Amministrazioni Regionali e Centrali a confronto: l’esperienza del Molise
Campobasso, 31 marzo 2005Sala Convegni Biblioteca Provinciale “P. Albino” – Via D’Amato, 1
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo
Dr. Antonio DI LUDOVICO
REGIONE MOLISE
Risorse Assegnate e Situazione della Spesa al 31 dicembre 2004
Riepilogo per Delibere CIPE
Direzione Generale I
REGIONE MOLISERisorse Assegnate e Situazione della Spesa al 31 dicembre
2004Riepilogo per Delibere CIPE
Direzione Generale I
Trasporti e Infrastrutture viarie (30.12.2002)
23.263.969,47 7.746.853,49 0,003.987.909,59
Difesa del Suolo (10.12.2003) 29 6.197.483,33 3.220.000,00 126.832,53 56.760,00
P.T. Trigno Sinello 3.250.410,73 3.250.410,73 1.647.267,09 242.159,7232.711.863,53 14.217.264,22 5.762.009,21 298.919,72
Trasporti e Infrastrutture viarie 13.511.029,36 8.530.594,88 3.445.635,27 225.640,11Risorse Idriche 32.536.784,22 15.277.118,75 921.271,50 91.144,05
46.047.813,58 23.807.713,63 4.366.906,7739.807.464,87 0,00 0,00 0,0039.807.464,87 0,00 0,00 0,0032.343.762,92 21.000.000,00 8.400.000,00 2.716.924,55
Beni Culturali "Integrativo" (Accordo Principale 09.03.2000; Integrativo 22.12.2003)
8 8.872.237,08 7.772.237,08 1.286.950,88 445.036,68
41.216.000,00 28.772.237,08 9.686.950,88 3.161.961,23
Totale 159.783.141,98 159.783.141,98 66.797.214,93 19.815.866,86 3.777.665,11
n.138/00 39.807.464,87
n. 36/02 41.216.000,00
n.142/99 32.711.863,53
n. 84/00 46.047.813,58
4
3
2
1
Delibera CIPERISORSE
ASSEGNATE (Euro)
A.P.Q. (data di stipula)
IMPEGNI DI SPESA "REGIONE"ASSUNTI
al 31/12/2004
EROGAZIONI "REGIONE"AGLI ENTI
al 31/12/2004
PAGAMENTIDEGLI ENTIal 31/12/2004
IMPORTI
(Euro)
N° interventi
(17.12.2002)
Trasporti e Infrastrutture viarie
Trasporti e Infrastrutture viarie
(30.12.2002) 12316.784,16
14
97
13
18
6
197Tot.
REGIONE MOLISERisorse Assegnate e Situazione della Spesa al 31 dicembre 2004
Riepilogo per Delibere CIPE
Direzione Generale I
n. 142/1999 n. 84/2000 n. 138/2000 n. 36/2002 Totale
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
STANZIAMENTI
IMPEGNI DI SPESA "REGIONE“ ASSUNTI AL 31.12.2004
EROGAZIONI "REGIONE“ AGLI ENTI AL 31.12.2004
PAGAMENTI DEGLI ENTI AL 31.12.2004
(VALORI IN MILIONI DI EURO)
32.711.863,53
14.217.264,22
5.762.009,21
298.919,72
46.047.813,58
23.807.713,63
4.366.906,77316.784,16
39.807.464,87
0,000,000,00
41.216.000,00
28.772.237,08
9.686.950,88
3.161.961,23
159.783.141,98
66.797.214,93
19.815.866,86
3.777.665,11
Cause del ritardo nell’utilizzo delle risorse CIPE (99/02)
• anni 2000-2001: crisi politica alla Regione con elezioni del maggio 2000 annullate e ripetute nel mese di novembre 2001;
• avvicendamenti frequenti nella direzione del Settore Programmazione;
• conseguenze: ritardi nella stipula APQ;
Altre cause:
• eventi calamitosi - terremoto e alluvione - del novembre 2002 e gennaio 2003
• riordino della struttura amministrativa regionale iniziata a gennaio 2003 e terminata ad ottobre 2003 con il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali. Con questo riordino, la struttura regionale è passata da 178 posizioni dirigenziali a 83.
Direzione Generale I
Risultati conseguiti al 31.12.2004
• stipula in tempo utile di cinque APQ che hanno interessato tutte le risorse finanziarie disponibili;
• nel 2004, forte incremento degli impegni di spesa, che hanno raggiunto il 42% delle risorse disponibili;
• avanzamento significativo delle erogazioni da parte della Regione e spesa da parte dei beneficiari finali
Direzione Generale I
REGIONE MOLISERisorse Assegnate e Situazione della Spesa al 31 dicembre 2004
Riepilogo per APQ
Direzione Generale I
REGIONE MOLISERisorse Assegnate e Situazione della Spesa al 31 dicembre 2004
Riepilogo per APQ
A.P.Q.N°
interventiDelibera CIPE
IMPORTO
(Euro)
IMPEGNI DI SPESA "REGIONE"ASSUNTI
al 31/12/2004
EROGAZIONI "REGIONE"AGLI ENTI
al 31/12/2004
PAGAMENTIDEGLI ENTIal 31/12/2004
1 Trasporti e Infrastrutture viarie Delibera CIPE n.142/99 23.263.969,47 7.746.853,49 3.987.909,59 0,00(30.12.2002) Delibera CIPE n. 84/00 13.511.029,36 8.530.594,88 3.445.635,27 225.640,11
Delibera CIPE n.138/00 39.807.464,87 0,00 0,00 0,00Delibera CIPE n. 36/02 32.343.762,90 21.000.000,00 8.400.000,00 2.716.924,55
TOTALE 108.926.226,62 37.277.448,37 15.833.544,86 2.942.564,662 Risorse Idriche Delibera CIPE n. 84/00 32.536.784,22 15.277.118,75 921.271,50 91.144,05
3Beni Culturali"Integrativo" (Acc. Principale 09.03.2000; Integrativo 22.12.2003)
8 Delibera CIPE n. 36/02 8.872.237,08 7.772.237,08 1.286.950,88 445.036,68
4 Difesa del suolo (10.12.2003)
29 Delibera CIPE n.142/99 6.197.483,33 3.220.000,00 126.832,53 56.760,00
5 P.T. Trigno Sinello Delibera CIPE n.142/99 3.250.410,73 3.250.410,73 1.647.267,09 242.159,72
TOTALE 159.783.141,98 66.797.214,93 19.815.866,86 3.777.665,11
(30.12.2002)
(data di stipula)
(17.12.2002)
12
14971318
6
Tot. 197
Direzione Generale I
REGIONE MOLISERisorse Assegnate e Situazione della Spesa al 31
dicembre 2004Riepilogo per APQ
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
STANZIAMENTI
IMPEGNI DI SPESA "REGIONE“ ASSUNTI AL 31.12.2004
EROGAZIONI "REGIONE“ AGLI ENTI AL 31.12.2004
PAGAMENTI DEGLI ENTI AL 31.12.2004
(VALORI IN MILIONI DI EURO)
Trasporti e Infrastrutture viarie
Risorse idriche Beni Culturali “Integrativo”
Difesa del Suolo
P. Trigno Sinello Totale
108.926.226,62
37.277.448,37
15.833.544,86
2.942.564,66
32.536.784,22
15.277.118,75
921.271,5091.144,05
8.872.237,087.772.237,08
1.286.950,88445.036,68
6.197.483,333.220.000,00
126.832,5356.760,00
3.250.410,733.250.410,73
1.647.267,09242.159,72
159.783.141,98
66.797.214,93
19.815.866,86
3.777.665,11
Direzione Generale I
Delibera CIPE n. 17/2003 Risorse assegnate
Direzione Generale I
Delibera CIPE n. 17/03 Risorse assegnate
STANZIAMENTI
O = 11 3.150.000,00AcquaS = 15 5.000.000,00
Tot. 8.150.000,00O = 7 1.850.000,00Difesa del suoloS = 7 2.000.000,00
Tot. 3.850.000,00O = 39 10.000.000,00AmbienteS = 11 5.000.000,00
Tot. 15.000.000,00O = 13 3.000.000,00Risorse culturaliS = 16 7.000.000,00
Tot. 10.000.000,00O = 4 3.000.000,00Politiche del lavoroS = 4 5.000.000,00
Tot. 8.000.000,00O = 6 3.120.000,00Ricerca e innovazioneS = 0
Tot. 3.120.000,00O = 7 5.000.000,00Sviluppo imprenditoria locale
S = 19 20.000.000,00Tot. 25.000.000,00
O = 34 5.000.000,00AgricolturaS = 48 9.500.000,00
Tot. 14.500.000,00O = 12 10.000.000,00TrasportiS = 4 5.000.000,00
Tot. 15.000.000,00O = 4 5.000.000,00PescaS = 0
Tot. 5.000.000,00O = 3 5.000.000,00CittàS = 0
Tot. 5.000.000,00O = 1 1.000.000,00SicurezzaS = 0
Tot. 1.000.000,00O = 0ScuolaS = 1 1.500.000,00
Tot. 1.500.000,00O = 3 3.000.000,00TelecomunicazioniS = 0
Tot. 3.000.000,00O = 1 4.000.000,00Infrastrutture sanitarieS = 0
Tot. 4.000.000,00Tot. 122.120.000,00 122.120.000,00
Delibera CIPE Risorse assegnate (Euro)
N° interventi (Ordinari e Straordinari) (Euro)
n. 17/03
Accordo Unico 29.09.2004 (delibera CIPE n. 32 del 29.09.2004)
Ordinarie:
62.120.000,00 Straordinarie:
60.000.000,00
APQ Stanziamenti
NO =145 NS =125
Profilo di Spesa al 31.12.2006
(Euro)
58.405.642,00
Seduta del CIPE18.03.2005
Direzione Generale I
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
130,00
Ordinarie: 62.120.000,00
Straordinarie: 60.000.000,00
Totale: 122.120.000,00
(VALORI IN MILIONI DI EURO)
Delibera CIPE n. 17/03 Risorse assegnate
Direzione Generale I
Criteri di individuazione e selezione degli interventi:
-
-
-
coerenza programmatica con il P.O.R. Molise 2000-2006;
coerenza con i Piani regionali di Settore approvati alla data di selezione degli interventi;
interventi inseriti in elenchi già sottoposti alla preventiva valutazione del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Molise e valutati positivamente ma non finanziati per carenza di risorse.
Delibera CIPE n. 17/2003
Direzione Generale I
Delibera CIPE n. 17/2003Interventi per settore
Direzione Generale I
Delibera CIPE n. 17/2003Numero di interventi per Settore
Settori di interventoN° interventi
AREESOTTOUTILIZZATE
N° interventi
AREE SISMA
Acqua 11 15
Difesa del Suolo 7 7
Ambiente 39 11
Risorse Culturali 13 16
Politiche del Lavoro 4 4
Ricerca e Innovazione 6 0
Sviluppo imprenditoria locale 7 19
Agricoltura 34 48
Trasporti 12 4
Pesca 4 0
Città 3 0
Sicurezza 1 0
Scuola 0 1
Telecomunicazioni 3 0
Infrastrutture sanitarie 1 0
TOTALE
26
14
50
29
8
6
26
82
16
4
3
1
1
3
1
Tot. 145 125 270
Direzione Generale I
Accordo Unico
La delibera CIPE n° 32 del 29.09.04, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 10.12.04 n° 289, tiene luogo della sottoscrizione di tutti gli APQ con le Amministrazioni Centrali.
Direzione Generale I
La delibera CIPE n.32 del 29 settembre 2004 ha approvato il Programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva nel territorio della Regione Molise predisposto ai sensi dell’art.15 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2003, n.3268, in cui sono ricomprese le risorse finanziarie assegnate alla Regione Molise con delibere CIPE n.17/2003 e n.20/2004.
Delibera CIPE n. 20/2004Riparto programmatico per settori di intervento
Direzione Generale I
Delibera CIPE n. 20/2004Riparto programmatico per settori di
intervento
A. RISORSE NATURALI
A.1 Acqua e suolo 22,000 22,000 5,000 17,000
B. Ambiente 5,000 5,000 4,000 1,000
B.1 Energia
C. RISORSE CULTURALI
C.1 Patrimonio culturale 20,000 20,000 8,020 11,98
D. RISORSE UMANE
D.1 Politiche del Lavoro 1,600 1,600 1,600
D.2 Scuola 20,000 20,000 5,000 15,000
D.3 Ricerca e innovaz. 10,500 10,500 5,000 5,500
E. SISTEMI LOCALI
E.1 Sviluppo Imprenditoriale locale
E.2 Agricoltura 10,000 10,000 3,000 7,000
F. CITTA'
F.1 Città 20,000 20,000 15,000 5,000
G. RETI E NODI DI SERVIZIO
G.1 Sicurezza
G.2 Trasporti 25,000 25,000 10,000 15,000
G.3 Telecomunicazioni 10,000 9,840 2,000 7,840 0,160
G.4 Infrastrutture sanitarie e sociali 10,500
4,460
5,400 0,64
5,000 5,000Totale
159,600 153,800 61,480 92,320 5,800valori in milioni di euro
9,860
SETTORI DI INTERVENTOTotale Risorse FAS inserite
nel Programma Art. 15 OPCM 3268 approvato
con Delibera CIPE 32/04
TotaleRisorse assegnate
Delibera CIPE n° 20/2004
Ripartizione risorse
FAS – aree sottoutilizzate Risorse ordinarie 2004
(A)
Ripartizione risorse
FASAree Sisma 2004
(B)
Differenza tra le risorse FAS
inserite nel Piano finanziario del Programma art.15 (CIPE 32/04) e le assegnazioni di cui alla Delibera
CIPE 20/04 ( C)
H. ASSISTENZA TECNICA E MONITORAGGIO
4,460
Direzione Generale I
Delibera CIPE n. 20/2004Destinazione risorse a favore di infrastrutture di rilievo strategico
Direzione Generale I
Delibera CIPE n. 20/2004Destinazione risorse a favore di infrastrutture di rilievo strategico
valori in milioni di euro
RISORSE NATURALI
Acqua e suolo 5,000
Ambiente 4,000
Energia
RISORSE CULTURALI
Patrimonio culturale 8,020
RISORSE UMANE
Politiche del lavoro
Scuola 5,000
Ricerca e innovaz. 5,000
SISTEMI LOCALI
Sviluppo imprenditoria locale
Agricoltura 3,000
CITTA'
Città 15,000
RETI E NODI DI SERVIZIO
Sicurezza
Trasporti 10,00010,000 100,00%
Telecomunicazioni 2,000
Infrastrutture sanitarie e sociali 4,460
Totale 61,480 10,00016,26%
Settori di intervento CIPE - FASTotale Ripartizione programmatica
Risorse assegnate
Delibera CIPE 20/04*
Destinazione risorse a Infrastrutture strategiche
La restante quota di risorse che non viene destinata alla realizzazione di opere comprese nel primo programma delle infrastrutture strategiche, previste per il territorio della regione Molise con Delibera CIPE n.121/2001, contribuirà al raggiungimento degli obiettivi strategici regionali individuati nel Programma ex art. 15 approvato con Delibera CIPE n.32 del 29.9.2004
Direzione Generale I
Delibera CIPE n. 20/2004 Adempimenti Regionali
presentato al CIPE e alle Amministrazioni centrali settorialmente competenti, il riparto programmatico per settori delle risorse assegnate alla Regione con la delibera CIPE n.20, accompaganto da una relazione per ciascun settore (punto 6.1.1);
individuati i criteri per la utilizzazione della riserva premiale per progetti e soggetti attuatori nel Mezzogiorno (deliberazione di Giunta regionale n.20 del 17 gennaio 2005 di approvazione delle linee guida per la candidatura di “progetti di Qualità”) (punto 1.2 lettera b);
concertata con le Amministrazioni centrali la data di stipula degli APQ al 31 dicembre 2005 (punto 6.1.2);
verificata con l’Amministrazione centrale settorialmente competente (MIT) la destinazione della quota delle risorse alle infrastrutture di rilievo strategico (punto 6.1.2);
attribuiti gli incarichi di referenti tecnici responsabili dell’attuazione degli APQ (decreto del Presidente della Regione Molise – Commissario delegato n.13 del 7 marzo 2005);
programmate le risorse aggiuntive per progetti accelerati in aree urbane per le regioni del Mezzogiorno (deliberazione di Giunta regionale n.169 del 28 febbraio 2005 - autorizzazione alla stipula dell’APQ per il finanziamento di interventi nella città di Campobasso) e sottoscrizione dell’APQ in data 31 marzo 2005(punto 1.1);
pubblicato invito per la candidatura di interventi infrastrutturali da finanziare a valere sulle risorse della delibera CIPE n.20 (Bollettino Ufficiale della Regione Molise n.4 Edizione straordinaria del 24 febbraio 2005).
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Direzione Generale I
Riflessioni per il Tavolo interregionale
Rilettura delle regole dell’Intesa e di alcuni aspetti connessi all’attuazione delle delibere
CIPE, in un’ottica di semplificazione e potenziamento degli aspetti negoziali
Comitato Paritetico di Attuazione e Comitato Istituzionale di Gestionericondurre l’attività di verifica e di riprogrammazione delle risorse ad un unico momento decisorio, a livello di CPA
Trasferimento delle risorse alle amministrazioni beneficiarieL'entità e i tempi dei trasferimenti, in capo alle Regioni e alle Province Autonome, dovrebbe essere determinata sulla base degli impegni assunti dalle stesse con l’atto di concessione del finanziamento
Criteri di disimpegno delibere CIPE 17/2003 e 20/2004le economie insorgenti dall’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori vanno escluse dal disimpegno e devono essere considerate, come previsto dalla circolare del MEF n.061003, economie riprogrammabili nell’ambito dell’APQ, secondo quanto previsto al punto 3.7 della delibera CIPE n.20/2004
Semplificazione procedure di monitoraggio
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Direzione Generale I
