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Rovinj-Rovigno, 26.07.2013. Gradsko vijeće – Consiglio municipale Odluka o izmjeni Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Rovinja Delibera di modifica alla Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sull'emanazione del Piano d'assetto territoriale della Città di Rovigno Odluka o stavljanju van snage Odluke o kriterijima i uvjetima gradnje poljoprivredno-gospodarskih građevina Delibera sull'abrogazione della Delibera sui criteri e sulle condizioni dicostruzione dei fabbricati agricoli Odluka o raspoređivanju sredstava za redovan rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno, za razdoblje nakon provedenih lokalnih izbora za članove Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno pa do kraja 2013.godine Delibera sulla ripartizione dei mezzi per l'attività regolare ai partiti politici e ai consiglieri eletti dalla lista di un gruppo di elettori nel Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, per il periodo dalla conclusione delle elezioni amministrative per i membri del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno fino alla fine del 2013 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinja za 2012.g. Bilancio consuntivo della Città di Rovigno per il 2012 Odluka o odabiru osobe koje se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti javne rasvjete u dijelu redovnog održavanja Delibera sulla scelta della persona alla quale affidare l'espletamento dei lavori comunali di manutenzione ordinaria dell'illuminazione pubblica Zaključak u svezi prekoračenja dopuštenih granica buke Conclusione in merito al superamento del livello consentito di rumore Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave za 2012.g. Conclusione con la quale viene approvata la Relazione sul lavoro svolto nel 2012 dal sindaco e dall'amministrazione municipale Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Rovinja za 2012.g. i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Rovinja za 2013.g. Conclusione con la quale viene approvata l'Informazione sulla situazione del sistema di tutela e salvataggio nel territorio della Città di Rovigno nel 2012 e le Linee guida per l'organizzazione e lo sviluppo del sistema di tutela e salvataggio nel territorio della Città di Rovigno per il 2013 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utvrđenim i naplaćenim gradskim porezima grada Rovinja za 2012.g. Conclusione inerente l'approvazione del Resoconto sulla definizione e sulla riscossione delle imposte della Città di Rovigno nel 2012

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Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Rovinj za 2012.g. Conclusione inerente l’approvazione della Relazione sul lavoro svolto nel 2012 dall’Unità pubblica dei vigili del fuoco Zaključak o prihvaćanju Plana rada Javne vatrogasne postrojbe Rovinj za 2013.g. Conclusione con la quale viene approvato il Piano di lavoro dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco per il 2013 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Trgovačkog društva Rubini d.o.o. za 2012.g. Conclusione con la quale viene approvata la Relazione sul lavoro svolto nel 2012 dalla Società commerciale Rubini s.r.l. Zaključak o prihvaćanju Programa rada i plana poslovanja Rubini s.r.l.Rovinj za 2013.g. Conclusione inerente l’approvazione del Programma di lavoro e del piano di gestione dell’azienda Rubini s.r.l. Rovigno per il 2013 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja za 2012.g. Conclusione con la quale viene approvata la Relazione sul lavoro svolto nel 2012 dall’Università popolare aperta della Città di Rovigno Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj za 2012.godinu Conclusione con la quale viene approvata la Relazione sul lavoro svolto nel 2012 dalla Biblioteca civica „Matija Vlačić Ilirik“ di Rovigno Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zavičajnog muzeja grada Rovinja za 2012.g. Conclusione inerente l’approvazione della Relazione sul lavoro svolto nel 2012 dal Museo civico della Città di Rovigno Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Saveza sportova grada Rovinja za 2012.g. Conclusione inerente l’approvazione della Relazione sul lavoro svolto nel 2012 dall’Unione sportiva della Città di Rovigno Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. za 2012.g. Conclusione con la quale viene approvata la Relazione sul lavoro svolto nel 2012 dalla società commerciale Valbruna sport s.r.l. di Rovigno Zaključak o prihvaćanju Plana i programa aktivnosti trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. za 2013.g. Conclusione con la quale viene approvato il Piano e programma delle attività della società commerciale Valbruna sport s.r.l. per il 2013 Ured Gradskog vijeća i gradonačelnika Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco Ispravak – Correzione

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Br. – Nr. 7/13 Službeni glasnik – Bollettino ufficiale Str. – Pag. 3 Consiglio municipale Ai sensi della disposizione dell’articolo 292 comma 1 della Legge sull’assetto territoriale e l’edilizia (“Gazzetta ufficiale”, nn. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 e 50/12), della disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09 e 3/13) e conformemente al Decreto del Ministero dell’edilizia e dell’assetto territoriale, Direzione per gli affari ispettivi, Settore del controllo ispettivo degli atti generali relativi all’assetto territoriale (classe: UP/I-362-02/13-10/1, numprot: 531-07-3-1-1-13-1 del 20 maggio 2013), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 25 luglio 2013, ha emanato la

D E L I B E R A di modifica alla Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sull’emanazione del Piano

d’assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno

Articolo 1 Nella Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sull’emanazione del Piano d’assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.6/12): l’articolo 90 cambia e diventa del seguente tenore: “Viene cancellato il comma 3 dell’articolo 133”.

Articolo 2 Nell’articolo 91 il comma 2 cambia e diventa del seguente tenore: “Nell’articolo 134 il comma 2 cambia e diventa del seguente tenore: “Le condizioni di costruzione dei fabbricati agricoli si stabiliscono in base alle disposizioni complessive del presente Piano”.

Articolo 3

Il Comitato per lo Statuto, il Regolamento di procedura e le prescrizioni è autorizzato a redigere il testo emendato della Delibera sull’emanazione del Piano d’assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno.

Articolo 4

La presente Delibera di modifica alla Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sull’emanazione del Piano d’assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. Classe: 350-05/13-01/80 Il Presidente del Numprot: 2171-01-1-13-2 Consiglio municipale Rovigno, 25 luglio 2013 Davorin Flego, m.p. Ai sensi della disposizione dell’articolo 292 comma 1 della Legge sull’assetto territoriale e l’edilizia (“Gazzetta ufficiale”, nn. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 e 50/12), della disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09 e 3/13) e conformemente al Rapporto dell’Ispettorato urbanistico, Classe: 362-02/13-01/574, Numprot: 531-07-3-1-1-13-2 di Zagabria, del 15 maggio 2013, il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 25 luglio 2013, ha emanato la

D E L I B E R A sull’abrogazione della Delibera sui criteri e sulle condizioni di costruzione

dei fabbricati agricoli

Articolo 1 Con la presente Delibera viene abrogata la Delibera sui criteri e sulle condizioni di costruzione dei fabbricati agricoli che è stata emanata dal Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno alla seduta del 18 dicembre 2008 e pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno” n.8/08.

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Articolo 2 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. Classe: 350-05/13-01/84 Il Presidente del Numprot: 2171-01-01-13-2 Consiglio municipale Rovigno, 25 luglio 2013 Davorin Flego, m.p.

Ai sensi dell’articolo 7 comma 2 della Legge sul finanziamento delle attività politiche e delle

campagne elettorali (“Gazzetta ufficiale della RC”, nn. 24/11, 61/11, 27/13) e dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, nn.4/09, 3/13), e conformemente al Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2013 (Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, n.11/12), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 25 luglio 2013, ha emanato la

D E L I B E R A sulla ripartizione dei mezzi per l’attività regolare ai partiti politici e ai consiglieri eletti dalla lista di

un gruppo di elettori nel Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, per il periodo dalla conclusione delle elezioni amministrative per i membri del Consiglio municipale della Città di

Rovinj-Rovigno fino alla fine del 2013

Articolo 1 Con la presente Delibera si stabiliscono le modalità e il procedimento di ripartizione e versamento dei mezzi per l’attività regolare dei partiti politici e dei consiglieri eletti dalla lista di un gruppo di elettori rappresentati nel Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (di seguito nel testo: Consiglio municipale) per il periodo dalla conclusione delle elezioni amministrative, avvenute il 19 maggio 2013, per i membri del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno fino alla fine del 2013, e che sono assicurati nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2013 (di seguito nel testo: Bilancio).

Articolo 2 Nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2013 sono assicurati i mezzi, dell’importo di 790.000,00 kune, per la regolare attività dei partiti politici e dei consiglieri eletti dalla lista di un gruppo di elettori.

Articolo 3 Hanno diritto al finanziamento annuo regolare dai mezzi del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno i partiti politici che hanno almeno un membro nel Consiglio municipale e i consiglieri eletti nel consiglio municipale dalla lista di un gruppo di elettori.

Articolo 4 I mezzi per l’attività regolare, ossia per il finanziamento annuo regolare dal bilancio della Città di Rovinj-Rovigno vengono ripartiti in modo tale che si stabilisce l’importo uguale dei mezzi per ogni consigliere nel Consiglio municipale, mentre al singolo partito politico spettano i mezzi proporzionali al numero dei suoi consiglieri al momento della costituzione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno. Qualora il singolo membro (o membri) del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno dopo la costituzione del Consiglio municipale cessasse di essere membro del partito politico, i mezzi finanziari che vengono ripartiti conformemente al comma 1 del presente articolo rimangono al partito politico al quale apparteneva al momento della costituzione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno. In caso di unione di due o più partiti politici, i mezzi finanziari che vengono ripartiti conformemente al comma 1 del presente articolo spettano al partito politico che è successore legale dei partiti politici che hanno cessato di esistere con la fusione. Qualora il membro del Consiglio municipale eletto dalla lista di un gruppo di elettori, dopo la costituzione del Consiglio municipale, diventasse membro del partito politico che partecipa al Consiglio municipale, i mezzi per il finanziamento annuo regolare dal bilancio della Città di Rovinj-Rovigno rimangono a tale consigliere.

Per ogni consigliere eletto del Consiglio municipale appartenente al sesso meno rappresentato, ai partiti politici e ai consiglieri eletti dalla lista di un gruppo di elettori spetta anche il diritto ad una maggiorazione nell’ammontare del 10% dell’importo previsto per ogni membro del Consiglio municipale.


Articolo 5 I mezzi dei programmi dei partiti politici e delle liste indipendenti P 1004, A 100410, n. 1-031 della Parte speciale del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo dal 18 giugno al 31 dicembre 2013, nell’importo complessivo di 426.384,00 kn vengono ripartiti alle modalità stabilite dagli articoli 3 e 4 della presente Delibera, nel seguente modo: IDS-DDI 277.868,00 kune SDP, HSLS, HSU e HNS 74.258,00 kune Ladonja 23.954,00 kune Lista di un gruppo di elettori Bruno Poropat 23.954,00 kune HDZ 26.350,00 kune La ripartizione e il versamento dei mezzi alla lista di coalizione SDP, HSLS, HSU e HNS verranno effettuati in base al loro accordo scritto che hanno l’obbligo di far pervenire al Settore amministrativo per il bilancio, l’economia e i fondi europei della Città di Rovinj-Rovigno entro il termine di 10 giorni dall’entrata in vigore della presente Delibera. Nel caso in cui l’accordo di cui al comma precedente non venisse recapitato entro il termine indicato, il versamento dei mezzi verrà effettuato ai partiti politici conformemente alle dichiarazioni scritte dei consiglieri della lista di coalizione in oggetto relative alla loro appartenenza partitica al momento della costituzione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, che tali consiglieri hanno l’obbligo di consegnare al Settore amministrativo per il bilancio, l’economia e i fondi europei della Città di Rovinj-Rovigno nel successivo termine di 8 giorni.

Articolo 6 I mezzi di cui all’articolo 5 della presente Delibera vengono versati trimestralmente dal Settore amministrativo per il bilancio, l’economia e i fondi europei, Sezione per il bilancio e le finanze, sul conto (IBAN) del partito politico, rispettivamente sull’apposito conto (IBAN) del consigliere eletto dalla lista di un gruppo di elettori.

Articolo 7 Per quanto riguarda l’utilizzo dei mezzi, la presentazione dei resoconti finanziari e di altri diritti e obblighi in merito all’attuazione della presente Delibera, i partiti politici e i consiglieri eletti dalla lista di un gruppo di elettori hanno l’obbligo di procedere conformemente alle disposizioni della Legge sul finanziamento delle attività politiche e delle campagne elettorali (“Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia” nn.24/11, 61/11 e 27/13).

Articolo 8 Le espressioni in questa Delibera hanno significato di genere, indipendentemente se vengono usate al maschile o al femminile, comprendono in ugual modo sia il genere maschile sia quello femminile.

Articolo 9 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo (8) giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. Classe: 023-01/13-01/7 Il Presidente del Numprot: 2171-01-1-13-2 Consiglio municipale Rovinj-Rovigno, 25 luglio 2013 Davorin Flego, m.p.

Sukladno odredbama čl.110. Zakona o proračunu (NN RH 87/08 i 136/12) i čl.65. Statutagrada Rovinja-Rovigno ( “Službeni glasnik grada Rovinja-Rovigno“ 4/09 ), Gradsko vijeće grada Rovinja-Rovigno, na sjednici održanoj 25.srpnja 2013. g. donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ROVINJA-ROVIGNO

ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Proračunom grada Rovinja-Rovigno za 2012. godinu ostvareni su slijedeći:

račun opis Bilanca prihoda i rashoda Račun financiranja Ukupno proračun

6, 7 Prihodi 107.615.526,68 107.615.526,68

3, 4, 5 Rashodi i izdaci 107.735.347,96 4.756.046,93 112.491.394,89

Razlika -119.821,28 -4.756.046,93 -4.875.868,21

8 Primici od prodaje udjela i/ili iz kredita 7.000.000,00 7.000.000,00

9 Doneseni višak iz ranijh godina 5.232.232,08 5.232.232,08

Sveukupni višak / manjak -119.821,28 7.476.185,15 7.356.363,87

Članak 2.

U osnovnim podskupinama aktivnosti poslovnih promjena, ostvareni su slijedeći rezultati:* višak prihoda poslovanja od 3.289.582,63 kn* manjak prihoda od nefinancijske imovine od -3.409.403,91 kn* višak primitaka od financijske imovine od 2.243.953,07 knukupno na 31.12.2012. 2.124.131,79 kndonos viška iz 2011.g. 5.232.232,08 knsveukupni višak na 31.12.2012. 7.356.363,87 kn

Str. – Pag. 8 Službeni glasnik – Bollettino ufficiale Br. – Nr. 7/13.

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 110 della Legge sul bilancio (GU RC nn.87/08 e 136/12) e dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.4/09), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 25 luglio 2013, ha emanato il

BILANCIO CONSUNTIVO

DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO PER IL 2012

Articolo 1

Il Bilancio consuntivo della Città di Rovinj-Rovigno per il 2012 contiene:

conto

Descrizione Bilancio delle entrate

e delle uscite Conto di

finanziamento

Totale bilancio 6,7 Entrate 107.615.526,68 107.615.526,68

3,4,5 Uscite e spese 107.735.347,96 4.756.046,93 112.491.394,89 Differenza -119.821,28 -4.756.046,93 -4.875.868,21

8 Introiti da vendita quote e/o da crediti

7.000.000,00 7.000.000,00

9 Riporto avanzo da anni precedenti

5.232.232,08 5.232.232,08

Totale avanzo / disavanzo -119.821,28 7.476.185,15 7.356.363,87

Articolo 2

In base alla classificazione di base del bilancio sono stati realizzati i seguenti risultati: avanzo entrate di gestione 3.289.582,63 kn disavanzo entrate da beni non finanziari -3.409.403,91 kn avanzo introiti da beni finanziari 2.243.953,07 kn totale al 31 XII 2012 2.124.131,79 kn riporto avanzo dal 2011 5.232.232,08 kn totale avanzo al 31 XII 2012 7.356.363,87 kn


Članak 3.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od -3.409.403,91 knpokriva se iz:

viška prihoda poslovanja od 3.289.582,63 knviška primitaka od financijske imovine od 119.821,28 kn

Članak 4.

Sveukupno neutrošenih 7.356.363,87 kn, prenosi se u 2013. godinu kao višak primitakaod financijske imovine i raspoređuje se Proračunom za 2013. godinu na:* okončanje uređenja i opremanje školske sportske dvorane 3.656.218,04 kn* otplate dugoročnih zajmova i / ili nabavu dugotrajne imovine 3.700.145,83 kn

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2012. godinu sastojise od Općeg i Posebnog dijela.

Sastavne dijelove Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za2012.godinu čine dvije skupine dokumenata, financijski izvještaji i izvještaj o izvršenju, sastavljeni sukladno odredbama dvaju važećih Pravilnika.

Sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN RH32/11), financijske izvještaje čine:

- Bilanca sa stanjem na dan 31. prosinca 2012. ( obr.BIL )- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1.siječnja

do 31.prosinca 2012. ( obr. PR-RAS ) - Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.siječnja do

31.prosinca 2012. ( obr. RAS-funkcijski ) - Izvještaj o novčanim tijekovima za 1.1.-31.12.2012. ( obr. NT )- Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2012.g.( obr. P-VRIO )- Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.10. do 31.12. 2012. (obr. OBVEZE)- Bilješke uz financijske Izvještaje za 2012.godinu- konsolidirana Bilanca sa stanjem na dan 31. prosinca 2012. ( obr.BIL )- konsolidirani Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje

od 1.siječnja do 31.prosinca 2012. ( obr. PR-RAS ) - konsolidirani Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od

1.siječnja do 31.prosinca 2012. ( obr. RAS-funkcijski ) - konsolidirane Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2012.g.(obr.P-VRIO)


Articolo 3

Il disavanzo delle entrate da beni finanziari nell’importo di -3.409.403,91 kn viene interamente coperto dall’avanzo delle entrate di gestione di 3.289.582,63 kn dall’avanzo delle entrate dai beni non finanziari di 119.821,28 kn

Articolo 4

L’importo complessivo non speso ammontante a 7.356.363,87 kn, viene trasferito al 2013 quale avanzo delle entrate dai beni finanziari e viene ripartito con il Bilancio per il 2013: - per l’ultimazione della sistemazione dell’attrezzamento della palestra scolastica 3.656.218,04 kn - per il pagamento dei prestiti a lungo termine e/o per l’acquisto di beni di lunga durata 3.700.145,83 kn

Articolo 5

Il Bilancio consuntivo della Città di Rovinj-Rovigno per il 2012 è composto dalla parte generale e da quella speciale. Sono parte integrante del Bilancio consuntivo della Città di Rovinj-Rovigno per il 2012 due gruppi di documenti, i resoconti finanziari e i resoconti sulla realizzazione, redatti in conformità alle disposizioni dei due regolamenti vigenti.

Conformemente al Regolamento sulla rendicontazione finanziaria nella contabilità di bilancio (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia, n. 32/11) i resoconti finanziari sono costituiti:

- dal Bilancio con situazione al 31 dicembre 2012 (mod.BIL) - dal Resoconto sulle entrate e sulle uscite, sugli introiti e sulle spese per il periodo dal 1° gennaio

al 31 dicembre 2012 (mod. PR-RAS) - dal Resoconto sulle uscite in base alla classificazione funzionale per il periodo dal 1° gennaio

al 31 dicembre 2012 (mod.RAS-funzionale) - dal Resoconto sugli andamenti monetari per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012

(mod. NT) - dai cambiamenti nel valore e nella mole dei beni e degli obblighi per il 2012 (mod. P-VRIO) - dal Resoconto sugli obblighi per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2012 (mod. OBBLIGHI) - dalle annotazioni ai resoconti finanziari per il 2012 - dal Bilancio consolidato con situazione al 31 dicembre 2012 (mod.BIL) - dal Resoconto consolidato sulle entrate e sulle uscite, sugli introiti e sulle spese per il periodo

dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 (mod. PR-RAS) - dal Resoconto consolidato sulle uscite in base alla classificazione funzionale per il periodo dal

1° gennaio al 31 dicembre 2012 (mod. RAS-funzionale) - dai cambiamenti consolidati nel valore e nella mole dei beni e degli obblighi per il 2012 (mod.

P-VRIO) - dal Resoconto consolidato sugli obblighi per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2012

(mod.OBBLIGHI) - dalle annotazioni ai resoconti finanziari consolidati per il 2012.


- konsolidirani Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.10. do 31.12. 2012. (obr.OBVEZE)- Bilješke uz konsolidirane financijske Izvještaje za 2012.godinu.Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN RH

24/13), godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:- Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini

odjeljka ekonomske klasifikacije- Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka

ekonomske klasifikacije- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala- Izvještaj o danim jamstvima i suglasnostima za zaduživanje te izdacima po toj osnovi- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinj-Rovigno za 2012. godinu, objavljujese na internetskim stranicama grada.

Opći i Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna grada Rovinj-Rovigno za 2012. godinu, objavljuje se u Službenom glasniku grada Rovinja-Rovigno.

Klasa: 400-06/13-01/1Ur.broj: 2171/01-1-13-109Rovinj, 25.srpnja 2013.

PredsjednikGradskog vijeća

Davorin Flego, v.r.


