Documento Conferma d’Ordine Metel® Versione 1.1 Rev.13 – maggio 2016
Manuale operativo delle definizioni Pagina 1 Metel® S.r.l.
ANIE – FME - ARAME
Documento Conferma d’Ordine METEL®
Versione 020
MANUALE OPERATIVO
DELLE DEFINIZIONI
Versione 1.1 Revisione 13 – maggio 2016
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ANIE – FME - ARAME
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METEL® S.r.l.
Metel®Srl
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ERRATA CORRIGE/IMPLEMENTAZIONI RISPETTO ALLE VERSIONI PRECEDENTI
4
1.0 TEMATICHE GESTIONALI 8
2.0 ASPETTI TECNICI 10
3.0 LEGENDA DI RIFERIMENTO PER L’INTERPRETAZIONE DI QUESTO MANUALE
12 3.1 Riferimenti tecnici EDIFACT 12 3.2 Interpretazione dello schema A 13 3.3 I decimali nello Standard Metel® 13
4.0 STRUTTURA DEI SEGMENTI DEL DOCUMENTO CONFERMA D’ORDINE 15 4.1 Branching Diagram Subset Metel® 18 4.2 I segmenti del documento Conferma d’Ordine Metel® 19
UNH -M1- 19 TESTATA MESSAGGIO 19 BGM -M1- 20 INIZIO MESSAGGIO 20 DTM -M5- 22 RIFERIMENTI DATA/ORA 22 PAI -O1- 23 ISTRUZIONI PER PAGAMENTO 23 FTX -O99- 24 TESTO LIBERO 24 RFF -M1- 27 RIFERIMENTI ALL’INTERO DOCUMENTO 27 DTM -M1- 28 RIFERIMENTI DATA/ORA PER L’INTERO DOCUMENTO 28 NAD -M1- 29 IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI 29 RFF -C1- 34 CODICI DI RIFERIMENTO DELLE PARTI 34 CUX –M1- 35 UNITA' MONETARIE 35 PAT -M1- 36 TERMINI DI PAGAMENTO , MAGGIORAZIONI E SCONTI PER L’INTERO DOCUMENTO 36 Utilizzo gruppo dei segmenti pagamento, sconto/maggiorazioni per l’intero documento 37 DTM -C5- 39 DATA DEL PAGAMENTO 39 PCD -C1- 40 PERCENTUALI SCONTI O MAGGIORAZIONI PER L’INTERO DOCUMENTO 40 MOA -C1- 41 VALORI DELLO SCONTO O MAGGIORAZIONE PER L’INTERO DOCUMENTO 41 Esempi EDIFACT di utilizzo del gruppo SG8 ( PAGAMENTI –SCONTI- MAGGIORAZIONI –OMAGGIO) 41 TOD -O1- 42 TERMINI DI CONSEGNA DELLA MERCE 42 LIN –M1- 43 RIGA ARTICOLO 43 PIA -M1- 45 IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 45 IMD –C99- 46 DESCRIZIONE / CODICE ARTICOLO NON PRESENTE SUL LISTINO 46
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Articolo a commessa o non codificato 46 QTY -M10- 47 QUANTITA' DI ORDINAZIONE 47 DTM –M35- 48 DATE RELATIVE ALLA MERCE PER LA RIGA ARTICOLO 48 FTX –O99- 49 NOTE OPERATIVE PER LA RIGA ARTICOLO 49 PRI -M1- 51 DETTAGLI DI PREZZO 51 Specifiche a chiarimento della conferma o meno dei prezzi, rispetto all’ordine inoltrato via EDI. 53 RFF –M1- 56 RIFERIMENTI ALLA RIGA ARTICOLO 56 DTM –M5- 57 DATE DEL RIFERIMENTO PER LA RIGA ARTICOLO 57 LOC –M1- 58 IDENTIFICATIVO LUOGO CONSEGNA 58 QTY -C1- 59 QUANTITA’ CONFERMATA PER DATA STIMATA DI CONSEGNA 59 DTM -C5- 60 RIFERIMENTI DATA/ORA RICHIESTA E STIMATA DI CONSEGNA 60 ALC -C1- 61 SCONTI O MAGGIORAZIONI PER LA RIGA ARTICOLO 61 DE 7161 : codici sconti/maggiorazioni Metel® per riga articolo 62 QTY -M1- 63 QUANTITA’ SCONTATA PER LA RIGA ARTICOLO 63 PCD –M1- 63 PERCENTUALI SCONTI O MAGGIORAZIONI PER RIGA ARTICOLO 63 MOA –M1- 64 IMPORTI SCONTI O MAGGIORAZIONI PER RIGA ARTICOLO 64 Esempi EDIFACT di utilizzo del gruppo di segmenti sconto/maggiorazioni di dettaglio: 64 UNS –M1- 65 CONTROLLO DI SEZIONE 65 CNT -M10- 65 TOTALI DI CONTROLLO 65 UNT –M1- 66 CHIUSURA MESSAGGIO 66
5.0 FORMATO EDIFACT CONFERMA D’ORDINE METEL® 67 Corrispondenza tra linee articolo dell’Ordine e della conferma d’Ordine 68
6.0 SPECIFICHE DI TRATTAMENTO PER SETTORE CAVI SU LISTINO, DISTINTA
BASE, ORDINE, CONFERMA E DDT METEL 69
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Errata corrige/implementazioni rispetto alle versioni precedenti
Errata corrige/implementazioni rispetto alla versione v1.1 rel.12 Il presente documento non contiene variazioni nella struttura e nel tracciato rispetto alla versione
1.1rel.12 dell’ottobre 2014, in particolare :
Cambiamento della struttura dei record : nessuna
Eliminazione/aggiunta record : sg35 – LOC/QTY/DTM
Eliminazione/aggiunta campi : data elements del SG35
SG2 NAD: Aggiunte specifiche per consegna diretta/cantiere
Aggiunto qualificatore de3035 = CT (destinatario da specificarsi) come flag
d’identificazione per consegna diretta/cantiere.
SG0 CNT: modifica convenzioni di utilizzo
SG35 LOC/QTY/DTM: Aggiunto sg35 per gestione puntuale date consegna effettive per
quantità
Specifiche trattamento settore cavi: aggiunto esempio di gestione corretta ordine/conferma
Errata corrige/implementazioni rispetto alla versione v1.1 rel.11
Il presente documento non contiene variazioni nella struttura e nel tracciato rispetto alla versione
1.1rel.11 del Marzo 2013, in particolare :
Cambiamento della struttura dei record : nessuna
Eliminazione/aggiunta record : nessuna
Eliminazione/aggiunta campi : nessuna
SG0 BGM 4343:inserite specifiche utilizzo a chiarimento del nuovo de4343 = CS per
impossibilità di fornire date di consegna definitive entro le tempistiche
previste in Conferma.
SG11 TOD 4053 aggiornati valori secondo Incoterms. Aggiunti FOB,FCA,FAS, EXW,
DDP,DAT,DAP. Rimosso DAF.
SG26 LIN 1229: inserite specifiche utilizzo a chiarimento del nuovo de1229=8 per
impossibilità di fornire date di consegna definitive entro le tempistiche
previste in Conferma.
Errata corrige/implementazioni rispetto alla versione v1.1 rel.10
Il presente documento non contiene variazioni nella struttura e nel tracciato rispetto alla versione
1.1rel.10 del Gennaio 2012, in particolare :
Cambiamento della struttura dei record : nessuna
Eliminazione/aggiunta record : nessuna
Eliminazione/aggiunta campi : nessuna
Segmento BGM: inserite specifiche utilizzo a chiarimento del de4343
SG26 Segmento IMD: modificate specifiche a chiarimento dei de7008
SG30 Segmento PRI 5118: inserite “Specifiche a chiarimento della conferma o meno dei prezzi,
rispetto all’ordine inoltrato via EDI.”
SG41ALC-SG44MOA inserite specifiche per riconciliazione totale merce tra fattura e conferma e
valori
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SG41 Segmento ALC 5463 = Y (importo totale merce al netto degli sconti che non include
eventuali successivi sconti/oneri finanziari), 7161 = PO (Per order charge )
SG44 Segmento MOA 5025 = 203 (importo totale di riga), MOA 5004 = (importo totale merce al
netto degli sconti che non include eventuali successivi sconti/oneri finanziari)
Errata corrige/implementazioni rispetto alla versione v1.1 rel.9
Il presente documento non contiene variazioni nella struttura e nel tracciato rispetto alla versione
1.1 rel.9 del Marzo 2011, in particolare :
Cambiamento della struttura dei record : nessuna
Eliminazione/aggiunta record : nessuna
Eliminazione/aggiunta campi : nessuna
In: “Specifiche di trattamento per Settore Cavi “ aggiunte indicazioni per Distinta Base
Inserite specifiche di flusso, tempistica e logica implementazione in caso di conferma richiesta di
reso
“In aspetti tecnici” aggiunto scenario parti coinvolte in Conferma di reso
Sg0 BGM Aggiunte specifiche per reso
Sg0 FTX Aggiunte specifiche per reso su 4441=RND,RNC,ROR,RNA,383,380,NNN
Aggiunte specifiche per legge 136/2010 tracciatura flussi finanziari
Aggiunti valori AEP=codice CUP e BD=codice gara a de4441
Aggiunte specifiche per numero prenotazione merce su ordine
de 4441:aggiunto valore NPM
de 4440 :aggiunte specifiche per numero prenotazione merce
SG1 RFF de1153=ON e AAG aggiunte specifiche in caso di conferma richiesta di reso
SG1 DTM de2005 aggiunte specifiche in caso di conferma richiesta di reso
SG2 NAD de3035=DP, IV, SF,CD: Aggiunte specifiche per reso
RFF de1154: Aggiunte specifiche per reso
Aggiunto scenario parti coinvolte in Conferma di reso
SG8 PAT: Aggiunte a note specifiche per reso
SG11 TOD de4053=TFR: Aggiunte specifiche per reso
SG26 LIN de1082: Aggiunte specifiche a numero riga che dev’essere univoco e progressivo
QTY de6063: Aggiunte specifiche per reso ai valori 21 e 131
FTX Eliminate specifiche per legge 136/2010 tracciatura flussi finanziari su note ed eliminati valori AEP=codice CUP e BD=codice gara su de4441
FTX Aggiunte specifiche per reso su de4441= AAK,CO,IV,IVC,124,4,3,3C,SPE e note
SG30 PRI de5118 Aggiunte specifiche per reso
Errata corrige/implementazioni rispetto alla versione v1.1 rel.8
Il presente documento non contiene variazioni nella struttura e nel tracciato rispetto alla versione
1.1 rel.8 del Maggio 2010, in particolare :
Cambiamento della struttura dei record : nessuna
Eliminazione/aggiunta record : nessuna
Eliminazione/aggiunta campi : nessuna
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Aggiunta appendice: “Specifiche di trattamento per Settore Cavi su listino, ordine, conferma e DDT
Metel”
Sg0 segmento FTX : aggiunti chiarimenti a note per campo de4451; inserite indicazioni per “Valore
Netto Totale dell’Ordine” in note per de4440A
SG8 segmento MOA : corretti qualificatori dei PCD sotto “Esempi EDIFACT di utilizzo del
gruppo SG8 ( PAGAMENTI –SCONTI- MAGGIORAZIONI –OMAGGIO)”
SG26 Segmento FTX 4440: Aggiunte specifiche per legge 136/2010 tracciatura flussi finanziari
SG42 segmento ALC: Eliminata metodologia di calcolo del prezzo finale adeguamento rame
Errata corrige/implementazioni rispetto alla versione v1.1 rel.7
Il presente documento non contiene variazioni nella struttura e nel tracciato rispetto alla versione
1.1 rel.7 del Gennaio 2010, in particolare :
Cambiamento della struttura dei record : nessuna
Eliminazione/aggiunta record : nessuna
Eliminazione/aggiunta campi : nessuna
SG26 segmento IMD : aggiunta dell’utilizzo del segmento IMD per l’identificazione del codice
articolo dell’emittente
SG42 segmento ALC : Aggiunto qualificatore AAJ=Adeguamento rame e relativa descrizione più
metodologia di calcolo prezzo finale per riga con adeguamento rame
Errata corrige/implementazioni rispetto alla versione v1.1 rel.6
Il presente documento non contiene variazioni nella struttura e nel tracciato rispetto alla versione
1.1rel.6 del Marzo 2009, in particolare :
Cambiamento della struttura dei record : nessuna
Eliminazione/aggiunta record : nessuna
Eliminazione/aggiunta campi : nessuna
Segmenti PIA, IMD, QTY, DTM, FTX, PRI, RFF, DTM, ALC, QTY, PCD, MOA – correzione
posizioni dei segmenti del tracciato EDIFACT.
Errata corrige/implementazioni rispetto alla versione v1.1 rel.5
Il presente documento non contiene variazioni nella struttura e nel tracciato rispetto alla versione
1.1rel.5 del Gennaio 2007, in particolare :
Cambiamento della struttura dei record : nessuna
Eliminazione/aggiunta record : nessuna
Eliminazione/aggiunta campi : nessuna
Segmento BGM, chiarimenti convenzioni di utilizzo per invio di differenti conferme d’ordine
Errata corrige/implementazioni rispetto alla versione v1.1 rel.4
Il presente documento non contiene variazioni nella struttura e nel tracciato rispetto alla versione
1.1rel.4 del Aprile 2006, in particolare :
Cambiamento della struttura dei record : nessuna
Eliminazione/aggiunta record : nessuna
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Eliminazione/aggiunta campi : nessuna
Segmento CNT, (chiarimenti convenzioni di utilizzo, obbligatorietà del segmento)
Errata corrige/implementazioni rispetto alla versione v1.1 rel.3
Il presente documento non contiene variazioni nella struttura e nel tracciato rispetto alla versione
1.1rel.3 del Gennaio 2005, in particolare :
Cambiamento della struttura dei record : nessuna
Eliminazione/aggiunta record : nessuna
Eliminazione/aggiunta campi : nessuna
Paragrafo 3.1 Riferimenti tecnici EDIFACT: inserito il riferimento al set di caratteri previsto dal sistema CloudEDI Elemento 4343, segmento BGM (aggiunta codici di riferimento)
Elemento 4451, segmento FTX (aggiunta codici di riferimento)
Elemento 4440, segmento FTX (aggiunta codici di riferimento)
Elemento 1153, Gruppo SG29, segmento RFF (chiarimenti convenzioni di utilizzo)
Elemento 6066, segmento CNT (chiarimenti convenzioni di utilizzo)
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1.0 Tematiche gestionali
In Relazione al Decreto Legislativo n.169 del 6 Maggio 1999 (direttiva
96/9/CE), il presente manuale è tutelato dalle norme in materia di diritto
d’autore. Ogni sua utilizzazione deve essere espressamente autorizzata da
Metel® S.r.l.
In particolare :
tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo manuale può essere
riprodotta, memorizzata in sistemi di archivio, o trasmessa in qualsiasi
forma o mezzo, elettronico, meccanico, fotocopia registrazione o altro
senza l’autorizzazione preventiva di Metel® S.r.l. Logica generale del documento Conferma d’Ordine
La necessità di introdurre nel ciclo dell’Ordine questo documento, deriva dalle seguenti
esigenze:
1. rendere più affidabile il ciclo dell’Ordine per quanto riguarda la trasmissione informatica
delle informazioni tramite la rete
2. “intercettare” il più presto possibile errori di allineamento tra le anagrafiche del Cliente e del
Venditore (prezzi, sconti, quantità, codici articoli, …) ed evitare costose rettifiche più a
valle
3. informare il Cliente sui livelli di servizio di cui godrà l’ordine
Tutto ciò, a valore solo quando il documento Conferma D’ordine è inviato con tempestività rispetto alla
trasmissione dell’Ordine da parte del Cliente. Altresì la risposta alla conferma d’ordine deve essere altrettanto
tempestiva e precisa.
Contenuti del documento e fasi di implementazione Il documento è predisposto affinché possa essere data conferma di tutte le informazioni presenti nell’Ordine
(Codici articolo, Quantitativi ordinati, Prezzi di listino, sconti, Date di consegna, luoghi di consegna), cioè è
predisposto per assolvere alle tre esigenze citate sopra.
Il valore dei contenuti di questo documento fornisce un servizio al cliente , i livelli di questo servizio sono definiti
su tre punti :
1) Conferma della ricezione dell’ordine e della conformità delle informazioni
relative a codici articolo e quantitativi ordinati
2) Conferma delle informazioni commerciali, cioè prezzi e sconti
3) Conferma del servizio reso, cioè delle date di consegna, luoghi di consegna.
Nella versione attuale dello standard, sono presenti tutti e tre i livelli descritti. A fronte dell’emissione di un
Ordine verrà emessa una sola conferma d’ordine.
Flusso e tempistica delle attività relative alla Conferma d’Ordine 1) una volta acquisiti e processati gli ordini, il Venditore determinerà:
quali righe dell’Ordine siano conformi con le proprie anagrafiche
quali siano difformi e perché
il Venditore ha a disposizione la mattina successiva all’acquisizione dell’ordine EDI per chiarire, per
quanto possibile, con il proprio Cliente (o con la propria forza vendita) i disallineamenti e, quindi,
rimuoverli
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2) orientativamente alle ore 13.30 confermerà tutto l’ordine, ricevuto dal Cliente il giorno prima alle 16.30/17.00
indicando, riga per riga:
se conforme, senza essere stata corretta
se conforme, dopo essere stata chiarita
se non conforme ma non ancora chiarita nella mattina a disposizione
3) Entro le 8 ore lavorative il ricevente la conferma d’ordine è tenuto a rispondere alle anomalie riscontrate, la
non risposta alla conferma d’ordine convaliderà il contenuto del documento conferma d’ordine.
