77 442,77 35.542,22
PATRIZIA TASSI Categoria B3>B4 CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 947,55 947,55 924,45 29.985,27
Totale costo personale 20.592,00 11.643,84 20.592,00 11.643,84 15.759,95 7.989,67 4.832,05 290.465,67
Costo a previsione del processo 335.286,56 Costo realizzato del processo 331.937,83
Processo P4520
Provvedere alla manutenzione e alla gestione della rete stradale provinciale.
Finalità
Garantire la conservazione della rete stradale provinciale attraverso manutenzioni ordinarie per soddisfare l’esigenza di una mobilità di persone e mercipiù fluida e sicura effettuando servizi dii sgombero neve, trattamenti antigelo, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, sfalcio erba, puliziastrade, gestione degli impianti di illuminazione, oltre che la fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza, manutenzione e riparazione manti stradali(buche, rappezzi, pulizia cunette/attraversamenti), ripristino segnaletica, curando l'intero processo tecnico - amministrativo; il tutto compatibilmente
con le risorse assegnate con l'approvazione del bilancio di previsione e considerando le criticità economiche già indicate nella RPP. Promuovereiniziative e valutare proposte formulate da soggetti pubblici e privati, entrambe indirizzate alla stipulazione di accordi atti alla realizzazione di opere di
interesse congiunto, tramite la stipula di convenzioni, protocolli d’intesa, accordi di programma; gestione delle pratiche in iter e controllo periodicodelgli accordi in essere al fine di dar corso al contenuto prescritto nei medesimi; attivare e gestire gli iter amministrativi legati a pratiche di
concessione contributi economici ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche. Adempimenti inerenti obblighi di pubblicazione erendicontazione/monitoraggio
Mission
Monitorare, conservare e garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, anche attraverso l'attivazione di intese con soggetti pubblici e privati perla salvaguardia di interessi comuni. Programma 8 Progetto 03
Stakeholder
Utenti della strada, imprese affidatarie dei lavori, proprietari frontisti delle strade provinciali, associazioni sportive ed amatoriali, enti pubblici e privati,imprese e operatori del settore.
Nota
Peso del Processo P4520 sul totale dei Processi del CdR 12: 60%
Indici 2010 2011 2012 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
12001 - n. richieste pervenute perregistrazione contratti / scritture private 304,00 222,00 209,00 245,00 130,00 130,00
304,00 - - - 130,00 130,00
12002 - n. richieste assolte per registrazionecontratti / scritture private 304,00 222,00 209,00 245,00 130,00 130,00
- - - - 130,00 130,00
12027 - n° accordi / convenzioni previsti 6,00 9,00 10,00 8,33 6,00 6,00
12028 - n° accordi /convenzioni sottoscritti 6,00 9,00 10,00 8,33 6,00 6,00
12029 - Costo manutenzione segnaleticastradale
900.000,00 890.000,00 200.000,00 663.333,33 500.000,00 567.539,00
12030 - n° denunce pervenute per dannistradali
990,00 537,00 165,00 564,00 700,00 707,00
12031 - Costo servizio sfalcio erba 1.016.000,00 1.376.000,00 800.000,00 1.064.000,00 48.400,00 48.400,00
12032 - costo manutenzione illuminazionepubblica
206.600,00 132.000,00 147.000,00 161.866,67 113.400,00 113.400,00
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre 548.307,00 535.666,00 539.569,00 541.180,67 539.569,00 539.569,00
IP0002 - N. unità operative totali dellaProvincia
451,87 439,29 421,01 437,39 406,04 406,04
IP0009 - Costo del processo 12.929.916,62 12.354.142,59 10.964.754,95 12.082.938,05 11.210.870,38 10.937.975,35
IP0341 - Km. strade provinciali 2.001,00 2.001,00 2.001,00 2.001,00 2.016,00 2.016,00
IP0343 - Km. strade provinciali manutenute 2.001,00 2.001,00 2.001,00 2.001,00 2.016,00 2.016,00
IP0356 - N. unità operative processo 20 72,28 69,32 71,14 70,91 57,36 57,36
IP0357 - Importo manutenzioni ordinarieeffettuate (impegnate a bilancio)
2.687.000,00 3.081.000,00 4.200.000,00 3.322.666,67 1.693.000,00 1.693.000,00
IP0358 - Importo manutenzioni ordinariestanziato a bilancio
2.687.000,00 3.081.000,00 4.200.000,00 3.322.666,67 1.693.000,00 1.693.000,00
IP0364 - Costo sgombero neve 2.872.000,00 3.016.000,00 3.100.000,00 2.996.000,00 3.087.000,00 3.087.000,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
INP353 - % personale(IP0356 - N. unità operative processo 20 / IP0002 - N. unità operativetotali della Provincia )
16,21% 14,13% 14,13% 0,00%
12001 - % di richieste evase(12002 - n. richieste assolte per registrazione contratti / scritture private /12001 - n. richieste pervenute per registrazione contratti / scrittureprivate )
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
12010 - grado di perfezionamento accordi /convenzioni(12028 - n° accordi /convenzioni sottoscritti / 12027 - n° accordi /convenzioni previsti )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
INP274 - Copertura manutenzioni(IP0343 - Km. strade provinciali manutenute / IP0341 - Km. stradeprovinciali )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Efficienza economica
INP281 - % risorse impegnate su stanziate per manutenzioni ordinarie(IP0357 - Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate abilancio) / IP0358 - Importo manutenzioni ordinarie stanziato a bilancio )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
INP282 - Costo kilometrico (IP0009 - Costo del processo / IP0341 - Km. strade provinciali )
6.038,45 5.560,95 5.425,58 -135,37
INP285 - Costo pro capite(IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31dicembre )
22,33 20,78 20,27 -0,51
INP269 - Incidenza costo sgombero neve 24,80% 27,54% 28,22% 0,68%
(IP0364 - Costo sgombero neve / IP0009 - Costo del processo )
12011 - Costo kilometrico per manutenzione ordinaria(IP0357 - Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate abilancio) / IP0341 - Km. strade provinciali )
1.660,50 839,78 839,78 0,00
12012 - Costo kilometrico sgombero neve(IP0364 - Costo sgombero neve / IP0341 - Km. strade provinciali )
1.497,25 1.531,25 1.531,25 0,00
12013 - Costo kilometrico segnaletica stradale(12029 - Costo manutenzione segnaletica stradale / IP0341 - Km. stradeprovinciali )
331,50 248,02 281,52 33,50
12014 - costo kilometrico servizio sfalcio erba(12031 - Costo servizio sfalcio erba / IP0341 - Km. strade provinciali )
531,73 24,01 24,01 0,00
12015 - Costo kilometrico manutenzione illuminazione pubblica(12032 - costo manutenzione illuminazione pubblica / IP0341 - Km. stradeprovinciali )
80,89 56,25 56,25 0,00
ENTRATE
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
32861 - 00 - CONTABILIZZAZIONE FONDI DA EROGARE PERPROGETTAZIONE INTERNA - L. 109/94 ART. 18 ESUCCESIVE MOD. E INTEGRAZ.
100% 300.000,00 300.000,00 220.306,64 220.306,64
33400 - 00 - RISARCIMENTO DANNI ARRECATI A BENIMOBILI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE
100% 100.000,00 100.000,00 66.650,72 45.142,50
33780 - 00 - CONCORSO SPESE PER RIPRISTINO STRADEMANOMESSE CON POSA DI CONDUTTURE, O DANNEGGIATEDA INCIDENTI STRADALI
100% 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
33990 - 00 - FONDO DI SPESE DI PROGETTAZIONE 30% 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00
Totale Entrate 545.000,00 545.000,00 286.957,36 265.449,14
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
10260 - 00 - RETRIBUZIONI pp7/01 100% 226.700,00 226.700,00 197.398,53 161.139,26
10270 - 00 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALIA CARICO DELL'ENTE pp7/01
100% 54.000,00 54.000,00 46.980,86 38.206,67
10475 - 00 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DIMATERIE PRIME pp 8/06
100% 7.000,00 7.500,00 7.500,00 5.518,80
10750 - 00 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DIMATERIE PRIME pp 8/03
100% 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
10770 - 00 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DIMATERIE PRIME pp 8/03
100% 100.000,00 122.000,00 119.991,53 97.603,28
10915 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 8/02 100% 204.000,00 354.000,00 354.000,00 245.315,06
11585 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 8/06 100% 150.000,00 140.925,00 40.000,00 0,00
11590 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 8/02 100% 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
11610 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 8/03 100% 100.000,00 100.000,00 66.650,72 0,00
11625 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 8/02 100% 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
11630 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 8/03 100% 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00
11635 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 8/03 100% 5.924.618,00 6.645.518,00 6.645.119,04 5.448.038,97
11636 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 4/11(VINCOLATA MULTE)
100% 587.500,00 587.500,00 567.539,00 0,00
11655 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 8/06 95% 72.105,00 91.105,00 91.105,00 69.346,29
11930 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 8/06 100% 1.000,00 0,00 0,00 0,00
11970 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 8/06 100% 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
12265 - 00 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI pp 8/03 100% 24.165,00 31.665,00 31.664,97 23.829,00
12930 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI E ADUNIONI DI COMUNI pp 8/06
100% 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00
12975 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI ENTI DELSETTORE PUBBLICO pp 8/06
100% 8.000,00 8.000,00 2.750,00 435,00
13400 - 00 - ALTRE IMPOSTE pp 8/03 100% 2.379,00 2.379,00 2.379,00 1.588,71
13500 - 00 - ALTRE IMPOSTE pp 8/06 100% 8.000,00 8.000,00 7.964,10 5.945,60
13502 - 00 - UTILIZZO BENI DI TERZI pp 8/06 10% 9.884,50 9.884,50 9.576,42 8.187,70
13647 - 00 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONECORRENTE pp8/06
100% 1.000,00 1.000,00 779,20 779,20
Totale Spese 7.638.351,50 8.625.676,50 8.276.898,37 6.113.933,53
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 385.961,71 382.450,64
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Orecontratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Orelavorate
effettive al31/12/2013
Percentualeore
effettive al31/12/2013
Differenzaore al
31/12/2013
Costoaziendale
CHIARINACARMELAURBANO
SEGRETARIOGENERALE
SG - SEGRETARIOGENERALE
2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.838,12 36,76 33,88 2.359,17
BARBARAGALLETTI
DIRIGENTIF.D.O.
DIR - DIRIGENTIT.D.
20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.939,58 387,92 -67,58 28.316,87
DAVIDELAZZARI
COLLABORATORIT.D.
CG - CAPO DIGABINETTO
2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.424,30 28,49 447,70 1.283,81
PRIMO CARLOBACCHIO
CategoriaD3>D6
EST - ESPERTOTECNICO
50% 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 1.115,06 557,53 756,94 38.431,12
ANGELOABBIADATI
CategoriaD3>D6
EST - ESPERTOTECNICO
50% 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 870,20 435,10 1.001,80 41.245,61
PATRIZIAFACCINI
CategoriaD3>D5
ESAES - ESPERTOATTIVITA' ECON.STATISTICHE
10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.458,35 145,84 413,65 6.456,54
PAOLOBIASSONI
CategoriaD3>D4
ESA - ESPERTOAGRARIO
90% 1.872,00 1.684,80 1.872,00 1.684,80 1.682,17 1.513,95 189,83 38.696,08
MASSIMOBARDONE
CategoriaD3>D4
EST - ESPERTOTECNICO
50% 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 793,33 396,67 1.078,67 40.321,07
PAOLO Categoria EST - ESPERTO 40% 936,00 374,40 936,00 374,40 698,54 279,42 237,46 13.943,29
CARNEVALECARLINO
D3>D4 TECNICO
ALESSANDRAMERALDI
CategoriaD1>D4
SPA -SPECIALISTAAMBIENTALE
10% 1.456,04 145,60 1.456,04 145,60 870,14 87,01 585,90 3.751,53
GIORGIOAROLDI
CategoriaD1>D4
SPAA -SPECIALISTAATTIVITA'AMMINISTRATIVE
20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.658,47 331,69 213,53 13.604,73
PIERLUIGICRISTIANI
CategoriaD1>D3
SPT -SPECIALISTATECNICO
70% 1.872,00 1.310,40 1.872,00 1.310,40 1.115,15 780,61 756,85 37.016,48
ANNA MARIAMAGGI
CategoriaD1>D3
SPT -SPECIALISTATECNICO
20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.407,42 281,48 464,58 10.327,88
FEDERICASCARABELLI
CategoriaD1>D2
SPAA -SPECIALISTAATTIVITA'AMMINISTRATIVE
20% 1.352,00 270,40 1.352,00 270,40 1.087,30 217,46 264,70 6.244,77
PAOLAFINOTELLO
CategoriaD1>D2
SPT -SPECIALISTATECNICO
70% 1.872,00 1.310,40 1.872,00 1.310,40 1.061,33 742,93 810,67 23.040,93
REMOPARAZZINI
CategoriaD1>D2
SPT -SPECIALISTATECNICO
50% 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 927,08 463,54 944,92 32.623,03
ROBERTABALDIRAGHI
CategoriaD1>D2
SPA -SPECIALISTAAMBIENTALE
20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.033,49 206,70 838,51 11.018,31
PIERLUIGIGUIDI
CategoriaD1>D2
SPT -SPECIALISTATECNICO
70% 1.872,00 1.310,40 1.872,00 1.310,40 1.258,07 880,65 613,93 31.204,28
ERMES LUNGHI CategoriaD1>D2
SPAA -SPECIALISTAATTIVITA'AMMINISTRATIVE
50% 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 1.409,46 704,73 462,54 20.822,40
DANIELABERGAMASCHIBANCOLINI
CategoriaD1>D2
SPAA -SPECIALISTAATTIVITA'AMMINISTRATIVE
20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 905,25 181,05 966,75 8.224,89
GIOVANNAMOLINARI
CategoriaC1>C5
RAG -RAGIONIERE
20% 1.456,04 291,21 1.456,04 291,21 1.138,03 227,61 318,01 6.120,70
NICOBARBIERI
CategoriaC1>C4
P -PROGRAMMATORE
70% 1.872,00 1.310,40 1.872,00 1.310,40 910,16 637,11 961,84 16.754,58
DANIELEAGLIERI
CategoriaC1>C4
GEO - GEOMETRA 70% 1.872,00 1.310,40 1.872,00 1.310,40 1.119,33 783,53 752,67 31.824,43
DANIELAMAZZINI
CategoriaC1>C4
RAG -RAGIONIERE
70% 1.456,04 1.019,23 1.456,04 1.019,23 1.107,48 775,24 348,56 19.537,41
MATTEOBOBBIESI
CategoriaC1>C3
GEO - GEOMETRA 70% 1.872,00 1.310,40 1.872,00 1.310,40 1.179,35 825,55 692,65 29.513,11
ROBERTOSPAGNOLI
CategoriaC1>C3
GEO - GEOMETRA 60% 936,00 561,60 936,00 561,60 521,47 312,88 414,53 17.296,73
MORENACREVANI
CategoriaC1>C3
RAG -RAGIONIERE
40% 1.872,00 748,80 1.872,00 748,80 1.413,41 565,36 458,59 13.732,30
ALBERTOMILANESI
CategoriaC1>C3
ITA - ISTRUTTORETECNICOAMBIENTALE
20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.417,50 283,50 454,50 6.918,10
AUGUSTAPERCIVALLE
CategoriaC1>C3
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.431,39 429,42 440,61 10.558,15
ADRIANAMARIADACCO'
CategoriaC1>C3
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.560,49 312,10 311,51 6.767,91
EMANUELEDEANDREA
CategoriaC1>C2
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.551,35 1.551,35 320,65 31.981,33
GRAZIANOACERBI
CategoriaC1>C2
IMVS -ISTRUTTOREMANUT.VIGILANZASTRADALE
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.330,00 1.330,00 542,00 39.720,84
MAURIZIOMANIDI
CategoriaC1>C2
IMVS -ISTRUTTOREMANUT.VIGILANZASTRADALE
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.355,15 1.355,15 516,85 41.660,13
CARMELAMANGIAFICO
CategoriaC1>C2
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.513,38 151,34 358,62 3.493,16
GIUSEPPECAMPEGGI
CategoriaC1>C2
IMVS -ISTRUTTOREMANUT.VIGILANZASTRADALE
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.075,43 1.075,43 796,57 39.591,00
GABRIELLASAVIOTTI
CategoriaC1>C2
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.509,45 150,95 362,55 3.531,66
LUIGIANTONIOTAGLIANI
CategoriaC1>C2
IMVS -ISTRUTTOREMANUT.VIGILANZASTRADALE
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.291,29 1.291,29 580,71 39.294,84
AMBROGINOCORRALLONI
CategoriaC1>C2
IMVS -ISTRUTTOREMANUT.VIGILANZASTRADALE
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.633,47 1.633,47 238,53 41.711,67
ROSALUCIGNANO
Categoria C1 IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.544,20 463,26 327,80 10.179,15
STEFANOCORSO
Categoria B3>B6 TS - TECNICOSTRADALE
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.470,20 1.470,20 401,80 51.972,94
NUNZIOPANTANO
Categoria B3>B6 TS - TECNICOSTRADALE
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.476,13 1.476,13 395,87 52.402,27
RUGGERONAPOLI
Categoria B3>B5 CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA
10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.538,45 153,85 333,55 3.201,22
CINZIA GIANO Categoria B3>B4 CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA
10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.460,47 146,05 411,53 3.237,09
MASSIMO Categoria B3>B4 TS - TECNICO 100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.542,09 1.542,09 329,91 39.002,14
PAPAVERO STRADALE
GIULIO MAGGI Categoria B3>B4 TS - TECNICOSTRADALE
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.578,06 1.578,06 293,94 38.596,67
ROBERTOMANGIAROTTI
Categoria B3>B4 TS - TECNICOSTRADALE
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.572,19 1.572,19 299,81 40.024,73
PIERANGELOCECCHETTO
Categoria B3>B4 TS - TECNICOSTRADALE
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.597,06 1.597,06 274,94 37.997,04
AMERIGOMANCIN
Categoria B3>B4 TS - TECNICOSTRADALE
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.578,43 1.578,43 293,57 42.103,40
EZIO BISIO Categoria B3>B4 TS - TECNICOSTRADALE
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.556,04 1.556,04 315,96 38.081,23
LUIGIBUFFONE
Categoria B1>B7 OSS - OPERATORESTRADALESPECIALIZZATO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.595,10 1.595,10 276,90 38.059,30
MAURIZIOCHIESA
Categoria B1>B7 OSS - OPERATORESTRADALESPECIALIZZATO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.442,58 1.442,58 429,42 37.429,59
GIORGIOGINELLI
Categoria B1>B7 OSS - OPERATORESTRADALESPECIALIZZATO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.599,35 1.599,35 272,65 38.276,94
RENZOMONFASANI
Categoria B1>B7 OSS - OPERATORESTRADALESPECIALIZZATO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.444,28 1.444,28 427,72 41.518,77
FABRIZIOGATTONI
Categoria B1>B7 OSS - OPERATORESTRADALESPECIALIZZATO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.621,39 1.621,39 250,61 38.779,79
MAURO BISIO Categoria B1>B6 OSS - OPERATORESTRADALESPECIALIZZATO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.566,38 1.566,38 305,62 37.960,40
GIAN PIEROCATENACCI
Categoria B1>B5 OSS - OPERATORESTRADALESPECIALIZZATO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.465,49 1.465,49 406,51 36.809,54
DANILOGIACINTI
Categoria B1>B5 OSS - OPERATORESTRADALESPECIALIZZATO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.548,26 1.548,26 323,74 37.362,21
MAURIZIOGORLA
Categoria B1>B5 OSS - OPERATORESTRADALESPECIALIZZATO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.253,17 1.253,17 618,83 37.172,35
MARIO PIEROANTONIOFIORANI
Categoria B1>B5 OSS - OPERATORESTRADALESPECIALIZZATO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.550,49 1.550,49 321,51 38.197,89
MAURIZIOFAINI
Categoria B1>B5 OSS - OPERATORESTRADALESPECIALIZZATO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.447,02 1.447,02 424,98 37.655,50
MARCO MARZI Categoria B1>B5 OSS - OPERATORESTRADALESPECIALIZZATO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.525,37 1.525,37 346,63 37.236,46
ROBERTODALLACQUA
Categoria B1>B5 OSS - OPERATORESTRADALESPECIALIZZATO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.638,37 1.638,37 233,63 36.865,56
MASSIMOLONGHI
Categoria B1>B5 OSS - OPERATORESTRADALESPECIALIZZATO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.592,26 1.592,26 279,74 38.064,13
CLAUDIOBRAVI
Categoria B1>B5 OSS - OPERATORESTRADALESPECIALIZZATO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.573,41 1.573,41 298,59 37.021,78
VALERIOMUSSO
Categoria B1>B5 OSS - OPERATORESTRADALESPECIALIZZATO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.504,04 1.504,04 367,96 36.627,45
LUCIANOSPELTINI
Categoria B1>B4 OSS - OPERATORESTRADALESPECIALIZZATO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.614,47 1.614,47 257,53 47.978,21
FERDINANDOCREA
Categoria B1>B3 OSS - OPERATORESTRADALESPECIALIZZATO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 267,06 267,06 1.604,94 13.859,20
FRANCESCOCIVARDI
Categoria B1>B2 EA - ESECUTOREAMMINISTRATIVO
90% 1.872,00 1.684,80 1.872,00 1.684,80 1.538,32 1.384,49 333,68 26.639,75
GERARDOERRICHIELLO
Categoria B1>B2 EA - ESECUTOREAMMINISTRATIVO
70% 1.872,00 1.310,40 1.872,00 1.310,40 1.337,16 936,01 534,84 23.038,14
LUCA MARIABERTELEGNI
Categoria B1>B2 EA - ESECUTOREAMMINISTRATIVO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.477,13 1.477,13 394,87 35.406,87
ROBERTONOBILI
Categoria B1>B2 OSS - OPERATORESTRADALESPECIALIZZATO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.206,09 1.206,09 665,91 33.819,56
MARCO PREDA Categoria B1>B2 OSS - OPERATORESTRADALESPECIALIZZATO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.507,03 1.507,03 364,97 35.156,61
LUIGI CALVI Categoria B1 ETS - ESECUTORETECNICOSPECIALIZZATO
80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.299,48 1.039,58 572,52 25.973,34
GABRIELENOBILI
Categoria B1 OSS - OPERATORESTRADALESPECIALIZZATO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.177,24 1.177,24 694,76 32.715,23
ANGELINOTAGLIANI
Categoria B1 OSS - OPERATORESTRADALESPECIALIZZATO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.563,45 1.563,45 308,55 33.918,50
FILIPPOGIROMETTA
Categoria B1 OSS - OPERATORESTRADALESPECIALIZZATO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.501,22 1.501,22 370,78 35.423,98
ALESSANDROCRIVELLARI
Categoria B1 OSS - OPERATORESTRADALESPECIALIZZATO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.629,19 1.629,19 242,81 33.834,49
ANTONIOSPINELLO
Categoria B1 OSS - OPERATORESTRADALESPECIALIZZATO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.442,48 1.442,48 429,52 34.214,95
BRUNO ARESU Categoria B1 OSS - OPERATORESTRADALESPECIALIZZATO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.065,46 1.065,46 806,54 33.637,30
MICHELE DIBENEDETTO
Categoria B1 OSS - OPERATORESTRADALE
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.267,03 1.267,03 604,97 28.722,03
SPECIALIZZATO
MARCO BIE' Categoria B1 OSS - OPERATORESTRADALESPECIALIZZATO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.443,31 1.443,31 428,69 33.511,81
Totale costo personale 147.992,12 107.382,12 147.992,12 107.382,12 110.227,34 80.372,34 37.764,78 2.278.626,34
Costo a previsione del processo 11.290.264,55 Costo realizzato del processo 10.937.975,35
Processo P4521
Gestire le attività di monitoraggio e raccolta dati in materia di difesa idrogeologica
Finalità
Definire condizioni di sicurezza del territorio intervenendo sulle infrastrutture viarie ed operando per la prevenzione e la protezione dei rischi naturali edantropici mediante monitoraggi, studi ed indagini di natura geologica, idrogeologica e geotecnica
Mission
Incrementare il grado di funzionalità e sicurezza del territorio delle infrastrutture attraverso attività di studio, monitoraggio e pianificazione. Programma8 Progetto 01
Stakeholder
Cittadini, Enti pubblici e privati
Nota
Peso del Processo P4521 sul totale dei Processi del CdR 12: 8%
Indici 2010 2011 2012 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
12014 - n° richieste pareri per PGT 35,00 40,00 22,00 32,33 41,00 41,00
12015 - n° pareri rilasciati per PGT 35,00 40,00 22,00 32,33 41,00 41,00
12017 - n° sopralluoghi effettuati per dissestoidrogeologico
27,00 26,00 30,00 27,67 30,00 30,00
12023 - n° riunioni nell'ambito cabina regiaper dissesto idrogeologico
- - 5,00 5,00 2,00 2,00
12024 - n° comunicazioni / problematichepervenute dissesto idrogeologico
12,00 11,00 13,00 12,00 26,00 26,00
12025 - n° comunicazioni / problematichedissesto idrogeologico evase
12,00 11,00 13,00 12,00 26,00 26,00
12026 - % aggiornamento dati territoriali - - 100,00 100,00 100,00 100,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
12005 - % pareri idrogeologici per valutazione PGT(12014 - n° richieste pareri per PGT / 12015 - n° pareri rilasciati perPGT )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
12009 - % evasione problematiche in materia di dissesto idrogeologico(12025 - n° comunicazioni / problematiche dissesto idrogeologico evase/ 12024 - n° comunicazioni / problematiche pervenute dissestoidrogeologico )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 16.620,04 16.468,85
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Orecontratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Ore lavorateeffettive al
31/12/2013
Percentualeore effettive
al31/12/2013
Differenzaore al
31/12/2013
Costoaziendale
CHIARINACARMELAURBANO
SEGRETARIOGENERALE
SG -SEGRETARIOGENERALE
2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.838,12 36,76 33,88 2.359,17
BARBARAGALLETTI
DIRIGENTIF.D.O.
DIR - DIRIGENTIT.D.
3% 1.872,00 56,16 1.872,00 56,16 1.939,58 58,19 -67,58 4.247,53
DAVIDELAZZARI
COLLABORATORIT.D.
