Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca Istituto Comprensivo “Fermi” Via Giovanni da Romano, 27 - 24058 Romano di Lombardia (BG) Tel. +39 0363 911581 - fax +39 0363 991300 web: www.icfermiromano.gov.it email: [email protected]- PEC: [email protected]Codice meccanografico: BGIC896007 - Codice Fiscale: 92026190162 RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA DEL DSGA AL PROGRAMMA ANNUALE EF 2018 La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: Il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44; Il D.M. 21/2007; L’Art. comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge Finanziaria); Il Decreto 1 dicembre 2012 - erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, denominato “cedolino unico”; Nota MIUR del 28/09/2017 prot. n. 19107 “Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione PA 2018 periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico e altre voci del Programma Annuale 2018, periodo gennaio-agosto 2018” Il PTOF per l’a.s. 2017/18; Comunicazioni delle Amministrazioni Comunali di Romano di Lombardia e Cortenuova, relative ai Piani Diritto allo Studio a.s. 2017/18; Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del PA: - “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (PTOF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art.1 c.2)
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca
Istituto Comprensivo “Fermi” Via Giovanni da Romano, 27 - 24058 Romano di Lombardia (BG)
Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di
istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità
previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
Si specifica che la Giunta Esecutiva, ha potuto predisporre il Programma Annuale E.F. 2018
entro il mese di Ottobre 2017 (come prevede il D.I. 44/2001 art.2 c.3) perché il MIUR, in
via preventiva ha comunicato con nota 19107 del 28/09/2017 la risorsa finanziaria relativa
al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2018 con l’intento di
fornire, già dal mese di settembre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria
disponibile del bilancio 2018, al fine della programmazione delle attività da inserire nel
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e
contestualizzati degli alunni e del territorio, ai sensi della L. 107/2015 sulla base dei bisogni
reali e contestualizzati degli alunni e del territorio.
ENTRATE
La predisposizione del Programma Annuale avviene mediante la corretta compilazione dei
seguenti modelli, predisposti dall’Istituzione scolastica che sono parte integrante della
presente relazione:
MOD. A - Programma Annuale
MOD. B - Scheda illustrativa finanziaria progetti/attività
MOD. C - Situazione amministrativa presunta
MOD. D - Distribuzione Avanzo amministrazione
MOD. E - Riepilogo per tipologia di spesa
Aggregato 01-Avanzo di amministrazione presunto
L’avanzo di amministrazione presunto alla data del 23/10/2017 risulta essere pari a €
146.736,00 è determinato
Così come segue:
- economie degli Aggregati A1-A2-A4
- economie dei Progetti
- residui attivi, residui passivi.
Aggregato 02-Finanziamenti dallo Stato
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è
suddiviso in:
ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE
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02 Finanziamenti dallo stato
01
Dotazione ordinaria (Comunicazione del MIUR del
29/09/2016 n.14207 periodo gennaio- agosto 2018
17.901,03
La risorsa finanziaria di 17.901,03 che include anche l’incremento disposto con il comma
11 della Legge n. 107/2015 per il potenziamento dell’autonomia scolastica ripartita secondo
i criteri e i parametri previsti dal DM 21/2007 e comprende in particolare:
€ 1.333,33 quale quota fissa per Istituto
€ 400,00 quale quota per sedi aggiuntive
€ 15.678,61 quale quota per alunno
€ 457,09 quale quota per alunno diversamente abile
€ 32,00 quale quota per classi terminali secondaria I grado
La quota riferita al periodo settembre/dicembre 2018 sarà oggetto di successiva
integrazione.
Le voci complessivamente sono state così suddivise:
Conto Importo in € Descrizione
2.1.1 7.395,03 Funzionamento Amministrativo
2.1.2 5.000,00 Funzionamento Didattico
2.1.4 2.506,00 Spese di investimento
2.4.2 1.000,00 Formazione Docenti/Ata
2.4.3 2.000,00 D. Lgs 81/2008
FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE DOCENTI E ATA
Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto
anche per l’anno scolastico 2017/18 il processo di liquidazione delle competenze “NoiPa/Cedolino Unico compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati Sidi e
NoiPa, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti.
Aggregato 03-Finanziamenti dalla Regione
Non si prevedono per il momento entrate: per le eventuali assegnazioni in corso d’anno si
provvederà con variazione al P.A.
Aggregato 04-Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.
COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA (comunicazione prot. n. 0027262 VII 1 10/2016 del
24/10/2016
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04 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni
05 01 Comune di Romano Progetti Scuola Primaria/sec 8.500,00
05 02 Comune di Romano Progetti Infanzia 5.000,00
05 03 Comune di Romano Funzionam. Amministrativo (A1) 2.000,00
05 04 Comune di Romano Funzion. Didatt. Prim/Sec 2.500,00
05 05 Comune di Romano Funz. Scuola Infanzia 2.000,00
05 06 Comune di Romano libri comodato d’uso 4.850,00
05 07 Comune di Romano per materiale di pulizia 6.500,00
05 08 Comune di Romano arredi e attrezzature 10.500,00
COMUNE DI CORTENUOVA
04 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni
05 09 Comune di Cortenuova Progetti scuola
primaria/secondaria
6.160,00
05 10 Comune di Cortenuova materiale di pulizia 1.300,00
05 11 Comune di Cortenuova Progetti interventi di supporto
alle famiglie scuola primaria
05 12 Comune di Cortenuova Progetto dispersione scolastica
e sostegno Bes alunni residenti a Cortenuova
05 13 Comune di Cortenuova contributo materiale didattico
Sc.primaria
05 14 Comune di Cortenuova contributo materiale didattico
Sc.secondaria- alunni residenti a Cortenuova
Aggregato 05-Contributi da privati
Raggruppa tutti i finanziamenti vincolati provenienti da privati.
Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate così come di seguito illustrato:
07 Altre entrate
1.1 Interessi Bancari maturati sul c/c di tesoreria unica
Banca d’Italia
4.3 Contributo fornitore distributori bevande calde e fredde 700,00
4.4 Contributo per alunni disagiati
4.6 Corsi aggiornamento
4.8 Contributi da privati
Fondo minute spese € 350,00
Anticipazione al DSGA 350,00
USCITE
Le spese sono raggruppate in tre diverse aggregazioni:
ATTIVITÀ: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale
aggregato è suddiviso in cinque voci di spesa:
1. A01 funzionamento amministrativo generale
2. A02 funzionamento didattico generali
3. A04 spese di investimento
PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della
scuola;
FONDO DI RISERVA
Riportiamo di seguito le spese per ogni singolo progetto/attività
R98 Fondo di riserva 200,00
Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto
dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1 FEBBRAIO 2001 n. 44. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel
limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.
Z01 Disponibilità finanziarie da programmare //
La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi
confluiscono pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:
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A01-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
Comprende tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali e amministrativi: sono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generali, quali l’acquisto di
cancelleria, stampati, materiale e di pulizia, spese postali, manutenzione ordinaria e locazione delle apparecchiature ed attrezzature degli uffici nonché le spese per
l’assicurazione facoltativa degli alunni e del personale.
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A02-FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
Comprende tutte le spese inerenti l’ordinario funzionamento della scuola: sono previste le spese per acquisto di libri, riviste, abbonamenti a periodici riferite all’attività didattica;
acquisto di materiale di minimo facile consumo e rinnovo delle attrezzature tecnico scientifico di modesta entità, nonché le spese per il laboratorio informatico e le spese per le
commissioni.
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A04- SPESE DI INVESTIMENTO
In questo aggregato sono comprese le spese relative ad acquisto di beni mobili e immobili.
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PROGETTI
L’aggregato comprende tutti i progetti relativi all’ampliamento dell’offerta formativa, alla formazione professionale e alla sicurezza nella scuola: per ogni progetto viene predisposta
una scheda illustrativa.
P01-PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE
Responsabile del progetto: docenti accompagnatori
Obiettivi: Le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione rappresentano un’occasione speciale di integrazione e scambio culturale e relazionale, uno strumento educativo di cui possono
beneficiare tutti gli alunni della scuola. Tali attività rispondono alle molteplici esigenze didattiche e rientrano pertanto nelle programmazioni curricolari. Non hanno finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici; sono perciò effettuate nel
rispetto delle disposizioni ministeriali e del regolamento di istituto e hanno finalità educative e formative. È indispensabile che viaggi e visite guidate siano ben strutturati e
organizzati da docenti esperti, interessati e motivati alla riuscita dell’iniziativa. Prevedono una precisa e adeguata programmazione predisposta dalla scuola fin dall’inizio dell’anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità
rientrando tra le attività integrative della scuola nell’ambito del piano dell’offerta formativa.
Il progetto si svolge nell’arco dell’intero anno scolastico.
L’istituto per la realizzazione dei viaggi incarica agenzie di noleggio autobus e agenzie viaggi tramite richiesta di preventivi.
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P02 PROGETTI PTOF: SCUOLA INFANZIA B. MUNARI
PROGETTO IL CORPO IN MUSICA
Responsabili del progetto: insegnanti Micheli Rossella
Destinatari: tutti i bambini grandi della scuola dell’Infanzia per complessive ore 84.
Obiettivi: attività finalizzate a promuovere la maturazione armonica del bambino, sperimentare l’uso di diversi linguaggi comunicativi, accrescere il grado di disponibilità alla
relazione con gli altri.
Durata: febbraio a giugno 2018.
Il progetto è finanziato interamente dal Comune di Romano di Lombardia.
P03-PROGETTI PTOF: SCUOLA PRIMARIA G. RIVA DI CORTENUOVA
PROGETTO EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA GENITORIALITÀ
Responsabile del progetto: insegnante Casati Antonella Destinatari: alunni di tutte le classi 2-3-4-5 per complessive 80 ore.
Obiettivi: Attività di ascolto in classe, incontri con le insegnanti, colloqui con i genitori.
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Durata: il progetto si svolgerà durante tutto l’anno scolastico.
Il progetto è finanziato interamente dal Comune di Cortenuova.
PROGETTO “ALBERO DEGLI ZOCCOLI”
Responsabile del progetto: insegnante Casati Antonella Destinatari alunni di tutte le classi.
Attività ed iniziative per il quarantesimo anniversario “Albero degli zoccoli”.
Durata: calendario da definire.
Il progetto è finanziato interamente dal Comune di Cortenuova.
PROGETTO LINGUA MADRE INGLESE
Responsabile del progetto: insegnante Casati Antonella
Destinatari: alunni delle classi quarta e quinte per complessive 24 ore.
Obiettivi: potenziare la familiarizzazione con la lingua inglese
Durata: il progetto si svolgerà da gennaio/giugno 2018.
Il progetto è finanziato interamente dal Comune di Cortenuova.
PROGETTO Emozioni-consapevolezza
Responsabile del progetto: insegnante Boiocchi Giovanna Destinatari: alunni della classe prima per complessive 14 ore.
Obiettivi: attraverso l’arte proposte di lavoro sulle emozioni e sulla consapevolezza di se.
Durata: il progetto gennaio/maggio 2018.
Il progetto è finanziato interamente dal Comune di Cortenuova.
PROGETTO Espressivo teatrale psicomotorio
Responsabile del progetto: insegnante Lanzoni Emilia
Destinatari: alunni di tutte le classi complessive 60 ore. Obiettivi: proposte di gioco, canto e animazione.
Durata: il progetto si svolgerà tra il I e il II quadrimestre.
Il progetto è finanziato interamente dal Comune di Cortenuova.
PROGETTO MATNET MATLAB
Responsabile del progetto: insegnanti di modulo di matematica Destinatari alunni delle classi quarte e quinte per complessive 24 ore.
Obiettivi: laboratori in classe con tutor sulla curiosità come motore per l’apprendimento.
Durata: il progetto si svolgerà da ottobre 2017 a gennaio 2018.
Il progetto è finanziato dal Comune di Cortenuova.
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P04-PROGETTI PTOF: SCUOLA PRIMARIA MOTTINI
PROGETTO TEATRO A SCUOLA
Responsabile del progetto: Insegnante Frigeni Annalisa Destinatari alunni delle classi quarte per complessive 36 ore. Obiettivi: animazione teatrale
Durata: il progetto si svolgerà da febbraio a giugno 2018.
Il progetto è finanziato interamente dal Comune di Romano di Lombardia.
PROGETTO MATNET MATLAB
Responsabile del progetto: Insegnanti di modulo di matematica
Destinatari: alunni delle classi 4 e 5. Obiettivi: laboratori in classe con tutor sulla la curiosità come motore per l’apprendimento
Durata: il progetto si svolgerà durante anno scolastico.
Il progetto è finanziato dal Comune di Romano di Lombardia.
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PROGETTO LINGUA MADRE INGLESE –HELLO CHILDREN!
Responsabile del progetto: insegnante Mariacristina Bonomelli
Destinatari: alunni delle classi seconde e terze per complessive 70 ore. Obiettivi: potenziare la familiarizzazione con la lingua inglese
Durata: il progetto si svolgerà da gennaio/giugno 2018.
Il progetto è finanziato interamente dal Comune di Romano di Lombardia.
P05-PROGETTI PTOF: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E. FERMI
PROGETTO CONOSCERE IL TERRITORIO
Responsabili del progetto: Prof. Fatticcioni Luca Destinatari alunni delle classi prime.
Obiettivi: attività finalizzate alla conoscenza del territorio di Romano con visite guidate nel centro storico.
Durata: il progetto si svolgerà durante l’anno scolastico.
Il progetto è finanziato interamente dal Comune di Romano di Lombardia.
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PROGETTO POTENZIAMENTO MADRELINGUA INGLESE
Responsabile del progetto: Insegnante Piccirillo Antonello Destinatari: alunni delle classi seconde per complessive 40 ore.
Obiettivi: potenziare la familiarizzazione con la lingua inglese
Durata: il progetto si svolgerà da ottobre/dicembre 2017.
Il progetto è finanziato interamente dal Comune di Romano di Lombardia.
PROGETTO POTENZIAMENTO MADRELINGUA INGLESE
Responsabile del progetto: Insegnante Piccirillo Antonello Destinatari: alunni delle classi terze per complessive 32 ore.
Obiettivi: potenziare la familiarizzazione con la lingua inglese
Durata: il progetto si svolgerà da ottobre/dicembre 2017.
Il progetto è finanziato interamente dal Comune di Romano di Lombardia.
PROGETTO AVVIAMENTO AL GIOCO DEL TENNIS
Responsabile del progetto: Prof.ssa Avallone Cinzia Destinatari: alunni delle classi seconde per complessive 20 ore.
Obiettivi: attività finalizzata alla conoscenza e pratica del gioco del tennis.
Durata: calendario da definire.
Il progetto è finanziato interamente dal Comune di Romano di Lombardia.
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P06-PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE
La formazione del personale è realizzata, per il personale docente, nell’ambito del piano annuale di formazione deliberato dal Collegio Docenti e, per il personale ATA, in relazione alle esigenze pianificate dal DSGA, nonché in riferimento a requisiti cogenti per cui la
formazione si rende obbligatoria. Per la formazione vengono utilizzate anche risorse finanziate attraverso progetti di rete gestite in parte anche dall’istituto in apposite convenzioni con la scuola capofila.
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P08-PROGETTO SICUREZZA D. Lgs. 81/2008
Nell’ambito di questo progetto sono finanziati i servizi e le attività relative all’adeguamento dell’istituto ai requisiti di sicurezza previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni.
P09-PROGETTO DISAGIO ALUNNI
Nell’ambito di questo progetto saranno finanziati servizi e beni per allievi con particolare situazione di disagio socio-economico. Ciò si rende particolarmente necessario in relazione
al contesto territoriale di pertinenza dell’istituto.
Nell’ambito di questo progetto sono finanziati i servizi e le attività relative alla prevenzione della dispersione scolastica e all’orientamento degli allievi: particolare attenzione è rivolta a percorsi di allineamento di allievi che si iscrivono in corso anno provenienti anche da
situazioni di carenza di scolarità pregressa e al recupero delle abilità di base a fronte di insuccessi scolastici.