Flusso e tempistica delle attività relative alla Conferma di Richiesta di Reso
1) una volta acquisita e processata la richiesta, il Destinatario determinerà:
quali righe della richiesta di reso siano conformi con le proprie anagrafiche
quali siano difformi e perché
la tempistica di risposta è concordata tra le parti
2) la conferma di richiesta dovrà contenere riga per riga:
se conforme, senza essere stata corretta
se conforme, dopo essere stata chiarita
se non conforme
Logica di implementazione per conferma d’ordine e richiesta di reso
La struttura del documento ricalca quella dell’Ordine.
Le aggiunte di righe nella conferma d’ordine EDI e nell’ordine EDI deve essere concordata in via preventiva tra
venditore e acquirente al fine di evitare malfunzionamenti nei sistemi di riconciliazione ed in modo da aggiornare
entrambe i sistemi informativi in modo omogeneo e corretto.
Eventuali sostituzioni di codici presenti nell’ordine EDI devono essere concordati tra venditore e acquirente,
questo per permettere una corretta gestione dell’impegno di magazzino e della giacenza di magazzino”
NOTA: il Venditore è tenuto a trasmettere conferma solo per gli ordini e richieste di reso ricevuti in EDI.
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Manuale operativo delle definizioni Pagina 10 Metel® S.r.l.
2.0 Aspetti tecnici
Mantenimento dei riferimenti
Una parte del grande valore aggiunto del ciclo dell’ordine Metel® risiede nell’integrazione di tutti i documenti
scambiati: Listino, Ordine, Conferma d’Ordine, Avviso spedizione, Fattura, Note debito/Credito. Per ottenere questa
integrazione, è necessario conservare correttamente i riferimenti contenuti nei vari documenti per riportarli fedelmente
quando richiesto. Nel caso della Conferma d’Ordine occorre:
Conservare la Data Ordine ed il Numero Ordine Cliente
Riportare il Codice Prodotto Azienda
Corretta gestione dei soggetti interessati nell’Ordine e nella Conferma d’Ordine
Nella Conferma d’Ordine possono essere coinvolti i seguenti soggetti:
Mittente del documento Ordine,
Mittente del documento Conferma d’ordine,
Destinatario del documento Ordine,
Destinatario del documento Conferma d’Ordine,
Destinatario della merce,
Destinatario della fattura,
Trasportatore
Compratore ,
Venditore,
Il punto intermedio di raccolta merci.
Scenario
Legenda intestazione:
Mitt = Mittente del documento Conferma d’ordine
Mitt.O = Mittente del documento ordine
Dest = Destinatario del documento Conferma d’ordine
Dest.O = Destinatario del documento Ordine
Dest.M. = Destinazione merce
Dest.F. = Destinazione fattura
Trasp. = Trasportatore della merce
Comp = Compratore
Vend. = Venditore
Int. = Punto di raccolta intermedio delle merci
Legenda entità :
D = Distributore
P = Produttore
Dp = Destinazione Merce
C = Consorzio
T = Trasportatore
A = Agenzia di commercio (Agente)
I = Punto di raccolta intermedio delle merci
Imbustamento
Mitt. Dest. Mitt.O Dest.O Dest.M. Dest.F. Trasp. Comp. Vend. Int.
P D/C D/A/C P o A Dp D o C T D P I
P A D/A/C P Dp D o C T D P I
A D/C D/A/C P o A Dp D o C T D P I
Obbligatorio Obbligatorio Obbliga. Obbliga. Obbliga. Obbliga. Opzio. Obbliga. Obbliga. Opzio.
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Manuale operativo delle definizioni Pagina 11 Metel® S.r.l.
Scenario degli attori del documento Conferma di Reso (record TA e dati anagrafici in TB)
Nella Conferma di reso possono essere coinvolti i seguenti soggetti:
Mitt =Mittente del documento Conferma di reso(UNB)
Mitt.O =Mittente del documento Richiesta di reso
Dest =Destinatario del documento Conferma di reso (UNB)
Dest.O =Destinatario del documento Richiesta di Reso
Cod.Cons. =Codice luogo dove risiede la merce
Ritiro M. =Luogo di ritiro del reso
Dest.F =Destinazione fattura(da finanziaria o da grossista a produttore in alternativa a Dest.NC.)
Dest.NC =Destinazione nota credito(da produttore a finanziaria o grossista in alternativa a Dest.F.)
Trasp. =Trasportatore della merce
Comp =Compratore
Vend. =Venditore
Int. =Punto di raccolta intermedio delle merci
Legenda entità :
D = Distributore
P = Produttore
Dp = Destinazione Merce
Sf = Luogo di ritiro del reso
C = Consorzio
T = Trasportatore
A = Agenzia di commercio (Agente)
I = Punto di raccolta intermedio delle merci
Record TA
Mitt. Dest. Mitt.O Dest.O Cod.Cons. Ritiro.M. Dest.F. Dest.NC. Trasp. Comp. Vend. Int.
P D/A/C D/A/C P /A Dp Sf P D o C T D P I C D D C Dp Sf C D T D P I A D D A Dp Sf A D T D P I Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio
in alternativa a Dest.NC
Obbligatorio in alternativa a Dest.F
Opzionale Obbligatorio Obbligatorio Opzionale
Documento Mittente Destinatario Conferma di reso: Produttore Grossista
Agente
Finanziaria
Finanziaria Grossista
Agente Grossista
N.B. Il produttore risponde a seconda della policy della struttura commerciale del partner.
Mentre il mittente ed il destinatario del documento ordine sono gestiti dal segmento di imbustamento del documento
(segmento UNB), occorre gestire correttamente le altre entità (vedere segmento NAD del documento per le
specifiche).
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Manuale operativo delle definizioni Pagina 12 Metel® S.r.l.
3.0 Legenda di riferimento per l’interpretazione di questo manuale
3.1 Riferimenti tecnici EDIFACT
Documento Edifact ORDRSP
Segment directory D.96A
Status 2
Subset EANCOM D.96A
SGX- C 99- SEG-SGY
SEG- M 1- Nome del segmento
Funzione : Funzione del segmento
Segmento nr : X
EDIFACT EAN Met Valore Descrizione
9999 Descrizione dell’elemento Man..14 M M Descrizione o regola di utilizzo
C999 Elemento composto M M C
9999 Elemento singolo del composto Man..6 M C OO = Descrizione del codice indicato
9999 Elemento singolo del composto Man..3 M O D = Descrizione del codice indicato
9999 Elemento singolo non composto Cn..18 N N
SEG+AA+OO:D’
Note segmento
Note di utilizzo sul segmento
Relativi al gruppo / segmento
SGX = Gruppo di d’appartenenza del segmento in esame
99 = Numero di ripetizioni massime del gruppo d’appartenenza
SEG-SGY = Segmenti o sottogruppi appartenenti al segmento in esame
SEG = Nome Edifact del segmento
M = Obbligatorio
C = Condizionato dalla presenza o meno di altri segmenti / gruppi di segmenti
O = Opzionale
Nome del segmento = Definizione Edifact del segmento
Funzione = Descrizione della Funzione del segmento
Segmento nr X = Numero di riferimento del segmento rispetto allo standard EANCOM
Relativi all’elemento
EDIFACT = Colonna che descrive l’elemento Edifact
EAN = Colonna che indica l’utilizzo nel subset EANCOM
Met = Colonna che indica l’utilizzo nel subset Metel®
Valore Descrizione = Descrizione o valore da inserire per l’elemento
C999 = Nome Edifact dell’elemento composto
9999 = Nome Edifact dell’elemento semplice
Descrizione dell’elemento = Traduzione della descrizione dell’elemento Edifact
M an..14 = Tipologia dell’elemento (vedi tabella seguente) :
M = Obbligatorio
C = Condizionato dalla presenza di un altro data element
O = Opzionale (in funzione delle esigenze)
D = L’esistenza dipende dal valore o dalla presenza di un altro elemento
R = Richiesto anche se non obbligatorio
N = Non utilizzato
an = alfanumerico (allineato a sinistra)
a = alfabetico (allineato a sinistra)
n = numerico
.. = “fino ad un massimo di”
A
B
B
C
A
D
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Manuale operativo delle definizioni Pagina 13 Metel® S.r.l.
esempi :
an..14 = Alfanumerico a lunghezza variabile , massimo 14 caratteri
an14 = Alfanumerico lunghezza fissa 14 caratteri
a14 = Alfabetico lunghezza fissa 14 caratteri
n..18 = Numerico , lunghezza massima 18 caratteri
Il segmento di imbustamento, gestito dal traduttore, definisce anche il tipo di alfabeto gestito nel documento stesso.
Il sistema CloudEDI gestisce l’alfabeto B con il seguente set di caratteri:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789 .,-()/'+:=?!"%&*;<>@°àòèùìç,
Risultato della composizione del segmento
SEG+AA+OO:D’ = Esempio di come appare il segmento con i valori specificati
Note di utilizzo
Note segmento = Regole di utilizzo del segmento e degli elementi che lo compongono
3.2 Interpretazione dello schema A
SGX=M, SEG=M,9999=M
SGX=M Il gruppo è obbligatorio
SEG=M Il segmento è obbligatorio
9999=M L’elemento è obbligatorio
SGX=O, SEG=M,9999=M
SGX=O Il gruppo è opzionale
SEG=M Se uno dei segmenti all’interno del gruppo è utilizzato, il segmento è obbligatorio
9999=M L’elemento è obbligatorio
SGX=O, SEG=O,9999=M
SGX=O Il gruppo è opzionale
SEG=O Il segmento è opzionale all’interno del gruppo di segmenti
9999=M L’elemento è obbligatorio se utilizzato il segmento d’appartenenza
SGX=O, SEG=C,9999=M
SGX=O Il gruppo è opzionale
SEG=C Il segmento è condizionato dall’esistenza di un altro gruppo/segmento/elemento all’interno dello stesso gruppo
di segmenti
9999=M L’elemento è obbligatorio se si intende utilizzare il segmento d’appartenenza
3.3 I decimali nello Standard Metel®
La rappresentazione ISO del decimale è la ( , ) ma anche il ( . ) è accettato Per informazioni più specifiche vedere la
nota esplicativa ISO 31/0-1981.
Se viene utilizzato il segmento UNA il terzo carattere identifica se deve essere utilizzato il (.) o la (,). Se non si
trasmettono valori decimali il (.) o la (,) devono essere omessi. Al contrario se si trasmettono valori decimali almeno un
numero deve precedere e uno seguire il punto decimale.
C
D
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Manuale operativo delle definizioni Pagina 14 Metel® S.r.l.
TABELLA DI ESEMPI
Valore di partenza : Indica il valore da rappresentare in Edifact
Risultato Edifact : Come appare il valore in un segmento Edifact
Valore di partenza Risultato Edifact
5 5
0,5 0,5 o 0.5
12,01 12,01 o 12.01
12,01 12,01 o 12.01
0,1 0,1 o 0.1
Nello Standard Metel® il numero massimo dei decimali utilizzabile è 4 , con ciò si intende che qualsiasi valore
decimale non deve superare le 5 cifre decimali:
Valore di partenza : Indica il valore da rappresentare in Edifact
Risultato Edifact : Come appare il valore in un segmento Edifact
Valore di partenza Risultato Edifact
1,0001 1,0001 o 1.0001
0,500 0,5 o 0.5
12,123456 12,12345 ERRATO (l’ultima cifra non è considerata)
E’ importante sottolineare che i valori numerici esposti nel documento con valuta diversa da lire italiane (come prezzi e
importi) devono per legge essere rappresentati con almeno 2 decimali.
Per la generazione o per l’interpretazione del dato numerico nel FLAT-FILE riferirsi alla documentazione fornita dalla
società di servizio che ha fornito il TRADUTTORE.
Vedere documento “Controlli su campi ed errori.pdf” disponibile insieme ai manuali Metel.
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Manuale operativo delle definizioni Pagina 15 Metel® S.r.l.
4.0 Struttura dei segmenti del documento Conferma d’ordine Subset Metel® : Elenco dei segmenti
I segmenti selezionati in neretto sono quelli compresi nello Standard Metel®, il documento di partenza è la conferma
d’ordine D96A EANCOM.
UNH 1 M 1 MESSAGE HEADER
BGM 2 M 1 Beginning of message
DTM 3 M 35 Date/time/period
PAI + 4 C 1 Payment instructions
ALI + 5 C 5 Additional information
FTX 6 C 99 Free text
SG1 C 10 RFF-DTM
RFF 7 M 1 Reference
DTM 8 C 5 Date/time/period
SG2 C 99 NAD-LOC-SG3-SG5
NAD 9 M 1 Name and address
LOC + 10 C 25 Place/location identification
SG3 C 10 RFF
RFF 11 M 1 Reference
SG5 C 5 CTA-COM
CTA 12 M 1 Contact information
COM 13 C 5 Communication contact
SG6 C 5 TAX-MOA
TAX 14 M 1 Duty/tax/fee details
MOA 15 C 1 Monetary amount
SG7 C 5 CUX-DTM
CUX 16 M 1 Currencies
DTM 17 C 5 Date/time/period
SG8 C 10 PAT-DTM-PCD-MOA
PAT 18 M 1 Payment terms basis
DTM 19 C 5 Date/time/period
PCD 20 C 1 Percentage details
MOA 21 C 1 Monetary amount
SG9 C 10 TDT-SG10
TDT 22 M 1 Details of transport
SG10 C 10 LOC
LOC + 23 M 1 Place/location identification
SG11 C 5 TOD-LOC
TOD 24 M 1 Terms of delivery or transport
LOC 25 C 2 Place/location identification
SG18 C 15 ALC-ALI-DTM-SG19-SG20-SG21-SG22-SG23
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ALC + 26 M 1 Allowance or charge
ALI + 27 C 5 Additional information
DTM + 28 C 5 Date/time/period
SG19 C 1 QTY-RNG
QTY + 29 M 1 Quantity
RNG + 30 C 1 Range details
SG20 C 1 PCD-RNG
PCD + 31 M 1 Percentage details
RNG + 32 C 1 Range details
SG21 C 2 MOA-RNG
MOA + 33 M 1 Monetary amount
RNG + 34 C 1 Range details
SG22 C 1 RTE-RNG
RTE + 35 M 1 Rate details
RNG + 36 C 1 Range details
SG23 C 5 TAX-MOA
TAX + 37 M 1 Duty/tax/fee details
MOA + 38 C 1 Monetary amount
SG26 C 200000 LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DTM-MOA-GIN-QVR-FTX-SG30-
SG31-SG32-SG35-SG36-SG37-SG41-SG47
LIN 39 M 1 Line item
PIA 40 C 25 Additional product id
IMD 41 C 99 Item description
MEA 42 C 5 Measurements
QTY 43 C 10 Quantity
DTM 44 C 35 Date/time/period
MOA 45 C 10 Monetary amount
GIN + 46 C 1000 Goods identity number
QVR 47 C 1 Quantity variances
FTX 48 C 99 Free text
SG30 C 25 PRI-CUX
PRI 49 M 1 Price details
CUX 50 C 1 Currencies
SG31 C 10 RFF-DTM
RFF 51 M 1 Reference
DTM 52 C 5 Date/time/period
SG32 C 10 PAC-SG32
PAC 53 M 1 Package
SG34 C 5 PCI-RFF-DTM-GIN
PCI 54 M 1 Package identification
RFF 55 C 1 Reference
DTM 56 C 5 Date/time/period
GIN + 57 C 10 Goods identity number
SG35 C 9999 LOC-QTY-DTM
LOC 58 M 1 Place/location identification
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QTY 59 C 1 Quantity
DTM 60 C 5 Date/time/period
SG36 C 10 TAX-MOA
TAX 61 M 1 Duty/tax/fee details
MOA 62 C 1 Monetary amount
SG37 C 99 NAD-SG38
NAD 63 M 1 Name and address
SG40 C 5 CTA-COM
CTA + 64 M 1 Contact information
COM + 65 C 5 Communication contact
SG41 C 99 ALC-ALI-DTM-SG40-SG41-SG42-SG43-SG44
ALC 66 M 1 Allowance or charge
ALI 67 C 5 Additional information
DTM 68 C 5 Date/time/period
SG42 C 1 QTY-RNG
QTY 69 M 1 Quantity
RNG 70 C 1 Range details
SG43 C 1 PCD-RNG
PCD 71 M 1 Percentage details
RNG 72 C 1 Range details
SG44 C 2 MOA-RNG
MOA 73 M 1 Monetary amount
RNG 74 C 1 Range details
SG45 C 1 RTE-RNG
RTE 75 M 1 Rate details
RNG 76 C 1 Range details
SG46 C 5 TAX-MOA
TAX 77 M 1 Duty/tax/fee details
MOA 78 C 1 Monetary amount
SG47 C 10 TDT
TDT 79 M 1 Details of transport
UNS 80 M 1 SECTION CONTROL
MOA 81 C 12 Monetary amount
CNT 82 M 10 Control total
UNT 83 M 1 MESSAGE TRAILER
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4.1 Branching Diagram Subset Metel®
LEVEL 1 UNH BGM PAI a...
