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Il Bilancio di Utilità Sociale di ASPeF2005
N. B. si fa rinvio ai BUS 2001, 2002, 2003,2004 disponibili sul sito www.aspefmantova.it
2
Parte prima
3
…il Comune di Mantova
… espressione della comunità locale, coerentemente con i principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione, del rispetto e della valorizzazione di ogni persona, ha come fine la cura, il consolidamento e la crescita del benessere personale, relazionale e sociale dei cittadini…..(art.1, c 1-4)
4
L’Ente territoriale di riferimento ha arginato il crescente depauperamento del welfare su due fronti:
Investendo maggiori risorse
Mantenendo invariate rette e tariffe
2005
5
Cos’è avvenuto nel corso del 2005
• Mantenimento rette e tariffe• Avvio operativo della Società Farmacie Mantovane Srl
dal 1° marzo 2005 e trasferimento della farmacia Due Pini nella nuova sede di Viale Pompilio n° 30.
• Verifica dell’evoluzione dell’assistenza domiciliare• Incremento capacità di accoglienza della RSA L.
Bianchi: autorizzazione al funzionamento di n° 1 posto aggiuntivo
• Area ambulatoriale di FKT: rinvio attuazione protocollo di intesa ASL, ASPeF e Azienda ospedaliera
• Diniego autorizzazione alla conversione di posti letto in RSA a favore di malati terminali
6
• Grande incertezza della copertura economica dei servizi
• Un domiciliare a rischio: voucher sociosanitario, voucher sociale, voucher socioeducativo
• Carico assistenziale delle R.SS.AA.
• Forte incidenza dei costi del personale: maggiore carico assistenziale, profonde differenze di trattamento contrattuale tra i diversi istituti di assistenza
… cosa non è cambiato nel corso del 2005
7
Il disavanzo, se confrontato con il previsionale 2005, deve essere imputato principalmente alle seguenti voci:
Ulteriore differimento dell’estensione del sistema di valutazione S.O.S.I.A. agli ospiti della RSA I. D’Este, il cui ingresso è avvenuto prima dell’introduzione del nuovo sistema regionale di tariffazione ( aprile 2003, DGR 12.618), con conseguente permanenza dello scarto tra il contributo a carico regionale medio ipotizzato, dell’importo di euro 40, e l’effettiva remunerazione su base annua, quantificata, per il 2005, in 35,86 euro giornalieri medi (contro i 39,65 euro della RSA L. Bianchi)
Mancato adeguamento delle tariffe delle prestazioni socio sanitarie domiciliari (committente ASL), fissate, già in modo incongruo, nel 2003, con netto peggioramento del rapporto costi/ricavi
Completamento del Poliambulatorio di Riabilitazione (FKT), al quale non ha fatto seguito il rispetto dell’accordo dell’aprile 2004.
Dichiarata inidoneità allo svolgimento di attività di assistenza diretta agli utenti di ulteriori unità di personale ASA/OSS.
L’Azienda chiude il 2005 con un deficit di euro 272.550
8
Il mantenimento delle rette delle RSA è stato in parte compensato dal Comune di Mantova che, già a partire dall’esercizio 2005 ha integrato il finanziamento previsto per ASPeF, stabile dal 2001, di euro 160.000,00.
Con l’approvazione del Piano Programma per l’esercizio 2006, l’Ente di riferimento si è fatto carico del deficit conseguente all’aumento dei costi e al mantenimento delle rette e delle tariffe fissate nel 2001
Mantenimento delle rette e delle tariffe
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Parte seconda
10
I RISULTATI 2005
11
Principali azioni realizzate nel 2005
• Avvio operativo della srl Farmacie Mantovane• Trasferimento Farmacia Due Pini in Viale
Pompilio n° 30• Accreditamento a livello comunale per
prestazioni estemporanee domiciliari sanitarie• Aumento posti letto area residenziale anziani • Mantenimento rette e tariffe al 2001
12
TRENDS ECONOMICO 1998 - 2005
1998 - Utile euro 8.105
1999 - Utile euro 1.633
2000 - Disavanzo euro 687.502
2001 - Disavanzo euro 306.740
2002 - Utile euro 22.809
2003 - Utile euro 559
2004 - Utile euro 197.743*
2005 - Disavanzo euro 272.550
* In forza dell’avvenuto conferimento del ramo d’azienda farmacie da ASPeF a Farmacie Mantovane Srl.
13
TRENDS ECONOMICO GESTIONALI1998 - 2005
7.154.688
258.228
6.964.319
7.047.710
131.697
7.098.769
7.173.029
0
7.340.775
8.982.161
0
8.466.216
9.382.088
0
9.273.040
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2001 2002 2003 2004 2005
Costi della produzione Contributo ex ONPI Ricavi della produzione
14
6.964.319
7.154.688
7.098.769
7.047.710
7.340.775
7.173.029
8.466.216
8.982.161
9.273.040
9.382.088
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
20.000.000
2001 2002 2003 2004 2005
Costi della produzione
Valore della produzione
N.B. sono stati sommati i valori di ASPeF e F.M. Srl
Costi e Ricavi ASPEF 2001/2005
15
Costi suddivisi per fattori produttiviComparazione Consuntivo 2005-Previsionale 2005 –Consuntivo2004
Materie Prime 1.080.926,81€ 734.511,20€ 2.565.410,00€ Servizi 3.564.209,32€ 3.525.169,84€ 3.834.118,20€ Spese amm.ve 102.003,36€ 126.706,24€ 124.547,78€ Godimento Beni Ter 35.714,91€ 42.301,32€ 77.186,79€ Personale Dip. 2.469.826,29€ 2.193.599,24€ 2.431.874,03€ Ammortamenti 196.946,44€ 175.180,00€ 167.309,07€ Var.Rim 52.179,05-€ -€ 66.381,98€ Acc. Rischi -€ 15.000,00€ 121.593,70€ Altri Acc. -€ -€ -€ Oneri di gestione 77.227,24€ 91.650,07€ 95.598,02€
Totale A ® 7.436.342,40€ 7.159.461,51€ 8.962.668,95€ Totale B+D+E © 7.708.892,38€ 7.159.461,51€ 9.679.599,31€ Costi comuni 755.038,01€ 999.773,97€ 968.751,97€ Acc.to CCNL -€ 121.593,70€
16
Costi suddivisi per fattori produttiviComparazione Consuntivo 2005-Consuntivo2004
Cons. 2005 Cons. 2004
Fattori produzione
Materie Prime 1.080.926,81€ 2.565.410,00€ Servizi 3.564.209,32€ 3.834.118,20€ Spese amm.ve 102.003,36€ 124.547,78€ Godimento Beni Ter 35.714,91€ 77.186,79€ Personale Dip. 2.469.826,29€ 2.431.874,03€ Ammortamenti 196.946,44€ 167.309,07€ Var.Rim 52.179,05-€ 66.381,98€ Acc. Rischi -€ 121.593,70€ Altri Acc. -€ -€ Oneri di gestione 77.227,24€ 95.598,02€
Totale A ® 7.436.342,40€ 8.962.668,95€ Totale B+D+E © 7.708.892,38€ 9.679.599,31€ Costi comuni 755.038,01€ 968.751,97€ Acc.to CCNL -€ 121.593,70€
17
Materie prime
18
Servizi
19
Struttura Acquisti:Fornitori per Acquisti materie prime e di consumo
CONSUNTIVO 2005 - 2004 % incidenza primi 10 fornitori
Fornitori %
2005
Fornitori %
2004
1 Confarma S.p.A. 12,24 Confarma S.p.A. 68,33
2 Tea S.p.A. 31,55 Tea S.p.A. 7,65
3 Scapa S.p.A. 15,06 Scapa S.p.A. 5,44
4 Artoni Bevande 1,41 Comifar S.p.A. 4,60
5 Co.Far.Pa. S.r.l 4,08 Paul Hartmann S.p.A. 4,28
6 Farmacie Comunali Re 14,95 Farmacie Comunali RE 3,15
7 Paul Hartmann S.p.A. 11,43 Cattafesta & Guzzoni 2,58
8 Valgarda S.a.s. 2,53 Sigma-Tau S.p.A. 1,87
9 Cattafesta e Guzzoni 2,87 Co.Far.Pa.S.r.l. 1,3
10 Vivisol S.r.l. 3,88 Sanofi-Sinthelab S.p.A. 0,80
20
Parte terza
21
I RISULTATI 2005 DELLE SINGOLE UNITA’ D’OFFERTA
22
AREA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER ANZIANI
R.S.A. I. D’ESTE R.S.A. I. D’ESTE R.S.A. L. BIANCHIR.S.A. L. BIANCHIC.D.I. A. BERTOLINIC.D.I. A. BERTOLINI
23
R.S.A. I. D’ESTE E L. BIANCHI 2004R.S.A. I. D’ESTE E L. BIANCHI 2004
•Incremento standard assistenziali
•Costumer satisfaction
•Nessun aumento delle rette
azioni positive
• Aumento carico assistenziale
•Tasso di saturazione del 100%
•Ottimizzazione delle risorse
•Attivazione nuova struttura L. Bianchi
24
Dati epidemiologici 2005
TIPOLOGIA PATOLOGIE:
DEMENZE, TUMORI, NEUROPSICHIATRICHE, ORTOPEDICHE, CARDIOVASCOLARI
25
Composizione costi per giornata di degenza
45%
55%
Costi Aberghieri
Costi Sanitari
1° trimestre 2004
26
Composizione costi per giornata di degenza
39%
61%
Costi Alberghieri
Costi sanitari
1^ trimestre 2005
27
percentuale di incidenza
39%
61%
Spesa alberghiera giornata
Spesa Sanitaria giornata
1° Trimestre 2006
Costo medio pro die 86,30
28
Percentuale di incidenza
36%
64%
Spesa alberghiera giornata
Spesa Sanitaria giornata
Costo medio pro die 86,30
2° Trimestre 2006
29
R.S.A.
Isabella D’Este
119 posti letto
30
Costo giornata presenza RSA I. D’ESTEEsercizio 2005
Costi diretti 3.420.388
GG. Presenza 43.291
Costo medio 79.009
Costi indiretti 233.381
Costo medio 5.40
Costo medio totale 84.40
31
Composizione Costi RSA 2002/2003
Composizione costi RSA 2002
10%
35%
1%38%
0%1%15%
Materie prime
Servizi
Locaz./Affitto
Personale
Variazione Rim.
Oneri di Gestione
Costi Comuni
Composizione costi RSA 2003
8%
41%
0%
38%
0%1% 12%Materie prime
Servizi
Locaz./Aff itto
Personale
Variazione Rim.
Oneri di Gestione
Costi Comuni
32
Composizione Costi RSA I. D’Este 2004
N.B. : inserita voce Amm.ti
N.B. : Sostituite 4 unità con lavoratori interinali (servizi) e spostati costi di 2 unità con idoneità cond. in costi comuni.
9%
49%
0%
26%
3%1%
12%Materie Prime
Servizi
God. B/Terzi
Personale
Amm.ti
Oneri di gestione
Costi comuni
33
Composizione Costi RSA I. D’Este 2005
N.B. : inserita voce Amm.ti
Incidenza Fattori di Produzione
8%
48%
0%
33%
3% 1% 7%
Materie Prime Servizi God. B/Terzi Personale Amm.ti Oneri di gestione Costi comuni
34
Costumer satisfaction RSA I.D’Este
Soddisfazione Este Ago 2006
010203040506070
Ottimo
Buono
Sufficiente
Scarso
Molto scarso
Nonrisponde
35
Costumer satisfaction RSA I.D’EsteEste : Cure Igieniche
13%
39%32%
11%
1%
4%
Ottimo
Buono
Sufficiente
Scarso
Molto scarso
Non risponde
Este : Igiene ambienti
18%
47%
28%
2%
0%5%
Ottimo
Buono
Sufficiente
Scarso
Molto scarso
Non risponde
Este : Assistenza medica
19%
40%
30%
6%
2%
3%
Ottimo
Buono
Sufficiente
Scarso
Molto scarso
Non risponde
Este : Assistenza Infermiristica
19%
39%
31%
8%
0%3%
Ottimo
Buono
Sufficiente
Scarso
Molto scarso
Non risponde
36
R.S.A.
Luigi Bianchi
50 posti letto accreditati
1 posto letto autorizzato
37
Composizione Costi RSA L.Bianchi 2004
8%
61%
0%
15%
2%12%
2%Materie Prime
Servizi
God. B/Terzi
Personale
Amm.ti
Oneri di gestione
Costi comuni
38
Composizione Costi RSA L.Bianchi 2005Incidenza fattori di produzione
9%
66%
0%
17%
5%1%
2%
Materie Prime Servizi God. B/Terzi Personale Amm.ti Oneri di gestione Costi comuni
39
Costo giornata presenza RSA L. BianchiEsercizio 2005
Costi diretti 1.411.917
GG. Presenza 18.170
Costo medio 77,70
Costi indiretti 81.656
Costo medio 4.50
Costo medio totale 82.20
40
Costumer satisfaction RSA L. Bianchi
SODDISFAZIONE BIANCHI AGO 2006
0
5
10
15
20
25
Ottimo
Buono
Sufficiente
Scarso
MoltoscarsoNonrisponde
41
Costumer satisfaction RSA L. Bianchi
Bianchi : cure igieniche
22%
47%
19%
6%
0%
6%
Ottimo
Buono
Sufficiente
Scarso
Molto scarso
Non risponde
Bianchi : igiene ambienti
22%
44%
25%
3%
3%
3%
Ottimo
Buono
Sufficiente
Scarso
Molto scarso
Non risponde
Bianchi: Assistenza Medica
14%
44%
22%
14%
0%
6%
Ottimo
Buono
Sufficiente
Scarso
Molto scarso
Non risponde
Bianchi: Assistenza infermieristica
22%
39%
25%
6%
0%
8%
Ottimo
Buono
Sufficiente
Scarso
Molto scarso
Non risponde
42
Centro Diurno Integrato
Andrea Bertolini
12 posti
43
CENTRO DIURNO INTEGRATO A. BERTOLINICENTRO DIURNO INTEGRATO A. BERTOLINI
Azioni positive ed esiti
•Attività di animazione in acqua
•Soggiorno estivo
•Pet terapy
44
Costumer satisfaction CDI A. Bertolini
45
CDI A. Bertolini Composizione costi 2003- 2004
2%
26%
0%
62%
10%0%
0% Materie Prime
Servizi
God. B/Terzi
Personale
Amm.ti
Oneri di gestione
Costi comuni
3%19%
0%
65%
13%
0%
0%Materie Prime
Servizi
God. B/Terzi
Personale
Amm.ti
Oneri di gestione
Costi comuni
2004
2003
46
RISTORAZIONE n° pasti confezionati
85.505 87.917 90.858
118.203
132.270
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
2001 2002 2003 2004 2.005
N° pasti confezionati
47
RISTORAZIONE Composizione Costi 2004
44%
5%
43%
0%
1% 7%
0%
Materie Prime
Servizi
God. B/Terzi
Personale
Amm.ti
Oneri di gestione
Costi comuni
48
RISTORAZIONE Composizione Costi 2005
Incidenza dei fattori di produzione
37%
14%0%
44%
4%1%
0%
Materie Prime
Servizi
God. B/Terzi
Personale
Amm.ti
Oneri di gestione
Costi comuni
49
RISTORAZIONE Composizione costi 2002/2003
Composizione costi ristorazione
45%
4%0%
43%
0%1% 7%Materie prime
Servizi
Locaz./Affitto
Personale
Variazione Rim.
Oneri di Gestione
Costi Comuni
2003
Composizione costi ristorazione
42%
11%0%
37%
0%1% 9%Materie prime
Servizi
Locaz./Affitto
Personale
Variazione Rim.
Oneri di Gestione
Costi Comuni
2002
50
RISTORAZIONE COSTI di PRODUZIONE
Andamento costi
751.099
749.898
399.119 387.884
499.409
587.534
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Andamento costi
51
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARESERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
•Alta intensità assistenziale
•Assistenza Domiciliare integrata: voucher per il Distretto di Mantova
•Partnership con Fornitori
273 Nuclei Familiari assistiti, di cui
247 ad elevato carico assistenziale
52
Voucher socio sanitari 2004Tipologia voucher socio sanitari
26%
21%
53%
1° livello
2° livello
3° livello
N° 443
53
Voucher socio sanitari 2005Incidenza per livello di intensità assistenziale
35%
28%
37%
1° livello
2° livello
3° livello
N° 330
54
2005
55
Voucher 2004/2005
117
92
234
114
93
123
0 50 100 150 200 250
1° livello
2° livello
3° livello
2004 2005
56
57
58
Costi Servizio Assistenza Domiciliare
2003
1%
49%
1%
36%
10%1%
2%
Materie Prime
Servizi
God. B/Terzi
Personale
Amm.ti
Oneri di gestione
Costi comuni
2004
2%
65%0%
19%
13%0%
1%
Materie Prime
Servizi
God. B/Terzi
Personale
Amm.ti
Oneri di gestione
Costi comuni
59
COMPOSIZIONE PRESTAZIONI SAD
12
34
5
Basso carico assistenziale
Alto carico assistenziale
187
136
203
228 236
105
90
46
3634-
50
100
150
200
250
60
ASSISTENZA IN REGIME AMBULATORIALEA SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA’
Servizio di RiabilitazioneServizio di Riabilitazione
Servizio Nuoto DisabiliServizio Nuoto Disabili
61
SERVIZIO DI RIABILITAZIONE E SERVIZIO NUOTO SERVIZIO DI RIABILITAZIONE E SERVIZIO NUOTO DISABILIDISABILI
La pluralità dei servizi, che caratterizza ASPeF, ha La pluralità dei servizi, che caratterizza ASPeF, ha consentitoconsentito::
•Integrazione attività Servizio di Riabilitazione e Servizio Nuoto Disabili
•Forte integrazione del Servizio di Riabilitazione con il CDI A. Bertolini ed ampliamento attività
•Supporto Servizio Assistenza Domiciliare
•Presa in carico attività ambulatoriali erogate dal SETRA e dagli ambulatori di Via Trento, in partnership con ASL e Az. Osp.C.Poma in fase accreditamento.
62
AREA INTEGRAZIONE SOCIALE
DormitorioDormitorio
Semi PensionatoSemi Pensionato
Pensionato SocialePensionato Sociale
Agenzia di locazione temporaneaAgenzia di locazione temporanea
63
AREA INTEGRAZIONE SOCIALE
Differenziazione e qualificazione della rispostaDifferenziazione e qualificazione della risposta
64
AREA INTEGRAZIONE SOCIALEAREA INTEGRAZIONE SOCIALE
ATTIVITA’ATTIVITA’Capacità accoglienza
12
115
109
159
178
169
169
- 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
65
Dormitorio PubblicoCosto medio utente
1.241
1.330
1.180 1.200 1.220 1.240 1.260 1.280 1.300 1.320 1.340
2003
2004
Costo medio utente
66
42
10 97 6
4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Totale Ospiti 98
Dormitorio PubblicoProvenienza etnica
67
16
32
32 2 1
Suzzara
Mantova
Castellucchio
Castel D'Ario
Curtatone
Castelberforte
Pensionato, Semi-Pensionato e Agenzia di Locazione
Luoghi di lavoro
68
Dormitorio Pubblico
20002001
20022003
2004
Costi
Ricavi
113.628
68.632
92.339123.073 62.549
99.647 104.91791.467
143.976 144.999
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
Costi/ricavi
Costi
Ricavi
69
Comune di residenza ospiti italiani del Dormitorio pubblico
40%
22%
13%
9%
4%4% 4% 4%
- Residenti inviati dai Servizi Sociali del Com.Mantova
- Residenti inviati dal Com. Virgilio
- Residenti inviati dal Com. S. Giorgio
- Residenti inviati dal Com. di Suzzara
- Residenti inviati dal Com. Curtatone
- Resid. inviati da Com.S.BenedettoPo
Residenti inviati dal Comune di Roverbella
- Residenti inviati dal Com.Borgoforte
70
Dormitorio PubblicoProvenienza etnica
42
10 97 6
4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Totale Ospiti 98
71
Pensionato, Semi-Pensionato e Agenzia di Locazione
Luoghi di lavoro
16
32
32 2 1
Suzzara
Mantova
Castellucchio
Castel D'Ario
Curtatone
Castelberforte
72
AREA INTEGRAZIONE SOCIALEAREA INTEGRAZIONE SOCIALE
Dormitorio pubblico e Semi pensionatoDormitorio pubblico e Semi pensionato
20002001
20022003
2004
Costi
Ricavi
113.628
68.632
92.339123.073 62.549
99.647 104.91791.467
143.976 144.999
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
Costi/ricavi
Costi
Ricavi
73
Dormitorio e Semi pensionato
2004 2003
Persone ospitate c/o Dormitorio 109 116
Periodo di permanenza media gg. Dormitorio
51,60 52
Periodo di permanenza media gg. Semi Pensionato
260 120
Risultati positivi * 58/80 81/107
N° casi inviati dal Ass. Serv. Soc. MN e PdZ e Istit. **
40 14
Interventi Questura 35 20
Persone ospitate c/o semi pensionato 11 21
Area Integrazione Sociale
74
Pensionato sociale 2003 2004
Persone ospitate 38 35
Risultati positivi (lavoro/ casa) 36/ 38 31/ 32
Periodo di permanenza media gg. 120 gg. 130 gg.
Area Integrazione Sociale
75
AREA INTEGRAZIONE SOCIALEAREA INTEGRAZIONE SOCIALE
Agenzia Locazione 2003 2004
N° posti 15 18
N° persone ospitate 19 (7 uomini-12 donne) 26 (18 uomini - 8 donne)
Periodo di permanenza media Durata contratto di lavoro Durata contratto di lavoro
76
AREA MINORI
Centro di Aggregazione GiovanileCentro di Aggregazione GiovanileServizio di Assistenza Domiciliare MinoriServizio di Assistenza Domiciliare MinoriProgettazione Comunità per MinoriProgettazione Comunità per MinoriProgettazione Servizio AffidoProgettazione Servizio Affido
77
AREA MINORIAREA MINORI
•Fase transitoria della gestione della tutela dei minori
•Integrazione servizi Centro Aggregazione Giovanile e Servizio Assistenza Domiciliare per Minori
•Organizzazione del Servizio a territorialità diffusa
•Forte partnership con le istituzioni territoriali di riferimento
78
Centro di Aggregazione Giovanile
2004 2003
Utenti abitali pro die
89 116
Utenti occasionali
164 140
N° ore apertura settimanale
24,50 24,50
N° ore operatori 4823 4.757
79
Costo medio attività CAG
• Costo medio per utente in carico euro 680,00
• Costo medio accesso CAG euro 29,40
80
Volume attività Servizio di Assistenza domiciliare minori
SADM 2004 2003
N° utenti in carico 17 17
N° ore operatori 4848 5.700
N° utenti presi in carico
10 8
N° utenti dimessi 10 4
81
AREA HANDICAP
Comunità Alloggio handicapComunità Alloggio handicap
82
COMUNITA’ ALLOGGIO HANDICAPCOMUNITA’ ALLOGGIO HANDICAP
•Rafforzamento partnership con ANFFAS (Nuova convenzione 2004-2006)
•Tasso di saturazione 100%
83
Conto economico CAH
20002001
2002
2.003
2004
Costi
Ricavi
114.404
237.029
278.335 267.949 275.905
153.105
263.339
273.335
263.788
274.272
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Costi
Ricavi
84
AREA SALUTE
Farmacia Due PiniFarmacia Due PiniFarmacia GramsciFarmacia Gramsci
85