CG - CAPO DIGABINETTO
2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.424,30 28,49 447,70 1.283,81
PRIMOCARLOBACCHIO
CategoriaD3>D6
EST - ESPERTOTECNICO
5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.115,06 55,75 756,94 3.843,11
ANGELOABBIADATI
CategoriaD3>D6
EST - ESPERTOTECNICO
5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 870,20 43,51 1.001,80 4.124,56
MASSIMOBARDONE
CategoriaD3>D4
EST - ESPERTOTECNICO
5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 793,33 39,67 1.078,67 4.032,11
PIERLUIGIGUIDI
CategoriaD1>D2
SPT -SPECIALISTATECNICO
10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.258,07 125,81 613,93 4.457,75
PAOLAFINOTELLO
CategoriaD1>D2
SPT -SPECIALISTATECNICO
10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.061,33 106,13 810,67 3.291,56
REMOPARAZZINI
CategoriaD1>D2
SPT -SPECIALISTATECNICO
5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 927,08 46,35 944,92 3.262,30
ROBERTABALDIRAGHI
CategoriaD1>D2
SPA -SPECIALISTAAMBIENTALE
60% 1.872,00 1.123,20 1.872,00 1.123,20 1.033,49 620,09 838,51 33.054,93
ALBERTOMILANESI
CategoriaC1>C3
ITA -ISTRUTTORETECNICOAMBIENTALE
80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.417,50 1.134,00 454,50 27.672,39
ADRIANAMARIADACCO'
CategoriaC1>C3
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
60% 1.872,00 1.123,20 1.872,00 1.123,20 1.560,49 936,29 311,51 20.303,74
Totale costo personale 22.464,00 4.623,84 22.464,00 4.623,84 15.238,55 3.231,05 7.225,45 111.932,97
Costo a previsione del processo 128.553,01 Costo realizzato del processo 128.401,82
Obiettivi strategici e di sviluppo
Amministrazione: Provincia di Pavia
Centro di Responsabilità: 12 - SETTORE LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO E DISSESTOIDROGEOLOGICO
Responsabile: Barbara Galletti
Periodo di Riferimento: Anno - 2013
Legenda: Previsione Raggiunto Non iniziato
Azione strategica Area
1 - Innovazione, cultura, ambiente e solidarietà 802 - Programmazione, progettazione e realizzazione diinterventi di riqualifica e messa in sicurezza della rete viaria
Obiettivo di sviluppo
802-OSV01 - PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRIQUALIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA; 2. ATTIVITA' DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA; 3. PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI
INTERVENTI STRATEGICI PER LA VIABILITA' PROVINCIALE; PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE EREALIZZAZIONI DI NUOVI INTERVENTI NELL'AMBITO DEL "PIANO NAZIONALE DI SICUREZZA
STRADALE" VOLTI A PRESERVARE L'INCOLUMITA' DELL'UTENZA E A RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DIINCIDENTALITA'. 4. OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DELLEOPERE, STIPULA E COORDINAMENTO ACCORDI, CONVENZIONI E PARERI INERENTI IL PATRIMONIO
VIARIO
Priorità
Alta
Finalità
ATTIVARE SISTEMI DI GESTIONE DELLE SITUAZIONI ANOMALE CHE INTERESSANO LE STRADEPROVINCIALI CON SOLUZIONI IDONEE A GARANTIRE SICUREZZA ED ADEGUATA PERCORRIBILITA'
DELLA RETE STRADALE. RISPETTO DELLE TEMPISTICHE DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHENELL'OTTICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO LEGATI AL RISPETTO DEL PATTODI STABILITA'. I TAGLI AL BILANCIO, L'ORMAI TOTALE IMPOSSIBILITA' DI RICORRERE AL CREDITO,
LE LIMITAZIONI NEI FINANZIAMENTI STATALI E REGIONALI E LA NECESSITA' DI RISPETTO DELPATTO DI STABILITA' IMPONGONO UN RIGOROSO ED ATTENTO CONTROLLO DI GESTIONE IN
PARTICOLAR MODO IN RELAZIONE AL FLUSSO TEMPORALE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE. SCOPOFINALE E' GARANTIRE LA REALIZZAZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI PROGRAMMATI, LIMITANDO O
PREVENENDO LE "SOFFERENZE" EVIDENZIATE DALLE IMPRESE ESECUTRICI CHE, CAUSA LARIDUZIONE DEGLI INVESTIMENTI E I RITARDATI PAGAMENTI, SPESSO DEVONO INEVITABILMENTE
RICORRERE ALLO STRUMENTO DELLA CESSIONE DI CREDITO. A TUTT'OGGI UNA BUONA PARTEDELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO VIENE DEDICATA ALLA GESTIONE DELLE PRATICHE DI SUBENTRO
NEI CONTRATTI IN ESSERE CAUSA LIQUIDAZIONI, CONCORDATI PREVENTIVI E FALLIMENTI OLTRECHE ALLO SFORZO PER CONTENERE IL LIVELLO DI CONTENZIOSO PER RISERVE O RICHIESTE DI
INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI.
Programma RPP
GESTIRE LE SITUAZIONI DI CRITICITA' E RISOLVERE PROBLEMATICHE INTERESSANTI LA FITTARETE STRADALE PROVINCIALE
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013
Gantt Indicatore di puntualita'
Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
802-OSV01A
0,00
Fasi
Fasi Inizio Fine
802-OSV01A - SI RIMANDA ALL'ALLEGATO SCHEMA EXCELL DI DETTAGLIO DEI SINGOLI LAVORICON LA SPECIFICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE DA REALIZZARSI NEL CORSO DEL 2013
01/01/13 31/12/13
Allegati:public/CDR 12 - STATO AVANZAMENTO DIC. 2013 - LAVORI.pdf - ELENCO DEI LAVORI CON STATODI AVANZAMENTO AL 31/12/2013
PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costo
GABRIELLA SAVIOTTI CategoriaC1>C2
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
40% 1.872,00 603,78 14.126,64
PRIMO CARLO BACCHIO CategoriaD3>D6
EST - ESPERTOTECNICO
20% 1.872,00 223,01 15.372,45
ANGELO ABBIADATI CategoriaD3>D6
EST - ESPERTOTECNICO
20% 1.872,00 174,04 16.498,24
MASSIMO BARDONE CategoriaD3>D4
EST - ESPERTOTECNICO
20% 1.872,00 158,67 16.128,43
PIERLUIGI GUIDI CategoriaD1>D2
SPT -SPECIALISTATECNICO
10% 1.872,00 125,81 4.457,75
PATRIZIA FACCINI CategoriaD3>D5
ESAES - ESPERTOATTIVITA' ECON.STATISTICHE
40% 1.872,00 583,34 25.826,17
CARMELA MANGIAFICO CategoriaC1>C2
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
40% 1.872,00 605,35 13.972,63
ERMES LUNGHI CategoriaD1>D2
SPAA -SPECIALISTAATTIVITA'AMMINISTRATIVE
15% 1.872,00 211,42 6.246,72
BRUNO PANIGAZZI CategoriaD1>D4
SPT -SPECIALISTATECNICO
70% 1.872,00 912,12 35.322,34
ALESSANDRA MERALDI CategoriaD1>D4
SPA -SPECIALISTAAMBIENTALE
50% 1.456,04 435,07 18.757,67
GIORGIO AROLDI CategoriaD1>D4
SPAA -SPECIALISTAATTIVITA'AMMINISTRATIVE
30% 1.872,00 497,54 20.407,10
NICO BARBIERI CategoriaC1>C4
P -PROGRAMMATORE
10% 1.872,00 91,02 2.393,51
PIERLUIGI CRISTIANI CategoriaD1>D3
SPT -SPECIALISTATECNICO
20% 1.872,00 223,03 10.576,14
PAOLA FINOTELLO CategoriaD1>D2
SPT -SPECIALISTATECNICO
10% 1.872,00 106,13 3.291,56
REMO PARAZZINI CategoriaD1>D2
SPT -SPECIALISTATECNICO
20% 1.872,00 185,42 13.049,21
DANIELA MAZZINI CategoriaC1>C4
RAG -RAGIONIERE
15% 1.456,04 166,12 4.186,59
ROBERTA BALDIRAGHI Categoria SPA - 10% 1.872,00 103,35 5.509,16
D1>D2 SPECIALISTAAMBIENTALE
DANIELE AGLIERI CategoriaC1>C4
GEO - GEOMETRA 20% 1.872,00 223,87 9.092,69
BARBARA GALLETTI DIRIGENTIF.D.O.
DIR - DIRIGENTIT.D.
20% 1.872,00 387,92 28.316,87
CINZIA GIANO CategoriaB3>B4
CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA
40% 1.872,00 584,19 12.948,35
MATTEO BOBBIESI CategoriaC1>C3
GEO - GEOMETRA 20% 1.872,00 235,87 8.432,32
SIMONA MONTINI CategoriaD1>D3
IDA - ISTRUTT.DIRETTIVOAMMINISTRATIVO
20% 1.872,00 302,12 8.057,05
ROBERTO SPAGNOLI CategoriaC1>C3
GEO - GEOMETRA 25% 936,00 130,37 7.206,97
MORENA CREVANI CategoriaC1>C3
RAG -RAGIONIERE
10% 1.872,00 141,34 3.433,08
FEDERICA SCARABELLI CategoriaD1>D2
SPAA -SPECIALISTAATTIVITA'AMMINISTRATIVE
40% 1.352,00 434,92 12.489,55
GIOVANNA MOLINARI CategoriaC1>C5
RAG -RAGIONIERE
40% 1.456,04 455,21 12.241,40
RUGGERO NAPOLI CategoriaB3>B5
CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA
50% 1.872,00 769,23 16.006,10
ROSA LUCIGNANO CategoriaC1
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
40% 1.872,00 617,68 13.572,20
AUGUSTA PERCIVALLE CategoriaC1>C3
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
40% 1.872,00 572,56 14.077,53
ANNA MARIA MAGGI CategoriaD1>D3
SPT -SPECIALISTATECNICO
40% 1.872,00 562,97 20.655,77
PAOLO CARNEVALECARLINO
CategoriaD3>D4
EST - ESPERTOTECNICO
25% 936,00 174,64 8.714,56
FRANCESCO CIVARDI CategoriaB1>B2
EA - ESECUTOREAMMINISTRATIVO
10% 1.872,00 153,83 2.959,97
GERARDO ERRICHIELLO CategoriaB1>B2
EA - ESECUTOREAMMINISTRATIVO
20% 1.872,00 267,43 6.582,33
LUIGI CALVI CategoriaB1
ETS - ESECUTORETECNICOSPECIALIZZATO
10% 1.872,00 129,95 3.246,67
ADRIANA MARIA DACCO' CategoriaC1>C3
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
10% 1.872,00 156,05 3.383,96
DANIELA BERGAMASCHIBANCOLINI
CategoriaD1>D2
SPAA -SPECIALISTAATTIVITA'AMMINISTRATIVE
40% 1.872,00 362,10 16.449,79
Totale costo personale 63.752,12 12.067,44 433.989,45
Indici (aggiornati al 31/12/2013) Atteso nell'anno Raggiunto
12033 - n. progetti preliminari approvati nel 2013 3,00 3,00
12035 - n. progetti definitivi approvati nel 2013 3,00 4,00
12036 - importo complessivo progetti definitivi approvatinel 2013
1.550.000,00 1.800.000,00
12037 - n. progetti esecutivi approvati nel 2013 4,00 5,00
12038 - importo complessivo progetti esecutiviapprovati nel 2013
1.750.000,00 2.000.000,00
12039 - n. lavori in economia / somma urgenzaapprovati nel 2013
8,00 11,00
12040 - importo complessivo lavori in economia / 830.525,00 1.001.775,00
somma urgenza approvati nel 2013
12041 - n. opere aggiudicate nel 2013 5,00 5,00
12042 - importo complessivo opere aggiudicate nel2013
1.300.000,00 1.300.000,00
12043 - n. opere in fase di esecuzione nel 2013 19,00 19,00
12044 - importo complessivo opere in fase diesecuzione
43.000.000,00 43.000.000,00
12045 - n. atti di contabilità  finale approvati 23,00 25,00
12058 - importo complessivo progetti preliminariapprovati nel 2013
1.300.000,00 1.300.000,00
Indicatore di performance (aggiornati al31/12/2013)
Valore atteso Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
12022 - n. progetti preliminari approvati nel 2013(12033 - n. progetti preliminari approvati nel 2013 )
3,00 3,00 0,00
12024 - n. progetti definitivi approvati nel 2013(12035 - n. progetti definitivi approvati nel 2013 )
3,00 4,00 1,00
12025 - importo complessivo progetti definitiviapprovati nel 2013(12036 - importo complessivo progetti definitiviapprovati nel 2013 )
1.550.000,00 1.800.000,00 250.000,00
12026 - n. progetti esecutivi approvati nel 2013(12037 - n. progetti esecutivi approvati nel 2013 )
4,00 5,00 1,00
12027 - importo complessivo progetti esecutiviapprovati nel 2013(12038 - importo complessivo progetti esecutiviapprovati nel 2013 )
1.750.000,00 2.000.000,00 250.000,00
12028 - n. lavori in economia /somma urgenzaapprovati nel 2013(12039 - n. lavori in economia / somma urgenzaapprovati nel 2013 )
8,00 11,00 3,00
12029 - importo complessivo lavori in economia /somma urgenza approvati nel 2013(12040 - importo complessivo lavori in economia /somma urgenza approvati nel 2013 )
830.525,00 1.001.775,00 171.250,00
12030 - n. opere aggiudicate nel 2013(12041 - n. opere aggiudicate nel 2013 )
5,00 5,00 0,00
12031 - importo complessivo opere aggiudicate nel2013(12042 - importo complessivo opere aggiudicate nel2013 )
1.300.000,00 1.300.000,00 0,00
12032 - n. opere in fase di esecuzione nel 2013(12043 - n. opere in fase di esecuzione nel 2013 )
19,00 19,00 0,00
12033 - importo complessivo opere in fase diesecuzione(12044 - importo complessivo opere in fase diesecuzione )
43.000.000,00 43.000.000,00 0,00
12034 - n. atti di contabilità finale approvati(12045 - n. atti di contabilità  finale approvati )
23,00 25,00 2,00
12023 - importo complessivo progetti preliminariapprovati nel 2013(12058 - importo complessivo progetti preliminariapprovati nel 2013 )
1.300.000,00 1.300.000,00 0,00
Azione strategica Area
4 - Programma RPP 4 805 - Progettazione, realizzazione e gestione di interventistrategici per la viabilità provinciale in riferimento alle strutturedi attraversamento
Obiettivo di sviluppo
805-OSV01 - AVVIO DI UN'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DIAGNOSTICO- STRUMENTALE SUALMENO 6 PONTI TRA QUELLI PRINCIPALI E DI MAGGIORE CRITICITA'; GESTIONE DELL'INTERVENTO
DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI AL PONTE DELLA BECCA (PROGETTAZIONE E PROCEDURA DIAFFIDAMENTO LAVORI); GESTIONE DELLA FASE DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE DIVIGEVANO SUL FIUME TICINO (LAVORI INIZIATI); GESTIONE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO
DELL'INTERVENTO DI DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE PONTI PRINCIPALI; GESTIONE DELLA FASEDI PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO E INIZIO LAVORI PER INTERVENTI SUI PONTI DELLA GEROLA,DELLO SCUROPASSO A BRONI, DELL'AGOGNA A CERETTO LOMELLINA E SUL PONTE IN BARCHE DI
BEREGUARDO
Priorità
Alta
Finalità
Intraprendere uno studio meticoloso degli attraversamenti principali, per mezzo di un monitoraggiocostante e rigoroso, attivato allo scopo di rilevare in tempi ristretti, eventuali criticità edammaloramenti, favorendo nel contempo interventi rapidi e risolutivi e, nel caso si rendanecessario, opere di manutenzione straordinaria a risoluzione delle diverse problematiche
Programma RPP
Progettare, realizzare e gestire interventi strategici per la viabilità provinciale in riferimento allestrutture di attraversamento
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013
Gantt Indicatore di puntualita'
Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
805-OSV01A
0,00
Fasi
Fasi Inizio Fine
805-OSV01A - SI RIMANDA ALL'ALLEGATO SCHEMA EXCELL DI DETTAGLIO DEI SINGOLI LAVORICON LA SPECIFICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE DA REALIZZARSI NEL CORSO DEL 2013
01/01/13 31/12/13
Allegati:public/CDR 12 - STATO AVANZAMENTO DIC. 2013 - PONTI.pdf - ELENCO INTERVENTI RIGUARDANTIINFRASTRUTTURE DI ATTRAVERSAMENTO CON STATO DI AVANZAMENTO AL 31/12/2013
PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costo
GABRIELLA SAVIOTTI CategoriaC1>C2
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
25% 1.872,00 377,36 8.829,15
PRIMO CARLO BACCHIO CategoriaD3>D6
EST - ESPERTOTECNICO
20% 1.872,00 223,01 15.372,45
ANGELO ABBIADATI CategoriaD3>D6
EST - ESPERTOTECNICO
20% 1.872,00 174,04 16.498,24
MASSIMO BARDONE CategoriaD3>D4
EST - ESPERTOTECNICO
20% 1.872,00 158,67 16.128,43
PIERLUIGI GUIDI CategoriaD1>D2
SPT -SPECIALISTATECNICO
10% 1.872,00 125,81 4.457,75
PATRIZIA FACCINI CategoriaD3>D5
ESAES - ESPERTOATTIVITA' ECON.STATISTICHE
25% 1.872,00 364,59 16.141,36
CARMELA MANGIAFICO CategoriaC1>C2
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
25% 1.872,00 378,35 8.732,90
ERMES LUNGHI CategoriaD1>D2
SPAA -SPECIALISTAATTIVITA'AMMINISTRATIVE
10% 1.872,00 140,95 4.164,48
GIORGIO AROLDI CategoriaD1>D4
SPAA -SPECIALISTAATTIVITA'AMMINISTRATIVE
30% 1.872,00 497,54 20.407,10
NICO BARBIERI CategoriaC1>C4
P -PROGRAMMATORE
10% 1.872,00 91,02 2.393,51
PIERLUIGI CRISTIANI CategoriaD1>D3
SPT -SPECIALISTATECNICO
10% 1.872,00 111,52 5.288,07
PAOLA FINOTELLO CategoriaD1>D2
SPT -SPECIALISTATECNICO
10% 1.872,00 106,13 3.291,56
REMO PARAZZINI CategoriaD1>D2
SPT -SPECIALISTATECNICO
20% 1.872,00 185,42 13.049,21
DANIELA MAZZINI CategoriaC1>C4
RAG -RAGIONIERE
15% 1.456,04 166,12 4.186,59
ROBERTA BALDIRAGHI CategoriaD1>D2
SPA -SPECIALISTAAMBIENTALE
10% 1.872,00 103,35 5.509,16
DANIELE AGLIERI CategoriaC1>C4
GEO - GEOMETRA 10% 1.872,00 111,93 4.546,35
BARBARA GALLETTI DIRIGENTIF.D.O.
DIR - DIRIGENTIT.D.
20% 1.872,00 387,92 28.316,87
CINZIA GIANO CategoriaB3>B4
CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA
25% 1.872,00 365,12 8.092,72
MATTEO BOBBIESI CategoriaC1>C3
GEO - GEOMETRA 10% 1.872,00 117,94 4.216,16
ROBERTO SPAGNOLI CategoriaC1>C3
GEO - GEOMETRA 15% 936,00 78,22 4.324,18
MORENA CREVANI CategoriaC1>C3
RAG -RAGIONIERE
10% 1.872,00 141,34 3.433,08
FEDERICA SCARABELLI CategoriaD1>D2
SPAA -SPECIALISTAATTIVITA'AMMINISTRATIVE
40% 1.352,00 434,92 12.489,55
GIOVANNA MOLINARI CategoriaC1>C5
RAG -RAGIONIERE
40% 1.456,04 455,21 12.241,40
ROSA LUCIGNANO CategoriaC1
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
30% 1.872,00 463,26 10.179,15
AUGUSTA PERCIVALLE CategoriaC1>C3
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
30% 1.872,00 429,42 10.558,15
ANNA MARIA MAGGI CategoriaD1>D3
SPT -SPECIALISTATECNICO
40% 1.872,00 562,97 20.655,77
PAOLO CARNEVALECARLINO
CategoriaD3>D4
EST - ESPERTOTECNICO
35% 936,00 244,49 12.200,38
GERARDO ERRICHIELLO CategoriaB1>B2
EA - ESECUTOREAMMINISTRATIVO
10% 1.872,00 133,72 3.291,16
LUIGI CALVI CategoriaB1
ETS - ESECUTORETECNICOSPECIALIZZATO
10% 1.872,00 129,95 3.246,67
ADRIANA MARIA DACCO' CategoriaC1>C3
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
10% 1.872,00 156,05 3.383,96
DANIELA BERGAMASCHIBANCOLINI
CategoriaD1>D2
SPAA -SPECIALISTAATTIVITA'AMMINISTRATIVE
40% 1.872,00 362,10 16.449,79
Totale costo personale 54.808,08 7.778,40 302.075,26
Indici (aggiornati al 31/12/2013) Atteso nell'anno Raggiunto
12046 - n. progetti preliminari relativi a strutture diattraversamento approvati
1,00 1,00
12047 - importo progetti preliminari relativi a strutturedi attraversamento approvati
6.000.000,00 6.000.000,00
12056 - grado di raggiungimento procedura diaffidamento incarico di progettazione lavori dicompletamento ponte della Becca
100,00 100,00
12057 - grado di raggiungimento fase di esecuzionelavori nuovo ponte sul Ticino a Vigevano
25,00 25,00
Indicatore di performance (aggiornati al31/12/2013)
Valore atteso Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
12020 - grado di raggiungimento fase di progettazionelavori di completamento ponte della Becca(12056 - grado di raggiungimento procedura diaffidamento incarico di progettazione lavori dicompletamento ponte della Becca )
100,00% 100,00% 0,00%
12021 - grado di raggiungimento fase di esecuzionelavori nuovo ponte sul Ticino a Vigevano(12057 - grado di raggiungimento fase di esecuzionelavori nuovo ponte sul Ticino a Vigevano )
25,00% 25,00% 0,00%
12035 - n. progetti preliminari relativi a strutture diattraversamento approvati(12046 - n. progetti preliminari relativi a strutture diattraversamento approvati )
1,00 1,00 0,00
12036 - importo progetti preliminari relativi a strutturedi attraversamento approvati(12047 - importo progetti preliminari relativi a strutturedi attraversamento approvati )
6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
CODICE OBIETTIVO
DENOMINAZIONE
TIPO Obiettivo strategico
PROGRAMMA RPP
PROGETTO RPP
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Totale pesatura 11
(pag. 1/2)
il progetto fa riferimento ad esperienze e soluzioni in linea con altri progetti già realizzati nell’Ente
il progetto fa riferimento ad esperienze e soluzioni non completamente sperimentate all'interno
dell’Ente
il progetto coinvolge personale (interno e/o esterno) con competenze differenziate che devono essere
integrate e che richiedono relazioni diversificate
il progetto coinvolge un elevato numero di soggetti interni/esterni, con mission e finalità diverse, che
devono essere armonizzate e che richiedono relazioni complesse.
il progetto fa riferimento ad esperienze e soluzioni veramente innovativi, anche in confronto ad altre
realtà.
b. Dimensione economica:
i risultati attesi hanno impatto, in termini di efficacia e/o di efficienza, sull’intero Ente e/o all’esterno
su tutta la provincia.
i risultati attesi hanno impatto, in termini di efficacia e/o di efficienza, su processi circoscritti dell’Ente
e/o all’esterno su circoscritte categorie
i risultati attesi hanno impatto, in termini di efficacia e/o di efficienza, prevalentemente all'interno
unità organizzative omogenee
c. Complessità delle competenze necessarie:
a. Livello di innovazione:
d. Livello di impatto e rilevanza strategica:
il progetto coinvolge personale (interno e/o esterno) con competenze simili
il progetto ha un impatto economico non significativo per l'Ente sia come spese che come entrate e/o
recuperi di efficienzail progetto ha un impatto economico significativo per l'Ente come spese e/o come entrate e/o recuperi
di efficienzail progetto ha un impatto economico determinante per l'Ente come spese e/o come entrate e/o
recuperi di efficienza
8 - Politiche per le Infrastrutture e Lavori Pubblici
802 - Programmazione, progettazione e realizzazione di interventi di riqualifica e
messa in sicurezza della rete viaria
SCHEDA PER LA PESATURA DEGLI OBIETTIVI
SETTORE: LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO E DISSESTO IDROGEOLOGICO
802-OSV01 del PEG/Piano Performance
PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
RIQUALIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA; 2. ATTIVITA' DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA; 3. PROGETTAZIONE,
REALIZZAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI STRATEGICI PER LA VIABILITA'
PROVINCIALE; PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONI DI NUOVI
INTERVENTI NELL'AMBITO DEL "PIANO NAZIONALE DI SICUREZZA STRADALE"
VOLTI A PRESERVARE L'INCOLUMITA' DELL'UTENZA E A RIDURRE AL MINIMO I
RISCHI DI INCIDENTALITA'. 4. OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DELLE OPERE, STIPULA E COORDINAMENTO
ACCORDI, CONVENZIONI E PARERI INERENTI IL PATRIMONIO VIARIO
nome contributo prestato*
AROLDI GIORGIO 1
BERGAMASCHI BANCOLINI
DANIELA 0,5
SCARABELLI FEDERICA 0,5
MOLINARI GIOVANNA 0,5
MAZZINI DANIELA 0,5
MAGGI ANNA MARIA 0,7
LUCIGNANO ROSA 0,5
PERCIVALLE AUGUSTA 0,5
MERALDI ALESSANDRA 0,5
NAPOLI RUGGERO 0,5
FACCINI PATRIZIA 1
MANGIAFICO CARMELA 0,5
SAVIOTTI GABRIELLA 0,5
GIANO CINZIA 0,5
BACCHIO PRIMO CARLO 1
CRISTIANI PIERLUIGI 0,5
ABBIADATI ANGELO 1
AGLIERI DANIELE 0,5
CALVI LUIGI 0,5
CIVARDI FRANCESCO 0,5
CARNEVALE CARLINO PAOLO 0,5
PARAZZINI REMO 1
SPAGNOLI ROBERTO 0,5
BARBIERI NICO 0,5
ERRICHIELLO GERARDO 0,5
BARDONE MASSIMO 1
GUIDI PIERLUIGI 0,5
BOBBIESI MATTEO 0,5
BALDIRAGHI ROBERTA 0,7
DACCO' ADRIANA 0,5
CREVANI MORENA 0,5
FINOTELLO PAOLA 0,5
ERMES LUNGHI 0,5
PANIGAZZI BRUNO 0,5
MONTINI SIMONA 0,5
(*) Criterio di attribuzione del coefficiente: 1 = il contributo prestato dalla persona è stato determinante nel conseguimento dei risultati0,7 = il contributo prestato dalla persona è stato significativo nel conseguimento dei risultati 0,5 = il contributo prestato dalla persona è stato limitato ad alcune fasi
(pag. 2/2)
PERSONALE OBIETTIVO 802-OSV01
Responsabile Dirigente BARBARA GALLETTI
Personale coinvolto:
DESCRIZIONE (OGGETTO
DELL'OPERA)
TOTALE IMPORTO
IMPORTO LIQUIDATO AL
31/12/2012
FONTE FINANZIAMENTO
SITUAZIONE OPERE AL 31/12/2012
ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL 2013
RILEVAZIONE AL 31/12/2013
EX S.S. 412: VARIANTE DI S. CRISTINA
€ 5.810.000,00 € 4.123.532,81fondi regionali ex Dlgs
112/98 lavori in corso
Gestione fase amministrativa dell’opera conseguente alla
richiesta di concordato preventivo da parte
dell’appaltatore; definizione iter procedurale da intraprendere
per la risoluzione del contratto in essere e subentro nuovo
contratto; consegna lavori; ultimazione lavori prevista:
28/02/2014; esecuzione opere: a fine 2013 lavori al 95%
D.D. n. 14/68800 del 02/01/2013 Liquidazione e pagamento acconto sull’indennità presuntiva agli aventi diritto (2° elenco) integrazione impegno spesa, D.D. n. 113/1878 del 15/01/2013
Risoluzione contratto d’appalto stipulato con Edilstrade s.r.l.; D.D. n. 268/5109 del 08/02/2013 Revoca della titolarità degli impegni di
spesa a favore dell’Impresa Edilstrada assunti con D.D. 1647/2012; D.D. n. 574/16648 del 26/03/2013 Subentro nel contratto d’appalto; 21/05/2013 consegna lavori; Novembre:
certificato pagamento n. 1; Dicembre: lavori in corso: percentuale di raggiungimento opera: 95%
EX S.S. 461: RIQUALIFICA RIVANAZZANO - VARZI
€ 7.250.000,00 € 220.435,96fondi regionali ex Dlgs
112/98 lavori consegnati
Attività di gestione della fase esecutiva delle opere;
ultimazione lavori prevista: 07/05/2014
a fine 2013 lavori al 20%
D.D. n. 229/5778 del 01/02/2013 Cessione del credito derivante dal contratto n. 18645 relativo ai lavori di rifacimento di un tratto di
fognatura complementari alla realizzazione della variante di Bagnaria; D.D. n. 474/60881 del 08/03/2013 Impegno spesa per liquidazione spesa realtiva intervento compensativo in area ad elevato indice di boscosità; D.D. n. 637/18901 del 05/04/2013
Impegno di spesa a favore Telecom Italia s.p.a.; D.D. n. 638/18941 del 05/04/2013 Impegno spesa per liquidazione spesa relativa
spostamento impianti fornitura energia elettrica di proprietà Enel s.p.a.; D.D. n. 720/21012 del 22/04/2013 Nomina di commissione per esecuzione collaudo in corso d’opera tecnico – amministrativo
e strutturale finale relativo opere cemento armato; D.D. n. 860/31193 del 15/05/2013 Autorizzazione al subappalto cat.OG3;
D.D. n. 1384/40143 del 07/08/2013 Impegno di spesa a favore della Soc. Retragas s.r.l.; 03/06/2013: Certificato pagamento n. 1;
31/10/2013: certificato di pagamento n. 2; Dicembre: lavori in corso: percentuale di raggiungimento opera: 20%
IMPORTO
ELENCO LAVORI E SCADENZIARIO ANNO 2013
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DESCRIZIONE (OGGETTO
DELL'OPERA)
TOTALE IMPORTO
IMPORTO LIQUIDATO AL
31/12/2012
FONTE FINANZIAMENTO
SITUAZIONE OPERE AL 31/12/2012
ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL 2013
RILEVAZIONE AL 31/12/2013
D.D. n. 1/819894 del 02/01/2013 Approvazione preventivo Telecom Italia s.p.a. per spostamento impianti telefonici, risoluzione interferenze; D.D. n. 2/27893 del 02/01/2013
Approvazione preventivo Enel per spostamento impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione; D.D. n. 329/5442 del
13/02/2013 Rettifica D.D. n. 1794/2011; D.D. n. 522/14495 del 20/03/2013 Impegno spesa anticipo contributi spostamento
impianti o presa non attiva; D.D. n. 694/22797 del 17/04/2013 Anticipo contributi spostamento impianti di rete o presa non attiva Enel Distribuzione s.p.a. – linea media tensione zona Sud Cascina
Commenda;D.D. n. 1514/55502 del 11/09/2013 Approvazione preventivo Enel rimozione impianto elettrico di proprietà Soc. Enel Sole; D.D. n. 1516/58310 del 11/09/2013 Approvazione perizia di variante; D.G.P. n. 288/63549 del 23/09/2013 Convenzione tra la Provincia di Pavia ed il Consorzio Naviglio Olona gestore canale
irriguo Cavo Marocco per realizzazione di alcune opere e manufatto in dipendenza dell’esecuzione dell’intervento;
D.D. n. 1669/67841 del 07/10/2013 Determina a contrarre ed impegno spesa convenzione tra la Provincia di Pavia ed il
Consorzio Naviglio Olona gestore del canale irriguo Cavo Marocco per la realizzazione di alcune opere e manufatto in dipendenza
dell’esecuzione dell’intervento; D.D. n. 1696/69581 del 15/10/2013 Autorizzazione al subappalto cat. OG1; D.D. n. 1753/70741 del
23/10/2013 Autorizzazione al subappalto cat. OS10; D.D. n. 1949/78214 del 29/11/2013 Impegno spesa per pagamento
preventivo spostamento impianto di rete Enel distribuzione; D.D. n. 2097/82502 del 20/12/2013 Integrazione per aumento aliquota IVA - richiesta pagamento preventivo lavori di spostamento impianto di
rete ;percentuale di raggiungimento opera: 50%
EX S.S. 596: RIQUALIFICA TRATTO STRADALE TROMELLO-MORTARA (II LOTTO)
€ 3.597.019,88 € 153.021,00fondi provinciali
+ fondi privati
lavori in corso
Assegnazione incarico prove di carico; assegnazione incarico frazionamenti propedeutico al
pagamento del saldo finale degli espropri; recepimento
documenti relativi al collaudo tecnico - amministrativo e
collaudo statico da parte del professionista esterno incaricato
D.D. n. 61/79539 del 04/01/2013 Modifica impegno di spesa assunto con precedente determinazione n. 1180/2012; D.D. n.
