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BUDGET DELLO STATO
PER IL TRIENNIO 2019 – 2021
MINISTERO DELLA DIFESA
Dicembre 2018
BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2019-2021 - MINISTERO DELLA DIFESA
I
INDICE
PREMESSA ............................................................................................................................. 3
L’ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE ....................................................................... 3
LE FINALITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE .................................................................................. 3
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021 ..................................................... 5
LE TAVOLE ............................................................................................................................ 8
BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2019-2021 - MINISTERO DELLA DIFESA
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PREMESSA
Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i
dati economici del budget a DLB 2019-2021, esposti per finalità, per natura e per struttura
organizzativa, relativi al Ministero della Difesa. Le tavole esposte nell’ultimo paragrafo riportano i dati
del triennio di budget e il confronto dei costi dell’anno 2019 con quelli del budget rivisto 2018 e del
consuntivo 2017.
L’ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
La norma di riferimento per l'organizzazione dell'Amministrazione è il decreto legislativo n. 66
del 15 marzo 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, il libro primo, titolo III,
concernente l'organizzazione del Ministero della difesa.
La struttura organizzativa del ministero prevede quarantasette centri di costo riconducibili ai
seguenti sette centri di responsabilità: il Segretariato generale della Difesa; l'Esercito italiano; la Marina
militare; l'Aeronautica militare, l'Arma dei Carabinieri, l'Ufficio centrale del bilancio e degli affari
finanziari; il Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nel cui ambito opera
l’Organismo Interno di Valutazione.
LE FINALITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE
Al Ministero della difesa sono riconducibili compiti istituzionali in materia di difesa e sicurezza
militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione a
organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e Interforze,
pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa. In particolare, i compiti delle Forze
Armate fissati dal quadro legislativo nazionale sono:
di mantenimento dell’operatività delle forze armate italiane quale strumento di difesa nazionale
e di partecipazione italiana ad azioni militari internazionali sia direttamente mediante impiego di
risorse umane e strumentali dei reparti militari territoriali di Esercito, Marina e Aeronautica, sia
indirettamente mediante il mantenimento dell’operatività delle forze armate, quali la sanità e la
giustizia militare, e la gestione degli enti dell’area tecnico-industriale della difesa; difesa degli
interessi vitali del Paese contro ogni possibile aggressione, al fine di salvaguardare l'integrità del
territorio nazionale, la sicurezza e l'integrità delle vie di comunicazione, la sicurezza delle aree di
sovranità nazionale e dei connazionali all'estero, ovunque siano minacciati (Operazioni atte a
prevenire e contrastare una minaccia militare improvvisa portata al territorio nazionale, anche di
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natura terroristica; Operazioni rivolte alla tempestiva tutela degli interessi vitali nazionali,
ovunque essi siano compromessi; Operazioni rivolte alla difesa collettiva dell'integrità
territoriale); salvaguardia degli spazi euro-atlantici, nel quadro degli interessi strategici e/o vitali
del Paese, attraverso il contributo alla difesa collettiva della NATO; contributo alla gestione delle
crisi internazionali, mediante la partecipazione ad operazioni di prevenzione e gestione delle
crisi, al fine di garantire la pace, la sicurezza, la stabilità e la legalità internazionale, nonché
l'affermazione dei diritti fondamentali dell'uomo, nello spirito della Carta delle Nazioni Unite,
nell'ambito di organizzazioni internazionali - in primis la NATO, l'UE e l'ONU - e/o di accordi bi-
multilaterali, con particolare riguardo alla capacità autonoma europea di gestione delle crisi
(Operazioni di mantenimento della pace o "Peace Keeping"; Operazioni di imposizione della
pace o "Peace Enforcing"; Operazioni di soccorso umanitario; Operazioni post-conflitto;
Operazioni di assistenza militare e attività di "Consultazione e cooperazione");
di partecipazione, attraverso l’Arma dei Carabinieri, alle attività di polizia per la tutela dell’ordine
pubblico, il contrasto alla criminalità e il controllo del territorio. Sul fronte della difesa
dell'ambiente e della natura è stato istituito, con decreto legislativo n. 177 del 2016, il Comando
Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (C.U.T.F.A.A.), dal quale dipendono
reparti dedicati e specializzati in materia di tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque,
nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, in sinergia con
l’organizzazione territoriale. Dell’organizzazione fanno parte le strutture dell’assorbito Corpo
Forestale dello Stato;
concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgimento di compiti specifici in circostanze
di pubblica calamità ed in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza;
compiti non direttamente connessi al mantenimento dell’operatività delle forze armate (servizi
aerei di Stato, rifornimento idrico alle isole minori, controllo del traffico aereo civile su aeroporti
militari, ecc.).