Conformemente al Regolamento sui resoconti semestrali e annuali relativi alla realizzazione del bilancio (GU RC 24/13), il bilancio consuntivo contiene:

- la parte generale che è costituita dal Conto delle entrate e delle uscite e il Conto di finanziamento a livello del capitolo della classificazione economica,

- la parte speciale del bilancio in base alla classificazione organizzativa e programmatica e al livello del capitolo della classificazione economica,

- il resoconto sull’indebitamento sul mercato nazionale ed estero del denaro e del capitale, - la relazione sulle garanzie e sui consensi dati per l’indebitamento nonché le uscite su tale base, - la motivazione alla realizzazione delle entrate e degli introiti, delle uscite e delle spese.

Articolo 6

Il Bilancio consuntivo della Città di Rovinj-Rovigno per il 2012 viene pubblicato sul sito internet della Città.

La parte generale e quella speciale del Bilancio consuntivo della Città di Rovinj-Rovigno per il 2012 vengono pubblicate sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. Classe: 400-06/13-01/1 Il Presidente del Numprot: 2171/01-1-13- Consiglio municipale Rovigno, 25 luglio 2013 Davorin Flego, m.p.


1. OPĆI DIO

1.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA1.1.1. PRIHODI

rbrizvor

financiranja

konto opis izvršenje 2011. izvorni plan 2012.

tekući plan 2012. izvršenje 2012.

index izvrš

2012. /

index izv 2012. / tek plan

0 0 1 2 3 4 5 6 = 5 / 2 7 = 5 / 41 Prihodi i primici 115.311.295,41 122.022.435 122.100.000 119.847.758,76 103,9 98,22 prihodi iz poslovnih aktivnosti 105.964.425,59 110.022.435 109.867.768 107.615.526,68 101,6 98,03 6 prihodi poslovanja 89.499.970,43 88.867.435 98.977.768 99.080.941,10 110,7 100,14 11 50 61 prihodi od poreza 46.079.653,26 47.419.685 52.285.000 54.671.683,73 118,6 104,65 611 porez i prirez porezu na dohodak 32.350.186,46 33.419.685 38.485.000 40.563.732,34 125,4 105,467 11 uk 611 porez i prirez p / dohodak GRAD (56,5%+6%) 30.153.220,60 31.250.000 35.905.000 37.863.052,73 125,6 105,58 11 6111 porez na dohodak - nesamostalni rad 23.086.144,69 24.000.000 24.000.000 23.376.908,86 101,3 97,49 11 6111 prirez p/dohodak = 6% 2.965.897,44 2.900.000 3.105.000 3.645.934,23 122,9 117,4

10 11 6112 p / dohodak - samostalno obavljanje djelatnosti 3.008.214,54 3.000.000 3.000.000 3.229.386,32 107,4 107,611 11 6113 p / dohodak - imovina i imovinska prava 1.549.648,70 1.500.000 1.550.000 1.815.958,31 117,2 117,212 11 6114 p / dohodak - kapital (dividende i udjeli u dobiti) 161.077,01 150.000 4.500.000 5.152.753,81 3.198,9 114,513 11 6115 p / dohodak - godišnja prijava - uplate 380.304,6114 11 6116 p / dohodak - nadzor za prethodne godine 417.126,49 400.000 450.000 261.806,59 62,8 58,215 11 6117 p / dohodak - godišnja prijava - povrati -1.034.888,27 -700.000 -700.000 0,0 0,016 50 uk 611 dio p / dohodak DECENTRALIZACIJA 2.196.965,86 2.169.685 2.580.000 2.700.679,61 122,9 104,7

17 50 6111 tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 3,1% za OŠ 1.547.859,37 1.519.685 1.800.000 1.902.759,16 122,9 105,7

18 50 6111 tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 1,3% za vatrogastvo - grad 649.106,49 650.000 780.000 797.920,45 122,9 102,3

19 11 613 porezi na imovinu 10.378.894,93 10.500.000 10.300.000 10.557.062,10 101,7 102,520 11 6131 stalni porezi na nepokretnu imovinu 4.794.104,65 4.900.000 5.800.000 6.045.025,26 126,1 104,223 11 6134 povremeni porezi na nepokretnu imovinu 5.584.790,28 5.600.000 4.500.000 4.512.036,84 80,8 100,325 11 614 porezi na robu i usluge 3.350.571,87 3.500.000 3.500.000 3.550.889,29 106,0 101,526 11 6142 porez na promet 2.077.781,63 2.150.000 2.150.000 2.199.351,89 105,9 102,328 11 6145 porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 1.272.790,24 1.350.000 1.350.000 1.351.537,40 106,2 100,1


rbrizvor

financiranja



index izvrš

2012. /


0 0 1 2 3 4 5 6 = 5 / 2 7 = 5 / 4

30 63 pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 8.468.427,26 6.874.750 5.396.415 4.524.485,44 53,4 83,8

31 631 pomoći od inozemnih vlada 195.557,06 0 0 0,00 0,032 6311 tekuće pomoći od inozemnih vlada 195.557,06 0 0 0,00 0,037 54 632 pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 0,00 1.831.000 1.009.915 254.553,00 25,238 54 6323 tekuće pomoći od institucija i tijela EU 0,00 1.831.000 1.009.915 254.553,00 25,245 41 50 53 633 pomoći iz proračuna 4.543.922,06 1.388.750 1.368.500 1.330.789,71 29,3 97,246 41 50 53 6331 tekuće pomoći iz proračuna 635.921,60 588.750 568.500 549.054,50 86,3 96,651 41 6332 kapitalne pomoći iz proračuna 3.908.000,46 800.000 800.000 781.735,21 20,0 97,755 50 635 pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 3.728.948,14 3.655.000 3.018.000 2.939.142,73 78,8 97,456 50 6351 tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 3.286.878,14 3.245.000 2.602.000 2.479.999,39 75,5 95,359 50 6352 kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 442.070,00 410.000 416.000 459.143,34 103,9 110,462 64 prihodi od imovine 10.001.036,84 10.315.000 10.622.000 9.991.829,37 99,9 94,163 11 641 prih od financijske imovine 853.436,17 300.000 977.000 970.430,97 113,7 99,364 11 64131 prihodi od kamata na oročena sredstva 204.575,35 0 125.000 145.877,04 71,3 116,765 11 64132 prihodi od kamata na sred po viđenju 49.429,12 50.000 65.000 57.156,70 115,6 87,966 11 64143 prihodi od zateznih kamata 193.675,69 220.000 270.000 249.975,76 129,1 92,667 11 64151 pozitivne tečajne razlike 72,77 0,068 11 64164 prihodi od dividendi 27.767,35 30.000 3.000 4.162,02 15,0 138,769 11 64199 prij RH- obezn stanovi 377.915,89 514.000 513.259,45 135,8 99,970 41 642 prih od nefinancijske imovine 9.147.330,26 10.015.000 9.645.000 9.021.044,56 98,6 93,571 41 6421 naknade za koncesije 1.087.359,89 1.180.000 1.280.000 1.185.950,20 109,1 92,775 41 6422 prihodi od zakupa 5.525.873,12 5.520.000 5.520.000 5.251.686,41 95,0 95,179 41 6423 nak za korištenje nefinancijske imovine 2.440.370,69 2.965.000 2.495.000 2.482.313,00 101,7 99,585 41 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 93.726,56 350.000 350.000 101.094,95 107,9 28,988 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 270,41 0 0 353,84 130,9

89 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama 270,41 0 0 353,84 130,9

91 65 prih.od administrativnih pristojbi i po poseb propisima 23.839.368,43 23.008.000 29.430.353 29.143.972,08 122,3 99,0


rbrizvor

financiranja



index izvrš

2012. /


0 0 1 2 3 4 5 6 = 5 / 2 7 = 5 / 4

92 11 41 42 651 upravne pristojbe 3.097.329,37 3.730.000 7.925.000 8.538.389,83 275,7 107,7

93 11 41 6512 pristojbe i naknade 614.961,05 650.000 4.810.000 4.816.482,79 783,2 100,199 11 6513 ostale upravne pristojbe 79.281,44 80.000 115.000 121.333,22 153,0 105,5101 41 6514 ostale pristojbe 2.403.086,88 3.000.000 3.000.000 3.600.573,82 149,8 120,0

103 11 41 42 71 652 prihodi po posebnim propisima 6.302.817,44 4.860.000 4.587.353 4.470.806,41 70,9 97,5

104 41 6522 prihodi vodnog gospodarstva 121.149,94 120.000 70.000 111.929,45 92,4 159,9106 6524 doprinosi za šume 560,29 0 0 327,10 58,4

108 11 41 42 71 6526 ostali nespomenuti prihodi 6.181.107,21 4.740.000 4.517.353 4.358.549,86 70,5 96,5

125 41 653 komunalni doprinosi i naknade 14.439.221,62 14.418.000 16.918.000 16.134.775,84 111,7 95,4126 41 6531 komunalni doprinos 3.955.814,14 4.000.000 5.000.000 5.268.486,46 133,2 105,4128 41 6532 komunalna naknada 8.552.407,48 8.600.000 8.600.000 8.798.538,92 102,9 102,3130 41 6533 naknade za priključak 1.931.000,00 1.818.000 3.318.000 2.067.750,46 107,1 62,3139 67 prihodi iz proračuna 909.564,64 1.000.000 1.000.000 562.532,98 61,8 56,3140 42 671 prih iz prorač za financ redovne djelatnosti korisnika proračuna 909.564,64 1.000.000 1.000.000 562.532,98 61,8 56,3141 42 6713 prihodi na temelju ugovorenih obveza 909.564,64 1.000.000 1.000.000 562.532,98 61,8 56,3143 68 kazne, upravne mjere i ostali prihodi 201.920,00 250.000 244.000 186.437,50 92,3 76,4144 11 681 kazne i upravne mjere 201.920,00 250.000 244.000 186.437,50 92,3 76,4145 11 6815 kazne za prekršaje u prometu 116.150,00 150.000 120.000 126.750,00 109,1 105,6147 11 6819 ostale kazne 85.770,00 100.000 124.000 59.687,50 69,6 48,1149 71 7 prihodi od prodaje nefinancijske imovine 16.464.455,16 21.155.000 10.890.000 8.534.585,58 51,8 78,4150 71 71 prih od prodaje neproizvedene imovine 14.606.671,69 20.040.000 10.000.000 7.853.982,11 53,8 78,5151 71 711 prihodi od prodaje prirodnih bogatstava 14.606.671,69 20.040.000 10.000.000 7.853.982,11 53,8 78,5152 71 7111 prih od prodaje zemljišta 14.606.671,69 20.040.000 10.000.000 7.853.982,11 53,8 78,5155 71 72 prihodi od prodaje proizvedene imovine 1.857.783,47 1.115.000 890.000 680.603,47 36,6 76,5156 71 721 prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.857.783,47 1.115.000 890.000 680.603,47 36,6 76,5


rbrizvor

financiranja



index izvrš

2012. /


0 0 1 2 3 4 5 6 = 5 / 2 7 = 5 / 4157 71 7211 prihodi od prodaje stanova u društv vlas 468.770,42 450.000 350.000 343.381,81 73,3 98,1158 71 7211 prihodi od prodaje stanova - POS 141.338,17 150.000 25.000 19.299,13 13,7 77,2159 71 7211 prihodi od prodaje stanova u vlas.grada (zaokr.cjeline) 786.829,63 315.000 315.000 317.922,53 40,4 100,9161 71 7214 prihodi od prodaje ostalih građ.obj. - štalice 460.845,25 200.000 200.000 0,0 0,0

Sažetak164 6 svega prihodi poslovanja 89.499.970,43 88.867.435 98.977.768 99.080.941,10 110,7 100,1165 7 prihodi od prodaje nefinancijske imovine 16.464.455,16 21.155.000 10.890.000 8.534.585,58 51,8 78,4166 sveukupni prihodi iz poslovnih aktivnosti 105.964.425,59 110.022.435 109.867.768 107.615.526,68 101,6 98,0167 8341 primitak od prodaje udjela u vlasništvu td 1.162.000,00 0 0 0,00 0,0168 ukupno prihodi i udjeli 107.126.425,59 110.022.435 109.867.768 107.615.526,68 100,5 98,0169 81 8445 kredit poslovne banke 7.000.000 7.000.000 7.000.000,00 100,0170 8 svega primici (udjeli i / ili krediti) 1.162.000,00 7.000.000 7.000.000 7.000.000,00 602,4 100,0171 ukupno prihodi i primici 107.126.425,59 117.022.435 116.867.768 114.615.526,68 107,0 98,1172 82 9 sredstva za obaveze iz prethodne godine 8.184.869,82 5.000.000 5.232.232 5.232.232,08 63,9 100,0173 Sveukupno na raspolaganju = Ukupno proračun 115.311.295,41 122.022.435 122.100.000 119.847.758,76 103,9 98,2


1.1.2. RASHODI

izvor financiranja konto opis izvršenje 2011. izvorni plan 2012.


index izvrš 2012. / 2011

index izv 2012. / tek plan 2012.

0 1 2 3 4 5 6 = 5 / 2 7 = 5 / 43 Rashodi poslovanja 86.117.501,76 95.307.000 101.653.499 95.791.358,47 111,2 94,231 Rashodi za zaposlene 29.917.208,71 30.787.000 31.061.000 30.532.329,02 102,1 98,3

11 41 50 311 Plaće 25.729.970,94 26.357.000 26.706.000 26.371.414,35 102,5 98,73111 Plaće za redovan rad 24.231.357,31 24.826.732,00 102,53112 Plaće u naravi 1.377.963,37 1.413.218,65 102,63113 plaće za prekovremeni rad 120.650,26 131.463,70 109,0

11 50 312 ostali rashodi za zaposlene 699.583,28 830.000 830.000 813.237,68 116,2 98,03121 ostali rashodi za zaposlene 699.583,28 813.237,68 116,2

11 313 doprinosi na plaće 3.487.654,49 3.600.000 3.525.000 3.347.676,99 96,0 95,03132 dop za zdrav osig 3.134.898,12 2.977.490,53 95,03133 dop za zapošljavanje 352.756,37 370.186,46 104,932 Materijalni rashodi 29.879.315,98 34.550.250 32.266.961 29.296.819,46 98,1 90,8

11 41 54 321 Naknade troškova zaposlenima 1.342.846,85 1.748.500 1.494.960 1.366.421,12 101,8 91,43211 službena putovanja 158.642,75 143.148,66 90,23212 naknade za prijevoz ... 1.134.466,39 1.188.172,96 104,73213 stručno usavršavanje zaposlenika 49.737,71 35.099,50 70,6

11 41 50 51 322 Rashodi za materijal i energiju 5.582.154,55 5.664.000 5.577.200 5.512.051,80 98,7 98,83221 uredski materijal i ostali mat.rashodi 1.751.465,17 1.877.803,79 107,23222 materijal i sirovine 640.498,49 255.192,95 39,83223 energija 2.996.255,04 3.288.706,61 109,83224 mat za tek i invest održav 24.302,52 53.791,74 221,33225 sitan inventar i auto-gume 43.401,89 24.059,51 55,43227 služb i radna odj i obuća 126.231,44 12.497,20 9,9

11 41 42 50 51 54 71 323 Rashodi za usluge 19.258.681,38 22.325.750 21.335.546 19.856.984,58 103,1 93,13231 usluge telefona, pošte i prijevoza 896.752,73 875.013,22 97,63232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.821.273,90 10.157.780,41 115,23233 usluge promidžbe i informiranja 1.409.614,12 910.970,47 64,63234 komunalne usluge 1.618.701,79 1.615.035,78 99,83235 zakupnine i najamnine 1.232.178,58 715.986,06 58,13236 zdravstvene i veterinarske usluge 432.208,00 527.032,75 121,93237 intelektualne i osobne usluge 1.350.972,13 1.535.285,28 113,63238 računalne usluge 161.785,25 237.778,91 147,03239 ostale usluge 3.335.194,88 3.282.101,70 98,4






0 1 2 3 4 5 6 = 5 / 2 7 = 5 / 4324 Naknade trošk osobama izvan radnog odnosa 989.265,17 990.000 0 0,00 0,03241 Naknade trošk osobama izvan radnog odnosa 989.265,17 0,0

11 41 54 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.706.368,03 3.822.000 3.859.255 2.561.361,96 94,6 66,43291 naknade za rad predstavn i izvr tijela, povjerenstava i sl. 1.051.796,25 1.071.762,92 101,93292 premije osiguranja 111.316,10 121.131,49 108,83293 reprezentacija 313.132,62 274.558,83 87,73294 članarine 30.830,00 32.500,00 105,43295 pristojbe i naknade 60.542,93 55.350,61 91,43299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.138.750,13 1.006.058,11 88,334 Financijski rashodi 3.187.475,90 5.030.000 2.070.000 1.726.533,32 54,2 83,4

11 71 342 Kamate za primljene zajmove 2.905.873,77 4.700.000 1.600.000 1.258.035,07 43,3 78,63423 Kamate za primljene zajmove od banaka 2.905.873,77 1.258.035,07 43,3

11 343 ostali financijski rashodi 281.602,13 330.000 470.000 468.498,25 166,4 99,73431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 236.811,76 291.235,56 123,03432 Negativne tečajne razlike 229,57 127,61 55,63433 Zatezne kamate 7.227,263434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 44.560,80 169.907,82 381,335 Subvencije 0,00 0 2.120.000 2.083.517,22 98,3

11 41 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 2.120.000 2.083.517,22 98,33512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.083.517,22

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 4.608.095,22 4.888.000 4.838.000 4.654.088,07 101,0 96,2

11 53 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.608.095,22 4.888.000 4.838.000 4.654.088,07 101,0 96,23721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.776.989,05 3.973.763,99 105,23722 naknade građanima i kućanstvima u naravi 831.106,17 680.324,08 81,938 Ostali rashodi 18.525.405,95 20.051.750 29.297.538 27.498.071,38 148,4 93,9

11 41 53 381 Tekuće donacije 11.280.721,44 11.968.750 12.023.000 11.998.271,26 106,4 99,8






0 1 2 3 4 5 6 = 5 / 2 7 = 5 / 43811 tekuće donacije u novcu 11.223.721,44 11.998.271,26 106,93812 tekuće donacije u naravi 57.000,00 0,0

41 50 51 71 382 Kapitalne donacije 176.835,00 635.000 547.038 545.619,96 308,5 99,73821 kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 176.835,00 545.619,96 308,5

11 41 42 71 82 386 kapitalne pomoći 7.067.849,51 7.448.000 16.727.500 14.954.180,16 211,6 89,43861 Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru 7.067.849,51 14.954.180,16 211,6

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.035.148,88 16.715.435 15.646.501 11.943.989,49 85,1 76,341 Neproizvedena imovina 888.328,13 1.583.000 552.000 110.300,00 12,4 20,0

71 411 Materijalna imovina 818.449,73 1.552.000 552.000 110.300,00 13,5 20,04111 zemljište 818.449,73 110.300,00 13,5412 Nematerijalna imovina 69.878,40 31.000 0 0,00 0,04123 licence 69.878,40 0,042 Proizvedena dugotrajna imovina 11.665.053,68 15.132.435 15.094.501 11.833.689,49 101,4 78,4

41 71 81 421 građevinski objekti 9.269.921,18 9.980.000 10.866.293 10.387.513,38 112,1 95,64212 poslovni objekti 4.313.883,79 4.125.517,17 95,64213 ceste, željeznice i sl 3.459.841,02 5.549.763,37 160,44214 ostali građevinski objekti 1.496.196,37 712.232,84 47,6

11 41 81 422 postrojenja i oprema 347.094,27 2.821.000 2.751.000 245.013,01 70,6 8,94221 uredska oprema i namještaj 150.710,88 92.855,54 61,64222 komunikacijska oprema 8.291,264223 oprema za održavanje i zaštitu 37.733,37 0,04225 instrumenti, uređaji i strojevi 25.676,25 0,04227 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 132.973,77 143.866,21 108,2

11 41 50 71 82 426 nematerijalna proizvedena imovina 2.048.038,23 2.331.435 1.477.208 1.201.163,10 58,6 81,34262 Ulaganja u računalne programe 158.572,98 119.997,59 75,74263 dokum prostornog uređenja 1.889.465,25 1.081.165,51 57,2

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.481.767,07 0 0 0,00 0,0

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.481.767,07 0,00 0,04511 dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.481.767,07 0,0

SAŽETAK

3 Rashodi poslovanja 86.117.501,76 95.307.000 101.653.499 95.791.358,47 111,2 94,24 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.035.148,88 16.715.435 15.646.501 11.943.989,49 85,1 76,3

ukupni rashodi 100.152.650,64 112.022.435 117.300.000 107.735.347,96 107,6 91,8


1.1.3.

KONSOLIDIRANI RAČUN

PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

PRORAČUNA GRADA ROVINJA - ROVIGNO I KORISNIKA

Godišnji izvještaj o izvršenju za 2012. godinu

rbr opis izvršenje 2011.

izvorni plan 2012.

tekući plan 2012.

izvršenje 2012.