346/8073 del 15/02/2013 Assegnazione del servizio per l’esecuzione delle prove di carico sui pali del sovrappasso
ferroviario da realizzarsi nel contesto dei lavori; D.D. n. 1078/40609 del 24/06/2013 Pagamento indennità presuntiva agli
aventi diritto – IV° elenco. Novembre: emissione ce rtificato di collaudo; D.D. n. 2018/80481 del 11/12/2013 Integrazione impegno
di spesa a seguto incremento IVA incarico collaudo in corso d'opera; Ottobre: recepimento documenti relativi al collaudo
tecnico - amministrativo e collaudo statico da parte del professionista esterno incaricato
EX S.S. 412: VARIANTE DI VILLANTERIO
€ 9.700.000,00 € 651.546,80fondi regionali ex Dlgs
112/98 lavori in corso
Attività di gestione della fase esecutiva delle opere;
ultimazione lavori prevista: 16/06/2014
a fine 2013 lavori al 60%
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DESCRIZIONE (OGGETTO
DELL'OPERA)
TOTALE IMPORTO
IMPORTO LIQUIDATO AL
31/12/2012
FONTE FINANZIAMENTO
SITUAZIONE OPERE AL 31/12/2012
ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL 2013
RILEVAZIONE AL 31/12/2013
SS.PP. 48-131-88-39-89: ADEGUAMENTO SEDE STRADALE (ANELLO VIARIO DI ALTA QUOTA)
€ 500.000,00 € 33.978,06mutuo
+ fondi provinciali
lavoro sospeso in attesa definizione
nuovo contraente a seguito risoluzione
contratto con appaltatore
Gestione attività amministrativa legata alla risoluzione del
contratto in essere; nomina nuovo aggiudicatario; stipula contratto; attività di gestione
della fase esecutiva delle opere; ultimazione lavori prevista:
30/01/2014 a fine 2013 lavori al 90%
D.D. n. 113/1878 del 15/01/2013 Risoluzione contratto d’appalto stipulato con Edilstrade s.r.l.; D.D. n. 311/6627 del 11/02/2013
Secondo subentro nel contratto d’appalto; 19/03/2013 Richiesta di autorizzazione paesaggistica; 27/08/2013 ottenimento nuova
autorizzazione paesaggistica; D.D. n. 1752/70731 del 23/10/2013 Autorizzazione al subappalto cat. OG3; in data 03/10/2013
consegna lavori nuovo appaltatore; percentuale di raggiungimento opera: 90%; 12/12/2013 lavori sospesi per periodo invernale
S.P. 1: REALIZZAZIONE ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO CON VIA ROMA IN COMUNE DI CODEVILLA
€ 470.000,00 € 212.323,95
fondi regionali (PNSS) +
mutuo banca +
contributo Comune di Codevilla
lavoro in fase di contabilità finale
Gestione attività di esecuzione lavori (a fine anno opera al
100%); certificato ultimazione lavori; contabilità finale
D.D. n. 3/32174 del 02/01/2013 Approvazione perizia di variante; D.D. n. 16/75753 del 02/01/2013 Assegnazione a soggetto esterno all’Ente dell’incarico per l’esecuzione dei rilievi plano – altimetrici e frazionamento dei terreni: Geom. Sorgon; D.D. n. 478/40948 del
11/03/2013 Impegno spesa per pagamento saldo indennità aventi diritto; D.D. n. 1069/38006 del 21/06/2013 Impegno di spesa per
rimozione impianto ENEL Sole; Agosto: certificato di pagamento n. 3; contabilità finale in fase di predisposizione; D.D. n. 3/32174 del 02/01/2013 Approvazione perizia di variante; D.D. n. 16/75753 del 02/01/2013 Assegnazione a soggetto esterno all’Ente dell’incarico per l’esecuzione dei rilievi plano – altimetrici e frazionamento dei
terreni: Geom. Sorgon; D.D. n. 478/40948 del 11/03/2013 Impegno spesa per pagamento saldo indennità aventi diritto; D.D. n.
1069/38006 del 21/06/2013 Impegno di spesa per rimozione impianto ENEL Sole; 23/07/2013: certificato ultimazione lavori;
D.D. n. 1477/39854 del 05/09/2013 Approvazione contabilità finale; 14/11/2013: pagamento saldo
S.P. 50: ALLARGAMENTO SEDE STRADALE TRA PONTELUNGO E VIDIGULFO II° LOTTO
€ 1.195.000,00 € 242.161,75
fondi regionali (PNSS) +
mutuo banca +
contributo Comune di Vidigulfo
lavori in corso
Gestione attività di esecuzione lavori (a fine anno opera al 100%); ultimazione lavori
prevista: 04/11/2013
D.D. n. 481/12221 del 11/03/2013 Rettifica D.D. n. 1659/72761 del 23/11/2011; D.D. n. 958/34517 del 29/05/2013 Approvazione perizia di variante; 27/05/2013: ripresa lavori n. 2; 19/06/2013:
sospensione lavori n. 3; 26/06/2013: ripresa lavori n. 3, 22/10/2013: certificato ultimazione lavori; 30/10/2013: certificato di pagamento n. 4 corrispondente al finale; D.D. n. 1582/46808 del 23/09/2013 Risoluzione consensuale del contratto 541/2011 per
l’esecuzione di prestazioni ingegneristiche; 22/10/2013: certificato ultimazione lavori
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DESCRIZIONE (OGGETTO
DELL'OPERA)
TOTALE IMPORTO
IMPORTO LIQUIDATO AL
31/12/2012
FONTE FINANZIAMENTO
SITUAZIONE OPERE AL 31/12/2012
ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL 2013
RILEVAZIONE AL 31/12/2013
S.P. EX S.S. 617"BRONESE"DAL KM 4+100 AL KM 13+600 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE
€ 1.050.000,00 € 706,53fondi regionali (PNSS)
+ fondi provinciali residui
lavori in corso
Gestione attività di esecuzione lavori (a fine anno opera al
100%); certificato ultimazione lavori
Febbraio: certificato ultimazione lavori; D.D. n. 6/48312 del 02/01/2013 Assunzione impegno di spesa per pagamento
indennità presuntiva agli aventi diritto (I° elenco ); D.D. n. 9/53980 del 02/01/2013 Assunzione impegno di spesa per pagamento
indennità presuntiva agli aventi diritto (II° elenc o); D.D. n. 13/60943 del 02/01/2013 Impegno di spesa a favore di Telecom Italia per
spostamento impianti telefonici; 15/01/2013: Certificato di pagamento n. 2; D.D. n. 476/9584 del 11/03/2013 Assegnazione a
soggetto esterno all’Ente incarico per esecuzione rilievi plano-altimetrici e frazionamento terreni; D.D: n. 1075/39523 del 24/06/2013 Pagamento saldo indennità espropri; D.D. n.
1722/66009 del 18/10/2013 Ordinanza di deposito presso la Tesoreria Territoriale indennità di esproprio a saldo; 06/09/2013:
certificato ultimazione lavori; Novembre: contabilità finale in fase di predisposizione
S.P. 205REALIZZAZIONE ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO CON VIA PORTA PESCARINA A SUD DEL COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI
€ 460.000,00 _
fondi regionali (PNSS) +
mutuo banca +
contributo Comune di San Genesio ed Uniti
lavori in corso
Gestione attività di esecuzione lavori (a fine anno opera al
100%); certificato ultimazione lavori
14/01/2013: certificato di pagamento n. 2; 17/07/2013: certificato di pagamento n. 3; D.D. n. 12/59659 del 02/01/2012 Assunzione
impegno di spesa per pagamento acconto indennità presuntiva agli aventi diritto; D.D. n. 1751/70102 del 23/10/2013 Approvazione
perizia di variante e suppletiva; 06/11/2013 certificato ultimazione lavori; Novembre: contabilità finale in fase di predisposizione
S.P. 3ALLARGAMENTO SEDE STRADALE NEL TRATTO IN COMUNE DI ZERBOLO'
€ 1.192.000,00 € 748,47
fondi regionali (PNSS) +
mutuo banca +
contributo Comune di Zerbolò
lavori in corso
Gestione attività di esecuzione lavori (a fine anno opera al
100%); certificato ultimazione lavori
D.D. n. 5/48310 del 02/01/2013 Assunzione impegno di spesa per pagamento indennità presuntiva agli aventi diritto (I° elenco);
20/02/2013: certificato di pagamento n. 3; 30/04/2013: sospensione lavori; 30/06/2013: ripresa lavori; 29/05/2013:
certificato di pagamento n. 4; 26/022013 - 21/03/2013 - 02/07/2013: richieste finanziamento a R.L. e Comune di Zerbolò in
relazione ai certificati di pagamento; prediposizione perizia di variante; D.D. n. 1517/60841 del 11/09/2013 Approvazione perizia
di variante; D.D. n. 1762/70208 del 24/10/2013 Approvazione preventivo ENEL per rimozione impianto; Ottobre: certificato di
pagamento n. 5; Novembre: certificato di pagamento n. 6 corrispondente al finale; 21/11/2013 Certificato regolare
esecuzione
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DESCRIZIONE (OGGETTO
DELL'OPERA)
TOTALE IMPORTO
IMPORTO LIQUIDATO AL
31/12/2012
FONTE FINANZIAMENTO
SITUAZIONE OPERE AL 31/12/2012
ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL 2013
RILEVAZIONE AL 31/12/2013
Sospensione dei Lavori del 14.01.2013; DD 0262/6525 del 06.02.2013 – Impegno di spesa avviso di appalto aggiudicato;
Verifica Attuazione e stesura Verbale con Regione Lombardia in data 29.04.2013; Perizia Modificativa e Suppletiva n. 1 del
29.05.2013 prot. n. 35924;Stipula e registrazione contratto n. 18675 del 30.05.2013 con la ditta Rovelli di Monza; Proroga
termini dei lavori al 31.07.2012 autorizzata con decreto 2950 del 05.04.2013, della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilita della
R.L.; Stato di avanzamento lavori n. 1 del 06.05.2013;Richiesta ulteriore proroga termine lavori prot. N. 44.734 del 26.06.2013; DD
1213/31258 del 10.07.2013 affidamento incarico rilievo e restituzione grafica dei manufatti; Richiesta immediata ripresa
lavori prot. N. 49078 del 11.07.2013; Verifica Attuazione e stesura Verbale con Regione Lombardia in data 23.07.2013; Richiesta
parziale Contributo prot. 44734 del 25.07.2013 alla R.L.; Verbale di ripresa lavori del 09.08.2013;
Approvazione perizia modificativa n. 1 DD 1276 del 19.07.2013, Contabilizzazione compensazione forestale a seguito di
realizzazione Greenway; verbale di ripresa lavori del 09.08.2013 verbale di consegna parziale n 2 dei avori in data 09.8.2013;
istanza di richiesta Autorizzazione occupazione temporanea del suolo pubblico in comune di Voghera del 09.08.2013; istanza di
richiesta Autorizzazione occupazione temporanea del suolo pubblico in comune di Voghera del 11.09.2013 Comunicazione
Inizio lavori sul ponte del Torrente Staffora prot 67058 del 03.10.2013;verbale di consegna n 3 dei lavori in data 03.10.2013;
istanza di richiesta occupazione temporanea suolo pubblico in comune di Voghera del 18.10.2013; Perizia n. 2 del 28.10.2013. prot. n. 72324; verbale di sospensione parziale n 2 dei avori in
data 29.10.2013; Verifica Attuazione e stesura Verbale con Regione Lombardia in data 30.10.2013; Comunicazione al Comune di Voghera stato di avanzamento Lavori n. 2 del
07.11.2013 prot. n. 74305; D.D. n. 2030/81700 del 12/12/2013 Impegno spesa seconda perizia di variante; lavori in corso: 90%
lavori consegnati
Gestione attività di esecuzione lavori (a fine anno opera al 90%); ultimazione prevista:
28/02/2014
PROGETTO GREENWAY MILANO – PAVIA –VARZI 1° STRALCIO TRATTO VOGHERA-CODEVILLA
€ 800.000,00 _
fondi regionali +
fondi privati (soc. TERNA)
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DESCRIZIONE (OGGETTO
DELL'OPERA)
TOTALE IMPORTO
IMPORTO LIQUIDATO AL
31/12/2012
FONTE FINANZIAMENTO
SITUAZIONE OPERE AL 31/12/2012
ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL 2013
RILEVAZIONE AL 31/12/2013
PISTA CICLABILE RURALE CHE COLLEGA LA VALLE STAFFORA AL TERRITORIO OLTREPADANO COLLINARE E ALLE AREE METROPOLITANE DI VOGHERA (GREENWAY RETORBIDO - RIVANAZZANO - II° STRALCIO)
€ 654.000,00 -
contributo Regione Lombardia
+ fondi residui provinciali
+ contributo Comuni di
Rivanazzano e Retorbido
opera in fase di aggiudicazione
Gestione fase di affidamento lavori; aggiudicazione opere; stesura contratto; consegna
lavori; gestione attività di esecuzione lavori (a fine anno
opera al 40%); ultimazione prevista: 06/11/2014
DD 127/2942 DEL 17.01.2013 nomina commissione aggiudicatrice; Disciplina concessione n 2009 del 29.05.2013; tra la Provincia e la R.L. per mantenimento del 2 ponte sul torrente
Rile e fruizione delle aree demaniali sul torrente Staffora; DD 1277/23968 del 19.07.2013 aggiudicazione alla ditta Vicos ; Prot.
51696 del 22.07.2013; Richiesta ai Comuni di Rivanazzano e Retorbido, subentro alla concessione di mantenimento dei ponti
del demanio della Regione Lombardia del 31.07.2013 prot. 54144; notifica preliminare di cantiere del 09.10.2013; Istanza taglio bosco ditta Cameletti n. 62660 del 25.10.2013; Istanza taglio bosco ditta
Vicos n. 63729 del 05.10.2013; verbale di sopralluogo per consegna lavori del 11.10.2013; Contratto con la ditta Vicos n.
18689 del 11.10.2013; Verbale di consegna lavori del 28.10.2013; nullaosta DL subappalto ditta Brogioli del 25.11.2013 prot 77953; D.D. n. 1972/78842 del 03/12/2013 Autorizzazione al subappalto
cat. OG3; lavori in corso: 40%
EX SS.SS.DIVERSE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE ZONA LOMELLINA
€ 1.000.000,00 € 538,79fondi regionali ex Dlgs
112/98 lavori in corso
Gestione attività di esecuzione lavori (a fine anno opera al
100%); certificato ultimazione lavori; contabilità finale
26/08/2013: certificato di pagamento n. 2; 31/10/2013: certificato di pagamento n. 3; Novembre: certificato ultimazione lavori;
Dicembre: contabilità finale ipredisposta
EX SS.SS.DIVERSE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE ZONA PAVESE
€ 1.000.000,00 € 559,76fondi regionali ex Dlgs
112/98 lavori in corso
Gestione attività di esecuzione lavori (a fine anno opera al
100%); certificato ultimazione lavori; contabilità finale
10/06/2013: ripresa lavori; 21/06/2013: certificato di pagamento n. 2; 01/07/2013: certificato di pagamento n. 3; 01/07/2013: fine
lavori; 10/07/2013: certificato ultimazione lavori
EX SS.SS.DIVERSE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE ZONA OLTREPO' 1
€ 500.000,00 _fondi regionali ex Dlgs
112/98 lavori in corso
Gestione attività di esecuzione lavori (a fine anno opera al
100%); certificato ultimazione lavori; contabilità finale
10/01/2013: Certificato di pagamento n. 1; 30/07/2013: Certificato di pagamento n. 2; Novembre: certificato ultimazione lavori
Dicembre: contabilità finale predisposta
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DESCRIZIONE (OGGETTO
DELL'OPERA)
TOTALE IMPORTO
IMPORTO LIQUIDATO AL
31/12/2012
FONTE FINANZIAMENTO
SITUAZIONE OPERE AL 31/12/2012
ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL 2013
RILEVAZIONE AL 31/12/2013
EX SS.SS.DIVERSE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE ZONA OLTREPO' 2
€ 500.000,00 _fondi regionali ex Dlgs
112/98 lavori in corso
Gestione attività di esecuzione lavori (a fine anno opera al
100%); certificato ultimazione lavori; contabilità finale
12/08/2013: certificato di pagamento n. 2; 13/11/2013: certificato ultimazione lavori; 11/12/2013: contabilità finale
EX S.S. 412: VARIANTE DI VALERA FRATTA
€ 7.250.000,00 € 99.116,52fondi regionali ex Dlgs
112/99
lavoro sospeso in attesa definizione
nuovo contraente a seguito risoluzione
contratto con appaltatore
Avvio fase di istruttoria per verificare la possibilità
dell’Impresa appaltatrice di proseguire nell’esecuzione del
contratto a seguito di richiesta di concordato preventivo; gestione dell’eventuale fase di subentro
di nuovo contraente con conseguente stesura del relativo contratto; riavvio lavori; gestione
attività di esecuzione lavori (a fine anno opera al 40%);
ultimazione lavori prevista: 19/07/2014
Attività di studio e verifica delle eventuali ipotesi per dirimere la controversia con l’attuale appaltatore; gestione dell’istruttoria per la
verifica della possibilità da parte della Ditta appaltatrice di proseguire nell’esecuzione del contratto in essere a seguito di
richiesta di concordato preventivo; D.D. n. 1459/52764 del 28/08/2013 Risoluzione contratto n. 18573/2011 e nuova
aggiudicazione; D.D. n. 1790/70687 del 30/10/2013 Assegnazione a soggetto esterno all’Ente incarico collaudo strutturale in corso
d’opera e finale lavorazioni in cemento armato; 03/10/2013: consegna lavori, al 31/12/2013: percentuale esecuzione lavori:
40%
CICLOVIA DEL PO PERCORSO CICLOPEDONALE CHE SI ESTENDE DALLA CONFLUENZA TRA I FIUMI PO E TICINO SINO ALL'ATTRACCO DI PARPANESE IN COMUNE DI ARENA PO
€ 565.000,00 -fondi comunitari
+ fondi provinciali
lavori aggiudicati
Attività di gestione della fase esecutiva delle opere;
ultimazione lavori prevista:31/10/2014;
a fine 2013 lavori al 70%
Stipula contratto n. 18667 del 25.03.2013; DD 505 /12832 del 14.03.2013 di approvazione nuovo contratto e aggiornamento
quadro economico;Stato di avanzamento lavori n. 1 del 27.05.2013; Stato di avanzamento lavori n. 2 del 11.06.2013; Stato di avanzamento lavori n. 3 del 24.06.2013; Verbale di sicurezza n 3 del 03.08.2013; Verbale di sicurezza n. 4 del
28.08.2013; Sopralluogo con Agente Corpo Forestale dello Stato sul percorso in data 03.10.2013; Relazione stuazione lavori del 05.11.2013 prot. 7376; Dicembre: lavori in corso; percentuale
esecuzione opere: 70%
S.P. 38-203: LAVORI DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO TRATTI VARI
€ 200.000,00 _ fondi regionaliprogetto definitivo
approvatoApprovazione progetto
esecutivo; gestione fase gara
D.D. n. 1623/63990 del 30/09/2013 Approvazione del progetto esecutivo; iter procedurale sospeso al fine del rispetto dei limiti di
pagamento imposti dal Patto di Stabilità
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DESCRIZIONE (OGGETTO
DELL'OPERA)
TOTALE IMPORTO
IMPORTO LIQUIDATO AL
31/12/2012
FONTE FINANZIAMENTO
SITUAZIONE OPERE AL 31/12/2012
ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL 2013
RILEVAZIONE AL 31/12/2013
S.P. EX S.S. 596 - S.P. 56 - S.P. 157: RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA TRAMITE REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SU INTERSEZIONE IN COMUNE DI CASTELNOVETTO
€ 343.000,00 _
contributo Comune di Castelnovetto
+ fondi provinciali
predisposto progetto definitivo / esecutivo
Approvazione progetti definitivo - esecutivo; gestione fase di
affidamento lavori
D.D. n. 1309/51957 del 25/07/2013 Acquisizione prestazione di servizi per la verifica ai fini della validazione del progetto
definitivo/esecutivo; gestione fase di verifica del progetto esecutivo con funzioni di tramite tra la Società incaricata della verifica ed il
progettista dell'opera; 11/11/2013 prog def/esec predisposto; D.G.P. n. 407/79812 del 09/12/2013 Approvazione progetto
definitivo/esecutivo
PROGETTO GREENWAY MILANO – PAVIA –VARZI TRATTO VOGHERA-CODEVILLA I° STRALCIO (OPERE COMPLEMENTARI)
€ 250.000,00 _contributo Comune
Vogheraprogetto esecutivo generale approvato
Opera da inserire nell'elenco annuale lavori 2014; gestione
fase di progettazione lavoriGestione attività propedeutica alla fase di progettazione
SS.PP. ED EX SS.SS. DIVERSE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE
€ 250.000,00 _ fondi provincialiin fase di
progettazione
Approvazione progetti preliminare - definitivo -
esecutivo; gestione fase di affidamento lavori;
aggiudicazione opere; stesura contratto; consegna lavori;
attività di gestione della fase esecutiva delle opere;
ultimazione lavori prevista: 08/02/2014
a fine 2013 lavori al 20%
D.G.P. n. 231/52763 del 29/07/2013 Approvazione progetto definitivo/esecutivo dell’intervento su SS.PP. ed ex SS.SS: diverse: segnaletica orizzontale e verticale anno 2013; D.D. n. 1460/58449 del 28/08/2013 Approvazione progetto esecutivo, determinazione a contrarre e schema lettera d’invito; avvio procedura di gara; D.D.
n. 1907/76480 del 20/11/2013 Aggiudicazione a seguito procedura negoziata intervento su SS.PP. ed ex SS.SS: diverse: segnaletica orizzontale e verticale anno 2013; 22/11/2013: consegna lavori; Dicembre: lavori sospesi per condizioni atmosferiche avverse; a
fine 2013 lavori al 20%
S.P. 10: REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE ED ADEGUAMENTO DELLA SEDE VIARIA FINO ALLA FRAZIONE STAZIONE CERTOSA
€ 500.000,00
fondi regionali +
fondi provinciali +
contributo Terna
progetto preliminare approvato
Approvazione progetti definitivo - esecutivo; gestione fase di
affidamento lavori
D.G.P. n. 19/3502 del 22/01/2013 Approvazione progetto preliminare intervento; D.G.P. n. 28/4373 del 28/01/2013
Approvazione del progetto definitivo / esecutivo; Gennaio - Ottobre: attività di concertazione (incontri e corrispondenza) con Regione Lombardia per completamento iter di acquisizione co-
finanziamento POR; Novembre: accettazione del finanziamento da parte di R.L; D.D. n. 2028/81458 del 14/12/2013 Approvazione
progetto e determina a contrarre; opera in fase di gestione iter per affidamento lavori; aggiudicazione prevista: Gennaio 2014
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DESCRIZIONE (OGGETTO
DELL'OPERA)
TOTALE IMPORTO
IMPORTO LIQUIDATO AL
31/12/2012
FONTE FINANZIAMENTO
SITUAZIONE OPERE AL 31/12/2012
ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL 2013
RILEVAZIONE AL 31/12/2013
EX S.S. 596 DEI CAIROLI: REALIZZAZIONE ROTATORIA IN CORRISPONDENZA INCROCIO CON LA S.P. 193BIS PAVIA - ALESSANDRIA E LA VIA DELLA STAZIONE IN COMUNE DI CARBONARA TICINO
€ 800.000,00 _
fondi regionali +
fondi Comune Carbonara +
contributo Terna
in fase di progettazione
approvazione convenzione con Regione Lombardia;
approvazione convenzione con Comune di Carbonara Ticino;
predisposizione ed approvazione progetti
preliminare – definitivo - esecutivo; stesura relazione
paesaggistica per ottenimento autorizzazione da parte della
Regione; gestione fase di affidamento lavori
D.G.P. n. 18/3505 del 22/01/2013 Approvazione progetto preliminare; D.D. n. 194/4230 del 29/01/2013 Determina a
contrarre per convenzione con Regione Lombardia per concessione dei finanziamento; 28/01/2013; sottoscritta
convenzione con Regione Lombardia; D.C. P. n. 4/4105 del 29/01/2013 Approvazione schema convenzione con il Comune di Carbonara Ticino; D.D. n. 406/9859 del 26/02/2013 Determina a contrarre per convenzione con il Comune di Carbonara Ticino; 11/03/2013 sottoscritta convenzione con Comune di Carbonara
Ticino; 09/07/2013: comunicazione periodica delle spese e rapporto di monitoraggio a Regione Lombardia; 03/09/2013:
recepimento da parte di Regione Lombardia dell’autorizzazione paesaggistica; D.G.P. n. 336/69727 del 28/10/2013 Approvazione
del progetto definitivo/esecutivo; D.D. n. 2017/80000 del 11/12/2013 Determina a contrarre; opera in fase di gestione iter per affidamento lavori; aggiudicazione prevista: Gennaio 2014
S.P. 185 "BEREGUARDO - GARLASCO": POTENZIAMENTO DELLA RICEZIONE TURISTICA NEI PRESSI DEL PONTE IN BARCHE A BEREGUARDO - SISTEMAZIONE AREA DI PROPRIETA' PROVINCIALE
€ 138.000,00 _ devoluzione mutuiin fase di
progettazioneApprovazione perizia; gestione
fase di affidamento lavoriNovembre: predisposizione delibera approvazione perizia
S.P. 19 RIFACIMENTO MANUFATTO CAVO IRRIGUO ROGGIA ARCIMBOLDA AL KM 12+700 (SOMMA URGENZA)
€ 26.223,60 _ fondi provincialida realizzarsi nel corso del 2013
Stesura ed approvazione perizia; stesura contratto;
contabilità finale
D.D. n. 193/1478 del 29/01/2013 Impegno di spesa per lavori di somma urgenza su S.P. 19; 08/07/2013 Liquidazione saldo lavori
su Roggia Arcimbolda; D.D. n. 1682/49191 del 14/10/2013 Approvazione contabilità finale
S.P. 107 LOC. SOMMO: RIPRISTINO CEDIMENTO CORPO STRADALE E SISTEMAZIONE PIANO VIABILE BITUMATO (SOMMA URGENZA)
€ 30.000,00 _ fondi provincialida realizzarsi nel corso del 2013
Stesura ed approvazione perizia; stesura contratto;
ultimazione lavori
D.G. n. 76/15921 del 18/03/2013 Approvazione perizia lavori di somma urgenza; D.D. n. 863/25096 del 17/05/2013 Impegno
spesa lavori di somma urgenza da realizzare lungo la S.P. 107 loc. Sommo; 20/06/2013: stipula contratto; 13/03/2013: inizio lavori;
14/03/2013: sospensione lavori; 22/05/2013: ripresa lavori; 27/05/2013: certificato di pagamento n. 1; 30/05/2013: certificato
ultimazione lavori;
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DESCRIZIONE (OGGETTO
DELL'OPERA)
TOTALE IMPORTO
IMPORTO LIQUIDATO AL
31/12/2012
FONTE FINANZIAMENTO
SITUAZIONE OPERE AL 31/12/2012
ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL 2013
RILEVAZIONE AL 31/12/2013
S.P. 45 DELL'ACQUACALDA - PROGR. KM 4+400 LOC. FRAZIONE ROCCHETTA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTANA: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA NORMALE FUNZIONALITA' VIABILISTICA E DEL TRANSITO A SEGUITO DI FRANA ZONA OLTREPO' 2 (ANNO 2013)
€ 12.001,30 _ fondi provincialida realizzarsi nel corso del 2013
Stesura ed approvazione perizia
20/02/2013: certificato ultimazione lavori; D.G.P. n. 143/24496 del 06/05/2013 Approvazione perizia lavori di somma urgenza su S.P.
45 loc. fraz. Rocchetta nel territorio comunale di Castana per ripristino viabilità a seguito di frana; D.D. n. 1646/65981 del
03/10/2013 Impegno spesa lavori di somma urgenza su S.P. 45 loc. fraz. Rocchetta nel territorio comunale di Castana per ripristino viabilità a seguito di frana; lavori conclusi; contratto ipronto per la
stipula
SS.PP. ED EX SS.SS.DIVERSE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE (ZONA PAVESE) (LAVORI IN ECONOMIA)
€ 266.000,00 _ fondi provincialida realizzarsi nel corso del 2013
Approvazione perizia; gestione fase di affidamento lavori;
aggiudicazione opere; stesura contratto; consegna lavori;
attività di gestione della fase esecutiva delle opere;
ultimazione lavori prevista: 07/01/2014
a fine 2013 lavori al 80%
D.D. n. 1202/47338 del 09/07/2013 Avvio indagine di mercato finalizzata alla selezione di operatori da invitare a procedura
cottimo fiduciario per la manutenzione straordinaria rete stradale zona Pavese; ….) D.G.P. n. 194/44002 del 25/06/2013
Approvazione progetto intervento di manutenzione straordinaria rete stradale provinciale anno 2013 – zona Pavese; D.D. n.
1351/52745 del 30/07/2013 Determina a contrarre ed approvazione schema invito intervento di manutenzione
straordinaria rete stradale provinciale anno 2013 – zona Pavese; Agosto: avvio procedura e predisposizione atti di gara; D.D. n.
1592/63731 del 25/09/2013 Aggiudicazione a seguito procedura negoziata intervento di manutenzione straordinaria rete stradale provinciale anno 2013 – zona Pavese; D.D. n. 1676/68683 del
11/10/2013 Autorizzazione al subappalto cat. OG3; lavori in corso; al 31/12/2013 percentuale esecuzione lavori: 80%
SS.PP. ED EX SS.SS.DIVERSE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE (ZONA PAVESE) II° INTERVENTO (LAVORI IN ECONOMIA)
€ 115.000,00 _ fondi provincialida realizzarsi nel corso del 2013
Approvazione perizia; gestione fase di affidamento lavori;
aggiudicazione opere; stesura contratto; consegna lavori;
attività di gestione della fase esecutiva delle opere;
ultimazione lavori prevista: 08/02/2014
a fine 2013 lavori al .....
D.G.P. n. 287/63545 del 23/09/2013 Approvazione perizia intervento di manutenzione straordinaria rete stradale provinciale anno 2013 – zona Pavese (II° intervento); D.D. n. 1 631/65154 del 01/10/2013 Determina a contrarre ed approvazione schema lettera
di invito intervento di manutenzione straordinaria rete stradale provinciale anno 2013 – zona Pavese (II° intervento ); D.D. n.
1819/71888 del 05/11/2013 Aggiudicazione a seguito procedura negoziata intervento di manutenzione straordinaria rete stradale
provinciale anno 2013 – zona Pavese (II° intervento ); 11/11/2013: consegna lavori; 25/11/2013: sospensione lavori per condizioni
atmosferiche avverse
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DESCRIZIONE (OGGETTO
DELL'OPERA)
TOTALE IMPORTO
IMPORTO LIQUIDATO AL
31/12/2012
FONTE FINANZIAMENTO
SITUAZIONE OPERE AL 31/12/2012
ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL 2013
RILEVAZIONE AL 31/12/2013
SS.PP. ED EX SS.SS. DIVERSE: NUOVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE
€ 250.000,00 _ fondi provincialida realizzarsi nel corso del 2013
Approvazione periziaD.G.P. n. 365/76017 del 18/11/2013 Approvazione progetto
preliminare/definitivo/esecutivo
SS.PP. ED EX SS.SS. DIVERSE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE
€ 280.000,00 _ fondi provincialida realizzarsi nel corso del 2013
Gestione fase di progettazione lavori
D.G.P. n. 373/77593 del 25/11/2013 Approvazione studio di fattibilità
S.P. 21: RIFACIMENTO MANUFATTO CAVO COLATORE AL KM. 2+000 (SOMMA URGENZA)
€ 19.250,00 _ fondi provincialida realizzarsi nel corso del 2013
Stesura ed approvazione perizia; stesura contratto
D.D. n. 2092/81527 del 20/12/2013 Impegno spesa
S.P. 9 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL P.V.B. E DELLE BANCHINE STRADALI IN LOC. ZIBIDO AL LAMBRO
€ 27.000,00 _ fondi provincialida realizzarsi nel corso del 2013
Stesura ed approvazione perizia D.G.P. n. 406/79923 del 09/12/2013 Approvazione perizia
EX S.S. 494: LAVORI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE IN LOC. CASCINA CAVALLI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO PONTE SUL TICINO IN COMUNE DI VIGEVANO
€ 125.000,00 _ fondi ANASda realizzarsi nel corso del 2013
Stesura ed approvazione perizia D.G.P. n. 426/82440 del 16/12/2013 Approvazione perizia
Riferimento: Obietrtivo di sviluppo 802-OSV01
Pagina 11 di 11
CODICE OBIETTIVO
DENOMINAZIONE
TIPO Obiettivo strategico
PROGRAMMA RPP
PROGETTO RPP
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Totale pesatura 12
(pag. 1/2)
il progetto fa riferimento ad esperienze e soluzioni in linea con altri progetti già realizzati nell’Ente
il progetto fa riferimento ad esperienze e soluzioni non completamente sperimentate all'interno
dell’Ente
il progetto coinvolge personale (interno e/o esterno) con competenze differenziate che devono essere
integrate e che richiedono relazioni diversificate
il progetto coinvolge un elevato numero di soggetti interni/esterni, con mission e finalità diverse, che
devono essere armonizzate e che richiedono relazioni complesse.
il progetto fa riferimento ad esperienze e soluzioni veramente innovativi, anche in confronto ad altre
realtà.
b. Dimensione economica:
i risultati attesi hanno impatto, in termini di efficacia e/o di efficienza, sull’intero Ente e/o all’esterno
su tutta la provincia.
i risultati attesi hanno impatto, in termini di efficacia e/o di efficienza, su processi circoscritti dell’Ente
e/o all’esterno su circoscritte categorie
i risultati attesi hanno impatto, in termini di efficacia e/o di efficienza, prevalentemente all'interno
unità organizzative omogenee
c. Complessità delle competenze necessarie:
a. Livello di innovazione:
d. Livello di impatto e rilevanza strategica:
il progetto coinvolge personale (interno e/o esterno) con competenze simili
il progetto ha un impatto economico non significativo per l'Ente sia come spese che come entrate e/o
recuperi di efficienzail progetto ha un impatto economico significativo per l'Ente come spese e/o come entrate e/o recuperi
di efficienzail progetto ha un impatto economico determinante per l'Ente come spese e/o come entrate e/o
recuperi di efficienza
8 - Politiche per le Infrastrutture e Lavori Pubblici
805 - Progettazione, realizzazione e gestione di interventi strategici per la
viabilità provinciale in riferimento alle strutture di attraversamento
SCHEDA PER LA PESATURA DEGLI OBIETTIVI
SETTORE: LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO E DISSESTO IDROGEOLOGICO
805-OSV01 del PEG/Piano Performance
AVVIO DI UN'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DIAGNOSTICO- STRUMENTALE SU
ALMENO 6 PONTI TRA QUELLI PRINCIPALI E DI MAGGIORE CRITICITA';
GESTIONE DELL'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI AL PONTE DELLA
BECCA (PROGETTAZIONE E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI); GESTIONE
DELLA FASE DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE DI VIGEVANO SUL FIUME
TICINO (LAVORI INIZIATI); GESTIONE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO
DELL'INTERVENTO DI DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE PONTI PRINCIPALI;
GESTIONE DELLA FASE DI PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO E INIZIO LAVORI PER
INTERVENTI SUI PONTI DELLA GEROLA, DELLO SCUROPASSO A BRONI,
DELL'AGOGNA A CERETTO LOMELLINA E SUL PONTE IN BARCHE DI BEREGUARDO
nome contributo prestato*
BERGAMASCHI BANCOLINI
DANIELA 0,5
SCARABELLI FEDERICA 0,5
MOLINARI GIOVANNA 0,5
MAZZINI DANIELA 0,5
MAGGI ANNA MARIA 0,7
LUCIGNANO ROSA 0,5
PERCIVALLE AUGUSTA 0,5
FACCINI PATRIZIA 0,5
MANGIAFICO CARMELA 0,5
SAVIOTTI GABRIELLA 0,5
GIANO CINZIA 0,5
DACCO' ADRIANA 0,5
CREVANI MORENA 0,5
BACCHIO PRIMO CARLO 0,7
CRISTIANI PIERLUIGI 0,5
ABBIADATI ANGELO 0,7
AGLIERI DANIELE 0,5
CALVI LUIGI 0,5
FINOTELLO PAOLA 0,5
BALDIRAGHI ROBERTA 0,5
CARNEVALE CARLINO PAOLO 0,7
PARAZZINI REMO 0,7
SPAGNOLI ROBERTO 0,5
BARBIERI NICO 0,5
ERRICHIELLO GERARDO 0,5
BARDONE MASSIMO 0,7
GUIDI PIERLUIGI 0,5
BOBBIESI MATTEO 0,5
AROLDI GIORGIO 0,7
LUNGHI ERMES 0,5
(*) Criterio di attribuzione del coefficiente: 1 = il contributo prestato dalla persona è stato determinante nel conseguimento dei risultati0,7 = il contributo prestato dalla persona è stato significativo nel conseguimento dei risultati 0,5 = il contributo prestato dalla persona è stato limitato ad alcune fasi
(pag. 2/2)
PERSONALE OBIETTIVO 802-OSV01
Responsabile Dirigente BARBARA GALLETTI
Personale coinvolto:
DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)
TOTALE IMPORTO
IMPORTO LIQUIDATO AL
31/12/2012
FONTE FINANZIAMENTO
SITUAZIONE OPERE
AL 31/12/2012
ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL CORSO
DEL 2013
RILEVAZIONE AL 31/12/2013
Gennaio – Novembre: incontri periodici in Regione Lombardia per la rendicontazione iter procedurale ed avanzamento lavori
e per l'integrazione dell'autorizzazione paesaggistica; monitoraggio adempimenti obblighi derivanti dall’applicazione
del D.Lgs. 81/2008; monitoraggio iter per l’attuazione delle compensazioni; monitoraggio e presa d’atto della
documentazione trasmessa al Comune di Abbiategrasso in merito al progetto definitivo ed esecutivo ed autorizzazioni varie; monitoraggio situazione espropri; gestione fase di
spostamento sottoservizi; verifica con Consorzio Irriguo Est Sesia per cavo Bonacossa; caratterizzazione e bonifica area
ex Bocca; analisi e valutazione delle riserve presentate in corso d’opera dall’affidatario; D.D. n. 10/55771 del
02/01/2013 Ordinanza deposito presso la Cassa DD.PP. indennità definitiva di esproprio (I° elenco); D.D. n. 17/75797
del 02/01/2013 Incarico di supporto al Responsabile del Procedimento in materia di sicurezza; D.D. n. 190/2359 del
28/01/2013 Impegno di spesa per la rimozione e la ricostruzione di impianti di illuminazione pubblica in Comune di Vigevano;
ELENCO INTERVENTI RIGUARDANTI LE STRUTTURE DI ATTRA VERSAMENTO E SCADENZIARIO ANNO 2013
IMPORTO
Pagina 1 di 6
DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)
TOTALE IMPORTO
IMPORTO LIQUIDATO AL
31/12/2012
FONTE FINANZIAMENTO
SITUAZIONE OPERE
AL 31/12/2012
ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL CORSO
DEL 2013
RILEVAZIONE AL 31/12/2013
D.D. n. 191/2386 Impegno di spesa per spostamento impianti di rete in Comune di Vigevano; D.D. n. 196/4953 del
29/01/2013 Autorizzazione all’incremento del subappalto n. 3 Società Teknodrill s.r.l.; D.D. n. 308/6015 del 11/02/2013
Incarico di collaudo tecnico – amministrativo in corso d’opera; D.D. n. 328/45806 del 13/02/2013 Impegno e liquidazione II°
acconto incentivi ai sensi art. 92 D.Lgs. 163/06; D.D. n. 335/7933 del 14/02/2013 Autorizzazione all’incremento del
subappalto n. 8 Soc. Locapal s.r.l.; D.D. n. 376/9366 del 20/02/2013 Formazione della commissione di collaudo; D.D. n. 480/12217 del 11/03/2013 Impegno spesa per pagamento imposta registro, imposta catastale per registrazione decreto espropriazione; D.D. n. 881/29373 del 21/05/2013 Incarico a soggetto esterno analisi delle problematiche geotecniche e
fondazionali; D.D. n. 888/32039 del 21/05/2013 Autorizzazione incremento valore del subappalto n. 3;
D.D. n. 889/32083 del 21/05/2013 Autorizzazione incremento valore del subappalto n. 6; D.D. n. 991/36794 del 03/06/2013
Approvazione piano utilizzo materiale di scavo; D.D. n. 1271/50253 del 18/07/2013 Nulla osta al recesso Impresa
Alga s.p.a. dal contratto d’appalto n. 18419/2009 di repertorio; D.D. n. 1382/54744 del 05/08/2013 Nuovo assetto del
raggruppamento temporaneo di imprese titolare del contratto di appalto n. 18419/2009 di repertorio; D.D. n. 1422/55092
del 14/08/2013 Approvazione perizia di variante e suppletiva; Gennaio - Agosto: richiesta autorizzazione alla Provincia di Milano per la regolamentazione del traffico per la parte di
SP494 extraprovinciale; incontri con la società ASM di Vigevano per la risoluzione delle interferenze con le reti acquedotto e gas metano; incontri e sopralluoghi con le
Concessionarie e con l’Appaltatrice per la risoluzione delle interferenze con le reti di sottoservizi; incontri per la
definizione delle modalità operative di attuazione delle aree di compensazione, anche presso il Comune di Vigevano;
fondi ANAS lavori in corso
Gestione attività di affiancamento e supporto al D.L.; gestione attività legata ad affidamento di incarichi di
diversa natura; gestione subappalti; predisposizione e
sottoscrizione contratto aggiuntivo con Ditta
aggiudicatrice; lavori in corso (al 31/12/2013 percentuale di
raggiungimento: 20%)
EX SS 494: NUOVO PONTE SUL FIUME TICINO RACCORDI ALLA VIABILITA' ORDINARIA
€ 51.202.000,00 € 3.182.161,61
Pagina 2 di 6
DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)
TOTALE IMPORTO
IMPORTO LIQUIDATO AL
31/12/2012
FONTE FINANZIAMENTO
SITUAZIONE OPERE
AL 31/12/2012
ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL CORSO
DEL 2013
RILEVAZIONE AL 31/12/2013
partecipazione alla conferenza di servizi per l’approvazione del Piano di caratterizzazione dell’area contaminata presso il
cantiere; incontri con il Parco Ticino per l’integrazione dell’autorizzazione forestale;
Incontri con Regione Lombardia per l’integrazione dell’autorizzazione paesaggistica; incontri con Regione
Lombardia per monitoraggio crono programma delle autorizzazione e delle varie fasi di esecuzione; riunioni con la Commissione di collaudo e la Direzione dei lavori ed impresa;
incontro con l’ASL Milano 2 di coordinamento per le tematiche della sicurezza in cantiere; incontri per valutazione
tecnico - economica della perizia di variante; Ottobre: liquidazione certificato di pagamento n. 5; D.C. n. 94/64169 del 30/09/2013 Convenzione tra il Comune di Vigevano e la
Provincia di Pavia per interventi di compensazione ambientale in dipendenza della realizzazione del ponte sul fiume Ticino; D.D. n. 1581/48039 del 23/09/2013 Incarico di
supporto al Responsabile del Procedimento in materia di verifica degli
atti autorizzativi di risoluzione delle interferenze; D.D. n. 1758/70236 del 23/10/2013 Incarico a soggetto esterno
direzione lavori, tenuta della contabilità, attività di coordinamento delle indagini previste nel piano di
caratterizzazione di un’area di cantiere; D.D. n. 1985/79408 del 05/12/2013 alutazione tecnico - economica della perizia di variante; Ottobre: liquidazione certificato di pagamento n. 5; D.C. n. 94/64169 del 30/09/2013 Convenzione tra il Comune
di Vigevano e la Provincia di Pavia per interventi di compensazione ambientale in dipendenza della realizzazione del ponte sul fiume Ticino - determina a contrarre ed impegno
di spesa;
S.P. N. 26 "MORTARA-CERETTO-S. ANGELO LOMELLINA": RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE SUL TORRENTE AGOGNA IN COMUNE DI CERETTO LOMELLINA
€ 185.000,00 _ fondi provinciali
predisposto progetto
definitivo / esecutivo
Approvazione progetti definitivo - esecutivo; gestione
fase di affidamento lavori
Progetto definitivo/esecutivo pronto per G.P.; Ottobre: richieste al Settore Ambiente e ad A.I.Po autorizzazione paesaggistica e nulla - osta idraulico; iter procedurale
sospeso al fine del rispetto dei limiti di pagamento imposti dal Patto di Stabilità
Pagina 3 di 6
DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)
TOTALE IMPORTO
IMPORTO LIQUIDATO AL
31/12/2012
FONTE FINANZIAMENTO
SITUAZIONE OPERE
AL 31/12/2012
ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL CORSO
DEL 2013
RILEVAZIONE AL 31/12/2013
S.P. 198 "SCUROPASSO": RIFACIMENTO PONTICELLO SUL TORRENTE SCUROPASSO
€ 870.000,00 _fondi regionali
+ fondi provinciali
progetto definitivo /
esecutivo in fase di
predisposizione
Recepimento parere paesaggistico da parte della
sovrintendenza; approvazione progetti definitivo - esecutivo
14/01/2013:richiesta verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico al Ministero per i beni e le
attività culturali; 08/07/2013 acquisizione parere circa verifica interesse culturale; 23/11/2013: recepimento autorizzazione
paesaggistica; D.G.P. n. 427/82475 del 16/12/2013 Approvazione progetto definitivo; in attesa predisposizione
progetto esecutivo da parte del progettista esterno che consegnerà entro febbraio 2014
S.P. 185 "BEREGUARDO - GARLASCO": PONTE IN BARCHE SUL FIUME TICINO: LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPALCATO E ASSITO
€ 40.000,00 _ fondi provinciali lavori affidati
Attività di gestione esecuzione lavori; certificato ultimazione
lavori; ultimazione lavori prevista: 22/03/2013
08/01/2013: consegna lavori; 23/04/2013 stipula contratto; 22/03/2013: certificato ultimazione lavori
S.P. 206 VOGHERA - NOVARA: CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE DEL PONTE DELLA GEROLA
€ 500.000,00 _ contributo Eniin fase di
progettazionePredisposizione varie fasi
progettuali
Gennaio – Novembre: incontri e corrispondenza varia con Eni Raffineria di Sannazzaro per condividere il percorso atto a
ottenere il finanziamento per il nuovo intervento di sostituzione della pavimentazione; intervento riproposto
nell'elenco annuale lavori 2014
SP. EX SS. 617"BRONESE"INTERVENTO DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA PONTE DELLA BECCA
€ 2.427.818,41 _fondi regionali ex
Dlgs 112/98 in fase di
progettazione
Affidamento incarico di progettazione e studio
idraulico
D.D. n. 640/21021 del 08/04/2013 Gara affidamento soggetto esterno servizio di ingegneria: differimento termine ricezione
offerte; D.D. n. 1289/50268 del 24/07/2013 Nomina commissione valutazione offerte procedura di gara per
l’aggiudicazione servizi di ingegneria; D.D. n. 1798/71321 del 31/10/2013 Procedura di gara per l’aggiudicazione di servizi di ingegneria: nomina commissione per la valutazione delle
offerte; per ragioni di complessità legate alle componenti oggetto di valutazione in sede di gara, i termini temporali
validi per l'aggiudicazione sono stati traslati ai primi mesi del 2014
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DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)
TOTALE IMPORTO
IMPORTO LIQUIDATO AL
31/12/2012
FONTE FINANZIAMENTO
SITUAZIONE OPERE
AL 31/12/2012
ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL CORSO
DEL 2013
RILEVAZIONE AL 31/12/2013
SS.PP. ED EX SS.SS. DIVERSE: INDAGINI, MONITORAGGI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI
€ 5.600.732,64 _
fondi regionali ex Dlgs 112/98
+ finanziamento RFI
L'impegno finanziario fissato per il seguente intervento darà
origine a una serie di interventi precisi, mirati a
risolvere criticità o per interventi puntuali
programmati che si presenteranno su strutture di attraversamento diversi (vedi lavori complementari su ponte
della Becca per posizionamento limitazioni di
traffico, somma urgenza presso il ponte della Gerola,
etc.)
D.G.P. n. 169/31729 del 27/05/2013 Approvazione progetto preliminare; quota parte dell'impegno finanziario fissato per il
seguente intervento è stato utilizzato per i lavori complementari su ponte della Becca per posizionamento limitazioni di traffico, somma urgenza presso il ponte della
Gerola - vedi sotto)
TANGENZIALE VOGHERA - CASTEGGIO: RIQUALIFICAZIONE FOSSI SUPERFICIALI E VERIFICA SISTEMI POMPAGGI / GIUNTI DILATAZIONE PONTI
€ 125.000,00 _ fondi provincialiin fase di
progettazione
Predisposizione perizia; gestione fase di affidamento
lavori
D.G.P. n. 293/63927 del 30/09/2013 Approvazione perizia intervento; iter procedurale sospeso al fine del rispetto dei limiti di pagamento imposti dal Patto di
Stabilità
S.P. 185 "BEREGUARDO - GARLASCO": PONTE IN BARCHE DI BEREGUARDO: RIPRISTINO E MANTENIMENTO DI SICUREZZA DELL'ASSITO IN LEGNO E DELLA STRUTTURA IN FERRO (SOMMA URGENZA)
€ 120.000,00 _ fondi provincialida realizzarsi nel corso del
2013
Stesura ed approvazione perizia; stesura contratto
17/01/2013: consegna lavori; 18/01/2013: sospensione lavori; 06/03/2013: ripresa lavori; 14/03/2013: sospensione lavori; 25/03/2013: ripresa lavori; 24/04/2013: fine lavori; D.G.P. n.
20/3431 del 22/01/2013 Approvazione lavori di somma urgenza da eseguire lungo la S.P. 185 al ponte in barche di
Bereguardo; D.D. n. 490/9362 del 12/03/2013 Impegno spesa lavori di somma urgenza da eseguire lungo la S.P. 185 al
ponte in barche di Bereguardo; 16/05/2013: stipula contratto
S.P. 206 VOGHERA - NOVARA: LAVORI DI RIPRISTINO STRUTTUALE PONTE SUL PO DELLA GEROLA (SOMMA URGENZA)
150.567,36 _
fondi regionali ex Dlgs 112/98
+ finanziamento RFI
da realizzarsi nel corso del
2013
Stesura ed approvazione perizia; ultimazione lavori
prevista: 24/01/2014
Novembre: chiusura del ponte al traffico; Novembre - Dicembre: esecuzione intervento di ripristino giunti; riapertura ponte prevista per Gennaio 2014; D.G.P.
n. 408/81058 del 09/12/2013 Approvazione perizia; percentuale esecuzione lavori: 90%
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DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)
TOTALE IMPORTO
IMPORTO LIQUIDATO AL
31/12/2012
FONTE FINANZIAMENTO
SITUAZIONE OPERE
AL 31/12/2012
ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL CORSO
DEL 2013
RILEVAZIONE AL 31/12/2013
S.P. EX S.S. 617 BRONESE: LAVORI COMPLEMENTARI PER LA LIMITAZIONE DEL PESO DEL TRAFFICO SUL PONTE - II° STRALCIO - PONTE DELLA BECCA (LAVORI IN ECONOMIA)
248.700,00 _
fondi regionali ex Dlgs 112/98
+ finanziamento RFI
da realizzarsi nel corso del
2013
Stesura ed approvazione perizia
D.G.P n. 425/82378 del 16/12/2013 Approvazione perizia; l'affidamento dei lavori avverrà nei primi
mesi del 2014
Riferimento: Obietrtivo di sviluppo 805-OSV01
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Processi
Amministrazione: Provincia di Pavia
Centro di Responsabilità: 13 - SETTORE EDILIZIA
Data di Monitoraggio: 31/12/2013
Processo P4505
Gestire il demanio ed il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie e straordinarie)
Finalità
Settore Edilizia: Assicurare la gestione tecnica del patrimonio immobiliare degli edifici istituzionali e gestire le fasi di progettazione, affidamento,esecuzione di lavori e servizi, in relazione alle risorse economiche disponibili. Assicurare la gestione amministrativa e tecnica dei servizi di
manutenzione impianti e dispositivi antincendio, videosorveglianza, controllo accessi, orologi e campanelle; manutenzione aree verdi e grigie,sgombero neve; deratizzazione e disinfestazione; pulizia e igiene ambientale, nonchè servizio di facchinaggio; vigilanza; telefonia mobile. Assicurarela gestione del servizio calore, gestione impianti e ruolo di "terzo responsabile" secondo quanto previsto dal D.P.R. 412/1993. Gestire i servizi volti almantenimento di standard elevati in materia di sicurezza ed efficienza impiantistica (opere edili, elettriche e idrico-sanitarie). Gestire procedure peralienazione di immobili della proprietà della Provincia. Gestire le locazioni attive e passive inerenti gli immobili adibiti a sedi scolastiche. Procedere allaperiodica rilevazione patrimoniale. Settore Lavori Pubblici, Territorio e Dissesto Idrogeologico: Gestire i vari iter amministrativi legati alle procedure di
espropriazione per pubblica utilità dei terreni. Assicurare il pieno rispetto delle tempistiche legate alle procedure dei canoni demaniali. Gestire iprocedimenti inerenti le declassifiche di tratti stradali e l'alienazione di reliquati stradali.
Mission
Settore Edilizia: Gestire da un punto di vista tecnico il patrimonio immobiliare e garantire condizioni di fruibilità e sicurezza negli edifici provincialiistituzionali. Programma 8 Progetti 23 - 24; Settore Lavori Pubblici, Territorio e Dissesto Idrogeologico: Valutare un piano di declassificazione di
strade non più dotate di valenza provinciale. Gestire le procedure di: espropriazione terreni, alienazione reliquati stradali, liquidazione canonidemaniali. Programma 8 Progetto 06
Stakeholder
Cittadini, associazioni, enti terzi, destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti.