Le finalità dell’amministrazione sono rappresentate in bilancio attraverso l’esposizione per
missioni e programmi e in particolare il Ministero della Difesa persegue 3 missioni e 9 programmi
secondo la distribuzione per centri di responsabilità esposta nella tabella che segue.
Centri di responsabilità numero
missioni numero programmi
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO 1 1
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI 1 1
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA 2 2
ESERCITO ITALIANO 1 1
MARINA MILITARE 1 1
AERONAUTICA MILITARE 1 1
ARMA DEI CARABINIERI 2 2
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LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021
Le prime cinque tavole allegate, offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione
2019-2021 con particolare riferimento alla vista per DESTINAZIONE, dando quindi una lettura dei dati
per Missioni e Programmi.
Come si evince dalle Tavole allegate, la missione che maggiormente incide sul totale generale
dei costi è Difesa e sicurezza del territorio alla quale vengono imputati la quasi totalità dei costi
(97,07%) e solo la parte residuale viene imputata alla Missione Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente trasversale (2,46%) e a quella trasversale Servizi istituzionali e generali alle
amministrazioni pubbliche (0,47%).
Alla prima missione citata, perseguita in via esclusiva dal Ministero, sono attribuiti i programmi di
pertinenza delle quattro Forze Armate, Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la
sicurezza, Approntamento e impiego delle forze terrestri, Approntamento e impiego delle forze aeree,
Approntamento e impiego delle forze navali che assorbono la quasi totalità dei costi propri
dell'Amministrazione. In tale missione confluisce anche il programma Pianificazione generale delle
Forze Armate e approvvigionamenti militari, che include costi dello Stato Maggiore della Difesa e di
alcune funzioni centrali di approvvigionamento. Alle Forze Armate, tuttavia, sono riconducibili anche
compiti ausiliari quali ad es. il servizio aereo di Stato, controllo del traffico aereo, che assorbono una
piccola quota di costi propri del Ministero della Difesa imputati al programma Interventi non
direttamente connessi con l’operatività dello strumento militare della Missione trasversale Servizi
istituzionali e generali alle amministrazioni.
I costi dislocati in questo Ministero sono di importo assai limitato (2,06% dei costi totali del
ministero) e riguardano prevalentemente spese per l'espletamento del servizio di provvista di acqua e
rifornimento idrico delle isole minori, quelle in favore della Croce Rossa Italiana per la preparazione del
personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del corpo
militare della croce rossa italiana, il contributo all'organizzazione europea per l'esercizio di satelliti
meteorologici (EUMETSAT) e quelli per accordi internazionali.
Le tavole successive a quelle che espongono i dati per destinazione permettono di analizzare i
dati in base alla NATURA del costo. La rappresentazione è articolata secondo le quattro componenti
fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell’Amministrazione, Costi dislocati,
Oneri finanziari e Fondi da assegnare. In particolare nella Tavola Riepilogo dei costi per natura del
triennio sono rappresentati i costi propri per il triennio 2019-2021 dell’Amministrazione mentre nella
Tavola Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 e Costi medi delle
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Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa, i dati del 2019 vengono
messi a confronto con il Budget rivisto 2018 e con il Consuntivo 2017.
Dall’osservazione delle tavole per natura, i costi propri, per il triennio in esame, presentano un
andamento sostanzialmente stabile. Soltanto per ciò che riguarda gli Ammortamenti si rileva una
piccola crescita dei costi nel secondo anno del triennio da imputare all’Aeronautica Militare e dal
punto di vista della natura alle voci Armi Pesanti e Mezzi Aerei da Guerra.
Il confronto con le precedenti fasi di budget rivisto 2018 e di consuntivo 2017 evidenzia nel
primo caso una leggera diminuzione dei costi totali (1,08%) riconducibile ad un decremento dei costi
di gestione, mentre nel secondo caso è presente un aumento dell’1,59% da attribuire al costo del
personale.
Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:
Il Costo del personale si presenta stabile nel triennio in esame e nel confronto con il
budget rivisto 2018, con variazioni inferiori all’1%; di contro, si rileva un notevole
incremento nel 2019 rispetto al consuntivo 2017 dovuto alle Retribuzioni che
aumentano del 6,94%, in seguito all’applicazione del nuovo contratto per il comparto
Difesa e Sicurezza. L’incremento delle retribuzioni ordinarie è in parte compensato dalla
diminuzione degli altri costi del personale. Questi costi, infatti, per tutte e tre le FF.AA.
(con incidenza maggiore sull’Esercito e in misura minore anche all’Arma dei Carabinieri)
presentano una significativa riduzione, sia rispetto al Budget rivisto 2018 e ancor più
rispetto al Consuntivo 2017, che può definirsi fisiologica nella fase “previsionale” e
riguarda i costi per l’utilizzo di risorse umane e strumentali impiegate in missioni militari
“fuori area” che il Ministero della Difesa è in grado di imputare solo a consuntivo. La
diminuzione di costi previsti su questo aggregato, è attribuibile anche alla voce Incarichi
conferiti al personale per la diversa allocazione dei costi relativi al contributo
straordinario per le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, erogato ai sensi dell’art.
1, comma 972 della Legge di stabilità 2016, che sono confluiti nelle componenti
retributive;
I Costi di gestione si riducono lievemente nel triennio. La diminuzione si verifica
interamente sui beni di consumo, in particolare sulle voci Equipaggiamento, Carburanti,
combustibili e lubrificanti e Vestiario. Tali costi presentano una diminuzione complessiva
su tutti gli aggregati sottostanti sia rispetto al Budget rivisto 2018 che rispetto al
Consuntivo 2017. Ciò è dovuto alle stesse motivazioni esposte per il costo del personale;
tali costi infatti vengono quantificati solo in corso d’anno, determinando un rilevante
scostamento tra le fasi previsionali e quelle di consuntivo. Solo la voce Noleggi, locazioni
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e leasing, Noleggi e leasing Mezzi di trasporto presenta un aumento del 17,24% rispetto
al 2018 e di circa il 200% rispetto al Consuntivo 2017.
I Costi straordinari e speciali che rappresentano una quota minima dei costi
dell’amministrazione risultano costanti nel triennio in esame, mentre, sono in aumento
sia rispetto al budget rivisto 2018 ed in maniera più marcata anche rispetto al consuntivo
2017. L’aggregato che determina la variazione è Costi straordinari ed in particolare
Oneri per espropriazione di immobili e diritti immobiliari.
Per gli Ammortamenti si riscontra un aumento nel 2020 del 2,15% rispetto all’anno
precedente da ricondursi alla voce Manutenzioni straordinarie dei Mezzi aerei da guerra
ad opera dell’Aeronautica, per cui sono previsti nuovi investimenti per circa 13 milioni di
euro. Il terzo anno presenta dei costi più contenuti a causa del termine del periodo di
ammortamento di programmi di investimenti effettuati negli anni precedenti. Dal
confronto con gli anni precedenti, questi costi presentano un andamento
tendenzialmente crescente, riconducibile soprattutto ai Beni mobili.
Dall’analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero della Difesa risulta una notevole
differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell’Amministrazione (circa
21,42 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (18,83 miliardi di euro), che dipende
principalmente da:
trasferimenti e contributi derivanti dalla partecipazione italiana ad organismi
internazionali di difesa (evidenziati nella colonna “costi dislocati”);
una quota di stanziamenti riferibili all’Arma dei Carabinieri che rappresentano costi di
altre amministrazioni (nuclei specializzati);
una quota dei costi rilevati dall’Arma dei Carabinieri finanziati con risorse allocate nello
stato di previsione del Ministero dell’Interno.
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LE TAVOLE
Di seguito l’elenco delle tavole utilizzate per l’analisi dei paragrafi precedenti:
Costi degli anni 2019 2020 e 2021 per Missione e Programma;
Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);
Costi dell’anno 2019 per Missione e Programma;
Analisi dei costi dell’anno 2019 per struttura organizzativa e destinazione;
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019;
Riepilogo dei costi per natura del triennio;
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017;
Sintesi dei costi dell’anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati;
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell’anno 2019 per struttura organizzativa;
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa;
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per
l'anno 2019;
Riconciliazione fra budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019.
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