M1 M1 O1
1 2 4
LEVEL 2 SG1 SG2 SG7 SG8 SG11
C10 M99 M1 C10 O5
DTM FTX RFF NAD CUX PAT TOD
M35 O99 M1 M1 M1 C1 M1
3 5 7 9 16 18 24
LEVEL 3 SG3
C10
DTM RFF DTM PCD MOA
M1 M1 M1 C1 C1
8 11 19 20 21
LEVEL 1 …a
UNS UNT
M1 M1
80 83
LEVEL 2 SG26
M20000
LIN CNT
M1 M10
39 80
LEVEL 3 SG30 SG31 SG35 SG41
O25 O10 C9999 C99
PIA IMD QTY DTM FTX PRI RFF LOC ALC
M25 C9 M10 M35 O99 M1 M1 M1 M1
40 41 43 44 48 49 51 58 65
S42 S43 S44
C1 C1 C2
DTM QTY DTM QTY PCD MOA
M5 C1 C5 M1 M1 M1
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4.2 I segmenti del documento Conferma d’Ordine Metel®
Subset Metel® : Elenco dei segmenti Metel®
Gli elementi selezionati in neretto sono quelli compresi nello Standard Metel®, il documento di partenza è la conferma
d’ordine D96A EANCOM.
UNH -M1- TESTATA MESSAGGIO
Funzione : Per intestare, identificare e specificare la versione del documento Ordine.
Segmento nr : 1
EDIFACT EAN MET Valore Descrizione
0062 Numero riferimento messaggio Man..14 M M Generato dal traduttore o presente nel flat-
file.
S009 IDENTIFICATORE MESSAGGIO M M
0065 Identificatore Tipo Messaggio Man..6 M M ORDRSP = Conferma d’Ordine
0052 Nr. Versione Tipo Messaggio Man..3 M M D = Draft directory
0054 Nr. Release Tipo Messaggio Man..3 M M 96A = Versione 96A
0051 Codice Agenzia di controllo Man..2 M M UN=UN/ECE/TRADE/WP.4, United
Nations Standard Messages (UNSM)
0057 Codice assegnato dall'Istituto Can..6 R M EANME1 0068 Riferimento di accesso comune Can..35 N N
S010 STATO DEL TRASFERIMENTO C N N
0070 Sequenza dei trasferimenti Mn..2 N
0073 Primo ed ultimo trasferimento Ca1 N
UNH+1+ORDRSP:D:96A:UN:EANME1’
Note segmento
Il segmento non ha implicazioni particolari , il contenuto è gestibile direttamente sul traduttore EDI o nel flat-file
originato dalle applicazioni aziendali.
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BGM -M1- INIZIO MESSAGGIO
Funzione : Per indicare l'inizio di un messaggio e per trasmettere il numero di identificazione il
tipo e la funzione del messaggio.
Segmento nr : 2
EDIFACT EAN MET Valore Descrizione
C002 DOCUMENTO C R M
1001 Nome del documento, codificato Can..3 R M 231= Conferma d’ordine
1131 Identificatore lista di codici,
codificato
Can..3 N N
3055 Agenzia responsabile lista codici,
codificato
Can..3 D N
1000 Nome del documento Can..35 O N
1004 Numero del documento Can..35 R M Numero della conferma d’ordine/conferma di
richiesta di reso
1225 Funzione del messaggio, codificato Can..3 R M 9=Originale
4343 Tipo di risposta, codificato Can..3 D M RE = RIFIUTATO
AP = ACCETTATO
CA = ACCETTATO CON MODIFICHE
AC = MODIFICA PRECEDENTI
CONDIZIONI
CS = ORDINE ACCETTATO
INTEGRALMENTE SALVO CHE PER LA
DATA DI CONSEGNA – SEGUIRANNO
NOTIFICHE.
BGM+231+1660A2000+9+AP’
Note segmento
DE 1004
Si raccomanda che la lunghezza del numero d'ordine e della conferma d’ordine non superino i 17 caratteri.
L’elemento identifica il numero della conferma d’ordine rispetto all’entità che emette il documento.
DE 1225
Si applica a tutti i dati nel documento. Le seguenti definizioni si applicano ai codici previsti per questo data element:
9 - Originale - Una trasmissione originale di un ordine di acquisto
DE 4343
E’ lo stato dell’intero Ordine a cui la conferma d’ordine fa riferimento :
RE = RIFIUTATO (obbligatoriamente riferito all’ordine)
AP = ACCETTATO (obbligatoriamente riferito all’ordine)
CA = ACCETTATO CON MODIFICHE (obbligatoriamente riferito all’ordine)
AC = MODIFICA PRECEDENTI CONDIZIONI (obbligatoriamente riferito alla conferma d’ordine
precedentemente inviata)
CS = ORDINE ACCETTATO INTEGRALMENTE SALVO CHE PER LA DATA DI CONSEGNA –
SEGUIRANNO NOTIFICHE.
Il codice AC viene utilizzato per identificare che il documento conferma d’ordine contiene aggiornamenti sulle
condizioni precedentemente notificate:
date di consegna
quantità
informazioni commerciali
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Queste modifiche devono essere gestite inviando un nuovo numero di conferma d’ordine. Le informazioni contenute
negli invii successivi al primo si intendono sempre in sostituzione delle precedenti. Deve sempre esserci la rispondenza
di righe 1 a 1 tra il primo invio e i successivi; non è quindi possibile inviare conferme inserendo nuove righe.
Nel successivo record TC di testata sarà possibile specificare la sequenza degli aggiornamenti.Gli aggiornamenti della
conferma d’ordine devono rispettare la univocità con la riga dell’ordine originale.
Nell’impossibilità di fornire una data di consegna definitiva secondo le tempistiche contemplate dal presente manuale
per la conferma d’ordine si può indicare il codice TA4343A
CS = ordine accettato integralmente salvo che per la data di consegna - seguiranno notifiche.
Si potrà dare indicazione con nota relativa a FTX 4451 = AAJ circa le motivazioni che riguardano essenzialmente le
date di consegna.
A livello di dettaglio sarò necessario valorizzare analogo codice 8 nel campo LIN 1229A per le righe interessate.
In presenza di tale codice su BGM 4343 non è richiesta la specularità della conferma rispetto al totale delle righe in
ordine.
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DTM -M5- RIFERIMENTI DATA/ORA
Funzione : Per specificare data/ora relativi al documento.
Segmento nr : 3
EDIFACT EAN MET Valore Descrizione
C507 DATA/ORA/PERIODO M M M
2005 Qualificatore data/ora Man..3 M M 137=Data/ora del documento/messaggio/ di
richiesta di reso
2380 Data/ora/periodo Can..35 R M Valore della data
2379 Qualificatore formato data/ora/
Periodo.
Can..3 R M 102=AAAAMMGG
203=AAAAMMGGHHMM
DTM+137:20000107:102’
Note segmento
Il segmento è ripetibile una sola volta
DE 2005
L'identificazione della Data Documento (codice 137) è obbligatoria per tutti i tipi di documenti specificati nel
segmento BGM.
DE 2380
E’ il valore della data correlata al documento
DE 2379
E’ il formato della data : 102 = AAAAMMGG, 203 = AAAAMMGGHHMM
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PAI -O1- ISTRUZIONI PER PAGAMENTO
Funzione : Specifica le condizioni per il pagamento
Segmento nr : 4
EDIFACT EAN MET Valore Descrizione
C534 DETTAGLI ISTRUZIONI DI
PAGAMENTO
M M M
4439 Condizioni di pagamento, codificato Can..3 O M 1=Pagamento diretto
35=Pagamento tramite documenti bancari
4431 Garanzia di pagamento, codificato Can..3 O N
4461 Mezzi di pagamento, codificato Can..3 O M 10 = Contanti
15 = Lettera di credito (estero)
20 = Assegno
23 = Assegno circolare
30 = Bonifico bancario per accredito
31 = Bonifico bancario per addebito
42 = Pagamento su conto corrente bancario
70 = Tratta
74 = Ricevuta bancaria
15E = RID
97 = Compensazione finanziaria
1131 Identificatore lista di codici,
codificato
Can..3 O N
3055 Agenzia responsabile lista codici,
codificato
Can..3 O M MET = Comitato tecnico Metel®
4435 Canale di pagamento, codificato Can..3 O N
PAI+1::10::MET’
Note segmento
Questo segmento è utilizzato per indicare il mezzo di pagamento, è ripetibile una sola volta.
NB: Il segmento deve essere utilizzato solo quando le modalità di pagamento per l'ordine inviato precedentemente sono
diverse da quelle standard.
Documento Conferma d’Ordine Metel® Versione 1.1 Rev.13 – xxx 2015
Manuale operativo delle definizioni Pagina 24 Metel® S.r.l.
FTX -O99- TESTO LIBERO
Funzione :
Segmento nr : 6
EDIFACT EAN MET Valore Descrizione
4451 Soggetto del testo, codificato Man..3 M M PUR = Informazioni relative all'ordine
ZZZ = Testo concordato
AAJ = Condizioni aggiuntive di
vendita/acquisto
4453 Funzione del testo, codificato Can..3 O N
C107 TESTO DI RIFERIMENTO C D C
4441 Testo libero, codificato Man..3 M C OBL = Ordine bloccato (motivazioni in C108)
APD = Approvvigionamento Depositi
LBL = Ordine a listino bloccato
OP0 = Anticipo ordine programmato
OP3 = Ordine programmato con consegna in
3 mesi
OP6 = Ordine programmato con consegna in
6 mesi
OP9 = Ordine programmato con consegna in
9 mesi
OPA = Ordine programmato con consegna
ad un anno
CLV = Ordine conto lavorazione
COM = Ordine a commessa
AEP = Codice CUP
BD = Codice CIG
NPM = Numero prenotazione merce
Inoltre in caso di reso:
RND= note libere reso + testo libero in caso di
reso x difettosità o rottura
ROR= note libere reso + testo libero in caso di
reso per obsolescenza o bassa rotazione
RNC= note libere reso + testo libero in caso di
reso
Per merce non conforme all’ordine
RNA= note libere reso + testo libero in caso di
reso
Per altre motivazioni da specificare per esteso
383 = sarà attivata procedura Nota di Credito
Produttore (se già definito tra le parti)
380 = sarà attivata procedura Fattura
Compratore(se già definito tra le parti)
NNN= nessuna procedura di emissione
fattura/nota credito in quanto sola
movimentazione merce(se già definito tra le
parti)
Per altre motivazioni specificare per esteso
1131 Identificatore lista di codici,
codificato
Can..3 O N
3055 Agenzia responsabile lista codici,
codificato
Can..3 O C MET = comitato responsabile della lista dei
codici
C108
TESTO LETTERALE C D C
Documento Conferma d’Ordine Metel® Versione 1.1 Rev.13 – xxx 2015
Manuale operativo delle definizioni Pagina 25 Metel® S.r.l.
4440 Testo libero Man..70 M C Note o codice concordato
4440 Testo libero Can..70 O O Note
4440 Testo libero Can..70 O O Note
4440 Testo libero Can..70 O O Note
4440 Testo libero Can..70 O O Note
3453 Linguaggio, codificato Can..3 D C IT = Italiano
FTX+PUR+1++NOTE1:NOTE2:NOTE3:NOTE4:NOTE5’
FTX+PUR+3++NOTE1’
FTX+ZZZ+1++LBL’
Note segmento
Indica le note all’intero documento. Il segmento è ripetibile fino a 99 volte. Le informazioni contenute in questo
segmento NON devono essere le stesse ricevute sul documento ordine a cui la conferma d’ordine fa riferimento.
DE 4451
Il campo può assumere i seguenti valori:
PUR = (informazioni generiche) Testo generico
ZZZ = (testo concordato tra le parti) Istruzioni sull’ordine
AAJ = Condizioni aggiuntive di vendita/acquisto
Il qualificatore AAJ viene utilizzato per indicare una conferma che contiene dei cambiamenti rispetto alle precedenti
informazioni spedite.
E’ infatti possibile che si aggiornino delle date non disponibili al primo invio; è importante che gli aggiornamenti delle
conferme d’ordine siano applicati solo quando ci sia una corrispondenza univoca tra la riga d’ordine e la riga della
conferma.
L’elemento 4440A verrà utilizzato per specificare la sequenza che potrà essere espressa nella forma:
AAAAMMGGOOSS.
L’elemento 4440A con TC4451A=ZZZ può contenere il valore dell’importo netto totale dell’ordine. Tale
informazione, facoltativa, è valida ai soli fini informativi per fornire un riscontro immediato tra il valore netto totale
dell’ordine e il valore totale confermato; non sostituisce la quadratura o la gestione applicativa che deve essere invece
applicata mediante lettura delle singole righe dettaglio.
In caso di articoli KIT (identificazione di padri e figli) è sufficiente la conferma del padre per confermare che tutti i
componenti presenti nell’ordine sono presenti.
DE 4441
Se il campo 4451 è uguale a “PUR” il testo dell’elemento 4440 è completamente libero e non è possibile utilizzare
l’elemento 4441 ; se invece l’elemento 4451 è uguale a “ZZZ” l’elemento 4441 può assumere i seguenti valori :
APD = Approvvigionamento Depositi
OBL = Ordine bloccato , motivazioni DESCRITTE negli elementi 4440
LBL = Ordine a listino bloccato
OP0 = Anticipo ordine programmato
OP3 = Ordine programmato con consegna in 3 mesi
OP6 = Ordine programmato con consegna in 6 mesi
OP9 = Ordine programmato con consegna in 9 mesi
OPA = Ordine programmato con consegna ad un anno
CLV = Ordine in conto lavorazione
COM = Ordine a commessa
AEP = Codice CUP
BD = Codice CIG
NPM = Numero prenotazione merce (valido con BGM 1001=224)
Inoltre in caso di reso:
RND= note libere reso + testo libero in caso di reso x difettosità o rottura
Documento Conferma d’Ordine Metel® Versione 1.1 Rev.13 – xxx 2015
Manuale operativo delle definizioni Pagina 26 Metel® S.r.l.
ROR= note libere reso + testo libero in caso di reso per obsolescenza o bassa rotazione
RNC= note libere reso + testo libero in caso di reso
Per merce non conforme all’ordine
RNA= note libere reso + testo libero in caso di reso
Per altre motivazioni da specificare per esteso
383 = sarà attivata procedura Nota di Credito Produttore (se già definito tra le parti)
380 = sarà attivata procedura Fattura Compratore(se già definito tra le parti)
NNN= nessuna procedura di emissione fattura/nota credito in quanto sola movimentazione merce(se già definito tra le
parti)
Per altre motivazioni specificare per esteso
DE 3055
Nel caso in cui l’elemento 4451 contiene il valore ‘ZZZ’ è necessario specificare nell’elemento 3055 il valore ‘MET’
che indica il comitato che ha deciso la lista dei codici dell’elemento 4451.
DE 4440
Contiene le note relative alla conferma d’ordine o le motivazioni generali per cui l’ordine non è stato accettato o è stato
accettato parzialmente.
Per quanto relativo a legge n. 136/2010 sulla tracciatura dei flussi finanziari il codice identificativo di gara (CIG) e
codice unico di progetto (CUP), per congruità con la fattura su cui invece sono da indicarsi obbligatoriamente, sono
raccomandati e devono essere forniti come segue:
1 FTX con de 4451 =ZZZ
de 3055 =MET
de 4441 =AEP
de 4440(1) =codice CUP
1 FTX con de 4451 =ZZZ
de 3055 =MET
de 4441 =BD
de 4440(1) =codice CIG
Per fornire il numero di prenotazione merce il grossista dovrà compilare un record FTX, legato a BGM 1001 = 224
(ordine urgente), come segue:
1 FTX con de 4451 =ZZZ
de 4441 =NPM
de 3055 =MET
de 4440(1) = il numero di prenotazione merce (campo NO_RESERV su WebServices)
DE 3453
E’ la lingua specificata per le note, per esempio IT = Italiano, GE = tedesco, FR = Francese, EN = Inglese
Questo segmento è utilizzato per fornire informazioni sottoforma di note in formato libero e valide per l'intero
messaggio. L'utilizzo del DE 3453 è obbligatorio nel caso in cui il segmento venga specificato per fornire testo libero e
deve contenere uno dei codici presenti nella tabella ISO 639.
Documento Conferma d’Ordine Metel® Versione 1.1 Rev.13 – xxx 2015
Manuale operativo delle definizioni Pagina 27 Metel® S.r.l.
SG1 -M 10- RFF-DTM
RFF -M1- RIFERIMENTI ALL’INTERO DOCUMENTO
Funzione : Per specificare il numero d’ordine del cliente finale e un riferimento valido per tutto il
messaggio.
Segmento nr : 7
EDIFACT EAN MET Valore Descrizione
C506 RIFERIMENTO M M M
1153 Qualificatore di riferimento Man..3 M M AAG = Proposta d'ordine del venditore In caso di accettazione reso con o senza
modifiche, è il numero autorizzazione del reso
che DEVE sempre essere presente. Se non esiste
allora compilare il campo con la data di
conferma della richiesta di reso
AAN = Proposta d'ordine del compratore
PD = Ordine promozionale/numero di
Promozione
ON = Numero ordine cliente (E’ il numero
d’ordine, presente sul documento Ordine –
Segmento RFF nr 7 , qualificato dall’elemento
1153 = ON)
(per gestione resi è il numero di richiesta di
reso)
CT = Contratto
1154 Numero di riferimento Can..35 R M Numero di riferimento 1156 Numero linea Can..6 N N
4000 Numero versione del riferimento Can..35 N N
RFF+ON:1660A2000’
Note segmento
Questo segmento è obbligatorio e deve essere specificato almeno una volta con il qualificatore ON per identificare il
numero d’ordine originale del cliente. Essendo il primo segmento del gruppo SG1 le possibili ripetizioni del segmento
coincidono con quelle del gruppo di appartenenza.
DE 1153
E’ obbligatorio specificare almeno un segmento RFF per il qualificatore ON (numero d’ordine ricevuto
precedentemente), facoltativo per tutti gli altri qualificatori se non necessari all’identificazione chiara del documento.
DE 1154
E’ obbligatorio per specificare il valore associato al qualificatore ON, facoltativo per tutti gli altri qualificatori se non
necessari all’identificazione chiara del documento.
Documento Conferma d’Ordine Metel® Versione 1.1 Rev.13 – xxx 2015
Manuale operativo delle definizioni Pagina 28 Metel® S.r.l.
SG1 -M 10- RFF-DTM
DTM -M1- RIFERIMENTI DATA/ORA PER L’INTERO DOCUMENTO
Funzione : Per specificare riferimenti data/ora relativi al riferimento.
Segmento nr : 8
EDIFACT EAN MET Valore Descrizione
C507 DATA/ORA/PERIODO M M M
2005 Qualificatore data/ora Man..3 M M 171=Data/ora riferimento
2380 Data/ora/periodo Can..35 R M Data del documento di riferimento/ o di
richiesta di reso
2379 Qualificatore formato data/ora/
Periodo.
Can..3 R M 102=AAAAMMGG
203=AAAAMMGGHHMM
DTM+171:20001012:102’
Note segmento
Questo segmento viene utilizzato per specificare una data correlata al segmento RFF che lo precede (segmento nr 7). E’
obbligatorio specificare almeno un segmento DTM correlato al precedente segmento RFF qualificato dal data element
1153 (valore ON = numero d’ordine cliente/richiesta di reso).
In caso di accettazione reso con o senza modifiche è la data autorizzazione del reso.
DE 2005
Può assumere solo il valore 171
DE 2380
E’ la data di riferimento correlata al precedente segmento RFF
DE 2379
E’ il formato della data 2379 : 102 = AAAAMMGG, 203 = AAAAMMGGHHMM
Documento Conferma d’Ordine Metel® Versione 1.1 Rev.13 – xxx 2015
Manuale operativo delle definizioni Pagina 29 Metel® S.r.l.
SG2 -M 99- NAD-SG3
NAD -M1- IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI
Funzione : Per specificare il nome/indirizzo relativo alla funzione
Segmento nr : 9
EDIFACT EAN MET Valore Descrizione
3035 Qualificatore della parte Man..3 M M BY = Compratore
SU = Venditore
CT = Destinatario da specificarsi (flag
consegna diretta/cantiere)
DP = Luogo di consegna
IV = Destinazione fattura
LSP = Punto di raccolta intermedio
WH = trasportatore
MS = Mittente del documento Ordine
MR = Destinatario del documento Ordine
SF= Luogo di ritiro del reso
CD = Destinazione nota di credito in caso di
reso Vedi note sottostanti su RFF 1153 B in caso di
reso
C082 IDENTIFICAZIONE DELLA
PARTE
C A N
3039 Identificazione della parte, codificato Man..35 M N
1131 Identificatore lista di codici,
codificato
Can..3 N N
3055 Agenzia responsabile lista codici,
codificato
Can..3 R N
C058 LINEA INDIRIZZO C N N
3124 Linea indirizzo Man..35 N N
3124 Linea indirizzo Can..35 N N
3124 Linea indirizzo Can..35 N N
3124 Linea indirizzo Can..35 N N
3124 Linea indirizzo Can..35 N N
C080 NOME DELLA PARTE C C C
3036 Nome della parte Man..35 M C Nome in chiaro
3036 Nome della parte Can..35 O C Nome in chiaro 3036 Nome della parte Can..35 O N
3036 Nome della parte Can..35 O N
3036 Nome della parte Can..35 O N
3045 Formato nome della parte, codificato Can..3 O N
C059 VIA C C C
3042 Via e numero/Casella postale Man..35 M C Indirizzo 3042 Via e numero/Casella postale Can..35 O N
3042 Via e numero/Casella postale Can..35 O N
3042 Via e numero/Casella postale Can..35 O N
3164 Nome della città Can..35 O C Località
3229 Provincia, codificato Can..9 O C Provincia
3251 Codice postale, codificato Can..9 O C CAP
3207 Nazione, codificato Can..3 O C Nazione
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Manuale operativo delle definizioni Pagina 30 Metel® S.r.l.
NAD+IV’
NAD+BY’
NAD+SU’
NAD+DP+++PUNTO CONSEGNA NON CODIFICATO+INDIRIZZO+CITTA+PROV+CAP+NAZ’
NAD+LSP+++PUNTO RACC.INT+INDIRIZZO+CITTA+PROV+CAP+NAZ’
NAD+WH+++TRASPORTATORE+INDIRIZZO+CITTA+PROV+CAP+NAZ’
Scenario
Legenda intestazione:
Mitt = Mittente del documento Conferma d’ordine
Mitt.O = Mettente del documento ordine
Dest = Destinatario del documento Conferma d’ordine
Dest.O = Destinatario del documento Ordine
Dest.M. = Destinazione merce
Dest.F. = Destinazione fattura
Trasp. = Trasportatore della merce
Comp = Compratore
Vend. = Venditore
Int. = Punto di raccolta intermedio delle merci
Legenda entità :
D = Distributore
P = Produttore
Dp = Destinazione Merce
C = Consorzio
T = Trasportatore
A = Agenzia di commercio (Agente)
I = Punto di raccolta intermedio delle merci
Imbustamento
Mitt. Dest. Mitt.O Dest.O Dest.M. Dest.F. Trasp. Comp. Vend. Int.
P D D/A/C P o A Dp D o C T D P I
P A D/A/C P Dp D o C T D P I
A D D/A/C P o A Dp D o C T D P I
Obbligatorio Obbligatorio Obbliga. Obbliga. Obbliga. Obbliga. Opzio. Obbliga. Obbliga. Opzio.
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Manuale operativo delle definizioni Pagina 31 Metel® S.r.l.
Scenario degli attori del documento Conferma di Reso (record TA e dati anagrafici in TB)
Nella Conferma di reso possono essere coinvolti i seguenti soggetti:
Mitt =Mittente del documento Conferma di reso(UNB)
Mitt.O =Mittente del documento Richiesta di reso
Dest =Destinatario del documento Conferma di reso (UNB)
Dest.O =Destinatario del documento Richiesta di Reso
Cod.Cons. =Codice luogo dove risiede la merce
Ritiro M. =Luogo di ritiro del reso
Dest.F =Destinazione fattura(da finanziaria o da grossista a produttore in alternativa a Dest.NC.)
Dest.NC =Destinazione nota credito(da produttore a finanziaria o grossista in alternativa a Dest.F.)
Trasp. =Trasportatore della merce
Comp =Compratore
Vend. =Venditore
Int. =Punto di raccolta intermedio delle merci
Legenda entità :
D = Distributore
P = Produttore
Dp = Destinazione Merce
Sf = Luogo di ritiro del reso
C = Consorzio
T = Trasportatore
A = Agenzia di commercio (Agente)
I = Punto di raccolta intermedio delle merci
Record TA
Mitt. Dest. Mitt.O Dest.O Cod.Cons. Ritiro.M. Dest.F. Dest.NC. Trasp. Comp. Vend. Int.
P D/A/C D/A/C P /A Dp Sf P D o C T D P I C D D C Dp Sf C D T D P I A D D A Dp Sf A D T D P I Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio
in alternativa a Dest.NC
Obbligatorio in alternativa a Dest.F
Opzionale Obbligatorio Obbligatorio Opzionale
Documento Mittente Destinatario Conferma di reso: Produttore Grossista
Agente Finanziaria
Finanziaria Grossista
Agente Grossista
N.B. Il produttore risponde a seconda della policy della struttura commerciale del partner.
Mentre il mittente ed il destinatario del documento ordine sono gestiti dal segmento di imbustamento del documento
(segmento UNB), occorre gestire correttamente le altre entità (vedere segmento NAD del documento per le
specifiche).
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La data di consegna
Occorre trattare questa informazione come data richiesta di consegna al punto di consegna del compratore.
La valorizzazione dell’Ordine
In questa versione delle regole Metel, è stata prevista la possibilità di valorizzare tutte le righe d’ordine. Vedi il
dettaglio del documento per le modalità specifiche.
Note segmento
DE 3035 :
Specifica a quale parte fanno riferimento le informazioni del segmento:
BY = Compratore (specifica la società che acquista la merce , partita IVA)
SU = Venditore (specifica la società che vende la merce, partita IVA)
CT = Destinatario da specificarsi (flag consegna diretta/cantiere)
DP = Luogo di consegna (è il punto consegna della merce , l’identificazione di questo codice deve essere
preventivamente indicata da parte della società che pagherà la fattura) ) .In caso di reso si indica il punto consegna
di ritiro della merce da parte del produttore
IV = Destinazione fattura ( specifica la società alla quale sarà destinata la fattura , partita IVA)
Nel caso di reso vedere note esplicative su TB1153A. Il campo va compilato in ogni caso indipendentemente dal
fatto che esistano successivamente accordi che producano Fatture o Note di Credito).
LSP = Punto di raccolta intermedio (punto di raccolta merce definita dal compratore che non rappresenta la destinazione
finale della merce)
WH = Trasportatore (indica la società da utilizzare per il trasporto della merce)
MS = Mittente del documento ordine EDI precedentemente inviato
MR = Destinatario del documento ordine EDI precedentemente inviato
CD = Destinazione nota di credito in caso di reso
SF = Luogo di ritiro del reso
Nel caso del reso:
- I campi TA1154Z e TA2380Z devono sempre essere valorizzati
- i qualificatori assumono i seguenti significati:
IV = FATTURA DA FINANZIARIA A PRODUTTORE,
in alternativa
IV = FATTURA DA GROSSISTA A PRODUTTORE
Il valore della Partita IVA inserito nel TA1154D indica che viene richiesta una fattura emessa dalla finanziaria
o dal grossista.
CD = NOTA CREDITO DA PRODUTTORE A FINANZIARIA
in alternativa
CD = NOTA CREDITO DA PRODUTTORE A GROSSISTA
Il valore della Partita IVA inserito nel TA1154D indica che viene emessa nota di credito verso la finanziaria o
il grossista
SF= Luogo di ritiro del reso
Consegna diretta/cantiere In assenza di un codice di destinazione merce concordato tra le parti e valorizzato sul successivo segmento RFF nel
de1154A, in caso di consegne dirette:
Si deve introdurre un record NAD con de3035 = CT (destinatario da specificarsi) come flag d’identificazione
per consegna diretta/Cantiere.
Questo deve precedere il segmento NAD con de3035 =DP.
Il NAD con de3035 =DP deve contenere sempre obbligatoriamente tutto l'indirizzo di consegna merce per
esteso
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Inserimento dei dati anagrafici dei soggetti
I campi : 3036, 3042, 3164, 3251, 3229, 3207 verranno utilizzati solo nel caso in cui si specificano i dati anagrafici per
intero, tale particolarità è consigliata solo quando i soggetti coinvolti nella gestione dell’ordine non sono codificati , in
particolare è usuale definire il trasportatore o il punto di consegna delle merci (diretta/cantiere), oltre che nelle
informazioni utili alle procedure di reso, in particolare :
DE 3039 :
Identificazione della parte (codificato). Non è utilizzato dallo Standard Metel® , è necessario specificare i codici relativi
al qualificatore 3035 nel successivo segmento RFF.
DE 3036 :
Nome della parte. È la ragione sociale del soggetto descritto nel segmento. Se tale ragione sociale è più lunga di 35
caratteri, si dovrà utilizzare anche il secondo campo 3036 per comunicare i caratteri eccedenti.
DE 3042 :
Via e numero/Casella postale. In questo campo occorre indicare alternativamente l’indirizzo (ad esempio per consegne
presso cantieri) o la casella postale (ad esempio, per la spedizione cartacea della fattura).
DE 3164 :
Nome per esteso della località.
DE 3251 :
Codice d’avviamento postale (ha lunghezza 9 caratteri perché segue lo standard internazionale).
DE 3229 :
È la sigla provinciale della città: ricordiamo Roma - RM, Lodi - LO, Lecco - LC, Verbania - VB, Prato - PO, Crotone –
KR, Vibo Valentia – VV, Biella - BI Rimini - RN.
DE 3207 :
È la sigla della Nazione secondo le tabelle ISO 639 (IT =Italia, FR =Francia, GE =Germania, UK =Gran Bretagna).
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SG2 -M 99- NAD-SG3
SG3 -C 10- RFF
RFF -C1- CODICI DI RIFERIMENTO DELLE PARTI
Funzione : Per specificare un riferimento valido per tutto il messaggio.
Segmento nr : 11
EDIFACT EAN MET Valore Descrizione
C506 RIFERIMENTO M M M
1153 Qualificatore di riferimento Man..3 M M VA= Numero di registrazione IVA
IT = codice identificazione interno
1154 Numero di riferimento Can..35 R M Partita IVA o codice interno o in caso di reso,
numero autorizzazione del reso se già definito tra
le parti
1156 Numero linea Can..6 N N
4000 Numero versione del riferimento Can..35 N N
RFF+VA:12345678901’
RFF+IT:CODINT’
Note segmento
E’ relativo al precedente segmento NAD e specifica il codice di riferimento (partita IVA o codice interno) utilizzato .
DE 1153 :
il DE 1153 assume il valore VA se nel precedente segmento NAD sono stati inseriti i valori :
BY = Compratore
SU = Venditore
IV = Destinazione fattura
MS = Mittente dell’ordine
MR = Destinatario dell’ordine
CD = Destinazione nota di credito in caso di reso
SF = Luogo di ritiro del reso
Il DE 1153 assume il valore IT se nel precedente segmento NAD sono stati inseriti i valori :
DP = Luogo di consegna
Assume il valore definito tra le parti se nel precedente segmento NAD è stato inserito il valore :
SF= Luogo di ritiro del reso
Non è necessario inserire un segmento RFF per i codici :
WH = trasportatore (indica la società da utilizzare per il trasporto della merce)
LSP = Punto di raccolta intermedio
DE 1154 :
IL DE 1154 assume il valore della Partita IVA se nel precedente segmento NAD sono stati inseriti i valori :
BY = Compratore
SU = Venditore
IV = Destinazione fattura
MS = Mittente dell’ordine
MR = Destinatario dell’ordine
Assume il valore definito dal compratore o da chi ne fa ufficialmente le veci se nel precedente segmento NAD è stato
inserito il valore DP = Luogo di consegna
Non è necessario inserire un segmento RFF per i codici :
WH = trasportatore (indica la società da utilizzare per il trasporto della merce) e LSP = Punto di raccolta intermedio
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SG7 -M 1- CUX-DTM
CUX –M1- UNITA' MONETARIE
Funzione : Per specificare le unità monetarie utilizzate nella transazione
Segmento nr : 16
EDIFACT EAN MET Valore Descrizione
C504 DETTAGLI UNITÀ MONETARIA C M M
6347 Qualificatore dettagli unità
monetaria
Man..3 M M 2=Unità monetaria di riferimento
6345 Unità monetaria, codificata Can..3 R M EUR = Euro
6343 Qualificatore unità monetaria Can..3 R M
8 = Unità monetaria prezzo
9 = Unità monetaria dell'ordine
6348 Valore base unità monetaria Cn..4 N N
C504 DETTAGLI UNITÀ MONETARIA C D N
6347 Qualificatore dettagli unità monetaria Man..3 M N
6345 Unità monetaria, codificata Can..3 R N
6343 Qualificatore unità monetaria Can..3 R N
6348 Valore base unità monetaria Cn..4 O N
5402 Valore di cambio Cn..12 D N
6341 Unità monetaria di mercato,
codificato
Can..3 N N
CUX+2:EUR:9’
Note segmento
Il segmento è utilizzato per specificare informazioni a conferma dell'unità monetaria per l’intero ordine. E’ ripetibile
una sola volta ed è obbligatorio inserire almeno gli elementi 6347, 6345 e 6343 :
ESEMPIO CUX+2:EUR:9’
La valuta specificata in questo segmento può essere diversa da quella specificata sul documento Ordine previo accordo
fra le parti. La valuta specificata è sempre riferita al documento Conferma D’ordine.
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Manuale operativo delle definizioni Pagina 36 Metel® S.r.l.
SG8 -O 10- PAT
PAT -M1- TERMINI DI PAGAMENTO , MAGGIORAZIONI E SCONTI PER
L’INTERO DOCUMENTO
Funzione : Specifica i termini di sconto/maggiorazione/pagamento se diversi da quelli concordati.
Segmento nr : 18
EDIFACT EAN MET Valore Descrizione
4279 Qualificatore del tipo di termini di
Pagamento
Man..3 M M 7=descrittivo
20=maggiorazione
22=sconto
10E=pagamento completo
C110 TERMINI DI PAGAMENTO C O M
4277 Identificativo termini di pagamento Man..17 M M DI = Sconto incondizionato
PC = Imballo
FI = Oneri finanziari
FC = Costo trasporto
VAB = Sconto carico (sconto volume)
SER = Servizi generici ( indicare
obbligatoriamente l’elemento 4276)
TD = Sconto commerciale
PAD = Sconto promozionale
RAD = Cauzione vuoto
VEJ = Protezione ambientale o servizio di
smaltimento
X14 = Attività promozionali ed esposizioni
preferenziali
RAA = Premi
QD = Sconto quantità
SAB = Extra sconto
AAT = Maggiorazione dovuta all’urgenza
PNS = pagamento non standard
CAS = sconto cassa / finanziario
OMA = omaggio
CAD = codice autorizzazione
1131 Identificatore lista di codici,
codificato
Can..3 N N
3055 Agenzia responsabile lista codici,
codificato
Can..3 O M MET = Comitato responsabile della lista dei
codici
4276 Descrizione dell’elemento 4279 Can..35 O C Descrizione servizi generici (4277 = SER)
Codice autorizzazione (4277 = CAD)
Descrizione pagamento non standard 4279 =
7)
4276 Descrizione dell’elemento 4279 Can..35 O O Descrizione aggiuntiva C112 INFORMAZIONI TEMPORALI
PAGAMENTO
C O N
2475 Riferimento termini di pagamento,
codificato
Man..3 M N
2009 Relazione temporale, codificato Can..3 O N
2151 Unità temporali, codificato Can..3 O N
2152 Numero di periodi Cn..3 O N
PAT+7+OMA::MET’
PAT+7+PNS::MET: 60 GG FINE MESE’
PAT+20+AAT::MET’
PAT+22+SAB::MET’
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Manuale operativo delle definizioni Pagina 37 Metel® S.r.l.
Note segmento
In caso di reso, si identifica l’utilizzo di questo record per quanto riguarda spese di trasporto.
Il segmento è utilizzato per confermare termini di pagamento o sconti o maggiorazioni che differiscono dalle condizioni
Standard precedentemente inserite nel documento ordine. Se confermate, devono essere replicate le informazioni
specificate sul documento Ordine.
Questo segmento codifica la tipologia dello sconto o maggiorazione o il tipo di pagamento che si è adottato. Nei
successivi segmenti verranno identificate le percentuali o gli importi che il mittente dell’ordine ha concordato. E’
importante l’introduzione del codice “CAD” che identifica delle condizioni particolari relative all’ordine in oggetto.
Questo codice è segreto e rilasciato dal responsabile commerciale del venditore, il cliente è tenuto a riportare tale codice
per evidenziare l’accordo preso con il responsabile. Il codice CAD inserito in testata è valevole per l’intero ordine, se
inserito nel dettaglio vale per la riga a cui è riferito.
Utilizzo gruppo dei segmenti pagamento, sconto/maggiorazioni per l’intero documento
Pagamento completo :
il pagamento è concordato in una soluzione unica ad una data fissata
nell’elemento 4279 viene inserito il valore 10E
nel successivo segmento DTM viene inserita la data del pagamento
Ordine completamente omaggio :
l’intero contenuto delle righe ordine è omaggio
si inserisce il valore 7 nell’elemento 4279
si inserisce nell’elemento 4277 il valore ‘OMA’
si inserisce nell’elemento 3055 il valore MET
nell’elemento 4276 è possibile inserire una descrizione
Maggiorazione / sconto : viene specificata una maggiorazione sull’intero ordine rispetto alle condizioni concordate
nell’elemento 4279 viene inserito il valore 20 o 22 (maggiorazione o sconto)
si inserisce nell’elemento 4277 il valore incluso nella lista specificata
si inserisce nell’elemento 3055 il valore MET
il successivo segmento DTM non viene utilizzato
nel successivo segmento PCD viene inserita una percentuale di maggiorazione o sconto
in alternativa al segmento PCD il successivo segmento MOA contiene il valore della maggiorazione/sconto applicati
Maggiorazione / Sconto non codificati:
viene specificato uno sconto sull’intero ordine rispetto alle condizioni concordate
nell’elemento 4279 viene inserito il valore 22 o 20 (sconto o maggiorazione)
si inserisce nell’elemento 4277 il valore SER
si inserisce nell’elemento 3055 il valore MET
i due elementi 4276 DEVONO contenere una descrizione dello sconto / maggiorazione
il successivo segmento DTM non viene utilizzato
nel successivo segmento PCD viene inserita una percentuale di sconto / maggiorazione
in alternativa al segmento PCD il successivo segmento MOA contiene il valore dello sconto/ maggiorazione applicata
Codice CAD:
viene specificato un codice di autorizzazione per usufruire di condizioni commerciali non Standard
nell’elemento 4279 viene inserito il valore 7
si inserisce nell’elemento 4277 il valore CAD
si inserisce nell’elemento 3055 il valore MET
i l primo elemento 4276 contiene il codice CAD specificato dal responsabile vendite del venditore
il successivo segmento DTM non viene utilizzato
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Manuale operativo delle definizioni Pagina 38 Metel® S.r.l.
nel successivo segmento PCD viene inserita una percentuale di sconto
in alternativa al segmento PCD il successivo segmento MOA contiene il valore dello sconto applicato
Condizioni di pagamento non Standard (differiscono dalle condizioni abitualmente applicate):
viene specificato una descrizione del pagamento differente da quella concordata
nell’elemento 4279 viene inserito il valore 7
si inserisce nell’elemento 4277 il valore PNS
si inserisce nell’elemento 3055 il valore MET
i due elementi 4276 possono contenere una descrizione del pagamento
NOTA
E’ importante sottolineare che le varie casistiche elencate possono coesistere. E’ per esempio possibile specificare delle
condizioni di pagamento non Standard e applicare sconti o maggiorazioni sull’intero documento.
Documento Conferma d’Ordine Metel® Versione 1.1 Rev.13 – xxx 2015
Manuale operativo delle definizioni Pagina 39 Metel® S.r.l.
SG8- C 10 - PAT-DTM-PCD-MOA
DTM -C5- DATA DEL PAGAMENTO
Funzione : Specifica la data di pagamento
Numero segmento: 19
EDIFACT EAN MET Description
C507 DATE/ORA/PERIODO M M M
2005 Qualificatore della data Man..3 M M 13 = data del pagamento
2380 Data Can..35 R M Data di pagamento
2379 Formato della data Can..3 R M
102 = AAAAMMGG
DTM+13:20000331:102'
Note del segmento.
E’ utilizzato solo se nel precedente segmento PAT è specificato il qualificatore 10E nell’elemento 4279.
E’ la data di pagamento dell’ordine, tale data è specificata solo nel caso in cui i precedenti accordi sono sostituiti da
questa formula.
Documento Conferma d’Ordine Metel® Versione 1.1 Rev.13 – xxx 2015
Manuale operativo delle definizioni Pagina 40 Metel® S.r.l.
SG8- C 10 - PAT-DTM-PCD-MOA
PCD -C1- PERCENTUALI SCONTI O MAGGIORAZIONI PER L’INTERO
DOCUMENTO
Funzione : Per specificare la percentuale di uno sconto o maggiorazione
Numero segmento 20
EDIFACT EAN MET Description
C501 DETTAGLI DI PERCENTUALE M M M
5245 Qualificatore percentuale Man..3 M M
12 = Sconto
15 = Maggiorazione
5482 Percentuale Cn..10 R M Percentuale
5249 Percentuale base, codificato Can..3 O N
1131 Lista dei codici Can..3 N N
3055 Agenzie responsabile dei codici,
codificato
Can..3 N N
PCD+15:2.5'
PCD+12:3.345’
Note del segmento.
Questo segmento specifica una percentuale di sconto o maggiorazione. E’ alternativo al segmento successivo MOA
dove è possibile inserire il valore dello sconto o della maggiorazione.
Documento Conferma d’Ordine Metel® Versione 1.1 Rev.13 – xxx 2015
Manuale operativo delle definizioni Pagina 41 Metel® S.r.l.
SG8- C 10 - PAT-DTM-PCD-MOA
MOA -C1- VALORI DELLO SCONTO O MAGGIORAZIONE PER L’INTERO
DOCUMENTO
Funzione : Per specificare l’ammontare dello sconto o maggiorazione.
Numero segmento: 21
EDIFACT EAN MET Description
C516 Importi monetari M M M
5025 Qualificatore dell’importo Man..3 M M 21 = Sconto - 23 = maggiorazione
5004 Importo Cn..18 R M Valore dell’Importo
6345 Codice valuta Can..3 N N
6343 Qualificatore della valuta Can..3 N N
4405 Stato, codificato Can..3 N N
MOA+21:100010'
MOA+23:104000'
Note del segmento.
Questo segmento è alternativo al precedente segmento PCD ed indica l’importo dello sconto o della maggiorazione
sull’intero ordine
Esempi EDIFACT di utilizzo del gruppo SG8 ( PAGAMENTI –SCONTI- MAGGIORAZIONI –OMAGGIO)
Ordine omaggio
PAT+7+OMA::MET’
Condizioni di pagamento differenti da quelle concordate
PAT+7+PNS::MET: 60 GG FINE MESE’
Applicazione codice CAD
PAT+7+CAD::MET: AXY1033RT’
PCD+12:3.345’
Oppure
MOA+21:104000'
Pagamento completo ad una data prefissata
PAT+10E::MET’
DTM+13:20000331:102'
Maggiorazione
PAT+20+AAT::MET’
PCD+15:3.345’
Oppure
MOA+23:104000'
Sconto
PAT+22+SAB::MET’
PCD+12:2.5'
Oppure
MOA+21:100010'
Documento Conferma d’Ordine Metel® Versione 1.1 Rev.13 – xxx 2015
Manuale operativo delle definizioni Pagina 42 Metel® S.r.l.
SG11 - O 5- TOD
TOD -O1- TERMINI DI CONSEGNA DELLA MERCE
Funzione : Specifica i termini di consegna
Segmento nr : 24
EDIFACT EAN MET Valore Descrizione
4055 Funzione termini di consegna,
codificato
Can..3 R M 2=Termini di consegna
4215 Metodo di pagamento dei costi di
Trasporto, codificato
Can..3 O N
C100 TERMINI DI CONSEGNA C A O
4053 Termini di consegna, codificato Can..3 R C SER = SERVIZI NON CODIFICATI
TCL = il cliente ritira la merce
CFR = Costo e trasporto a destinazione
CIF = Costi, assicurazione e trasporto alla
Destinazione indicata
CIP = Trasporto, movimentazione,
assicurazione a destinazione
CPT = Consegna e movimentazione pagati a
Destinazione (porto assegnato)
TFR= il fornitore che ritira la merce del
reso
FOB = franco a bordo
FCA = franco trasportatore
FAS = franco lungo bordo
EXW = franco fabbrica
DDP = oneri di consegna pagati
DAT = consegna al Terminal
DAP = consegna al luogo di destinazione
1131 Identificatore lista di codici,
codificato
Can..3 D N
3055 Agenzia responsabile lista codici,
codificato
Can..3 D M MET = Comitato tecnico Metel®
4052 Termini di consegna Can..70 O C Descrizione dei termini di consegna
4052 Termini di consegna Can..70 O O Descrizione dei termini di consegna
TOD+2++TCL::MET:RITIRO MERCE DA PARTE DEL CLIENTE’
TOD+2++CPT::MET:PORTO ASSEGNATO’
TOD+2++DAF::MET:PORTO FRANCO’
Note segmento
Il segmento è utilizzato per confermare i termini di consegna dell'ordine solo nel caso in cui differiscono dagli accordi
Standard. E ’ importante sottolineare che le varie casistiche elencate possono coesistere. E’ per
esempio possibile specificare dei Servizi non codificati e indicare che il cliente ritira la merce.
Nel caso si debba identificare che la merce è ritirata dal cliente è necessario specificare nell’elemento 4055 il valore 2,
nell’elemento 4053 il valore TCL e nel 3055 il valore MET.
Per specificare termini di consegna che sono diversi da quelli usuali è necessario specificare nell’elemento 4055 il
valore 2 , nell’elemento 4053 la causale del trasporto e nell’elemento 4052 una eventuale descrizione in chiaro.
Nel caso in cui le condizioni non siano codificate è necessario specificare nell’elemento 4055 il valore 2, nell’elemento
4053 il valore SER, nel 3055 il valore MET e nel 4052 la descrizione del servizio.
Documento Conferma d’Ordine Metel® Versione 1.1 Rev.13 – xxx 2015
Manuale operativo delle definizioni Pagina 43 Metel® S.r.l.
SG26 -M200000- LIN-PIA-IMD-QTY-DTM- FTX-SG30-SG31-SG32-SG35-SG36-SG37-SG41-SG47
LIN –M1- RIGA ARTICOLO
Funzione : Per specificare un articolo e la sua configurazione
Segmento nr : 39
EDIFACT EAN MET Descrizione
1082 Numero di riga Cn..6 M M Numero di riga progressivo e univoco del
documento
1229 Azione richiesta, codificato Can..3 N M 5 = Accettata senza modifiche
6 = Accettata ma con modifiche proposte
7 = Non accettata
8 = riga accettata integralmente salvo che per
la data di consegna - seguiranno notifiche.
C212 IDENTIFICAZIONE PRODOTTO C D O
7140 Codice prodotto Can..35 R O Codice EAN
7143 Tipo identificazione prodotto,
codificato
Can..3 R O EN = Codice EAN
1131 Identificatore lista di codici,
codificato
Can..3 N N
3055 Agenzia responsabile lista codici,
codificato
Can..3 O N
C829 INFORMAZIONI SOTTORIGA C D N
5495 Indicatore sottoriga, codificato Can..3 R N
1082 Numero di riga Cn..6 R N
1222 Livello configurazione Cn..2 N N
7083 Configurazione, codificato Can..3 D N
LIN+1++0011234766593:EN’
LIN+1’
Note segmento
Il segmento è utilizzato per identificare l'articolo che si sta confermando o rifiutando. La chiave di identificazione
univoca della riga relativa al documento ordine precedentemente inviato è composta da :
Codice cliente = definito a discrezione del destinatario del documento conferma d’ordine
Numero ordine cliente = elemento 1154 del segmento RFF di dettaglio con qualificatore 1153 = ON
Data dell’ordine cliente = elemento 2380 del segmento DTM di dettaglio con qualificatore 2005 = 171 (relativo a
precedente RFF)
Numero riga di dettaglio = elemento 1154 del segmento RFF di dettaglio
La sezione di dettaglio del documento ORDRSP è formata dalla ripetizione di un gruppo di segmento che inizia sempre
con il segmento LIN.
L'elemento C212 viene utilizzato solo quando si deve specificare un codice standard EAN.
Se si deve specificare un tipo di codice che non sia EAN l'elemento C212 non deve essere compilato ma si dovrà
utilizzare il segmento PIA successivo.
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Manuale operativo delle definizioni Pagina 44 Metel® S.r.l.
Risposta per la riga articolo
DE 1229 :
L’utilizzo delle codifiche di questo elemento devono essere concordate tra le parti. Un utilizzo che si attiene al
significato sintattico senza un valore ed un riscontro oggettivo può causare confusione anziché migliorare il livello
di servizio.
5 = Accettata dal venditore senza modifiche, Le informazioni ricevute nel documento ordine combaciano perfettamente
con le condizioni anagrafiche del ricevente l’ordine.
6 = Accettata da venditore ma con modifiche proposte, le condizioni proposte nel precedente documento ordine non
combaciano con le informazioni presenti nelle anagrafiche, vengono quindi proposte delle modifiche sulla riga in
oggetto. Il ricevente la conferma d’ordine dovrà quindi far pervenire una conferma o una disdetta delle condizioni
proposte entro 1 giorno lavorativo successivo al ricevimento della stessa. Dopo tale ora il documento Ordine può
considerarsi confermato.
7 = Non accettata dal venditore, Le condizioni proposte in precedenza non sono state accettate, la riga d’ordine è
annullata.
8 = riga accettata integralmente salvo che per la data di consegna - seguiranno notifiche.
Nell’impossibilità di fornire una data di consegna definitiva secondo le tempistiche contemplate dal presente manuale
per la conferma d’ordine questo valore va associato anche al campo BGM 4343 =CS
Solo in presenza di tale codice su BGM 4343 non è richiesta la specularità della conferma rispetto al totale delle righe in
ordine.
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Manuale operativo delle definizioni Pagina 45 Metel® S.r.l.
SG26- M 200000 - LIN-PIA-IMD-QTY-DTM- FTX-SG30-SG31-SG32-SG35-SG36-SG37-SG41-SG47
PIA -M1- IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO
Funzione : Per specificare codici del venditore identificativi del prodotto.