Nota
Peso del Processo P4505 sul totale dei Processi del CdR 13: 35%
Indici 2010 2011 2012 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
130014 - Costo gestione edifici istituzionali(servizi: vigilanza, ascensori, pulizie,antincendio, telefonia mobile, deratizzazione,aree verdi e grigie, impianti orologi) 208.781,69 280.128,15 283.586,31 257.498,72 106.570,66 106.570,66
- - - - 106.570,66 106.570,66
13005 - n. appalti di servizi effettuati 9,00 9,00 10,00 9,33 8,00 8,00
13006 - n. appalti di servizi previsti 9,00 9,00 10,00 9,33 8,00 8,00
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre 548.307,00 535.666,00 539.569,00 541.180,67 539.569,00 539.569,00
IP0002 - N. unità operative totali dellaProvincia
451,87 439,29 421,01 437,39 406,04 406,04
IP0009 - Costo del processo 3.896.938,49 3.744.872,94 3.806.676,23 3.816.162,55 3.086.477,73 3.001.399,56
IP0094 - N. unità operative processo 5 9,00 8,95 8,38 8,78 5,99 5,99
IP0095 - N. immobili di proprietà (escluso gliedifici scolastici)
29,00 29,00 30,00 29,33 30,00 30,00
IP0096 - N. immobili di proprietà utilizzati 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
IP0108 - N. lotti alienati 0,00 0,00 0,00 - 1,00 0,00
IP0109 - N. procedure attivate per alienazioniprogrammate
0,00 0,00 0,00 - 1,00 1,00
IP0110 - N. richieste interventi manutentivievase
60,00 75,00 95,00 76,67 75,00 85,00
IP0111 - N. richieste interventi manutentivipervenute
68,00 86,00 110,00 88,00 75,00 85,00
IP0120 - Importo manutenzioni ordinarieeffettuate (impegnate a bilancio)
240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 100.000,00 10.000,00
IP0121 - Importo manutenzioni ordinariestanziato a bilancio
240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 100.000,00 100.000,00
IP0124 - Totale mq. patrimonio (esclusi edificiscolastici)
14.852,00 14.852,00 14.852,00 14.852,00 14.852,00 14.852,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
INP081 - % di utilizzo del patrimonio immobiliare (IP0096 - N. immobili di proprietà utilizzati / IP0095 - N. immobili diproprietà (escluso gli edifici scolastici) )
40,91% 40,00% 40,00% 0,00%
INP343 - % personale(IP0094 - N. unità operative processo 5 / IP0002 - N. unità operativetotali della Provincia )
2,01% 1,48% 1,48% 0,00%
1303 - % di realizzazione dei servizi(13005 - n. appalti di servizi effettuati / 13006 - n. appalti di serviziprevisti )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
INP069 - Efficacia del servizio manutenzioni 87,12% 100,00% 100,00% 0,00%
(IP0110 - N. richieste interventi manutentivi evase / IP0111 - N.richieste interventi manutentivi pervenute )
Efficienza economica
INP078 - Stato di conservazione del patrimonio sullo stanziato(IP0120 - Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate abilancio) / IP0121 - Importo manutenzioni ordinarie stanziato a bilancio )
1,00 1,00 0,10 -0,90
INP079 - Costo medio manutenzione ordinaria al mq(IP0120 - Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate abilancio) / IP0124 - Totale mq. patrimonio (esclusi edifici scolastici) )
16,16 6,73 0,67 -6,06
INP025 - Costo pro capite(IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31dicembre )
7,05 5,72 5,56 -0,16
1313 - Costo al mq della gestione degli edifici istituzionali (servizi vari)(130014 - Costo gestione edifici istituzionali (servizi: vigilanza,ascensori, pulizie, antincendio, telefonia mobile, deratizzazione, areeverdi e grigie, impianti orologi) / IP0124 - Totale mq. patrimonio (esclusiedifici scolastici) )
17,34 7,18 7,18 0,00
ENTRATE
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
32815 - 00 - RIMBORSO DA AEEG PER GARA GAS 30% 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00
33904 - 00 - "TRASFERIMENTO FONDI DA FONDAZIONE""SARTIRANA FONDART"""
67% 0,00 10.050,00 0,00 0,00
33990 - 00 - FONDO DI SPESE DI PROGETTAZIONE 25% 37.500,00 37.500,00 0,00 0,00
Totale Entrate 58.500,00 68.550,00 0,00 0,00
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
10880 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 8/24 100% 140.000,00 140.000,00 139.597,64 103.225,95
10983 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 2/2 100% 0,00 10.000,00 0,00 0,00
11655 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 8/06 5% 3.795,00 4.795,00 4.795,00 3.649,80
11730 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 8/23 30% 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00
11925 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 8/23 30% 4.500,00 16.200,00 16.200,00 4.500,00
11946 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI rpp 8/24 40% 4.000,00 17.421,20 17.421,20 1.248,00
12030 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 8/24 100% 228.450,00 228.450,00 204.815,30 127.996,19
12045 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 8/23 20% 64.900,40 77.300,40 76.410,69 47.158,40
12050 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 8/22 50% 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
12060 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 8/22 30% 90.000,00 150.958,80 150.098,84 137,96
12280 - 00 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI pp 8/24 100% 1.855.376,00 1.855.376,00 1.855.375,82 1.672.933,60
13005 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRISOGGETTI pp 8/24
100% 209.200,00 209.200,00 209.200,00 209.178,56
13502 - 00 - UTILIZZO BENI DI TERZI pp 8/06 30% 29.653,50 29.653,50 28.729,27 24.563,10
Totale Spese 2.687.374,90 2.796.854,90 2.702.643,77 2.194.591,56
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 40.305,28 39.938,62
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Orecontratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Orelavorate
effettive al31/12/2013
Percentualeore
effettive al31/12/2013
Differenzaore al
31/12/2013
Costoaziendale
CHIARINACARMELAURBANO
SEGRETARIOGENERALE
SG -SEGRETARIOGENERALE
1% 1.872,00 18,72 1.872,00 18,72 1.838,12 18,38 33,88 1.179,58
BARBARAGALLETTI
DIRIGENTIF.D.O.
DIR - DIRIGENTIT.D.
6% 1.872,00 112,32 1.872,00 112,32 1.939,58 116,37 -67,58 8.495,06
DAVIDELAZZARI
COLLABORATORIT.D.
CG - CAPO DIGABINETTO
1% 1.872,00 18,72 1.872,00 18,72 1.424,30 14,24 447,70 641,91
PATRIZIAFACCINI
CategoriaD3>D5
ESAES - ESPERTOATTIVITA' ECON.STATISTICHE
9% 1.872,00 168,48 1.872,00 168,48 1.458,35 131,25 413,65 5.810,89
CLAUDIAVERCESI
CategoriaD3>D4
EST - ESPERTOTECNICO
55% 1.872,00 1.029,60 1.872,00 1.029,60 1.483,00 815,65 389,00 26.451,53
NICOLAVITALI
Categoria D3 EST - ESPERTOTECNICO
35% 1.872,00 655,20 1.872,00 655,20 1.490,63 521,72 381,37 35.084,85
DONATOVILLANI
CategoriaD1>D4
SPT -SPECIALISTATECNICO
50% 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 1.180,14 590,07 691,86 25.423,56
ERMES LUNGHI CategoriaD1>D2
SPAA -SPECIALISTAATTIVITA'AMMINISTRATIVE
5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.409,46 70,47 462,54 2.082,24
FAUSTOCREMONA
CategoriaD1>D2
SPT -SPECIALISTATECNICO
45% 1.872,00 842,40 1.872,00 842,40 1.466,51 659,93 405,49 20.270,55
ANDREAZANABONI
CategoriaC1>C5
GEO - GEOMETRA 25% 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 1.157,53 289,38 714,47 9.763,88
MORENACREVANI
CategoriaC1>C3
RAG -RAGIONIERE
10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.413,41 141,34 458,59 3.433,08
ANNABRANDOLINI
CategoriaC1>C2
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
45% 1.872,00 842,40 1.872,00 842,40 1.358,03 611,11 513,97 14.676,24
CARMELAMANGIAFICO
CategoriaC1>C2
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
9% 1.872,00 168,48 1.872,00 168,48 1.513,38 136,20 358,62 3.143,84
GABRIELLASAVIOTTI
CategoriaC1>C2
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
9% 1.872,00 168,48 1.872,00 168,48 1.509,45 135,85 362,55 3.178,49
PAOLOBERGAMASCHI
Categoria C1 GEO - GEOMETRA 48% 1.872,00 898,56 1.872,00 898,56 1.209,39 580,51 662,61 16.863,46
ALESSANDROMANGIA
Categoria C1 GEO - GEOMETRA 28% 1.872,00 524,16 1.872,00 524,16 1.105,42 309,52 766,58 11.126,58
LUCIA SEVA Categoria C1 IA - ISTRUTT. 49% 1.872,00 917,28 1.872,00 917,28 1.553,00 760,97 319,00 16.128,39
AMMINISTRATIVO
LINDAZANINELLO
Categoria C1 GEO - GEOMETRA 40% 1.872,00 748,80 1.872,00 748,80 1.540,11 616,04 331,89 13.923,54
CINZIA GIANO Categoria B3>B4 CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA
9% 1.872,00 168,48 1.872,00 168,48 1.460,47 131,44 411,53 2.913,38
LUCIANOROVELLI
Categoria B1>B7 ETS -ESECUTORETECNICOSPECIALIZZATO
30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.557,39 467,22 314,61 10.245,41
DANIELEPOGGI
Categoria B1>B7 ETS -ESECUTORETECNICOSPECIALIZZATO
30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.581,02 474,31 290,98 9.985,77
ADRIANOBRIGADA
Categoria B1>B4 ETS -ESECUTORETECNICOSPECIALIZZATO
30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.023,47 307,04 848,53 9.335,10
ANTONIOPIZZANO
Categoria B1>B2 ETS -ESECUTORETECNICOSPECIALIZZATO
30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 424,49 127,35 1.447,51 8.659,85
Totale costo personale 43.056,00 11.213,28 43.056,00 11.213,28 32.096,65 8.026,38 10.959,35 258.817,17
Costo a previsione del processo 3.095.977,35 Costo realizzato del processo 3.001.399,56
Note del processo P4505 Gestire il demanio ed il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioniordinarie e straordinarie)
Indice 130014: anno 2010 € 208.781,69 anno 2011 € 280.128,15 anno 2012 € 283.586,31 media triennio € 257.468,72 Indicatore 1313: mediatriennio € 17,34 Negli anni 2010 e 2011 la manutenzione ordinaria era compresa in un contratto di Global service per cui l'esatta suddivisione è moltocomplessa I valori attesi sono in linea con quanto programmato. Per quanto riguarda l'alienazione dell'immobile Caserma dei Carabinieri di via Sacchiin Pavia, è stato pubblicato il bando di gara per procedura aperta, ma non sono state presentate offerte.
Processo P4512
Gestire la manutenzione ordinaria delle scuole superiori
Finalità
Garantire la conservazione del patrimonio immobiliare scolastico sotto l'aspetto edile ed impiantistico, attraverso una corretta manutenzioneordinaria ed un'attenta analisi delle criticità strutturali, funzionali ed impiantistiche, per migliorarne la fruibilità, soddisfare le esigenze funzionali, le
condizioni di sicurezza ed i cambiamenti dei fabbisogni dell'utenza delle scuole superiori. Assicurare la gestione amministrativa e tecnica dei servizi dimanutenzione impianti e dispositivi antincendio, videosorveglianza, controllo accessi, orologi e campanelle; manutenzione aree verdi e grigie,
sgombero neve; deratizzazione e disinfestazione; vigilanza. Assicurare la gestione del servizio calore, gestione impianti e ruolo di "terzoresponsabile" secondo quanto previsto dal D.P.R. 412/1993.
Mission
Garantire condizioni di fruibilità e sicurezza negli edifici scolastici superiori della Provincia di Pavia. Programma 8 Progetti 23 - 24
Stakeholder
Studenti e loro famiglie, insegnanti, dirigenti e dipendenti scolastici
Nota
Peso del Processo P4512 sul totale dei Processi del CdR 13: 65%
Indici 2010 2011 2012 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
130015 - Costo gestione edifici scolastici(servizi: vigilanza, ascensori, antincendio,deratizzazione, aree verdi e grigie, impiantiorologi) 50.597,35 253.881,51 343.643,04 216.040,63 232.376,47 232.376,47
- - - - 232.376,47 232.376,47
13005 - n. appalti di servizi effettuati 5,00 6,00 6,00 5,67 6,00 6,00
13006 - n. appalti di servizi previsti 5,00 6,00 6,00 5,67 6,00 6,00
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre 548.307,00 535.666,00 539.569,00 541.180,67 539.569,00 539.569,00
IP0002 - N. unità operative totali dellaProvincia
451,87 439,29 421,01 437,39 406,04 406,04
IP0009 - Costo del processo 4.462.863,87 4.326.116,66 4.641.659,39 4.476.879,97 4.473.971,92 4.404.444,42
IP0207 - N. plessi istruzione secondariasuperiore
21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00
IP0208 - N. richieste interventi manutentivievase
140,00 100,00 150,00 130,00 210,00 250,00
IP0209 - N. richieste interventi manutentivipervenute
160,00 115,00 180,00 151,67 210,00 250,00
IP0212 - N. progetti finanziati 0,00 0,00 3,00 1,00 3,00 3,00
IP0213 - N. progetti presentati 0,00 0,00 3,00 1,00 3,00 3,00
IP0220 - Tempo medio sopralluogo perinterventi urgenti in giorni
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
IP0221 - Tempo medio per interventi nonurgenti in giorni
6,00 6,00 5,00 5,67 5,00 5,00
IP0222 - N. unità operative processo 12 9,28 8,95 8,43 8,89 5,83 5,83
IP0223 - Importo manutenzioni ordinarieeffettuate impegnate a bilancio
400.000,00 455.000,00 480.000,00 445.000,00 246.000,00 246.000,00
IP0224 - Importo manutenzioni ordinariestanziate a bilancio
400.000,00 455.000,00 480.000,00 445.000,00 246.000,00 246.000,00
IP0227 - Totale mq. patrimonio scolastico 143.000,00 143.000,00 143.000,00 143.000,00 143.000,00 143.000,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
INP156 - Efficacia del servizio manutenzioni(IP0208 - N. richieste interventi manutentivi evase / IP0209 - N.richieste interventi manutentivi pervenute )
85,71% 100,00% 100,00% 0,00%
INP158 - % copertura progetti(IP0212 - N. progetti finanziati / IP0213 - N. progetti presentati )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
INP346 - % personale(IP0222 - N. unità operative processo 12 / IP0002 - N. unità operativetotali della Provincia )
2,03% 1,44% 1,44% 0,00%
1303 - % di realizzazione dei servizi(13005 - n. appalti di servizi effettuati / 13006 - n. appalti di serviziprevisti )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Efficacia temporale
INP161 - Tempo medio sopralluogo per interventi urgenti in giorni(IP0220 - Tempo medio sopralluogo per interventi urgenti in giorni )
0,50 0,50 0,50 0,00
INP162 - Tempo medio per interventi non urgenti in giorni(IP0221 - Tempo medio per interventi non urgenti in giorni )
5,67 5,00 5,00 0,00
Efficienza economica
INP163 - Stato di conservazione del patrimonio sullo stanziato(manutenzioni ordinarie)(IP0223 - Importo manutenzioni ordinarie effettuate impegnate abilancio / IP0224 - Importo manutenzioni ordinarie stanziate a bilancio )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
INP166 - Costo medio manutenzione ordinaria al mq(IP0223 - Importo manutenzioni ordinarie effettuate impegnate abilancio / IP0227 - Totale mq. patrimonio scolastico )
3,11 1,72 1,72 0,00
INP170 - Costo pro capite(IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31dicembre )
8,27 8,29 8,16 -0,13
1314 - Costo al mq della gestione degli edifici scolastici (servizi vari)(130015 - Costo gestione edifici scolastici (servizi: vigilanza, ascensori,antincendio, deratizzazione, aree verdi e grigie, impianti orologi) /IP0227 - Totale mq. patrimonio scolastico )
1,51 1,63 1,63 0,00
ENTRATE
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
32815 - 00 - RIMBORSO DA AEEG PER GARA GAS 70% 49.000,00 49.000,00 0,00 0,00
33990 - 00 - FONDO DI SPESE DI PROGETTAZIONE 45% 67.500,00 67.500,00 0,00 0,00
Totale Entrate 116.500,00 116.500,00 0,00 0,00
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
10835 - 00 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DIMATERIE PRIME pp 8/23
100% 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
11730 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 8/23 70% 17.500,00 17.500,00 0,00 0,00
11925 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 8/23 70% 10.500,00 37.800,00 37.800,00 10.500,00
11945 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 8/24 10% 74.291,80 74.291,80 74.291,80 36.044,73
11946 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI rpp 8/24 60% 6.000,00 26.131,80 26.131,80 1.871,99
12040 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 8/24 100% 3.168.772,00 3.318.772,00 3.318.772,00 2.212.583,57
12045 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 8/23 80% 259.601,60 309.201,60 305.642,78 188.633,62
12050 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 8/22 50% 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
12060 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 8/22 70% 210.000,00 352.237,20 350.230,64 321,91
Totale Spese 3.796.665,40 4.205.934,40 4.132.869,01 2.449.955,82
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 39.228,67 38.871,81
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Orecontratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Orelavorate
effettive al31/12/2013
Percentualeore
effettive al31/12/2013
Differenzaore al
31/12/2013
Costoaziendale
CHIARINACARMELAURBANO
SEGRETARIOGENERALE
SG -SEGRETARIOGENERALE
2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.838,12 36,76 33,88 2.359,17
BARBARAGALLETTI
DIRIGENTIF.D.O.
DIR - DIRIGENTIT.D.
10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.939,58 193,96 -67,58 14.158,44
DAVIDELAZZARI
COLLABORATORIT.D.
CG - CAPO DIGABINETTO
2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.424,30 28,49 447,70 1.283,81
PATRIZIAFACCINI
CategoriaD3>D5
ESAES - ESPERTOATTIVITA' ECON.STATISTICHE
8% 1.872,00 149,76 1.872,00 149,76 1.458,35 116,67 413,65 5.165,23
CLAUDIAVERCESI
CategoriaD3>D4
EST - ESPERTOTECNICO
13% 1.872,00 243,36 1.872,00 243,36 1.483,00 192,79 389,00 6.252,18
NICOLAVITALI
Categoria D3 EST - ESPERTOTECNICO
14% 1.872,00 262,08 1.872,00 262,08 1.490,63 208,69 381,37 14.033,94
DONATOVILLANI
CategoriaD1>D4
SPT -SPECIALISTATECNICO
50% 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 1.180,14 590,07 691,86 25.423,56
ERMES LUNGHI CategoriaD1>D2
SPAA -SPECIALISTAATTIVITA'AMMINISTRATIVE
5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.409,46 70,47 462,54 2.082,24
FAUSTOCREMONA
CategoriaD1>D2
SPT -SPECIALISTATECNICO
20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.466,51 293,30 405,49 9.009,13
ANDREAZANABONI
CategoriaC1>C5
GEO - GEOMETRA 28% 1.872,00 524,16 1.872,00 524,16 1.157,53 324,11 714,47 10.935,54
MORENACREVANI
CategoriaC1>C3
RAG -RAGIONIERE
30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.413,41 424,02 458,59 10.299,23
ANNABRANDOLINI
CategoriaC1>C2
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.358,03 271,61 513,97 6.522,77
CARMELAMANGIAFICO
CategoriaC1>C2
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
8% 1.872,00 149,76 1.872,00 149,76 1.513,38 121,07 358,62 2.794,53
GABRIELLASAVIOTTI
CategoriaC1>C2
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
8% 1.872,00 149,76 1.872,00 149,76 1.509,45 120,76 362,55 2.825,33
PAOLOBERGAMASCHI
Categoria C1 GEO - GEOMETRA 19% 1.872,00 355,68 1.872,00 355,68 1.209,39 229,78 662,61 6.675,12
ALESSANDROMANGIA
Categoria C1 GEO - GEOMETRA 25% 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 1.105,42 276,36 766,58 9.934,45
LUCIA SEVA Categoria C1 IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
17% 1.872,00 318,24 1.872,00 318,24 1.553,00 264,01 319,00 5.595,57
LINDAZANINELLO
Categoria C1 GEO - GEOMETRA 16% 1.872,00 299,52 1.872,00 299,52 1.540,11 246,42 331,89 5.569,42
CINZIA GIANO Categoria B3>B4 CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA
8% 1.872,00 149,76 1.872,00 149,76 1.460,47 116,84 411,53 2.589,67
LUCIANOROVELLI
Categoria B1>B7 ETS -ESECUTORETECNICOSPECIALIZZATO
70% 1.872,00 1.310,40 1.872,00 1.310,40 1.557,39 1.090,17 314,61 23.905,95
DANIELEPOGGI
Categoria B1>B7 ETS -ESECUTORETECNICOSPECIALIZZATO
70% 1.872,00 1.310,40 1.872,00 1.310,40 1.581,02 1.106,71 290,98 23.300,13
ADRIANOBRIGADA
Categoria B1>B4 ETS -ESECUTORETECNICOSPECIALIZZATO
70% 1.872,00 1.310,40 1.872,00 1.310,40 1.023,47 716,43 848,53 21.781,89
ANTONIOPIZZANO
Categoria B1>B2 ETS -ESECUTORETECNICOSPECIALIZZATO
70% 1.872,00 1.310,40 1.872,00 1.310,40 424,49 297,14 1.447,51 20.206,32
Totale costo personale 43.056,00 10.913,76 43.056,00 10.913,76 32.096,65 7.336,62 10.959,35 232.703,60
Costo a previsione del processo 4.477.866,67 Costo realizzato del processo 4.404.444,42
Note del processo P4512 Gestire la manutenzione ordinaria delle scuole superiori
130015 Costo gestione edifici scolastici: 2010 € 50.597,35 - 2011 € 253.881,51 - 2012 € 343.643,04, media triennio € 216.040,63 Indicatore 1314:media triennio: 1,51 Si fa presente che negli anni 2010-2011 la manutenzione ordinaria era compresa in un contratto di Global Service per cuil'esatta suddivisione diventa molto complessa. ------------------------ I valori attesi sono in linea con quanto programmato.
Obiettivi strategici e di sviluppo
Amministrazione: Provincia di Pavia
Centro di Responsabilità: 13 - SETTORE EDILIZIA
Responsabile: Barbara Galletti
Periodo di Riferimento: Anno - 2013
Legenda: Previsione Raggiunto Non iniziato
Azione strategica Area
1 - Innovazione, cultura, ambiente e solidarietà 821 - Piano di riorganizzazione degli edifici scolastici edistituzionali ed interventi di adeguamento normativo
Obiettivo strategico
821-OST01 - Nell'ottica di una politica d'investimento mirata al patrimonio di proprietà dellaProvincia di Pavia si è dato corso alla stesura di un progetto di possibile realizzazione di tre nuovesedi scolastiche atte ad ospitare le succursali dell'Istituto Professionale Alberghiero Cossa sito in
viale Montegrappa, dell'Istituto Tecnico per Geometri e Liceo Artistico Volta sito in viaAbbiategrasso, dell'Istituto Professionale IPSIA Cremona sito in Piazza Marconi e la succursale del
Liceo Linguistico Cairoli, che consentirà di raggiungere un'ottimizzazione delle spese correntirelative a canoni di affitto, spese utenze, nell'ottica di quanto disciplinato dal decreto SpendingReview. Inoltre, i nuovi edifici scolastici saranno strutture dotate di tutti i conforts energetici alfine di un miglioramento nei costi di gestione, con la realizzazione di impianti tecnologici realizzati
con i criteri di fonti di energia rinnovabili.
Priorità
Alta
Finalità
Gli interventi descritti hanno la finalità, a breve termine, di creare nuovi spazi tecnologicamenteinnovativi, funzionalmente e localizzativamente più consoni ad ospitare le attività a cui sonodestinati e quindi di maggiore qualità e minori costi di manutenzione e, a lungo termine, di
alleggerire il bilancio dell'Ente che, una volta ammortizzati i costi di costruzione, si troverà ad averetre nuovi edifici di proprietà.
Programma RPP
821 - Piano di riorganizzazione degli edifici scolastici ed istituzionali ed interventi di adeguamentonormativo
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013
GanttIndicatore di puntualita'
(31/12/2013)
Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
821-OST01A
821-OST0B
In anticipo 0,84
Fasi
Fasi Inizio Fine
821-OST01A - Verifica preliminare alla fattibilità dell'intervento (normative finanziarie) eapprovazione del progetto preliminare che sarà posto a base di gara.
01/01/13 30/06/13
Monitoraggio al 30/09/2013: Terminata Data Completamento 16/04/2013Note:
821-OST0B - Redazione del bando di gara e avvio iter procedurale per la scelta del contraente,con la modalità del partenariato pubblico/privato, attraverso lo strumento della locazionefinanziaria ai sensi dell'art. 3, comma 15 ter, del D. Lgs. 163/2006.
01/04/13 31/12/13
Monitoraggio al 30/09/2013: In corsoNote: IN CORSO DI REALIZZAZIONE Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013Note: Predisposizione bando di gara
Allegati: public/CDR 13 - 821-OBST Atti amm.ni al 31-12-2013.pdf - 821-OBST Atti amm.ni al 31/12/2013
PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costo
ANNA BRANDOLINI CategoriaC1>C2
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
5% 1.872,00 67,90 1.630,69
ERMES LUNGHI CategoriaD1>D2
SPAA -SPECIALISTAATTIVITA'AMMINISTRATIVE
10% 1.872,00 140,95 4.164,48
GIORGIO AROLDI CategoriaD1>D4
SPAA -SPECIALISTAATTIVITA'AMMINISTRATIVE
20% 1.872,00 331,69 13.604,73
ANDREA ZANABONI CategoriaC1>C5
GEO - GEOMETRA 5% 1.872,00 57,88 1.952,78
FAUSTO CREMONA CategoriaD1>D2
SPT -SPECIALISTATECNICO
5% 1.872,00 73,33 2.252,28
BARBARA GALLETTI DIRIGENTIF.D.O.
DIR - DIRIGENTIT.D.
3% 1.872,00 58,19 4.247,53
CLAUDIA VERCESI CategoriaD3>D4
EST - ESPERTOTECNICO
8% 1.872,00 118,64 3.847,50
PAOLO BERGAMASCHI CategoriaC1
GEO - GEOMETRA 5% 1.872,00 60,47 1.756,61
ALESSANDRO MANGIA CategoriaC1
GEO - GEOMETRA 10% 1.872,00 110,54 3.973,78
LUCIA SEVA CategoriaC1
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
9% 1.872,00 139,77 2.962,36
NICOLA VITALI CategoriaD3
EST - ESPERTOTECNICO
30% 1.872,00 447,19 30.072,73
LINDA ZANINELLO CategoriaC1
GEO - GEOMETRA 20% 1.872,00 308,02 6.961,77
Totale costo personale 22.464,00 1.914,56 77.427,24
Indici (aggiornati al 31/12/2013) Atteso nell'anno Raggiunto
13001 - attività realizzata (atti amministrativi edocumentazione di gara)
100,00 100,00
13002 - attività programmata (atti amministrativi edocumentazione di gara)
100,00 100,00
Indicatore di performance (aggiornati al31/12/2013)
Valore atteso Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
1301 - attività realizzata rispetto a quella programmata(13001 - attività realizzata (atti amministrativi edocumentazione di gara) / 13002 - attività programmata (atti amministrativi e documentazione digara) )
100,00% 100,00% 0,00%
Azione strategica Area
1 - Innovazione, cultura, ambiente e solidarietà 822 - PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONEDI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELPATRIMONIO EDILIZIO
Obiettivo di sviluppo
822-OSV01 - Rispettare le tempistiche del programma delle opere pubbliche alla luce dellasalvaguardia degli equilibri di bilancio legati al rispetto del patto di stabilita’. Si impone un attento
controllo di gestione in relazione a entrate/spese, tenendo conto dei tagli al bilancio, dellelimitazioni nei finanziamenti statali e regionali e all’impossibilita’ di ricorrere al credito. Scopo finale
e’ garantire la realizzazione degli interventi programmati, ai fini della conservazione,dell’adeguamento e della valorizzazione del patrimonio provinciale edilizio. Gli interventi sono miratial miglioramento dello standard di sicurezza degli edifici di proprieta' provinciale, ai fini del rilascio
dei certificati di prevenzione incendi, oltre a risolvere le situazioni di criticita' eprevenzione/riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita' degli elementi, anche non strutturali,
degli edifici stessi.
Priorità
Alta
Finalità
Gli interventi descritti hanno la finalità di provvedere al completamento delle opere già in fase direalizzazione ed all'avvio di nuovi interventi atti al miglioramento del grado di sicurezza degli edificifacenti parte del patrimonio in essere, mediante misure indirizzate alla manutenzione straordinaria
degli immobili, atte a a risolvere situazioni di criticità e sanare ammaloramenti verificatesi alleinfrastrutture stesse, in raccordo con i dirigenti scolastici e con gli enti presposti ad esprimere
pareri.
Programma RPP
822 - Programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria delpatrimonio edilizio
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013
GanttIndicatore di puntualita'
(31/12/2013)
Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Puntuale 1,00
Fasi
Fasi Inizio Fine
1 - SI RIMANDA ALL'ALLEGATO SCHEMA EXCEL DI DETTAGLIO DEI SINGOLI INTERVENTI, CONLA SPECIFICA DELLE ATTIVITA' DA REALIZZARSI NEL CORSO DELL'ANNO 2013.
