Documento prodotto con sistema automatizzato del Unione di Comuni dei Fenici. Responsabile Procedimento: NONNIS SERENA (D.Lgs. n. 39/93
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line
Unione di Comuni dei Fenici Comuni di Palmas Arborea - Santa Giusta – Siamaggiore – Solarussa - Villaurbana
Loc. Gutturu Olias, 09090 Palmas Arborea (OR) - Tel. 0783.25.52.14 [email protected]
SERVIZIO AREA AMBIENTE E PAESAGGIO
DETERMINAZIONE DEL 05/12/2017
N° 82 del registro generale N° 42 dell’area AREA AMBIENTE E PAESAGGIO
Oggetto: : Rettifica relativa ai costi ASMEL erroneamente calcolati nella Determinazione nr. 67/39 a contrarre: Determinazione a contrattare per l'indizione della gara d'appalto del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nei comuni di Solarussa e Siamaggiore, procedura tramite ASMEL, CIG 7271547E66
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio nr. 67/39 del 15/11/2017 in tutte le
sue parti;
Dato atto che al punto 7 dell’elenco di pagina 2 della suddetta determinazione è calcolato il valore del il
corrispettivo per i servizi di committenza: “l’uso della piattaforma telematica Asmecomm è imputato, nella
misura dello 0,35% dell’importo a base di gara, € 755.472,77, corrispondente a € 2.644,15 sulle economie di
gara e comunque nei limiti delle stesse; tale importo sarà liquidato alla Centrale di Committenza a seguito
della rimodulazione del quadro economico conseguente all’aggiudicazione” e “tutte le attività di committenza
non escluse dal comma 2-bis dell’ art.41 del D.lgs. n. 50/2016 sono remunerate con una somma a carico
dell’aggiudicatario pari all’1% (uno per cento) dell’importo a base di gara, € 755.472,77, corrispondente a €
7.554,73”
Preso atto della comunicazione dell’ Asmel con la quale si fa notare che le percentuali dello 0,35% e l’1% di cui
sopra vanno calcolati sull’importo a base di gara comprensivo degli oneri di sicurezza, ovvero € 756.605,98 (e
non come erroneamente fatto sull’importo soggetto a ribasso di € 755.472,77) e che pertanto i valori corretti
sono :
- Lo 0,35% di 756.605,98 pari a € 2.648,12 (e non 2.644,15, differenza di € 3,97);
- L’1% di di 756.605,98 pari a € 7.566,06 (e non € 7.554,73, differenza di € 11,33);
Ritenuto necessario pertanto, pur essendo l’errore di bassa entità, rettificare parte delle determinazioni
assunte con l’atto in oggetto e quindi sostituire i seguenti punti:
Diciassettesimo Punto dell’elenco di quanto determinato con atto 67/39: “ Di imputare sulle
maturande economie di gara, i costi per l’uso della piattaforma telematica, nella misura dello
0,35% dell’importo a base di gara, pari a € 2.644,15” DA SOSTITUIRE E RETTIFICARE con “ Di
imputare sulle maturande economie di gara, i costi per l’uso della piattaforma telematica, nella
misura dello 0,35% dell’importo a base di gara, pari a € 2.648,12;
Documento prodotto con sistema automatizzato del Unione di Comuni dei Fenici. Responsabile Procedimento: NONNIS SERENA (D.Lgs. n. 39/93
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line
Diciottesimo punto dell’elenco di quanto determinato con atto 67/39: “ Di recepire nello schema
di contratto, l’obbligo per l’aggiudicatario di provvedere, prima della stipula del contratto, al
pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL
consortile S.c. a r.l., fissato nella misura dell’1 % sull’importo a base di gara, pari a € 7.554,73 “
DA SOSTITUIRE E RETTIFICARE con “Di recepire nello schema di contratto, l’obbligo per
l’aggiudicatario di provvedere, prima della stipula del contratto, al pagamento del corrispettivo
del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella
misura dell’1 % sull’importo a base di gara, pari a € 7.566,06”.