1 2 3 4 5 6 7 8

I UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 121.201.132 136.909.715 136.987.280 132.157.677 109,0 96,5

1 Proračun 115.311.295 122.022.435 122.100.000 119.847.759 103,9 98,22 Proračunski korisnici 5.889.837 14.887.280 14.887.280 12.309.918 209,0 82,7

2.1 DV i jaslice Neven 2.681.408 2.760.000 2.760.000 2.684.325 100,1 97,32.2 TDV Naridola 643.685 651.700 651.700 777.964 120,9 119,42.3 Zavičajni muzej 294.208 595.500 595.500 358.060 121,7 60,12.4 Pučko otvoreno učilište 413.858 600.000 600.000 603.477 145,8 100,62.5 Gradska knjižnica MV Ilirik 117.546 101.000 101.000 180.968 154,0 179,22.6 TOŠ Bernardo Benussi 437.594 8.462.200 8.462.200 6.285.056 1.436,3 74,32.7 OŠ Jurja Dobrile 624.584 963.500 963.500 662.656 106,1 68,82.8 OŠ Vladimira Nazora 370.136 474.780 474.780 421.259 113,8 88,72.9 Javna vatrogasna postrojba 306.818 278.600 278.600 336.153 109,6 120,7

II UKUPNI RASHODI I IZDACI 116.011.649 136.909.715 136.987.280 125.231.878 107,9 91,4

1 Proračun 110.079.063 122.022.435 122.100.000 112.491.395 102,2 92,12 Proračunski korisnici 5.932.586 14.887.280 14.887.280 12.740.483 214,8 85,6

2.1 DV i jaslice Neven 2.530.967 2.760.000 2.760.000 2.682.211 106,0 97,22.2 TDV Naridola 638.539 651.700 651.700 775.333 121,4 119,02.3 Zavičajni muzej 343.218 595.500 595.500 819.249 238,7 137,62.4 Pučko otvoreno učilište 445.214 600.000 600.000 525.020 117,9 87,52.5 Gradska knjižnica MV Ilirik 117.546 101.000 101.000 188.095 160,0 186,22.6 TOŠ Bernardo Benussi 449.779 8.462.200 8.462.200 6.261.443 1.392,1 74,02.7 OŠ Jurja Dobrile 754.916 963.500 963.500 750.986 99,5 77,92.8 OŠ Vladimira Nazora 360.126 474.780 474.780 376.750 104,6 79,42.9 Javna vatrogasna postrojba 292.281 278.600 278.600 361.396 123,6 129,7


1.2. RAČUN FINANCIRANJA

izvor financiranj





0 1 2 3 4 5 6 = 5 / 2 7 = 5 / 4Ukupno financiranje -8.764.412,69 -3.000.000 2.200.000 2.243.953,07 -25,6 102,0

8 primici od financijske imovine i zaduživanja 1.162.000,00 7.000.000 7.000.000 7.000.000,00 602,4 100,0

83 primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 1.162.000,00 0 0 0,00 0,0834 primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih dr 1.162.000,00 0 0 0,00 0,08341 primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih dr 1.162.000,00 0,00 0,084 primici od zaduživanja 0,00 7.000.000 7.000.000 7.000.000,00 100,0

81 844 primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ost fin institucija izvan javnog sektora 0,00 7.000.000 7.000.000 7.000.000,00 100,081 8445 primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ost fin institucija izvan javnog sektora 0,00 7.000.000,00

5 izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 9.926.412,69 10.000.000 4.800.000 4.756.046,93 47,9 99,1

54 izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 9.926.412,69 10.000.000 4.800.000 4.756.046,93 47,9 99,1

41 82 544 otplata glavnice primljenih zajmova 9.926.412,69 10.000.000 4.800.000 4.756.046,93 47,9 99,141 82 5443 otplata glavnice primljenih zajmova 9.926.412,69 0 0 4.756.046,93 47,9

korištenje viška iz prethodne godine

82 donos sredstava za obaveze iz prethodne godine 8.184.869,82 5.000.000 5.232.232 5.232.232,08 63,9 100,0raspored

82 2-019 A 100912 K 100914 otplata glavnice primljenih kredita i zajmova 4.400.000 4.632.232 4.629.970,44 100,082 2-021 A 100912 K 100915 otplata glavnice - jamstva 542.618 542.618 542.618,00 100,082 3-016 A 101631 K 101607 DPU autobusni kolodvor Valdibora 57.382 57.382 0,00 0,0

ukupno raspoređeno 8.184.869,82 5.000.000 5.232.232 5.172.588,44 63,2 98,9

REKAPITULACIJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI 105.964.425,59 110.022.435 109.867.768 107.615.526,68 101,6 98,0KREDITNA SREDSTVA 1.162.000,00 7.000.000 7.000.000 7.000.000,00 602,4 100,0PRENESENI VIŠKOVI 8.184.869,82 5.000.000 5.232.232 5.232.232,08 63,9 100,0

SVEGA PRIHODI I PRIMICI 115.311.295,41 122.022.435 122.100.000 119.847.758,76 103,9 98,2RASHODI 100.152.650,64 112.022.435 117.300.000 107.735.347,96 107,6 91,8

IZDACI FINANCIRANJA 9.926.412,69 10.000.000 4.800.000 4.756.046,93 47,9 99,1SVEGA RASHODI I IZDACI 110.079.063,33 122.022.435 122.100.000 112.491.394,89 102,2 92,1

RAZLIKA 5.232.232,08 0 0 7.356.363,87 140,6


POSEBNI DIO

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

PROGRAMSKA razdjelglavaglavni

programprogramaktivnostprojekt

KORISNIK

0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 111- RAZDJEL 1 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK 6.946.000 7.739.200 7.739.200 6.780.686,25 -958.513,75 87,6

2- RAZDJEL 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE 43.804.000 42.902.915 42.902.915 40.655.778,66 -2.247.136,34 94,8

3- RAZDJEL 3UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I

IZDAVANJE AKATA1.425.375 723.969 723.969 322.194,68 -401.774,32 44,5

4- RAZDJEL 4 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA 21.090.810 23.108.316 23.108.316 21.217.861,37 -1.890.454,63 91,8

5- RAZDJEL 5 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM 3.150.000 1.965.000 1.922.000 1.180.824,11 -741.175,89 61,4

6- RAZDJEL 6 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE 14.418.500 14.332.500 14.332.500 13.831.029,26 -501.470,74 96,5

7- RAZDJEL 7 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 31.187.750 31.328.100 31.371.100 28.503.020,56 -2.868.079,44 90,9

SVEUKUPNO 122.022.435 122.100.000 122.100.000 112.491.394,89 -9.608.605,11 92,1

3

redn

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opis - naziv

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realizacije

plan 2012 konačni plan 2012

novi plan 2012

realiz 31.12.2012

razlika (=realiz - konačni plan

2012.)


PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglavaglavni


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1-001 001 RAZDJEL 1 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK1-002 00101 GLAVA 1 GRADSKO VIJEĆE 1.870.000 1.860.000 1.900.000 1.815.935,68 -84.064,32 95,6

1-003 V 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH TIJELA 1.870.000 1.860.000 1.900.000 1.815.935,68 -84.064,32 95,6

1-004 P 1001 ADMINISTRATIVNI PROGRAMI PREDSTAVNIČKOG TIJELA 790.000 790.000 830.000 829.785,93 -214,07 100,0

1-005 A 100101 RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA 790.000 790.000 830.000 829.785,93 -214,07 100,01-006 T 100102 naknade predstavničkim i radnim tijelima 790.000 790.000 830.000 829.785,93 -214,07 100,0

32 materijalni rashodi 790.000 790.000 830.000 829.785,93 -214,07 100,01-007 0111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 790.000 790.000 830.000 829.785,93 -214,07 100,0

1-007 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 829.785,93

1-015 P 1002 PROTOKOLARNI PROGRAMI PREDSTAVNIČKOG TIJELA 230.000 220.000 220.000 146.149,75 -73.850,25 66,4

1-016 A 100205 ODNOSI S INOZEMSTVOM 75.000 75.000 75.000 43.648,01 -31.351,99 58,21-017 T 100203 32 materijalni rashodi 75.000 75.000 75.000 43.648,01 -31.351,99 58,21-018 0111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000 75.000 75.000 43.648,01 -31.351,99 58,21-018 3293 Reprezentacija 41.261,921-018 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.386,091-019 A 100206 SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 155.000 145.000 145.000 102.501,74 -42.498,26 70,71-020 T 100203 32 materijalni rashodi 155.000 145.000 145.000 102.501,74 -42.498,26 70,71-021 0111 11 323 rashodi za usluge 70.000 45.000 45.000 20.973,75 -24.026,25 46,61-021 3239 Ostale usluge 20.973,751-022 0111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 85.000 100.000 100.000 81.527,99 -18.472,01 81,51-022 3293 Reprezentacija 53.902,001-022 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.625,991-023 P 1003 PROGRAMI VIJEĆA I SAVJETA 60.000 60.000 60.000 60.000,00 0,00 100,01-024 A 100309 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 60.000 60.000 60.000 60.000,00 0,00 100,01-025 T 100313 38 ostali rashodi - tekuće donacije 60.000 60.000 60.000 60.000,00 0,00 100,01-026 0111 11 381 tekuće donacije 60.000 60.000 60.000 60.000,00 0,00 100,01-026 3811 Tekuće donacije u novcu 60.000,00

1-027 P 1004 PROGRAMI POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH LISTA 790.000 790.000 790.000 780.000,00 -10.000,00 98,7

1-028 A 100410 POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE 790.000 790.000 790.000 780.000,00 -10.000,00 98,71-029 T 100413 38 ostali rashodi - tekuće donacije 790.000 790.000 790.000 780.000,00 -10.000,00 98,71-030 0111 11 381 tekuće donacije 790.000 790.000 790.000 780.000,00 -10.000,00 98,71-030 3811 Tekuće donacije u novcu 780.000,001-036 00102 GLAVA 2 GRADONAČELNIK 1.141.000 1.260.000 1.267.000 1.059.642,60 -207.357,40 83,61-037 N 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA 1.141.000 1.260.000 1.267.000 1.059.642,60 -207.357,40 83,61-038 P 1007 PROTOKOLARNI PROGRAMI IZVRŠNOG TIJELA 1.141.000 1.260.000 1.267.000 1.059.642,60 -207.357,40 83,61-039 A 100707 PROTOKOL I PROMIDŽBA 796.000 935.000 942.000 796.761,57 -145.238,43 84,61-040 T 100703 32 materijalni rashodi 540.000 620.000 620.000 475.176,96 -144.823,04 76,61-041 0111 11 322 rashodi za materijal i energiju 35.000 0 0 0,001-042 0111 11 323 rashodi za usluge 405.000 530.000 530.000 397.192,98 -132.807,02 74,91-042 3233 Usluge promidžbe i informiranja 397.192,981-043 0111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000 90.000 90.000 77.983,98 -12.016,02 86,61-043 3293 Reprezentacija 50.214,711-043 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.769,271-044 T 100713 38 ostali rashodi - tekuće donacije 256.000 315.000 322.000 321.584,61 -415,39 99,9

3

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realizacije


novi plan 2012

realiz 31.12.2012


2012.)


PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglavaglavni


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

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opis - naziv

IZVO

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realizacije


novi plan 2012

realiz 31.12.2012


2012.)

1-045 0111 11 381 tekuće donacije 256.000 315.000 322.000 321.584,61 -415,39 99,91-045 3811 Tekuće donacije u novcu 321.584,611-046 A 100708 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA 345.000 325.000 325.000 262.881,03 -62.118,97 80,91-047 T 100703 32 materijalni rashodi 345.000 325.000 325.000 262.881,03 -62.118,97 80,91-048 0111 11 322 rashodi za materijal i energiju 5.000 0 0 0,001-049 0111 11 323 rashodi za usluge 140.000 125.000 125.000 94.431,82 -30.568,18 75,51-049 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 17.927,831-049 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.000,001-049 3233 Usluge promidžbe i informiranja 15.143,101-049 3235 Zakupnine i najamnine 30.121,691-049 3237 Intelektualne i osobne usluge 567,701-049 3239 Ostale usluge 28.671,501-050 0111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000 200.000 200.000 168.449,21 -31.550,79 84,21-050 3293 Reprezentacija 57.804,001-050 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 110.645,21

1-051 00103 GLAVA 3 URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA 3.935.000 4.619.200 4.572.200 3.905.107,97 -667.092,03 85,4

1-052 U 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNE UPRAVE 3.935.000 4.619.200 4.572.200 3.905.107,97 -667.092,03 85,4

1-053 P 1008 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA JLS 3.935.000 4.150.000 4.103.000 3.905.107,97 -197.892,03 95,2

1-054 A 100803 RAD UPRAVNIH TIJELA I IZVRŠNE ADMINISTRACIJE 3.935.000 4.150.000 4.103.000 3.905.107,97 -197.892,03 95,21-055 T 100803 materijalni rashodi 3.675.000 3.920.000 3.873.000 3.690.213,58 -182.786,42 95,3

32 materijalni rashodi 3.345.000 3.450.000 3.403.000 3.221.715,33 -181.284,67 94,71-056 0111 11 321 naknade troškova zaposlenima 210.000 210.000 210.000 166.248,16 -43.751,84 79,21-056 3211 Službena putovanja 143.148,661-056 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 23.099,501-057 0111 11 322 rashodi za materijal i energiju 985.000 1.080.000 1.033.000 977.926,79 -55.073,21 94,71-057 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 259.924,521-057 3222 Materijal i sirovine 18.756,441-057 3223 Energija 644.236,01

1-057 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 21.223,24

1-057 3225 Sitni inventar i auto gume 21.289,381-057 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 12.497,201-058 0111 11 323 rashodi za usluge 1.855.000 1.855.000 1.855.000 1.779.654,98 -75.345,02 95,91-058 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 380.658,601-058 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 183.835,511-058 3233 Usluge promidžbe i informiranja 302.159,541-058 3234 Komunalne usluge 49.709,791-058 3235 Zakupnine i najamnine 106.369,181-058 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 17.479,001-058 3237 Intelektualne i osobne usluge 381.115,251-058 3238 Računalne usluge 237.778,911-058 3239 Ostale usluge 120.549,201-059 0111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 295.000 305.000 305.000 297.885,40 -7.114,60 97,71-059 3292 Premije osiguranja 121.131,491-059 3293 Reprezentacija 65.126,20


PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglavaglavni


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

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opis - naziv

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realizacije


novi plan 2012

realiz 31.12.2012


2012.)

1-059 3294 Članarine 28.750,001-059 3295 Pristojbe i naknade 55.350,611-059 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.527,10

34 financijski rashodi 330.000 470.000 470.000 468.498,25 -1.501,75 99,71-060 0111 11 343 ostali financijski rashodi 330.000 470.000 470.000 468.498,25 -1.501,75 99,71-060 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 291.235,56

1-060 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 127,61

1-060 3433 Zatezne kamate 7.227,261-060 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 169.907,821-061 K 100834 oprema i druga DI za opće namjene 260.000 230.000 230.000 214.894,39 -15.105,61 93,4

41 rashodi za nabavu neproizvedene DI 31.000 0 0 0,00 0,001-062 0111 412 licence i ostala prava 31.000 0 0 0,00

42 rashodi za nabavu proizvedene DI 229.000 230.000 230.000 214.894,39 -15.105,61 93,41-063 0111 11 422 oprema 109.000 110.000 110.000 94.896,80 -15.103,20 86,31-063 4221 Uredska oprema i namještaj 86.605,541-063 4222 Komunikacijska oprema 8.291,261-064 0111 11 426 računalni programi 120.000 120.000 120.000 119.997,59 -2,41 100,01-064 4262 119.997,591-065 P 1039 POSEBNI PROTOKOLARNI PROGRAMI 0 469.200 469.200 0,00 -469.200,00 0,01-066 A 103961 POSEBNI RASHODI 0 469.200 469.200 0,00 -469.200,00 0,01-067 T 103903 32 materijalni rashodi 0 469.200 469.200 0,00 -469.200,00 0,01-068 0111 19 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 469.200 469.200 -469.200,00 0,0

SVEGA RAZDJEL 1 6.946.000 7.739.200 7.739.200 6.780.686,25 -958.513,75 87,6


PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglavaglavni


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

2-001 002 RAZDJEL 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE

2-002 00201 GLAVA 1 ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE 40.670.000 40.515.000 40.515.000 39.354.137,35 -1.160.862,65 97,1

2-003 F 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA PRORAČUNA I FINANCIJA 40.670.000 40.515.000 40.515.000 39.354.137,35 -1.160.862,65 97,1


2-005 A 100803 RAD UPRAVNIH TIJELA I IZVRŠNE ADMINISTRACIJE 25.970.000 26.365.000 26.365.000 25.860.425,71 -504.574,29 98,1

2-006 T 100801 31 rashodi za zaposlene - plaće i naknade 24.770.000 25.165.000 25.165.000 24.672.252,75 -492.747,25 98,0

2-007 0111 11 311 plaće u gradskoj upravi i društvenim djelatnostima 20.400.000 20.870.000 20.870.000 20.571.338,08 -298.661,92 98,6

2-007 3111 Plaće za redovan rad 19.026.655,732-007 3112 Plaće u naravi 1.413.218,652-007 3113 Plaće za prekovremeni rad 131.463,702-008 0111 11 312 ostali rashodi za zaposlene 770.000 770.000 770.000 753.237,68 -16.762,32 97,8

3121 Ostali rashodi za zaposlene 753.237,682-009 0111 11 313 doprinosi na plaće 3.600.000 3.525.000 3.525.000 3.347.676,99 -177.323,01 95,02-009 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.977.490,53

2-009 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 370.186,46

2-010 T 100803 32 materijalni rashodi 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.188.172,96 -11.827,04 99,02-011 0111 11 321 naknade troškova zaposlenima 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.188.172,96 -11.827,04 99,0

2-011 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.188.172,96

2-012 P 1009 DUGOROČNE OBAVZE 14.700.000 14.150.000 14.150.000 13.493.711,64 -656.288,36 95,42-013 A 100912 OTPLATA DUGOROČNIH KREDITA 14.700.000 14.150.000 14.150.000 13.493.711,64 -656.288,36 95,42-014 K 100908 kamate za primljene kredite 4.700.000 3.750.000 3.750.000 3.175.369,07 -574.630,93 84,7

34 financijski rashodi 1.850.000 1.600.000 1.600.000 1.258.035,07 -341.964,93 78,62-015 0170 11 71 342 kamate za primljene kredite 1.850.000 1.600.000 1.600.000 1.258.035,07 -341.964,93 78,6

2-015 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.258.035,07

2-016 K 100909 kamate u izdanim jamstvima38 ostali rashodi 2.850.000 2.150.000 2.150.000 1.917.334,00 -232.666,00 89,2

2-017 0170 11 71 386 kapitalne pomoći za kamate za primljene kredite 2.850.000 2.150.000 2.150.000 1.917.334,00 -232.666,00 89,2

2-017 3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.917.334,00

2-018 K 100914 otplata glavnice primljenih kredita 10.000.000 10.400.000 10.400.000 10.318.342,57 -81.657,43 99,254 izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita 4.400.000 4.800.000 4.800.000 4.756.046,93 -43.953,07 99,1

2-019 0170 41 82 544 otplata glavnice primljenih kredita od banaka 4.400.000 4.800.000 4.800.000 4.756.046,93 -43.953,07 99,1

2-019 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzem- nih kreditnih institucija izvan javnog sektora 4.756.046,93

2-020 K 100915 otplata glavnice - jamstva38 ostali rashodi 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.562.295,64 -37.704,36 99,3

2-021 0170 11 71 82 386 kapitalne pomoći za otplatu glavnice primljenih kredita od banaka 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.562.295,64 -37.704,36 99,3

3

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novi plan 2012 realiz 31.12.2012


2012.)


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realizacije




2012.)

2-021 3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

5.562.295,64

2-028 00202 GLAVA 2 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE 3.134.000 2.387.915 2.387.915 1.301.641,31 -1.086.273,69 54,5

2-029 G 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA GOSPODARSTVA 3.134.000 2.387.915 2.387.915 1.301.641,31 -1.086.273,69 54,52-030 P 1011 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA 760.000 840.000 840.000 507.944,65 -332.055,35 60,52-031 A 101116 RAZVOJNI PROGRAMI 340.000 335.000 335.000 19.930,55 -315.069,45 5,92-032 T 101103 32 materijalni rashodi 340.000 335.000 335.000 19.930,55 -315.069,45 5,92-033 0474 11 323 rashodi za usluge 40.000 35.000 35.000 4.000,00 -31.000,00 11,42-033 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.500,002-033 3239 Ostale usluge 2.500,002-035 0474 11 329 program poticanja razvoja poduzetništva 100.000 100.000 100.000 3.800,00 -96.200,00 3,82-035 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.800,00

2-036 0474 11 329 sufinanciranje kamatne stope poduzetničkih kredita 200.000 200.000 200.000 12.130,55 -187.869,45 6,1

2-036 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.130,55

2-039 A 101119 POTICAJI I POMOĆI OBRTNICIMA I MALIM PODUZETNICIMA - PRT 100.000 100.000 100.000 100.000,00 0,00 100,0

2-040 T 101103 32 materijalni rashodi 100.000 100.000 100.000 100.000,00 0,00 100,02-041 0474 11 41 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000 100.000 100.000 100.000,00 0,00 100,02-041 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,002-042 A 101120 PODUZETNIČKI INKUBATOR 180.000 260.000 260.000 252.916,87 -7.083,13 97,32-043 T 101117 0 subvencije 180.000 260.000 260.000 252.916,87 -7.083,13 97,3

35 subvencije 180.000 260.000 260.000 252.916,87 -7.083,13 97,3

2-044 0474 11 351 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 180.000 260.000 260.000 252.916,87 -7.083,13 97,3

2-044 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 252.916,87

2-045 A 101117 PROGRAMI PRIPREME I PRAĆENJA TURISTIČKE SEZONE 80.000 85.000 85.000 84.892,35 -107,65 99,9

2-046 T 101103 32 materijalni rashodi 80.000 85.000 85.000 84.892,35 -107,65 99,92-047 0474 41 323 rashodi za usluge 80.000 85.000 85.000 84.892,35 -107,65 99,92-047 3233 Usluge promidžbe i informiranja 57.392,352-047 3239 Ostale usluge 27.500,002-048 0474 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 0 0 0,002-049 A 101118 SPASILAČKA SLUŽBA 60.000 60.000 60.000 50.204,88 -9.795,12 83,72-050 T 101103 32 materijalni rashodi 60.000 60.000 60.000 50.204,88 -9.795,12 83,72-051 0474 42 323 rashodi za usluge 60.000 60.000 60.000 50.204,88 -9.795,12 83,72-051 3237 Intelektualne i osobne usluge 50.204,882-052 P 1012 PROGRAMI IZ EU-FONDOVA 1.831.000 1.009.915 1.009.915 258.810,80 -751.104,20 25,62-053 A 101222 IPA ADRIATIC CBC 1.831.000 1.009.915 1.009.915 258.810,80 -751.104,20 25,62-054 T 101221 ADRIMOB 1.293.500 993.500 993.500 258.810,80 -734.689,20 26,1

32 materijalni rashodi 1.293.500 993.500 993.500 258.810,80 -734.689,20 26,12-055 0474 54 321 naknade troškova zaposlenima 169.500 69.500 69.500 -69.500,00 0,02-056 0474 54 323 rashodi za usluge 312.000 312.000 312.000 45.487,04 -266.512,96 14,62-056 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.300,002-056 3235 Zakupnine i najamnine 18.987,04


PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglavaglavni


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

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realizacije




2012.)

2-056 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.700,002-056 3239 Ostale usluge 12.500,002-057 0474 54 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 812.000 612.000 612.000 213.323,76 -398.676,24 34,92-057 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 213.323,762-089 T 101221 TECH TOUR 0 16.415 16.415 0,00 -16.415,00 0,0

32 materijalni rashodi 0 16.415 16.415 0,00 -16.415,00 0,02-090 0474 54 321 naknade troškova zaposlenima 0 3.460 3.460 -3.460,00 0,02-091 0474 54 323 rashodi za usluge 0 7.400 7.400 -7.400,00 0,02-092 0474 54 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 5.555 5.555 -5.555,00 0,02-068 P 1013 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE 443.000 438.000 438.000 434.885,86 -3.114,14 99,32-069 A 101324 PROMOTIVNE AKTIVNOSTI U AGRARU 120.000 115.000 115.000 114.885,86 -114,14 99,92-070 T 101324 obrazovni projekti (seminari, edukacije i sl.) 10.000 10.000 10.000 10.000,00 0,00 100,0

32 materijalni rashodi 10.000 10.000 10.000 10.000,00 0,00 100,02-071 0421 41 323 rashodi za usluge 10.000 10.000 10.000 10.000,00 0,00 100,02-071 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000,002-072 T 101325 Antonja 70.000 65.000 65.000 64.885,86 -114,14 99,8

38 ostali rashodi - tekuće donacije 70.000 65.000 65.000 64.885,86 -114,14 99,82-073 0421 41 381 tekuće donacije 70.000 65.000 65.000 64.885,86 -114,14 99,81-073 3811 Tekuće donacije u novcu 64.885,862-074 T 101326 ostale manifestacije 40.000 40.000 40.000 40.000,00 0,00 100,0

38 ostali rashodi - tekuće donacije 40.000 40.000 40.000 40.000,00 0,00 100,02-075 0421 41 381 tekuće donacije 40.000 40.000 40.000 40.000,00 0,00 100,02-075 3811 Tekuće donacije u novcu 40.000,002-076 A 101325 POMOĆI POLJOPRIVREDNICIMA 103.000 103.000 103.000 100.000,00 -3.000,00 97,12-077 T 101313 0421 38 ostali rashodi - tekuće donacije 103.000 103.000 103.000 100.000,00 -3.000,00 97,12-079 05014 11 381 Agrorovinj 70.000 70.000 70.000 70.000,00 0,00 100,02-079 3811 Tekuće donacije u novcu 70.000,002-080 05015 41 381 Fond IŽ za poljoprivredu i agroturizam 30.000 30.000 30.000 30.000,00 0,00 100,02-080 3811 Tekuće donacije u novcu 30.000,002-081 20099 11 381 ostali povremeni korisnici 3.000 3.000 3.000 -3.000,00 0,02-082 A 101353 NABAVA SADNICA 220.000 220.000 220.000 220.000,00 0,00 100,02-083 T 101313 38 ostali rashodi - tekuće donacije 220.000 220.000 220.000 220.000,00 0,00 100,02-084 0421 41 381 tekuće donacije 220.000 220.000 220.000 220.000,00 0,00 100,02-084 3811 Tekuće donacije u novcu 220.000,002-085 P 1014 ZAŠTITA OKOLIŠA 100.000 100.000 100.000 100.000,00 0,00 100,0

2-086 A 101426 AKTIVNA ZAŠTITA ORNITOLOŠKOG REZERVATA PALUD 100.000 100.000 100.000 100.000,00 0,00 100,0

2-087 T 101413 38 ostali rashodi - tekuće donacije 100.000 100.000 100.000 100.000,00 0,00 100,02-088 0540 41 381 tekuće donacije 100.000 100.000 100.000 100.000,00 0,00 100,02-088 3811 Tekuće donacije u novcu 100.000,00

SVEGA RAZDJEL 2 43.804.000 42.902.915 42.902.915 40.655.778,66 -2.247.136,34 94,8


PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglavaglavni


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

3-001 003 RAZDJEL 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA

3-002 00301 GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA 1.425.375 723.969 723.969 322.194,68 -401.774,32 44,5

3-003 Z 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA PROSTORNOG PLANIRANJA I ZAŠTITE OKOLIŠA 1.425.375 723.969 723.969 322.194,68 -401.774,32 44,5

3-004 P 1016 PROSTORNO PLANIRANJE, PROJEKTI I ELABORATI 1.425.375 723.969 723.969 322.194,68 -401.774,32 44,53-005 A 101603 rad upravnih tijela i izvršne administracije 240.000 240.000 240.000 0,00 -240.000,00 0,03-006 T 101603 32 materijalni rashodi 240.000 240.000 240.000 0,00 -240.000,00 0,03-007 0620 11 323 rashodi za usluge 240.000 240.000 240.000 -240.000,00 0,03-008 A 101631 planovi, projekti i elaborati 1.185.375 483.969 483.969 322.194,68 -161.774,32 66,6

32 materijalni rashodi 240.000 240.000 240.000 143.266,72 -96.733,28 59,73-010 T 101606 0620 11 71 323 rashodi za usluge - konzultantske usluge 240.000 240.000 240.000 143.266,72 -96.733,28 59,73-010 3237 Intelektualne i osobne usluge 143.266,72

42 rashodi za nabavu proizvedene DI 945.375 243.969 243.969 178.927,96 -65.041,04 73,3426 nematerijalna proizvedena imovina 945.375 243.969 243.969 178.927,96 -65.041,04 73,3

K 101607 0620 426 dokumenti prostornog uređenja - PROSTORNI PLANOVI: 452.195 202.149 202.149 137.107,96 -65.041,04 67,8

3-012 K 101607 0620 71 426 PPUG - izmjena i dopuna 8.296 8.296 8.296 8.296,00 0,00 100,03-012 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 8.296,003-014 K 101607 0620 41 71 426 GUP - izmjena i dopuna 59.409 59.409 59.409 51.750,00 -7.659,00 87,13-041 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 51.750,003-016 K 101607 0620 82 426 DPU autobusni kol Valdibora 57.382 57.382 57.382 -57.382,00 0,03-018 K 101607 0620 71 426 DPU stamb.naselje Salteria 77.108 77.062 77.062 77.061,96 -0,04 100,03-018 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 77.061,963-020 K 101607 0620 426 UPU Sjeverne luke Valdibora 250.000 0 0 0,00

K 101692 0620 426 dokumenti prostornog uređenja - PROJEKTI I STUDIJE 493.180 41.820 41.820 41.820,00 0,00 100,0

3-022 K 101692 0620 426 konzervatorska podloga Garibaldi- Trg na mostu- P.Ive i tržnica 80.000 0 0 0,00

3-024 K 101692 0620 71 426 Studija prostornih mogućnosti Sjeverne luke Valdibora 43.180 41.820 41.820 41.820,00 0,00 100,03-024 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 41.820,003-026 K 101692 0620 426 Studija utjecaja na okoliš Sjeverne luke Valdibora 125.000 0 0 0,003-028 K 101692 0620 426 uređenje obalne šetnice i plaže P Croce-Saline 80.000 0 0 0,00

3-030 K 101692 0620 426 parterno uređenje starog groblja i platoa ispred crkve Sv.Eufemije 85.000 0 0 0,00

3-032 K 101692 0620 426 Studija prometnog rješenja Valdibore 80.000 0 0 0,00

SVEGA RAZDJEL 3 1.425.375 723.969 723.969 322.194,68 -401.774,32 44,5

3

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realizacije

plan 2012 konačni plan 2012novi plan 2012 realiz

31.12.2012


2012.)


PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglavaglavni


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

4-001 004 RAZDJEL 4 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA

4-002 00401 GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA 21.090.810 23.108.316 23.108.316 21.217.861,37 -1.890.454,63 91,8

4-003 O 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA IZGRADNJE I ODRŽAVANJA OBJEKATA 21.090.810 23.108.316 23.108.316 21.217.861,37 -1.890.454,63 91,8

4-004 P 1022 GRAĐENJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA - DOKUMENTACIJA 1.791.060 1.456.277 1.456.277 1.236.831,51 -219.445,49 84,9

4-005 A 102227 pripremna dokumentacija za građevinske objekte 340.000 297.000 297.000 288.556,77 -8.443,23 97,232 materijalni rashodi 340.000 297.000 297.000 288.556,77 -8.443,23 97,2

4-007 T 102203 0620 41 323 materijalni rashodi - usluge 100.000 100.000 100.000 97.453,90 -2.546,10 97,54-007 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 39.384,014-007 3237 Intelektualne i osobne usluge 58.069,894-009 T 102206 0620 41 323 konzultantske usluge 100.000 100.000 100.000 97.143,69 -2.856,31 97,14-009 3237 Intelektualne i osobne usluge 97.143,694-011 T 102296 0620 41 323 priključci na komunalnu infrastrukturu 40.000 37.000 37.000 37.000,00 0,00 100,04-011 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 37.000,00

4-013 T 102297 0620 41 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja - vodni doprinos 100.000 60.000 60.000 56.959,18 -3.040,82 94,9

4-013 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 56.959,184-014 A 102231 projekti, studije i elaborati 1.451.060 1.159.277 1.159.277 948.274,74 -211.002,26 81,84-015 K 102292 projekti i studije za objekte komunalne infrastrukture 801.133 775.114 775.114 728.612,55 -46.501,45 94,0

42 rashodi za nabavu proizvedene DI 801.133 775.114 775.114 728.612,55 -46.501,45 94,04-016 0620 41 71 426 dokumenti prostornog uređenja 801.133 775.114 775.114 728.612,55 -46.501,45 94,04-016 4263 projekti i studije4-016 4263 oborinska kan -Calchera - Mondelaco 32.000,004-016 4263 oborinska kan -Borik - Bolničko naselje 34.650,004-016 4263 projekti - ulica G.Dapiran 87.187,504-016 4263 projekti - prometnice s infrastrukturom, poduzetnička zona GRIPOLE II faza-idejni 50.000,004-016 4263 projekti - nogostup-biciklistička staza Fažanska-Turnina4-016 4263 projekti - nogostup-biciklistička staza Amarin-Borik 52.123,754-016 4263 projekti - Grožnjanska ul 85.977,004-016 4263 projekti - j.r. M Pozzo-idejni 19.999,804-016 4263 projekti - j.r. Al.30.svibnja-S.Radića-idejni 23.862,004-016 4263 projekti - j.r. Al.30.svibnja-S.Radića-glavni 36.375,004-016 4263 projekti - D 303 - nastavak-inv.održavanje 85.625,004-016 4263 biciklistička staza Rovinjsko selo 38.437,504-016 4263 prometnice i oborinska RS Radovani-Frata 74.000,004-016 4263 projekti - D 303 - rotor-idejni-glavni sa jr 34.875,004-016 4263 projekti - Al.30.svibnja / grad + jr 73.500,004-017 K 102292 projekti i studije za objekte društvenih djelatnosti 649.927 384.163 384.163 219.662,19 -164.500,81 57,2

38 ostali rashodi 185.000 46.038 46.038 46.037,19 -0,81 100,04-018 0620 71 382 kapitalne donacije (Dom Pergolis) 185.000 46.038 46.038 46.037,19 -0,81 100,04-018 3821 kapitalne donacije (Dom Pergolis) 46.037,19

42 rashodi za nabavu proizvedene DI 464.927 338.125 338.125 173.625,00 -164.500,00 51,34-019 0620 41 50 426 dokumenti prostornog uređenja 464.927 338.125 338.125 173.625,00 -164.500,00 51,34-019 4263 projekti i studije4-019 4263 adaptacija Gandusio 151.750,004-019 4263 dogradnja DV i OŠ R.Selo 21.875,004-020 P 1018 ODRŽAVANJE OBJEKATA 3.201.750 3.167.746 3.143.746 3.040.871,59 -102.874,41 96,74-021 A 101827 investicijsko održavanje građevinskih objekata 3.201.750 3.167.746 3.143.746 3.040.871,59 -102.874,41 96,7

32 materijalni rashodi 2.991.750 2.957.746 2.933.746 2.831.109,04 -102.636,96 96,54-023 K 101832 0620 41 71 323 oborinske kanalizacije 649.250 735.805 735.805 734.907,55 -897,45 99,94-023 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 714.907,554-023 3237 Intelektualne i osobne usluge 20.000,004-025 K 101832 0620 71 323 prometnice 1.362.500 1.362.470 1.304.470 1.279.998,19 -24.471,81 98,14-025 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.238.828,83

3


2012.)

novi plan 2012

konačni plan 2012 realiz 31.12.2012plan 2012

% realizacij

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PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglavaglavni


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 113


2012.)

novi plan 2012

konačni plan 2012 realiz 31.12.2012plan 2012

% realizacij

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sifika

cija -

raču

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g plan

a

opis - nazivIZ

VOR

FINA

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ANJA

4-025 3237 Intelektualne i osobne usluge 41.169,364-027 K 101832 0620 71 323 objekti javne rasvjete 300.000 299.794 299.794 266.793,96 -33.000,04 89,04-027 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 266.793,964-029 K 101832 0620 41 50 323 objekti društvenih djelatnosti 380.000 420.000 454.000 453.895,43 -104,57 100,04-029 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 436.678,254-029 3237 Intelektualne i osobne usluge 17.217,184-036 K 101832 0620 71 323 poslovni prostori u vlasništvu grada 100.000 77.737 77.737 77.174,50 -562,50 99,34-036 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 71.939,144-036 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.235,364-034 K 101832 0620 71 323 ostali objekti - stanovi u vlasništvu grada 200.000 61.940 61.940 18.339,41 -43.600,59 29,64-034 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 18.339,41

38 ostali rashodi 210.000 210.000 210.000 209.762,55 -237,45 99,9

4-031 K 101832 0620 71 382 kapitalne donacije - krovište i pokrov crkvice Madonna del Campo 210.000 210.000 210.000 209.762,55 -237,45 99,9

4-031 3821 kapitalne donacije - krovište i pokrov crkvice Madonna del Campo 209.762,55

4-037 P 1017 GRAĐENJE OBJEKATA 9.980.000 10.866.293 10.890.293 10.387.513,38 -502.779,62 95,44-038 A 101727 građevinski objekti 9.980.000 10.866.293 10.890.293 10.387.513,38 -502.779,62 95,4

42 rashodi za nabavu proizvedene DI 9.980.000 10.866.293 10.890.293 10.387.513,38 -502.779,62 95,44-040 K 101711 0620 81 421 školska sportska dvorana Gimnazija 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.125.517,17 -374.482,83 91,74-040 4212 Poslovni objekti 4.125.517,174-042 K 101711 0620 71 421 Poduzet. zona R.Selo - prometnica -II faza 640.000 622.000 622.000 616.105,84 -5.894,16 99,14-042 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 616.105,844-044 K 101711 0620 41 421 rekonstrukcija ŽC 5096 - nas Monfiorenzo 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000,00 0,00 100,04-044 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 2.798.500,004-044 4214 Ostali građevinski objekti 1.500,004-046 K 101711 0620 71 421 Monfiorenzo II faza 500.000 498.353 498.353 498.352,52 -0,48 100,04-046 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 318.562,504-046 4214 Ostali građevinski objekti 179.790,024-048 K 101711 0620 71 421 javna rasvjeta S.Žiže 70.000 67.000 67.000 64.628,81 -2.371,19 96,54-048 4214 Ostali građevinski objekti 64.628,814-050 K 101711 0620 71 421 javna rasvjeta V.Cara Emina 70.000 69.413 69.413 69.399,98 -13,02 100,04-050 4214 Ostali građevinski objekti 69.399,984-052 K 101711 0620 41 71 421 prom. Salterija I faza 800.000 699.716 665.716 546.595,03 -119.120,97 82,14-052 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 546.595,034-054 K 101711 0620 71 421 ul.Campolongo 250.000 250.000 308.000 307.103,38 -896,62 99,74-054 4214 Ostali građevinski objekti 307.103,384-056 K 101711 0620 71 421 Monfiorenzo 100.000 89.811 89.811 89.810,65 -0,35 100,04-056 4214 Ostali građevinski objekti 89.810,654-058 K 101711 0620 421 Poduzetnički inkubator 250.000 0 0 0,004-073 K 101711 0620 41 421 raskrižje Al.30.svibnja-S.Radića 0 1.270.000 1.270.000 1.270.000,00 0,00 100,04-073 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.270.000,004-059 P 1037 ZAJEDNIČKI PROGRAMI IZ NAMJENSKIH NAKNADA 6.118.000 7.618.000 7.618.000 6.552.644,89 -1.065.355,11 86,0

A 103727 građevinski objekti 6.118.000 7.618.000 7.618.000 6.552.644,89 -1.065.355,11 86,038 ostali rashodi 6.118.000 7.618.000 7.618.000 6.552.644,89 -1.065.355,11 86,0386 kapitalne pomoći 6.118.000 7.618.000 7.618.000 6.552.644,89 -1.065.355,11 86,0

4-062 K 103796 12 0620 41 386 građevinski objekti - vodovodni 1.518.000 1.518.000 1.518.000 694.697,54 -823.302,46 45,84-062 3861 kapitalne pomoći 694.697,544-065 K 103796 12 0620 41 386 građevinski objekti - kanalizacijski 300.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000,00 0,00 100,04-065 3861 kapitalne pomoći 1.800.000,004-068 K 103712 0620 41 386 građevinski objekti - odlagalište 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.788.370,17 -211.629,83 92,94-068 3861 kapitalne pomoći 2.788.370,174-071 K 103712 0620 41 386 građevinski objekti - gradsko groblje 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.269.577,18 -30.422,82 97,74-071 3861 kapitalne pomoći 1.269.577,18

SVEGA RAZDJEL 4 21.090.810 23.108.316 23.108.316 21.217.861,37 -1.890.454,63 91,8


PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglavaglavni


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

5-001 005 RAZDJEL 5 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM5-002 00501 GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM 3.150.000 1.965.000 1.922.000 1.180.824,11 -741.175,89 61,45-003 I 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA UPRAVLJANJA IMOVINOM 3.150.000 1.965.000 1.922.000 1.180.824,11 -741.175,89 61,4


5-005 A 100803 rad upravnih tijela i izvršne administracije 1.553.000 1.393.000 1.350.000 1.061.972,24 -288.027,76 78,732 materijalni rashodi 1.553.000 1.393.000 1.350.000 1.061.972,24 -288.027,76 78,7

323 rashodi za usluge 1.553.000 1.393.000 1.350.000 1.061.972,24 -288.027,76 78,75-007 T 100804 0620 41 323 parcelacioni elaborati i slične usluge 280.000 280.000 266.000 88.168,28 -177.831,72 33,15-007 3237 Intelektualne i osobne usluge 88.168,285-009 T 100805 0620 41 323 geodetsko-katastarske usluge 300.000 250.000 238.000 130.487,50 -107.512,50 54,85-009 3237 Intelektualne i osobne usluge 130.487,505-011 T 100806 0620 41 323 procjene, vještačenja i sl. 180.000 70.000 80.000 79.181,30 -818,70 99,05-011 3237 Intelektualne i osobne usluge 79.181,305-013 T 100888 0620 41 323 pričuva za objekte u vlasništvu grada 793.000 793.000 766.000 764.135,16 -1.864,84 99,85-013 3234 Komunalne usluge 764.135,16

5-014 P 1019 NEPROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA - POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 45.000 20.000 20.000 8.551,87 -11.448,13 42,8

5-015 A 101915 dodjela DI u zakup 45.000 20.000 20.000 8.551,87 -11.448,13 42,8

5-016 T 1019 89 90 identifikacija parcela, uvođenje u posjed, povjerenstvo 45.000 20.000 20.000 8.551,87 -11.448,13 42,8

5-016 32 materijalni rashodi 45.000 20.000 20.000 8.551,87 -11.448,13 42,85-017 0421 11 323 rashodi za usluge 45.000 20.000 20.000 8.551,87 -11.448,13 42,85-017 3237 Intelektualne i osobne usluge 8.551,87

5-018 P 1020 NEPROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA - GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE 1.552.000 552.000 552.000 110.300,00 -441.700,00 20,0

5-019 A 102013 nabava i izgradnja DI 1.552.000 552.000 552.000 110.300,00 -441.700,00 20,05-020 K102091 nabava kapitalne imovine 1.552.000 552.000 552.000 110.300,00 -441.700,00 20,0

41 rashodi za nabavu neproizvedene DI 1.552.000 552.000 552.000 110.300,00 -441.700,00 20,05-021 0620 71 411 zemljište 1.552.000 552.000 552.000 110.300,00 -441.700,00 20,05-021 4111 zemljište 110.300,00

SVEGA RAZDJEL 5 3.150.000 1.965.000 1.922.000 1.180.824,11 -741.175,89 61,4

3

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- rač

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% realizacij

eplan 2012 konačni plan

2012novi plan

2012realiz

31.12.2012


2012.)


PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglavaglavni


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

6-001 006 RAZDJEL 6 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE

6-002 00601 GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE 14.418.500 14.332.500 14.332.500 13.831.029,26 -501.470,74 96,5

6-003 K 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆIH POSLOVA 14.418.500 14.332.500 14.332.500 13.831.029,26 -501.470,74 96,5

6-004 P 1008 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA JLS 184.500 184.500 184.500 184.045,61 -454,39 99,8

6-005 A 100803 rad upravnih tijela i izvršne administracije 184.500 184.500 184.500 184.045,61 -454,39 99,86-006 T 100803 32 materijalni rashodi 184.500 184.500 184.500 184.045,61 -454,39 99,86-007 0660 41 323 rashodi za usluge 182.000 182.000 182.000 181.876,61 -123,39 99,96-007 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.107,006-007 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 37.445,186-007 3237 Intelektualne i osobne usluge 143.324,436-008 0660 41 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500 2.500 2.500 2.169,00 -331,00 86,86-008 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.169,006-009 P 1023 JAVNA KOMUNALNA POTROŠNJA 2.450.000 2.420.000 2.457.000 2.438.903,87 -18.096,13 99,36-010 A 102332 javna rasvjeta 2.290.000 2.290.000 2.333.000 2.332.418,81 -581,19 100,0

32 materijalni rashodi 2.290.000 2.290.000 2.333.000 2.332.418,81 -581,19 100,06-011 322 rashodi za materijal i energiju 1.840.000 1.840.000 1.883.000 1.882.418,81 -581,19 100,06-012 T 102328 0640 41 322 potrošnja 1.840.000 1.840.000 1.883.000 1.882.418,81 -581,19 100,06-012 3223 Energija 1.882.418,816-013 323 rashodi za usluge 450.000 450.000 450.000 450.000,00 0,00 100,06-014 T 102330 0640 41 323 tekuće održavanje 450.000 450.000 450.000 450.000,00 0,00 100,06-014 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 450.000,006-015 A 102333 javna voda 160.000 130.000 124.000 106.485,06 -17.514,94 85,9

32 materijalni rashodi 160.000 130.000 124.000 106.485,06 -17.514,94 85,96-016 323 rashodi za usluge 160.000 130.000 124.000 106.485,06 -17.514,94 85,96-017 T 102328 0630 41 323 potrošnja 160.000 130.000 124.000 106.485,06 -17.514,94 85,96-017 3234 Komunalne usluge 106.485,066-018 P 1024 JAVNE KOMUNALNE USLUGE 8.454.000 8.476.000 8.467.000 8.463.637,44 -3.362,56 100,06-019 A 102434 održavanje prometnica 152.000 152.000 152.000 151.999,99 -0,01 100,0

32 materijalni rashodi 152.000 152.000 152.000 151.999,99 -0,01 100,06-020 323 rashodi za usluge 152.000 152.000 152.000 151.999,99 -0,01 100,06-021 T 102430 0540 41 323 tekuće održavanje 152.000 152.000 152.000 151.999,99 -0,01 100,06-021 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 151.999,996-022 A 102435 uređenje parkova i zelenila 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000,00 0,00 100,0

32 materijalni rashodi 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000,00 0,00 100,06-023 323 rashodi za usluge 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000,00 0,00 100,06-024 T 102430 0540 41 323 tekuće održavanje 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000,00 0,00 100,06-024 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.600.000,006-025 A 102436 održavanje gradskog groblja 180.500 180.500 180.500 180.499,99 -0,01 100,0

32 materijalni rashodi 180.500 180.500 180.500 180.499,99 -0,01 100,06-026 323 rashodi za usluge 180.500 180.500 180.500 180.499,99 -0,01 100,06-027 T 102430 0540 41 323 tekuće održavanje 180.500 180.500 180.500 180.499,99 -0,01 100,06-027 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 180.499,996-028 A 102437 održavanje kamenog popločenja i suhozida 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.099.999,99 -0,01 100,0

32 materijalni rashodi 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.099.999,99 -0,01 100,06-029 323 rashodi za usluge 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.099.999,99 -0,01 100,06-030 T 102430 0540 41 323 tekuće održavanje 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.099.999,99 -0,01 100,0

3

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opis - nazivIZ

VOR

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ANJA

% realizacij


2012novi plan

2012 realiz 31.12.2012razlika (=realiz - konačni plan

2012.)


PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglavaglavni


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

redn

i bro

j / PO

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FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija -

raču

n iz

raču

nsko

g plan

a

opis - nazivIZ

VOR

FINA

NCIR

ANJA

% realizacij


2012novi plan


2012.)

6-030 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.099.999,996-031 A 102438 funkcioniranje vozila za posebnu dostavu 280.000 280.000 280.000 280.000,00 0,00 100,0

32 materijalni rashodi 280.000 280.000 280.000 280.000,00 0,00 100,06-032 323 rashodi za usluge 280.000 280.000 280.000 280.000,00 0,00 100,06-033 T 102430 0540 41 323 tekuće održavanje 280.000 280.000 280.000 280.000,00 0,00 100,06-033 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 280.000,006-034 A 102439 čišćenje javnih površina 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.299.938,50 -61,50 100,0

32 materijalni rashodi 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.299.938,50 -61,50 100,06-035 323 rashodi za usluge 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.299.938,50 -61,50 100,06-036 T 102493 0540 41 323 čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.299.938,50 -61,50 100,06-036 3239 Ostale usluge 2.299.938,506-037 A 102441 odv i dispozicija otpadnih voda (slivnici i fontana) 161.500 161.500 161.500 161.500,00 0,00 100,0

32 materijalni rashodi 161.500 161.500 161.500 161.500,00 0,00 100,06-038 323 rashodi za usluge 161.500 161.500 161.500 161.500,00 0,00 100,06-039 T 102493 0540 41 323 čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl 161.500 161.500 161.500 161.500,00 0,00 100,06-039 3239 Ostale usluge 161.500,006-040 A 102442 odvoz i odlaganje otpada 500.000 500.000 500.000 500.000,00 0,00 100,0

32 materijalni rashodi 500.000 500.000 500.000 500.000,00 0,00 100,06-041 323 rashodi za usluge 500.000 500.000 500.000 500.000,00 0,00 100,06-042 T 102493 0540 41 323 čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl 500.000 500.000 500.000 500.000,00 0,00 100,06-042 3234 Komunalne usluge 500.000,006-043 A 102443 higijeničarska služba 170.000 192.000 183.000 182.833,08 -166,92 99,9

32 materijalni rashodi 170.000 192.000 183.000 182.833,08 -166,92 99,96-044 323 rashodi za usluge 170.000 192.000 183.000 182.833,08 -166,92 99,96-045 T 102493 0540 41 323 čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl 170.000 192.000 183.000 182.833,08 -166,92 99,96-045 3234 Komunalne usluge 182.833,086-046 A 102444 odvoz materijala - higijenič.sl. 10.000 10.000 10.000 6.865,89 -3.134,11 68,7

32 materijalni rashodi 10.000 10.000 10.000 6.865,89 -3.134,11 68,76-047 323 rashodi za usluge 10.000 10.000 10.000 6.865,89 -3.134,11 68,76-048 T 102493 0540 41 323 čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl 10.000 10.000 10.000 6.865,89 -3.134,11 68,76-048 3234 Komunalne usluge 6.865,89

6-055 P 1025 KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNOG REDA 1.678.000 1.693.000 1.665.000 1.639.101,87 -25.898,13 98,4

6-049 A 102545 usluga čuvanja životinja 170.000 170.000 169.000 168.227,64 -772,36 99,532 materijalni rashodi 170.000 170.000 169.000 168.227,64 -772,36 99,5

6-050 323 rashodi za usluge 170.000 170.000 169.000 168.227,64 -772,36 99,56-051 T 102593 0540 41 323 čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl 170.000 170.000 169.000 168.227,64 -772,36 99,56-051 3239 Ostale usluge 168.227,646-052 A 102546 zdravstvene i veterinarske usluge 145.000 135.000 130.000 112.880,44 -17.119,56 86,8

32 materijalni rashodi 145.000 135.000 130.000 112.880,44 -17.119,56 86,86-053 323 rashodi za usluge 145.000 135.000 130.000 112.880,44 -17.119,56 86,86-054 T 102552 0540 41 323 zdravstvene i veterinarske usluge 60.000 50.000 47.500 30.380,44 -17.119,56 64,06-054 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 30.380,446-101 T 102594 0540 41 323 dezinsekcija i deratizacija 85.000 85.000 82.500 82.500,00 0,00 100,06-101 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 82.500,006-056 A 102547 održavanje i čišćenje javnih površina 60.000 85.000 81.000 80.694,30 -305,70 99,6

32 materijalni rashodi 60.000 85.000 81.000 80.694,30 -305,70 99,66-057 323 rashodi za usluge 60.000 85.000 81.000 80.694,30 -305,70 99,66-058 T 102593 0540 41 323 čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl 60.000 85.000 81.000 80.694,30 -305,70 99,66-058 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.812,50


PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglavaglavni


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

redn

i bro

j / PO

ZICI

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FUNK

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OMSK

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sifika

cija -

raču

n iz

raču

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g plan

a

opis - nazivIZ

VOR

FINA

NCIR

ANJA

% realizacij


2012novi plan


2012.)

6-058 3234 Komunalne usluge 5.006,806-058 3235 Zakupnine i najamnine 14.437,506-058 3239 Ostale usluge 59.437,506-059 A 102548 uklanjanje grafita 15.000 5.000 5.000 0,00 -5.000,00 0,0

32 materijalni rashodi 15.000 5.000 5.000 0,00 -5.000,00 0,06-060 323 rashodi za usluge 15.000 5.000 5.000 0,00 -5.000,00 0,06-061 T 102593 0540 41 323 čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl 15.000 5.000 5.000 -5.000,00 0,06-062 A 102549 zaštitarske i redarske usluge 86.000 86.000 84.000 83.615,10 -384,90 99,5

32 materijalni rashodi 86.000 86.000 84.000 83.615,10 -384,90 99,56-063 323 rashodi za usluge 86.000 86.000 84.000 83.615,10 -384,90 99,56-064 T 102593 0540 41 323 čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl 86.000 86.000 84.000 83.615,10 -384,90 99,56-064 3239 Ostale usluge 83.615,106-065 A 102550 uređenje grada za blagdane 180.000 190.000 188.000 187.857,50 -142,50 99,9

32 materijalni rashodi 180.000 190.000 188.000 187.857,50 -142,50 99,96-066 323 rashodi za usluge 180.000 190.000 188.000 187.857,50 -142,50 99,96-067 T 102593 0540 41 323 čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl 180.000 190.000 188.000 187.857,50 -142,50 99,96-067 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 187.857,506-074 A 102556 udarne rupe 70.000 70.000 70.000 69.912,50 -87,50 99,9

32 materijalni rashodi 70.000 70.000 70.000 69.912,50 -87,50 99,96-075 323 rashodi za usluge 70.000 70.000 70.000 69.912,50 -87,50 99,96-076 T 102530 0540 41 323 tekuće održavanje 70.000 70.000 70.000 69.912,50 -87,50 99,96-076 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 69.912,506-085 A 102559 ostali objekti komunalne infrastrukture 952.000 952.000 938.000 935.914,39 -2.085,61 99,8

32 materijalni rashodi 952.000 952.000 938.000 935.914,39 -2.085,61 99,8323 rashodi za usluge 952.000 952.000 938.000 935.914,39 -2.085,61 99,8

6-087 T 102530 0540 41 323 tekuće održavanje - javne asfaltne površine 50.000 50.000 48.000 47.401,20 -598,80 98,86-087 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 47.401,206-089 T 102533 0540 41 323 najamnine 92.000 92.000 91.000 90.639,84 -360,16 99,66-089 3235 Zakupnine i najamnine 90.639,846-097 T 102538 0540 41 323 posipavanje nerazvrstanih cesta 440.000 440.000 431.000 430.739,72 -260,28 99,96-097 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 430.739,726-099 T 102539 0540 41 323 košnja 170.000 170.000 170.000 169.995,00 -5,00 100,06-099 3239 Ostale usluge 169.995,006-103 T 102595 0540 41 323 horizontalna signalizacija 200.000 200.000 198.000 197.138,63 -861,37 99,66-103 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 197.138,63

6-084 P 1026 ODRŽAVANJE OBJEKATA, KOMUNALNO OPREMANJE I MATERIJAL 1.652.000 1.559.000 1.559.000 1.105.340,47 -453.659,53 70,9

6-068 A 102552 kameno popločenje 70.000 33.000 33.000 32.568,50 -431,50 98,732 materijalni rashodi 70.000 33.000 33.000 32.568,50 -431,50 98,7

6-069 322 materijal 70.000 33.000 33.000 32.568,50 -431,50 98,76-070 K 102532 0540 41 322 investicijsko održavanje 70.000 33.000 33.000 32.568,50 -431,50 98,7

6-070 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 32.568,50

6-071 A 102555 odlagališta i kom oprema - zajed prog sa RH 1.000.000 1.000.000 1.000.000 562.532,98 -437.467,02 56,338 ostali rashodi - kapitalne pomoći 1.000.000 1.000.000 1.000.000 562.532,98 -437.467,02 56,3

6-072 386 kapitalne pomoći 1.000.000 1.000.000 1.000.000 562.532,98 -437.467,02 56,36-073 K 102535 0540 42 386 oprema i druga DI specifičnih namjena 1.000.000 1.000.000 1.000.000 562.532,98 -437.467,02 56,36-073 3861 kapitalne pomoći 562.532,98

6-077 A 102688 komunalno opremanje i materijal za komunalne i slične namjene 582.000 526.000 526.000 510.238,99 -15.761,01 97,0

6-078 K 102635 oprema za komunalne i sl namjene 376.000 316.500 316.500 313.584,98 -2.915,02 99,1


PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglavaglavni


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija -

raču

n iz

raču

nsko

g plan

a

opis - nazivIZ

VOR

FINA

NCIR

ANJA

% realizacij


2012novi plan


2012.)

32 materijalni rashodi 220.000 220.000 220.000 219.940,83 -59,17 100,0323 rashodi za usluge 220.000 220.000 220.000 219.940,83 -59,17 100,0

6-081 K 102635 0540 41 323 rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 220.000 220.000 220.000 219.940,83 -59,17 100,0

6-081 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 219.940,8338 ostali rashodi - kapitalne pomoći 30.000 41.500 41.500 41.372,65 -127,35 99,7

386 kapitalne pomoći 30.000 41.500 41.500 41.372,65 -127,35 99,7

6-079 K 102635 0540 41 386 kapitalne pomoći za nabavu opreme za komunalne i sl namjene 30.000 41.500 41.500 41.372,65 -127,35 99,7

6-079 3861 kapitalne pomoći 41.372,6542 rashodi za nabavu proizvedene DI 126.000 55.000 55.000 52.271,50 -2.728,50 95,0

422 postrojenja i oprema 126.000 55.000 55.000 52.271,50 -2.728,50 95,06-083 K 102635 0540 41 422 nabava opreme za komunalne i sl namjene 126.000 55.000 55.000 52.271,50 -2.728,50 95,06-083 4221 Uredska oprema i namještaj 6.250,006-083 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 46.021,50

T 102636 table naziva ulica i kućnih brojeva 20.000 30.000 30.000 22.846,80 -7.153,20 76,232 materijalni rashodi 20.000 30.000 30.000 22.846,80 -7.153,20 76,2

322 materijal 20.000 30.000 30.000 22.846,80 -7.153,20 76,26-091 T 102636 0540 41 322 table naziva ulica i kućnih brojeva 20.000 30.000 30.000 22.846,80 -7.153,20 76,26-091 3222 Materijal i sirovine 22.846,806-092 T 102637 regulacija prometa i vertikalna signalizacija 186.000 179.500 179.500 173.807,21 -5.692,79 96,8

32 materijalni rashodi 100.000 93.500 93.500 88.312,50 -5.187,50 94,56-093 T 102637 0540 41 322 materijal 50.000 70.000 70.000 68.630,00 -1.370,00 98,06-093 3222 Materijal i sirovine 68.630,006-094 T 102637 0540 41 323 rashodi za usluge 50.000 23.500 23.500 19.682,50 -3.817,50 83,86-094 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.120,006-094 3237 Intelektualne i osobne usluge 17.300,006-094 3239 Ostale usluge 262,50

42 rashodi za nabavu proizvedene DI 86.000 86.000 86.000 85.494,71 -505,29 99,46-095 K 102637 0540 41 422 oprema za montažna i kružna raskrižja 86.000 86.000 86.000 85.494,71 -505,29 99,46-095 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 85.494,71

SVEGA RAZDJEL 6 14.418.500 14.332.500 14.332.500 13.831.029,26 -501.470,74 96,5


PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglavaglavni


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

7-001 007 RAZDJEL 7 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

7-002 00701 GLAVA 1 ODSJEK ZA PREDŠKOLSTVO, ŠKOLSTVO, KULTURU I TEHNIČKU KULTURU 10.947.250 11.017.600 11.022.600 8.399.017,21 -2.623.582,79 76,2

7-003 P 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA PREDŠKOLSKOG ODGOJA 645.750 668.000 676.000 630.350,14 -45.649,86 93,2

7-004 P 1027 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSTVU 645.750 668.000 676.000 630.350,14 -45.649,86 93,27-005 A 102762 opće javne potrebe u predškolstvu 240.750 266.000 266.000 229.936,28 -36.063,72 86,4

34547 DJEČJI VRTIĆ I JASLICE NEVEN 119.000 134.500 134.500 123.365,72 -11.134,28 91,732 materijalni rashodi 37.000 74.500 74.500 63.597,28 -10.902,72 85,4323 rashodi za usluge 0 37.500 37.500 37.500,00 0,00 100,0

7-352 T 102733 0911 11 323 najam prostora Lamanova 0 37.500 37.500 37.500,00 0,00 100,07-352 3235 Zakupnine i najamnine 37.500,007-007 T 102740 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.000 37.000 37.000 26.097,28 -10.902,72 70,57-008 T 102740 0911 11 329 upravno vijeće 37.000 37.000 37.000 26.097,28 -10.902,72 70,5

7-008 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava islično 26.097,28

7-009 38 ostali rashodi - tekuće donacije 2.000 0 0 0,00 0,007-010 T 102743 0911 381 program predškole 2.000 0 0 0,007-011 38 ostali rashodi - kapitalne donacije 80.000 60.000 60.000 59.768,44 -231,56 99,67-012 K 102713 0911 41 382 kapitalne donacije 80.000 60.000 60.000 59.768,44 -231,56 99,67-012 3821 kapitalne donacije 59.768,44

34522 DJEČJI VRTIĆ NARIDOLA 121.750 131.500 131.500 106.570,56 -24.929,44 81,032 materijalni rashodi 37.000 37.000 37.000 21.520,56 -15.479,44 58,2329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.000 37.000 37.000 21.520,56 -15.479,44 58,2

7-015 T 102740 0911 11 329 upravno vijeće 37.000 37.000 37.000 21.520,56 -15.479,44 58,2


38 ostali rashodi - tekuće donacije 84.750 94.500 94.500 85.050,00 -9.450,00 90,07-017 T 102744 0911 53 381 program za djecu nacionalnih manjina 84.750 94.500 94.500 85.050,00 -9.450,00 90,07-017 3811 Tekuće donacije u novcu 85.050,007-020 A 102754 odgojno obrazovne aktivnosti 50.000 50.000 56.000 48.153,02 -7.846,98 86,07-021 T 102724 odgojno obrazovni projekti - seminari, edukacije 50.000 50.000 56.000 48.153,02 -7.846,98 86,0

32 materijalni rashodi 25.000 25.000 25.000 18.122,40 -6.877,60 72,57-022 0911 11 323 rashodi za usluge 15.000 15.000 15.000 14.902,40 -97,60 99,37-022 3235 Zakupnine i najamnine 4.296,777-022 3239 Ostale usluge 10.605,637-023 0911 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.000 10.000 3.220,00 -6.780,00 32,27-023 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.220,00

38 ostali rashodi - tekuće donacije 25.000 25.000 31.000 30.030,62 -969,38 96,97-024 0911 11 381 tekuće donacije 25.000 25.000 31.000 30.030,62 -969,38 96,97-024 3811 Tekuće donacije u novcu 30.030,627-025 A 102763 dječja ljetna kolonija 195.000 187.000 186.000 185.706,00 -294,00 99,87-026 38 ostali rashodi - tekuće donacije 195.000 187.000 186.000 185.706,00 -294,00 99,87-027 T 102713 0911 41 381 tekuće donacije 195.000 187.000 186.000 185.706,00 -294,00 99,87-027 3811 Tekuće donacije u novcu 185.706,007-028 A 102764 dječji tjedan 160.000 165.000 168.000 166.554,84 -1.445,16 99,1

32 materijalni rashodi 140.000 145.000 148.000 147.729,84 -270,16 99,8322 rashodi za materijal i energiju 140.000 145.000 148.000 147.729,84 -270,16 99,8

7-030 T 102745 0911 41 322 paketići 140.000 145.000 148.000 147.729,84 -270,16 99,87-030 3222 Materijal i sirovine 144.959,717-030 3225 Sitni inventar i auto gume 2.770,137-031 38 ostali rashodi - tekuće donacije 20.000 20.000 20.000 18.825,00 -1.175,00 94,17-032 T 102713 0911 11 381 tekuće donacije 20.000 20.000 20.000 18.825,00 -1.175,00 94,17-032 3811 Tekuće donacije u novcu 18.825,007-033 S 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA ŠKOLSTVA 6.885.500 6.887.100 6.886.600 4.328.182,18 -2.558.417,82 62,87-034 P 1028 JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU 6.885.500 6.887.100 6.886.600 4.328.182,18 -2.558.417,82 62,87-035 A 102865 opće javne potrebe u školstvu 6.885.500 6.887.100 6.886.600 4.328.182,18 -2.558.417,82 62,8

11453 TALIJANSKA O.Š. BERNARDO BENUSSI 693.100 686.500 689.500 669.628,22 -19.871,78 97,17-037 32 materijalni rashodi 405.100 398.500 401.500 390.762,77 -10.737,23 97,3

322 rashodi za materijal i energiju 227.500 226.200 229.200 228.154,26 -1.045,74 99,57-038 T 102846 0912 50 322 materijalni rashodi prema opsegu programa OŠ 112.000 110.000 110.000 109.280,00 -720,00 99,37-038 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashod 109.280,007-040 T 102847 0912 50 322 pedagoška dokumentacija 5.500 6.200 6.200 6.170,00 -30,00 99,57-040 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashod 6.170,007-042 T 102848 0912 50 322 energenti 110.000 110.000 113.000 112.704,26 -295,74 99,7

3

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CIJA

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sifika

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opis - nazivIZ

VOR

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% realizacij


2012novi plan

2012realiz

31.12.2012


2012.)


PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglavaglavni


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

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% realizacij


2012novi plan

2012realiz

31.12.2012


2012.)

7-042 3223 Energija 112.704,267-043 323 rashodi za usluge 146.600 141.300 141.300 139.739,45 -1.560,55 98,97-044 T 102851 0912 50 51 323 zakup objekata za nastavu TZK 101.500 103.500 103.500 102.754,80 -745,20 99,37-044 3235 Zakupnine i najamnine 102.754,807-046 T 102852 0912 50 323 zdravstveni pregledi 5.100 5.100 5.100 5.000,00 -100,00 98,07-046 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.000,007-048 T 102850 0912 50 323 usluge.tekućeg i investicijskog održavanja 40.000 32.700 32.700 31.984,65 -715,35 97,87-048 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 31.984,657-049 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.000 31.000 31.000 22.869,06 -8.130,94 73,87-050 T 102841 0912 11 329 školski odbor 31.000 31.000 31.000 22.869,06 -8.130,94 73,8


31 rashodi za zaposlene 288.000 288.000 288.000 278.865,45 -9.134,55 96,87-051 311 plaće 288.000 288.000 288.000 278.865,45 -9.134,55 96,87-052 T 102854 0912 11 311 produženi boravak 288.000 288.000 288.000 278.865,45 -9.134,55 96,87-052 3111 Plaće za redovan rad 278.865,45

11461 O.Š. VLADIMIRA NAZORA 1.158.500 1.155.700 1.152.600 1.123.833,00 -28.767,00 97,532 materijalni rashodi 484.500 475.700 472.600 464.049,79 -8.550,21 98,2322 rashodi za materijal i energiju 376.500 371.000 370.600 369.995,00 -605,00 99,8

7-057 T 102846 0912 50 322 materijalni rashodi prema opsegu programa OŠ 206.000 200.500 198.300 198.252,00 -48,00 100,07-057 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashod 198.252,007-059 T 102847 0912 50 322 pedagoška dokumentacija 5.500 5.500 5.300 4.902,75 -397,25 92,57-059 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashod 4.902,757-061 T 102848 0912 50 322 energenti 165.000 165.000 167.000 166.840,25 -159,75 99,97-061 3223 Energija 166.840,257-062 323 rashodi za usluge 85.000 81.700 79.000 77.059,70 -1.940,30 97,57-063 T 102852 0912 50 323 zdravstveni pregledi 5.000 5.000 6.100 6.005,00 -95,00 98,47-063 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 6.005,007-065 T 102850 0912 50 323 usluge.tekućeg i investicijskog održavanja 80.000 76.700 72.900 71.054,70 -1.845,30 97,57-065 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 71.054,707-066 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.000 23.000 23.000 16.995,09 -6.004,91 73,97-067 T 102841 0912 11 329 školski odbor 23.000 23.000 23.000 16.995,09 -6.004,91 73,9


31 rashodi za zaposlene 614.000 620.000 620.000 599.783,21 -20.216,79 96,7311 plaće 614.000 620.000 620.000 599.783,21 -20.216,79 96,7

7-069 T 102853 0912 11 311 nastava TZK 110.000 112.000 112.000 110.255,77 -1.744,23 98,47-069 3111 Plaće za redovan rad 110.255,777-071 T 102854 0912 11 311 produženi boravak 277.000 281.000 281.000 274.129,94 -6.870,06 97,67-071 3111 Plaće za redovan rad 274.129,947-073 T 102855 0912 11 311 psiholog 107.000 107.000 107.000 95.397,50 -11.602,50 89,27-073 3111 Plaće za redovan rad 95.397,507-075 T 102856 0912 11 311 logoped 120.000 120.000 120.000 120.000,00 0,00 100,07-075 3111 Plaće za redovan rad 120.000,007-076 38 ostali rashodi - kapitalne donacije 60.000 60.000 60.000 60.000,00 0,00 100,07-077 K 102813 0912 50 51 382 kapitalne donacije 60.000 60.000 60.000 60.000,00 0,00 100,07-077 3821 kapitalne donacije 60.000,00

11470 O.Š. JURJA DOBRILE 1.863.900 1.864.900 1.868.300 1.859.084,17 -9.215,83 99,532 materijalni rashodi 1.863.900 1.864.900 1.868.300 1.859.084,17 -9.215,83 99,5322 rashodi za materijal i energiju 786.000 782.000 787.000 785.580,80 -1.419,20 99,8

7-080 T 102846 0912 50 322 materijalni rashodi prema opsegu programa OŠ 298.500 293.500 294.500 294.056,00 -444,00 99,87-080 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashod 294.056,007-082 T 102847 0912 50 51 322 pedagoška dokumentacija 7.500 8.500 9.500 9.017,52 -482,48 94,97-082 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashod 9.017,527-084 T 102848 0912 50 322 energenti 480.000 480.000 483.000 482.507,28 -492,72 99,97-084 3223 Energija 482.507,28

323 rashodi za usluge 333.900 323.900 321.300 319.570,70 -1.729,30 99,57-086 T 102851 0912 50 51 323 zakup objekata za nastavu TZK 219.000 223.000 221.800 221.761,83 -38,17 100,07-086 3235 Zakupnine i najamnine 221.761,837-088 T 102852 0912 50 323 zdravstveni pregledi 9.900 9.900 9.500 7.830,00 -1.670,00 82,47-088 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 7.830,007-090 T 102850 0912 50 51 323 usluge.tekućeg i investicijskog održavanja 105.000 91.000 90.000 89.978,87 -21,13 100,07-090 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 89.978,877-091 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.000 25.000 26.000 25.815,02 -184,98 99,37-092 T 102841 0912 11 329 školski odbor 22.000 25.000 26.000 25.815,02 -184,98 99,3


31 rashodi za zaposlene 662.000 674.000 674.000 668.215,87 -5.784,13 99,1


PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglavaglavni


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

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2012novi plan

2012realiz

31.12.2012


2012.)

7-093 311 plaće 662.000 674.000 674.000 668.215,87 -5.784,13 99,17-094 T 102853 0912 11 311 nastava TZK 49.000 51.000 51.000 49.328,49 -1.671,51 96,77-094 3111 Plaće za redovan rad 49.328,497-096 T 102854 0912 11 311 produženi boravak 494.000 497.000 497.000 495.975,68 -1.024,32 99,87-096 3111 Plaće za redovan rad 495.975,687-098 T 102855 0912 11 311 psiholog 119.000 126.000 126.000 122.911,70 -3.088,30 97,57-098 3111 Plaće za redovan rad 122.911,707-099 38 ostali rashodi - kapitalne donacije 60.000 60.000 60.000 59.901,78 -98,22 99,87-100 K 102813 0912 41 382 kapitalne donacije 60.000 60.000 60.000 59.901,78 -98,22 99,87-100 3821 kapitalne donacije 59.901,787-101 A 102868 ostale zajedničke javne potrebe u školstvu 3.170.000 3.180.000 3.176.200 675.636,79 -2.500.563,21 21,3

32 materijalni rashodi 45.000 45.000 43.000 37.240,50 -5.759,50 86,67-102 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000 45.000 43.000 37.240,50 -5.759,50 86,67-103 T 102824 0912 41 329 odgojno-obrazovni i zabavni projekti - Grad prijatelj djece 45.000 45.000 43.000 37.240,50 -5.759,50 86,6


7-103 3293 Reprezentacija 1.250,007-103 3294 Članarine 3.750,007-103 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.786,187-104 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 2.500.000 2.500.000 2.500.000 12.350,00 -2.487.650,00 0,5

7-105 K 102835 0912 81 422 oprema i druga DI specifičnih namjena - školska sportska dvorana Gimnazija 2.500.000 2.500.000 2.500.000 12.350,00 -2.487.650,00 0,5

7-105 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 12.350,0032 materijalni rashodi 450.000 470.000 468.200 468.167,29 -32,71 100,0

7-106 323 rashodi za usluge 450.000 470.000 468.200 468.167,29 -32,71 100,07-107 T 102849 0912 50 51 323 prijevoz učenika OŠ 450.000 470.000 468.200 468.167,29 -32,71 100,07-107 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 468.167,297-108 38 ostali rashodi - tekuće donacije 175.000 165.000 165.000 157.879,00 -7.121,00 95,77-109 T 102857 0912 11 381 natjecanja učenika 20.000 20.000 20.000 19.800,00 -200,00 99,07-109 3811 Tekuće donacije u novcu 19.800,007-111 T 102858 potpore obrazovnim ust za razne programe 155.000 145.000 145.000 138.079,00 -6.921,00 95,27-112 12017 0912 11 381 VTŠ Politehnički studij 5.000 5.000 5.000 -5.000,00 0,07-113 12020 0912 11 381 klubovi studenata 15.000 15.000 15.000 15.000,00 0,00 100,07-113 3811 Tekuće donacije u novcu 15.000,007-114 20099 0912 11 381 ostali, povremeni korisnici 135.000 125.000 125.000 123.079,00 -1.921,00 98,57-114 3811 Tekuće donacije u novcu 123.079,007-115 K 02 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA KULTURE 3.360.000 3.406.500 3.404.000 3.384.484,89 -19.515,11 99,47-116 P 1029 JAVNE POTREBE U KULTURI 3.360.000 3.406.500 3.404.000 3.384.484,89 -19.515,11 99,47-117 A 102969 redovna djelatnost ustanova u kulturi 1.235.000 1.316.000 1.316.000 1.298.787,76 -17.212,24 98,77-118 37994 ZAVIČAJNI MUZEJ 439.000 450.000 450.000 439.548,24 -10.451,76 97,77-119 32 materijalni rashodi 179.000 179.000 179.000 169.398,24 -9.601,76 94,6

7-120 T 102959 0820 11 322 rashodi za materijal i energiju - uredski materijal i ostali m.rashodi 145.000 145.000 145.000 145.000,00 0,00 100,0

7-120 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashod 145.000,007-122 T 102940 0820 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja - upravno vijeće 34.000 34.000 34.000 24.398,24 -9.601,76 71,8


7-123 38 ostali rashodi - tekuće donacije 260.000 260.000 260.000 260.000,00 0,00 100,07-124 T 102960 0820 41 381 posebni programi 210.000 210.000 210.000 210.000,00 0,00 100,07-124 3811 Tekuće donacije u novcu 210.000,007-126 T 102961 0820 41 381 arheološko nalazište Moncodogno 50.000 50.000 50.000 50.000,00 0,00 100,07-126 3811 Tekuće donacije u novcu 50.000,007-127 38 ostali rashodi - kapitalne donacije 0 11.000 11.000 10.150,00 -850,00 92,37-128 K 102935 0820 41 382 oprema i druga DI 0 11.000 11.000 10.150,00 -850,00 92,37-128 3821 kapitalne donacije 10.150,007-129 34491 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 654.000 714.000 714.000 707.239,52 -6.760,48 99,17-130 32 materijalni rashodi 169.000 169.000 169.000 162.239,52 -6.760,48 96,0


7-131 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashod 145.000,007-133 T 102940 0820 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja - upravno vijeće 24.000 24.000 24.000 17.239,52 -6.760,48 71,8


7-134 38 ostali rashodi - tekuće donacije 445.000 445.000 445.000 445.000,00 0,00 100,07-135 T 102960 0820 41 381 posebni programi 210.000 210.000 210.000 210.000,00 0,00 100,07-135 3811 Tekuće donacije u novcu 210.000,007-137 T 102962 0820 41 381 programi MMCa 200.000 200.000 200.000 200.000,00 0,00 100,07-137 3811 Tekuće donacije u novcu 200.000,00


PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglavaglavni


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija -

raču

n iz

raču

nsko

g plan

a

opis - nazivIZ

VOR

FINA

NCIR

ANJA

% realizacij


2012novi plan

2012realiz

31.12.2012


2012.)

7-139 T 102963 0820 41 381 Šoljanovi dani 35.000 35.000 35.000 35.000,00 0,00 100,07-139 3811 Tekuće donacije u novcu 35.000,007-140 38 ostali rashodi - kapitalne donacije 40.000 100.000 100.000 100.000,00 0,00 100,07-141 K 102935 0820 41 382 oprema i druga DI 40.000 100.000 100.000 100.000,00 0,00 100,07-141 3821 kapitalne donacije 100.000,007-142 42215 GRADSKA KNJIŽNICA MATIJA VLAČIĆ ILIRIK 142.000 152.000 152.000 152.000,00 0,00 100,07-143 32 materijalni rashodi 80.000 90.000 90.000 90.000,00 0,00 100,0


7-144 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashod 90.000,007-145 38 ostali rashodi - tekuće donacije 62.000 62.000 62.000 62.000,00 0,00 100,07-146 T 102960 0820 11 381 posebni programi 15.000 0 0 0,007-148 T 102964 0820 11 41 381 knjige 47.000 62.000 62.000 62.000,00 0,00 100,07-148 3811 Tekuće donacije u novcu 62.000,007-151 A 102970 gradske kulturno-zabavne manifestacije 278.500 268.500 264.000 263.664,64 -335,36 99,97-152 T 102903 32 materijalni rashodi 23.500 23.500 23.500 23.464,64 -35,36 99,87-153 0820 41 323 rashodi za usluge 18.500 18.500 18.500 18.500,00 0,00 100,07-153 3233 Usluge promidžbe i informiranja 12.000,007-153 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.147,007-153 3239 Ostale usluge 1.353,007-154 0820 41 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 5.000 5.000 4.964,64 -35,36 99,37-154 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.964,647-155 T 102913 38 ostali rashodi - tekuće donacije 255.000 245.000 240.500 240.200,00 -300,00 99,97-156 0820 41 381 tekuće donacije 255.000 245.000 240.500 240.200,00 -300,00 99,97-156 3811 Tekuće donacije u novcu 240.200,007-157 A 102971 posebne gradske aktivnosti 529.000 529.000 529.000 527.179,93 -1.820,07 99,77-158 T 102903 32 materijalni rashodi 429.000 429.000 429.000 428.158,23 -841,77 99,87-159 0820 41 323 rashodi za usluge 134.000 134.000 134.000 133.633,24 -366,76 99,77-159 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 40,007-159 3233 Usluge promidžbe i informiranja 117.500,007-159 3235 Zakupnine i najamnine 8.250,007-159 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.266,377-159 3239 Ostale usluge 5.576,877-160 0820 41 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 295.000 295.000 295.000 294.524,99 -475,01 99,87-160 3293 Reprezentacija 5.000,007-160 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 289.524,997-161 T 102913 38 ostali rashodi - tekuće donacije 100.000 100.000 100.000 99.021,70 -978,30 99,07-162 0820 41 381 tekuće donacije 100.000 100.000 100.000 99.021,70 -978,30 99,07-162 3811 Tekuće donacije u novcu 99.021,707-163 A 102972 izdavaštvo 108.000 93.000 95.000 94.920,27 -79,73 99,97-164 T 102903 32 materijalni rashodi 108.000 93.000 95.000 94.920,27 -79,73 99,97-165 0820 41 323 rashodi za usluge 108.000 93.000 95.000 94.920,27 -79,73 99,97-165 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.460,007-165 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.135,397-165 3239 Ostale usluge 91.324,887-166 A 102973 aktivnosti kulturnog razvitka 1.209.500 1.200.000 1.200.000 1.199.932,29 -67,71 100,07-167 T 102960 posebni programi 33.000 33.000 33.000 32.932,29 -67,71 99,8

32 materijalni rashodi 33.000 33.000 33.000 32.932,29 -67,71 99,87-168 0820 41 323 rashodi za usluge 33.000 33.000 33.000 32.932,29 -67,71 99,87-168 3235 Zakupnine i najamnine 32.932,29

38 ostali rashodi 1.176.500 1.167.000 1.167.000 1.167.000,00 0,00 100,07-170 T 102913 0820 381 tekuće donacije 1.176.500 1.167.000 1.167.000 1.167.000,00 0,00 100,07-171 13014 0820 11 381 CPI - Centar za povijesna istraživanja 100.000 100.000 100.000 100.000,00 0,00 100,07-171 3811 Tekuće donacije u novcu 100.000,007-172 13015 0820 11 381 Hrvatsko kulturno društvo "Franjo Glavinić" 115.000 115.000 115.000 115.000,00 0,00 100,07-172 3811 Tekuće donacije u novcu 115.000,007-173 13016 0820 11 381 Matica Hrvatska Rovinj 55.000 55.000 55.000 55.000,00 0,00 100,07-173 3811 Tekuće donacije u novcu 55.000,007-174 13017 0820 11 381 KUD - SAC "M.Garbin" pri ZT 76.000 76.000 76.000 76.000,00 0,00 100,07-174 3811 Tekuće donacije u novcu 76.000,007-175 13018 0820 11 381 KUD "S.Žiža"-Rovinjsko Selo 46.000 46.000 46.000 46.000,00 0,00 100,07-175 3811 Tekuće donacije u novcu 46.000,007-176 13019 0820 11 381 Komorni zbor ''Rubino'' 46.000 46.000 46.000 46.000,00 0,00 100,07-176 3811 Tekuće donacije u novcu 46.000,007-177 13020 0820 11 381 Limena glazba 116.000 116.000 116.000 116.000,00 0,00 100,07-177 3811 Tekuće donacije u novcu 116.000,007-178 13021 0820 11 381 Glazbena škola 87.600 87.600 87.600 87.600,00 0,00 100,07-178 3811 Tekuće donacije u novcu 87.600,00


PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglavaglavni


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija -

raču

n iz

raču

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g plan

a

opis - nazivIZ

VOR

FINA

NCIR

ANJA

% realizacij


2012novi plan

2012realiz

31.12.2012


2012.)

7-179 13022 0820 11 381 Udruga rovinjske mažoretkinje-Majorettes 63.000 63.000 63.000 63.000,00 0,00 100,07-179 3811 Tekuće donacije u novcu 63.000,007-180 13023 0820 11 381 Udruga mladih 13.500 4.000 4.000 4.000,00 0,00 100,07-180 3811 Tekuće donacije u novcu 4.000,007-181 13024 0820 11 381 Centar vizuelnih umjetnosti "Batana" 139.400 139.400 139.400 139.400,00 0,00 100,07-181 3811 Tekuće donacije u novcu 139.400,007-182 13026 0820 11 381 Udruga i ekomuzej Kuća o Batani 303.000 303.000 303.000 303.000,00 0,00 100,07-182 3811 Tekuće donacije u novcu 303.000,007-183 20099 0820 11 381 ostali nespomenuti, povremeni korisnic 16.000 16.000 16.000 16.000,00 0,00 100,07-183 3811 Tekuće donacije u novcu 16.000,007-186 T 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA TEHNIČKE KULTURE 56.000 56.000 56.000 56.000,00 0,00 100,07-187 P 1030 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI 56.000 56.000 56.000 56.000,00 0,00 100,07-188 A 103075 aktivnosti tehničke kulture 56.000 56.000 56.000 56.000,00 0,00 100,07-189 T 103013 38 ostali rashodi - tekuće donacije 56.000 56.000 56.000 56.000,00 0,00 100,07-190 381 tekuće donacije 56.000 56.000 56.000 56.000,00 0,00 100,07-191 14011 0820 11 381 Udruga tehničke kulture "Galileo Galilei" 46.000 46.000 46.000 46.000,00 0,00 100,07-191 3811 Tekuće donacije u novcu 46.000,007-192 14012 0820 11 381 Amaterski radio klub 10.000 10.000 10.000 10.000,00 0,00 100,07-192 3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00

7-193 00702 GLAVA 2 ODSJEK ZA SPORT, SOCIJALNU SKRB, VATROGASTVO I CIVILNO DRUŠTVO 20.240.500 20.310.500 20.348.500 20.104.003,35 -244.496,65 98,8

7-194 S 02 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA SPORTA 6.684.000 6.827.000 6.874.000 6.792.999,06 -81.000,94 98,87-195 P 1031 JAVNE POTREBE U SPORTU 6.684.000 6.827.000 6.874.000 6.792.999,06 -81.000,94 98,87-196 A 103176 redovna djelatnost subjekata u sportu 6.684.000 6.827.000 6.874.000 6.792.999,06 -81.000,94 98,87-197 15011 SAVEZ SPORTOVA 4.449.000 4.449.000 4.449.000 4.449.000,00 0,00 100,0

32 materijalni rashodi 50.000 50.000 50.000 50.000,00 0,00 100,07-198 T 103142 izvršni odbor 50.000 50.000 50.000 50.000,00 0,00 100,07-199 0810 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 50.000 50.000 50.000,00 0,00 100,0


38 ostali rashodi - tekuće donacije 4.399.000 4.399.000 4.399.000 4.399.000,00 0,00 100,0381 tekuće donacije 4.399.000 4.399.000 4.399.000 4.399.000,00 0,00 100,0

7-201 T 103165 0810 11 381 stručna.služba Saveza 288.000 288.000 288.000 288.000,00 0,00 100,07-201 3811 Tekuće donacije u novcu 288.000,007-203 T 103166 0810 41 381 sportske udruge 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000,00 0,00 100,07-203 3811 Tekuće donacije u novcu 3.400.000,007-205 T 103167 0810 41 381 sportsko-rekreativni projekti 65.000 65.000 65.000 65.000,00 0,00 100,07-205 3811 Tekuće donacije u novcu 65.000,007-207 T 103198 0810 41 381 zajednički projekti 646.000 646.000 646.000 646.000,00 0,00 100,07-207 3811 Tekuće donacije u novcu 646.000,007-210 15012 VALBRUNASPORT 2.035.000 2.178.000 2.226.000 2.148.600,35 -77.399,65 96,57-211 subvencije 1.735.000 1.860.000 1.908.000 1.830.600,35 -77.399,65 95,9

35 subvencije 1.735.000 1.860.000 1.908.000 1.830.600,35 -77.399,65 95,97-212 T 103117 0810 11 351 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 810.000 810.000 810.000 810.000,00 0,00 100,0

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 810.000,007-214 T 103168 0810 41 351 plivački bazen i dvorana - tekuće održavanje 425.000 0 0 0,00

7-214.2 T 103168 0810 41 351 školska sportska dvorana - tekuće održavanje 0 225.000 214.000 167.285,86 -46.714,14 78,23512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 167.285,86

7-214.1 T 103168 0810 41 351 plivački bazen - tekuće održavanje 0 325.000 409.000 408.119,98 -880,02 99,83512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 408.119,98

7-215 T 103169 0810 41 351 plivački bazen - najam 500.000 500.000 475.000 445.194,51 -29.805,49 93,73512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 445.194,51

7-217 K 103135 oprema i druga DI specifičnih namjena 300.000 318.000 318.000 318.000,00 0,00 100,038 ostali rashodi - kapitalne pomoći 300.000 318.000 318.000 318.000,00 0,00 100,0

7-218 0810 41 386 kapitalne pomoći 300.000 318.000 318.000 318.000,00 0,00 100,03861 kapitalne pomoći 318.000,00

7-219 A 103170 manifestacije 200.000 200.000 199.000 195.398,71 -3.601,29 98,27-220 T 103103 32 materijalni rashodi 60.000 60.000 59.000 55.398,71 -3.601,29 93,97-221 0810 41 322 rashodi za materijal i energiju 5.000 5.000 5.000 1.510,00 -3.490,00 30,27-221 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashod 1.510,007-222 0810 41 323 rashodi za usluge 20.000 20.000 20.000 20.000,00 0,00 100,07-222 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000,007-222 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.460,007-222 3239 Ostale usluge 15.540,007-223 0810 41 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000 35.000 34.000 33.888,71 -111,29 99,77-223 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.888,717-224 T 103113 38 ostali rashodi - tekuće donacije 140.000 140.000 140.000 140.000,00 0,00 100,07-225 0810 41 381 tekuće donacije 140.000 140.000 140.000 140.000,00 0,00 100,0


PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglavaglavni


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

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% realizacij


2012novi plan

2012realiz

31.12.2012


2012.)

7-225 3811 Tekuće donacije u novcu 140.000,007-229 S 03 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA SOCIJALNE SKRBI 5.929.000 5.880.000 5.861.000 5.709.616,93 -151.383,07 97,47-230 P 1032 JAVNE POTREBE SOCIJALNE SKRBI 5.929.000 5.880.000 5.861.000 5.709.616,93 -151.383,07 97,47-231 A 103277 naknade socijalno-ugroženim kateg stanovništva 4.828.000 4.778.000 4.754.000 4.604.700,50 -149.299,50 96,9

37 naknade građanima i kućanstvima 4.828.000 4.778.000 4.754.000 4.604.700,50 -149.299,50 96,9372 naknade građanima i kućanstvima 4.828.000 4.778.000 4.754.000 4.604.700,50 -149.299,50 96,9

7-233 T 103270 1070 11 372 pomoći korisnicima I i II kategorije 1.050.000 1.040.000 1.028.000 1.027.100,00 -900,00 99,97-233 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.027.100,007-235 T 103271 1070 11 372 pomoći umirovljenicima 650.000 620.000 589.000 551.965,00 -37.035,00 93,77-235 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 551.965,007-237 T 103272 1070 11 372 jednokratne pomoći pojedincima, obiteljima i kućanstvima 200.000 250.000 250.000 250.000,00 0,00 100,07-237 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 248.500,007-237 3722 Naknade građanima i kućanstvima u narav 1.500,007-239 T 103272 1070 11 372 jednokratne pomoći za novorođenčad 195.000 195.000 195.000 190.500,00 -4.500,00 97,77-239 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 190.500,007-241 T 103272 1070 11 372 pomoći za hranu za dojenčad 13.000 13.000 13.000 7.500,00 -5.500,00 57,77-241 3722 Naknade građanima i kućanstvima u narav 7.500,007-243 T 103272 1070 53 372 jednokratne pomoći za nabavu ogrijeva 60.000 60.000 60.000 53.200,00 -6.800,00 88,77-243 3722 Naknade građanima i kućanstvima u narav 53.200,007-245 T 103272 1070 11 372 ostale pomoći prema Odluci o socijalnoj skrb 40.000 40.000 40.000 39.671,42 -328,58 99,27-245 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 39.671,427-247 T 103273 1070 11 372 potpore učenicima i studentima 1.830.000 1.830.000 1.867.000 1.866.640,00 -360,00 100,07-247 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.866.640,007-249 T 103274 1070 11 372 naknade razlika u cijeni prijevoza učenika 400.000 330.000 319.000 297.000,66 -21.999,34 93,17-249 3722 Naknade građanima i kućanstvima u narav 297.000,667-251 T 103274 1070 11 372 naknade razlika u cijeni smeštaja djece u vrtiće 170.000 170.000 163.000 132.031,02 -30.968,98 81,07-251 3722 Naknade građanima i kućanstvima u narav 132.031,027-253 T 103274 1070 11 372 naknade razlika u cijeni stanovanja 120.000 130.000 130.000 126.541,40 -3.458,60 97,37-253 3722 Naknade građanima i kućanstvima u narav 126.541,407-255 T 103274 1070 11 372 naknade razlika u cijeni toplog obroka 100.000 100.000 100.000 62.551,00 -37.449,00 62,67-255 3722 Naknade građanima i kućanstvima u narav 62.551,007-256 A 103278 prevencija ovisnosti 230.000 230.000 235.000 234.893,74 -106,26 100,07-257 T 103203 32 materijalni rashodi 210.000 230.000 235.000 234.893,74 -106,26 100,07-258 1070 11 323 rashodi za usluge 210.000 230.000 235.000 234.893,74 -106,26 100,07-258 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.162,507-258 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.667,507-258 3237 Intelektualne i osobne usluge 225.033,117-258 3239 Ostale usluge 2.030,637-259 T 103213 38 ostali rashodi - tekuće donacije 20.000 0 0 0,00 0,007-260 1070 11 381 tekuće donacije 20.000 0 0 0,007-261 A 103279 aktivnosti udruga socijalne skrbi 774.000 774.000 774.000 772.700,00 -1.300,00 99,87-262 T 103213 38 ostali rashodi - tekuće donacije 774.000 774.000 774.000 772.700,00 -1.300,00 99,87-263 381 tekuće donacije 774.000 774.000 774.000 772.700,00 -1.300,00 99,87-264 16011 1070 11 381 GD Crvenog križa 354.000 354.000 354.000 354.000,00 0,00 100,07-264 3811 Tekuće donacije u novcu 354.000,007-265 16012 1070 11 381 Humanitarna udruga "Oaza" 8.500 8.500 8.500 8.500,00 0,00 100,07-265 3811 Tekuće donacije u novcu 8.500,007-266 16013 1070 11 381 Udruga slijepih IŽ 17.000 17.000 17.000 17.000,00 0,00 100,07-266 3811 Tekuće donacije u novcu 17.000,007-267 16014 1070 11 381 Udruga gluhih i nagluhih IŽ 17.000 17.000 17.000 17.000,00 0,00 100,07-267 3811 Tekuće donacije u novcu 17.000,007-268 16015 1070 11 381 Udruga za pomoć os s mentalnom retard IŽ 10.000 10.000 10.000 10.000,00 0,00 100,07-268 3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,007-269 16016 1070 11 381 Dnevni centar Veruda 240.000 240.000 240.000 240.000,00 0,00 100,07-269 3811 Tekuće donacije u novcu 240.000,007-270 16017 1070 11 381 Društvo osoba s invaliditetom Rovinj 38.000 38.000 38.000 38.000,00 0,00 100,07-270 3811 Tekuće donacije u novcu 38.000,007-271 16018 1070 11 381 Udruga HVIDRA 16.000 16.000 16.000 16.000,00 0,00 100,07-271 3811 Tekuće donacije u novcu 16.000,007-272 16019 1070 11 381 Udruga civilnih invalida rata 4.000 4.000 4.000 4.000,00 0,00 100,07-272 3811 Tekuće donacije u novcu 4.000,007-273 16020 1070 11 381 Društvo multiple skleroze IŽ 4.000 4.000 4.000 4.000,00 0,00 100,07-273 3811 Tekuće donacije u novcu 4.000,007-274 16021 1070 11 381 Sportska udruga slijepih ''Učka'', Pula 4.000 4.000 4.000 4.000,00 0,00 100,07-274 3811 Tekuće donacije u novcu 4.000,007-275 16022 1070 11 381 Udruga Sv.Vinka Paulskog 8.000 8.000 8.000 8.000,00 0,00 100,07-275 3811 Tekuće donacije u novcu 8.000,00


PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglavaglavni


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

redn

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A kla

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opis - nazivIZ

VOR

FINA

NCIR

ANJA

% realizacij


2012novi plan

2012realiz

31.12.2012


2012.)

7-276 16023 1070 11 381 Klub liječenih alkoholičara (CK) 26.500 26.500 26.500 26.500,00 0,00 100,07-276 3811 Tekuće donacije u novcu 26.500,007-277 16025 1070 11 381 Sigurna kuća Istra 17.000 17.000 17.000 17.000,00 0,00 100,07-277 3811 Tekuće donacije u novcu 17.000,007-278 20099 1070 11 381 ostali nespomenuti, povremeni korisnic 10.000 10.000 10.000 8.700,00 -1.300,00 87,07-278 3811 Tekuće donacije u novcu 8.700,007-279 A 103280 ostale aktivnosti socijalne skrbi 97.000 98.000 98.000 97.322,69 -677,31 99,37-280 T 103233 najamnine 47.000 48.000 48.000 47.935,12 -64,88 99,9

32 materijalni rashodi 47.000 48.000 48.000 47.935,12 -64,88 99,97-281 1070 11 323 rashodi za usluge 47.000 48.000 48.000 47.935,12 -64,88 99,97-281 3235 Zakupnine i najamnine 47.935,127-282 T 103212 pomoći 50.000 50.000 50.000 49.387,57 -612,43 98,8

37 naknade građanima i kućanstvima 50.000 50.000 50.000 49.387,57 -612,43 98,87-283 1070 11 372 naknade građanima i kućanstvima 50.000 50.000 50.000 49.387,57 -612,43 98,87-283 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 49.387,577-284 Z 02 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA ZDRAVSTVA 283.500 393.500 405.500 397.370,81 -8.129,19 98,07-285 P 1033 JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU 283.500 393.500 405.500 397.370,81 -8.129,19 98,07-286 A 103381 javno-zdravstvene usluge 253.000 363.000 375.000 373.170,81 -1.829,19 99,5

32 materijalni rashodi 253.000 363.000 375.000 373.170,81 -1.829,19 99,5323 rashodi za usluge 253.000 363.000 375.000 373.170,81 -1.829,19 99,5

7-288 T 103352 0760 11 323 preventivni pregledi - mamografija 70.000 75.000 87.000 86.080,00 -920,00 98,97-288 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 86.080,007-290 T 103382 0760 11 323 plan zdravstvenih mjera 50.000 50.000 50.000 49.202,81 -797,19 98,47-290 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 49.202,817-292 T 103383 0760 41 323 team hitne medicinske pomoći 133.000 238.000 238.000 237.888,00 -112,00 100,07-292 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 237.888,007-293 A 103382 ostale javno-zdravstvene aktivnosti 30.500 30.500 30.500 24.200,00 -6.300,00 79,37-294 T 103312 pomoći 10.000 10.000 10.000 4.000,00 -6.000,00 40,0

38 ostali rashodi - tekuće donacije 10.000 10.000 10.000 4.000,00 -6.000,00 40,07-295 0760 11 381 tekuće donacije 10.000 10.000 10.000 4.000,00 -6.000,00 40,07-295 3811 Tekuće donacije u novcu 4.000,007-296 T 103313 38 ostali rashodi - tekuće donacije 20.500 20.500 20.500 20.200,00 -300,00 98,57-297 381 tekuće donacije 20.500 20.500 20.500 20.200,00 -300,00 98,57-298 17011 0760 11 381 Dijabetička udruga 8.500 8.500 8.500 8.500,00 0,00 100,07-298 3811 Tekuće donacije u novcu 8.500,007-299 20099 0760 11 381 ostali nespomenuti, povremeni korisnic 12.000 12.000 12.000 11.700,00 -300,00 97,57-299 3811 Tekuće donacije u novcu 11.700,00

7-300 V 02 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA VATROGASTVA I CIVILNE ZAŠTITE 6.210.000 6.026.000 6.024.000 6.020.704,55 -3.295,45 99,9

7-301 P 1034 PROGRAMI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 141.000 141.000 139.500 138.963,91 -536,09 99,67-302 A 103483 priprema i opremanje jedinica civilne zaštite 55.000 55.000 53.500 53.087,44 -412,56 99,27-303 T 103403 32 materijalni rashodi 30.000 30.000 28.500 28.462,44 -37,56 99,97-304 0220 41 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000 30.000 28.500 28.462,44 -37,56 99,97-304 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28.462,447-305 T 103482 plan zaštite i spašavanja 25.000 25.000 25.000 24.625,00 -375,00 98,5

32 materijalni rashodi 25.000 25.000 25.000 24.625,00 -375,00 98,57-306 0220 41 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000 25.000 25.000 24.625,00 -375,00 98,57-306 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.625,007-307 A 103484 Regionalna služba za zaštitu i spašavanje 86.000 86.000 86.000 85.876,47 -123,53 99,97-308 T 103413 38 ostali rashodi - tekuće donacije 86.000 86.000 86.000 85.876,47 -123,53 99,97-309 0220 41 381 tekuće donacije 86.000 86.000 86.000 85.876,47 -123,53 99,97-309 3811 Tekuće donacije u novcu 85.876,477-310 P 1035 JAVNE POTREBE U VATROGASTVU 6.069.000 5.885.000 5.884.500 5.881.740,64 -2.759,36 100,07-311 A 103585 protupožarna zaštita - postrojba 5.142.000 4.958.000 4.957.500 4.955.490,64 -2.009,36 100,07-312 34459 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ROVINJ 5.142.000 4.958.000 4.957.500 4.955.490,64 -2.009,36 100,07-313 T 103585 decentralizirane funkcije protupožarne zaštite - općine 444.000 414.000 413.900 413.806,00 -94,00 100,0

31 rashodi za zaposlene 379.000 352.000 351.800 351.735,00 -65,00 100,07-314 0320 50 311 plaće 379.000 352.000 351.800 351.735,00 -65,00 100,07-314 3111 Plaće za redovan rad 351.735,00

32 materijalni rashodi 65.000 62.000 62.100 62.071,00 -29,00 100,07-315 0320 50 322 rashodi za materijal i energiju 65.000 62.000 62.100 62.071,00 -29,00 100,07-315 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashod 62.071,007-316 T 103586 zakonska obaveza protupožarne zaštite - postrojba 3.303.000 3.085.000 3.084.600 3.084.136,00 -464,00 100,0

31 rashodi za zaposlene 2.824.000 2.622.000 2.621.600 2.621.516,00 -84,00 100,07-317 0320 50 311 plaće 2.764.000 2.562.000 2.561.600 2.561.516,00 -84,00 100,07-317 3111 Plaće za redovan rad 2.561.516,007-318 0320 50 312 ostali rashodi za zaposlene 60.000 60.000 60.000 60.000,00 0,00 100,07-318 3121 Ostali rashodi za zaposlene 60.000,00


PROGRAMSKA KLAS.

razdjelglavaglavni


KORISNIK0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

redn

i bro

j / PO

ZICI

JA

FUNK

CIJA

EKON

OMSK

A kla

sifika

cija -

raču

n iz

raču

nsko

g plan

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opis - nazivIZ

VOR

FINA

NCIR

ANJA

% realizacij


2012novi plan

2012realiz

31.12.2012


2012.)