01/01/13 31/12/13
Monitoraggio al 30/09/2013: In corsoNote: SI RINVIA ALL'ALLEGATO SCHEMA EXCEL CON LA SPECIFICA DELLE ATTIVITA' REALIZZATE FINO ASETTEMBRE 2013 Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013Note: SI RINVIA ALL'ALLEGATO SCHEMA CON LA SPECIFICA DELLE ATTIVITA' REALIZZATE AL 31/12/2013.
Allegati:public/CDR 13 - 822-OSV01 SITUAZIONE OPERE-dic 2013.pdf - 822-OBSV-Situazione opere realizzateal 31/12/2013
PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costo
GABRIELLA SAVIOTTI CategoriaC1>C2
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
8% 1.872,00 120,76 2.825,33
PATRIZIA FACCINI CategoriaD3>D5
ESAES - ESPERTOATTIVITA' ECON.STATISTICHE
8% 1.872,00 116,67 5.165,23
CARMELA MANGIAFICO CategoriaC1>C2
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
8% 1.872,00 121,07 2.794,53
ANNA BRANDOLINI CategoriaC1>C2
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
30% 1.872,00 407,41 9.784,16
ERMES LUNGHI CategoriaD1>D2
SPAA -SPECIALISTAATTIVITA'AMMINISTRATIVE
5% 1.872,00 70,47 2.082,24
ANDREA ZANABONI CategoriaC1>C5
GEO - GEOMETRA 42% 1.872,00 486,16 16.403,31
FAUSTO CREMONA CategoriaD1>D2
SPT -SPECIALISTATECNICO
30% 1.872,00 439,95 13.513,70
BARBARA GALLETTI DIRIGENTIF.D.O.
DIR - DIRIGENTIT.D.
3% 1.872,00 58,19 4.247,53
CINZIA GIANO CategoriaB3>B4
CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA
8% 1.872,00 116,84 2.589,67
CLAUDIA VERCESI CategoriaD3>D4
EST - ESPERTOTECNICO
19% 1.872,00 281,77 9.137,80
PAOLO BERGAMASCHI CategoriaC1
GEO - GEOMETRA 28% 1.872,00 338,63 9.837,02
ALESSANDRO MANGIA CategoriaC1
GEO - GEOMETRA 37% 1.872,00 409,01 14.702,98
LUCIA SEVA CategoriaC1
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
25% 1.872,00 388,25 8.228,77
NICOLA VITALI CategoriaD3
EST - ESPERTOTECNICO
21% 1.872,00 313,03 21.050,91
LINDA ZANINELLO CategoriaC1
GEO - GEOMETRA 24% 1.872,00 369,63 8.354,12
Totale costo personale 28.080,00 4.037,83 130.717,31
Indici (aggiornati al 31/12/2013) Atteso nell'anno Raggiunto
130010 - importo complessivo opere aggiudicate 1.180.000,00 430.000,00
130011 - n. opere pubbliche in fase di esecuzione 4,00 5,00
130012 - importo complessivo opere in fase diesecuzione
2.420.500,00 2.443.468,75
130013 - n. atti di contabilità finale approvati 5,00 5,00
13007 - n. progetti esecutivi approvati 1,00 1,00
13008 - importo complessivo progetti esecutiviapprovati
115.990,00 115.990,00
13009 - n. opere pubbliche aggiudicate 2,00 0,00
Indicatore di performance (aggiornati al31/12/2013)
Valore atteso Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
1306 - N. progetti esecutivi approvati(13007 - n. progetti esecutivi approvati )
1,00 1,00 0,00
1308 - n. opere pubbliche aggiudicate (13009 - n. opere pubbliche aggiudicate )
2,00 0,00 -2,00
1310 - n. opere pubbliche in fase di esecuzione(130011 - n. opere pubbliche in fase di esecuzione )
4,00 5,00 1,00
1312 - n. atti di contabilità finale approvati(130013 - n. atti di contabilità finale approvati )
5,00 5,00 0,00
Efficienza economica
1307 - importo complessivo progetti esecutiviapprovati(13008 - importo complessivo progetti esecutiviapprovati )
115.990,00 115.990,00 0,00
1311 - importo complessivo opere in fase diesecuzione(130012 - importo complessivo opere in fase diesecuzione )
2.420.500,00 2.443.468,75 22.968,75
1309 - importo complessivo opere aggiudicate(130010 - importo complessivo opere aggiudicate )
1.180.000,00 430.000,00 -750.000,00
CODICE OBIETTIVO
DENOMINAZIONE
TIPO Obiettivo strategico
PROGRAMMA RPP
PROGETTO RPP
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Totale pesatura 12
(pag. 1/2)
8 - Politiche per le Infrastrutture e Lavori Pubblici
821 - Piano di riorganizzazione degli edifici scolastici ed istituzionali ed interventi
di adeguamento normativo
SCHEDA PER LA PESATURA DEGLI OBIETTIVI
SETTORE: EDILIZIA
821-OST01 del PEG/Piano Performance
Nell'ottica di una politica d'investimento mirata al patrimonio di proprietà della
Provincia di Pavia si è dato corso alla stesura di un progetto di possibile
realizzazione di tre nuove sedi scolastiche atte ad ospitare le succursali
dell'Istituto Professionale Alberghiero Cossa sito in viale Montegrappa,
dell'Istituto Tecnico per Geometri e Liceo Artistico Volta sito in via Abbiategrasso,
dell'Istituto Professionale IPSIA Cremona sito in Piazza Marconi e la succursale del
Liceo Linguistico Cairoli, che consentirà di raggiungere un'ottimizzazione delle
spese correnti relative a canoni di affitto, spese utenze, nell'ottica di quanto
disciplinato dal decreto Spending Review. Inoltre, i nuovi edifici scolastici saranno
strutture dotate di tutti i conforts energetici al fine di un miglioramento nei costi
di gestione, con la realizzazione di impianti tecnologici realizzati con i criteri di
fonti di energia rinnovabili.
i risultati attesi hanno impatto, in termini di efficacia e/o di efficienza, su processi circoscritti dell’Ente
e/o all’esterno su circoscritte categorie
i risultati attesi hanno impatto, in termini di efficacia e/o di efficienza, prevalentemente all'interno
unità organizzative omogenee
c. Complessità delle competenze necessarie:
a. Livello di innovazione:
d. Livello di impatto e rilevanza strategica:
il progetto coinvolge personale (interno e/o esterno) con competenze simili
il progetto ha un impatto economico non significativo per l'Ente sia come spese che come entrate e/o
recuperi di efficienzail progetto ha un impatto economico significativo per l'Ente come spese e/o come entrate e/o recuperi
di efficienzail progetto ha un impatto economico determinante per l'Ente come spese e/o come entrate e/o
recuperi di efficienza
il progetto fa riferimento ad esperienze e soluzioni in linea con altri progetti già realizzati nell’Ente
il progetto fa riferimento ad esperienze e soluzioni non completamente sperimentate all'interno
dell’Ente
il progetto coinvolge personale (interno e/o esterno) con competenze differenziate che devono essere
integrate e che richiedono relazioni diversificate
il progetto coinvolge un elevato numero di soggetti interni/esterni, con mission e finalità diverse, che
devono essere armonizzate e che richiedono relazioni complesse.
il progetto fa riferimento ad esperienze e soluzioni veramente innovativi, anche in confronto ad altre
realtà.
b. Dimensione economica:
i risultati attesi hanno impatto, in termini di efficacia e/o di efficienza, sull’intero Ente e/o all’esterno
su tutta la provincia.
nome contributo prestato*
VITALI NICOLA 1
VERCESI CLAUDIA 0,5
CREMONA FAUSTO 0,5
MANGIA ALESSANDRO 0,7
ZANABONI ANDREA 0,5
ZANINELLO LINDA 1
BERGAMASCHI PAOLO 0,5
BRANDOLINI ANNA 0,5
SEVA LUCIA 0,7
AROLDI GIORGIO 1
LUNGHI ERMES 0,7
(*) Criterio di attribuzione del coefficiente: 1 = il contributo prestato dalla persona è stato determinante nel conseguimento dei risultati0,7 = il contributo prestato dalla persona è stato significativo nel conseguimento dei risultati 0,5 = il contributo prestato dalla persona è stato limitato ad alcune fasi
(pag. 2/2)
PERSONALE OBIETTIVO 821-OST01
Responsabile Dirigente BARBARA GALLETTI
Personale coinvolto:
SETTORE EDILIZIA
OBIETTIVO STRATEGICO
ATTIVITA’ REALIZZATA AL 31/12/2013 D.D. n. 571/16818 del 26/03/2013: Acquisizione di una prestazione di servizi per la verifica e il controllo della qualità dei progetti preliminari relativi alla realizzazione di nuovi plessi scolastici, ai sensi dell’art. 3 comma 1 e dell’art. 7 comma 2 del vigente regolamento per acquisizione di beni e servizi in economia. D.D. n. 628/18647 del 04/04/2013: Acquisizione di una prestazione di servizi per la predisposizione di relazione geologica, geotecnica, idrogeologica e sismica ai sensi del D.M. 14/01/2008, per la progettazione preliminare di n. 3 aree da adibire alla realizzazione di nuovi plessi scolastici. affidamento e impegno di spesa. P.G. n. 21099 del 05/04/2013: Acquisizione di una prestazione di servizi per la predisposizione di relazione geologica, geotecnica, idrogeologica e sismica ai sensi del D.M. 14/01/2008, per la progettazione preliminare di n. 3 aree da adibire alla realizzazione nuovi plessi scolastici. affidamento e impegno di spesa. D.G.P. n. 111/22669 del 17/04/2013: Approvazione del progetto preliminare dell’intervento denominato “Realizzazione/ampliamento dei nuovi plessi scolastici: Istituto Volta di Pavia: ampliamento plesso scolastico; Ipsia Cossa di Pavia - sezione alberghiera: realizzazione nuova sede; Ipsia Cremona di Pavia: realizzazione nuova sede” ai fini della variazione dello schema del programma triennale opere pubbliche 2013/2014/2015. D.G.P. n. 113/24559 del 24/04/2013: Pubblicazione di un avviso di preinformazione di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 163/2006 relativo alla realizzazione di tre nuovi plessi scolastici. P.G. n. 27114 del 30/04/2013: Acquisizione di una prestazione di servizi per la verifica e il controllo della qualità dei progetti preliminari relativi alla realizzazione di nuovi plessi scolastici - assegnazione a soggetto esterno all’ente dell’incarico. D.D. n. 825/27784 del 13/05/2013: Acquisizione di un incarico di supporto alle attività del R.D.P. per la redazione di schema di bando, schema di contratto e documentazione di gara inerente alla parte legale ed amministrativa, per la realizzazione di tre nuovi edifici scolastici mediante locazione finanziaria, di cui all’art. 160-bis del D.Lgs. 163/2006 - Determina a contrarre e impegno di spesa. D.G.P. n. 229/49505 del 02/08/2013: Autorizzazione all'avvio del procedimento di realizzazione di tre nuovi plessi scolastici mediante l'istituto della locazione finanziaria di cui all'art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006. A seguito di richieste ulteriori da parte dei Dirigenti scolastici si è dovuto apportare delle modifiche alla distribuzione interna degli edifici in progetto, al fine di garantire una massima flessibilità degli spazi presenti nei nuovi plessi scolastici, predisponendo un nuovo progetto preliminare. D.G.P. n. 294/63850 del 30/09/2013: Riapprovazione del progetto preliminare dell’intervento denominato “Realizzazione/ampliamento dei nuovi plessi scolastici: Istituto Volta di Pavia: ampliamento plesso scolastico; Ipsia Cossa di Pavia - sezione alberghiera: realizzazione nuova sede; Ipsia Cremona di Pavia: realizzazione nuova sede. D.G.P. n. 320/68997 del 14/10/2013 Realizzazione di tre nuovi edifici scolastici mediante l'istituto della locazione finanziaria di cui all'art. 160-bis del D.Lgs. 163/2006: aggiornamento del documento "Public Sector Comparator" e rideterminazione dei costi.
CODICE OBIETTIVO
DENOMINAZIONE
TIPO Obiettivo di sviluppo
PROGRAMMA RPP
PROGETTO RPP
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Totale pesatura 11
(pag. 1/2)
il progetto fa riferimento ad esperienze e soluzioni in linea con altri progetti già realizzati nell’Ente
il progetto fa riferimento ad esperienze e soluzioni non completamente sperimentate all'interno
dell’Ente
il progetto coinvolge personale (interno e/o esterno) con competenze differenziate che devono essere
integrate e che richiedono relazioni diversificate
il progetto coinvolge un elevato numero di soggetti interni/esterni, con mission e finalità diverse, che
devono essere armonizzate e che richiedono relazioni complesse.
il progetto fa riferimento ad esperienze e soluzioni veramente innovativi, anche in confronto ad altre
realtà.
b. Dimensione economica:
i risultati attesi hanno impatto, in termini di efficacia e/o di efficienza, sull’intero Ente e/o all’esterno
su tutta la provincia.
i risultati attesi hanno impatto, in termini di efficacia e/o di efficienza, su processi circoscritti dell’Ente
e/o all’esterno su circoscritte categorie
i risultati attesi hanno impatto, in termini di efficacia e/o di efficienza, prevalentemente all'interno
unità organizzative omogenee
c. Complessità delle competenze necessarie:
a. Livello di innovazione:
d. Livello di impatto e rilevanza strategica:
il progetto coinvolge personale (interno e/o esterno) con competenze simili
il progetto ha un impatto economico non significativo per l'Ente sia come spese che come entrate e/o
recuperi di efficienzail progetto ha un impatto economico significativo per l'Ente come spese e/o come entrate e/o recuperi
di efficienzail progetto ha un impatto economico determinante per l'Ente come spese e/o come entrate e/o
recuperi di efficienza
8 - Politiche per le Infrastrutture e Lavori Pubblici
822 - Programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di
manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio
SCHEDA PER LA PESATURA DEGLI OBIETTIVI
SETTORE: EDILIZIA
822-OSV01 del PEG/Piano Performance
Rispettare le tempistiche del programma delle opere pubbliche alla luce della
salvaguardia degli equilibri di bilancio legati al rispetto del patto di stabilita’. Si
impone un attento controllo di gestione in relazione a entrate/spese, tenendo
conto dei tagli al bilancio, delle limitazioni nei finanziamenti statali e regionali e
all’impossibilita’ di ricorrere al credito. Scopo finale e’ garantire la realizzazione
degli interventi programmati, ai fini della conservazione, dell’adeguamento e
della valorizzazione del patrimonio provinciale edilizio. Gli interventi sono mirati
al miglioramento dello standard di sicurezza degli edifici di proprieta' provinciale,
ai fini del rilascio dei certificati di prevenzione incendi, oltre a risolvere le
situazioni di criticita' e prevenzione/riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilita' degli elementi, anche non strutturali, degli edifici stessi.
nome contributo prestato*
VITALI NICOLA 1
VERCESI CLAUDIA 0,7
CREMONA FAUSTO 0,7
MANGIA ALESSANDRO 0,7
ZANABONI ANDREA 0,7
ZANINELLO LINDA 0,7
BERGAMASCHI PAOLO 0,7
BRANDOLINI ANNA 0,7
SEVA LUCIA 0,7
LUNGHI ERMES 0,5
FACCINI PATRIZIA 0,5
GIANO CINZIA 0,5
SAVIOTTI GABRIELLA 0,5
MANGIAFICO CARMELA 0,5
(*) Criterio di attribuzione del coefficiente: 1 = il contributo prestato dalla persona è stato determinante nel conseguimento dei risultati0,7 = il contributo prestato dalla persona è stato significativo nel conseguimento dei risultati 0,5 = il contributo prestato dalla persona è stato limitato ad alcune fasi
(pag. 2/2)
PERSONALE OBIETTIVO 802-OSV01
Responsabile Dirigente BARBARA GALLETTI
Personale coinvolto:
DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)
TOTALE GIA' LIQUIDATO FONTE FINANZIAMENTOSITUAZIONE OPERE AL
31/12/2012ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI
NEL CORSO DEL 2013SITUAZIONE OPERE AL
31/12/2013
EDIFICI PROVINCIALI SCOLASTICI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
€ 300.000,00 € 118.300,88 mutuo in fase di ultimazione lavori
Contabilizzazione opere al 100%; Certificato ultimazione lavori; Contabilità finale.
28/02/2013 Certificato ultimazione lavori; 25/03/2013 Liquidazione 2° certificato di pagamento; 31/10/2013 Redatto Certificato di Regolare Esecuzione; Dicembre 2013: In fase di predisposizione determina di approvazione certificato di regolare esecuzione e contabilità finale.
COMPLESSO EDILIZIO DI P.ZZA PETRARCA - SALA DELL'ANNUNCIATA: SISTEMAZIONE DEI GIARDINI MALASPINA
€ 492.500,00 € 378.710,64 contributo fondazione Cariplo lavori sospesi
Contabilizzazione opere; Certificato ultimazione lavori; Contabilità finale
27/09/2013 Ripresa parziale lavori; 29/10/2013 Certificato ultimazione lavori; 29/10/2013 Redazione Conto Finale; 05/11/2013 Redazione Certificato Regolare Esecuzione; D.D. n. 2062/80467 del 17/12/2013 Approvazione certificato di regolare esecuzione e contabilità finale.
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MASERATI DI VOGHERA - SEDE STACCATA BARATTA OPERE DI COMPLETAMENTO AUDITORIUM (II° STRALCIO)
€ 959.000,00 € 600.710,00mutuo
+ avanzo amministrazione
Project Financing lavori sospesi
Definizione iter procedurale per un eventuale accordo conciliativo di natura transattiva, diretto a porre termine alle contestazioni insorte e a compensare le reciproche pretese mediante reciproche concessioni, a chiusura dell’accordo transattivo in essere per quanto riguarda la Provincia.
Predisposta una prima stesura della bozza di accordo conciliativo, di ampio contenuto che costituisce ricognizione della situazione; P.G. n. 58531 del 26/08/2013 Comunicazione a Pacchiarotti S.p.A.
EDIFICI PROVINCIALI SCOLASTICI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
€ 669.000,00 _ avanzo amministrazione
lavori in corso (stato avanzamento lavori 50% verbale consegna lavori :
17/09/2012)
Contabilizzazione opere all'80%. LIQ/2013/381 del 22/02/2013 Liquidazione 1° certificato di pagamento; LIQ/2013/824 del 02/05/2013 Liquidazione 2° certificato di pagamento; Sett. 2013: Liquidazione 3° certificato di pagamento; D.D. n. 2171/83389 del 24/12/2013 Approvazione perizia di variante e 4° stato avanzamento lavori.
SITUAZIONE OPERE EDILIZIA
Pagina 1 di 2
DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)
TOTALE GIA' LIQUIDATO FONTE FINANZIAMENTOSITUAZIONE OPERE AL
31/12/2012ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI
NEL CORSO DEL 2013SITUAZIONE OPERE AL
31/12/2013
ISTITUTO COPERNICO DI PAVIA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PER RIDUZIONE VULNERABILITA'
€ 430.000,00 _ fondi CIPE
lavori in attesa di affidamento (D.D. n. 1140/47407 del
23/07/2012 approvazione progetto esecutivo)
Avvio procedura di affidamento dei lavori.
P.G. n. 28096 del 06/05/2013 Trasmissione a Diges/Ministero Infrastrutture e Trasporti degli estremi per prima rata acconto contributo; P.G. n. 52515 del 25/07/2013 Programma straordinario stralcio di interventi sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza; D.D. n. 1621/63907 del 30/09/2013 Determinazione a contrarre e approvazione schema bando e disciplinare di gara; Dicembre 2013: Pubblicazione bando di gara ed avvio procedura di gara.
ISTITUTO CAIROLI DI VIGEVANO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PER RIDUZIONE VULNERABILITA'
€ 750.000,00 _ fondi CIPE
lavori in attesa di affidamento (D.D. n. 1987/79184 del
28/12/2012 approvazione progetto esecutivo)
Avvio procedura di affidamento dei lavori.
P.G. n. 28088 del 06/05/2013 Trasmissione a Diges/Ministero Infrastrutture e Trasporti degli estremi per prima rata acconto contributo; P.G. n. 52515 del 25/07/2013 Programma straordinario stralcio di interventi sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza; D.D. n. 1755/67316 del 23/10/2013 Determinazione a contrarre e approvazione schema bando e disciplinare di gara.
EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DIVERSI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
115.990,00 _QUOTA DI AVANZO
VINCOLATO DERIVANTE DA ECONOMIE MUTUI BIIS
_
Progettazione interna: approvazione fasi progettuali.
D.G.P. n. 348/74272 dell'11/11/2013 Approvazione progetto preliminare; D.G.P. n. 460/84289 del 23/12/2013 Approvazione progetto definitivo.
EDIFICI PROVINCIALI ISTITUZIONALI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - LAVORI IN ECONOMIA AI SENSI ART. 125 C. 8 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.
22.968,75avanzo amministrazione (fondi
residui 2005)
Progettazione, affidamento lavori, esecuzione lavori, contabilità finale.
D.G.P. n. 66/12505 del 05/03/2013 Approvazione perizia estimativa; D.D. n. 531/16025 del 21/03/2013 Determina affidamento e impegno di spesa; 28/06/2013 Verbale di ultimazione; 12/07/2013 Redazione certificato di regolare esecuzione; D.D. n. 1515/52997 dell'11/09/2013 Approvazione Certificato di regolare esecuzione e contabilità finale.
Pagina 2 di 2
Processi
Amministrazione: Provincia di Pavia
Centro di Responsabilità: 14 - SETTORE POLITICHE SOCIALI, TERZO SETTORE, SPORT, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA' E COOPERAZIONEINTERNAZIONALE
Data di Monitoraggio: 31/12/2013
Processo P4516
Promuovere e sostenere lo sport
Finalità
Valorizzare e sostenere le associazioni e le iniziative sportive che favoriscono l’integrazione e la coesione sociale e che promuovono lo sporteducativo; Assicurare un migliore e più efficace coordinamento nella promozione e nella programmazione mirata degli interventi in ambito sportivo
e consolidare la rete territoriale di tutti i soggetti che afferiscono al mondo dello sport; monitorare e mappare la complessa realtà delleassociazioni sportive presenti nel territorio provinciale; Migliorare il coordinamento in fase di progettazione degli interventi, pubblici e privati, di
impiantistica sportiva nel territorio provinciale; Gestione e concessione delle palestre di proprietà provinciale.
Mission
Promuovere il benessere di tutti attraverso il sostegno e la valorizzazione delle associazioni e delle iniziative sportive. Programma 04 progetto 6della RPP.
Stakeholder
Cittadini, Enti Locali, Regione, associazioni, C.O.N.I., federazioni sportive; UST, Istituzioni scolastiche
Nota
Peso= 18%
Indici 2010 2011 2012 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31dicembre
548.307,00 535.666,00 539.569,00 541.180,67 539.569,00 539.569,00
IP0002 - N. unità operative totali dellaProvincia
451,87 439,29 421,01 437,39 406,04 406,04
IP0009 - Costo del processo 111.981,82 111.099,62 114.166,42 112.415,95 67.927,83 66.518,14
IP0285 - N. domande di patrocinio per eventisportivi pervenute
26,00 31,00 43,00 33,33 60,00 61,00
IP0286 - N. istruttorie di domande dipatrocinio per eventi sportivi
26,00 31,00 43,00 33,33 60,00 61,00
IP0289 - N. unità operative processo 16 1,02 1,25 1,04 1,10 1,16 1,16
IP0291 - N. disabili coinvolti nelle attività sportive promosse/sostenute dall'Ente
100,00 150,00 200,00 150,00 200,00 300,00
IP0292 - N. disabili conosciuti nell'ambitodelle attività promosse/sostenute dall'Ente
100,00 150,00 200,00 150,00 200,00 200,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
INP221 - Efficacia gestionale nell'istruttoria delle richieste di patrocinio (IP0286 - N. istruttorie di domande di patrocinio per eventi sportivi /IP0285 - N. domande di patrocinio per eventi sportivi pervenute )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
INP222 - % di coinvolgimento disabili presenti sul territorio nell'ambitodelle attività promosse/sostenute dall'Ente(IP0291 - N. disabili coinvolti nelle attività sportivepromosse/sostenute dall'Ente / IP0292 - N. disabili conosciutinell'ambito delle attività promosse/sostenute dall'Ente )
100,00% 100,00% 150,00% 50,00%
INP350 - % personale(IP0289 - N. unità operative processo 16 / IP0002 - N. unità operativetotali della Provincia )
0,25% 0,29% 0,29% 0,00%
Efficienza economica
INP223 - Costo pro capite(IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31dicembre )
0,21 0,13 0,12 -0,01
ENTRATE
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
32539 - 00 - PROVENTI PER L'USO DI PALESTRESCOLASTICHE
100% 20.000,00 20.000,00 28.837,08 26.386,08
Totale Entrate 20.000,00 20.000,00 28.837,08 26.386,08
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
10715 - 00 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DIMATERIE PRIME pp 4/06
100% 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.135,60
12865 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI ENTIDEL SETTORE PUBBLICO pp 4/06
100% 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
Totale Spese 2.000,00 7.000,00 7.000,00 1.135,60
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 7.805,36 7.734,36
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Orecontratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Orelavorate
effettive al31/12/2013
Percentualeore
effettive al31/12/2013
Differenzaore al
31/12/2013
Costoaziendale
CHIARINACARMELAURBANO
SEGRETARIOGENERALE
SG -SEGRETARIOGENERALE
2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.838,12 36,76 33,88 2.359,17
ANNABETTO
DIRIGENTI 1 DIR - DIRIGENTE 7% 1.872,00 131,04 1.872,00 131,04 1.595,45 111,68 276,55 9.048,15
DAVIDELAZZARI
COLLABORATORIT.D.
CG - CAPO DIGABINETTO
2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.424,30 28,49 447,70 1.283,81
CRISTINACOVINI
CategoriaD1>D4
SPAES -SPECIALISTAATT.ECONOMICHE-STATISTICHE
5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.235,25 61,76 636,75 2.471,85
ANTONELLACORNELLI
CategoriaC1>C5
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.462,08 1.462,08 409,92 36.620,80
Totale costo personale 9.360,00 2.171,52 9.360,00 2.171,52 7.555,20 1.700,77 1.804,80 51.783,78
Costo a previsione del processo 66.589,14 Costo realizzato del processo 66.518,14
Note del processo P4516 Promuovere e sostenere lo sport
IP0291 - La Provincia ha promosso e sostenuto iniziative sportive che hanno coinvolto , rispetto alle previsioni iniziali, un numero considerevole dipersone con disabilità. Alcune di queste iniziative erano espresamente dedicate alle fasce deboli.
Processo P4517
Valorizzare gli interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani, promuovere le politiche giovanili
Finalità
Sostenere e promuovere progetti in ambito socio educativo rivolti alle diverse fasce d’età evolutiva per la prevenzione primaria e secondaria deldisagio. Sostegno alla realizzazione di politiche per uno sviluppo consapevole del concetto di cittadinanza.
Mission
Consentire ai giovani di intraprendere un percorso educativo, formativo qualificato per risponedere alle necessità del sistema produttivoterritoriale. Programma 02 progetto 4 della RPP.
Stakeholder
Giovani, scuole, Comuni, Istituzioni, Soggetti operanti in ambito socio educativo
Nota
Peso=17%
Indici 2010 2011 2012 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31dicembre
548.307,00 535.666,00 539.569,00 541.180,67 539.569,00 539.569,00
IP0002 - N. unità operative totali dellaProvincia
451,87 439,29 421,01 437,39 406,04 406,04
IP0009 - Costo del processo 661.881,98 547.930,35 364.585,50 524.799,28 286.643,03 283.795,18
IP0293 - Importo contributi per iniziativeeventi e manifestazioni varie a sostegno delleattività giovanili
312.684,00 312.684,00 225.000,00 283.456,00 225.000,00 225.000,00
IP0294 - N. unità operative processo 17 2,34 1,56 0,35 1,42 0,62 0,62
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
INP225 - % personale(IP0294 - N. unità operative processo 17 / IP0002 - N. unità operativetotali della Provincia )
0,32% 0,15% 0,15% 0,00%
INP227 - Contributi varie a sostegno delle attività giovanili e politichemontane(IP0293 - Importo contributi per iniziative eventi e manifestazioni variea sostegno delle attività giovanili )
283.456,00 225.000,00 225.000,00 0,00
Efficienza economica
INP226 - Costo pro capite(IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31dicembre )
0,97 0,53 0,53 0,00
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
11720 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 4/04 100% 10.000,00 20.000,00 20.000,00 8.988,45
12345 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI ENTIDEL SETTORE PUBBLICO pp 4/04
100% 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
12350 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRISOGGETTI pp 4/04
100% 150.000,00 150.000,00 150.000,00 75.000,00
Totale Spese 235.000,00 245.000,00 245.000,00 158.988,45
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 4.171,83 4.133,88
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Orecontratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Orelavorate
effettive al31/12/2013
Percentualeore
effettive al31/12/2013
Differenzaore al
31/12/2013
Costoaziendale
CHIARINACARMELAURBANO
SEGRETARIOGENERALE
SG -SEGRETARIOGENERALE
2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.838,12 36,76 33,88 2.359,17
ANNABETTO
DIRIGENTI 1 DIR - DIRIGENTE 7% 1.872,00 131,04 1.872,00 131,04 1.595,45 111,68 276,55 9.048,15
DAVIDELAZZARI
COLLABORATORIT.D.
CG - CAPO DIGABINETTO
2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.424,30 28,49 447,70 1.283,81
SILVIABARBIERI
CategoriaD1>D5
SPAA -SPECIALISTAATTIVITA'AMMINISTRATIVE
25% 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 1.259,44 314,86 612,56 11.068,10
CRISTINACOVINI
CategoriaD1>D4
SPAES -SPECIALISTAATT.ECONOMICHE-STATISTICHE
5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.235,25 61,76 636,75 2.471,85
DONATELLAOLIVETTI
CategoriaD1>D2
SPAA -SPECIALISTAATTIVITA'AMMINISTRATIVE
15% 1.872,00 280,80 1.872,00 280,80 1.333,11 199,97 538,89 6.463,97
ANNAMARIABROGNOLI
Categoria B3>B7 CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA
10% 1.040,00 104,00 1.040,00 104,00 821,22 82,12 218,78 1.966,25
Totale costo personale 12.272,00 1.152,32 12.272,00 1.152,32 9.506,89 835,64 2.765,11 34.661,30
Costo a previsione del processo 283.833,13 Costo realizzato del processo 283.795,18
Processo P4531
Gestire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità
Finalità
Fornire consulenza tiflologica agli operatori scolastici e ai servizi territoriali finalizzata all’integrazione scolastica di non vedenti ed ipovedenti;Trascrizione in braille dei libri di testo scolastici; Fornitura di materiali didattici e tiflotecnici; Contributi ai Comuni di residenza dei ragazzi disabili
per il servizio extrascolastico di lettorato e per il servizio scolastico di assistenza alla comunicazione; Erogazione di contributi ai Comuni a parzialecopertura delle spese per il trasporto degli studenti con disabilità frequentanti i corsi di istruzione secondaria superiore;
Mission
Assicurare la continuità di interventi assistenziali finalizzati in particolare all'integrazione scolastica delle persone disabili. Programma 04 Progetto4 della RPP.
Stakeholder
Cittadini, disabili sensoriale e loro famiglie, comuni, Uffici di Piano, ASL , Direzioni scolastiche e volontariato
Nota
Peso 19%
Indici 2010 2011 2012 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31dicembre
548.307,00 535.666,00 539.569,00 541.180,67 539.569,00 539.569,00
IP0002 - N. unità operative totali dellaProvincia
451,87 439,29 421,01 437,39 406,04 406,04
IP0009 - Costo del processo 479.996,90 202.545,15 217.071,78 299.871,28 1.022.717,65 1.002.403,03
IP0510 - N. totale disabili sensoriali assistiti 37,00 38,00 40,00 38,33 45,00 43,00
IP0512 - N. totale disabili videolesi 28,00 31,00 30,00 29,67 34,00 32,00
IP0514 - N. domande assistenza pervenute 37,00 38,00 40,00 38,33 49,00 48,00
IP0517 - N. lettori/istruttori con contributo aicomuni
14,00 12,00 17,00 14,33 21,00 23,00
IP0520 - N. totale disabili sensoriali conosciuti 37,00 38,00 40,00 38,33 45,00 43,00
IP0521 - Importo contributi erogati ai comuni 84.924,00 68.772,00 84.316,00 79.337,33 95.000,00 95.000,00
IP0523 - % gradimento del processo 31 0,00 0,00 0,00 - 70,00 80,00
IP0524 - N. unità operative processo 31 2,13 2,15 2,14 2,14 2,26 2,26
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
INP466 - % soddisfazione delle richieste di assistenza (IP0510 - N. totale disabili sensoriali assistiti / IP0514 - N. domandeassistenza pervenute )
100,00% 91,84% 89,58% -2,26%
INP468 - N. lettori/istruttori con contributo a Comuni(IP0517 - N. lettori/istruttori con contributo ai comuni )
14,33 21,00 23,00 2,00
INP470 - % persone disabili sensoriali assistiti(IP0510 - N. totale disabili sensoriali assistiti / IP0520 - N. totaledisabili sensoriali conosciuti )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
INP474 - % unità operative dedicate al processo(IP0524 - N. unità operative processo 31 / IP0002 - N. unità operativetotali della Provincia )
0,49% 0,56% 0,56% 0,00%
Efficienza economica
INP475 - Costo pro capite(IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31dicembre )
0,55 1,90 1,86 -0,04
INP471 - Valore medio contributi erogati ai Comuni(IP0521 - Importo contributi erogati ai comuni / IP0510 - N. totaledisabili sensoriali assistiti )
2.069,67 2.111,11 2.209,30 98,19
Qualità
INP477 - % gradimento(IP0523 - % gradimento del processo 31 )
0,00% 70,00% 80,00% 10,00%
ENTRATE
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
20995 - 00 - TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PERTRASPORTO DISABILI
100% 56.889,00 36.370,00 36.370,00 36.370,00
Totale Entrate 56.889,00 36.370,00 36.370,00 36.370,00
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
10780 - 00 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DIMATERIE PRIME pp 4/04
100% 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00
11675 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 4/04 100% 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.648,90
12381 - 00 - TRASFERIMENTI A COMUNI E AD UNIONE DICOMUNI pp 4/04
100% 100.000,00 743.084,00 743.083,51 97.599,88
12395 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI E ADUNIONI DI COMUNI pp 4/04
100% 90.000,00 90.000,00 90.000,00 29.096,50
12400 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI E ADUNIONI DI COMUNI pp 4/04 FONDI REGIONALI
100% 76.208,00 55.689,00 55.688,18 0,00
Totale Spese 272.708,00 895.273,00 895.271,69 129.345,28
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 15.207,00 15.068,66
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Orecontratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Orelavorate
effettive al31/12/2013
Percentualeore
effettive al31/12/2013
Differenzaore al
31/12/2013
Costoaziendale
CHIARINACARMELAURBANO
SEGRETARIOGENERALE
SG -SEGRETARIOGENERALE
2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.838,12 36,76 33,88 2.359,17
ANNABETTO
DIRIGENTI 1 DIR - DIRIGENTE 7% 1.872,00 131,04 1.872,00 131,04 1.595,45 111,68 276,55 9.048,15
DAVIDELAZZARI
COLLABORATORIT.D.
CG - CAPO DIGABINETTO
2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.424,30 28,49 447,70 1.283,81
CRISTINACOVINI
CategoriaD1>D4
SPAES -SPECIALISTAATT.ECONOMICHE-STATISTICHE
5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.235,25 61,76 636,75 2.471,85
MARIACHIARAVIOLA
CategoriaC1>C5
TRNV - TECNICORIABILITAZIONENON VEDENTI
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.252,45 1.252,45 619,55 36.948,84
MADDALENACORIPPO
CategoriaC1>C5
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
100% 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 795,22 795,22 244,78 21.443,97
BARBARACONSONNI
Categoria B3>B7 CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA
35% 1.872,00 655,20 1.872,00 655,20 1.426,34 499,22 445,66 11.625,00
ANNAMARIABROGNOLI
Categoria B3>B7 CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA
35% 1.040,00 364,00 1.040,00 364,00 821,22 287,43 218,78 6.881,89
Totale costo personale 13.312,00 4.230,72 13.312,00 4.230,72 10.388,35 3.073,01 2.923,65 92.062,68
Costo a previsione del processo 1.002.542,68 Costo realizzato del processo 1.002.403,03
Note del processo P4531 Gestire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità
IPO523: Il gradimento risulta dalla valutazione periodica dei Comuni che usufruiscono del servizio di lettorato per studenti non vedenti messo adisposizione dalla Provincia.
Processo P4533
Integrazione stranieri e minoranze
Finalità
Promuovere l’integrazione dei cittadini stranieri e delle minoranze; coordinare la rete provinciale dei soggetti che si occupano di immigrazione,Gestire l'osservatorio provinciale sull'immigrazione; Predisporre il Piano annuale delle attività; Raccolta dati; Predisporre il Rapporto Annuale
sull'immigrazione;
Mission
Assicurare interventi a favore dell'integrazione e della multietnicità attraverso il monitoraggio e la conoscenza dei fenomeni sociali emergenti.Programma 04 Progetto 4 della RPP.
Stakeholder
Cittadini, comuni, ASL, A.O., associazioni di cittadini, terzo settore, parti sociali, Regione Lombardia, ISMU, questura, Prefettura
Nota
Peso = 16%
Indici 2010 2011 2012 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31dicembre
548.307,00 535.666,00 539.569,00 541.180,67 539.569,00 539.569,00
IP0002 - N. unità operative totali dellaProvincia
451,87 439,29 421,01 437,39 406,04 406,04
IP0008 - N. comuni della Provincia 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00
IP0009 - Costo del processo 139.312,59 118.662,75 113.897,32 123.957,55 144.779,68 133.789,86
IP0532 - N. comuni coinvolti in progetti 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00
IP0533 - N. utenti complessivi 48.702,00 52.986,00 46.975,00 49.554,33 46.975,00 46.975,00
IP0535 - N. progetti complessivamente gestiti 6,00 7,00 6,00 6,33 8,00 8,00
IP0540 - N. unità operative processo 33 1,39 1,42 1,41 1,41 1,76 1,76
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
INP486 - Progetti complessivamente gestiti(IP0535 - N. progetti complessivamente gestiti )
6,33 8,00 8,00 0,00
INP487 - Tasso coinvolgimento comuni(IP0532 - N. comuni coinvolti in progetti / IP0008 - N. comuni dellaProvincia )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
INP489 - % unità operative dedicate al processo(IP0540 - N. unità operative processo 33 / IP0002 - N. unità operativetotali della Provincia )
0,32% 0,43% 0,43% 0,00%
Efficienza economica
INP491 - Costo unitario del processo(IP0009 - Costo del processo / IP0533 - N. utenti complessivi )
2,50 3,08 2,85 -0,23
INP492 - Costo pro capite(IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31dicembre )
0,23 0,27 0,25 -0,02
ENTRATE
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
20800 - 00 - TRASFERIMENTI REGIONALI PERASSISTENZA DISABILI SCUOLE SUPERIORI
100% 0,00 553.084,00 553.083,51 553.083,51
21090 - 00 - TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI PERFUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMOE VOLONTARIATO
100% 12.500,00 25.000,00 25.000,00 12.500,00
33905 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PRIVATI pp4/04
100% 0,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00
Totale Entrate 12.500,00 591.584,00 591.583,51 579.083,51
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
11700 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 4/04 100% 0,00 13.500,00 13.500,00 0,00
11705 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 4/08 FONDIREGIONALI
100% 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00
12391 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI ENTIDEL SETTORE PUBBLICO pp 4/04 FR
100% 6.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00
12392 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRISOGGETTI - FONDI REGIONALI - pp 4/08
100% 0,00 9.500,00 9.500,00 0,00
Totale Spese 12.500,00 38.500,00 38.500,00 0,00
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 11.842,62 11.734,89
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Orecontratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Orelavorate
effettive al31/12/2013
Percentualeore
effettive al31/12/2013
Differenzaore al
31/12/2013
Costoaziendale
CHIARINACARMELAURBANO
SEGRETARIOGENERALE
SG -SEGRETARIOGENERALE
2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.838,12 36,76 33,88 2.359,17
ANNABETTO
DIRIGENTI 1 DIR - DIRIGENTE 7% 1.872,00 131,04 1.872,00 131,04 1.595,45 111,68 276,55 9.048,15
DAVIDELAZZARI
COLLABORATORIT.D.
CG - CAPO DIGABINETTO
2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.424,30 28,49 447,70 1.283,81
SILVIAMIGLIORATI
CategoriaD1>D6
SPASE -SPECIALISTAATTIVITA' SOCIOEDUCATIVE
40% 852,37 340,95 852,37 340,95 741,47 296,59 110,90 8.146,08
SILVIABARBIERI
CategoriaD1>D5
SPAA -SPECIALISTAATTIVITA'AMMINISTRATIVE
50% 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 1.259,44 629,72 612,56 22.136,19
CRISTINACOVINI
CategoriaD1>D4
SPAES -SPECIALISTAATT.ECONOMICHE-STATISTICHE
50% 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 1.235,25 617,63 636,75 24.718,53
ANNAMARIABROGNOLI
Categoria B3>B7 CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA
30% 1.040,00 312,00 1.040,00 312,00 821,22 246,37 218,78 5.898,76
BARBARACONSONNI
Categoria B3>B7 CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA
30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.426,34 427,90 445,66 9.964,29
Totale costo personale 13.124,37 3.292,47 13.124,37 3.292,47 10.341,59 2.395,13 2.782,78 83.554,97
Costo a previsione del processo 133.897,59 Costo realizzato del processo 133.789,86
Note del processo P4533 Integrazione stranieri e minoranze
IP0533: IL NUMERO DI UTENTI INDICATI FA RIFERIMENTO AL BACINO DI UTENZA POTENZIALE (CITTADINI STRANIERIRESIDENTI).NATURALMENTE OGNI SINGOLO PROGETTO PREVEDE UN TARGET SPECIFICO.
Processo P4534
Gestire il piano annuale della formazione del personale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
Finalità
Redigere e rendere applicativo il piano annuale di formazione per l'aggiornamento del personale socio-assistenziale e socio-sanitario in funzionedei fabbisogni e in conformità alle direttive regionali
Mission
Garantire adeguata programmazione e supporto nell'ambito del settore dei servizi alla persona. Programma 04 Progetto 4 della RPP:
Stakeholder
ASL, A.O., R.S.A., Uffici di Piano - Ambiti territoriali, comuni, gestori privati di servizi per l'infanzia, operatori sociali
Nota
Peso 10%
Indici 2010 2011 2012 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
I0738 - N. unità operative del processo 34 0,88 1,10 0,89 0,96 0,68 0,68
IP0001 - Popolazione Provincia al 31dicembre
548.307,00 535.666,00 539.569,00 541.180,67 539.569,00 539.569,00
IP0002 - N. unità operative totali dellaProvincia
451,87 439,29 421,01 437,39 406,04 406,04
IP0009 - Costo del processo 139.615,22 78.871,25 123.961,19 114.149,22 145.619,79 42.984,12
IP0541 - N. posti disponibili corsi diformazione
254,00 - - 254,00 288,00 288,00
IP0542 - N. operatori iscritti 254,00 - - 254,00 49,00 427,00
IP0543 - N. posti occupati 254,00 - - 254,00 49,00 427,00
IP0544 - N. aree tematiche raggiunte dallaformazione
5,00 - - 5,00 4,00 4,00
IP0545 - N. ore durata corsi formazione 1.361,00 - - 1.361,00 576,00 516,00
IP0546 - % gradimento del processo 34 0,00 0,00 0,00 - 70,00 90,00
IP0548 - N. corsi formazione continua rivoltialle asssitenti sociali
1,00 1,00 - 1,00 7,00 7,00
IP0549 - N. corsi formazione continua totali 12,00 1,00 0,00 4,33 19,00 16,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
INP494 - Aree tematiche raggiunte dalla formazione(IP0544 - N. aree tematiche raggiunte dalla formazione )
5,00 4,00 4,00 0,00
INP495 - Potenzialità dell'offerta(IP0542 - N. operatori iscritti / IP0541 - N. posti disponibili corsi diformazione )
100,00% 17,01% 148,26% 131,25%
INP496 - Tasso di copertura dei posti (IP0543 - N. posti occupati / IP0541 - N. posti disponibili corsi diformazione )
100,00% 17,01% 148,26% 131,25%
INP497 - % unità operative dedicate al processo(I0738 - N. unità operative del processo 34 / IP0002 - N. unitàoperative totali della Provincia )
0,22% 0,17% 0,17% 0,00%
Efficacia temporale
INP498 - Durata media corsi formazione in ore(IP0545 - N. ore durata corsi formazione )
1.361,00 576,00 516,00 -60,00
Efficienza economica
INP499 - Costo pro capite(IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31dicembre )
0,21 0,27 0,08 -0,19
Qualità
INP500 - % gradimento(IP0546 - % gradimento del processo 34 )
0,00% 70,00% 90,00% 20,00%
INP501 - % corsi formazione continua per Assistenti Sociali(IP0548 - N. corsi formazione continua rivolti alle asssitenti sociali /IP0549 - N. corsi formazione continua totali )
23,08% 36,84% 43,75% 6,91%
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
11690 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 4/04 FONDIREGIONALI
100% 10.000,00 88.000,00 0,00 0,00
Totale Spese 10.000,00 88.000,00 0,00 0,00
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 4.575,56 4.533,93
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al
Percentualeore
Orecontratto al
Percentualeore
Orelavorate
Percentualeore
Differenzaore al
Costoaziendale
31/12/2013 contratto al31/12/2013
31/12/2013 contratto al31/12/2013
effettive al31/12/2013
effettive al31/12/2013
31/12/2013
CHIARINACARMELAURBANO
SEGRETARIOGENERALE
SG -SEGRETARIOGENERALE
2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.838,12 36,76 33,88 2.359,17
ANNABETTO
DIRIGENTI 1 DIR - DIRIGENTE 7% 1.872,00 131,04 1.872,00 131,04 1.595,45 111,68 276,55 9.048,15
DAVIDELAZZARI
COLLABORATORIT.D.
CG - CAPO DIGABINETTO
2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.424,30 28,49 447,70 1.283,81
SILVIAMIGLIORATI
CategoriaD1>D6
SPASE -SPECIALISTAATTIVITA' SOCIOEDUCATIVE
60% 852,37 511,42 852,37 511,42 741,47 444,88 110,90 12.219,11
SILVIABARBIERI
CategoriaD1>D5
SPAA -SPECIALISTAATTIVITA'AMMINISTRATIVE
25% 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 1.259,44 314,86 612,56 11.068,10
CRISTINACOVINI
CategoriaD1>D4
SPAES -SPECIALISTAATT.ECONOMICHE-STATISTICHE
5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.235,25 61,76 636,75 2.471,85
Totale costo personale 10.212,37 1.278,94 10.212,37 1.278,94 8.094,03 998,43 2.118,34 38.450,19
Costo a previsione del processo 131.025,75 Costo realizzato del processo 42.984,12
Note del processo P4534 Gestire il piano annuale della formazione del personale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
Si rileva che la proroga per la realizzazione dei corsi relativi a IP0541-IP0542-IP0543-IP0545-IP0546-IP0549 determina,alla data di dicembre, unarilevazione ancora parziale. In particolare per quanto riguarda i dati IP0541, si consideri che i posti disponibili per i corsi erogati erano 288 , ma afronte di maggiori richieste, è stato possibile accettare un numero più alto di iscritti. IP0546: Il gradimento è il risultato dei questionaripredisposti dal soggetto incaricato CESVIP, somministrati ai frequententi i corsi formazione
Processo P4535
Gestire i registri regionali/provinciali delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni, delle Cooperative sociali. Vigilanza e controllo personegiuridiche di diritto privato; Promuovere il terzo settore e la cooperazione internazionale
Finalità
Tenuta dei registri regionali/provinciali per soddisfare nei tempi e modi previsti le richieste di iscrizione, mantenimento e cancellazione relative airegistri del volontariato, associazionismo e cooperazione sociale (Funzione delegata con LR n. 1/2008. Adempimento delle funzioni amministrative
di vigilanza e controllo sulle persone giuridiche di diritto privato; Promozione, sostegno e coordinamento del Terzo Settore e della Coperazionesociale ed internazionale; Sostegno a progetti, programmi e processi di sviluppo
Mission
Attivare percorsi di sviluppo condiviso con reti di partenariato, promuovendo e sostenendo progettualità diverse in ambito locale edinternazionale. Programma 04 Progetti 04 e 05 della RPP.
Stakeholder
Cittadini, associati, volontari,cooperative sociali, Persone giuridiche di diritto provato, Regione, Enti locali, Terzo Settore, ONG, UNDP, Istituzioni,Ordini professionali, Associazioni di categoria, Ministero Affari Esteri, Enti Pubblici, Università, ASL
Nota
Peso 20%
Indici 2010 2011 2012 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
11001 - N. nuove iscrizioni cooperative sociali 11,00 10,00 7,00 9,33 2,00 9,00
11002 - N. cooperative sociali iscritte 91,00 93,00 100,00 94,67 98,00 98,00
IP0001 - Popolazione Provincia al 31dicembre
548.307,00 535.666,00 539.569,00 541.180,67 539.569,00 539.569,00
IP0002 - N. unità operative totali dellaProvincia
451,87 439,29 421,01 437,39 406,04 406,04
IP0009 - Costo del processo 228.297,87 276.397,65 327.314,89 277.336,80 341.492,31 337.745,28
IP0550 - N. nuove iscrizioni - 28,00 38,00 33,00 35,00 45,00
IP0551 - N. progetti pervenuti - - 72,00 72,00 0,00 0,00
IP0552 - N. progetti finanziati - - 26,00 26,00 0,00 0,00
IP0553 - Associazioni/organizzazioni divolontariato iscritte al 31 dicembre
- 377,00 398,00 387,50 415,00 435,00
IP0555 - Tempo medio procedimento diiscrizione in giorni
90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
IP0558 - N. controlli avviati sulleassociazioni/organizzazioni di volontariato
- 332,00 356,00 344,00 385,00 390,00
IP0560 - Importo totale contributi erogati suiprogetti
- - 110.782,00 110.782,00 110.782,00 110.782,00
IP0561 - N. unità operative processo 35 2,11 2,79 3,13 2,68 3,25 3,25
IP11014 - N. domande di mantenimentoiscrizione cooperative sociali
82,00 90,00 93,00 88,33 98,00 98,00
IP11015 - tempo medio diiscrizione/mantenimento delle cooperativesociali in giorni
30,00 30,00 30,00 30,00 20,00 20,00
IP11017 - n. PERSONE GIURIDICHE DIDIRITTO PRIVATO SOGGETTE ALLAVIGILANZA
50,00 50,00 50,00 50,00 49,00 49,00
IP11018 - N. verifiche effettuate sullepersone giuridiche di diritto privato
50,00 50,00 50,00 50,00 49,00 49,00
IP11050 - N. richieste contributi per iniziative,eventi e manifestazioni varie
- - - - 15,00 12,00
IP11051 - N. contributi per iniziative, eventi emanifestazioni varie finanziati
- - 4,00 4,00 10,00 7,00
IP11052 - Importo totale erogato percontributi ad iniziative, eventi emanifestazioni varie
- - 15.000,00 15.000,00 20.000,00 7.200,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
INP505 - % unità operative dedicate al processo(IP0561 - N. unità operative processo 35 / IP0002 - N. unità operativetotali della Provincia )
0,61% 0,80% 0,80% 0,00%
INP504 - % progetti accolti nell'ambito del sostegno e promozione delTerzo settore e della Cooperazione sociale e internazionale(IP0552 - N. progetti finanziati / IP0551 - N. progetti pervenuti )
36,11% 0,00% 0,00% 0,00%
INP1115 - % di controlli sulle persone giuridiche di diritto privato(IP11017 - n. PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO SOGGETTEALLA VIGILANZA / IP11018 - N. verifiche effettuate sulle personegiuridiche di diritto privato )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
INP1116 - % contributi erogati(IP11051 - N. contributi per iniziative, eventi e manifestazioni variefinanziati / IP11050 - N. richieste contributi per iniziative, eventi emanifestazioni varie )
0,00% 66,67% 58,33% -8,34%
1105 - Percentuale controlli Associazioni/Organizzazioni di volontariato 88,77% 92,77% 89,66% -3,11%
rispetto al totale (IP0558 - N. controlli avviati sulle associazioni/organizzazioni divolontariato / IP0553 - Associazioni/organizzazioni di volontariatoiscritte al 31 dicembre )
Efficacia temporale
INP1114 - tempo medio procedimento di iscrizione/mantenimentocooperative sociali(IP11015 - tempo medio di iscrizione/mantenimento delle cooperativesociali in giorni )
30,00 20,00 20,00 0,00
INP506 - Tempo medio procedimento di iscrizione in giorni(IP0555 - Tempo medio procedimento di iscrizione in giorni )
90,00 90,00 90,00 0,00
Efficienza economica
INP508 - Costo pro capite(IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31dicembre )
0,51 0,63 0,63 0,00
INP502 - Valore medio contributi erogati per progetti(IP0560 - Importo totale contributi erogati sui progetti / IP0552 - N.progetti finanziati )
4.260,85 0,00 0,00 0,00
INP1117 - Valore medio contributi erogati per iniziative, eventi emanifestazioni varie (IP11052 - Importo totale erogato per contributi ad iniziative, eventi emanifestazioni varie / IP11051 - N. contributi per iniziative, eventi emanifestazioni varie finanziati )
3.750,00 2.000,00 1.028,57 -971,43
ENTRATE
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
20872 - 00 - TRASFERIMENTO REG.LE PER FONDOCONSIGLIERE DI PARITA' EX ART.18 D.L.GS 198/2006
100% 0,00 0,00 4.332,34 4.332,34
21091 - 00 - TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI L.R.22/93
100% 75.098,00 75.098,00 75.098,00 75.098,00
21092 - 00 - TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI L.R.28/96
100% 30.684,00 30.684,00 30.684,00 30.684,00
Totale Entrate 105.782,00 105.782,00 110.114,34 110.114,34
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
11680 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 4/04 100% 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
12355 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRISOGGETTI pp 4/04
100% 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
12386 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRISOGGETTI pp 4/08 FONDI REGIONALI
100% 110.782,00 129.092,00 129.092,00 105.782,00
12387 - 00 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI pp4/08
100% 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.700,00
12561 - 00 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI pp4/01
100% 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
Totale Spese 113.282,00 186.592,00 186.592,00 107.482,00
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 21.868,47 21.669,54
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Orecontratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Orelavorate
effettive al31/12/2013
Percentualeore
effettive al31/12/2013
Differenzaore al
31/12/2013
Costoaziendale
CHIARINACARMELAURBANO
SEGRETARIOGENERALE
SG -SEGRETARIOGENERALE
2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.838,12 36,76 33,88 2.359,17
ANNABETTO
DIRIGENTI 1 DIR - DIRIGENTE 7% 1.872,00 131,04 1.872,00 131,04 1.595,45 111,68 276,55 9.048,15
DAVIDELAZZARI
COLLABORATORIT.D.
CG - CAPO DIGABINETTO
2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.424,30 28,49 447,70 1.283,81
CINZIABIANCHI
CategoriaD3>D4
ESA - ESPERTOAGRARIO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.344,15 1.344,15 527,85 41.214,38
CRISTINACOVINI
CategoriaD1>D4
SPAES -SPECIALISTAATT.ECONOMICHE-STATISTICHE
5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.235,25 61,76 636,75 2.471,85
GIULIANASIENA
CategoriaD1>D2
SPAA -SPECIALISTAATTIVITA'AMMINISTRATIVE
30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.513,56 454,07 358,44 11.680,01
ELENATERULLA
CategoriaC1>C2
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.526,15 1.526,15 345,85 34.280,02
FABIODEALBERTI
CategoriaC1>C2
IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.379,10 413,73 492,90 10.605,71
ANNAMARIABROGNOLI
Categoria B3>B7 CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA
25% 1.040,00 260,00 1.040,00 260,00 821,22 205,31 218,78 4.915,63
BARBARACONSONNI
Categoria B3>B7 CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA
35% 1.872,00 655,20 1.872,00 655,20 1.426,34 499,22 445,66 11.625,00
Totale costo personale 17.888,00 6.081,92 17.888,00 6.081,92 14.103,64 4.681,31 3.784,36 129.483,74
Costo a previsione del processo 337.944,21 Costo realizzato del processo 337.745,28
Note del processo P4535 Gestire i registri regionali/provinciali delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni, delleCooperative sociali. Vigilanza e controllo persone giuridiche di diritto privato; Promuovere il terzo settore e la cooperazioneinternazionale
IP0551-IP0552: I progetti fanno riferimento a bandi regionali biennali (2012/2013); quindi pervenuti e finanziati (a seguito di valutazione)nell'anno 2012. Nel 2013 pertanto il dato è zero. --- IP0560: I progetti (di durata biennale) di cui agli indici sopra indicati si sono conclusi allafine dell'anno 2013. L'importo si riferisce al saldo del 50% erogato in fase di rendicontazione.