PROGETTO “ORIENTARSI PER NON PERDERSI”
Responsabile del progetto: Prof.ssa Ventura Simonetta Destinatari: alunni delle classi terze per complessive 12 ore.
Obiettivi: attività di orienteering finalizzato alla scelta della scuola secondaria di II grado.
Durata: calendario da definire.
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P12-PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA
Il progetto Comunitario “Frutta nella scuola” realizzato in attuazione al regolamento (CE) n° 288/2009 è finalizzato ad aumentare il consumo di frutta e verdura nella scuola da parte
dei bambini attraverso iniziative in grado di favorire abitudini alimentari più corrette e uno schema nutrizionale maggiormente equilibrato. Il MIUR su incarico del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari assegna alla Scuola i
fondi quale compenso per il personale che distribuisce la frutta agli alunni. Allo stato
attuale non sono stati erogati finanziamenti.
P14- PROGETTO GIOCHIAMO INSIEME?
L’IC Enrico Fermi è individuato quale scuola capofila in virtù dell’esperienza maturata nell’ambito di progetti analoghi, infatti la scuola a sempre previlegiato, nell’ambito del Piano Offerta Formativa il potenziamento dei linguaggi non verbali attraverso una proposta
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didattica a carattere progettuale che ha coinvolto negli anni sia gli alunni della scuola
secondaria di I grado sia gli alunni della scuola primaria.
Assegnazione da parte del MIUR di € 72.000,00 quali fondi per D.D. 980 del 30/9/2015
piano nazionale per il potenziamento dell’educazione motoria e sportiva. I fondi impegnati nell’anno 2017 sono pari a € 36.867,99.
P16- PROGETTO “SPECCHI DI DIALOGO 2”- RETE DIALOGUES
L’I.C. Enrico Fermi si impegna a svolgere il supporto organizzativo e amministrativo come
da convenzione stipulata in data 30/08/2016 tra il nostro istituto e l’istituto Settembrini di Roma.
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P17-PROGETTO “Learn Languages Making” Atelier Creativo IC FERMI
Progetto volto alla realizzazione di prodotti stampa e digitali incentrati sul dialogo interculturale, cittadinanza europea e inclusione, come il giornalino scolastico multilingue e artefatti, potenziamento delle lingue straniere.
P18- RETE DIALOGUES
L’I.C. Enrico Fermi si impegna a svolgere il supporto organizzativo e amministrativo come
da convenzione stipulata in data 03/11/2016 tra il nostro istituto e l’istituto Settembrini di Roma, per attività seminariali e di documentazione delle attività.
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P19- Progetto “Lavoriamo per competenze, non solo matematica” DD1046 DEL
13/10/2016 Il progetto “Lavoriamo per competenze, non solo matematica” per lo sviluppo del Piano di Miglioramento di istituto.
È relativo alla produzione del curriculum verticale per competenze in tutte le discipline, comprendendo la scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria e la scuola Secondaria di I Grado -
con la supervisione di un docente formatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - e condotto esperienze di laboratori matematico-scientifici - con la supervisione di un tutor di MATNET-CQIA.
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P20- PON 2017-20-10.1.1A FSEPON-LO-FERMI tutti: la scuola è aperta
Il progetto intende offrire nel suo complesso opportunità formative extrascolastiche per gli alunni della scuola primaria e secondaria: alcuni moduli di potenziamento e recupero delle
competenze di base saranno svolte nei pomeriggi in cui non ci sono attività didattiche mentre altri si propongono come supporto alle famiglie nel periodo estivo, con la realizzazione di settimane intensive di attività che mirano a sviluppare nei partecipanti
abilità specifiche attraverso l'uso di linguaggi non verbali, al fine di implementare la motivazione e l'autostima degli alunni e sviluppare talenti in relazione alle specifiche
attitudini degli allievi. Saranno realizzate, oltre ai moduli sulle competenze di base, campus sportivi, musicali e teatrali.