32 materijalni rashodi 479.000 463.000 463.000 462.620,00 -380,00 99,97-319 0320 50 322 rashodi za materijal i energiju 479.000 463.000 463.000 462.620,00 -380,00 99,97-319 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashod 462.620,007-320 T 103587 dodatni standardi protupožarne zaštite - postrojba 1.358.000 1.442.000 1.442.000 1.441.960,74 -39,26 100,0

31 rashodi za zaposlene 1.250.000 1.340.000 1.340.000 1.339.960,74 -39,26 100,07-321 0320 41 311 plaće 1.250.000 1.340.000 1.340.000 1.339.960,74 -39,26 100,07-321 3111 Plaće za redovan rad 1.339.960,74

32 materijalni rashodi 108.000 102.000 102.000 102.000,00 0,00 100,07-322 0320 41 321 naknade troškova zaposlenima 28.000 12.000 12.000 12.000,00 0,00 100,07-322 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.000,007-323 0320 41 322 rashodi za materijal i energiju 80.000 90.000 90.000 90.000,00 0,00 100,07-323 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashod 90.000,007-324 T 103540 upravno vijeće 37.000 17.000 17.000 15.587,90 -1.412,10 91,7

32 materijalni rashodi 37.000 17.000 17.000 15.587,90 -1.412,10 91,77-325 0320 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.000 17.000 17.000 15.587,90 -1.412,10 91,7


7-326 A 103586 protupožarna zaštita - zajednica 900.000 900.000 900.000 900.000,00 0,00 100,07-327 T 103513 38 ostali rashodi - tekuće donacije 900.000 900.000 900.000 900.000,00 0,00 100,07-328 381 tekuće donacije 900.000 900.000 900.000 900.000,00 0,00 100,07-329 18012 0320 41 381 PVZ - Područna vatrogasna zajednica Rv 900.000 900.000 900.000 900.000,00 0,00 100,07-329 3811 Tekuće donacije u novcu 900.000,007-330 A 103586 protupožarna zaštita - zajednički programi 27.000 27.000 27.000 26.250,00 -750,00 97,27-331 T 103582 plan zaštite i spašavanja sa procjenom 27.000 27.000 27.000 26.250,00 -750,00 97,2

32 materijalni rashodi 27.000 27.000 27.000 26.250,00 -750,00 97,27-332 0320 41 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.000 27.000 27.000 26.250,00 -750,00 97,27-332 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.250,007-333 C 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA CIVILNOG DRUŠTVA 1.134.000 1.184.000 1.184.000 1.183.312,00 -688,00 99,97-334 P 1036 JAVNE POTREBE U OBLASTI CIVILNOG DRUŠTVA 1.134.000 1.184.000 1.184.000 1.183.312,00 -688,00 99,97-335 A103687 organizacije civilnog društva 1.134.000 1.184.000 1.184.000 1.183.312,00 -688,00 99,97-336 38 ostali rashodi - tekuće donacije 1.134.000 1.184.000 1.184.000 1.183.312,00 -688,00 99,97-337 T103613 0180 381 tekuće donacije 1.134.000 1.184.000 1.184.000 1.183.312,00 -688,00 99,97-338 20099 0180 11 381 Zaklada za razvoj civilnog društva 20.000 20.000 20.000 20.000,00 0,00 100,07-338 3811 Tekuće donacije u novcu 20.000,007-339 19011 0180 11 381 Zajednica Talijana 384.000 384.000 384.000 384.000,00 0,00 100,07-339 3811 Tekuće donacije u novcu 384.000,007-340 19012 0180 11 381 Udruženje umirovljenika 98.000 98.000 98.000 98.000,00 0,00 100,07-340 3811 Tekuće donacije u novcu 98.000,007-341 19013 0180 11 381 Klub umirovljenika 187.000 187.000 187.000 187.000,00 0,00 100,07-341 3811 Tekuće donacije u novcu 187.000,007-342 19014 0180 11 381 Udruga veterana domovinskog rata 15.000 15.000 15.000 15.000,00 0,00 100,07-342 3811 Tekuće donacije u novcu 15.000,007-343 19015 0180 11 381 Zajednica antifašističkih boraca 30.000 30.000 30.000 30.000,00 0,00 100,07-343 3811 Tekuće donacije u novcu 30.000,007-344 19016 0180 11 381 Hrv.časnički zbor 5.000 5.000 5.000 5.000,00 0,00 100,07-344 3811 Tekuće donacije u novcu 5.000,007-345 19017 0180 11 381 Udruga Hrv.dragovoljaca domovinskog rata 5.000 5.000 5.000 5.000,00 0,00 100,07-345 3811 Tekuće donacije u novcu 5.000,007-346 19019 0180 11 381 Odred izviđača "Tino Lorenzetto" 5.000 5.000 5.000 5.000,00 0,00 100,07-346 3811 Tekuće donacije u novcu 5.000,007-347 19021 0180 11 381 Planinarsko društvo Montero Rovinj 5.000 5.000 5.000 5.000,00 0,00 100,07-347 3811 Tekuće donacije u novcu 5.000,007-348 19022 0180 11 381 Udruga "Zelena Istra" 5.000 5.000 5.000 5.000,00 0,00 100,07-348 3811 Tekuće donacije u novcu 5.000,007-349 19023 0180 11 381 Društvo J.Broz Tito - ogranak Rovinj 5.000 5.000 5.000 5.000,00 0,00 100,07-349 3811 Tekuće donacije u novcu 5.000,007-350 20099 0180 11 381 ostali nespomenuti, povremeni korisnic 370.000 420.000 420.000 419.312,00 -688,00 99,87-350 3811 Tekuće donacije u novcu 419.312,00

SVEGA RAZDJEL 7 31.187.750 31.328.100 31.371.100 28.503.020,56 -2.868.079,44 90,9



Ai sensi della disposizione dell’articolo 15 punto 4 della Legge sugli affari comunali (“GU RC” nn. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – testo emendato, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 e 90/11), nonché dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn.4/09 e 3/13), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 25 luglio 2013, ha emanato la

DELIBERA sulla scelta della persona alla quale affidare l’espletamento dei lavori comunali di manutenzione

ordinaria dell’illuminazione pubblica

Articolo 1 La Città di Rovinj-Rovigno affida l’espletamento dei lavori comunali di manutenzione ordinaria

dell’illuminazione pubblica nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno alla ditta “MIRAMARE” s.r.l. di Rovigno, Via D.Gervais 24 (di seguito nel testo: esecutore).

Articolo 2 Per l’espletamento dell’attività comunale di cui all’articolo 1 della presente Delibera verrà stipulato

un Contratto di esecuzione dei lavori comunali di manutenzione ordinaria dell’illuminazione pubblica per la durata di quattro (4) anni a partire dal giorno della sottoscrizione del medesimo.

Articolo 3 Con il Contratto di espletamento dei lavori comunali verranno regolati i diritti e gli obblighi reciproci

tra la Città di Rovinj-Rovigno, quale committente, e l’esecutore dei lavori comunali.

Articolo 4 Il sindaco della Città di Rovinj-Rovigno e l’esecutore stipuleranno il Contratto di espletamento dei

lavori comunali di manutenzione ordinaria dell’illuminazione pubblica entro il termine di quindici (15) giorni dal giorno della ricevuta della presente Delibera.

Prima di sottoscrivere il contratto l’esecutore ha l’obbligo di consegnare alla Città di Rovinj-Rovigno un’obbligazione in bianco autenticata dal notaio pubblico dell’importo di 100.000,00 kune quale garanzia di adempimento regolare del contratto, che il committente è autorizzato a riscuotere in caso di espletamento non qualitativo e non tempestivo delle attività comunali.

Articolo 5 La presente Delibera entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino

ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.

M o t i v a z i o n e In conformità alle disposizioni della Legge sugli affari comunali e della Delibera sulle attività

comunali che si possono espletare in base a contratto scritto (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 1/08, 2/08-correzione, 8/11 e 9/12), la Città di Rovinj-Rovigno ha attuato la raccolta pubblica delle offerte per scegliere la persona alla quale affidare, in base a contratto, l’espletamento dell’attività comunale di manutenzione ordinaria dell’illuminazione pubblica nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno.

Il Settore amministrativo per gli affari comunali e generali ha inviato tre (3) lettere d’invito per il recapito delle offerte relative all’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria dell’illuminazione pubblica, e precisamente alle seguenti ditte:

1. “BROLEX” s.r.l., Buie, Via Momiano 2, 2. "MIRAMARE" s.r.l., Rovigno, Via D.Gervais 24, 3. Ditta installazioni elettriche «BOŽIĆ», Rovigno, Gripoli 2.

Entro il termine stabilito è pervenuta solo un’offerta, e precisamente della ditta “MIRAMARE” s.r.l. di Rovigno, Via D.Gervais 24. La Commissione per i preparativi e l’attuazione del procedimento d’acquisto (di seguito nel testo: Commissione) il 01° luglio 2013 ha aperto l’offerta pervenuta, che ha verificato e analizzato, redigendo in merito un verbale. Nel procedimento di verifica e analisi, la Commissione ha appurato che l’offerta pervenuta è valida, considerato che contiene tutte le conferme richieste (documenti) e che sono pervenute nella forma prescritta nella documentazione per la gara. La documentazione prescrive che il criterio per la scelta dell’offerta migliore è il prezzo annuale più basso per l’espletamento dei lavori comunali di manutenzione ordinaria dell’illuminazione pubblica. Dopo aver attuato il procedimento di verifica e analisi dell’offerta pervenuta, la Commissione ha proposto di scegliere quella della società commerciale “MIRAMARE” s.r.l. di Rovigno, Via D.Gervais 24, con il prezzo annuo offerto per i lavori dell’importo di 449.700,00 kune IVA inclusa. La disposizione dell’articolo 12 della Delibera sui lavori comunali che si possono espletare in base a contratto scritto prescrive che il contratto di affidamento dei lavori comunali può essere stipulato per al massimo quattro (4) anni.

Br. – Nr. 7/13 Službeni glasnik – Bollettino ufficiale Str. – Pag. 49 Le condizioni di espletamento dei lavori comunali di manutenzione ordinaria e riparazione delle attrezzature comunali, i diritti e obblighi reciproci tra il committente e l’offerente più favorevole verranno regolati dal contratto di affidamento dei lavori comunali, conformemente alle disposizioni dell’articolo 15 della Legge sugli affari comunali (GU RC” nn. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – testo emendato, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 e 90/11). Indicazioni sul rimedio giuridico: Contro la presente delibera non si può presentare ricorso, ma si può far causa presso il Tribunale amministrativo di Fiume, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal giorno del recapito della presente delibera, conformemente alle disposizioni dell’articolo 15 comma 7 della Legge sugli affari comunali (“GU RC”, nn. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-testo emendato, 82/04, 178/04, 38/09,79/09, 153/09, 49/11, 84/11 e 90/11). Conformemente all’articolo 25 della Legge sulle controversie amministrative (“Gazzetta ufficiale”, n.20/10) la querela va consegnata direttamente al competente Tribunale amministrativo in forma scritta, si può dichiarare oralmente a verbale oppure inviare per posta raccomandata o tramite posta elettronica. Alla querela va allegata copia autentica o fotocopiata della delibera contestata nonché una copia della querela e degli allegati per l’organismo amministrativo accusato. Quando con la querela viene richiesto un risarcimento dei danni, è necessario indicare nella medesima l’ammontare dei danni richiesti. Klasa-Classe: 363-01/13-01/32 Il Presidente del Urbroj-Numprot: 2171-01-01-13-11 Consiglio municipale Rovinj-Rovigno, 25 luglio 2013 Davorin Flego, m.p. Ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09, 3/13), dell’articolo 64 del Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 9/10, 3/13) e dell’articolo 6 comma 2 della Legge sulla tutela dai rumori (“Gazzetta ufficiale”, nn. 30/09, 55/13), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 25 luglio 2013, ha emanato la seguente

C O N C L U S I O N E I

La possibilità di superamento del livello consentito di rumore, ossia l’utilizzo di apparecchiature elettroacustiche e acustiche all’aperto dopo le ore 24,00 sono prescritti dalla Delibera sul superamento del livello consentito di rumore (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.3/09) e precisamente quando si tratta di manifestazioni o eventi pubblici di breve (limitata) durata. La Delibera in oggetto non prevede la possibilità di concedere singoli permessi per l’utilizzo di apparecchiature elettroacustiche e acustiche all’aperto dopo le ore 24,00 agli impianti registrati per l’espletamento di attività relative ai pubblici esercizi, e quindi non è possibile concedere un tale singolo permesso nemmeno in seguito alla richiesta presentata dalla ditta RIAN MEDIA s.r.l. di Varaždin per il pubblico esercizio (disco club – bar) “BADA BING”, ne’ in caso di possibili simili richieste che potrebbero venir presentate da parte di altre persone fisiche o giuridiche.

II La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. Klasa/Classe: 334-01/13-01/22 Il Presidente del Urbroj/Numprot: 2171-01-02-13-2 Consiglio municipale Rovinj - Rovigno, 25 luglio 2013 Davorin Flego, m.p.

Br. – Nr. 7/13 Službeni glasnik – Bollettino ufficiale Str. – Pag. 51 Ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj–Rovigno («Bollettino ufficiale della Città di Rovinj–Rovigno» nn. 04/09 e 3/13), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 25 luglio 2013, ha emanato la seguente

C O N C L U S I O N E

I Viene accolta la Relazione sul lavoro svolto nel 2012 dal Sindaco e dall’amministrazione cittadina.

II La presente conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno. Klasa/Classe: 023-01/13-01/50 Il Presidente del Urbroj/Numprot: 2171-01-01-12-2 Consiglio municipale Rovinj-Rovigno, 25 luglio 2013 Davorin Flego, m.p. Il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 25 luglio 2013 ha emanato la seguente

CONCLUSIONE I

Si accoglie l’Informazione sulla situazione nel campo della protezione e del salvataggio nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno nel 2012.

II Vengono emanate le Linee guida per l’organizzazione e lo sviluppo del sistema di protezione e

salvataggio nel territorio della Città di Rovigno per il 2013.

II La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. Klasa/Classe: 810-01/12-01/28 Il Presidente del Urbroj/Numprot: 2171-01-01-13-2 Consiglio municipale Rovinj-Rovigno, 25 luglio 2013 Davorin Flego, m.p. Il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 25 luglio 2013, ha emanato la seguente


I Viene accolto il Resoconto sulla definizione e sulla riscossione delle imposte della Città di Rovinj-Rovigno nel 2012.

II La presente conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione, e verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno. Classe/Klasa: 400-06/13-01/1 Il Presidente del Numprot/Urbroj: 2171-01-01-13-2 Consiglio municipale Rovinj-Rovigno, 25 luglio 2013 Davorin Flego, m.p.

Br. – Nr. 7/13 Službeni glasnik – Bollettino ufficiale Str. – Pag. 53 Il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 25 luglio 2013, ha emanato la seguente

CONCLUSIONE I

Viene accolta la Relazione sul lavoro svolto nel 2012 dall’Unità pubblica dei vigili del fuoco di Rovinj-Rovigno.

II La presente conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno. Klasa/Classe: 810-01/13-01/4 Il Presidente del Urbroj/Numprot: 2171-01-01-13-2 Consiglio municipale RovinjRovigno, 25 luglio 2013 Davorin Flego, m.p. Il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 25 luglio 2013, ha emanato la seguente

CONCLUSIONE I

Viene accolto il Piano e Programma di lavoro dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco di Rovinj-Rovigno per il 2013.

II La presente conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale della città di Rovinj-Rovigno. Klasa/Classe: 810-01/13-01/13 Il Presidente del Urbroj/Numprot: 2171-01-01-13-2 Consiglio municipale Rovinj-Rovigno, 25 luglio 2013 Davorin Flego, m.p. Ai sensi della disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 4/09), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 25 luglio 2013, ha emanato la seguente

CONCLUSIONE

I Si accoglie la Relazione sul lavoro svolto dalla società commerciale RUBINI s.r.l. di Rovigno nel 2012.

II

La presente conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione, e verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. Klasa / Classe: 023-01/13-01/58 Il Presidente del Urbroj / Numprot: 2171-01-01-13-2 Consiglio municipale Rovinj – Rovigno, 25 luglio 2013 Davorin Flego, m.p.


Il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 25 luglio 2013, ha emanato la seguente

CONCLUSIONE I

Viene accolto il Programma di lavoro e il piano di gestione della Società commerciale Rubini s.r.l. per il 2013.

II La presente conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. Klasa/Classe: 371-05/13-01/47 Il Presidente del Urbroj/Numprot: 2171-01-01-13-2 Consiglio municipale Rovinj-Rovigno, 25 luglio 2013 Davorin Flego, m.p. Il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 25 luglio 2013, ha emanato la seguente

C O N C L U S I O N E I

Viene accolta la Relazione sul lavoro svolto nel 2012 dall’Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno – Pučko otvoreno učilište grada Rovinja-Rovigno.

II La presente conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. Klasa/Classe: 610-01/13-01/28 Il Presidente del Ur.broj/Numprot: 2171-01-01-13-2 Consiglio municipale Rovinj-Rovigno, 25 luglio 2013 Davorin Flego, m.p. Il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 25 luglio 2013, ha emanato la seguente


I

Si approva la Relazione sul lavoro svolto nel 2012 dalla Biblioteca civica - Gradska knjižnica „Matija Vlačić Ilirik“ di Rovinj-Rovigno.

II

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. Klasa-Classe: 610-01/13-01/47 Il Presidente del Urbroj-Numprot: 2171-01-01-13-2 Consiglio municipale Rovinj-Rovigno, 25 luglio 2013 Davorin Flego, m.p.



I Viene accolta la Relazione sul lavoro svolto nel 2012 dal Museo civico della Città di Rovigno – Zavičajni muzej grada Rovinja.

II La presente conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno. Klasa/Classe: 610-01/13-01/17 Il Presidente del Urbroj/Numprot: 2171-01-01-13-2 Consiglio municipale Rovinj-Rovigno, 25 luglio 2013 Davorin Flego, m.p. Il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 25 luglio 2013, ha emanato la seguente

CONCLUSIONE

I Viene approvata la Relazione sul lavoro svolto nel 2012 dall’Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno.

II La presente conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno. Klasa/Classe: 620-01713-01/28 Il Presidente del Urbroj/Numprot: 2171-01-01-13-2 Consiglio municipale Rovinj-Rovigno, 25 luglio 2013 Davorin Flego, m.p. Il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 25 luglio 2013, ha emanato la seguente


I Viene accolta la Relazione sul lavoro svolto nel 2012 dalla Società commerciale “Valbruna sport” s.r.l. di Rovigno.

II La presente conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. Klasa/Classe: 620-01/13-01/30 Il Presidente del Urbroj/Numprot: 2171-01-01-13-2 Consiglio municipale Rovinj-Rovigno, 25 luglio 2013 Davorin Flego, m.p.



I Viene accolto il Piano e Programma delle attività per il 2013 della Società commerciale “Valbruna sport” s.r.l. di Rovinj-Rovigno.

II La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno. Klasa/Classe: 620-01/13-01/29 Il Presidente del Urbroj/Numprot: 2171-01-01-13-2 Consiglio municipale Rovinj-Rovigno, 25 luglio 2013 Davorin Flego, m.p. Ufficio del Consiglio municipal e del Sindaco Conformemente all’articolo 70 comma 3 del Regolamento del Consiglio municipale (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 9/10-testo emendato e 3/13), dopo aver fatto un confronto con il testo originale della Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sull’emanazione del Piano d’assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno che è stata pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 6/2012, viene presentata la seguente

C O R R E Z I O N E

I

Nell’articolo 101 comma 2 alinea 5, il numero “0,002” viene sostituito con il numero “0,02”. II

La presente correzione verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. Klasa/Classe: 350-05/13-01/86 Il Capo dell’Ufficio del Urbroj/Numprot: 2171-01-03-13-1 Consiglio municipale e Rovinj-Rovigno, 26 luglio 2013 del Sindaco Darinka Iskra, m.p.

Date post:	31-Mar-2021
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