TREND FARMACIA GRAMSCI
2004 2003
Ricavi
1.721.466,16
1.653.033,82
Acquisto farmaci
1.168.694,74
1.145.281,60
Utile gestionale
265.422,76
263.454,48
N° ricette35.212 32.681
N° scontrini80.795 78.997
86
TREND FARMACIA 2 PINI
2004 2003
Ricavi 1.055.850,69
1.055.343,00
Acquisto farmaci 715.161,62
727.053,13
Utile gestionale 95.752,29
98.610,66
N° ricette 23.595 22.914
N° scontrini 38.621 39.164
87
TRASPORTO PROTETTO
Partnership tra ASPeF e Onlus “Trasporto Partnership tra ASPeF e Onlus “Trasporto Protetto Città di Mantova”Protetto Città di Mantova”
88
Trasporto Protetto Città di MantovaTrasporto Protetto Città di Mantova
2.4002.600
2.760
2.623
3.756
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2000 2001 2002 2003 2004
N° trasporti
89
VOLONTARI TRASPORTO PROTETTOFASCE D’ETA’
FASCIA D’ETÀ NUMERO VOLONTARI
2003
NUMERO
VOLONTARI
2004
41-45 2 1
46-50 3 2
51-55 4 6
56-60 20 20
61-65 10 12
66-70 4 3
TOTALE 42 44
90
Parte quinta
91
Valorizzazione Risorse Umane
Aumento del numero di occupati, dipendenti e non
Raggiunta flessibilità organizzativa
Razionalizzazione dei costi
Aumento professionalità
92
TIPOLOGIE DI RAPPORTO CONTRATTUALE 2004
Profilo Socio-Sanitario Profilo non Socio-Sanitario
DIPENDENTI 58 26
Co.Co.Co/Lib. Prof./Conv 24 19
Cooperative/Associazioni 78 7
93
Valorizzazione Risorse Umanenumero operatori/Costi
Numero Operatori
Uomini Donne Costo
Dipendenti 84 16 68 2.356.035,79
Co.Co.Co. 24 8 16 497.094,54
Incarico Libero Professionale
15 11 4 323.049.02
Coop./Associazioni 85 11 74 1.748.241,22
Convenzioni con altri Enti
4 3 1 15.270,70
Totale 212 49 163 4.939.691,27
94
Valorizzazione delle Risorse UmaneFormazione 2004
Formazione Durata Dipendenti coinvolti
Squadra antincendio 16 ore 12 (11 con attestato)
Ufficio ragioneria 24 3
Ufficio Personale 20 giornate 1
D. Lgs 626/94, movimentazione carichi e rischio biologico
8 ore 65
95
Valorizzazione delle Risorse UmaneEtà dei Dipendenti
2003-2004
ETA’ 2003 2004
20-30 4 6
31-40 18 19
41-50 35 35
MAGGIORI DA 50 25 24
TOTALE 82 84
96
Valorizzazione delle Risorse Umaneanzianità dipendenti
2003-2004
ANZIANITA’ 2003 2004
0-10 29 38
11-20 34 30
SOPRA 20 19 16
TOTALE 82 84
97
Produttività 2004Presenze/assenze 2004
80%
13%
7% 0%0%
Ore Lavorate
Ferie
Malattie/Maternità
Permessi
Scioperi
98
Acquisto servizi esterni ad alta componete di risorse umane
2003 2004 Lavanderia biancheria piana 43.436,32 40.526,07 Servizio di pulizia 249.792,25 306.837,40 Servizio lavaggio stoviglie e pulizia cucina * (compreso in servizio pulizie)
0,00 0,00
Assistenza geriatrica e di pulizia 555.812,66 1.146.228,10 Assistenza CAG 84.198,71 84.399,88 Assistenza SADM 94.511,03 79.803,24 Assistenza CAH 210.027,82 213.146,44 Confez. - consegna pasti a domicilio 62.194,34 72.571,97 Prestazioni professionali sanitarie 371.100,86 539.105,58 Prestazioni professionali non sanitarie 182.679,02 167.805,23 Uff. Tecn., Contab., Lavoro, tribut. E leg. 86.413,05 113.232,75
99
Incarichi libero professionali 2004
100
Incarichi libero professionali 2004
101
Incarichi libero professionali 2004
102
Incarichi libero professionali 2004
103
Incarichi libero professionali 2004
104
Incarichi libero professionali 2004
105
Incarichi libero professionali 2004
106
Parte sesta
107
Il parere delle OO.SS. Confederali e dei Pensionati
108
109
110
111
112
113
114