Obiettivi strategici e di sviluppo
Amministrazione: Provincia di Pavia
Centro di Responsabilità: 14 - SETTORE POLITICHE SOCIALI, TERZO SETTORE, SPORT, GIOVANI,PARI OPPORTUNITA' E COOPERAZIONE INTERNAZIONALEResponsabile: Anna Betto
Periodo di Riferimento: Anno - 2013
Legenda: Previsione Raggiunto Non iniziato
Azione strategica Area
1 - Innovazione, cultura, ambiente e solidarietà 204 - Politiche della scuola, giovani e pari opportunita'
Obiettivo strategico
204-OST01(daCultura) - Sostegno al Welfare, Famiglia, Imprenditorialità, Pari Opportunità, Tempi eOrari
Priorità
Alta
Finalità
Attuazione delle linee programmatiche e attuative previste dall'accordo quadro conciliazionefamiglia-lavoro Pavia in un'ottica strategica trasversale ai vari settori della vita pubblica e privata,
mettendo in rete gli operatori pubblici e privati e valorizzando e orientando i servizi erogati daisoggetti del territorio attraverso l'azione di governance provinciale. Implementare l'imprenditorialità
family friendly. Sviluppare politiche di pari opportunità e politiche di tempi e orari.
Programma RPP
Programma 2 Progetto 04 della RPP - peso obiettivo 11%
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013
GanttIndicatore di puntualita'
(30/09/2013)
Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
204-OST01A
204-OST01B
204-OST01C
204-OST01D
204-
OST01EIn ritardo 1,13
Fasi
Fasi Inizio Fine
204-OST01A - Incontri, Workshop, convegni nell'ambito del Tavolo Tecnico Conciliazione c/o ASLper piano di lavoro 2013 con i partner Regione Lombardia, Camera di Commercio, ASL, Consilieradi Parità e i soggetti aderenti (Associazione Industriali, Università, Sindacati).
01/01/13 31/12/13
Monitoraggio al 30/09/2013: Terminata Data Completamento 30/09/2013Note: Conclusione 3 progetti a titolarità Provincia di Pavia previsti nell'ambito dell'Accordo territoriale conciliazionefamiglia - lavoro Pavia (Telelavoro - Fiocco in azienda - Rete di imprese family friendly); Conclusione fasi di incontri(9), workshop (6), formazione con 28 partecipanti e coinvolgimento complessivo di 505 soggetti interessati al tema.
204-OST01B - Condivisione dei progetti relativi al bando welfare 2011/2012 in fase dipregettazione e realizzazione.
01/01/13 30/09/13
Monitoraggio al 30/09/2013: Terminata Data Completamento 30/09/2013Note: Sostegno alle aziende del territorio provinciale interessate a presentare progetto su bando welfare;Presentazione 5 progetti; approvati e finanziati da Regione Lombardia 5.
204-OST01C - Condivisione degli interventi per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile incollaborazione con associazioni agricole, GAL Oltrepo, GAL Lomellina, CCIIAA, RegioneLombardia. Collaborazione ai progetti: "Maratona delle Imprenditrici verso EXPO 2015", "Fattoriedidattiche, Aziende Agricole Sociali e Family Friendly", "Family Friendly in area agricola/rurale".
01/01/13 31/12/13
Monitoraggio al 30/09/2013: Terminata Data Completamento 30/09/2013Note:
204-OST01D - Interventi di governance a favore della rete provinciale dei centri locali di parità:incontri con i soggetti pubblici e privati aderenti e/o referenti delle azioni, condivisione deiprogetti, organizzazione di iniziative e loro promozione.
01/01/13 31/12/13
Monitoraggio al 30/09/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013Note: Sostegno al territorio attraverso il coordinamento provinciale dei 34 Comuni aderenti al centro provinciale diparità; Incontri a seguito di emanazione bandi periodici a cura del Ministero Lavoro e welfare - Dipartimento politichedi pari opportunità; incontri con le associazioni femminili e i comitati imprenditoria femminile; coordinamento exProtocollo di Intesa di contrasto alla violenza di genere e presentazione progetti in merito alla tematica violenza.
204-OST01E - Legge Regionale sulle politiche di tempi e orari. Condivisione con RegioneLombardia degli interventi relativi al territorio e alla loro messa in rete.
01/01/13 31/12/13
Monitoraggio al 30/09/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013Note: Adempimenti ex legge regionale 28/2004 in capo alla Provincia di Pavia; Supporto ai Comuni e/o reti diComuni per la presentazione dei progetti; Presentazione 5 progetti; Approvazione 4 progetti sull'intero territorioprovinciale; Sostegno alla realizzazione degli stessi.
ENTRATE (aggiornate al 31/12/2013)
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Accertato Riscosso
21461 - TRASFERIMENTI DA ALTRIENTI DEL SETTORE PUBBLICO
100% 9.140,00 9.140,00 9.140,00 9.140,00
Totale Entrate 9.140,00 9.140,00 9.140,00 9.140,00
SPESE (aggiornate al 31/12/2013)
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
10863 - 00 - UTILIZZO DI BENI DITERZI pp 2/04
100% 9.140,00 9.140,00 0,00 0,00
12531 - 00 - TRASFERIMENTICORRENTI AD ALTRI ENTI DELSETTORE PUBBLICO pp2/04
100% 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
Totale Spese 9.140,00 14.140,00 5.000,00 0,00
PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costo
ANTONIO SACCHI DIRIGENTI1
DIR -DIRIGENTE
5% 1.872,00 48,71 6.614,82
MARINA MERLINI CategoriaD1>D3
SPSI -SPECIALISTASERVIZI PERL'IMPIEGO
100% 1.872,00 1.144,50 46.293,18
ANNA BETTO DIRIGENTI1
DIR -DIRIGENTE
8% 1.872,00 127,64 10.340,74
Totale costo personale 5.616,00 1.320,84 63.248,74
Indici (aggiornati al 31/12/2013) Atteso nell'anno Raggiunto
40085 - n. lavoratori/trici coinvolti nel progetto"telelavoro"
14,00 30,00
40086 - n. lavoratrici coinvolte nel progetto"FioccoinProvincia"
104,00 104,00
40087 - n. settori coinvolti nei progetti di conciliazione 11,00 11,00
40088 - n. imprese femminili coinvolte nel progetto"Start up servizi interaziendali"
28,00 30,00
40089 - n. incontri per attuazione progetti accordoquadro e piano di lavoro conciliazione
25,00 33,00
40090 - n. dipendenti componenti CUG coinvolti 20,00 18,00
40091 - n. lavoratori/trici coinvolti nella diffusione dellacultura della conciliazione
15,00 29,00
40092 - n. soggetti esterni coinvolti nella rete diconciliazione Famiglia Lavoro
500,00 505,00
40093 - n. imprenditrici agricole coinvolte nella retevirtuale del Family Friendly
30,00 25,00
40094 - n. ore di formazione per la diffusione dellacultura di conciliazione
100,00 101,00
40095 - n. contatti per dare attuazione al patto per lapromozione dell'uguaglianza di genere
24,00 64,00
40096 - n. contatti per dare risposta LR 28/2004politiche e tempi orari
37,00 55,00
40097 - n. contatti per risposte e indicazioni circa pariopportunità e sviluppo imprenditorialità di genere
160,00 1.100,00
Indicatore di performance (aggiornati al31/12/2013)
Valore atteso Valorerealizzato
Scostamento
CODICE OBIETTIVO
DENOMINAZIONE
TIPO Obiettivo strategico
PROGRAMMA RPP
PROGETTO RPP
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Totale pesatura 11
nome contributo prestato*
Merlini Marina 1
(*) Criterio di attribuzione del coefficiente: 1 = il contributo prestato dalla persona è stato determinante nel conseguimento dei risultati0,7 = il contributo prestato dalla persona è stato significativo nel conseguimento dei risultati 0,5 = il contributo prestato dalla persona è stato limitato ad alcune fasi
2 - Cultura, Politiche della Scuola, Giovani e Pari Opportunità, Innovazione
Tecnologica
204 - Politiche della scuola, giovani e pari opportunità
SCHEDA PER LA PESATURA DEGLI OBIETTIVI
SETTORE: POLITICHE SOCIALI, TERZO SETTORE, SPORT, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA' E
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
204-OST01 del PEG/Piano Performance
Sostegno al Welfare, Famiglia, Imprenditorialità, Pari Opportunità, Tempi e Orari
i risultati attesi hanno impatto, in termini di efficacia e/o di efficienza, su processi circoscritti dell’Ente
e/o all’esterno su circoscritte categorie
i risultati attesi hanno impatto, in termini di efficacia e/o di efficienza, prevalentemente all'interno
unità organizzative omogenee
c. Complessità delle competenze necessarie:
a. Livello di innovazione:
d. Livello di impatto e rilevanza strategica:
il progetto coinvolge personale (interno e/o esterno) con competenze simili
il progetto ha un impatto economico non significativo per l'Ente sia come spese che come entrate e/o
recuperi di efficienzail progetto ha un impatto economico significativo per l'Ente come spese e/o come entrate e/o recuperi
di efficienzail progetto ha un impatto economico determinante per l'Ente come spese e/o come entrate e/o
recuperi di efficienza
PERSONALE OBIETTIVO 204-OST01
Responsabile Dirigente ANNA BETTO
Personale coinvolto:
il progetto fa riferimento ad esperienze e soluzioni in linea con altri progetti già realizzati nell’Ente
il progetto fa riferimento ad esperienze e soluzioni non completamente sperimentate all'interno
dell’Ente
il progetto coinvolge personale (interno e/o esterno) con competenze differenziate che devono essere
integrate e che richiedono relazioni diversificate
il progetto coinvolge un elevato numero di soggetti interni/esterni, con mission e finalità diverse, che
devono essere armonizzate e che richiedono relazioni complesse.
il progetto fa riferimento ad esperienze e soluzioni veramente innovativi, anche in confronto ad altre
realtà.
b. Dimensione economica:
i risultati attesi hanno impatto, in termini di efficacia e/o di efficienza, sull’intero Ente e/o all’esterno
su tutta la provincia.
Processi
Amministrazione: Provincia di Pavia
Centro di Responsabilità: 15 - SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE
Data di Monitoraggio: 31/12/2013
Processo P4506
Servizi di supporto: gestire i sistemi informativi e le telecomunicazioni.
Finalità
Gestire gli accessi, le funzionalità, le sicurezze ed il backup del sistema informativo - e delle singole postazioni - verificandolo ed adeguandolo aidettami normativi. Garantire il più efficace funzionamento delle telecomunicazioni, monitorando nuove esigenze del personale e aggiornando la
strumentazione secondo le necessità.
Mission
garantire la costante innovazione dei sistemi informatici e tecnologici, la loro progettazione, implementazione e manutenzione focalizzandosi sullacostante innovazione dei processi in funzione del modello organizzativo dell’ente; collegamento RPP 2013 programma 2 progetto 03 Innovazione
Tecnologica e Telecomunicazioni
Stakeholder
Cittadini, dipendenti ed enti terzi
Nota
Peso del processo sul totale dei processi del CDR: 60%
Indici 2010 2011 2012 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
40079 - n. di interventi ditrasferimenti/spostamenti inerenti la telefonianegli Istituti Scolastici della Provincia
- - 190,00 190,00 150,00 150,00
40080 - n. di interventi inerenti la telefoniaper trasferimenti/spostamenti dei dipendentidella Provincia
- - 220,00 220,00 150,00 150,00
40081 - n. di interventi perattività /programmazione su centralitelefoniche
- - 90,00 90,00 70,00 70,00
4011 - N. interventi risolti per telefonia - - - - 860,00 860,00
4012 - N. interventi richiesti per telefonia - - - - 860,00 860,00
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre 548.307,00 535.666,00 539.569,00 541.180,67 539.569,00 539.569,00
IP0002 - N. unità operative totali dellaProvincia
451,87 439,29 421,01 437,39 406,04 406,04
IP0009 - Costo del processo 342.431,26 332.337,44 455.071,53 376.613,41 331.864,82 328.859,94
IP0127 - N. postazioni hardware (PC) interne 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
IP0128 - N. server virtuali 10,00 10,00 15,00 11,67 30,00 30,00
IP0129 - N. server fisici interni 40,00 40,00 40,00 40,00 20,00 20,00
IP0130 - N. unità operative processo 6 6,41 6,44 6,33 6,39 5,59 5,59
IP0131 - N. interventi risolti per assistenzainformatica
673,00 438,00 783,00 631,33 600,00 600,00
IP0132 - N. interventi richiesti per assistenzainformatica
673,00 438,00 783,00 631,33 600,00 600,00
IP0134 - Tempo medio di risoluzioneguasti/malfunzionamenti in ore, perassistenza informatica
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
IP0135 - Spesa per assistenza informaticaspecialistica
100.000,00 100.000,00 40.000,00 80.000,00 20.000,00 20.000,00
IP0136 - N. applicativi 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
IP0137 - Importo totale costo canonimanutenzione hardware
0,00 10.000,00 0,00 3.333,33 0,00 0,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
INP083 - Tasso sviluppo(IP0127 - N. postazioni hardware (PC) interne / IP0002 - N. unitàoperative totali della Provincia )
91,45% 98,51% 98,51% 0,00%
INP084 - Tasso sviluppo Server Virtuali(IP0128 - N. server virtuali / IP0129 - N. server fisici interni )
29,17% 150,00% 150,00% 0,00%
INP085 - % personale (IP0130 - N. unità operative processo 6 / IP0002 - N. unità operativetotali della Provincia )
1,46% 1,38% 1,38% 0,00%
INP086 - Efficacia intervento operativo per assistenza informatica(IP0131 - N. interventi risolti per assistenza informatica / IP0132 - N.interventi richiesti per assistenza informatica )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
411 - Efficacia di intervento operativo per telefonia(4011 - N. interventi risolti per telefonia / 4012 - N. interventi richiesti
0,00% 100,00% 100,00% 0,00%
per telefonia )
Efficacia temporale
INP087 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti in ore(IP0134 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti in ore,per assistenza informatica )
2,00 2,00 2,00 0,00
Efficienza economica
INP088 - Costo unitario postazione servizio (IP0009 - Costo del processo / IP0127 - N. postazioni hardware (PC)interne )
941,53 829,66 822,15 -7,51
INP089 - Costo pro capite(IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31dicembre )
0,70 0,62 0,61 -0,01
INP090 - Costo canoni di manutenzioni sw (IP0135 - Spesa per assistenza informatica specialistica / IP0136 - N.applicativi )
4.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
INP091 - Costo canoni di manutenzioni hw (IP0137 - Importo totale costo canoni manutenzione hardware / IP0127- N. postazioni hardware (PC) interne )
8,33 0,00 0,00 0,00
ENTRATE
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
33320 - 00 - RECUPERO DAL PERSONALE DI SPESE PERCONVERSAZIONI TELEFONICHE
100% 7.000,00 7.000,00 7.000,00 5.098,02
Totale Entrate 7.000,00 7.000,00 7.000,00 5.098,02
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
11982 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 2/03 70% 86.870,00 88.970,00 88.553,83 58.624,62
Totale Spese 86.870,00 88.970,00 88.553,83 58.624,62
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 37.613,77 37.271,60
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Orecontratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Orelavorate
effettive al31/12/2013
Percentualeore
effettive al31/12/2013
Differenzaore al
31/12/2013
Costoaziendale
CHIARINACARMELAURBANO
SEGRETARIOGENERALE
SG - SEGRETARIOGENERALE
2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.838,12 36,76 33,88 2.359,17
BARBARAGALLETTI
DIRIGENTIF.D.O.
DIR - DIRIGENTIT.D.
3% 1.872,00 56,16 1.872,00 56,16 1.939,58 58,19 -67,58 4.247,53
DAVIDELAZZARI
COLLABORATORIT.D.
CG - CAPO DIGABINETTO
2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.424,30 28,49 447,70 1.283,81
MAURIZIOGAMBINI
COLLABORATORIT.D.
TTI - TECNICOTECNOLOGIEINFORMATICA
20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.574,45 314,89 297,55 6.372,10
ANDREABUSCAGLIA
CategoriaD1>D3
SPA -SPECIALISTAAMBIENTALE
40% 1.872,00 748,80 1.872,00 748,80 1.508,55 603,42 363,45 24.177,40
ENRICOLEONE
CategoriaC1>C4
TTI - TECNICOTECNOLOGIEINFORMATICA
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.259,52 1.259,52 612,48 36.783,04
FABRIZIOMADAMA
CategoriaC1>C3
P -PROGRAMMATORE
90% 1.872,00 1.684,80 1.872,00 1.684,80 1.342,24 1.208,02 529,76 30.610,67
EDOARDONEGRI
CategoriaC1>C2
TTI - TECNICOTECNOLOGIEINFORMATICA
70% 1.872,00 1.310,40 1.872,00 1.310,40 1.535,06 1.074,54 336,94 24.362,99
CHIARAALBERI
Categoria C1 IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
32% 1.872,00 599,04 1.872,00 599,04 1.452,09 464,67 419,91 10.662,13
GIUSEPPEFANTONI
Categoria B3>B4 CC - CAPOCOMMESSO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.303,06 1.303,06 568,94 30.498,32
ANDREWJOHNNASCIMBENE
Categoria B3>B4 CC - CAPOCOMMESSO
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.620,21 1.620,21 251,79 31.677,34
Totale costo personale 20.592,00 10.464,48 20.592,00 10.464,48 16.797,18 7.971,76 3.794,82 203.034,51
Costo a previsione del processo 329.618,28 Costo realizzato del processo 328.859,94
Processo P4507
Servizio Assistenza Tecnico Amministrativa EE.LL.
Finalità
Assicurare l'assitenza tecnica-amministrativa agli Enti Locali attraverso la gestione sovracomunale dei progetti di e-government, in particolareportali istituzionali, albo pretorio e servizi offerti ai cittadini.
Mission
contribuire allo sviluppo della performance operativa dell’Ente, attraverso la definizione delle principali scelte tecnologiche in modalità integrata,fornendo supporto nell’individuazione e nella valutazione di procedure e prodotti software per l’Amministrazione Digitale. Collegamento RPP 2013
programma 2 progetto 03 Innovazione Tecnologica e Telecomunicazioni
Stakeholder
Enti Locali e amministratori
Nota
Peso del processo sul totale dei processi del CDR: 40%
Indici 2010 2011 2012 Media triennio Attesonell'anno
Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre 548.307,00 535.666,00 539.569,00 541.180,67 539.569,00 539.569,00
IP0009 - Costo del processo 358.093,76 377.237,07 135.876,94 290.402,59 117.834,09 116.636,35
IP0127 - N. postazioni hardware (PC) interne 7,00 7,00 4,00 6,00 4,00 4,00
IP0129 - N. server fisici interni 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
IP0135 - Spesa per assistenza informaticaspecialistica
80.000,00 80.000,00 50.000,00 70.000,00 20.000,00 20.000,00
IP0136 - N. applicativi 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
IP0137 - Importo totale costo canonimanutenzione hardware
30.000,00 30.000,00 20.000,00 26.666,67 20.000,00 20.000,00
Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficienza economica
INP012 - Costo pro capite(IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31dicembre )
0,54 0,22 0,22 0,00
INP090 - Costo canoni di manutenzioni sw (IP0135 - Spesa per assistenza informatica specialistica / IP0136 - N.applicativi )
35.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
INP091 - Costo canoni di manutenzioni hw (IP0137 - Importo totale costo canoni manutenzione hardware / IP0127- N. postazioni hardware (PC) interne )
4.444,44 5.000,00 5.000,00 0,00
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
11982 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 2/03 20% 24.820,00 25.420,00 25.301,09 16.749,89
Totale Spese 24.820,00 25.420,00 25.301,09 16.749,89
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 12.919,22 12.801,69
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome
Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Orecontratto al31/12/2013
Percentualeore
contratto al31/12/2013
Orelavorate
effettive al31/12/2013
Percentualeore
effettive al31/12/2013
Differenzaore al
31/12/2013
Costoaziendale
CHIARINACARMELAURBANO
SEGRETARIOGENERALE
SG - SEGRETARIOGENERALE
2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.838,12 36,76 33,88 2.359,17
BARBARAGALLETTI
DIRIGENTIF.D.O.
DIR - DIRIGENTIT.D.
3% 1.872,00 56,16 1.872,00 56,16 1.939,58 58,19 -67,58 4.247,53
DAVIDELAZZARI
COLLABORATORIT.D.
CG - CAPO DIGABINETTO
2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.424,30 28,49 447,70 1.283,81
MAURIZIOGAMBINI
COLLABORATORIT.D.
TTI - TECNICOTECNOLOGIEINFORMATICA
10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.574,45 157,45 297,55 3.186,05
ANDREABUSCAGLIA
CategoriaD1>D3
SPA -SPECIALISTAAMBIENTALE
20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.508,55 301,71 363,45 12.088,70
VITTORIOSPINELLI
CategoriaC1>C4
P -PROGRAMMATORE
100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.448,26 1.448,26 423,74 36.711,11
FABRIZIOMADAMA
CategoriaC1>C3
P -PROGRAMMATORE
5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.342,24 67,11 529,76 1.700,59
EDOARDONEGRI
CategoriaC1>C2
TTI - TECNICOTECNOLOGIEINFORMATICA
20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.535,06 307,01 336,94 6.960,85
CHIARAALBERI
Categoria C1 IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.452,09 435,63 419,91 9.995,75
Totale costo personale 16.848,00 3.594,24 16.848,00 3.594,24 14.062,65 2.840,60 2.785,35 78.533,57
Costo a previsione del processo 116.872,79 Costo realizzato del processo 116.636,35
Note del processo P4507 Servizio Assistenza Tecnico Amministrativa EE.LL.
L'indicatore INP091 è stato costruito erroneamente. Gli indici di riferimento sono IP0137 e IP0129. Il valore atteso e realizzato è stato di Euro1428,57.
Obiettivi strategici e di sviluppo
Amministrazione: Provincia di Pavia
Centro di Responsabilità: 15 - SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE
Responsabile: Barbara Galletti
Periodo di Riferimento: Anno - 2013
Legenda: Previsione Raggiunto Non iniziato
Azione strategica Area
1 - Innovazione, cultura, ambiente e solidarietà 203 - Innovazione Tecnologica e Telecomunicazione
Obiettivo strategico
203-OST04(da Cult.) - Potenziamento delle infrastrutture tecnologiche nelle scuole e per i giovani
Priorità
Alta
Finalità
Adeguare le infrastrutture tecnologiche scolastiche agli standard individuati dalle nuove linee guidaper l'edilizia scolastica, secondo criteri che tengano conto dell'evoluzione determinata dall'uso delle
tecnologie
Programma RPP
collegamento RPP 2013 programma 2 progetto 03 Innovazione Tecnologica e Telecomunicazioni
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013
GanttIndicatore di puntualita'
(30/09/2013)
Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
203-OST04A
203-OST04B
In anticipo 0,66
Fasi
Fasi Inizio Fine
203-OST04A - verificare gli impianti wi-fi negli istituti scolastici e la reale capacità della bandainternet
01/07/13 30/10/13
Monitoraggio al 30/09/2013: Terminata Data Completamento 30/08/2013Note: la fase si è conclusa in anticipo rispetto alle previsoni.
203-OST04B - realizzazione infrastruttura wi-fi negli istituti scolastici individuati e attivazionedell'operatore di telecomunicazione per gli adsguamenti banda in relazione al fabbisogno diciascun istituto
01/11/13 31/12/13
Monitoraggio al 30/09/2013: Terminata Data Completamento 01/11/2013Note: La fase si è conclusa in anticipo rispetto alle previsoni.
SPESE (aggiornate al 31/12/2013)
Descrizione Perc. PrevisioneIniziale
PrevisioneFinale
Impegnato Pagato
11945 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZIpp 8/24
3% 22.287,54 22.287,54 22.287,54 10.813,42
11982 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZIpp 2/03
10% 12.410,00 12.710,00 12.650,55 8.374,95
Totale Spese 34.697,54 34.997,54 34.938,09 19.188,36
PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive
Percentualeore
Costo
ANDREA BUSCAGLIA CategoriaD1>D3
SPA -SPECIALISTAAMBIENTALE
40% 1.872,00 603,42 24.177,40
FABRIZIO MADAMA CategoriaC1>C3
P -PROGRAMMATORE
5% 1.872,00 67,11 1.700,59
CHIARA ALBERI Categoria C1 IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO
33% 1.872,00 479,19 10.995,32
EDOARDO NEGRI CategoriaC1>C2
TTI - TECNICOTECNOLOGIEINFORMATICA
10% 1.872,00 153,51 3.480,43
MAURIZIO GAMBINI COLLABORATORIT.D.
TTI - TECNICOTECNOLOGIEINFORMATICA
70% 1.872,00 1.102,12 22.302,36
Totale costo personale 9.360,00 2.405,34 62.656,11
Indici (aggiornati al 31/12/2013) Atteso nell'anno Raggiunto
40020 - numero di istituti scolastici 2,00 4,00
40021 - numero di istituti scolastici con copertura wi-fi 2,00 4,00
40022 - numero istituti con collegamento veloce 2,00 2,00
4013 - istituti scolastici che necessitano di intervento percollegamento veloce
2,00 2,00
Indicatore di performance (aggiornati al31/12/2013)
Valore atteso Valorerealizzato
Scostamento
Efficacia
407 - Percentuale istituti scolastici con copertura wi-fi (40020 - numero di istituti scolastici / 40021 - numerodi istituti scolastici con copertura wi-fi )
100,00% 100,00% 0,00%
410 - Percentuale istituti scolastici con banda veloce(40020 - numero di istituti scolastici / 40022 - numeroistituti con collegamento veloce )
100,00% 200,00% 100,00%
412 - efficacia di intervento operativo per wifi negliistitiuti scolastici(40020 - numero di istituti scolastici / 40021 - numerodi istituti scolastici con copertura wi-fi )
100,00% 100,00% 0,00%
413 - efficacia di intervento operativo percollegamento veloce negli istituti scolastici(40022 - numero istituti con collegamento veloce /4013 - istituti scolastici che necessitano di interventoper collegamento veloce )
100,00% 100,00% 0,00%
CODICE OBIETTIVO
DENOMINAZIONE
TIPO
PROGRAMMA RPP
PROGETTO RPP
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Totale pesatura 10
nome contributo atteso*Buscaglia Andrea 1Alberi Chiara 0,7Gambini Maurizio 1Negri Edoardo 0,5Madama Fabrizio 0,3
(*) Criterio di attribuzione del coefficiente:
1 = il contributo prestato dalla persona è stato determinante nel conseguimento dei risultati
0,7 = il contributo prestato dalla persona è stato significativo nel conseguimento dei risultati
0,5 = il contributo prestato dalla persona è stato limitato ad alcune fasi
Personale Coinvolto
Personale Obiettivo 203-OST04responsabile Dirigente Barbara Galletti
il progetto ha un impatto economico determinante per l''Ente come spese e/o come
entrate e/o recuperi di efficienza
c. Complessità delle competenze necessarie:
i risultati attesi hanno impatto, in termini di efficacia e/o di efficienza, sull’intero Ente
e/o all’esterno su tutta la città.
il progetto coinvolge personale (interno e/o esterno) con competenze simili
il progetto coinvolge personale (interno e/o esterno) con competenze differenziate che
devono essere integrate e che richiedono relazioni diversificate
il progetto coinvolge un elevato numero di soggetti esterni, con mission e finalità
diverse, che devono essere armonizzate e che richiedono relazioni complesse.
d. Livello di impatto e rilevanza strategica:
il progetto fa riferimento ad esperienze e soluzioni in linea con altri progetti già
realizzati nell’Ente
il progetto fa riferimento ad esperienze e soluzioni non completamente sperimentate
all'interno dell’Ente
2 - Cultura, Politiche della scuola, giovani e pari oppotunità, innovazione tecnologica
203 - Innovazione Tecnologica e Digitale
a. Livello di innovazione:
i risultati attesi hanno impatto, in termini di efficacia e/o di efficienza,
prevalentemente all'interno unità organizzative omogenee
i risultati attesi hanno impatto, in termini di efficacia e/o di efficienza, su processi
circoscritti dell’Ente e/o all’esterno su circoscritte categorie
il progetto fa riferimento ad esperienze e soluzioni veramente innovativi, anche in
confronto ad altre realtà.
b. Dimensione economica:
il progetto ha un impatto economico non significativo per l''Ente sia come spese che
come entrate e/o recuperi di efficienza
il progetto ha un impatto economico significativo per l''Ente come spese e/o come
entrate e/o recuperi di efficienza
SCHEDA PER LA PESATURA DEGLI OBIETTIVI
203-OST04 del PEG/Piano Performance
Potenziamento delle infrastrutture tecnologiche nelle scuole e per i giovani
Obiettivo strategico
SETTORE: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE