Vice Direzione Generale
Direzione Risorse finanziarie
Direzione Risorse Umane ed Organizzazione
Direzione Tributi e Sistemi Informativi
Comune di Genova
Il controllo direzionale finalizzato a diffondere la cultura dell’efficienza attraverso la conoscenza dei costi
e della loro natura
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Direzione Risorse finanziarie
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Comune di Genova
Il contestoIl contesto• Riduzione delle risorse economiche disponibili
• Sempre maggiore attenzione da parte del cittadino ai costi , alla qualità del servizio erogato
• Necessità di intervenire sul funzionamento della macchina comunale non solo in base a principi organizzativi , ma con strumenti e misuratori al fine di poter individuare i reali costi di funzionamento dell’Ente e quelli legati alla diretta responsabilità dei Dirigenti
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Il contestoIl contesto •Individuare quali leve poter utilizzare per modificare l’esistente e poter intervenire
• Responsabilizzare i Dirigenti sui costi dei loro servizi e sulle possibili azioni correttive e proposte innovative che si dovessero intraprendere
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La struttura organizzativa dell’EnteLa struttura organizzativa dell’Ente
Numero dipendenti: 7427 al 31/12/2003
DirezioniDirezioni coinvolte nel progettoDirezioniDirezioni coinvolte nel progetto
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U.O. Controllo di Gestione
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La struttura tecnologica dell’EnteLa struttura tecnologica dell’Ente
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INTRANET
RETE AMG
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INTERNET
Comune di Genova
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Dipendenti
Cittadini
Imprese
www.comune.genova.it
www.tu6genova.it
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I soggetti ed i sistemi operazionali coinvoltiI soggetti ed i sistemi operazionali coinvolti
• Criterio: coinvolgimento delle unità preposte alla gestione delle banche dati trasversali all’intera struttura dell’Ente
– Direzione Generale• Unità Organizzativa Controllo di Gestione (PEG - Obiettivi)
– Direzione Risorse Finanziarie (SIB)– Direzione Risorse Umane ed Organizzazione (SPI)– Direzione Tributi e Sistemi Informativi (Fornitore DWH)
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La metodologia adottataLa metodologia adottata
Analisi del contesto attraverso gruppi di lavoro interdirezionali Analisi delle banche dati e dei relativi flussi informativi Individuazione degli interventi sui sistemi di backoffice in uso Analisi dei possibili sistemi di integrazione delle banche dati
emerse come fondamentali Realizzazione del progetto operativo finalizzato alla creazione
di un Datawarehouse dell’Ente
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L’approccio progettualeL’approccio progettuale• Analisi di dettaglio delle informazioni necessarie• Definizione ed adozione di una semantica uniforme
comune a tutti i sistemi coinvolti• Modellazione della base dati del DWH• Individuazione e creazione degli universi (datamart)
significativi• Individuazione e creazione delle misure e delle
dimensioni di analisi del dato• Realizzazione del front-end
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Modello realizzativo del DWHModello realizzativo del DWH• Modello a tre livelli
– Scelta dettata anche dall’eterogeneità delle basi dati dei sitemi operazionali : DB2 su mainframe, Oracle, SQL, ecc.
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Sib – Sistema Informativo
Bilancio
PEG – Sistema Informativo Controllo di Gestione
SPI – Sistema Informativo Gestione economica
del Personale
DWH Datamart
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Linee guida per la scelta di strumenti e tecnologieLinee guida per la scelta di strumenti e tecnologie
• Valorizzazione di professionalità interne.
• Contenimento dei costi realizzativi attraverso il riuso di Strumenti informatici già in possesso dell’Ente.
• Ricorso minimo a fornitori o professionalità esterne
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L’individuazione degli UniversiL’individuazione degli Universi
• Entrate
• Uscite
• Residui
• Budget
• Plafond
• Contabilità analitica
• Indicatori
• Obiettivi
• Struttura
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L’individuazione delle dimensioniL’individuazione delle dimensioni
Uscite
Uscite
AnnoAnnoBilancioBilancio
Voce EconomicaVoce Economica
ResponsabilitàResponsabilità
•Titolo•Funzione•Servizio•Intervento
•Titolo•Funzione•Servizio•Intervento
•Direzione•Centro di costo
•Direzione•Centro di costo
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L’individuazione delle dimensioniL’individuazione delle dimensioni
Obiettivi
Obiettivi
PeriodoPeriodoStrutturaStruttura
Unità di misuraUnità di misura
ResponsabilitàResponsabilità
•Linea di attività•Obettivo•Indicatore
•Linea di attività•Obettivo•Indicatore
•Direzione•Responsabile
•Direzione•Responsabile
•Anno•Trimestre
•Anno•Trimestre
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L’individuazione delle dimensioniL’individuazione delle dimensioni
Risorseumane
Risorseumane
PeriodoPeriodoStrutturaStruttura
Titolo di studioTitolo di studio
InquadramentoInquadramento
•Direzione•Centro di Costo•Centro analitico
•Direzione•Centro di Costo•Centro analitico
•Contratto•Profilo•Livello•Dipendente
•Contratto•Profilo•Livello•Dipendente
•Anno•Mese
•Anno•Mese
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Gestione dell’Organizzazione a livello centraleGestione dell’Organizzazione a livello centrale
Valutazione coerenza tra Risorse umane
ed attivià delle Direzioni
Valorizzazione delPersonale e percorsi di
carriera
Visione d’insieme e di dettaglio
dell’intera organizzazione
Evoluzione dell’Ente Storia
Scenari futuri
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Gestione delle risorse nell’ambito delle struttureGestione delle risorse nell’ambito delle strutture
Utilizzo del personale a matriceEfficacia ed efficienza
nell’erogazione dei serviziValorizzazione del personale
Conoscenza degli skillsdel personale e dei relativi
costi
Dettaglio Entrate
Dettaglio Uscite
Dettaglio Entrate
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Gli sviluppi futuriGli sviluppi futuri• Servizio di composizione e utilizzo di reportistica
personalizzato • Servizio di sottoscrizione reportistica via mail• Ampliamento della base dati del DWH attraverso
l’implementazione dei sistemi informativi GULP e Consistenza Patrimoniale
Contatti: