AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 32^/APST DATA
OGGETTO:
IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO
Approvazione rendicontazione econtributi alle Scuole Medie, anno 2008.
liquidazione
Giovanni Viola
Intravaia Maria Lucrezia
Registro GeneraleDeterminazioni
Atto n. 2 "7- ?Data .0 7 MAR 201?
\e all'Albo
Si attesta che copia della presente è stataall'albo dell'Ente dal .. ' 1 0 MAR, 2012quindici giorni consecutivi. .
Registro Pubblicazioni n. 2-'/ 5 -r / l^r
Spazio riservatoRegistro atti di liquidazione
Provvedimento
1)
Data '.
L'im^
al servizio di ragioneria ^^
pubblicata .per
PistRMsabilealammo^ — •
II Contabile
' . ; . Il Dirigente
••»*
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la deliberazione di C.C. n.115, dell'8/07/2002, con la quale è stato approvato il vigenteRegolamento sull'assegnazione di somme alle Scuole Materne, Elementari e Medie, operanti nelComune di Monreale. " ,
CONSIDERATO che l'art.2 del suddetto Regolamento prevede che tali somme, distinte per ogniordine di Scuola ( Materna, Elementare e Media ) debbano essere utilizzate per la manutenzioneordinaria (A), per l'acquisto di materiale didattico (B), di generi di pulizia (C) e di cancelleria estampati (D).
PRESO ATTO del Piano Esecutivo di Gestione 2008, approvato con Delibera di G.M./I.E. n.138del 20/08/08, che, al Gap.1310, denominato "Contributi per Adempimenti D.Lgvo n.297/94,stanzia, per la Scuola Media, complessivi €. 5.000,00.
CONSIDERATO che, con Deliberazione di G.M./I.E. n.219, del 18/12/08, si è provveduto adimpegnare la suddetta somma, assegnandola alle Scuole Medie aventi diritto e secondo le modalitàdi cui aH'art.S del sopracitato Regolamento, così come di seguito specificato:
Ist. Comp. "L.Sciascia" .€. 74,62 x n.3 classiIst Comp. "Monreale 2" €.74,62 x n.12 classiIst. Comp. "A.Veneziano" €. 74,62 x n.27 classiIst Comp. "Guglielmo E" €. 74,62 x n.18 classiIst Stat. d'Arte "M.D'Aleo" €. 74,62 x n.7 classi
Totale
€.€.€.€.€.€.
223,86895,44
2.014,741.343,16
522,344.999,54
VISTE le relative rendicontazioni, presentate dai rispettivi Dirigenti Scolastici, mediante le note ditrasmissione di seguito elencate :
SCUOLA
Ist.Comp. "L.Sciascia"Ist. Comp.Monreale 2"
Ist Comp ."A. Veneziano"Ist. Comp."Guglielmo E"Ist d'Arte "M.D'Aleo"
PROT, GEN.
15437, del 08/07/0919088, del 23/07/09
16314, del 17/06/09282, del 18/08/0919304, del 27/07/09
SOMMARENDICONTATA
€. 246,00€. 895,44
€.2.114]75'':- . M i ! V€. 1.499,08€. 522,34
DIFFERENZA
+ €. 22,14€. 0,00
il- €. 100,01+ €. 155,92
€. 0,00
DATO ATTO che tutte le Scuole hanno presentato rendicontazioni conformi o eccedenti le sommeassegnate.
VISTE le dichiarazioni con le quali gli stessi Dirigenti Scolastici assicurano che, per le fatturepresentate, non sono stati chiesti né ottenuti finanziamenti da parte di altri Enti Pubblici.
PRESO ATTO che, relativamente alle rendicontazioni in oggetto, sia sulle fatture originali chesulle copie conformi, allegate alla presente Determinazione, è stato apposto il timbro recante ladicitura "Erogato contributo, sulla presente fattura, dal Comune di Monreale", a firma delDirigente.
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL:
P R O P O N E
1) APPROVARE le rendicontazioni, in copia conforme all'originale, presentate da tutti iDirigenti Scolastici interessati, per l'anno scolastico 2008/2009, relativamente alle sommeassegnate alle Scuole Medie per la manutenzione ordinaria (A), per l'acquisto .di materiale,didattico (B), di generi di pulizia (C) e di cancelleria e stampati (D).
2) LIQUIDARE, la somma complessiva di €.4.999,54, alle sottoelencate Scuole Medie,accreditando a ciascuna la somma spettante. a fianco indicata, mediante versamento sulcorrispettivo c/c, così come segue:
IstComp. "L.Sciascia"
Ist. Comp. "Monreale 2"
Ist Comp. "Guglielmo .E".
IstComp. "A. Veneziano"
Ist. D'Arte "M.D'Aleo"
Banca di CC "Don Rizzo", di Camporeale^IBAN: IT 59 F 089 4643 1900 0000 3457047
Banca Sella "Arditi Galatì" IBAN: IT 04 U0304943450 OB 2883640420
Banca Sella "Arditi Galatì" IBAN: IT 31 P03049 43450 OB 2883640990
Banca Sella "Arditi Galati" IBAN: IT 86 LQ3049 43450 OB 2883641000
Banca Sella "Arditi Galatì" IBAN: IT30J03049 43450 OB 2855191050 '
€. 223,86
€. 895,44
€. 1.343,16
€. 2.014,74
€. 522,34
Totale €. 4.999,54
3) PRELEVARE la somma complessiva di €.4.999,54 dal Cap.1310, bilancio 2008,denominato "Contributi per Adempimenti D.Leg.vo n.297/94"ove, con delibera di G.M./LE.n.219, del 18/12/08, è stata impegnata-la somma di €.4.999,54, in atto interamentedisponibile.
Monreale, lì 0 2 OTT, 2009
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTORosalba Oliverì^.
IL FUNZIONARIOIntravaia MariàiLiicrezia
IL DIRIGENTE
VISTA la superiore proposta del Responsabile del procedimento amministrativo.
VISTA la L.R.n.30/2000. '
VISTA la circolare dell' Assessorato Regionale n.2/2001.
VISTO Tarti83 delD.Lgvo n.267/2000.
'DETERMINA ' . • ; ' .. ' ' " '
1) APPROVARE le rendicontazioni, in copia conforme all'originale, presentate datutti i Dirigenti . Scolastici interessati, per l'anno scolastico 2008/2010,
.. . . . .relativamente alle..-somme assegnate alle Scuole.Medie, per la manutenzione-ordinaria (A),per l'acquisto di materiale didattico (B), di generi di pulizia (C) e dicancelleria e stampati (D). • . . •
2) LIQUIDARE, la; somma complessiva di €. 4.999,54 alle sottoelencate ScuoleMedie, accreditando a ciascuna la somma spettante a fianco indicata, medianteversamento sul corrispettivo c/c, così come segue:
IstComp. "L.Sciascia"
Ist. Comp. "Monreale 2"
Ist. Comp. "Guglielmo E"
IstCornp. "A. Veneziano"
Ist. D'Arte "M.D'Aleo"
Banca di CC "Don Rizzo", di Camporeale.BAN: IT 59 F 089 4643 1900 0000 3457047
Banca Sella "Arditi Galati" IBAN: IT 04 U0304943450 OB 2883640420
Banca Sella "Arditi Galati" IBAN: IT 31 P03049 43450 OB 2883640990
Banca Sella "Arditi Galati" IBAN: IT 86 L03049 43450 OB 2883641000
Banca Sella "Arditi Galati" IBAN: IT30J03049 43450 OB 2855191050
€.233,, 86
€. 895,44
€. 1.343,16
€..2.014,74.
€. 522,34
Totale €. 4.999,54
3) PRELEVARE la somma complessiva di €.4.999,54 dal Gap. 1310, bilancio 2008,denominato " Contributi per Adempimenti D. Leg.vo n. 297/94" ove, con delibera diG.M./I.E. n.219, del 18/12/08, è stata impegnata la somma di €.4.999,54, in atto interamentedisponibile.
4) DISPORRE la registrazione della presente Determinazione nel Registro delledeterminazioni dell' Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissioneal Servizio Gestione Finanziaria, per la registrazione nella Scrittura contabile di questoEnte.
5) TRASMETTERE copia della presente determinazione di liquidazione all'ufficio diSegreteria Generale .
L'UFFICIO di RAGIONERIA,, in esecuzione alla presente determinazione diliquidazione, provvedere ad attestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione delrelativo mandato di pagamento. ' .
Monreale, li ELDGiov
' . ' . • • - : • • COMUNE M MONREALE'1 v . .. ' • ' - AREA GESTIONE RISORSE' ' . ' •• ' ' .
!
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA '
: IL DIRIGENTE
VISTA la determinazione di liquidazione del Dirigente dell' Area Promozione Sociale eTerritoriale n. • del con oggetto: Approvazione rendicontazione e liquidazionecontributi alle Scuole Medie, anno 2008. . • . .
VISTO l'articolo. 151 comma 4° del D.. Lgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art1 lettera i) della legge regionale n. 48 dell'11.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n.142/90, oggi abrogato. . .
VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. - , • del
• . A T T E - S T A
.Corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro
Monreale, lì . . "
I1DIRIGENTE
PROTOCOLLOGgNERALE
t ..... Glass Fasi1:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONREALE II"Scuola Materna Elementare E Media
VIA SALITA SAN GAETANO S.N..90046 - MONREALE - PA
TEL./FAX: 0916402131 -0916407074E-MAIL: paee07900I@istruzione,it
Codice Fiscale n. 97164940823
PROT. 5269 ÌBIS MONREALE, lì 30/06/2009
COMUNE DI MONREALEAREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
• SERVIZIO PROMOZIONE TERJRITORIALE
OGGETTO: RENDICONTO ASSEGNAZIONE SOMME ANNO 2008. V/S NOTA PROT. 62 DEL 14/1/2009 - A.S. 2008/09
In allegato, si trasmette il rendiconto delle somme assegnate per l'anno 2008, con la relativadocumentazione per copia conferme all'originale. - ; •
II Dirigente Scolastico .dichiara sotto la propria responsabilità che per le-fatture presentate nonsono stati chiesti né ottenuti finanziamenti da altri Enti Pubblici. ' -. '• '
' Di seguito si riporta l'indicazione della tipologia di .spesa distinta per.ordine scuola (allegatodettagliato prospetto rendicontazione): • - . .
SCUOLA INFANZIA totale assegnazione € 3.333,24. ' -Acquisto e manutenzione materiale didattico* -Acquisto materiale di pulizia . " \A PRIMARIA totale assegnazione € 3.640,75
-Manut. Ordinaria edifici scolastici ed arredi-Acquisto materiale di pulizia ' • • ' . . .
' -Acquisto di stampati e cancelleria
SCUOLA MEDIA totale assegnazione € 895,44-Acquisto e manutenzione materiale didattico
' CCMl'NE D! MONREA'E 'AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERR/TORJALE
Prot. N. Serv. Soc. Temi.
DIRIGENTE S/COLASTICProf. Fundarò Antonino^
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90144 - PALERMO - Via delle Madonie, 38Tei. 091 518637 - 091 6703033 - Fax 091 517891B;mail: [email protected]
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TE N. IDOCUMENTO DATA DOCUMENTO PARTITA IVA
902/1. / 06/03/09 / IT80016140826
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TOTALE DOCUMENTO EURO
CCTSBeTTARE SU C/C POSTALE FIRMA DEL CONDUCENTE
FIRMA DEL DEST,l>fATARIO
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DUICILIO O RESIDENZAFIRMA DEL VETTORE
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Data: 26/03/2009
Cliente: Istituto Comprensivo Statale "Monreale II"dì Scuola deinnfanzia3Primaria e
Secondaria di 1° gradoSalita San Gaetano,5590046-Monreale (PA)
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PAGAMENTO bonifico bancario
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M sensi dell'ari 675/96 Vi comunichiamo che i Vs. datì personali in ns. possesso vengono utffizzati esclusivamente per l'emissione dellaattura e fa relativa contabilizzazione. ' ,..•"""
i contributo sulla presente fattura da)
COMUNE DI IHONREALE (PA)
TIPO DOCUMENTO EKTIURA. MQCMESGN.
NUM. E DATA POP. X 005797 / 26/03/2009,
ISTHDIO OCMPRENSIVD M3S1BEKLE IL
SKLH& SM OEL7MD S^N.C.
90046 IvtNBEKLE
000167659000029001 PIOPPO OCMP. MXT. MXi. 6
oxaaiE
i ALL'ORIGINALI
Erogato contributo sulla presente fattura dal
COMUNE DI JVIONREALE (PA)igentè
U,vA2 7 MAR 2
4/té
SENSI DELL'ART. 10IELLA LEGGE 675 SIiFORMA CREI DATISQUISITI SARANNOAITATI PER FINALITÀ•AT6 ALL'ESECUZIONECONTRATTO NONCHÉ=ì EVENTUALI AZIONI•OMOPUBBLICITARIE•E EVENTUALMENTERANNO INTRAPRESE.POSSIBILE DINIEGODOVRÀ ESSERCI
COMUNICATOSEPARATAMENTE.
TOTALE MERCÉ
68,5
IMPORTI ESCLUSI
SCONTO CASSA
)
IMPONIBILE
'57,08
T)IVA
11,42
A VISIR.
TRASPORTO
IMPONIBILE
IVA
SPESE INCASSO
IMPONIBILE
IVA
SPESE BOLLO
TOTALE IMPONIBILE
57,08
IVA
11,42.
TOTALE DOCUMENTO
68,50ACCONTO
TOTALE A PAG ARE
/68,50
OGO DI DESTINAZIONE (SE DIVERSO DAL CESSIONARIO)
DNTROLLARE LA VS. RAGIONE SOCIALE E PARTITA IVA, SE INESATTA COMUNICATECELO.JLLA RICEVENDO, LE RITERREMO ESATTE DECLINANDO OGNI RESPONSABILITÀVETTORE: DITTA - RESIDENZA O DOMICILIO
ori /no /o"VETTORE: DITTA- RESIDENZAO DOMICILIO *•"' "-"/ "~
DATA RITIRO
•feKTATRtópdStO
ORA RITIRO
ORA TRASPORTO
^TE/VARIAZIONI:
'CAMB93&TRASPORTO
FIRMA DEL VETTORE
GENERALITÀ DEL CONDUCENTE
FIRMA D6L VETTORE
D CEDENTE
D CESSIONARIO
Via Perpignano, 297-90135 PalermoTei. 091 698 01 11 • Fax 091 40 93 56 .
Codice Fiscale e Partita IVA: 05766500820Iscrizione R.E.A. n°: 275024
Bonifico Bancario e/o Banca Popò/are S. Angelo -AG. 3 - PalermoCoordinate Bancarie: IBAN: ITOB J057 7204 6150 0000 0000 476
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INTERNET: www.legnomarket.it E-mail: [email protected]
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© FP O F
~ 90144 - PALERMO - Via delle Madonia, 38Tei, 091 518637 - 091 2523273 - Fax 091 517891e-mail: [email protected]
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di Palermo n. 161657
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TOTALE DOCUMENTO EURO
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N.COLU PESOKG.
FIRMA DEL VETTORE
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUGLIELMO, II !/>,Via Benedetto D'acquisto,' 33 -90046 nrèale(P A) " •*"'"*''Tei. fax 09 1/6404489 - E-Mail pammlOOOO^Mstruzione.ìt
CODICE FISCALE 9716553lff: "CÒ^l'NE DI MO W»
-V. BT-!»-^V*r.
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Al CMiSì'èi.di.Mo,m:eaLaeiv,Soc.T6rrìt, del^Kav* A-v»' ' ;,"£?; w. •VK'My/'
MONREALE
Oggetto: RENDICONTO ASSEGNAZIONE SOMME COMUNE DI MONREALE ANNO 2008(a.s. 2008/2009). : . . • ' ' . .
In relazione all'oggetto, facendo seguito alla Vs. nota prot. 6 dell' 14-01-2009, per ottenere
la liquidazione "di quanto assegnatoci, si inviano in allegato copia delle fatture appresso specificate,
nel rispetto degli interventi comunicatici con l'assegnazione:
A) MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ED ARREDI;.
B) ACQUISTO E MANUTENZIONE DI MATERIALE DIO ATTICO;
C) ACQUISTO DI MATERIALE DIPULIZIA E RELATIVE ATTREZZATURE;
D) ACQUISTO DI STAMPATI E CANCELLERIA.
Al presente rendiconto si allegano copia delle fatture, mentre i documenti originali, giustificatividella spesa rimangono agli atti della Scuola, disponibili per eventuali accertamenti in qualunquemomento.
COORDINATE BANCARIE :BANCA SELLA SUD ARDITI PALATI Sede dì Monreale (PA)CODICE IBAN
GIN INT.
IT31
CTN
P
A.B.I.
03049
C.A.B.
43450
CONTO
OB2883640990
BIC
BRDGIT33XXX
"SI DICHIARA INOLTRE CHE PER LE FATTURE PRESENTATE, NON SONO STATIRICHIESTI NE OTTENUTI FINANZIAMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI".
Monreale, J Q 0^ \<2oO
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Cat—-Class _..Fasc.
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STICO
COMUNE DI MONREALE '**A_BEA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE ^
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VE.-COR di IGMAZIO ODDO & C. S.n.cSedeAmm. : Vìa Circonvallazione, 96-90046 Monreale (PA) TelJFax 0916405171 ' jL-_
Succursale : Via Agonizzanti, 16- 90046 Monreale (PA) Tei. 0916405434P.ÌVA: 04574180826
118 X
Cliente
NomeIndirizzoCittàPartita Iva
Istituto Comprensivo Statale Guglielmo 11Via B.D'Acquisto n.33Monreale GAP97165530821
90046 Prov. PA
RiferimentiDataOrdine n.ProtocolloPorto franco
01/12/2008
Q.tà Descrizione Prezzo unitario TOTALE
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Coo. BancarieMonte dei Paschi di Siena Ag. di Monreale (PA)Cod.lban IT36Q0103043450000003933950 COMUNE DI ^ONBiDALE (PA)
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COMUNE DIfyi
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presente fattura dL
VLómsingente
ImponibileSpese di spedizione
€140,00
Mod. Pagamento Contanti10
IVA 20,00% €28,00
/ Totale €168,00
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" .". O 'Wjyéfeinifttisport.ìr :
c,.... •.-Numero DocumentoFV08/--925 x"
Data10/11/2008
Codice Cliente311187
Partita Iva/C. F.97165530821
Sconto
Numero OrdinePROT.6151/D4
del04/11/2008
Condizioni di Pagamento
EJD01 RIMESSA DIRETTA
Sconto
Spettabile
ISTITUTO COMPR.ST."GUGLIELMpJVIA BJD'ACQUISTO, 33
90046 MONREALE (PA)
Documento di trasporto1189-08/11/08 ^ •.
':\:^;è$m.-.^••>&w*fAPPOGGIO BANCARIO PER BONIFICO SENZA SPESE ( O A MEZZO ASSEGNO. CIRCOLARE )UNICREDITBANCAAG.223-MI IBAN.: IT19B0200801623000040169289
BANCO DI BRESCIA AG. 4 - MI IBAN : IT44R0350001604000000008819
CODICE DESCRIZIONE QUANTITÀ' PREZZO UNITARIO SCONTO IMPORTO NETTO IVA
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Totale Merci286,80
Totale Omaggi Spese Trasporto Totale Sconto Cassa
Contributo COMAIassolto ove dovuto
Codice IVA20 IVA 20%
% Aliquota IVA20,00
Imponibile IVA286,80
Importo IVA57,36
Totale Imponibile IVA286,80
Totale Importi IVA57,36
Valuta-EURO
TOTALE FATTURA./"" 344,16
Scadenza Pagamenti10/11/2008 344,16
Scadenza Pagamenti Scadenza Pagamenti Scadenza Pagamenti
Erogato contributo sulla presente fattura dal
COMUNE PyMOMREALE (PA)[dirìgente.
,LASTÌCO
' Prodotti e servizi per le comunità.NASTA& C. Carta e-Imballaggi - S.p.A.
. VIA V. DUCROT, 18/20 Z.l. BRANCACCIO - 90124 PALERMOTEL 091 6494511 • FAX091 6494522 • e-mail: [email protected]
Capitale sociale €232.200,00 ini. vers.f.N. iscrizione Reg. Imp. - C.F.-P. IVA 00088990825 R.E.A. PALERMO 71949
Deposito Via Ducrot, 18/20
DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.D.T.) FATTURA
(D.P.R. 472/96)
TIPO DOCUMENTOFATTURA
N. DOCUMENTO
/" 21468DATA DOCUMENTO
/26/09/2008
Pag.
1
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
GUGLIELMO II
VIA B. D'ACQUISTO, 33
90046 MONREALE
Partita Iva 97165530821 Cod.Fiscale
PA
Coordinate Bancarie
Codice IBAN
Banco di Sicilia Filiale 20 Palermo IT35 C 01020 04620 000000090051 BSICITR1291Banca Sella Sud IT31 C 03049 04605 052891207360
PAGAMENTO
138 BON.BANC.30GG BANCA DI PALERMO
AGENTE
52 BRUNO SALVATORECOD. CLIENTE
312668
85033
86019
86292
84018
84031
86154
85558
50402
69195
88141
88012
89501
85536
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ACIDO MURIATICO GRIFO ML.1000
COME DA VOSTRO PROT.N°534S/D4 DEL 26/09/2008.
Contributo COMAI assolto ove dovuto.
CT
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1,9000
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2,9000
5,5000
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82,00
135,00
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Spese Incasso Spese Varie
0,00
TOTALE FATTURA
Trasporto e Accessori
0,00
TOTALE A PAGARE
636\60 C1 636,60
Colli
48
Peso
88,10
Aspetto Esteriore dei beni
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Trasporto a cura del Porto
C.A
inizio Trasporto p Coasegja
Data' Vìf ' ''• "i I i O 0,00
Firma del Destinatario
Destinatario della merce(se diverso dall' intestatario)
SM.S. "Guglielmo il* MonresleVettore: Ditta.domicilio o residenza
Si dichiaro che I---; presente rornitursè st j i tf i regol;;ìi':^-;t::i:e e i
Annotazioni -Variazioni eria ciayc.'itto t ;-, roso m
Erogato contributò sulla presente'fattura da!
COMUNE DI MONREALE (PA)n dirìgente.
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' Fattura numero ! Data
/ 495 ' 1/18/11/2008
; Ordine
, '
Pagamento
Partita iva cliente
97165530821'
97165530821 !
Documento di trasporto
••
Banca appoggio
\A S. ARD.GALATI- IBAN:1T87M030494345000053148|2090
| Quantità Descrizione
PROTOCOLLO N 6374/D4 DEL 17/1 1/2008ì1
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1 BUSTA ELASTICO 200 GRi 2 FÉRMACAMPIONI N 6t
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10 BUSTA CON BOTTONE; 6 COLLA VINAVIL 1 00 GR
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Imponibili
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%lva Importi iva/codici esenzione
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20202020
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Prezzo unitario
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4,584,582,502,50 /2,50
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12,605,80
35,8013,3010,00
8,3010,40
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,713,00
15,0019,20 '
3,303,485,00
16,4912,3713,506,759,00
Totale fattura in Lire
Telale fattura in Euro
Teorema 4.5 Pro per Windows - Office Data System
Sede: Via Archimede, 24/26 - 90046 Monreale (Pa) Tei/Fax 091.6404801E-Mail: [email protected] - Partita !VA 03769980826
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ISTITUTO COMPR. STAT."GUGLIELMO II"
VIA B.D'ACQUISTO,33
90046 MONREALE PA. .
. Fattura numero Data'
: " 495• OrdineI! 5
. Pagamento .
18/11/2008
Partita iva cliente
97165530821 97165530821
Documento di trasporto
Banca appoggio
B.SELLA S. ARD.GALATl- IBAN:IT87M030494345000053148J2090
Quantità
1
151.05
Descrizione
NASTRO PER TRANSENNA 200 MTCARTONCINO 70X100 BIANCOCARTONCINO 70X100 COLORATOCOLORE A SPIRITO GIOTTQ.TURBO MAXI DA 48CONTRIB.CONAI ASSOL.OVE DOVUTO
[email protected], " Guglielmo ir Monréaió3j e i i di i ara che Ia presente fornitura-
'materiale descritto o 3*^0 prc:;o in
carico ne! reoli .
™ *'
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an/jrfr^
Erogato contributo sajla presente fattura d&ì
§ COMUNE D/MONREALE (PA)
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ponibili %lva
291,93 . 20
Jt dirìgente
e>«.01
Importi iva/codici esenzione
58,39
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•202020
. 20
%Sconto
10.101010
i
Prezzo unitario
• ' 4,58,58,67
1-1,67.
Prezzo totale
4,12.7,836,03
52,51
•
Totale fattura in Lire
Totale fattura in Euro- / 350,32
rema 4.5 Pro per Windows - Office Data System
Sede: Via Archimede, 24/26 - 90046 Monreale (Pa) lei/Fax 091.6404801E-Mail: [email protected] - Partita IVA 03769980826 •
I.C.S. "A.VENEZIANO"VIA KENNEDY, 2 MONREALE (PA)
Telefono e Fax 091/6404455 '
Prot Monreale, lì
PROTOCOLLO GENERALE
ì 7 8IU. 2009
N.Prot
Fase
All'Amministrazione ComunaleSettore Promozione Sociale e Territoriale
MONREALE
Oggetto: Ren'diconto Somme assegnate anno 2008.
Con riferimento alla nota 62 del 14.01.2009, relativa all'assegnazione a questa Scuoladelle somme Anno 2008, si trasmette il relativo rendiconto.
A tal fine si allega:
1) Prospetto Rendicontazione;2) Fotocopia di tutte le fatture relative3) Dichiarazione del D.S.4) Coordinate IBAN: IT 86 L 03049 43450 OB2883641000 BANCA SELLA SUD
ARDITI - Ag. MONREALE.
COMUNE DI MONREALEAREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
Prot .Serv. Soc. Territ. cfel " fì./ LJ-20Q9
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLAMATERNA ELEMENTARE E MEDIA
"A. VENEZIANO"VTA KENNEDY, 2 MONREALE (PA)
Telefono e Fax, 091/6404455 - E-maìlpammioiooG@ìstruzione.tt
Prot
Oggetto: Dichiarazione.
Al Comune di MonrealeSettore Promozione sociale e territoriale
Visti gli atti d'Ufficio
Il Dirigente Scolastico
DICHIARA
Che per le fatture presentate, relativamente all'assegnazione dei contributi anno 2008, non sonostati chiesti né ottenuti finanziamenti da parte di altri Enti Pubblici.
Monreale, lì
<s~vxw<: ;>s \A
Scolasticoenere Pasta)
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isione della S.A.B.A.H. S.p.A.
azione: Palazzo Q/5 - Milano Fiori .
)89 Rozzano (MI) .
je Legale: Milano
02 82.59.121 - Fax 02 57.51.41.05-80
•: www.sabah.it - e-mail: [email protected]
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DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.D.T.) FATTURA
(D.P.R. 472/96)
TIPO DOCUMENTO
FATTURA
N. DOCUMENTO
• • • • • 8376.DATA DOCUMENTO
29/04/2009
IST.COMPRENSIVO ST,"A. VENEZIANO"DI SCUOLA MAT.ELEM.E MEDIA
VIAKENNEDY,290046 MONREALEn „, , o^^ccHonoo^Partita Iva 97165120821 Cod.Rscale
PA
Coordinate Bancarie
Codice 1BANUnicredit Palermo IT 82 J 03226 04600 000500012102
Banca Sella Sud IT31 C 03049 04605 052891207360PAGAMENTO
139 BON.BANC. SOGG FM
AGENTE52 BRUNO SALVATORE
COD. CLIENTE489791
80047
69182
89031
89136
92034
31021
88042
50302
50303
? WIEALIi L20 AIEPLKX BIANCO 700 FV - 7243.
CARTA IS.2V. COMODA P/10X12 - 811553 .
GHIACCIO BUSTA SP02 P/25
PHARMS. EHEEZE SHIACCIO SPRAY ML.400Z6
iJONTEC MAGIC MOP MD.500Z12 - 751267.7
SACCHI PATT. NERI 50XSO GR.10 P/25X40 (1)
MASCHERIME PROTBTT. A CONCHISIiIA P/50
GTJANTI IATTICE LOGOS GIOVES MEDI p/iooGUANTI LATTICE LOGOS GLOVES GRANDI P/100
CONSEGNA GIORNO 5/5/200S.
Contributo CONAI assolto ove dovuto.
BB
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CT
T
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F
CF
CF
100,00
4,00
5,00
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31,5000
96,2900
32,0000
10,0000
4,2000
4,2000
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0,00
0,00
970,00
72,00
112,50
31,50
96,29
64.00
10,00
12,60
12,60
20
20
20
20
20
20
20
IMPONIBILE Iva Imposta Totale Mercé % sconto Importo Sconto Netto Mercé
1.381,49
0,00
0,00
0,00
20% 276,30
0,00
0,00
0,00
1.381,49 0,00
Spese lncassoSpese Varie
0,00
TOTALE FATTURA
Trasporto e Accessori
0,00
TOTALE A PAGARE
1.557,79
Colli
113
Peso
172,70
Aspetto Esteriore dei beni
A Vista
Causale/Trasporto
VENDITA
Trasporto a cura del Porto
C.A
Inizio Trajfwrtf fenfef^/y-' Firma del Oestrja-tario Ai N
Destinatario della merce(se diverso dall1 intestatario)
ettore: Ditta.domicilio o residenza
nnotazioni -Variazioni
segate uattiBotB sana pntt«e •&»•"» Jftl
COMUNE DI MONBEALE (PA)erigente
Consorziato leiteaiii
ISTITUTO COMPRENSIVOdi Scuola Materna - Elementare -j- Media "LEONARDO SCIASCIA " di CAMPOREALE
con sezioni staccate in Orisi e RoccàmenaC.F. 80048770822 - C.M. PAIC840008
Centro Nuovo TEL./ FAX 0924/37397 - 0924/582003 - GAP 90043 - Camporeale (PA)
Prot. n. 2565 /C14del 29/05/2009
PROTOCOLLO GENERALE-
O 8 GIÙ, 2009
Al COMUNE;a promozione Sociale e Territoriale
Via Venero, 11790046 MONREALE (PA)
L.-.-Class. Fase
OGGETTO : Rendiconto somme anno 2008
In riferimento alla vs nota prot. n. 1075 del 15/01/2009, in allegato sitrasmettono: .
1. Prospetto riassuntivo rendicontazione ;2. n. 10 copie fatture;3. Dichiarazione del Dirigente Scolastico;4. Comunicazione dati bancari.
Dissa
te Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVOdi Scuola Materna - Elementare - Media "LEONARDO SCIASCIA " di CAMPOREALE
con sezioni staccate in Grisì e RoccamenaC.F. 80048770822 - C.M. PAIC840008
Centro Nuovo TEL./ FAX 0924/37397 - 0924/582003 - GAP 90043 - Camporeale (PA)
La sottoscritta Professa Marcianti Benedetta in qualità di Dirigente Scolastico dì
questo Istituto Comprensivo " L. SCIASCIA" di Camporeale
DICHIARA
Che per le fatture presentate nella rendicontazione non sono stati chiesti né ottenuti
finanziamenti da altri Enti pubblici.
Camporeale , 28/05/2009 Scolastico
rcianti)
ISTITUTO COMPRENSIVOdi Scuola Materna -.Elementare - Media "LEONARDO SCIASCIA " di CAMPOREALE
I con sezioni staccate in Orisi e RoccamenaC.F. 80048770822 - C.M. PAIC840008
Centro Nuovo TEL./ FAX 0924/37397 - 0924/582003 - GAP 90043 - Camporeale (PA)
Al COMUNEArea promozione Sociale e Territoriale
Via Venero, 117' 90046 MONREALE (PA)
OGGETTO : Rendiconto somme anno 2008
Si comunica che la nostra Banca di riferimento è :
BANCA DON RIZZO 1T59 F089 4643 1900 0000 3457 047.
Camporeale , 28/05/2009ungente Scolastico
defta-Marciantiir
'Si
SCUOLA : ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO SCIASCIA" CAMPOREALEANNO SCOL. 2008/08 PROSPETTO RIASSUNTIVO RENDICONTAZIONE ASSEGNAZIONE SOMME ANNO 2008
. -
SCUOLA MATERN/SCUOLA ELEMENTARESCUOLA MEDIA
A
Manutenzione Ord. Edifici Scol. E ArrediN.
Fattura
/a
Data
18/11/2008
Ditta
PrainitoMaria
Importo
/
€ ' 60,60
B
Acquisto e manutenzione materiale didatticoN.
Fattura
157
/ 50
/15
/1 07
Data
16/12/2008
.
31/03/2009
27/01/2009
03/04/2009
Ditta
Copy Print
Copy Print
Copy PrintRG&electronic
Importo
i€ 264,00(
€ v 86,40
€ • 264,00
€ . 338,90
/14
x^16
27/01/2009
28/01/2009
Copy Print
Copy Print
€ i 48,00
€ ,144,00
C
Acquisto mat. Pulizia erelative attrezzature
N.Fattur
a Data Ditta Importo/
/
D
Acquisto di stampati e cancelleria
N.Fattura
827428
827429
x"3
Data
21/10/2008
21/10/2008
28/01/2009
^™^
Ditta
Borgione
Borgione
Voglia distampa
Importo
€ ' 179,63
€ - 145,32
€ • 54,00
SommaRendicontata
€ 588,95
€ 749,90
€ 246,00
SommaAssegnata
€ 555,54
€ 728,15
€ 223,86,é> lU
:e Scolasticorcianti
VI GIUSEPPE CRUCIATA
Via.Uonie Borato, 165 - 9101llAlcamo (TP)TeI./Fax 0924501503
Celi. 3381016496emaìl: [email protected]
R IVA 02205650811 -C.F. CRCGPP58T18A176Y
VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZAMACCHINE PER UFFICIO - MATERIALE VI CONSUMO
"LVia/Rzza
prov.
P. IVACod. Fise.
DATA FATTURA i'
tiNUMERO FATTURA
Q.TÀ DESCRIZIONE IMPONIBILE € IVA 20% € TOTALE €
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Erogato contributo suìiaerèsente fattura da)
COMUNI M'MONREALE (PA)lì dirìgente • f)
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TOTALE IMPONIBILE TOTALE IMPOSTA TOTALE FATTURA
MODALITÀ DI PAGAMENTO
[~| CONTANTI
[[] ASSEGNO
Q BONIFICOBANCARIO
Bonifico bancario intestato a: CRUCIATA GIUSEPPE
Banca d'appoggio: INTESA SAN PAOLOAGENZIA DI ALCAMO (TP) - Viale Europa, 60
Coordinate BancarieIBAN IT55 M030 6981 7831 0000 0000 444
€ (POFIRMA PER ESTESO E TIMBRO
' S D, Lgs. 196/2003 Artìcolo 23 informativa agli interessati - Tutela della Privacy.( I v.s. Dati personali trattatì nel presente documento sono destinati ad assolvere agli adempimenti amministrativi, contabili, commerciali e fiscali previsti dalla normativa vigente.V. II titolare garantisce il loro trattamento senza consenso (Irt 24), in adempierla alla Normativa cogente sulla tutela dei dati personali D. Lgs 196/2003.
GIUSEPPE CRUCIATA
Via Monte Bonifato, 165 - 91011 Alcamo (TP)
TeL/Fax 0924501503
. Celi. 3381016496
email: [email protected]
P. IVA 02205650811 -C.F. CRCGPP58T18A176Y
VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZAMACCHINE PER UFFICIO - MATERIALE VI CONSUMO
Via/P.zza
prov.
Cod. Fise,
DATA PATTUIRÀ NUMERO FATTURA
Q.TÀ DESCRIZIONE I M P N I B I L € ' IVA 20% € TOTALE €
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2 7 GEN 2009
Erogato contributo sulla presente fattura dai•
COMUNE DlMONREALE(PA)Ju dirìgente .
DICHIARO DI RICEVERE LA MERCÉ SOPRA DESCRITTA
PERFETTAMENTE FUNZIONANTE
TOTALE IMPONIBILE TOTALE IMPOSTA TOTALE FATTURA
MODALITÀ DI PAGAMENTO
CONTANTI
ASSEGNO
BONIFICO
BANCARIO
Bonifico bancario ìntestato_a_: CRUCIATA GIUSEPPE
Banca d'appoggio: INTESA SAN PAOLOAGENZIA DI ALCAMO (TP) - Viale Europa, 60
Coordinate Bancarie
1BAN IT55 M030 6981 7831 0000 0000 444
FIRMA PER ESTESO E TIMBRO
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D, Lgs. 196/2003 Articolo 23 Informativa agii interessati - Tutela della Privacy:I v.s. Dati personali trattati nel presente documento sono destinati ad assolvere agli adempimenti amministrativi, eontabili, commerciali e fiscali previsti dalla normativa vigente.
Il titolare garantisce il loro trattamento senza consenso (art. 24), in adempierla alla Normativa rogante sulla tutela dei dati personali D. Lgs 196/2003.
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ribaldi, 2 90043 Camporeate (PA)Part IVA 051 06350829
Fise SLD FPP 82S22 G273O
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L2.1991 N. 4:
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€ Utilizzare II retino peri centesimi di Euro. Stampato da: DATA UFFICIO S.pA -Vìa del Tamarindi, 48 - 00134 Roma • Autorizz. Ministero delle Finanze n. VI-12-2548/96 del 08/08/96
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con scuola media annessa
^T^Z^^^ -Codice Fisca/e 800I32Ó0825_
Prot. n, 3617/B1/1Monreale, 09/07/2009
Comune di MonrealeAREA PROMOZIONE SOCIALE ETERRITORIALE - Servizio Promoz. Territoriale90046 MONREALE
OGGETTO : Rendiconto contributo anno 2008
In riferimento al contributo per "MANUTENZIONE ORD. EDIFICI SCOLASTICI ED
ARREDI" assegnato da codesto Comune con nota Prot. n. 62 del 14/01/2009.
In allegato si ritrasmette il rendiconto delle spese sostenute per l'anno 2008, accompagnato da
documentazione giustificativa (fattura n.06 del 12/06/09 della ditta COSI di SANZO RAFFAELE
Mandato di pagamento n.230 del 02/07/2009).
II Dirige
(Prof. A
SCUOLA
t
•'i
© ÌSTl" 'T0 STATALE D'ARTE
« MAOT B'ALEO »con sw\ raedia anness*
Via B. Giordane - Tei. 6404450 - Monreal»Cod. Fise. 80013260825
df Sanzo EmanueleSpettleIstituto Statale D'Arte per il Mosaico
"MARIO D'ALEO"Via B. Giordano n.1490046 MONREALE
C.F. 80013260825
n. 06-2009 del 12/06/09 Partita I V A : 05707310827
Codice Fiscale : SNZMNL67P08G273E
QUANTITÀ'
-.citato Statali
"M.cori scuo
PHR COP^ A.LL'(
IMPON. 20 %
€ 435,28
DESCRIZIONE BENI E SERVIZI
Per i seguenti lavori eseguiti presso il Vs. .Istituto: ^p..
Intervento per riparazione plafoniere impìàgtapdfi nazìone aulee corridoi della Vs. Scuola media con sdsWaon"è. nelleplafoniere guaste di reattori starter e tubi fluoréspentt-'Ripristino n. 3 porte aule scuola media
a corpo materiali è manodopèra
i D'Arte Per il Mosaico psì
D'ALEO" \ .tffcJPa Media annessa " vilÌllP l
IA CONFORME
Bissassi?'''
IMPON. % IVA AL
. N ./66*d RF>t . N__— — p&«
Monrsatelìi:
% IVA AL 20 %
..€ 87,06
Pagamento: Bonifico BancarioCodice IBAN: IT 64 0 05132 04604 818570222505
1
IMPORTO
€ 435,28
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s^^"OTALE FATTURA
€ 522,34S.E.&O.
IV
Si dichiara che i prezzi sonocongrui, e corrispondenti aqusS!» di libero mercato.
Pagato con mandato
Costruzioni eTei. 3385447239 -388694017 -tei/fax 0916517358
eute fettoni d^iapietK)D,_Ajragona n 12 _ 90127 Palermo
COMUNE WMONKEALE (PAp.F. SNZMNL67P08G273E - RIVA 057973 10827
*-.
ISTITUTOSTATALED'ARTE "Marlo D!Alee"per il Mosaicocon scuola media annessa
Via B. Giordano, 14 - Tei. 091/6404450 - Fax 091/6402686 - e.mail \pasd020003(a).istruzione.itC.F. 80013260825- 90046 Monreale (PA)!
Protn.3617/bl/l Monreale, lì 09/07/2009
AL COMUNE DI MONREALE
. SETTORE P. I.
ALLA CORTESE ATTENZIONE DELLA SIG. RA OLIVERI -
90046 MONREALE
OGGETTO: Dichiarazione del Dir. Scolastico - Rendiconto Contributo A. 2008/09.
Si dichiara che per la Fattura n. 6 del 12/06/2009 presentata come contributo a. s. 2008/2009non sono stati chiesti né ottenuti finanziamenti da parte di altri Enti pubblici.Con l'occasione si comunica il nostro codice IBAN:
Banca Sella Sud "Arditi Galati" di Monreale: COD. INT. GIN ABI CAB CONTOIT30 J 03049 43450 OB2855191050
IL DIRI
vy*". v. •• •'•"• •'\;"; - ; i
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio Rif. al
Titolo Funzione Servizio Intervento
2011 1 04 03 05
Bilancio Codici
Categoria Capitolo Cod.Mec 1 2C.
00131000
Statistici
3 4
Capitolo 00131000Contributi scuole medie per adempimenti D.lgs 297/94
Numero Impegno
20080001353 1 14
Data
10.2011
Codice Descrizione vincolo
Atto
Tipo NumeroAPST 321
Data Registro Data Seduta DataEsec.08.10.2009
Per:
APST 321 DELL'08/10/09 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLEMEDIE ANNO 2008/09
Importo Attuale Euro 4.999,54Importo Iniziale Euro 4.999,54
Previsione Attuale
Impegnato sul GAP
Differenza
14.999,04
14.999,04
0,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ5 CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai finì della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.
LI' 14.10.2011
II ContabileM.C. Tinervia
U D ÌDott. Aleste*
nienteiifcóPolizzotto