Segmento nr : 40
EDIFACT EAN MET Descrizione
4347 Funzione di identificazione del
Prodotto, codificato
Man..3 M M
5=Identificazione prodotto
C212 IDENTIFICAZIONE PRODOTTO M M M
7140 Codice prodotto Can..35 R M Codice prodotto Azienda
7143 Tipo identificazione prodotto,
codificato
Can..3 R M SA = Codice articolo del venditore
1131 Identificatore lista di codici,
codificato
Can..3 N N
3055 Agenzia responsabile lista codici,
codificato
Can..3 O N
C212 IDENTIFICAZIONE PRODOTTO C O M
7140 Codice prodotto Can..35 R M E’ la sigla marchio del codice articolo
(presente per ogni articolo sul listino Metel®
versione 020)
7143 Tipo identificazione prodotto,
codificato
Can..3 R
M GN = Sigla marchio Azienda
1131 Identificatore lista di codici,
codificato
Can..3 N N
3055 Agenzia responsabile lista codici,
codificato
Can..3 O M MET = Comitato tecnico Metel®
C212 IDENTIFICAZIONE PRODOTTO C O N
7140 Codice prodotto Can..35 R N
7143 Tipo identificazione prodotto,
codificato
Can..3 R N
1131 Identificatore lista di codici,
codificato
Can..3 N N
3055 Agenzia responsabile lista codici,
codificato
Can..3 O N
C212 IDENTIFICAZIONE PRODOTTO C O N
7140 Codice prodotto Can..35 R N
7143 Tipo identificazione prodotto,
codificato
Can..3 R N
1131 Identificatore lista di codici,
codificato
Can..3 N N
3055 Agenzia responsabile lista codici,
codificato
Can..3 O N
C212 IDENTIFICAZIONE PRODOTTO C O N
7140 Codice prodotto Can..35 R N
7143 Tipo identificazione prodotto,
codificato
Can..3 R N
1131 Identificatore lista di codici,
codificato
Can..3 N N
3055 Agenzia responsabile lista codici,
codificato
Can..3 O N
PIA+5+CORTARTICOLO:SA+XXX:GN::MET’
Note segmento
Il segmento è utilizzato per indicare il codice prodotto
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Manuale operativo delle definizioni Pagina 46 Metel® S.r.l.
SG26- M 200000 - LIN-PIA-IMD-QTY-DTM- FTX-SG30-SG31-SG32-SG35-SG36-SG37-SG41-SG47
IMD –C99- DESCRIZIONE / CODICE ARTICOLO NON PRESENTE SUL LISTINO
Funzione : Per descrivere il prodotto
Segmento nr : 41
EDIFACT EAN MET Descrizione
7077 Tipo descrizione articolo,
codificato
Can..3 R M
C = Codice
F = Formato libero 7081 Caratteristica articolo, codificato Can..3 O N
C273 DESCRIZIONE ARTICOLO,
CODIFICATO
C A M
7009 Descrizione articolo, codificato Can..17 O N
1131 Identificatore lista di codici,
codificato
Can..3 O N
3055 Agenzia responsabile lista codici,
codificato
Can..3 O N
7008 Descrizione articolo Can..35 O M Codice prodotto non codificato o
dell’emittente dell’ordine o descrizione
7008 Descrizione articolo Can..35 O O Descrizione aggiuntiva prodotto
3453 Linguaggio, codificato Can..3 O N
7383 Indicatore di superficie/strati Can..3 N N
IMD+C++:::CODICEPRODOTTO’
IMD+F++:::DESCRIZIONE PRODOTTO:DESCRIZIONE AGGIUNTIVA’
Note segmento
Questo segmento nello Standard Metel® ha il compito di identificare un codice articolo che per ragioni valide non è
stato inserito nel listino prezzi Metel®. Il segmento è ripetibile 99 volte.
Questo segmento NON deve essere utilizzato per inserire note sull’articolo. Tale possibilità sarà disponibile sul
successivo segmento FTX.
Il segmento può essere utilizzato nel caso in cui si debba identificare un codice articolo a commessa oppure un codice
articolo dell’emittente dell’ordine.
Articolo a commessa o non codificato
De7008 (1 -2)
Per articolo a commessa o non codificato, che non è presente sul listino Metel, il codice articolo deve essere
specificato oltre che nel segmento PIA 7140(1) anche nell’IMD con la seguente modalità :
elemento 7077=C
elemento 7008 (primo) =codice articolo a commessa o non codificato
Per identificare il codice prodotto dell’emittente dell’ordine, è necessario inserire:
elemento 7077=C
elemento 7008 (primo) =codice prodotto emittente
Un altro utilizzo del segmento IMD è l’individuazione di un articolo composto :
elemento 7077=F
elemento 7008 (primo) = codice articolo composto.
elemento 7008 (secondo) = descrizione eventuale articolo composto.
Questo segmento non ha altri utilizzi , l’inserimento di informazioni in questo segmento che non siano
contemplate nei casi descritti è fortemente sconsigliato.
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Manuale operativo delle definizioni Pagina 47 Metel® S.r.l.
SG26- M 200000 - LIN-PIA-IMD-QTY-DTM- FTX-SG30-SG31-SG32-SG35-SG36-SG37-SG41-SG47
QTY -M10- QUANTITA' DI ORDINAZIONE
Funzione : Per specificare la quantità di ordinazione
Segmento nr : 43
EDIFACT EAN MET Descrizione
C186 INFORMAZIONI RELATIVE
ALLA QUANTITÀ
M M M
6063 Qualificatore di quantità Man..3 M M 21 = Quantità ordinata(in caso di reso è il
valore della quantità da rendere)
131= Quantità da consegnare (in caso di reso è
il valore della quantità ritirata)
6060 Quantità Mn..15 M M Valore della quantità
6411 Unità di misura Can..3 DO M PCE = Pezzi
KGM = Chilogrammi
LM = metri lineari
LE = litri
QTY+21:124:PCE’
QTY+131:124:PCE’
QTY+21:1000:LM’
QTY+131:1000:LM’
QTY+21:35.7:KGM’
QTY+131:35.7:KGM’
Note segmento
Questo segmento va indicato 2 volte ; uno indica la quantità di ordinazione ed il successivo la quantità che sarà
consegnata, la quantità deve essere sempre accompagnata dall’unità di misura che è presente sull’ordine inviato
precedentemente.
Le quantità sono sempre riferite all’unità di misura minima (i valori elencati nell’elemento 6411). In particolare non
devono essere indicate le unità di misura :
BLI = Blister
BRD = Cartoni
PL = Pallet
Devono essere utilizzate :
PCE = Pezzi
KGM = Chilogrammi
LM = metri lineari
LE = litri
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Manuale operativo delle definizioni Pagina 48 Metel® S.r.l.
SG26- M 200000 - LIN-PIA-IMD-QTY-DTM- FTX-SG30-SG31-SG32-SG35-SG36-SG37-SG41-SG47
DTM –M35- DATE RELATIVE ALLA MERCE PER LA RIGA ARTICOLO
Funzione : Per indicare una data sulla riga articolo
Numero segmento: 44
EDIFACT EAN MET Description
C507 Data ora periodo M M M
2005 Qualificatore data Man..3 M M 2 = data di richiesta consegna (in caso di reso è la data concordata o
indicativa del ritiro della merce)
10 = data inizio spedizione richiesta
69 = Data di consegna garantita
2380 Data Can..35 R M Data
2379 Qualificatore del formato della data Can..3 R M
102 = CCYYMMDD
203 = CCYYMMDDHHMM
DTM+2:20000110:102'
DTM+10:20000109:102'
DTM+69:20000110:102'
Note del segmento.
Questo segmento indica le date di riferimento specificate sul documento ordine, per ogni singolo articolo :
DE 2005
2 = data di richiesta consegna (in caso di reso è la data concordata o indicativa del ritiro della merce)
E’ la data in cui la merce viene richiesta in consegna al punto consegna del compratore.
DTM+2:20000110:102'
Nel caso in cui l’articolo sia accettato ma con data di consegna diversa rispetto a data di consegna richiesta dal ricevente
la merce, la nuova data sarà indicata con questo qualificatore e con LIN DE1229A=6
10 = data inizio spedizione richiesta
E’ la data in cui il ricevente la merce ha richiesto l’inizio della spedizione della merce
DTM+10:20000109:102'
69 = Data di consegna garantita
Previo accordi particolari, è la data in cui il ricevente ha concordato la consegna
DTM+69:20000110:102'
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Manuale operativo delle definizioni Pagina 49 Metel® S.r.l.
SG26- M200000 - LIN-PIA-IMD-QTY-DTM- FTX-SG30-SG31-SG32-SG35-SG36-SG37-SG41-SG47
FTX –O99- NOTE OPERATIVE PER LA RIGA ARTICOLO
Funzione : Per indicare note utili alla gestione dell’ordine
Numero segmento: 48
EDIFACT EAN MET Description
4451 Qualificatore del soggetto del testo Man..3 M M
PKG = note per la gestione dell’imballo
PUR = note per la gestione dell’articolo
ZZZ = note definite tra le parti
4453 Funzione del testo codificata Can..3 O N
C107 Riferimenti al testo C D N
4441 Note libere, codificato Man..3 M C NAQ = non accettata per discrepanze su
quantità ordinate
NAD = non accettata per discrepanze sulle
date di riferimento (consegna , spedizione)
NAA = non accettata , identificazione
articolo errata
NAS = non accettata, scontistica non
corretta
NAP = non accettata , prezzi non corretti
AAQ = accettata ma con quantità ordinate
modificate
AAD = accettata ma con date di
riferimento modificate
AAS = accettata, ma con modifiche sugli
sconti proposti
AAP = accettata , ma con prezzi modificati
CLV =Riga ordine in conto lavorazione Inoltre solo in caso di reso:
AAK = numero DDT di riferimento
CO = numero ordine originario di
riferimento
IV = numero riferimento della fattura del
venditore
IVC = numero riferimento della fattura del
gruppo d’acquisto
124 = data DDT di riferimento
AAAAMMGG
4 = data ordine originario di riferimento
AAAAMMGG
3 = data fattura di riferimento del venditore
AAAAMMGG
3C = data fattura di riferimento del gruppo
d’acquisto AAAAMMGG
SPE = note sulla riga di richiesta reso (sono
da specificarsi nel caso in cui la riga sia
accettata con modifiche o rifiutata)
1131 Qualificatore lista dei codici Can..3 O N
3055 Agenzia responsabile dei codici Can..3 O C MET = Comitato tecnico Metel
C108 Testo delle note C D C
4440 Nota nr 1 Man..70 M M Note
4440 Nota nr 2 Can..70 O O Note
4440 Nota nr 3 Can..70 O O Note
4440 Nota nr 4 Can..70 O O Note
4440 Nota nr 5 Can..70 O O Note
3453 Linguaggio, codificato Can..3 D M Linguaggio del testo
FTX+PUR+++NOTE1:NOTE2:NOTE3:NOTE4:NOTE5+IT’
FTX+PUR+++NOTE1::::+IT’
FTX+ZZZ++APD::MET’
Documento Conferma d’Ordine Metel® Versione 1.1 Rev.13 – xxx 2015
Manuale operativo delle definizioni Pagina 50 Metel® S.r.l.
Note segmento.
Questo segmento è utilizzato per indicare ragioni di inesattezze o rilasci di informazioni particolari sulla corrente riga
d’ordine che è specificata sul seguente segmento RFF (segmento nr 51).
L’utilizzo di questo segmento è sconsigliato qualora non vi siano al suo interno speciali istruzioni a riguardo della
gestione dell’articolo.
DE 4451
E’ possibile specificare nei successivi elementi 4440 note relative agli imballi (PKG), note gestionali sull’articolo
(PUR) o un testo codificato tra le parti precedentemente stabilito (ZZZ).
DE 4441
Nel caso in cui si debba dare una spiegazione sulla riga di riferimento dell’ordine è possibile usare la seguente lista di
codici specificando nell’elemento 3055 il valore ‘MET’
Lista dei valori ammessi
NAQ = non accettata per discrepanze su quantità ordinate
NAD = non accettata per discrepanze sulle date di riferimento (consegna , spedizione)
NAA = non accettata , identificazione articolo errata
NAS = non accettata, scontistica non corretta
NAP = non accettata , prezzi non corretti
AAQ = accettata ma con quantità ordinate modificate
AAD = accettata ma con date di riferimento modificate
AAS = accettata, ma con modifiche sugli sconti proposti
AAP = accettata , ma con prezzi modificati proposti
CLV = Indica che la riga proviene da un ordine conto lavorazione
Inoltre solo in caso di reso:
AAK = numero DDT di riferimento
CO = numero ordine originario di riferimento
IV = numero riferimento della fattura del venditore
IVC = numero riferimento della fattura del gruppo d’acquisto
124 = data DDT di riferimento AAAAMMGG
4 = data ordine originario di riferimento AAAAMMGG
3 = data fattura di riferimento del venditore AAAAMMGG
3C = data fattura di riferimento del gruppo d’acquisto AAAAMMGG
SPE = note sulla riga di richiesta reso (sono da specificarsi nel caso in cui la riga sia accettata con modifiche o rifiutata)
DE 3055
Nel caso si utilizzi l’elemento 4441 è necessario identificare che il comitato responsabile della lista dei codici è Metel,
valorizzando quindi l’elemento 3055 con ‘MET’
DE 4440
Tutti gli elementi possono essere utilizzati, il primo elemento 4440 è obbligatorio se il segmento è utilizzato.
DE 3453
E’ la lingua specificata per le note, per esempio IT = Italiano, GE = tedesco, FR = Francese, EN = Inglese
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Manuale operativo delle definizioni Pagina 51 Metel® S.r.l.
SG26- M200000 - LIN-PIA-IMD-QTY-DTM- FTX-SG30-SG31-SG32-SG35-SG36-SG37-SG41-SG47
SG30- O 25 - PRI-CUX
PRI -M1- DETTAGLI DI PREZZO
Funzione : Per specificare informazioni sul prezzo.
Segmento nr : 49
EDIFACT EAN MET Descrizione
C509 INFORMAZIONI SUL PREZZO C R M
5125 Qualificatore del prezzo Man..3 M M
AAA = Calcolo netto
AAB = Calcolo lordo
5118 Prezzo Cn..15 R M
Prezzo unitario(in caso di reso può essere
specificato un prezzo in base agli accordi presi
tra le parti)
5375 Tipo di prezzo, codificato Can..3 O M
CA = listino Metel®
CT = accordo commerciale, accordo non
standard 5387 Qualificatore tipo prezzo Can..3 O N
5284 Numero unità di riferimento base Cn..9 D M Moltiplicatore prezzo
6411 Unità di misura Can..3 D O PCE = Pezzi
KGM = Chilogrammi
LM = metri lineari
LE = litri 5213 Cambiamento prezzo del
Componente
Can..3 N N
PRI+AAA:1234.45:CT::1:PCE’
PRI+AAB:34567:CT::1:PCE’
Note segmento
La valorizzazione degli ordini
Caso A: compratore che, pur effettuando un ordine nell’ambito di una condizione di contratto di consorzio con
fatturazione centralizzata, gode, in aggiunta, di ulteriori sconti.
- In questo caso, il compratore deve valorizzare il gruppo del successivo segmento ALC con i valori degli sconti extra di
cui gode ma NON deve indicare nel segmento LIN il prezzo base di listino.
Caso B: compratore che effettua un ordine nell’ambito di un contratto di consorzio con fatturazione centralizzata e non
gode, in aggiunta, di ulteriori sconti.
- In questo secondo caso, il compratore NON deve valorizzare né il prezzo base di listino nel segmento PRI né alcun
successivo segmento ALC.
Caso C: tutti gli altri casi (compreso il caso di un compratore che, pur facendo parte di un consorzio con fatturazione
centralizzata, effettua un ordine completamente al di fuori del contratto comune).
- Le righe d’ordine devono essere tutte valorizzate dal compratore. Qualora questo non avvenga, le righe saranno
valorizzate alle condizioni presenti nell’anagrafica del venditore in quel momento.
Materialmente la valorizzazione avviene indicando il prezzo base unitario (5118 del segmento PRI), il qualificatore del
prezzo (5125 segmento PRI) e tutto il castelletto degli sconti (gruppo del segmento ALC).
Regole di identificazione dei prezzi nell’ordine Metel®
Legenda :
CA = prezzo di listino Metel®
CT = prezzo di contratto o condizione non Standard
AAB = prezzo concordato calcolato in base a sconti
AAA = prezzo netto
A = sconto concordato
A extra = sconto extra
Documento Conferma d’Ordine Metel® Versione 1.1 Rev.13 – xxx 2015
Manuale operativo delle definizioni Pagina 52 Metel® S.r.l.
Possibili combinazioni :
CASO 1 CASO 2 CASO 3
CA CT CT
AAB AAA AAB
A A extra A
A extra A extra
Queste 3 casistiche racchiudono le possibili combinazioni che si possono presentare nella gestione del prezzo.
Documento Conferma d’Ordine Metel® Versione 1.1 Rev.13 – xxx 2015
Manuale operativo delle definizioni Pagina 53 Metel® S.r.l.
Specifiche a chiarimento della conferma o meno dei prezzi, rispetto all’ordine inoltrato via EDI.
conformità
a standard
Metel
RISPOSTA
SULLA RIGA
(solo in conferma)
CODICE
ARTICOLO
QUANTITA' DATA
RICHIESTA
CONSEGNA
PREZZO
di LISTINO,
NETTO o
CONCORDATO
SCONTO
ANAGRAFICO
+
SCONTO EXTRA
caso 1 ORDINE X X X non presente non presente
CONFERMA SI Accettata o rifiutata X obbligatorio
con stesso valore in
ordine
X obbligatorio
con stesso valore in
ordine
X obbligatorio
con stesso valore in
ordine
non presente non presente
accettata con modifiche X obbligatorio
con valore
eventualmente
modificato
X obbligatorio
con valore
eventualmente
modificato
X obbligatorio
con valore
eventualmente
modificato
non presente non presente
NO
vedi (*)
Accettata o rifiutata X obbligatorio
con stesso valore in
ordine
X obbligatorio
con stesso valore in
ordine
X obbligatorio
con stesso valore in
ordine
X (*) può essere trasmesso
solo se ambo le parti
concordano tale trattamento
non conforme a Metel
X (*) può essere trasmesso
solo se ambo le parti
concordano tale trattamento
non conforme a Metel
accettata con modifiche X obbligatorio
con valore
eventualmente
modificato
X obbligatorio
con valore
eventualmente
modificato
X obbligatorio
con valore
eventualmente
modificato
X (*) può essere trasmesso
solo se ambo le parti
concordano tale trattamento
non conforme a Metel
X (*) può essere trasmesso
solo se ambo le parti
concordano tale trattamento
non conforme a Metel
Documento Conferma d’Ordine Metel® Versione 1.1 Rev.13 – xxx 2015
Manuale operativo delle definizioni Pagina 54 Metel® S.r.l.
conformità
a standard
Metel
RISPOSTA
SULLA RIGA
(solo in conferma)
CODICE
ARTICOLO
QUANTITA' DATA
RICHIESTA
CONSEGNA
PREZZO
di LISTINO,
NETTO o
CONCORDATO
SCONTO
ANAGRAFICO
+
SCONTO EXTRA
caso 2 ORDINE X X X X X
CONFERMA SI Accettata o rifiutata X obbligatorio
con stesso valore in
ordine
X obbligatorio
con stesso valore in
ordine
X obbligatorio
con stesso valore in
ordine
X obbligatorio
con stesso valore in ordine
X obbligatorio
con stesso valore in ordine
accettata con modifiche X obbligatorio
con valore
eventualmente
modificato
X obbligatorio
con valore
eventualmente
modificato
X obbligatorio
con valore
eventualmente
modificato
X obbligatorio
con valore eventualmente
modificato
X obbligatorio
con valore eventualmente
modificato
NO vedi (*)
Accettata o rifiutata X obbligatorio
con stesso valore in
ordine
X obbligatorio
con stesso valore in
ordine
X obbligatorio
con stesso valore in
ordine
non presente (*)può essere omesso solo
se ambo le parti concordano
tale trattamento non
conforme a Metel
non presente (*)può essere omesso solo
se ambo le parti concordano
tale trattamento non
conforme a Metel
accettata con modifiche X obbligatorio
con valore
eventualmente
modificato
X obbligatorio
con valore
eventualmente
modificato
X obbligatorio
con valore
eventualmente
modificato
non presente (*)può essere omesso solo
se ambo le parti concordano
tale trattamento non
conforme a Metel
non presente (*)può essere omesso solo
se ambo le parti concordano
tale trattamento non
conforme a Metel
Documento Conferma d’Ordine Metel® Versione 1.1 Rev.13 – xxx 2015
Manuale operativo delle definizioni Pagina 55 Metel® S.r.l.
DE 5125
Questo campo indica quale prezzo sia stato scritto nel precedente campo (5118 Prezzo unitario) nel caso non si tratti del
prezzo di listino:
AAA = Prezzo netto
AAB = Prezzo concordato
DE 5118
In generale in questo elemento non va indicato se il prezzo di listino non è variato (le condizioni commerciali
sull’articolo corrispondono a quelle definite sul listino Metel®) , se indicato devono essere presenti anche gli elementi
5125 (qualificatore del prezzo), 5375 (tipo prezzo), 5284 (moltiplicatore del prezzo).
Qualora questo campo non venga valorizzato dal compratore, il venditore lo valorizzerà alle condizioni standard
presenti nelle sue anagrafiche in quel momento per quel cliente.
DE 5375
E’ l’elemento che qualifica se il prezzo specificato è ricavato dal prezzo sul listino Metel® o se il prezzo specificato è
frutto di un accordo commerciale o da condizioni non standard (un prezzo netto)
CA = listino Metel®
CT = accordo commerciale, accordo non standard
DE 5284
Il moltiplicatore non può assumere valori inferiori a 1. Questo metodo di espressione del prezzo è il metodo attualmente
utilizzato nei paesi che hanno una valuta forte. Tale moltiplicatore dovrà essere riportato sulle righe fattura inerenti
all’articolo (Vi sarà quindi una versione della fattura che includerà anche questo campo). Il moltiplicatore può assumere
solo la scala di valori :
1
10
100
1000
10000
Esempio
Vediamo sotto il caso in cui si ha il prezzo che deve essere espresso in EURO.
Moltiplicatore per EURO = 1000
Prezzo in Euro per 1000 articoli = 0,25
Prezzo per 1 articolo (0.00025) x Moltiplicatore (1000) = Prezzo per 1000 articoli (0.25)
PRI+AAA:0.25:CT::1000:PCE’
DE 6411
Indica l’unità di misura del prezzo. Nel caso di ordini Metel® deve coincidere con quello esposto sul segmento QTY
(quantità ordinata). In particolare non devono essere indicate le unità di misura :
BLI = Blister
BRD = Cartoni
PL = Pallet
Devono essere utilizzate :
PCE = Pezzi
KGM = Chilogrammi
LM = metri lineari
LE = litri
Documento Conferma d’Ordine Metel® Versione 1.1 Rev.13 – xxx 2015
Manuale operativo delle definizioni Pagina 56 Metel® S.r.l.
SG26- M200000 - LIN-PIA-IMD-QTY-DTM- FTX-SG30-SG31-SG32-SG35-SG36-SG37-SG41-SG47
SG31- O 10 - RFF-DTM
RFF –M1- RIFERIMENTI ALLA RIGA ARTICOLO
Funzione : Per specificare un riferimento valido per la riga d’ordine
Segmento nr : 51
EDIFACT EAN MET Descrizione
C506 RIFERIMENTO M M M
1153 Qualificatore di riferimento Man..3 M
M
PD = Ordine promozionale/numero di
Promozione
PL = Numero listino
ON = numero d’ordine del compratore
LI = numero riga d’ordine
1154 Numero di riferimento Can..35 R M Numero del documento /riga dell’ordine 1156 Numero linea Can..6 O N
4000 Numero versione del riferimento Can..35 N N
RFF+ON:1660A2000’
Note segmento
Serve ad identificare un riferimento sulla riga dell’ordine. E’ ripetibile 10 volte , sul successivo segmento DTM viene
specificata una data di riferimento al documento indicato.
DE 1153 :
PD = Ordine promozionale/numero di Promozione Autoesplicativo
PL = Numero listino
Nel caso in cui si indichi un listino di riferimento ed il numero del listino non sia disponibile è necessario inserire la
data di riferimento del listino stesso nella forma AAAAMMGG e con l’elemento 1153 = PL.
ON = numero d’ordine del compratore
Autoesplicativo, è il numero dell’ordine ricevuto dal venditore.
Il riferimento all’ordine può essere gestito a rottura, raggruppando le righe della conferma con riferimento allo stesso
ordine.
LI = numero riga d’ordine del compratore
Autoesplicativo, è il numero di riga dell’ordine ricevuto dal venditore.
Documento Conferma d’Ordine Metel® Versione 1.1 Rev.13 – xxx 2015
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SG26- M200000 - LIN-PIA-IMD-QTY-DTM- FTX-SG30-SG31-SG32-SG35-SG36-SG37-SG41-SG47
SG31- O 10 - RFF-DTM
DTM –M5- DATE DEL RIFERIMENTO PER LA RIGA ARTICOLO
Funzione : Per specificare riferimenti data/ora relativi al riferimento.
Segmento nr : 52
EDIFACT EAN MET Descrizione
C507 DATA/ORA/PERIODO M M M
2005 Qualificatore della data Man..3 M M 171=data di riferimento
2380 Data di riferimento Can..35 R M Data del documento di riferimento
2005 Qualificatore formato data Can..3 R M 102=AAAAMMGG
DTM+171:20010115:102’
DTM+194:20010201:102’
DTM+171:20010301:102’
Note segmento
Il segmento DTM è direttamente connesso con il segmento RFF precedente.
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Manuale operativo delle definizioni Pagina 58 Metel® S.r.l.
SG26- M200000 - LIN-PIA-IMD-QTY-DTM- FTX-SG30-SG31-SG32-SG35-SG36-SG37-SG41-SG47
SG35- C 9999 - LOC-QTY-DTM
LOC –M1- IDENTIFICATIVO LUOGO CONSEGNA
Funzione : Per specificare un luogo di riferimento della merce in consegna
Segmento nr : 58
EDIFACT EAN MET Descrizione
3227 Qualificatore luogo di consegna Man..3 M M ZZZ = concordato tra le parti
C517 LOCATION IDENTIFICATION C C N
3225 Place/location identification Can..25 C N
1131 Code list qualifier Can..3 C N
3055 Code list responsible agency, coded Can..3 C N
3224 Place/location Can..70 C N
C519 LOCATION IDENTIFICATION C C N
3223 Related place/location one
identification
Can..25 C N
1131 Code list qualifier Can..3 C N
3055 Code list responsible agency, coded Can..3 C N
3222 Related place/location one Can..70 C N
C553 LOCATION IDENTIFICATION C C N
3233 Related place/location one
identification
Can..25 C N
1131 Code list qualifier Can..3 C N
3055 Code list responsible agency, coded Can..3 C N
3232 Related place/location one Can..70 C N
LOC+ZZZ’
Note segmento.
Questo segmento identifica il luogo di consegna della merce in consegna.
Il segmento deve essere ripetuto per ciascuna quantità/data confermata di consegna.
DE 3227
Il valore ZZZ fisso è quello concordato tra le parti e si riferisce al punto consegna già indicato in testata.
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Manuale operativo delle definizioni Pagina 59 Metel® S.r.l.
SG26- C200000 - LIN-PIA-IMD-QTY-DTM- FTX-SG30-SG31-SG32-SG35-SG36-SG37-SG41-SG47
SG35- C 9999 - LOC-QTY-DTM
QTY -C1- QUANTITA’ CONFERMATA PER DATA STIMATA DI CONSEGNA
Funzione : Per identificare la quantità confermata per la specifica data
Numero segmento: 59
EDIFACT EAN MET Descrizione
C186 INFORMAZIONI RELATIVE
ALLA QUANTITÀ
M M M
6063 Qualificatore di quantità Man..3 M M 131= Quantità da consegnare
6060 Quantità Mn..15 M M Valore della quantità
6411 Unità di misura Can..3 DO M PCE = Pezzi
KGM = Chilogrammi
LM = metri lineari
LE = litri
QTY+131:124:PCE’
QTY+131:1000:LM’
QTY+131:35.7:KGM’
Note segmento.
Questo segmento specifica la quantità da consegnare per la data successivamente indicata. La somma delle quantità di
tutti i sg35QTY 6060 deve corrispondere alla quantità totale indicata nel precedente sg26QTY 6060 con 6063=131.
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Manuale operativo delle definizioni Pagina 60 Metel® S.r.l.
SG26- C200000 - LIN-PIA-IMD-QTY-DTM- FTX-SG30-SG31-SG32-SG35-SG36-SG37-SG41-SG47
SG35- C 9999 - LOC-QTY-DTM
DTM -C5- RIFERIMENTI DATA/ORA RICHIESTA E STIMATA DI CONSEGNA
Funzione : Per specificare data/ora relativi alla data di consegna effettivamente prevista.
Segmento nr : 60
EDIFACT EAN MET Valore Descrizione
C507 DATA/ORA/PERIODO M M M
2005 Qualificatore data/ora Man..3 M M 2=Data di richiesta consegna
17= Data stimata di consegna
2380 Data/ora/periodo Can..35 R M Valore della data
2379 Qualificatore formato data/ora/
Periodo.
Can..3 R M 102=AAAAMMGG
DTM+2:20150107:102’
DTM+17:20150108:102’
Note segmento
Per specificare la data di consegna effettivamente prevista.
DE 2005
Il segmento deve essere presente 2 volte, una con de2005=2 e l’altra con de2005=17
2=Data di richiesta consegna come da ordine del compratore
17= Data stimata di consegna, possibilmente precisa.
DE 2380
Almeno una delle date presenti nel sg35 2380 con qualificatore sg35 DTM 2005=17 deve coincidere con la data
riportata nel precedente sg26 2380 con qualificatore sg26 DTM 2005=2
DE 2379
E’ il formato della data : 102 = AAAAMMGG
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Manuale operativo delle definizioni Pagina 61 Metel® S.r.l.
SG26- M200000 - LIN-PIA-IMD-QTY-DTM- FTX-SG30-SG31-SG32-SG35-SG36-SG37-SG41-SG47
SG41- C 99 - ALC-SG42-SG43-SG44
ALC -C1- SCONTI O MAGGIORAZIONI PER LA RIGA ARTICOLO
Funzione : Identifica i dettagli di eventuali sconti o maggiorazioni.
Numero del segmento: 66
EDIFACT EAN MET Descrizione
5463 Qualificatore sconto o
maggiorazione
Man..3 M M
A = Sconto
C = Maggiorazione
N = Omaggio o sconto quantità
Y = Importo totale merce al netto degli
sconti che non include eventuali successivi
sconti/oneri finanziari
C552 Informazioni sullo sconto o
maggiorazione
C O N
1230 Numero di sconto o maggiorazione Can..35 O N
5189 Descrizione Sconto o Maggiorazione,
codificato
Can..3 O N
4471 Indice, codificato Can..3 O N
1227 Sequenza di calcolo,
codificato
Can..3 O N
C214 Servizi speciali, codificati C D C
7161 Codici servizi speciali Can..3 R C DI = Sconto incondizionato
PC = Imballo
FI = Oneri finanziari
FC = Costo trasporto
VAB = Sconto carico (sconto volume)
SER = Servizi generici ( indicare
obbligatoriamente il campo RC7160A)
TD = Sconto commerciale
PAD = Sconto promozionale
RAD = Cauzione vuoto
VEJ = Protezione ambientale o servizio di
smaltimento
X14 = Attività promozionali ed esposizioni
preferenziali
RAA = Premi
QD = Sconto quantità
SAB = Extra sconto
AAT = Maggiorazione dovuta all’urgenza
CAS = sconto cassa / finanziario
OMA = omaggio
CAD = codice autorizzazione (specificare
obbligatoriamente il codice CAD nel primo
7160)
AAJ = Adeguamento rame
PO = ammontare riga ordine
1131 Lista dei codici Can..3 O N
3055 Agenzia responsabile della lista dei
codici
Can..3 D N MET = Comitato tecnico Metel (Se
utilizzato il 7161)
7160 Descrizione servizi speciali Can..35 O O Descrizione sconto o maggiorazione
7160 Descrizione servizi speciali Can..35 O O Descrizione sconto o maggiorazione
ALC+A++++DI::MET’
ALC+C++++PC::MET’
ALC+N++++OMA::MET’
ALC+N++++RAA::MET’
ALC+N++++QD::MET’
ALC+A++++SAB::MET’
ALC+A++++FC::MET’
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Note del segmento.
Questo segmento è utilizzato per indicare sconti o maggiorazioni. Più sconti o maggiorazioni applicati allo stesso
articolo devono essere ripetuti attraverso le ripetizioni del gruppo 39. Il gruppo può essere ripetuto 99 volte.
DE 5463
Questo elemento è di primaria importanza poiché identifica in cascata i segmenti ed elementi che seguono. Il valore N
deve essere indicato solo nel caso in cui :
la riga d’ordine è omaggio
c’è uno sconto sottoforma di quantità
DE 7161 : codici sconti/maggiorazioni Metel® per riga articolo
Identifica chiaramente la tipologia di sconto che viene applicata :
DI = Sconto incondizionato
PC = Imballo
FI = Oneri finanziari
FC = Costo trasporto
VAB = Sconto carico (sconto volume)
SER = Servizi generici ( indicare obbligatoriamente il campo RC7160A)
TD = Sconto commerciale
PAD = Sconto promozionale
RAD = Cauzione vuoto
VEJ = Protezione ambientale o servizio di smaltimento
X14 = Attività promozionali ed esposizioni preferenziali
RAA = Premi
QD = Sconto quantità
SAB = Extra sconto
AAT = Maggiorazione dovuta all’urgenza
CAS = sconto cassa / finanziario
OMA = omaggio
CAD = codice autorizzazione (specificare obbligatoriamente il codice CAD nel primo 7160)
AAJ = Adeguamento rame PO = ammontare riga ordine
DE 7160
E’ la descrizione dello sconto o maggiorazione applicata. E’ da utilizzare a complemento dell’elemento 7161 quando
necessario :
se 7161 = CAD : Codice di autorizzazione ad usufruire di condizioni economiche particolari rilasciate dal responsabile
delle vendite del venditore per quell’articolo.
se 7161 = SER : tipologie di Sconti o maggiorazioni non incluse nella lista specificata
Riga Ordine con adeguamento rame :
la riga ordine presenta una maggiorazione dovuta all’Adeguamento rame e si compone come segue:
sg41 ALC - DE5463 = C (maggiorazione)
sg41 ALC - DE7161 = AAJ (adeguamento rame)
sg44 MOA - DE5025 = 23 (maggiorazione)
sg44 MOA - DE5004 = importo adeguamento rame
Omettere la compilazione di tutti gli altri campi
Dati per riconciliazione totale merce tra fattura e conferma: E’ possibile facoltativamente fornire l’ importo totale merce al netto degli sconti che non include eventuali successivi
sconti/oneri finanziari, come segue:
sg41 ALC DE5463 = Y (importo totale merce al netto degli sconti che non include eventuali successivi sconti/oneri
finanziari)
sg41 ALC DE7161 = PO (Per order charge )
sg44 MOA DE5025 = 203 (line item amount)
sg44 MOA DE5004 = (importo totale merce al netto degli sconti che non include eventuali successivi sconti/oneri
finanziari)
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Manuale operativo delle definizioni Pagina 63 Metel® S.r.l.