PRESO ATTO del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTI
il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTI:
- l’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Unione di Comuni dei Fenici;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- il Decreto Legislativo 50/2016;
- il Bilancio di previsione 2017/2019;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria;
Tutto quanto premesso, visto e considerato
DETERMINA
Di approvare integralmente la premessa;
Di rettificare la Determinazione a contrarre nr. 67/39 del Responsabile del Servizio per i motivi
espressi in premessa e limitatamente per le seguenti parti:
- Diciassettesimo Punto dell’elenco di quanto determinato con atto 67/39: “ Di imputare sulle
maturande economie di gara, i costi per l’uso della piattaforma telematica, nella misura dello 0,35%
dell’importo a base di gara, pari a € 2.644,15” DA SOSTITUIRE E RETTIFICARE con “ Di imputare sulle
maturande economie di gara, i costi per l’uso della piattaforma telematica, nella misura dello 0,35%
dell’importo a base di gara, pari a € 2.648,12;
- Diciottesimo punto dell’elenco di quanto determinato con atto 67/39: “ Di recepire nello schema di
contratto, l’obbligo per l’aggiudicatario di provvedere, prima della stipula del contratto, al
pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile
S.c. a r.l., fissato nella misura dell’1 % sull’importo a base di gara, pari a € 7.554,73 “ DA SOSTITUIRE E
RETTIFICARE con “Di recepire nello schema di contratto, l’obbligo per l’aggiudicatario di provvedere,
prima della stipula del contratto, al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara
Documento prodotto con sistema automatizzato del Unione di Comuni dei Fenici. Responsabile Procedimento: NONNIS SERENA (D.Lgs. n. 39/93
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line
fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella misura dell’1 % sull’importo a base di gara,
pari a € 7.566,06”.
Di imputare pertanto sulle maturande economie di gara, i costi per l’uso della piattaforma
telematica, nella misura dello 0,35% dell’importo a base di gara, pari a € 2.648,12 ;
Di recepire infine nello schema di contratto, l’obbligo per l’aggiudicatario di provvedere, prima
della stipula del contratto, al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara
fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella misura dell’1 % sull’importo a base di
gara, pari a € 7.566,06, comprensivo del rimborso delle spese di pubblicazione obbligatoria di cui
agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, stabilito a carico dell’aggiudicatario ai sensi del comma 2
dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. Ovvero a
trattenere dalle spettanze dell’aggiudicatario, il corrispettivo pari all’1%, riversandolo alla
Centrale.
Di pubblicare sull’Albo Pretorio l presente atto al fine di dare massima pubblicità alla rettifica;
Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di
competenza;
Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Emanuele Scalas, di provvedere a
tutti gli atti consequenziali.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Emanuele Scalas
ELENCO ALLEGATI:
DESCRIZIONE OGGETTO FILE ALLEGATO SHA1 QUANTITÀ DA PUBBLICARE
Note:
PALMAS ARBOREA, 05/12/2017
Documento prodotto con sistema automatizzato del Unione di Comuni dei Fenici. Responsabile Procedimento: NONNIS SERENA (D.Lgs. n. 39/93
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.TO SCALAS EMANUELE
Il Responsabile del Servizio
Scalas Emanuele
Il Responsabile del Servizio finanziario
In relazione all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria degli impegni registrati
CIG Settore Anno Imp / Sub Codice Voce Cap. Art. Piano Fin. Importo €
7271547E
66
* 2018 309 09031 3550 3860 1 U.1.03.02.
15.004
344.000,0
0
7271547E
66
* 2019 309 09031 3550 3860 1 U.1.03.02.
15.004
344.000,0
0
II Responsabile del Servizio
Documento prodotto con sistema automatizzato del Unione di Comuni dei Fenici. Responsabile Procedimento: NONNIS SERENA (D.Lgs. n. 39/93
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line
(Dott. Pisu Tiziana Maria)
..............................................