SG26- C200000 - LIN-PIA-IMD-QTY-DTM- FTX-SG30-SG31-SG32-SG35-SG36-SG37-SG41-SG47
SG41- C 99 - ALC-SG42-SG43-SG44
SG42- C 1 - QTY
QTY -M1- QUANTITA’ SCONTATA PER LA RIGA ARTICOLO
Funzione : Per identificare la quantità in omaggio
Numero segmento: 69
EDIFACT EAN MET Descrizione
C186 Dettagli di quantità M M M
6063 Qualificatore quantità Man..3 M M 1 = Quantità in omaggio
6060 Quantità Mn..15 M M Quantità
6411 Unità di misura Can..3 D N
QTY+1:100’
Note segmento.
Questo segmento identifica la quantità da omaggiare qualora nel qualificatore 5463 del precedente segmento ALC sia
presente il valore N.
L’introduzione di questo segmento non deve essere accompagnata da nessun altro segmento compreso nel gruppo 39
eccetto il segmento ALC con il qualificatore 5463 = N, 7161 =QD e 3055=MET.
Esempio
ALC+N++++QD::MET’
QTY+1:100’
Rappresenta uno sconto quantità di 100 pezzi sulla riga in oggetto.
SG26- C200000 - LIN-PIA-IMD-QTY-DTM- FTX-SG30-SG31-SG32-SG35-SG36-SG37-SG41-SG47
SG41- C 99 - ALC-SG42-SG43-SG44
SG43- C 1 - PCD
PCD –M1- PERCENTUALI SCONTI O MAGGIORAZIONI PER RIGA
ARTICOLO
Funzione : Per indicare informazioni sulle percentuali di sconto o maggiorazione
Numero segmento: 71
EDIFACT EAN MET Descrizione
C501 Dettagli sulle percentuali M M M
5245 Qualificatore percentuale Man..3 M M 3 = Sconto o maggiorazione
5482 Percentuale Cn..10 R M Percentuale 5249 Percentuale base, codificato Can..3 O N
1131 Lista dei codici Can..3 N N
3055 Agenzia responsabile della lista dei
codici
Can..3 N N
PCD+3:1.25’
Note del segmento.
Questo segmento è da utilizzare in alternativa al successivo segmento MOA ed indica uno sconto o maggiorazione in
percentuale.
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Manuale operativo delle definizioni Pagina 64 Metel® S.r.l.
SG26- C200000 - LIN-PIA-IMD-QTY-DTM- FTX-SG30-SG31-SG32-SG35-SG36-SG37-SG41-SG47
SG41- C 99 - ALC-SG42-SG43-SG44
SG44- C 2 - MOA
MOA –M1- IMPORTI SCONTI O MAGGIORAZIONI PER RIGA ARTICOLO
Funzione : Per specificare l’importo di uno sconto o di una maggiorazione
Numero segmento: 73
EDIFACT EAN MET Descrizione
C516 Importi monetari M M M
5025 Tipo di importo Man..3 M M
23 = Maggiorazione
204 = Sconto
203 = Importo di riga
5004 Importo Cn..18 R M Importo sconto o maggiorazione o Importo
totale merce al netto degli sconti che non
include eventuali successivi sconti/oneri
finanziari
6345 Valuta Can..3 O N
6343 Qualificatore valuta Can..3 O N
4405 Stato, codificato Can..3 O N
MOA+23:500'
MOA+204:500'
Note del segmento.
Indica il valore di uno sconto o maggiorazione , questo segmento è alternativo al precedente segmento PCD.
Esempi EDIFACT di utilizzo del gruppo di segmenti sconto/maggiorazioni di dettaglio:
Per indicare una maggiorazione :
ALC+C++++FC::MET’
PCD+3:1.25’
Oppure
MOA+23:500'
Per indicare uno sconto :
ALC+A++++DI::MET’
PCD+3:1.25’
Oppure
MOA+204:500'
Per indicare un premio :
ALC+A++++RAA::MET’
PCD+3:1.25’
Oppure
MOA+204:500'
Per indicare una riga OMAGGIO :
ALC+N++++OMA::MET’
Per indicare una riga con sconto quantità:
ALC+N++++QD::MET’
QTY+1:100’
Per indicare un extra sconto :
ALC+A++++SAB::MET’
PCD+3:1.25’
Documento Conferma d’Ordine Metel® Versione 1.1 Rev.13 – xxx 2015
Manuale operativo delle definizioni Pagina 65 Metel® S.r.l.
Per indicare un codice CAD :
ALC+A++++CAD::MET::AX4456YYU’
PCD+3:1.25’
Per indicare uno sconto non codificato :
ALC+A++++SER::MET::DESCRIZIONE SCONTO NON CODIFICATO’
PCD+3:1.25’
Oppure
MOA+204:500'
UNS –M1- CONTROLLO DI SEZIONE
Funzione : Per separare la parte di dettaglio da quella di sommario
Segmento nr : 80
EDIFACT EAN MET Descrizione
0081 Identificatore della sezione Ma1 M M S= Separazione tra dettaglio e sommario
UNS+S’
Note segmento
Separa la sezione di dettaglio da quella di sommario, è generalmente gestito in automatico dai traduttori EDI
CNT -M10- TOTALI DI CONTROLLO
Funzione : Fornisce totali di controllo a livello di messaggio.
Segmento nr : 82
EDIFACT EAN MET Descrizione
C270 CONTROLLO M M M
6069 Qualificativo di controllo Man..3 M M
1=Somma dei valori nel DE 6060 di tutti i
segmenti QTY di dettaglio con l’elemento
6063 = 131
2=Numero di segmenti LIN contenuti nel
messaggio
6066 Valore di controllo n..18 M M Valore relativo al qualificatore 6069 6411 Unità di misura Can..3 O
CNT+1:200’
CNT+2:10’
Note segmento
Il segmento è utilizzato per fornire dei totali di controllo del messaggio.
I segmenti di controllo CNT presenti solo su alcuni documenti identificano un punto di controllo della integrità del
documento.
Nello Standard EDIFACT tale controllo è insito nella sintassi del documento ed è svolto dal traduttore EDI.
E’ raccomandato a tutte le Aziende che utilizzano i traduttori EDI, la compilazione dei segmenti di controllo CNT al
fine di facilitare il controllo da parte del ricevente. L’adozione di tali informazioni rende un servizio al ricevente non
dotato di traduttore EDI e facilita l’identificazione di possibili errori che a valle dell’ordine sono onerosi sia per il
mittente che per il destinatario.
Documento Conferma d’Ordine Metel® Versione 1.1 Rev.13 – xxx 2015
Manuale operativo delle definizioni Pagina 66 Metel® S.r.l.
UNT –M1- CHIUSURA MESSAGGIO
Funzione : per controllare che il documento sia corretto sintatticamente
Segmento nr : 83
EDIFACT EAN MET Descrizione
0074 Numero di segmenti nel messaggio Mn..6 M M
0062 Numero riferimento messaggio Man..14 M M
Identico all’elemento 0062 del segmento
UNH
UNT+123+1’
Note segmento
Il segmento è gestito dal traduttore EDI.
Documento Conferma d’Ordine Metel® Versione 1.1 Rev.13 – xxx 2015
Manuale operativo delle definizioni Pagina 67 Metel® S.r.l.
5.0 Formato EDIFACT Conferma d’Ordine Metel®
Prendiamo in considerazione una conferma d’Ordine d’acquisto che non contenga particolarismi , rappresentiamo
quindi di seguito quali siano i segmenti EDIFACT da implementare :
- Conferma di ordine d’acquisto
- il mittente dell’ordine è il luogo di destinazione della merce
- il mittente dell’ordine è il destinatario della fattura
- valgono le condizioni di PREZZO Standard predefinite sul documento Listino Metel
UNH+1+ORDRSP:D:96A:UN:EANME1’
BGM+231+c660A2000+9+AP’
DTM+137:20000107:102’
RFF+ON:1660A2000’
DTM+171:20000107:102’
NAD+MS’
RFF+VA:09876543210’
NAD+MR’
RFF+VA:09876543210’
NAD+SU’
RFF+VA:09876543210’
NAD+BY’
RFF+VA:98765432100’
NAD+IV’
RFF+VA:87654321000’
NAD+DP’
RFF+IT:CODICEPUNTOC’
LIN+1+5’
PIA+5:CORTARTICOLO1:SA’
QTY+21:100:PCE’
QTY+131:100:PCE’
DTM+2:20000110:102'
.
LIN+2+5’
PIA+5:CORTARTICOLO2:SA’
.
.
.
LIN+3+5’
PIA+5:CORTARTICOLO3:SA’
QTY+21:90:PCE’
DTM+2:20000110:102'
.
UNS+S’
CNT+1:400’
CNT+2:5’
UNT+123+1’
Numero Conferma
d’ordine
Ordine accettato completamente
Conferma d’ordine
Data Conferma
Punto consegna
Riga articolo
Codice articolo
Quantità ordinata
Data consegna
confermata
Totale quantità ordinate
Numero di righe articolo
Separa dettaglio da
sommario
Unità di misura
Riga accettata
articolo
Nr ordine
Quantità confermata
Documento Conferma d’Ordine Metel® Versione 1.1 Rev.13 – xxx 2015
Manuale operativo delle definizioni Pagina 68 Metel® S.r.l.
Corrispondenza tra linee articolo dell’Ordine e della conferma d’Ordine
Le righe d’Ordine sul documento ORDERS appaiono sul segmento LIN. E’ possibile che sul documento Conferma
d’ordine non vi sia una corrispondenza uno a uno, in altre parole, il venditore che deve confermare 100 pezzi
dell’articolo A per l’ordine P01 può rispondere garantendo la disponibilità di 70 pezzi dell’articolo A e 30 pezzi
dell’articolo A1 che deve però essere perfettamente compatibile commercialmente e tecnicamente con l’articolo A
(accordi tra le parti). Questo tipo di comportamento deve ovviamente essere stabilito preventivamente tra le parti.
Esempio :
Ordine P01 del 20 Marzo 2000 contenente :
Riga ordine 1 Articolo A 100 pezzi
Riga ordine 2 Articolo B 120 pezzi
Riga ordine 3 Articolo C 10 pezzi
La conferma d’Ordine potrà essere così composta
Conferma d’Ordine C01 del 21 Marzo 2000 contenente :
Riga 1 Articolo A, accettata con modifica, 100 pezzi ordinati, 70 disponibili,
Riferimento Ordine P01del 20 Marzo 2000, riga ordine 1
Riga 2 Articolo A1, accettata con modifica, 100 pezzi ordinati, 30 disponibili,
Riferimento Ordine P01 del 20 Marzo 2000, riga ordine 1
Riga 3 Articolo B, accettata senza modifiche, 120 pezzi ordinati , 100 disponibili,
Riferimento Ordine P01 del 20 Marzo 2000, riga ordine 2
Riga 4 Articolo C, accettata senza modifiche, 10 pezzi ordinati, 10 disponibili,
Riferimento Ordine P01 del 20 Marzo 2000, riga ordine 3
Documento Conferma d’Ordine Metel® Versione 1.1 Rev.13 – xxx 2015
Manuale operativo delle definizioni Pagina 69 Metel® S.r.l.
6.0 Specifiche di trattamento per Settore Cavi su listino, distinta base, ordine,
conferma e DDT Metel
LISTINO
Per una corretta gestione applicativa di tutti i documenti dall’ordine alla fattura è opportuno che
ogni produttore inserisca nel listino Metel la codifica delle bobine in base al loro diametro.
Metel potrà abbinare una tabella all’interno del sistema di designazione tecnica cavi con la
codifica delle tipologie di bobine ad oggi identificate.
DISTINTA BASE
Utilizzato nel settore Cavi, il tracciato permette di associare il cavo (riga padre) alla bobina (riga
figlio), le cui codifiche sono già state fornite attraverso il Listino Metel.
ORDINE E CONFERMA
“Per il settore cavi il codice prodotto potrà essere collegato al codice di designazione tecnica
che andrà valorizzato in sg25IMD 7008 prima occorrenza con 7077=C.
Nel caso in cui non sia gestita la Distinta Base che associa automaticamente il cavo ad una
tipologia di bobina, nell’ordine del settore Cavi è possibile specificare facoltativamente, a fronte
di ciascuna riga di articolo ordinato, anche una riga d’ordine per la bobina sulla quale si
desidera ricevere il cavo, attraverso la tecnica padre e figlio sotto descritta.
Esempio:
si ordinano 2000 metri di cavo con codice A1 e numero ordine 11/120, accompagnato dal
codice di designazione tecnica che identifica imballo bobina da 1000 metri , risulterà:
Ordine : riga1 padre - codice prodotto A1 - quantità 2000
riga2 figlio - codice bobina 6 - quantità 2
LIN
1082
LIN
C829.1082
PIA
C212(1).7140
PIA
C212(2).7140
QTY
6060
QT
Y
6411
LIN
padre
000001 000001 A1 COD.
MARCHIO
2000 LM
LIN figlio 000002 000001 BOBINA A6 COD.
MARCHIO
2 PCE
In conferma d’ordine il produttore potrà confermare il codice prodotto e la bobina relativa.
Conferma: riga1 padre - codice prodotto A1 - quantità 2000
riga2 figlio - codice bobina 6 - quantità 2
LIN
1082
PIA
C212(1).7140
PIA
C212(2).7140
QTY
6060
QT
Y
6411
LIN
padre
000001 A1 COD.
MARCHIO
2000 LM
LIN figlio 000002 BOBINA A6 COD.
MARCHIO
2 PCE
Documento Conferma d’Ordine Metel® Versione 1.1 Rev.13 – xxx 2015
Manuale operativo delle definizioni Pagina 70 Metel® S.r.l.
Nel caso non sia specificata la bobina nell’ordine:
Esempio:
si ordinano 2000 metri di cavo con codice A1 e numero ordine 11/120, risulterà:
Ordine: riga1 - codice prodotto A1 - quantità 2000
LIN
1082
LIN
C829.1082
PIA
C212(1).7140
PIA
C212(2).7140
QTY
6060
QT
Y
6411
LIN 000001 - A1 COD.
MARCHIO
2000 LM
Conferma: riga1 - codice prodotto A1 - quantità 2000
LIN
1082
PIA
C212(1).7140
PIA
C212(2).7140
QTY
6060
QT
Y
6411
LIN 000001 A1 COD.
MARCHIO
2000 LM
Nel caso in cui il produttore gestisca correttamente la Distinta Base che associa automaticamente il
cavo ad una tipologia di bobina, e abbia correttamente abbinato il proprio codice articolo al codice
di designazione tecnica, nell’ordine del settore Cavi si realizzerà il comportamento di seguito
riportato:
Esempio:
si ordinano 2000 metri di cavo con codice A1abbinato e numero ordine 11/120, risulterà:
Ordine : riga1 - codice prodotto A1abbinato - quantità 2000
LIN
1082
LIN
C829.1
082
PIA
C212(1).71
40
PIA
C212(2).7140
QTY
6060
QTY
6411
LIN 000001 - A1abbinato COD.
MARCHIO
2000 LM
In conferma d’ordine il produttore potrà confermare il codice prodotto
Conferma: riga1 - codice prodotto A1abbinato - quantità 2000
LIN
1082
PIA
C212(1).7140
PIA
C212(2).7140
QTY
6060
QT
Y
6411
LIN 000001 A1abbinato COD.
MARCHIO
2000 LM
Documento Conferma d’Ordine Metel® Versione 1.1 Rev.13 – xxx 2015
Manuale operativo delle definizioni Pagina 71 Metel® S.r.l.
AVVISO DI SPEDIZIONE:
Nella DDT è sempre obbligatorio per ciascuna riga articolo di cui si fa consegna parziale o
completa, indicare il riferimento all’imballo utilizzato in modo da legare il cavo acquistato e
l’imballo (diametro della bobina).
Esempio :
In ordine 138/11 sulla riga 26 viene ordinato l’articolo A1 - qtà 2000 metri.
Il tutto viene consegnato con DDT 14/2011 su 3 bobine che contengono rispettivamente 500
metri, 498 metri e 1002 metri.
Su DDT Metel FORMATO EDIFACT ci dovrà essere:
sg25 LIN e QTY - A1 - qtà ordinata 2000 - qtà inviata 2000 - rif. Ord.138/11 riga 26
sg25 SGP e QTY codice bobina 1 - quantità 500
sg25 SGP e QTY codice bobina 1 - quantità 498
sg25 SGP e QTY codice bobina 1 - quantità 1002
LIN
1082
PIA
7140
PIA
7143
QTY 6063 QTY
6060
QTY
6411
QVR
6064
RFF
1153
RFF
1154
RFF
1153
RFF
1154
1 A1 SA 21 2000 LM 2000 ON 138/11 LI 26
SGP 8260 QTY
6063
QTY
6060
BOB 1 52 500
BOB 1 52 498
BOB 1 52 1002